MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO “GERENCIA DE DESARROLLO DE LA CUIDAD” ESTUDIO A NIVEL PERFIL “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA LOCALIDAD : URBANIZACION ALBORADA DISTRITO : PISCO PROVINCIA : PISCO INVERSIÓN : S/. 5,586,103.13 2012 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] KATYA LOPEZ GALVEZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 1 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA El nombre del proyecto es denominado: “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA B. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP El objetivo del proyecto es: “ADECUADOS CONDICIONES DE TRASITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN ALBORADA.” C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada de la alternativa 1 seleccionada para el presente estudio, nos muestra que en el distrito, no existe un adecuado desplazamiento de vehículos y peatones. Cuadro Nº 1.1 BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA) CARACTERÍSTICAS ÁREA SIN CON TÉCNICAS (%) (M2) PROYECTO PROYECTO M2 <26,825.03 >26,825.03 100 Veredas M2 <9,290.31 >9,290.31 100 Sardineles Sumergidos M 0 >1,858.50 100 Sardineles Peraltados M 0 >6,642.39 100 Áreas Verdes M2 0 >1,858.50 100 Pavimentación KATYA LOPEZ GALVEZ 2 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.2 Balance oferta Sin Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2 Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio 1 PAVIMENTOS m2 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 Servicio 2 VEREDAS m2 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 m2 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 Servicio Servicio 3 Descripción AREAS VERDES Cuadro Nº 1.3 Balance oferta Con Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2 Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio 1 PAVIMENTOS m2 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 Servicio 2 VEREDAS m2 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 m2 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 Servicio Servicio 3 Descripción AREAS VERDES KATYA LOPEZ GALVEZ 3 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] D. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ALTERNATIVA Nº 01: “PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”, con pavimento flexible en caliente e=2”, Sardineles Sumergidos de concreto f'c= 175 kg/cm2; Sardineles peraltados concreto f'c= 175 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2; pisos de adoquines de color en la Av. La Alborada, veredas de concreto simple f'c=175 kg/cm2; habilitación de áreas verdes y arborización en avenidas y calles de la Urbanización La Alborada”, las cuales serán construidas para brindar una mejor transitabilidad de los Vehículos y Peatones para la población local, y la población foránea como son los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra Provincia. RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las siguientes características: Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor, colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción de una Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de E=0.20mts y un mejoramiento de Subrasante compactada de E=0.15 mts, con un ancho de calzada en su mayoría de 6.60mts y en una Avenida de 8.00 mts, confinados a un sardinel sumergido de concreto f'c= 175 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m. Area total de pavimentos 26,825.03 m2. Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal (La Aborada) a manera de estacionamiento teniendo un área total de 1,452.98 m2. KATYA LOPEZ GALVEZ 4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m y pintura esmalte de tránsito para pases peatonales, líneas de pare vehicular y símbolos direccionales con el objeto de ordenar el tránsito en la Urbanización. RESULTADO N° 2: VEREDAS Construcción de VEREDAS DE CONCRETO con las siguientes características: Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas de concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de Trazo y Replanteo, en el Movimientos de Tierras se realizará el Corte del terreno hasta la Subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la Eliminación del Material Excedente, luego colocar el concreto de las veredas con dosificación de f'c=175 kg/cm2 de E=0.10m, sobre una Base granular compactada de E=0.10m con un ancho de 1.20 m, protegido de los jardines por un sardinel peraltado. Se tiene un área total de 9,290.31 m2 de veredas acabadascon bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 5.00m, colocándose rampas de concreto, en los martillos de las vereda. RESULTADO N° 3: JARDINES Y ARBORIZACION Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2, distribuidos en los extremos en las calles y un jardín central en la avenida principal, los jardines están protegidos por sardineles peraltados a los extremos, se nivelarán con tierra de KATYA LOPEZ GALVEZ 5 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO chacra y se colocarán boques de grass natural y abono orgánico. Colocación de plantones (Ficus enano) en calles y avenidas de manera que mejore el paisaje natural y protección ambiental en la Urbanización y por ende en el Distrito, los plantones tendrá 1.50 m. como mínimo. ALTERNATIVA Nº 02: “PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”, con pavimento rígido de concreto f´c= 210 kg/cm2 e=0.20m, Sardineles peraltados concreto f'c= 175 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2; pisos de adoquines de color en la Av. La Alborada, veredas de concreto simple f'c=175 kg/cm2; habilitación de áreas verdes y arborización en avenidas y calles de la Urbanización La Alborada”, las cuales serán construidas para brindar una mejor transitabilidad de los Vehículos y Peatones para la población local, y la población foránea como son los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra Provincia. RESULTADO N° 2: PAVIMENTOS Construcción de PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO con las siguientes características: Pavimento rígido de concreto de 20cm espesor de 210 kg/cm2, sobre una base granular (e=0.20M), debajo la construcción de una Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de E=0.20mts y un mejoramiento de Subrasante compactada de E=0.15 mts, con un ancho de calzada en su mayoría de 6.60mts y en una Avenida de 8.00 mts, confinados a KATYA LOPEZ GALVEZ 6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] un sardinel sumergido de concreto f'c= 175 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m. Area total de pavimento rígido 26,825.03 m2. Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal (La Aborada) a manera de estacionamiento teniendo un área total de 1,452.98 m2. Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m y pintura esmalte de tránsito para pases peatonales, líneas de pare vehicular y símbolos direccionales con el objeto de ordenar el tránsito en la Urbanización. RESULTADO N° 3: VEREDAS Construcción de VEREDAS DE CONCRETO con las siguientes características: Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas de concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de Trazo y Replanteo, en el Movimientos de Tierras se realizará el Corte del terreno hasta la Subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la Eliminación del Material Excedente, luego colocar el concreto de las veredas con dosificación de f'c=175 kg/cm2 de E=0.10m, sobre una Base granular compactada de E=0.10m con un ancho de 1.20 m, protegido de los jardines por un sardinel peraltado. Se tiene un área total de 9,290.31 m2 de veredas acabadas con bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 5.00m, colocándose rampas de concreto, en los martillos de las vereda. KATYA LOPEZ GALVEZ 7 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO RESULTADO N° 4: JARDINES Y ARBORIZACION Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2, distribuidos en los extremos en las calles y un jardín central en la avenida principal, los jardines están protegidos por sardineles peraltados a los extremos, se nivelarán con tierra de chacra y se colocarán boques de grass natural y abono orgánico. Colocación de plantones (Ficus enano) en calles y avenidas de manera que mejore el paisaje natural y protección ambiental en la Urbanización y por ende en el Distrito, los plantones tendrá 1.50 m. como mínimo. E. COSTOS DEL PIP Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al proyecto. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la infraestructura del Proyecto durante el tiempo de vida útil indicado. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Ante las Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Urbanización Alborada en este distrito, se considera el gasto de mantenimiento sin proyecto nulo. Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se estima en cero (0). KATYA LOPEZ GALVEZ 8 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO En la situación con proyecto se consideran los costos de Inversión y Mantenimiento de cada alternativa, tanto a precios privados como a precios sociales. Fase de Inversión: En esta fase se establecen todos los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para las alternativas propuestas. Inversión Fija Tangible: La inversión fija tangible está compuesta por el costo de las obras civiles de la infraestructura de las pistas y veredas. Inversión Fija Intangible: La inversión fija intangible considera la realización del expediente técnico y la supervisión del proyecto Cuadro N° 1.4 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON IGV ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO EXPEDI ENTE TECNI CO 2% COSTO DI RECTO 1.00 76,208.77 76,208.77 R 1. PAVI MENTACI ÓN 1.00 2,653,549.92 2,653,549.92 R 2. VEREDAS 1.00 733,862.54 733,862.54 R 3. JARDI NES Y ARBORI ZACI ON 1.00 423,026.23 423,026.23 GASTOS GENERALES 10% 1.00 381,043.87 381,043.87 UTI LI DAD 10% 1.00 381,043.87 381,043.87 I GV(18%) 1.00 823,054.76 823,054.7587 SUPERVI SI ON DE OBRA 3% DE COSTO DI RECTO 1.00 114,313.16 114,313.1609 TOTAL KATYA LOPEZ GALVEZ 5,586,103.13 9 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro N° 1.5 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN IGV ALTERNATIVA 01 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,395,581.20 R 1. PAVIMENTACIÓN 3,131,188.91 R 2. VEREDAS 865,957.80 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95 SUB TOTAL 4,496,317.66 GASTOS GENERALES 449,631.77 UTILIDAD 449,631.77 IGV INTANGIBLES 190,521.93 EXPEDIENTE TÉCNICO 76,208.77 SUPERVISIÓN 114,313.16 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 5,586,103.13 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. Cuadro N° 1.6 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON IGV ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO EXPEDI ENTE TECNI CO 2% COSTO DI RECTO 1.00 93,828.20 93,828.20 R 1. PAVI MENTACI ÓN 1.00 3,534,521.39 3,534,521.39 R 2. VEREDAS 1.00 733,862.56 733,862.56 R 3. JARDI NES Y ARBORI ZACI ON 1.00 423,026.23 423,026.23 GASTOS GENERALES 10% 1.00 469,141.02 469,141.02 UTI LI DAD 10% 1.00 469,141.02 469,141.02 I MPUESTO (I GV) 18% 1.00 1,013,344.60 1,013,344.60 SUPERVI SI ON DE OBRA 3% DE COSTO DI RECTO 1.00 140,742.31 140,742.31 TOTAL KATYA LOPEZ GALVEZ 6,877,607.32 10 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Cuadro N° 1.7 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN IGV ALTERNATIVA 02 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 6,643,036.81 R 1. PAVIMENTACIÓN 4,170,735.24 R 2. VEREDAS 865,957.82 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95 SUB TOTAL 5,535,864.01 GASTOS GENERALES 553,586.40 UTILIDAD 553,586.40 INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 234,570.51 93,828.20 140,742.31 6,877,607.32 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. Fase de Post Inversión: Los costos en la etapa de post-inversión están comprendidos por los gastos efectuados en el pago de los servicios básicos, limpieza y regado de áreas verdes, reparación y pintado de la señalización entre otros. En cuanto a mantenimiento con proyecto, los costos corresponden a una combinación del costo de mantenimiento y operación, estimado en un presupuesto anual, que se prevé ejecutar dependiendo de la alternativa. KATYA LOPEZ GALVEZ 11 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.8 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Privados Descripción Costos de Operación SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) 2,600.00 331.50 221.00 1,984.58 62.92 Serv icios Básicos 800.00 102.00 68.00 610.64 19.36 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 950.00 121.13 80.75 725.14 22.99 Jardinero 850.00 108.38 72.25 648.81 20.57 6,320.10 805.81 537.21 4,824.13 152.95 458.13 58.41 38.94 349.69 11.09 Pintado de pav imento 1,539.83 196.33 130.89 1,175.35 37.26 Parchado de v eredas 3,976.85 507.05 338.03 3,035.53 96.24 Reparacion de Juntas 345.29 44.02 29.35 263.56 8.36 Total Costos de Operación y Mantenimiento 8,920.10 1,137.31 758.21 6,808.71 215.87 Costos de Mantenimiento Limpieza general Fuente: Elabo ració n pro pia en base a dato s po rcentuales del P pto . De Obra. Cuadro Nº 1.9 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Privados - Situación con Proyecto Descripción Costos de Operación SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) 10,380.00 1,323.45 882.30 7,923.05 251.20 2,880.00 367.20 244.80 2,198.30 69.70 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 3,600.00 459.00 306.00 2,747.88 87.12 Serv icios Básicos Jardinero Costos de Mantenimiento Limpieza general 3,900.00 497.25 331.50 2,976.87 94.38 30,577.89 3,898.68 2,599.12 23,340.10 739.98 1,272.52 162.25 108.16 971.31 30.79 Pintado de pav imento 6,298.98 803.12 535.41 4,808.01 152.44 Parchado de v eredas 22,661.10 2,889.29 1,926.19 17,297.22 548.40 Reparacion de Juntas 345.29 44.02 29.35 263.56 8.36 Total Costos de Operación y Mantenimiento 40,957.89 5,222.13 3,481.42 31,263.16 991.18 Fuente: Elabo ració n pro pia en base a dato s po rcentuales del P pto . De Obra. COSTOS A PRECIOS SOCIALES: El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que nos impiden conocer cuál es el KATYA LOPEZ GALVEZ 12 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa razón, para la Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de pre inversión, inversión y post-inversión en precios sociales. Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de corrección (Anexo SNIP – 09: Parámetros de Evaluación). COSTOS A PRECIOS SOCIALES = COSTO A PRECIOS DE MERCAD X FACTOR DE CORRECCIÓN COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES: Dado que los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado son iguales a cero, los costos sin proyecto a precios sociales también son iguales a cero. Cuadro Nº 1.10 COSTOS A PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,419,880.26 R 1. PAVIMENTACIÓN 2,551,918.96 R 2. VEREDAS 705,755.61 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 406,824.33 SUB TOTAL 3,664,498.90 GASTOS GENERALES 377,690.68 UTILIDAD 377,690.68 IGV INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 173,374.96 69,349.98 104,024.98 4,593,255.22 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.11 COSTOS A PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,476,076.68 R 1. PAVIMENTACIÓN 3,425,007.78 R 2. VEREDAS 711,124.56 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 409,919.19 SUB TOTAL 4,546,051.53 GASTOS GENERALES 465,012.58 UTILIDAD 465,012.58 INTANGIBLES 213,224.59 EXPEDIENTE TÉCNICO 85,289.84 SUPERVISIÓN 127,934.76 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 5,689,301.27 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. Fase de Post Inversión: AMBAS ALTERNATIVAS Cuadro Nº 1.12 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales y a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación con Proyecto. Descripción Costos de Operación SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) 1,729.12 240.17 119.65 1,327.23 42.08 Serv icios Básicos 434.37 60.33 30.06 333.41 10.57 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 668.26 92.82 46.24 512.94 16.26 Jardinero Costos de Mantenimiento Limpieza general 626.49 87.02 43.35 480.88 15.25 4,995.33 693.84 345.65 3,834.27 121.56 349.27 48.51 24.17 268.09 8.50 Pintado de pav imento 1,119.19 155.45 77.44 859.06 27.24 Parchado de v eredas 3,238.43 449.81 224.08 2,485.73 78.81 Reparacion de Juntas 288.43 40.06 19.96 221.39 7.02 Total Costos de Operación y Mantenimiento 6,724.45 934.01 465.30 5,161.50 163.64 Factor de Correción 0.91 Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 0.68 0.84 0.84 14 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.13 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Sociales - Situación con Proyecto Descripción SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) Costos de Operación 5,780.45 802.89 399.98 4,436.91 140.67 Serv icios Básicos 1,603.82 222.77 110.98 1,231.05 39.03 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 2,004.78 278.46 138.72 1,538.81 48.79 Jardinero 2,171.85 301.67 150.28 1,667.05 52.85 17,478.78 2,427.77 1,209.44 13,416.22 425.35 Limpieza general 1,062.97 147.64 73.55 815.90 25.87 Pintado de pav imento 3,507.80 487.23 242.72 2,692.49 85.36 Parchado de v eredas 12,619.59 1,752.84 873.21 9,686.44 307.10 Reparacion de Juntas 288.43 40.06 19.96 221.39 7.02 Total Costos de Operación y Mantenimiento 23,259.23 3,230.66 1,609.41 17,853.13 566.02 0.91 0.68 Costos de Mantenimiento Factor de Correción - 0.84 0.84 Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra. F. BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” De no existir intervención para mejorar las condiciones de las Pistas y Veredas en la Urbanización Alborada, seguirán las altas tasas de contaminación del aire debido a partículas suspendidas. BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” Con la ejecución del proyecto se tendrá beneficios positivos en la población ya que los beneficiarios tendrán una infraestructura en pistas, veredas y área verdes para mejorar la transitabildad de los vehículos y peatones de la Urbanización Alborada. Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal KATYA LOPEZ GALVEZ 15 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. Ahorro de costos de operación vehicular. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una restructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como KATYA LOPEZ GALVEZ 16 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. G. Mejora de la imagen del barrio. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD: Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de convivencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que las más convenientes económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, ya que resulta difícil expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios debido a que la medición de los beneficios implica cierto grado de dificultad y costos. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse en forma cualitativa y contribuyen significativamente en el desarrollo y crecimiento socioeconómico de la población beneficiaria. A continuación se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para la alternativa planteada. KATYA LOPEZ GALVEZ 17 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 1 A continuación se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para la alternativa 1 planteada en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 1.14 CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL a 100% CON PROYECTO SIN PROYECTO AÑOS Costo de Mantenimiento Costo de Mantenimiento 0 Inversiones COSTO INCREMENTAL 4,593,255.22 4,593,255.22 POBLACION BENEFICIADA 1 0.00 8,920.10 8,920.10 6,079 2 0.00 8,920.10 8,920.10 6,158 3 0.00 8,920.10 8,920.10 6,239 4 0.00 8,920.10 8,920.10 6,321 5 0.00 40,957.89 40,957.89 6,403 6 0.00 8,920.10 8,920.10 6,487 7 0.00 8,920.10 8,920.10 6,572 8 0.00 8,920.10 8,920.10 6,658 9 0.00 8,920.10 8,920.10 6,746 10 0.00 40,957.89 40,957.89 6,834 Tasa de Descuento Social 9.00% VAC PS S/. 4,684,856.85 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 726.33 El índice de costo efectividad de la alternativa Nº 1 es de S/. 726.33 por habitante. KATYA LOPEZ GALVEZ 18 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.15 RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1 INDICADORES RESULTADOS VAC PS S/. 4,684,856.85 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 726.33 COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 2 A continuación se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para la alternativa 2 planteada en el siguiente cuadro: KATYA LOPEZ GALVEZ 19 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.16 CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL A 100% SIN PROYECTO AÑOS CON PROYECTO Costo de Mantenimiento Costo de Mantenimiento 0 Inversiones 5,689,301.27 COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA 5,689,301.27 1 0.00 8,920.10 8,920.10 6,079 2 0.00 8,920.10 8,920.10 6,158 3 0.00 8,920.10 8,920.10 6,239 4 0.00 8,920.10 8,920.10 6,321 5 0.00 40,957.89 40,957.89 6,403 6 0.00 8,920.10 8,920.10 6,487 7 0.00 8,920.10 8,920.10 6,572 8 0.00 8,920.10 8,920.10 6,658 9 0.00 8,920.10 8,920.10 6,746 10 0.00 40,957.89 40,957.89 6,834 Tasa de Descuento Social 9.00% VAC PS S/. 5,780,902.89 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 896.26 El índice de costo efectividad de la alternativa Nº 2 es de S/. 896.26 por habitante. Cuadro Nº 1.17 RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2 INDICADORES RESULTADOS VAC PS S/. 5,780,902.89 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 896.26 KATYA LOPEZ GALVEZ 20 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. Capacidad de gestión. La Municipalidad Provincial de Pisco cuenta con una capacidad técnico-administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la población de ese distrito, utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales. Financiamiento de los Costos de Mantenimiento. La fase de mantenimiento del proyecto será de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Pisco por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizan que la infraestructura peatonal permanezca en buen estado permanentemente. Así mismo con respecto al compromiso con la población, se coordinará con la Municipalidad Provincial de Pisco con respecto a la capacitación de la población para comprometerlos a de que alguna manera colabore con la operación y mantenimiento del proyecto durante su período de vida útil. KATYA LOPEZ GALVEZ 21 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] I. DE PISCO IMPACTO AMBIENTAL Impacto Ambiental La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: 1.-Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo. 2.-Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna 3.-Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje. Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el Transporte, recepción, y almacenamiento de materiales; Apertura de zanjas; limpieza; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearán recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra. Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del Proyecto, producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el medio ambiente sea en forma temporal o residual, pero que no afectara mayormente a la población. Asimismo, durante la etapa de operación es probable que se altere el orden social debido a un mayor tránsito de personas que asistan al Proyecto y a una mayor afluencia vehicular. Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su costo, se describen a continuación: a. Aire Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirán cambios temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan KATYA LOPEZ GALVEZ 22 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO de vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el tráfico vehicular y las actividades de construcción. Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción. b. Ruido El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de construcción. c. Agua En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable, que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua. d. Suelos Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y edificaciones. Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades por compactación y rodadura. e. Vegetación Alrededor del área del proyecto, existen Pocas especies de flora natural, debido a que la zona es urbana. Pérdida mínima de la cobertura vegetal en el área periférica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias. KATYA LOPEZ GALVEZ 23 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO f. Fauna Alrededor del área del proyecto, no existe fauna mayor, a excepción de aves menores. La fauna se verá afectada por la presencia de personas, maquinaria y ruidos, lo que ocasionará el ahuyentamiento de los animales menores. g. Social En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de la zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares. Percepción de poca inseguridad en la población local por afluencia del público y turistas al proyecto. Sobre el impacto de seguridad relacionado con la conducta de los usuarios, se tomarán acciones preventivas para reducir los actos de desorden de la población. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde la Policía Nacional del Perú cumplirá un rol importante. h. Económico El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo. i. Paisaje Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y recreación y esparcimiento a la población. KATYA LOPEZ GALVEZ 24 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Estos costos serán asumidos por el contratista de obras en la etapa pre operativa, y en la etapa operativa, los costos serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Pisco. Cuadro Nº 1.18 RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL FÍSICO Aire ACCIONES DE MITIGACIÓN COSTO TOTALS/. - Mantenimiento de maquinaria y equipo. - Uso de respiradores I/ EN COSTO DE OBRA Ruido - Uso de protectores para oído - Uso de silenciadores para motores - Construcción de caseta aislante Agua - Incluido en partidas de construcción. Suelo - Resembrado de vegetación. I/ EN COSTO DE OBRA BIÓTICO Vegetación - Control de maleza Fauna - Incluido en el componente de ruido SOCIOECONÓMICO Social - Talleres de capacitación - Campañas de sensibilización Económico - Sin costo. Paisaje - sin costo. TOTAL INCLUIDO EN LA INVERSION S/. En la etapa pre operativa, el costo de las medidas de mitigación estará a cargo del contratista que realiza las obras, mientras que, en la etapa de operación el probable impacto negativo es mitigado sin costo adicional para la Institución, al establecerse convenios con medios de comunicación local y Policía Nacional encargada de la seguridad pública. KATYA LOPEZ GALVEZ 25 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] La Administración del Proyecto contemplará diversos planes de seguridad, antes, durante y después de la realización de eventos cívicos. No existe impacto ambiental negativo de consideración, salvo que en el momento de la ejecución de la obra ““CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental negativo, las cuales se presentan en la siguiente matriz. Cuadro Nº 1.19 MEDIDAS DE MITIGACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES C O M P O N E N T E A M B I E N T A L ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de estas En todos los frentes de trabajo, Calidad emisión del herramientas, áreas, para disminuir la emisión de partículas. durante aire por la de material movimiento de - Cubrir el material transportado en volquetes preliminares. particulado y gases maquinaria, con un manto de lona. transporte de - Mantenimiento preventivo de equipos y material excedente, maquinarias. limpieza. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso la fase de obras de brochas y no sopletes y e usará pintura sin Aumento de los A niveles de ruido I R E Transporte de plomo. - Utilizar herramientas, mecánico, los motores deberán contar con durante movimiento de silenciadores. preliminares. maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos y transporte de maquinarias. material excedente, - Las actividades se realizarán en horario limpieza. diurno y vespertino, para evitar la generación maquinaria en buen estado En todos los frentes de trabajo, la fase de ruidos molestos durante la noche. KATYA LOPEZ GALVEZ 26 de obras [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Perturbación y Apertura de zanjas y - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas a ser disturbadas, desplazamiento de tendido de red de noches para no disturbar a la escasa contempladas agua y desagüe. avifauna que pernocta en el lugar. durante todas las fases. Obras preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de En todas las áreas a ser disturbadas, limpieza de terreno y lo posible, mientras duren los trabajos de contempladas apertura de Zanjas , construcción. durante todas las fases. movimiento B las escasas especies I O (Avi - fauna) L O G I C O Alteración del paisaje P A I S A J E S O C I O E C O N O M I C O DE PISCO de - El material excedente deberá ser dispuesto tierras, y Pintado de temporalmente en las áreas asignadas para trafico este fin, para luego ser dispuesto en el lugar lineal y central en en el el proyecto, proyecto, autorizado por la Municipalidad. - Evitar realizar cortes excesivos durante la Riesgos a la salud de Creación es de red ejecución de estas actividades y limitarse a - Uso de mascarillas y guantes lo especificado en los diseños. por el personal En todas las áreas a ser disturbadas, las personas de que labora directamente en esta obra. contempladas sanitarios, - Restricción del paso de los transeúntes. durante todas las fases. instalaciones - Control de generación de partículas (Ver lo eléctricas. referente a aire) servicios en el proyecto, - Control de los niveles de ruidos (Ver lo Riesgos en la Obras preliminares, -referente Uso de equipos a aire). de seguridad por el En todas las áreas a ser disturbadas, seguridad de las limpieza de terreno y personal que trabaja directamente en la contempladas personas apertura de zanjas e obra durante todas las fases. instalaciones. - Señalización de las zonas peligrosas. en el proyecto, - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA: Se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa Nº 01, que consiste en “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA” J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El financiamiento y la ejecución del presente proyecto será por parte de la Municipalidad Provincial de Pisco, para lo cual tiene la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto KATYA LOPEZ GALVEZ 27 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] y tiene experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos y a la vez cuenta con disponibilidad de recursos físicos y humanos y es concordante con sus funciones de gobierno local según la Ley Orgánica de Municipalidades. La modalidad de ejecución de la obra será por contrata a través de la Municipalidad Provincial de Pisco, quien tiene la capacidad logística, técnica, financiera y tienen experiencia demostrada para ejecutar estos tipos de proyectos. En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores que participan en la ejecución y operación y mantenimiento del proyecto son los siguientes: EN LA ETAPA DE INVERSIÓN: MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE PISCO: La Municipalidad Provincial de Pisco comprometida con el desarrollo local del distrito y sus alrededores, determinó la necesidad de invertir en proyectos de sostenibilidad ambiental e infraestructura recreativa con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Urbanización Alborada. Cumpliendo una de las funciones estipuladas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 – Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales -Capítulo II: Las Competencias y Funciones Específicas– Artículo 79: Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo – Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades Distritales: Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito. KATYA LOPEZ GALVEZ 28 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO: Asimismo la mencionada entidad financiará los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de esparcimiento y complementaria a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, estimado en 10 años. K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 3 meses para las alternativas de construcción a nivel de pavimento flexible. Responsable de la ejecución de la obra en la etapa de inversión será la Municipalidad Provincial de Pisco. La ruta crítica para la ejecución del siguiente proyecto es de 03 meses. Este tiempo permite cumplir con los costos programados para cada etapa de la inversión del proyecto, si no se cumple esta ruta crítica y se incrementa el tiempo de ejecución, los costos de inversión se incrementarán afectando de forma negativa en el presupuesto programado para el proyecto. El siguiente cuadro muestra el cronograma de actividades El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia. KATYA LOPEZ GALVEZ 29 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Cuadro Nº 1.20 MEDIDAS DE MITIGACIÓN C A B E D ACTIVIDADES DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DURACION A ELABORACION DEL EXPEDIENTE 1 MES MUNICIPALIDAD RESPONSABLES PROVINCIAL DE PISCO RECURSOS (SOLES) CONDICIONES RELEVANTES KATYA LOPEZ GALVEZ 76,208.77 B CONVOCATORIA POR CONTRATA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 1 MES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO C D EJECUCION DEL SUPERVISION PROYECTO 6 MESES EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCION DEL E MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 6 MESES 10 AÑOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROVINCIAL DE PISCO PROVINCIAL DE PISCO 4,496,317.66 114,313.16 40,957.89 SE CUMPLE CON EL EXISTE UNA ADECUADA SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE PLAZO DE EJECUCION SUPERVISION DEL PROYECTO POR MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA OBRA. PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. PERIODICO 30 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Cuadro Nº 1.21 CRONOGRAMA FINANCIERO Obra Ubicac. PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA URBANIZACION LA ALBORADA MESES CALENDARIO ITEM 1.00 DESCRIPCION DURACION TOTAL (S/.) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 COSTO DEOBRA. R 1. PAVIMENTACIÓN 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% R 2. VEREDAS 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 30.00% 30.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% R 3. JARDINES Y ARBORIZACION SUB TOTAL 100.00% 0.00% 20.00% 45.00% 55.00% 55.00% 25.00% GATOS GENERALES 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% UTILIDAD 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 2.00 INTANGIBLES 2.01 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.02 SUPERVISION 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% COSTO DE INVERSION 100.00% 35.00% 20.00% 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% KATYA LOPEZ GALVEZ 31 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.22 CRONOGRAMA FINANCIERO Obra Ubicac. PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA URBANIZACION LA ALBORADA ITEM DESCRIPCION MESES CALENDARIO DURACION TOTAL (S/.) Mes 1 1.00 Mes 2 Mes 3 Mes 4 COSTO DE OBRA S/. 5,395,581.20 S/. - S/. 806,090.49 R 1. PAVIMENTACIÓN S/. 3,131,188.91 S/. - S/. 626,237.78 R 2. VEREDAS S/. 865,957.80 S/. - S/. R 3. JARDINES Y ARBORIZACION S/. 499,170.95 S/. - S/. SUB TOTAL S/. 4,496,317.66 S/. - S/. 626,237.78 S/. 842,727.23 S/. GATOS GENERALES S/. 449,631.77 S/. - S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 UTILIDAD S/. 449,631.77 S/. - S/. 89,926.35 S/. 2.00 INTANGIBLES S/. 190,521.93 S/. 76,208.77 S/. 22,862.63 S/. 2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 76,208.77 S/. 76,208.77 S/. 2.02 SUPERVISION S/. 114,313.16 S/. COSTO DE INVERSION S/. 5,586,103.13 S/. KATYA LOPEZ GALVEZ 76,208.77 Mes 5 Mes 6 S/. 1,472,022.75 S/. 872,450.74 S/. 626,237.78 S/. 782,797.23 S/. 782,797.23 S/. 313,118.89 - S/. 216,489.45 S/. 259,787.34 S/. 259,787.34 S/. 129,893.67 - S/. S/. 249,585.48 S/. 249,585.48 1,042,584.57 S/. 1,292,170.04 S/. 692,598.04 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 - - S/. - S/. S/. - - S/. - S/. - S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 828,953.12 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 1,494,885.38 S/. 895,313.38 32 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 1.23 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO Obra Ubicac. PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA URBANIZACION LA ALBORADA MESES CALENDARIO ITEM DESCRIPCION DURACION TOTAL (S/.) Mes 1 1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 5,395,581.20 R 1. PAVIMENTACIÓN S/. 3,131,188.91 Mes 2 S/. - S/. - S/. 865,957.80 S/. - 499,170.95 S/. 4,496,317.66 GATOS GENERALES S/. 449,631.77 S/. - 190,521.93 S/. 76,208.77 76,208.77 S/. 76,208.77 100.00% S/. - KATYA LOPEZ GALVEZ 76,208.77 1.36% S/. 0.00% - S/. S/. - 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% S/. 828,953.12 S/. 14.84% 1,022,579.94 18.31% 33 S/. 1,222,437.27 21.88% 313,118.89 10.00% S/. 15.00% S/. S/. 