nelson

INNOVACIONES S.A
22/03/2018
GRAL SANTOS 432 C/ CERRO CORA
1
VENTAS POR FECHA
Sucursal..: Consolidado
Centro.....: Consolidado
Moneda...: Local
Depósito...:Consolidado
Cajero...: Todos
Fecha No Factura
Desde: 19/03/2018
Hasta:
Cliente
19/03/18 001-001-0001502MENDOZA,RICARDO
Producto
Descripción
004360
Kit Academico 2NS
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3620 Contado
31/03/2018
Total Factur a
2.250.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
2.045.455
0
204.545
0
0
2.250.000
1,000
0
0
0
0
0
65.000
0
2,000
0
2.045.455
0
204.545
0
65.000
2.250.000
Lote:2017101856 Venc:01/01/90 Cant:1
004169
LUBRICANTE UNISPRAY C/PICO BOR
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001502
Cliente
19/03/18 001-001-0001507ROJAS MACIEL EVER DR
Producto
Descripción
031503
IPS CLASSIC DENTIN A 210/2B (PTE X 20GRS)
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3577 Contado
Total Factur a
193.333
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
175.757
0
17.576
0
0
193.333
1,000
0
175.757
0
17.576
0
0
193.333
Lote:W39331 Venc:01/01/30 Cant:1
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001507
Cliente
19/03/18 001-001-0001512MARTINEZ EVA [e]
Producto
Descripción
157025
TURBINA COXO CX207-W-SP2
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3602 Contado
Total Factur a
400.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
363.636
0
36.364
0
0
400.000
1,000
0
0
0
0
0
65.000
0
2,000
0
363.636
0
36.364
0
65.000
400.000
Lote:H411-0003 Venc:01/01/90 Cant:1
004169
LUBRICANTE UNISPRAY C/PICO BOR
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001512
Cliente
TRANSPORTE...............................................................
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
Total Factur a
2.843.333
INNOVACIONES S.A
22/03/2018
GRAL SANTOS 432 C/ CERRO CORA
2
VENTAS POR FECHA
Sucursal..: Consolidado
Centro.....: Consolidado
Moneda...: Local
Depósito...:Consolidado
Cajero...: Todos
Desde: 19/03/2018
Hasta:
TRANSPORTE...............................................................
19/03/18 001-001-0001513Alvarez Cantero Oscar Dr
31/03/2018
2.843.333
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3585 Contado
101.200
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
CAMPO QUIRURGICO
1,000
0
77.273
0
7.727
0
0
85.000
HILO C/AGUJA P/SUTURA 3.0
2,000
0
14.727
0
1.473
0
0
16.200
3,000
0
92.000
0
9.200
0
0
101.200
Producto
Descripción
047788
047120
Lote:17027 Venc:19/06/22 Cant:2
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001513
Cliente
19/03/18 001-001-0039992AGUILERA FRANCISCA FABIOLA (E)
Producto
Descripción
004360
Kit Academico 2NS
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3605 Contado
Total Factur a
2.250.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
2.045.455
0
204.545
0
0
2.250.000
1,000
0
0
0
0
0
65.000
0
2,000
0
2.045.455
0
204.545
0
65.000
2.250.000
Lote:2017101867 Venc:01/01/90 Cant:1
004169
LUBRICANTE UNISPRAY C/PICO BOR
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0039992
Cliente
20/03/18 001-001-0001536FRETES WOOD PATRICIA Dra
Producto
Descripción
011392
TETRIC N-FLOW REFILL A2 (JGA X2GRS)
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3630 Contado
Total Factur a
822.750
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
98.182
0
9.818
0
0
108.000
2,000
0
315.000
0
31.500
0
0
346.500
1,000
0
157.500
0
15.750
0
0
173.250
Lote:W4442 Venc:01/08/21 Cant:1
011382
TETRIC N-CERAM A2
Lote:W90786 Venc:01/07/21 Cant:2
011381
TETRIC N-CERAM A1
Lote:W45320 Venc:01/05/21 Cant:1
TRANSPORTE...............................................................
