Partes interesadas

ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS
Fecha:
PARTE INTERESADA
19-jul-19
Plan de Acción
NECESIDAD
EXPECTATIVA
ACCIONES
TIEMPO/
PLAZO
Programación diaria a
través del programa
Ecarga.
Por cada
servicio
Requisitos legales y
contractuales.
Cumplir con la
normativa relacionada
con Seguridad y Salud
en el Trabajo definidos
en la Resolución 0312
de 2019, Decreto 1072
de 2015 y demás.
Requisitos legales y
contractuales.
N/A
REQUISITOS
Disponibilidad para la
Prestación de los
prestación oportuna del
servicios de reparación
servicio. Que el
y mantenimiento de
Requisitos contractual.
servicios sea prestado
servicisos de
en optimas condiciones.
telecomunicaciones.
Puntualidad.
Prestación del servicio
Cumplimiento del
en condiciones seguras
Decreto 1072 de 2015
para los trabajadores
Cliente: Compradores y Resolución 0312 de de la empresa y para
2019.
Potenciales o Reales de
los usuarios.
los servicios de la
empresa.
Operaciones y
Cero incidentes de tipo
prestación de servicios ambiental y disposición
de manera segura
responsable de
para el ambiente.
residuos.
Ofertas competitivas e
integrales
Reparación o
instalación de
servicios.
USUARIOS
Precios competitivos
No afectación de la
continuidad en los
servicios prestados en
casas y sectores
COMUNIDAD
aledaños a los lugares
en los cuales se esté
realizando
mantenimiento o
instalación.
Cero accidentalidad,
enfermedades de
origen laboral,
Intervención y control
mantenenr relaciones
Aseguradora de riesgos de riesgos laborales
mutuamente
laborales
por paorte de la
beneficiosa con la
empresa
empresa y coordinar
actividades que impaten
con los riesgos.
Que la empresa
respete y trabaje
responsablemente en
la infraestructura de
distribución de
servicios públicos.
Ser veedores de las
Comités y grupos
diferentes actividades
dentro de la
y del cumplimiento de
Impactar en el
organización
los requisitos en
cumplimiento legal, en
(COPASST, COMITÉ DE
materia de SSTA. Ser el control de los riesgos
CONVIVECIA,PLAN
un mecanismo de
y en la mejora del SIG.
ESTRATÉGICO,COMITÉ
participación de los
GERENCIAL)
trabajadores.
Empresas
distribuidoras y
comercializadoras de
servicios públicos
(ELECTRICARIBE,
TRIPLE A, GASES DEL
CARIBE)
Competencia:
empresas prestadoras
de servicios similares y
que son clientes reales
o potenciales de
nuestros contratantes.
Que la empresa
Que no se generen
respete y trabaje
incidentes que puedan
responsablemente en
causar deterioro,
la infraestructura
retrasos o suspensiones
compartida de
en los servicios
distribución de
prestados.
servicios públicos.
Entidades Financieras
Diseño e implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el SIG
Trabajo.
El sistema de gestión integrado
Julio - Diciembre
está
en
proceso
de
2019
certificación (enero 2020)
Plan de contingencia.
Cumplimiento de
legislación ambiental.
Permanente
Diseño e implementación del Sistema de
SIG
Gestión Ambiental.
El sistema de gestión integrado
Julio - Diciembre
está
en
proceso
de
2019
certificación (enero 2020)
Mantener precios
competitivos y revisar
margenes de
rentabilidad que nos
permitan aumentar la
participación en el
mercado
Permanente
Se cuenta con un área de
Lideres de procesos
Calidad y Seguimiento que
Controles reiteros, averías de infancia,
Julio - Diciembre
operativos
y
realiza controles permanentes
gastos de la flota de trasnportes.
2019
transporte
a los no conformes por reiteros
y averías de infancia.
Programación diaria a
través del programa
Ecarga. Comunicación
con los puertos.
Por cada
servicio
Requisitos legales y
contractuales.
Cumplir con la
normativa relacionada
con Seguridad y Salud
en el Trabajo definidos
en la Resolución 0312
de 2019, Decreto 1072
de 2015 y demás.
nov-19
Identificación de requisitos legales y
establecimiento de plan de acción para SIG
su cumplimiento.
Permanente
Se cuenta con matriz de
requisitos legales y de otra
índole, por gestión del cambio
se establecen planes de acción
para su cumplimiento.
Requisito contractual.
Implementación de
procedimientos de
trabajo seguro.
Semilleros.
Siempre
Programación y ejecución de semilleros. Talento Humano
Permanente
En el año 2019 se llevaron
varios semilleros los cuales
constituyeron una herramienta
importante para la consecución
de personal operativo.
Requisitos legales
Establecimiento de
planes de trabajo
conjunto.
Anual
Establecer reuniones periódicas con la
ARL para realizar seguimiento a la
SIG
ejecución de las actividades del plan
anual de acción conjunta.
