ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS Fecha: PARTE INTERESADA 19-jul-19 Plan de Acción NECESIDAD EXPECTATIVA ACCIONES TIEMPO/ PLAZO Programación diaria a través del programa Ecarga. Por cada servicio Requisitos legales y contractuales. Cumplir con la normativa relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015 y demás. Requisitos legales y contractuales. N/A REQUISITOS Disponibilidad para la Prestación de los prestación oportuna del servicios de reparación servicio. Que el y mantenimiento de Requisitos contractual. servicios sea prestado servicisos de en optimas condiciones. telecomunicaciones. Puntualidad. Prestación del servicio Cumplimiento del en condiciones seguras Decreto 1072 de 2015 para los trabajadores Cliente: Compradores y Resolución 0312 de de la empresa y para 2019. Potenciales o Reales de los usuarios. los servicios de la empresa. Operaciones y Cero incidentes de tipo prestación de servicios ambiental y disposición de manera segura responsable de para el ambiente. residuos. Ofertas competitivas e integrales Reparación o instalación de servicios. USUARIOS Precios competitivos No afectación de la continuidad en los servicios prestados en casas y sectores COMUNIDAD aledaños a los lugares en los cuales se esté realizando mantenimiento o instalación. Cero accidentalidad, enfermedades de origen laboral, Intervención y control mantenenr relaciones Aseguradora de riesgos de riesgos laborales mutuamente laborales por paorte de la beneficiosa con la empresa empresa y coordinar actividades que impaten con los riesgos. Que la empresa respete y trabaje responsablemente en la infraestructura de distribución de servicios públicos. Ser veedores de las Comités y grupos diferentes actividades dentro de la y del cumplimiento de Impactar en el organización los requisitos en cumplimiento legal, en (COPASST, COMITÉ DE materia de SSTA. Ser el control de los riesgos CONVIVECIA,PLAN un mecanismo de y en la mejora del SIG. ESTRATÉGICO,COMITÉ participación de los GERENCIAL) trabajadores. Empresas distribuidoras y comercializadoras de servicios públicos (ELECTRICARIBE, TRIPLE A, GASES DEL CARIBE) Competencia: empresas prestadoras de servicios similares y que son clientes reales o potenciales de nuestros contratantes. Que la empresa Que no se generen respete y trabaje incidentes que puedan responsablemente en causar deterioro, la infraestructura retrasos o suspensiones compartida de en los servicios distribución de prestados. servicios públicos. Entidades Financieras Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el SIG Trabajo. El sistema de gestión integrado Julio - Diciembre está en proceso de 2019 certificación (enero 2020) Plan de contingencia. Cumplimiento de legislación ambiental. Permanente Diseño e implementación del Sistema de SIG Gestión Ambiental. El sistema de gestión integrado Julio - Diciembre está en proceso de 2019 certificación (enero 2020) Mantener precios competitivos y revisar margenes de rentabilidad que nos permitan aumentar la participación en el mercado Permanente Se cuenta con un área de Lideres de procesos Calidad y Seguimiento que Controles reiteros, averías de infancia, Julio - Diciembre operativos y realiza controles permanentes gastos de la flota de trasnportes. 2019 transporte a los no conformes por reiteros y averías de infancia. Programación diaria a través del programa Ecarga. Comunicación con los puertos. Por cada servicio Requisitos legales y contractuales. Cumplir con la normativa relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015 y demás. nov-19 Identificación de requisitos legales y establecimiento de plan de acción para SIG su cumplimiento. Permanente Se cuenta con matriz de requisitos legales y de otra índole, por gestión del cambio se establecen planes de acción para su cumplimiento. Requisito contractual. Implementación de procedimientos de trabajo seguro. Semilleros. Siempre Programación y ejecución de semilleros. Talento Humano Permanente En el año 2019 se llevaron varios semilleros los cuales constituyeron una herramienta importante para la consecución de personal operativo. Requisitos legales Establecimiento de planes de trabajo conjunto. Anual Establecer reuniones periódicas con la ARL para realizar seguimiento a la SIG ejecución de las actividades del plan anual de acción conjunta. Mensual Se cerró plan de trabajo del año 2019, se está en espera de reunirse para establecer el plan de acción conjunta del año 2020. Requisitos legales Dar los recursos necesarios