6.017.283
INNOVACIONES S.A
22/03/2018
GRAL SANTOS 432 C/ CERRO CORA
3
VENTAS POR FECHA
Sucursal..: Consolidado
Centro.....: Consolidado
Moneda...: Local
Depósito...:Consolidado
Cajero...: Todos
Desde: 19/03/2018
Hasta:
TRANSPORTE...............................................................
004169
LUBRICANTE UNISPRAY C/PICO BOR
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001536
Cliente
20/03/18 001-001-0001537GIMENEZ BRAUNDANNY MARCEL(E)
Producto
Descripción
024158
LIMAS K-FILE 15-40 25mm (12D)
31/03/2018
6.017.283
3,000
0
177.273
0
17.727
0
0
195.000
7,000
0
747.955
0
74.795
0
0
822.750
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3634 Contado
Total Factur a
50.199
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
45.635
0
4.564
0
0
50.199
1,000
0
45.635
0
4.564
0
0
50.199
Lote:1277582 Venc:01/01/90 Cant:1
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001537
Cliente
20/03/18 001-001-0001539GODOY RICARDO DR
Producto
Descripción
0311498
IPS CLASSIC INCISAL OPALESC. OS 1 (20GRS)
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001539
Cliente
20/03/18 001-001-0001544GRABOW DE CASCO MYRIAM DRA
Producto
Descripción
058983
Ucla Calc C/Hex (UCLA366-Q)
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3632 Contado
Total Factur a
158.400
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
144.000
0
14.400
0
0
158.400
1,000
0
144.000
0
14.400
0
0
158.400
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3646 Contado
Total Factur a
55.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
50.000
0
5.000
0
0
55.000
1,000
0
50.000
0
5.000
0
0
55.000
Lote:Q110213769 Venc:01/01/90 Cant:1
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001544
Cliente
TRANSPORTE...............................................................
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
Total Factur a
6.280.882
INNOVACIONES S.A
22/03/2018
GRAL SANTOS 432 C/ CERRO CORA
4
VENTAS POR FECHA
Sucursal..: Consolidado
Centro.....: Consolidado
Moneda...: Local
Depósito...:Consolidado
Cajero...: Todos
Desde: 19/03/2018
Hasta:
TRANSPORTE...............................................................
20/03/18 001-001-0001545DASPETSUMMER GISELLA DRA
Producto
Descripción
028130
ACRILICO AUTOCURADO LIQUIDO
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001545
Cliente
20/03/18 001-001-0001547GZALEZ VELILLA RODRIGO Dr
Producto
Descripción
058982
Ucla Calc S/Hex (UCLA360-Q)
31/03/2018
6.280.882
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3657 Contado
9.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
3,000
0
8.182
0
818
0
0
9.000
3,000
0
8.182
0
818
0
0
9.000
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3655 Contado
Total Factur a
165.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
3,000
0
150.000
0
15.000
0
0
165.000
3,000
0
150.000
0
15.000
0
0
165.000
Lote:Q110213048 Venc:01/01/90 Cant:3
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001547
Cliente
20/03/18 001-001-0001548MENA FREDY (E)
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3699 Crédito
Total Factur a
3.150.000
Producto
Descripción
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
004169
LUBRICANTE UNISPRAY C/PICO BOR
1,000
0
0
0
0
0
65.000
0
004361
KIT ACADEMICO NS
1,000
0
2.863.636
0
286.364
0
0
3.150.000
1,000
0
0
0
0
0
50.000
0
3,000
0
2.863.636
0
286.364
0
115.000
3.150.000
Lote:2017110572 Venc:01/01/90 Cant:1
004531
MOCHILA PARA KIT
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001548
Cliente
20/03/18 001-001-0001550CABALLERO SIMBR MARIA Dra
Producto
Descripción
TRANSPORTE...............................................................