Mensual
Se cerró plan de trabajo del
año 2019, se está en espera
de reunirse para establecer el
plan de acción conjunta del
año 2020.
Requisitos legales
Dar los recursos
necesarios para que los
comités y grupos
cumplan sus
responsabilidades.
Permanente
Seguimiento al cumplimiento de las
reuniones y responsabilidades de los SIG
comités.
Mensual
En el año 2019, se llevó a
cabo la conformación de los
comités gerenciales y se
evidencian las reuniones y el
trabajo de los demás comités.
Requisitos legales.
Implementación de
procedimientos de
trabajo seguro.
Siempre
Estandarización de los procedmientos
Lideres de proceso
de trabajo de la parte operativa.
Se
estandarizaron
los
Julio - Diciembre procedimientos asociados a
2019
planta externa, instalaciones y
mantenimiento.
Practicar la competencia
leal y establecer
alianzas estratégicas
cuando se requiera.
Siempre
N/A
Cumplimiento de las
obligaciones tributarias
Declarar y pagar
oportunamente
Requisito legal.
El uso de los servicios
de prestamos y el
cumplimiento de las
obligaciones.
SEGUIMIENTO
nov-19
Respetar
confidencialidad,
ofertas justas.
Contar con un perfil
crediticio que permita
acceder a nuevos
productos bancarios,
pagos oportunos de
obligaciones.
FECHA
El sistema de gestión integrado
Julio - Diciembre
está
en
proceso
de
2019
certificación (enero 2020)
Competencia sana
Estado: entes
Cumplimiento del
reguladores del estado, Decreto 1072 de 2015 Disposición de recursos
entre los que tenemos y Resolución 0312 de para la prestación del
servicios.
la DIAN, las
2019.
autoridades
ambientales en cada
ciudad donde la
empresa opera,
Cumplimiento de la
Mitigación de los
Ministerio del Trabajo, legislación ambiental. impactos ambientales.
Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio
de Transporte, entre
otros).
Cumplimiento
Bienestar y satisfacción
Legislación Laboral
del personal
RESPONSABLE
Diseño e implementación del Sistema de
Lideres de proceso
Calidad.
Que la prestación de los
servicios sea puntual y Requisitos contractual.
satisfactorio.
Prestación del servicio
Cumplimiento del
en condiciones seguras
Decreto 1072 de 2015,
para los trabajadores
Resolución 0312 de
de la empresa, para los
2019 y condiciones
usuarios y para su
ambientales seguras.
propiedad.
ACTIVIDAD
Requisito legal.
Requisito legal
Requisito legal.
Requisito legal.
Programar pago de las
obligaciones con base
en calendario tributario
Cumplir con la
normativa relacionada
con Seguridad y Salud
en el Trabajo definidos
en la Resolución 0312
de2019 y Decreto 1072
de 2015
Plan de ahorro de agua
y energía, campañas de
uso eficiente de
recursos, plan de
gestión de residuos.
Cumplir con la
legislación laboral, dar
un buen trato al
personal, ofrecer
bonificaciones e
incentivos económicos y
emocionales al
personal.
Fortalecer y ampliar las
relaciones con los
bancos
Controles diarios de programación.
Mantener y controlar la calidad de los
servicios prestados
Lideres de procesos
Permanente
operativos.
Residente, lideres
de
procesos Permanente
misionales
Se realiza control diario de
programación
desde
los
procesos misionales (planta
externa,
instalación
y
mantenimiento).
Se
cuenta
con
comités
gerenciales y con el área de
calidad y seguimiento para
realizar el control de la calidad
de los servicios prestados.
Calendario
tributario
Se realizó el pago oportuno de
impuestos, no se presentaron
sanciones
por
extemporaneidad.
Identificación de requisitos legales y
establecimiento de plan de acción para SIG
su cumplimiento.
Permanente
Se cuenta con matriz de
requisitos legales y de otra
índole, por gestión del cambio
se establecen planes de acción
para su cumplimiento.
Permanente
Identificación de requisitos legales y
establecimiento de plan de acción para SIG
su cumplimiento.
Permanente
Se cuenta con matriz de
requisitos legales y de otra
índole, por gestión del cambio
se establecen planes de acción
para su cumplimiento.
Siempre
Identificación de requisitos legales y
establecimiento de plan de acción para SIG
su cumplimiento.
Permanente
Se cuenta con matriz de
requisitos legales y de otra
índole, por gestión del cambio
se establecen planes de acción
para su cumplimiento.
Permanente
Este control de gastos se
realizó desde el área contable
y financiera, se realizaron
acuerdos más beneficiosos de
compras. Control de indicadore
para evitar penalizaciones.
Mejora
desempeño
en
auditorias
para
evitar
penalizaciones.
Siempre
Pagos de impuestos
nov-19
Siempre
Control de gastos para garantizar
rentabilidad y liquidez.
Contabilidad
Gerencia,
contabilidad,
Profesional
logística.
Aseguradoras
La empresa asegure
sus bienes.