692,598.04 89,926.35 S/. 89,926.35 20.00% 22,862.63 S/. S/. 20.00% 1,494,885.38 26.76% 89,926.35 20.00% 22,862.63 0.00% 0.00% S/. 249,585.48 50.00% 89,926.35 S/. 20.00% S/. 129,893.67 1,292,170.04 22,862.63 20.00% S/. 20.00% 22,862.63 0.00% S/. 22,862.63 872,450.74 50.00% 89,926.35 89,926.35 20.00% S/. 5,586,103.13 1,042,584.57 89,926.35 20.00% S/. S/. S/. 89,926.35 89,926.35 20.00% EXPEDIENTE TECNICO PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION 249,585.48 0.00% INTANGIBLES COSTO DE INVERSION 842,727.23 S/. 30.00% - 20.00% 2.01 259,787.34 0.00% 20.00% 2.00 114,313.16 S/. 1,472,022.75 25.00% 30.00% - Mes 6 782,797.23 259,787.34 0.00% 89,926.35 S/. 25.00% 20.00% 449,631.77 S/. 626,237.78 1,222,437.27 0.00% S/. SUPERVISION S/. Mes 5 782,797.23 25.00% 0.00% - S/. 216,489.45 - UTILIDAD 2.02 1,022,579.94 20.00% - - Mes 4 626,237.78 0.00% 0.00% SUB TOTAL S/. 20.00% 0.00% R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 806,090.49 626,237.78 0.00% R 2. VEREDAS Mes 3 22,862.63 20.00% S/. 895,313.38 16.03% [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] L. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO MARCO LÓGICO Cuadro Nº 1.24 MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIO DE VERIFICACION INDICADORES SUPUESTOS FIN Mejora de las condiciones de la calidad de vida de los pobladores de la Urbanización Alborada. Al término de 10 años mejorará la calidad de vida de la Encuesta de hogares no empeoran en la Informes estadísticos localidad. Socio Económicos del población en un 30%. INEI, censo poblacional. PROPOSITO El 1er año el 100% de la trasitabilidad vehicular y población gozan de pistas, peatonal en las calles de la veredas, sardineles y áreas Urbanización Alborada. verdes Estabilidad política, económica y social. Adecuados Condiciones de Índices de pobreza Las autoridades Informes locales Estadísticos. conscientes Encuestas a importancia beneficiarios obra Informes Estadísticos INEI 34 de la de la Efectiva participación de la población KATYA LOPEZ GALVEZ son [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Adecuada Superficie de Rodadura en las calles de COMPONENTES la Urbanización Alborada. Adecuada Superficie de Circulación Peatonal en las calles de la Urbanización Alborada. Suficiente Áreas Verdes en los Jardines de las calles de Focos de oxigenación pulmonar con un incremento de áreas verdes en un plazo de 01 año, así como la pavimentación, veredas y sardineles. Informe de obra Valorizaciones Avances Físicos Avances Financieros Informes de La Municipalidad Provincial de Pisco la Urbanización Inventario vial Desarrollo Urbano. mantenimiento de las Pistas y Veredas en de Supervisión Actualización de Plan de realiza adecuado Alborada. la Urbanización Alborada. Elaboración de Expediente Técnico ACCIONES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) Suficientes COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,395,581.20 Ejecución de Obra R 1. PAVIMENTACIÓN 3,131,188.91 R 2. VEREDAS 865,957.80 Pavimentos R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95 Veredas Áreas Verdes Gastos Generales Utilidad Supervisión SUB TOTAL 4,496,317.66 GASTOS GENERALES 449,631.77 UTILIDAD 449,631.77 IGV INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN - Económicos. 114,313.16 Informe de liquidación de obras 76,208.77 5,586,103.13 Registro de bienes patrimoniales 190,521.93 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. Órdenes de compra Participación de la activa población organizada. El Área destinada a local comunal ha sido cambiada de uso para fines de áreas verdes. KATYA LOPEZ GALVEZ Recursos 35 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] KATYA LOPEZ GALVEZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 36 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 2.1 Nombre del Proyecto. El proyecto se denominara: “Construcción de pistas, veredas y áreas verdes en la Urbanización Alborada del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco – Ica”. 2.3 Localización Ubicación: Macro y Micro Localización KATYA LOPEZ GALVEZ 37 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO PLANO N° 01 MICRO LOCALIZACIÓN – URBANIZACIÓN ALBORADA KATYA LOPEZ GALVEZ 38 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] La implementación adecuadamente de este proyecto permitirá integrar a la Provincia de Pisco, permitiendo una adecuada interconexión de la población en esta zona, mejorando sus actividades socio económico. 2.4 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. 1.1.1. Unidad Formuladora. Directiva General del SNIP aprobada por resolución N° 003-2011- EF/68.01 Articulo 9._ Funciones y Responsabilidades de la UF. Elabora y suscribe los estudios de Pre – Inversión La UF puede elaborar los estudios si es que tiene el equipo de profesionales necesario o puede contratar los servicios de profesionales que se encargan de tema específico o de todo el estudio. Cuadro Nº 2.1 INFORMACIÓN REGISTRADA DE LA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Provincial de Pisco Nombre Municipalidad Provincial de Pisco Responsable de Formular el PIP Responsable de la U.F Ing. Deybi Beicker Gutierrez Mamani Dirección Teléfono KATYA LOPEZ GALVEZ 39 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO 1.1.2. Unidad Ejecutora. Directiva General del SNIP aprobada por resolución N° 003-2011- EF/68.01 Articulo 10._ Funciones y Responsabilidades de la Unidad Ejecutora. Es el área responsable de la ejecución del PIP. La Unidad Ejecutora propuesta debe contar con las capacidades y competencias para encargarse de la ejecución. Experiencia en la Ejecución técnica del PIP (Infraestructura, maquinaria, equipos, profesionales). Recursos para financiar su ejecución. Cuadro Nº2.3: INFORMACIÓN REGISTRADA DE LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA UNIDAD EJECUTORA Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Provincial de Pisco Nombre Municipalidad Provincial de Pisco Responsable de la U.E Ing. William García Girao Dirección Teléfono La Gerencia de Desarrollo Urbano en atención al Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad de Provincial de Pisco, le corresponde llevar adelante la ejecución de proyectos en las fases de formulación, ejecución y evaluación ex post. Para ello cuenta con los equipos necesarios, así como con profesionales calificados y capacitados para asumir responsablemente las diversas tareas que les demandaría el cumplimiento de las actividades previstas en el presente proyecto. KATYA LOPEZ GALVEZ 40 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] La Gerencia de Desarrollo de la Ciudad. Programar, organizar, relacionadas con dirigir y supervisar las acciones la ejecución de obras públicas municipales relacionados con los procesos de Presupuesto Participativo y de aquellos propios de la gestión. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción de la inversión en la ejecución de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del distrito, con la participación de la población organizada. Programar, organizar y dirigir los convenios de gestión y financiamiento compartido con las juntas de vecinos para la ejecución de infraestructura pública o la presentación de los servicios públicos. Programar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones a las empresas de Servicios Públicos. Proponer al Gerente de Desarrollo de la Ciudad Inversiones el Plan de Públicas Municipales, para cada periodo anual, en coordinación con la Gerencia de Planificación. Proponer las modalidades de la ejecución de las obras. Aprobar las valorizaciones de avance de obras públicas las obras públicas municipales. Dar conformidad municipales sobre a la recepción de el cumplimiento de los contratos y la liquidación; así como la supervisión de las obras públicas contratadas. Informar mensualmente de los proyectos, programas y actividades a su cargo. Cumplir con los demás funciones inherentes a su cargo. KATYA LOPEZ GALVEZ 41 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 2.5 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS. La Municipalidad Provincial de Pisco frente a la necesidad de la población respecto a contar con una infraestructura urbana integrada a la zona, mejorando la calidad de vida de la población del ámbito del proyecto ha considerado necesaria la ejecución de los estudios a nivel de perfil correspondientes que permiten establecer la factibilidad de la ejecución de la obra referida a la implementación de infraestructura vial y peatonal que permita contar con accesibilidad a la zona y el mejoramiento del ornato del ámbito de influencia. Para poder tener acceso a detalles relacionados a la problemática existente, se realizaron visitas a la zona del proyecto, levantamiento de información de campo y entrevistas participativas con vecinos y usuarios de las vías correspondientes, obteniéndose información relevante con respecto a las dificultades observadas en la circulación vehicular y peatonal la higiene y la salud las mismas que afectan en forma directa el bienestar y seguridad de los vecinos originando un malestar generalizado. Ante la situación previamente descrita se concluye que la elaboración del estudio de perfil que permita establecer la factibilidad de la ejecución del proyecto de “Construcción de pistas y veredas en la urbanización la alborada del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco – Ica”, cuenta con la