REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA ANALISIS DE LA INFORMACION Cabe resaltar que las inversiones de gasto público social se financian con las asignaciones y transferencia de los recursos del sistema general de participaciones que tienen un peso importante en los sectores de educación, salud, saneamiento básico y agua potable. De otra parte con las regalías directas y con recursos propios de libre destinación que complementan las inversiones sociales con alto impacto en infraestructura, recreación, deporte, medio ambiente, cultura, programas sociales y vivienda. En este a parte se presentará la información correspondiente a los indicadores de gasto social establecidos: Lideres, sectoriales y por ciclo vital. INDICADORES LÍDERES: 1. Prioridad fiscal del Gasto Público Social (GPS) 2. Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social departamental 3. Gasto Público Social Per cápita PRIORIDAD FISCAL DEL GPS EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GPS TOTAL 2.009 1.153 1.586 948 2.254 1.120 2.357 948 1.504 1.555 PRESUPUESTO TOTAL DEF 2.233 1.423 PRIORIDAD FISCAL 85.24 72.65 62.98 42.06 69.64 78.70 Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA 2,500 2,357 2,254 90.00 2,233 80.00 2,000 2,009 70.00 1,586 1,504 1,423 1,500 60.00 50.00 1,555 40.00 1,000 1,153 1,120 948 948 30.00 20.00 500 10.00 85.24 72.65 62.98 42.06 69.64 78.70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 0.00 PRIORIDAD FISCAL GPS TOTAL PRESUPUESTO TOTAL DEF Se evidencia que desde las apropiaciones presupuestales iniciales se ha dado prioridad al gasto público social, el cual ha ido en aumento hasta llegar al 78,70% en el último año, en el año 2008 este indicador muestra una caída en 20 puntos porcentuales respecto al año anterior, justificada porque en ese periodo hubo cambio de gobierno y en los seis primeros meses del año se realizó el Plan de Desarrollo, lo que llevó a iniciar sus inversiones después de su aprobación. A partir del 2008 la gráfica muestra un incremento significativo en la prioridad fiscal pasando en el 2008 de $948 millones de pesos a $1.423 en el año 2010. Lo que a su vez se ha visto reflejado en una mayor inversión para el bienestar de la población. Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA GASTO PÚBLICO SOCIAL PERCAPITA PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) 2005 2006 2007 2008 1.153 1.812 948 1.831 948 1.854 1.555 1.120 POBLACION DANE 2.009 1.793 1.872 1.887 GPS PERCAPITA 112.05 63.61 51.75 51.13 83.07 59.33 GPS EJECUTADO 2009 2,500 2,000 120.00 1,793 2,009 1,812 1,831 1,854 1,872 1,887 100.00 80.00 1,500 1,555 1,000 1,153 60.00 1,120 948 948 500 40.00 20.00 112.05 63.61 51.75 51.13 83.07 59.33 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 0.00 GPS PERCAPITA GPS EJECUTADO POBLACION DANE Analizando como ha sido el comportamiento de la inversión per cápita, se observa un comportamiento estable donde se ejecuta $948.000 aunque en los años 2009 y 2010 estos han estado variando por la gestión realizada antes la Gobernación de Santander y el Gobierna Nacional, como se puede observar en la gráfica. Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co 2010 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA INDICADORES SECTORIALES: 1. Participación de la Salud en el total del GPS. PRIORIDAD DEL GPS EN SALUD EN EL TOTAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DEL PRESUPUESTO TOTAL PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GPS SALUD 355 239 181 296 405 269 GPS TOTAL 2.009 1.153 948 948 1.555 1.120 % PARTICIPACION 17.7 20.7 19.1 31.2 26.1 24.0 2,500 35.0 2,009 30.0 2,000 25.0 1,555 1,500 1,153 1,120 948 948 15.0 1,000 500 355 239 17.7 20.7 181 19.1 2005 2006 2007 296 20.0 405 10.0 269 31.2 26.1 24.0 2008 2009 2010 0 5.0 0.0 % PARTICIPACION GPS SALUD GPS TOTAL Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA El indicador refleja que es prioritario invertir en el sector salud ya que en promedio en los últimos cuatro años este sector participa del gasto público social de Santander en un 26% en promedio, lo que se refleja en las metas propuestas a cumplir en el Plan de Desarrollo. La intervención en salud ha favorecido en los últimos años a la población infante, adolescente y jóvenes, ya que en este sector la inversión se ha concentrado en acciones tendientes a fortalecer los siguientes programas: salud sexual y reproductiva, nutrición en niñas, niños y adolescentes, control de crecimiento y desarrollo, salud mental, escolar sano, programa ampliado de inmunizaciones, salud oral, entre otros. 2. Participación de la Vivienda en el total del GPS PRIORIDAD DEL GPS EN VIVIENDA EN EL TOTAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DEL PRESUPUESTO TOTAL PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9 16 5 50 80 22 GPS TOTAL 2.009 1.153 948 948 1.555 1.120 % PARTICIPACION 0.47 1.36 0.57 5.32 5.12 1.92 GPS VIVIENDA Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA 2,500 6.00 2,009 5.00 2,000 1,555 4.00 1,500 1,153 1,120 948 948 3.00 1,000 2.00 500 1.00 9 0.47 16 1.36 5 0.57 50 5.32 80 5.12 22 1.92 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 0.00 % PARTICIPACION GPS VIVIENDA GPS TOTAL El indicador refleja un aumento en el año 2008 y 2009, donde se comienza el nuevo gobierno, la participación del gasto publico social en vivienda en esos años fue del 5.32% y 5.12% respectivamente, lo que demuestra el interés de la administración de dar vivienda al población vulnerable, esto se logro con el apoyo de recursos de cofinanciación. 