Entes Certificadores
Cumplimiento de los
estandares
relacionados con las
certificaciones
solicitadas
Utilice los bienes de
manera segura para
que se genere el menor
número de
reclamaciones de
seguros.
Ajustarse a los
lineamientos
establecidos por este
ente. Pago oportuno
de las obligaciones
adquiirdas con ellas.
Mantener la relación
comercial con
proveedores actuales y
futuros
Proveedores y
Contratistas: personas
Cumplimiento en
naturales o jurídicas
pagos
con las cuales se
contratan servicios o
Prestar sus servicios en
se realiza una compra
Condiciones seguras
un ambiente laboral
de productos o
de trabajo
que no afecte su
insumos, equipso o
seguridad y su salud.
cualquier otro
requerido para la
operación de la
Se solicite el servicio
Recibir los residuos
empresa. Servicios:
de disposición final de
segregados.
suministro de
residuos.
vehículos,
mantenimiento,
Garantizar procesos
disposición final de
Especificaciones
continuos y sin
residuos, calibración,
correctas
suspensiones por
entre otros.
procesos de compras
Requisitos legales y
contractuales.
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Requisito normativo y
contractual.
Mantener los Sistemas
de Gestión acorde a los
estandares certificados
Requisito legal.
Pagar oportunamente
las obligaciones
Dic. 2019
Programar pagos de acuerdo
prioridad y tiempos de vencimiento
a
Requisito legal.
Implementar controles a
los riesgos de la
empresa. Implementar
control de proveedores
y contratistas.
Por evento
Mantenimiento de los controles
riesgos establecidos por el SG-SST.
a
Requisito legal.
Cumplir con el
Programa de Gestión de
Residuos.
Permanente
Mantener puntos de acopio y llevar a
cabo la dsiposición de residuos de Lideres SIG
acuerdo a lo planificado.
Otros requisitos
Enviar ordenes de
pédido sin errores
Dic. 2019
Utilización de software para comprar,
Profesional
comunicación permanente del área con
compras
los procesos clientes.
Uso eficiente de los
recursos. Certificación
del Sistema Integral de
Gestión.
dic-19
Planeación estratégica y su despliegue
dic-19
Control de calidad y oportunidad de los
Lídres de proceso y
servicios
prestados
para
evitar
Permanente
gerencia
penalizaciones y control de gastos.
Control de indicadore para
evitar penalizaciones. Mejora
desempeño en auditorias para
evitar penalizaciones.
Siempre
Identificar
requisitos
legales
y
Profesional gestión
establecer planes de acción para su
Permanente
humana
cumplimiento
Se cuenta con matriz de
requisitos legales y de otra
índole, por gestión del cambio
se establecen planes de acción
para su cumplimiento.
Siempre
Implementar controles establecidos en
Gestión humana
el área de gestión humana.
Permanente
Se cuenta con el proceso de
gestión humana establecido y
ejerciendo los controles.
nov-19
Diseño e implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el SIG
Trabajo.
El sistema de gestión integrado
Julio - Diciembre
está
en
proceso
de
2019
certificación (enero 2020)
Cumplimiento de
Directrices
Mejorar los indicadores
financieros
N/A
Rentabilidad y
sostenibilidad
Crecimiento de la
organización
N/A
Cumplimiento
Legislación Laboral
Bienestar y satisfacción
del personal
Requisito legal.
Cumplimiento de las
condiciones pactadas
en el contrato laboral.
Velar por el pago
oportuno de las
obligaciones laborales
Requisito legal y
contractual
Condiciones seguras
de trabajo
Prestar sus servicios en
un ambiente laboral
que no afecte su
seguridad y su salud.
Requisito legal.
Alta Dirección
Trabajadores
Promover los servicios
que presta la
organización
Cumplir con la
legislación laboral, dar
un buen trato al
personal, ofrecer
bonificaciones e
incentivos económicos y
emocionales al
personal.
Pagar oportunamente
nómina, seguridad
social y demás
compromisos laborales
Cumplir con la
normativa relacionada
con Seguridad y Salud
en el Trabajo definidos
en la Resolución 0312
de 2018 y Decreto 1072
de 2015
Siempre
Diseño e implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Gerencia
Trabajo.
Durante la
vigencia de la Contratar proceso de certificación SIG
certificación
La empresa cuenta con las
Julio - Diciembre
pólizas solicitadas por el
2019
contratante.
Profesional SIG
dic-19
Se tiene programada auditoria
para enero de 2020.
Contabilidad
Permanente
Se tiene por política pago a 60
días
a
proveedores,
respetando lo acordado.
Líder SIG y lideres
de
procesos Permanente
misionales
Se ejecutan los controles a
contratación.
Gerencia
de
Permanente
Se lleva a cabo disposición de
residuos,
ya
sea
por
devolución a Movistar o por
disposición en puntos de
acopio.
Permanente
Se utiliza software para que
cada
área
registre
sus
pedidos.
Permanente
Se cuenta
estratégica.
con
planeación