aprobación respectiva de quienes se ven afectados actualmente y resultan a su vez los potenciales beneficiarios en el corto plazo. Para que los objetivos de la intervención se logren, se requiere de la participación de la Municipalidad Provincial de Pisco así como el acompañamiento y coordinación activa de vecinos y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Pisco, y KATYA LOPEZ GALVEZ 42 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO las zonas colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas, que es restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La expectativa de ejecución del proyecto ha ido creciendo a través de los años debido a que la necesidad de accesibilidad es cada vez más fuerte producto del mayor crecimiento urbano y demográfico de la zona, esto hace que la participación de la población y entidades involucradas, tengan una respuesta favorable y que la aprobación del proyecto tenga su total apoyo. Identificación de los Involucrados. Se cuenta con la participación de las siguientes entidades y beneficiarios: Municipalidad Provincial de Pisco. Encargada del gobierno del distrito y la administración de los recursos en pro del bienestar de sus ciudadanos, para realizar el proyecto se encargará de la identificación del área a intervenir y autorizar el levantamiento de información y su ejecución Población Beneficiaria. Son los habitantes que residen en la urbanización la alborada, que utilizan las vías en mención para desplazarse en forma vehicular y/o peatonal a los diferentes puntos de su interés. Indirectamente se beneficia la población que circula por la zona para dirigirse a otro destino. KATYA LOPEZ GALVEZ 43 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Instituciones Involucradas. Conformado por instituciones que interviene en estos tipos de proyectos como son: el Ministerio de Vivienda, que a través de la Dirección Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica en proyectos que reducen el déficit de pavimentación de calzadas y veredas, mejorando la calidad del medio ambiente; también otras instituciones como el Ministerio de Transporte que evalúa, analiza y propone soluciones a los problemas de transito y seguridad vial; entre otras. Análisis de Involucradas. Municipalidad - Población. Al ejecutar el proyecto la Municipalidad logrará mejorar el atractivo urbano en la urbanización la alborada también se podrá contar con una adecuada infraestructura para el desplazamiento vehicular y peatonal y áreas verdes. Instituciones Involucradas – Población. La relación que existe entre ambas es de mayor accesibilidad al servicio, con la implementación del proyecto se va facilitar y aumentar la actividad comercial y permitirá mayor desarrollo a los habitantes. Las instituciones contribuirán con la supervisión y seguimiento del adecuado uso de la infraestructura vial. Municipalidad Instituciones Involucradas. A relación existente entre ambas es del tipo de coordinación y logros de objetivos; puesto que ambos tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los pobladores. En este sentido ambos involucrados tendrán mayor acceso para implementar sus KATYA LOPEZ GALVEZ 44 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO servicios, todo ello para que la población puedan alcanzar un mayor bienestar social y orden urbano. Criterios para facilitar la selección del problema central. Por la elaboración de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios. Magnitud._ Teniendo en cuenta a la población afectada y la insatisfacción por parte de los beneficiarios de la urbanización la alborada. Gravedad._ Dado que el tema es complejo, se ha considerado cuando afecta la calidad de vida de las personas que viven en esa zona, las que transitan en el lugar (visitantes y turistas), las que están involucradas directamente con el problema. Importancia._ En los procesos de presupuesto participativo se ha priorizado esta necesidad de la población que anhela vivir pacíficamente en un ambiente seguro. Cuadro Nº2.3: MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS Municipalidad Provincial de Pisco INTERES LIMITACIONES Define su visión estratégica como la generación de condiciones y oportunidades para que los ciudadanos en la comunidad Disponibilidad de recursos limitados para la satisfacción de la alta demanda de servicios necesarios para alcanzar KATYA LOPEZ GALVEZ PRIORIZACION ACCIONES DE ACCIONES CONCRETAS Evaluar y priorizar acciones en función del impacto de estas sobre el desarrollo social de la comunidad. Favorecer la creación de infraestructura urbana para los vecinos de las zonas a intervenir del Distrito, realizando 45 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] alcancen al más alto nivel en la calidad de vida, en una ciudad moderna confortable, segura, donde el desarrollo se promueve de manera integral y sustentable. Dentro de este contexto se reconoce el acceso a mejores condiciones de vida a los pobladores de menores recursos Oficina de la Unidad Formuladora Brindar soluciones concretas que garanticen el alcance de los objetivos estratégicos del municipio en cuanto a construcción de la infraestructura necesaria para garantizar mejores condiciones de vida de la población beneficiaria KATYA LOPEZ GALVEZ los objetivos municipales Priorizar el aspecto de infraestructura urbana a fin de mejorar las condiciones de vida mejorado las valorizaciones de los predios DE PISCO para ellos las coordinaciones institucionales que procuren soluciones Sostenibles. La necesidad Realizar el Realización de La necesidad proceso estudio de Pre – de necesario que Inversión dentro implementar permita contar de los parámetros rápidamente con los del Sistema las documentos Nacional de soluciones pertinentes Inversión Publica. requeridas por para la la evaluación de comunidad y la los conveniencia plazos de de soluciones: gestión Adecuadas institucional dentro de un esquema de sostenibilidad y orientación social. Destinadas a mejorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos. 46 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Población Beneficiaria Disponer de la pavimentación completa de las calles del distrito a fin de reducir los costos de transporte, minimizar accidentes y mejorar la valorización de los predios Población con urgencias económicas que necesita mejorar las posibilidades comerciales de la zona en un ambiente de pago limitado de tributos Municipales. Apoyo proactivo en los estudios necesarios que permitan determinar la tipología de la Intervención. DE PISCO Apoyo en la determinación del diagnostico y la caracterización de la localidad y la intervención. Elaboración: Propia 2.6 MARCO DE REFERNCIA 2.6.1 Antecedentes del Proyecto. La Municipalidad Provincial de Pisco como parte de sus funciones, ejecuta proyectos de inversión destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad e influir substantivamente en el desarrollo local. Dicha infraestructura social permitirá mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada, mediante el mejor desenvolvimiento del tejido social y el desarrollo físico y mental de los pobladores, en especial de la población vulnerable representado en los niños y mujeres. El Proyecto forma parte del Plan de Inversiones de la Municipalidad Distrital Provincial de Pisco y su formulación y contenido se enmarca con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública 2.6.2 Lineamientos de Política sectorial. El presente proyecto se enmarca dentro del objetivo general del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el mediano KATYA LOPEZ GALVEZ 47 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] plazo; el objetivo prioritario de la participación del Estado en el proceso económico y social es promover la igualdad de oportunidades para todos los habitantes a través de un mayor acceso tanto a bienes públicos como privados, optimizando el uso de los recursos disponibles y concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al desarrollo del capital humano, del capital social, capital institucional y del capital físico. Base Normativa De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente externalidades o economías de escala de ámbito provincial (Art.VIPromoción del desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su población. Para la elaboración del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ejecutó el trabajo de campo correspondientes mediante la inspección del estado actual del terreno y recogiendo la opinión de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802. Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en restructuración al Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público. KATYA LOPEZ GALVEZ 48 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública; Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007- EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007). DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009). Directiva General del SNIP, aprobado por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 9 de Abril de 2011. En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial optimizar la calidad de los servicios de la ciudad de Pisco a través KATYA LOPEZ GALVEZ de la “CONSTRUCCIÓN DE 49 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] PISTAS Y VERDAS DE LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PSICO, PROVINCIA DE PSICO - ICA”. Qué beneficiará a los habitantes de la urbanización la alborada. CLASIFICADOS FUNCIONAL PROGRAMATICO. FUNCION 15: TRANSPORTE. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte. PROGRAMA 35: TRANSPORTE URBANO. Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente. SUBPROGRAMA 0074: VIAS URBANAS Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte motorizado. KATYA LOPEZ GALVEZ 50 no [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] KATYA LOPEZ GALVEZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 51 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 Área de Influencia y Área de estudio. Área de Influencia. La Provincia peruana de Pisco, es una de las cinco provincias que conforman el Departamento de Ica, bajo la administración del Gobierno Regional de Ica. Se ubica en la parte Nor - central del Departamento y limita, al norte con la provincia de Chincha, al este con el Departamento de Huancavelica, al sur con la provincia de Ica y al oeste con el océano Pacífico. Se sabe por cultura general que la Ciudad de Pisco se encuentra dentro de la ruta turística como oferta para los turistas nacionales y extranjeros que visitan la provincia de Pisco, el cual a nivel de departamento incluye lo siguiente - La Bahía de Paracas. - Restos Arqueológicos de Tambo Colorado. - Las islas Ballestas. - El Candelabro de Paracas. - La Iglesia Colonial del Distrito de Pisco - La Plaza de Armas de la Provincia de Pisco Por tal motivo, el distrito de Pisco se encuentra dentro de la ruta turística que visitan el departamento de Ica; dicha población flotante (turistas nacionales y extranjeros); así como los agentes turísticos (agencias ubicadas en Ica, Chincha, etc.), para el cual es fundamental y necesario contar en buenas condiciones las vías de acceso ,así como ofertar sus zonas de recreación, Bou levares, casa de la artesanía y demás infraestructuras, para presentar como ofertas adecuados para el confort del turista nacional y extranjeros que visitan tales lugares. KATYA LOPEZ GALVEZ 52 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Área de Estudio. El área de estudio se ha considerado las calles mas transitables de la urbanización la alborada optimización tanto peatonal y vehicular de recursos financieros para la del estado .Las calles a intervenir con la ejecución del proyecto se presenten en el siguiente grafico: Grafico N° 3.1 KATYA LOPEZ GALVEZ 53 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Situación Actual de la Zona de Estudio. Actualmente las vías peatonales y vehiculares se encuentran en mal estado debido a la inexistencia de la infraestructura .Se observa las calles erosionados que dificultan la transitabilidad peatonal, mas aun los niños que van a sus centros educativos siendo estas intransitables. Las viviendas se ven afectadas por el polvo, que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/. 20.0 soles mensuales. Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 10%. En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños). Dentro de su visión estratégica queda enmarcado el mejoramiento de la calidad de vida y generación de condiciones para el aprovechamiento de la mano de obra desocupada, de esta manera ayudamos a contribuir el alto índice de desempleo que existe no solo en la zona sino en el país, de igual modo coadyuvamos con el movimiento económico rural disminuyendo la pobreza que aquejan a muchos de nuestros distritos, nuestra región iqueña. Seguros de que la población en general de este distrito quedaran eternamente agradecidos a quienes hicieron posible el estudio y elaboración de este perfil de Proyecto y a las autoridades por el interés de cumplir el anhelo añorado desde tiempos atrás de muchas por parte de los vecinos de la urbanización alborada . KATYA LOPEZ GALVEZ 54 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el transporte peatonal y vehicular, generando perdidas de tiempo, accidentes en caídas de los niños por los lodos existentes lo que obliga a la población tomar tener mas cuidado con sus hijos. Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas caminatas por las calles en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situación peatonales, muchos en que casos ha ocasionado con graves accidentes consecuencias mayormente en niños y madres gestantes. El área a intervenir en lo que respecta la vías de transito vehicular de la urbanización la alborada cuenta con una longitud total de 26,825.03 m2 y en veredas es de 9,290.31 m2, las características del suelo es de tierra suelta natural, con unas vías de ancho variable de 6.00m hasta 8 metros caso de la avenida la alborada AV. LA ALBORADA. KATYA LOPEZ GALVEZ 55 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO CALLE LOS FICUS 3.1.2 Aspectos Geográficos. Transporte. El parque automotor de transporte público asciende a 5000 unidades, de los cuales 2 500 son moto taxis, 2 000 vehículos son autos y 500 son combis y microbuses. Existen 46 líneas de empresas de transporte público que brindan servicios de Pisco a los distritos. El traslado de pasajeros se da en cinco tipos de vehículos: ticos, autos, combis, micros y moto taxis. El gran número de unidades pequeñas concentradas en las principales rutas de la ciudad causa una gran congestión y problemas en la operación del transporte público. También el gran número de empresas que se disputan el espacio de las vías de mayor concentración de flujos, sin la señalización necesaria. Entre los problemas que hacen crítico el transporte en la KATYA LOPEZ GALVEZ 56 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ciudad de Pisco, se encuentra la carencia de Pistas en la urbanización la alborada del distrito de Pisco. Clima y Geología La zona presenta un clima correspondiente a lo que es la costa, cuya temperatura máxima en verano alcanza los 30ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. De otro lado, la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. En promedio anual, la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa peruana. Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-transpiración, causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan molestias a la población. La mayor parte del terreno tiene una topografía relativamente plana, no presenta vegetación. Los vientos son la única fuerza de erosión, causando la condición desértica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depósitos de arena eólica de densidad variable. 3.1.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos. Aspectos Demográficos. Evolución de la Población La evolución de la población de la Urbanización la alborada, en el último periodo ínter censal muestra como un Asentamiento Humano KATYA LOPEZ GALVEZ 57 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] de mayor dinámica de crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales de la Provincia de Pisco, ha crecido de 1.31. El crecimiento vertiginoso de la Provincia de Pisco, estaría revelando que la población que emigra hacia esta provincia, principalmente de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas; crecimiento que se ha incrementado por la presencia de las Agro exportadoras. Concentración de la Población Tiene una densidad poblacional por lote de 5.00 hab/lote Composición de la Población La población estimada de la Urbanización la alborada y zonas de influencia directa es de 6000 habitantes. Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 1995- 2015 Según la información señalada en el Boletín Especial Nº 16 del INEI la tasa de crecimiento poblacional anual para el Asentamiento Humano, que se encuentra consolidada es de 1.31%. Cuadro Nº 3.1 POBLACIÓN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA GRANDES GRUPOS DE EDAD DEPARTAMENTO, PROVINCIA, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL Distrito PISCO Hombres Mujeres MENOS DE 1 AÑO 1 A 14 AÑOS 15 A 29 AÑOS 30 A 44 AÑOS 45 A 64 AÑOS 65 A MÁS AÑOS 54997 1019 14401 14666 11885 9623 3403 27768 503 7387 7461 5810 4838 1769 27229 516 7014 7205 6075 4785 1634 KATYA LOPEZ GALVEZ 58 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Viviendas particulares 51508 955 13530 13708 10968 9102 3245 Hombres 25873 468 6952 6948 5260 4563 1682 Mujeres 25635 487 6578 6760 5708 4539 1563 Viviendas colectivas 3343 62 855 919 871 486 150 Hombres 1802 33 429 490 514 253 83 Mujeres 1541 29 426 429 357 233 67 Otro tipo 146 2 16 39 46 35 8 Hombres 93 2 6 23 36 22 4 Mujeres 53 10 16 10 13 4 CUADRO N° 3.2 PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO Tasa de Crec imiento Poblac ional 1 .31 % Periodo Año Referenc ial Afec tada bas e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022 54,997 55,717 56,447 57,187 57,936 58,695 59,464 60,243 61,032 61,832 62,642 6,000 6,079 6,158 6,239 6,321 6,403 6,487 6,572 6,658 6,746 6,834 59,1 1 9 6,450 Poblac ión Promedio Características Sociales. Vivienda En el estudio de las condiciones de vida de la población, la vivienda ocupa un lugar preferente, en tanto la calidad de construcción, la disponibilidad de servicios y de su equipamiento, entre otros, depende de un adecuado nivel de vida. KATYA LOPEZ GALVEZ 59 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] En la zona del proyecto existen 03 tipos de viviendas “A”, “B” y “C” la de tipo “A” son módulos de vivienda de madera ubicadas en la zona central en un promedio del 10%. Las viviendas de tipo “B” son viviendas de ladrillo con buen