Subido por Jorge Barreto

Plan auditoria UR

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PLAN DE AUDITORÍA AUDITORIA INTERNA EN SITIO
EMPRESA:
PETRAMAS S.A.C
Dirección del sitio :
Oficina Central: Av. Tomas Marsano 2813 – Santiago de Surco – Lima
Planta Huaycoloro: Quebrada Río Huaycoloro km 7.5 Distrito de San Antonio
Provincia de Huarochirí
Representante de
la organización:
Diego Soria
Correo
[email protected]
electrónico
Alcance: Servicio de Disposición Final de Residuos sólidos Municipales e Industriales no peligrosos, en el
Relleno Sanitario Huaycoloro, ubicado en provincia de Huarochirí, Lima - Perú.
Servicio de Disposición Final de Residuos sólidos Municipales e Industriales no peligrosos en el Relleno
Sanitario Modelo del Callao, ubicado en provincia del Callao, Lima – Perú.
Cargo:
Apoderado
CRITERIOS DE AUDITORÍA
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018
Tipo de auditoría : INTERNA
Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su
organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que
atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de
la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas que serán
auditadas.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala,
así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor
informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección
personal necesarios para el equipo auditor.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte
del equipo auditor.
El idioma de la auditoría y su informe será el español.
Los objetivos de la auditoría son:
 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de
gestión.
 Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización
de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de
gestión y a la norma de requisitos de gestión.
 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar razonablemente que la organización
puede lograr sus objetivos especificados
 Identificar áreas de potencial mejora en el sistema de gestión.
Auditor Líder:
JORGE BARRETO (JB)
Auditor:
Auditor:
Auditor:
Experto técnico
FRANCESCA MONTALVO (FM)
JAVIER MEDINA (JM)
VERA ALVARADO (VA)
---
Versión 02
Correo
electrónico
Auditor
Auditor:
Auditor:
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[email protected]
NADYA VILLACORTA (NV)
ELIOT ROJAS (ER)
CHRISTIAN ZUZUNAGA (CZ)
PLAN DE AUDITORÍA AUDITORIA INTERNA EN SITIO
Fecha/ Sitio
(si hay más
de uno)
Hora de
inicio de la
actividad de
auditoría
Día 01
Oficina
Central
08:45 h
Día 02
Planta
Huaycoloro
Versión 02
Hora de
finalización
de la
actividad
de
auditoría
09:00 h
PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR
EQUIPO
AUDITOR
Reunión de Apertura
Direccionamiento Estratégico:
Contexto, partes interesadas,
gestión de riesgos, planificación
y seguimiento
ISO 9001: 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 –
5.1 – 5.2 – 5.3 – 6.1 – 6.2 –
ISO 14001: 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1
– 5.2 – 5.3 – 6.1 – 6.2
ISO 45001: 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4
– 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6.1 – 6.2
Apoyo
ISO 9001: 5.3 – 7.1.2 – 7.2 – 7.3
– 7.4
ISO 14001: 7.2 – 7.3 – 7.4
ISO 45001: 7.2 – 7.3 – 7.4
CARGO Y NOMBRE
Equipo Auditor
(JB), (FM),
(JM), (ER),
(NV)
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
(VA), (NV),
(CZ)
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
Gestión del cambio
ISO 9001: 4.1 – 4.2 – 6.3
ISO 45001: 8.1.3
(JB), (JM),
(ER)
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
17:30 h
Compras
ISO 9001: 8.4
ISO 14001: 8.1 – 8.2
ISO 45001: 8.1.4
(VA), (NV),
(CZ)
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
18:00 h
Balance parcial – Día 01
9:00 h
11:00 h
11:00 h
13:00 h
13:00 h
14:00 h
Receso para el almuerzo
14:00 h
15:30 h
15:30 h
17:30 h
08:30 h
11:00 h
11:00 h
12:30 h
12:30 h
14:00 h
Disposición Final de Residuos
no peligrosos
ISO 9001: 6.1 – 7.1.3 – 7.1.4 –
7.1.5 – 7.1.6 – 8.1 – 8.3 – 8.5.1
– 8.5.2 – 8.5.3 – 8.5.4 – 8.5.5 –
8.5.6 – 8.6 – 8.7 – 9.1
ISO 14001: 6.1 – 6.1.2 – 8.1 –
8.2 – 9.1
ISO 45001: 6.1 – 6.1.2 – 8.1 –
8.2 – 9.1
Planificación y control
operacional SST, monitoreos
SST y ambientales
ISO 14001: 8.1 – 8.2 – 9.1
ISO 45001: 8.1 – 8.2 – 9.1
Receso para el almuerzo
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Equipo Auditor
(JB), (FM),
(JM), (ER)
(FM), (JM),
(VA), (CZ)
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
PLAN DE AUDITORÍA AUDITORIA INTERNA EN SITIO
Fecha/ Sitio
(si hay más
de uno)
Hora de
inicio de la
actividad de
auditoría
PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR
EQUIPO
AUDITOR
CARGO Y NOMBRE
16:00 h
Satisfacción del cliente, quejas y
reclamos
(JB), (NV),
ISO 9001: 5.1.2 – 8.2.1 – 8.2.2 – (ER)
8.2.3 – 9.1.2
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
16:00 h
17:30 h
Auditorías Internas y Mejora
ISO 9001: 9.2 – 10.2 – 10.3
ISO 14001: 9.2 – 10.2 – 10.3
ISO 45001: 9.2 – 10.2 – 10.3
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
17:30 h
18:00 h
Balance parcial – Día 02
08:00 h
10:00 h
Revisión por la Dirección
ISO 9001: 9.3
ISO 14001: 9.3
ISO 45001: 9.3
10:00 h
11:00 h
Balance final y Preparación de
informe de auditoría
11:00 h
11:30 h
Reunión de cierre
14:00 h
Día 03
Hora de
finalización
de la
actividad
de
auditoría
(JB), (FM),
(JM), (CZ)
Equipo Auditor
(VA), (NV),
(ER)
Diego Barahona Tay
Auditor SIG
Equipo Auditor
Todas las personas
entrevistadas en la
auditoría
Observaciones:
Nota 1. Cualquier requisito importante que haya quedado fuera del plan, puede ser auditado, si se considera pertinente.
Nota 2. Se tendrá en cuenta durante el desarrollo de la auditoría, la presentación de la información documentada
pertinente para cada proceso.
Nota 3. En todos los procesos se auditarán los requisitos comunes (comunicación interna, ambiente de trabajo,
planificación, gestión de riesgos, gestión del cambio, evaluación del desempeño, mejora).
Fecha de emisión del plan de auditoría:
Versión 02
01-10-2019
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