para que los comités y grupos cumplan sus responsabilidades. Permanente Seguimiento al cumplimiento de las reuniones y responsabilidades de los SIG comités. Mensual En el año 2019, se llevó a cabo la conformación de los comités gerenciales y se evidencian las reuniones y el trabajo de los demás comités. Requisitos legales. Implementación de procedimientos de trabajo seguro. Siempre Estandarización de los procedmientos Lideres de proceso de trabajo de la parte operativa. Se estandarizaron los Julio - Diciembre procedimientos asociados a 2019 planta externa, instalaciones y mantenimiento. Practicar la competencia leal y establecer alianzas estratégicas cuando se requiera. Siempre N/A Cumplimiento de las obligaciones tributarias Declarar y pagar oportunamente Requisito legal. El uso de los servicios de prestamos y el cumplimiento de las obligaciones. SEGUIMIENTO nov-19 Respetar confidencialidad, ofertas justas. Contar con un perfil crediticio que permita acceder a nuevos productos bancarios, pagos oportunos de obligaciones. FECHA El sistema de gestión integrado Julio - Diciembre está en proceso de 2019 certificación (enero 2020) Competencia sana Estado: entes Cumplimiento del reguladores del estado, Decreto 1072 de 2015 Disposición de recursos entre los que tenemos y Resolución 0312 de para la prestación del servicios. la DIAN, las 2019. autoridades ambientales en cada ciudad donde la empresa opera, Cumplimiento de la Mitigación de los Ministerio del Trabajo, legislación ambiental. impactos ambientales. Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, entre otros). Cumplimiento Bienestar y satisfacción Legislación Laboral del personal RESPONSABLE Diseño e implementación del Sistema de Lideres de proceso Calidad. Que la prestación de los servicios sea puntual y Requisitos contractual. satisfactorio. Prestación del servicio Cumplimiento del en condiciones seguras Decreto 1072 de 2015, para los trabajadores Resolución 0312 de de la empresa, para los 2019 y condiciones usuarios y para su ambientales seguras. propiedad. ACTIVIDAD Requisito legal. Requisito legal Requisito legal. Requisito legal. Programar pago de las obligaciones con base en calendario tributario Cumplir con la normativa relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la Resolución 0312 de2019 y Decreto 1072 de 2015 Plan de ahorro de agua y energía, campañas de uso eficiente de recursos, plan de gestión de residuos. Cumplir con la legislación laboral, dar un buen trato al personal, ofrecer bonificaciones e incentivos económicos y emocionales al personal. Fortalecer y ampliar las relaciones con los bancos Controles diarios de programación. Mantener y controlar la calidad de los servicios prestados Lideres de procesos Permanente operativos. Residente, lideres de procesos Permanente misionales Se realiza control diario de programación desde los procesos misionales (planta externa, instalación y mantenimiento). Se cuenta con comités gerenciales y con el área de calidad y seguimiento para realizar el control de la calidad de los servicios prestados. Calendario tributario Se realizó el pago oportuno de impuestos, no se presentaron sanciones por extemporaneidad. Identificación de requisitos legales y establecimiento de plan de acción para SIG su cumplimiento. Permanente Se cuenta con matriz de requisitos legales y de otra índole, por gestión del cambio se establecen planes de acción para su cumplimiento. Permanente Identificación de requisitos legales y establecimiento de plan de acción para SIG su cumplimiento. Permanente Se cuenta con matriz de requisitos legales y de otra índole, por gestión del cambio se establecen planes de acción para su cumplimiento. Siempre Identificación de requisitos legales y establecimiento de plan de acción para SIG su cumplimiento. Permanente Se cuenta con matriz de requisitos legales y de otra índole, por gestión del cambio se establecen planes de acción para su cumplimiento. Permanente Este control de gastos se realizó desde el área contable y financiera, se realizaron acuerdos más beneficiosos de compras. Control de indicadore para evitar penalizaciones. Mejora desempeño en auditorias para evitar penalizaciones. Siempre Pagos de impuestos nov-19 Siempre Control de gastos para garantizar rentabilidad y liquidez. Contabilidad Gerencia, contabilidad, Profesional logística. Aseguradoras La empresa asegure sus bienes. Entes Certificadores Cumplimiento de los estandares relacionados con las certificaciones solicitadas Utilice los