3. Participación del Agua Potable en el total del GPS PRIORIDAD DEL GPS EN AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO TOTAL GASTO PÚBLICO SOCIAL PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 828 437 185 187 373 227 GPS TOTAL 2.009 1.153 948 948 1.555 1.120 % PARTICIPACION 41.2 37.9 19.6 19.7 24.0 20.2 GPS SANEAMIENTO Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA 2,500 45.0 40.0 2,009 2,000 35.0 1,555 30.0 1,500 1,153 1,000 1,120 948 828 948 25.0 20.0 15.0 437 500 373 185 187 227 41.2 37.9 19.6 19.7 24.0 20.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 10.0 5.0 0.0 % PARTICIPACION GPS SANEAMIENTO GPS TOTAL Este indicador refleja un eventual incremento para el año 2009, fijados principalmente para atender el Plan Departamental de Agua y saneamiento, desde el año 2007 en promedio el nivel de participación es del 21% en el Gasto Publico Social Total. 4. Participación de la Educación en el total del GPS Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA PRIORIDAD DEL GPS EN EDUCACIÓN EN EL TOTAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DEL PRESUPUESTO TOTAL PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 498 65 63 86 114 112 GPS TOTAL 2.009 1.153 948 948 1.555 1.120 % PARTICIPACION 24.8 5.7 6.7 9.1 7.3 10.0 GPS EDUCACION 2,500 30.0 2,009 25.0 2,000 1,555 20.0 1,500 1,153 1,120 948 948 15.0 1,000 10.0 498 500 24.8 65 5.7 63 6.7 86 9.1 114 7.3 112 10.0 0 5.0 0.0 2005 2006 % PARTICIPACION 2007 2008 GPS EDUCACION 2009 2010 GPS TOTAL En el sector educativo se han desarrollado proyectos para la primera infancia e infancia, pero significativamente en la adolescencia, lo cual refleja el interés de este sector en complementar el proceso hasta la media con la consecuente disminución del analfabetismo funcional y del trabajo infantil, ofreciendo nuevas expectativas de vida y/o de ingreso a la educación técnica o superior. Desarrollándose proyectos destinados a promover la permanencia escolar y la cualificación de la práctica pedagógica, bibliotecas, material didáctico, canastas educativas para escolares, dotación de mobiliario, transporte escolar, refrigerios escolares, construcción de aulas, baterías sanitarias. Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA 5. Participación del Deporte en el total del GPS PRIORIDAD DEL GPS EN DEPORTE EN EL TOTAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DEL PRESUPUESTO TOTAL PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) GPS RECREACION GPS TOTAL % PARTICIPACION 2005 2006 2007 2008 2009 34 19 303 33 67 47 2.009 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.7 1.6 26.3 2.9 5.9 4.0 2,500 2010 30.0 2,009 25.0 2,000 20.0 1,500 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 15.0 1,000 10.0 303 500 34 1.7 19 1.6 2005 2006 5.0 26.3 33 2.9 67 5.9 47 4.0 2007 2008 2009 2010 0 0.0 % PARTICIPACION GPS RECREACION GPS TOTAL Este gráfico deja ver que el gasto en el deporte participa sobre el total del gasto público social en un 4% para el año 2010 con relación al 2008 que fue de 2.9%. Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA El presupuesto para actividades deportivas se ha duplicado en los últimos tres años, con lo cual, se han podido implementar planes de entrenamiento, seguimiento de los mismos por parte de metodólogos y supervisores. En deporte social comunitario, en asistencia técnica, apoyo de implementos deportivos y la construcción y mejoramiento 6. Participación de la Cultura en el total del GPS PRIORIDAD DEL GPS EN CULTURA EN EL TOTAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DEL PRESUPUESTO TOTAL PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GPS CULTURA 89 129 40 80 99 91 GPS TOTAL 2.009 1.153 948 948 1.555 1.120 % PARTICIPACION 4.4 11.2 4.2 8.5 6.3 8.1 Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA 2,500 12.0 2,009 10.0 2,000 1,555 8.0 1,500 1,153 1,120 948 948 6.0 1,000 4.0 500 89 4.4 129 11.2 40 4.2 80 8.5 99 6.3 91 8.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2.0 0.0 % PARTICIPACION GPS CULTURA GPS TOTAL La grafica muestra que la administración ha hecho inversiones significativas en lo referente a la cultura ya que el indicador pasa de ser 4.2% en el 2007 al 8.1% en el 2010, se han realizado inversiones para el fortalecimiento del Patrimonio Cultural; mediante el mejoramiento de la infraestructura; la dotación de mobiliario y equipo. Como también se ha contribuido al fortalecimiento y sostenimiento de los eventos culturales que se realizan anualmente. 7. Participación del Sector Transporte e Infraestructura en el total del GPS PRIORIDAD DEL GPS EN TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA EN EL TOTAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DEL PRESUPUESTO TOTAL PERIODO 2005-2010 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010) Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CALIFORNIA ALCALDIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 19 0 38 182 125 GPS TOTAL 2.009 1.153 948 948 1.555 1.120 % PARTICIPACION 0.00 1.64 0.00 3.99 11.73 11.18 GPS TRANSPORTE 2,500 14.00 2,009 12.00 2,000 10.00 1,555 1,500 1,153 1,120 948 1,000 948 8.00 6.00 4.00 500 182 0 0.00 19 1.64 0 0.00 38 3.99 11.73 125 11.18 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2.00 0.00 % PARTICIPACION GPS TRANSPORTE GPS TOTAL Esta gráfica muestra que transporte e infraestructura, ha sido de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en la asignación de la inversión, ya que aumento su participación de 1.64% en el 2006 al 11.18% en el 2010. Teléfono 6298259 – telefax 6298260 alcaldí[email protected] www.california-santander.gov.co