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Asiento Forma Pago
3697 Contado
Iva 5%
Descuento
Total Factur a
27.946
Total
9.632.828
INNOVACIONES S.A
22/03/2018
GRAL SANTOS 432 C/ CERRO CORA
5
VENTAS POR FECHA
Sucursal..: Consolidado
Centro.....: Consolidado
Moneda...: Local
Depósito...:Consolidado
Cajero...: Todos
Desde: 19/03/2018
Hasta:
TRANSPORTE...............................................................
106082
ZETA 1
31/03/2018
9.632.828
2,000
0
25.405
0
2.541
0
0
27.946
2,000
0
25.405
0
2.541
0
0
27.946
Lote:CE0301 Venc:01/06/20 Cant:2
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001550
Cliente
20/03/18 001-001-0001568PRINCIGALLI DAIHANA (E)
Producto
Descripción
004371
KIT ACADEMICO 3NS
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3685 Contado
Total Factur a
3.150.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
2.863.636
0
286.364
0
0
3.150.000
Lote:2017163017 Venc:01/01/90 Cant:1
004169
LUBRICANTE UNISPRAY C/PICO BOR
1,000
0
0
0
0
0
65.000
0
004531
MOCHILA PARA KIT
1,000
0
0
0
0
0
55.000
0
3,000
0
2.863.636
0
286.364
0
120.000
3.150.000
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001568
Cliente
20/03/18 001-001-0001581QUINTANA MARIA BELEN (E)
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
Asiento Forma Pago
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
3695 Contado
Total Factur a
3.272.002
Total
Producto
Descripción
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
004169
LUBRICANTE UNISPRAY C/PICO BOR
1,000
0
0
0
0
0
65.000
0
004361
KIT ACADEMICO NS
1,000
0
2.863.636
0
286.364
0
0
3.150.000
1,000
0
55.455
0
5.546
0
0
61.001
1,000
0
55.455
0
5.546
0
0
61.001
1,000
0
0
0
0
0
50.000
0
Lote:SN2016109106 Venc:01/01/90 Cant:1
075177
GRAMPA DENTAL (RDCM0)(209)
Lote:10001639929 Venc:01/01/90 Cant:1
075184
GRAMPA DENTAL(RDCM2A)(208)
Lote:10000104705 Venc:01/01/90 Cant:1
004531
MOCHILA PARA KIT
TRANSPORTE...............................................................
16.054.830
INNOVACIONES S.A
22/03/2018
GRAL SANTOS 432 C/ CERRO CORA
6
VENTAS POR FECHA
Sucursal..: Consolidado
Centro.....: Consolidado
Moneda...: Local
Depósito...:Consolidado
Cajero...: Todos
Desde: 19/03/2018
Hasta:
TRANSPORTE...............................................................
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
Fecha No Factura
001-001-0001581
Cliente
21/03/18 001-001-0001626FLORENTIN LEFEBVRE MARIA DRA.
Producto
Descripción
126057
ULTRASONIDO D5 (LED)
31/03/2018
16.054.830
5,000
0
2.974.546
0
297.456
Vendedor
Tipo de Factura
Sucursal
48 - NELSON ARAUJO
Factura
CASA CENTRAL
0
115.000
Asiento Forma Pago
3718 Contado
3.272.002
Total Factur a
1.620.000
Cantidad
Exentas
Gravadas 10%
Gravadas 5%
Iva 10%
Iva 5%
Descuento
Total
1,000
0
1.454.545
0
145.455
0
0
1.600.000
1,000
0
0
0
0
0
300.000
0
1,000
0
18.182
0
1.818
0
0
20.000
3,000
0
1.472.727
0
147.273
0
300.000
1.620.000
42,000
0
16.068.025
0
1.606.805
0
845.000
17.674.830
Lote:S1680003D5L Venc:01/01/90 Cant:1
126047
KIT BOTELLA SYSTEM
Lote:A1790321A2 Venc:01/01/90 Cant:1
213
SERVICIOS - FLETES
TOTAL POR FACTURA : No. Factura
TOTALES GENERALES . . .:
001-001-0001626