bienes de manera segura para que se genere el menor número de reclamaciones de seguros. Ajustarse a los lineamientos establecidos por este ente. Pago oportuno de las obligaciones adquiirdas con ellas. Mantener la relación comercial con proveedores actuales y futuros Proveedores y Contratistas: personas Cumplimiento en naturales o jurídicas pagos con las cuales se contratan servicios o Prestar sus servicios en se realiza una compra Condiciones seguras un ambiente laboral de productos o de trabajo que no afecte su insumos, equipso o seguridad y su salud. cualquier otro requerido para la operación de la Se solicite el servicio Recibir los residuos empresa. Servicios: de disposición final de segregados. suministro de residuos. vehículos, mantenimiento, Garantizar procesos disposición final de Especificaciones continuos y sin residuos, calibración, correctas suspensiones por entre otros. procesos de compras Requisitos legales y contractuales. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisito normativo y contractual. Mantener los Sistemas de Gestión acorde a los estandares certificados Requisito legal. Pagar oportunamente las obligaciones Dic. 2019 Programar pagos de acuerdo prioridad y tiempos de vencimiento a Requisito legal. Implementar controles a los riesgos de la empresa. Implementar control de proveedores y contratistas. Por evento Mantenimiento de los controles riesgos establecidos por el SG-SST. a Requisito legal. Cumplir con el Programa de Gestión de Residuos. Permanente Mantener puntos de acopio y llevar a cabo la dsiposición de residuos de Lideres SIG acuerdo a lo planificado. Otros requisitos Enviar ordenes de pédido sin errores Dic. 2019 Utilización de software para comprar, Profesional comunicación permanente del área con compras los procesos clientes. Uso eficiente de los recursos. Certificación del Sistema Integral de Gestión. dic-19 Planeación estratégica y su despliegue dic-19 Control de calidad y oportunidad de los Lídres de proceso y servicios prestados para evitar Permanente gerencia penalizaciones y control de gastos. Control de indicadore para evitar penalizaciones. Mejora desempeño en auditorias para evitar penalizaciones. Siempre Identificar requisitos legales y Profesional gestión establecer planes de acción para su Permanente humana cumplimiento Se cuenta con matriz de requisitos legales y de otra índole, por gestión del cambio se establecen planes de acción para su cumplimiento. Siempre Implementar controles establecidos en Gestión humana el área de gestión humana. Permanente Se cuenta con el proceso de gestión humana establecido y ejerciendo los controles. nov-19 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el SIG Trabajo. El sistema de gestión integrado Julio - Diciembre está en proceso de 2019 certificación (enero 2020) Cumplimiento de Directrices Mejorar los indicadores financieros N/A Rentabilidad y sostenibilidad Crecimiento de la organización N/A Cumplimiento Legislación Laboral Bienestar y satisfacción del personal Requisito legal. Cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato laboral. Velar por el pago oportuno de las obligaciones laborales Requisito legal y contractual Condiciones seguras de trabajo Prestar sus servicios en un ambiente laboral que no afecte su seguridad y su salud. Requisito legal. Alta Dirección Trabajadores Promover los servicios que presta la organización Cumplir con la legislación laboral, dar un buen trato al personal, ofrecer bonificaciones e incentivos económicos y emocionales al personal. Pagar oportunamente nómina, seguridad social y demás compromisos laborales Cumplir con la normativa relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la Resolución 0312 de 2018 y Decreto 1072 de 2015 Siempre Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Gerencia Trabajo. Durante la vigencia de la Contratar proceso de certificación SIG certificación La empresa cuenta con las Julio - Diciembre pólizas solicitadas por el 2019 contratante. Profesional SIG dic-19 Se tiene programada auditoria para enero de 2020. Contabilidad Permanente Se tiene por política pago a 60 días a proveedores, respetando lo acordado. Líder SIG y lideres de procesos Permanente misionales Se ejecutan los controles a contratación. Gerencia de Permanente Se lleva a cabo disposición de residuos, ya sea por devolución a Movistar o por disposición en puntos de acopio. Permanente Se utiliza software para que cada área registre sus pedidos. Permanente Se cuenta estratégica. con planeación