mortero de cemento: arena y paredes trabajadas, en esta vivienda la unidad de albañilería es homogénea con buena cimentación pero sin refuerzo de concreto armado en los muros, los techos no tienen refuerzo, estas se ubican aisladamente existen en un promedio de 20%. Las viviendas del tipo “C” son construcciones de ladrillo reforzado con elementos de concreto armado vigas, columnas de amarre con buena cimentación y techos de losas aligeradas, estas viviendas se encuentran en toda la parte periférica de dicha zona, existen en un promedio de 60%. Cuadro Nº 3.2 CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS VARIABLE / INDICADOR PROVINCIA PISCO CIFRAS % ABSOLUTAS VIVIENDA DISTRITO PISCO CIFRAS % ABSOLUTAS - Viviendas particulares censada 7/ Viviendas particulares con ocupantes presentes Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas Propias pagándolas a plazos Alquiladas Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia Con paredes de Madera Con paredes de Quincha Con paredes de Estera Con paredes de Piedra con barro Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Material predominante en pisos Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asfálticas Otro Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda KATYA LOPEZ GALVEZ 35,581 29,929 27,523 275 18,586 1,917 2,737 13,050 5,929 938 475 6,964 59 12 2,502 13,559 12,718 2,761 196 238 73 384 16,455 99.6 84.1 77.4 0.8 62.1 6.4 9.1 43.6 19.8 3.1 1.6 23.3 0.2 0 8.4 45.3 42.5 9.2 0.7 0.8 0.2 1.3 55 14,917 12,483 99.6 83.7 79.6 1.7 60 6.1 11.8 60.9 8.1 3.9 1.1 18.1 0.1 0 7.9 33.6 46.1 17 1.1 0.5 0.5 1.2 66.9 11,871 247 7,485 760 1,467 7,600 1,008 482 141 2,258 8 5 981 4,199 5,752 2,119 135 66 63 149 8,351 60 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pilón de uso público Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer Equipamiento Dispone de radio Dispone de televisor a color Dispone de equipo de sonido Dispone de lavadora de ropa Dispone de refrigeradora o congeladora Dispone de computadora Dispone de tres o mas artefactos y equipos Servicio de información y comunicación Dispone de servicio de teléfono fijo Dispone de servicio de telefonía celular Dispone de servicio de conexión a Internet Dispone de servicio de conexión a TV por cable Combustible o energía usado para cocinar Utiliza gas Utiliza leña Utiliza bosta Utiliza kerosene Utiliza carbón Utiliza electricidad 2,131 1,167 13,934 1,142 5,955 19,383 31,694 22,873 8,821 19,643 20,438 8,254 3,191 10,540 2,769 11,243 5,542 17,701 711 1,981 23,719 4,695 13 1,409 136 208 7.1 3.9 46.6 3.8 19.9 64.8 100 72.2 27.8 62 64.5 26 10.1 33.3 8.7 35.5 17.5 55.8 2.2 6.3 74.8 14.8 0 4.4 0.4 0.7 726 645 5.8 5.2 62.3 4.2 7.8 71.6 100 72.1 27.9 62 71 33.1 17.3 41.8 13.2 44.7 27.2 58 3.8 8.3 80.1 7.7 0 4.5 0.6 0.8 7,771 526 977 8,933 13,356 9,636 3,720 8,277 9,483 4,423 2,306 5,582 1,757 5,976 3,637 7,748 509 1,102 10,699 1,027 5 602 81 113 Servicios Públicos. Agua El área de influencia del proyecto ya cuenta con conexiones domiciliarias de agua, la cual es tratada por EMAPISCO S.A. Desagüe El área de influencia del proyecto, cuenta con el servicio de alcantarillado, beneficiando a los pobladores vecinos al Parque La Bandera, a través del sistema de desagüe el cual ya se encuentra conectado a la red domiciliaria. Electricidad El suministro de energía eléctrica está administrado por la empresa ELECTRODUNAS que brinda servicios a la zona urbana, comunidades aledañas, centro poblados menores, anexos y comunidades. KATYA LOPEZ GALVEZ 61 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Educación. La Educación juega un papel clave en la transmisión de valores y la capacitación de las jóvenes generaciones, de allí que la compleja realidad educativa del distrito de Pisco tanto desde la perspectiva del Sector Educación como desde las condicionantes culturales de la población. En términos generales la problemática educativa del Distrito reproduce las características de las prácticas educativas tradicionales del ámbito rural, con un déficit no solo en lo referente a la infraestructura sino fundamentalmente en la calidad del aprendizaje de los educandos. La zona del proyecto representa el ámbito de estudio con una población del 5.7% con respecto al total de la población de estudiantes del distrito de Pisco. En el área de influencia del proyecto se cuenta con escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria. En el área de influencia el analfabetismo es mínimo y si existe se presenta más en las mujeres, se debe destacar que se considera analfabeta a toda persona de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir. Cuadro Nº 3.3 POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO GRUPOS DE EDAD TOTAL 3A4 5A9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 65 A MÁS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS Distrito PISCO 51818 2025 4688 5528 5227 9439 8208 13300 3403 Sin nivel 2865 2025 174 25 34 68 61 218 260 Educación inicial 1274 1190 42 11 18 13 KATYA LOPEZ GALVEZ 62 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Primaria 12586 Secundaria 20454 Superior no univ. incompleto 3309 Superior no univ. completo 5798 Superior univ. incompleto 2276 Superior univ. completo 3256 3324 3142 282 385 573 2878 2002 2319 3769 3950 3607 5992 817 679 1262 679 647 42 2056 1987 1640 115 917 345 525 37 783 943 1400 130 452 Cuadro Nº3.4 EDUCACION, IDIOMA Y RELIGION PROVINCIA PISCO VARIABLE / INDICADOR CIFRAS ABSOLUTAS EDUCACION DISTRITO PISCO CIFRAS ABSOLUTAS % % - - Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 32,932 70.3 14,052 72.1 De 6 a 11 años 14,118 97.3 5,837 97.5 De 12 a 16 años 12,042 92.5 5,091 93.4 De 17 a 24 años 6,772 35 3,124 38.7 Pobl.coneduc. superior (15 y más años) 26,856 30.4 14,639 37 Hombre 13,904 31 7,580 38.1 Mujer 12,952 29.8 7,059 35.8 2,889 3.3 671 1.7 737 1.6 186 0.9 Mujer 2,152 4.9 485 2.5 Urbana 2,155 2.8 654 1.7 734 6.8 17 7.3 Pobl.analfabeta (15 y más años) Hombre Rural ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/ Idioma castellano Idioma o lengua nativa 4/ - - 107,612 95.2 48,566 97.5 5,192 4.6 1,156 2.3 RELIGION (Población de 12 y más años) 6/ - - Católica 81,353 84.5 37,576 87.5 Evangélica 10,214 10.6 3,319 7.7 Salud y Nutrición. La problemática de salud es abordada desde dos aspectos fundamentales; las condiciones de salud de la población y los servicios que se brindan a la población. La población de la zona KATYA LOPEZ GALVEZ 63 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] enfoca el tratamiento de la salud en el Hospital de Pisco y Puestos de Salud en la zona urbana y Asentamientos Humanos. En el área de estudio las enfermedades más comunes y de mayor frecuencia en orden de importancia son causadas por el polvo y las esporas de hongos del aire, asociados con los problemas de accesibilidad y transitabilidad a los servicios de salud debido a 3 factores principales, falta de recursos económicos de una población caracterizada por la pobreza extrema, falta de higiene y de un tratamiento adecuado de aguas, tanto para el consumo humano como el tratamiento de las aguas servidas. El aislamiento geográfico en algunos casos y las inadecuadas e insuficientes vías de acceso y transporte inciden negativamente en la salud de la población. En cuanto a la morbilidad general, las enfermedades más comunes en orden de importancia son la IRA (infecciones del sistema respiratorio agudas), EDA (enfermedades diarreicas agudas, infecciosas y parasitarias), enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema genético urinario, traumatismo y envenenamientos. Otro problema de salud común en la zona es el alcoholismo. Cuadro Nº 3.5 INDICADORES DE SALUD PROVINCIA PISCO VARIABLE / INDICADOR CIFRAS ABSOLUTAS DISTRITO PISCO CIFRAS ABSOLUTAS % SALUD % - - Población con seguro de salud 46,805 37.2 23,095 42 Hombre 24,960 38.9 12,115 43.6 Mujer 21,845 35.4 10,980 40.3 Urbana 43,307 39.3 23,023 42.1 Rural 3,498 22.5 72 22.5 Población con Seguro Integral de Salud 8,143 6.5 2,393 4.4 Urbana 6,812 6.2 2,377 4.3 KATYA LOPEZ GALVEZ 64 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Rural 1,331 8.5 16 5 Población con ESSALUD 30,620 24.3 17,191 31.3 Urbana 29,140 26.4 17,136 31.3 1,480 9.5 55 17.2 Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) - - Hogares con algún miembro con discapacidad 3,635 11.5 1,851 13.9 Urbana 3,333 12.1 1,844 13.9 302 7.4 7 8.5 Rural Características Socioeconómicas. Actividad Económica Principal En la actualidad las actividades predominantes que viene desarrollándose con notoriedad es la de Trabajador no calificado .servicios., peón, vendedor, ambulantes, y afines, con un 22.32% y la del Obreros de construcción, confeccionistas, papeleros, fabricantes, instructores y otros con un 14.76% de la población de actividad económica y otros que vienen dando empuje al distrito. Cuadro Nº 3.6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MÁS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIÓN PRINCIPAL GRANDES GRUPOS DE EDAD DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL Distrito PISCO TOTAL 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 6989 7816 5585 699 58 2 17 34 5 Profes., científicos e intelectuales 1921 376 915 601 29 Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 1373 420 526 397 27 Jefes y empleados de oficina 1048 380 350 308 10 Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 3075 30 900 1114 868 163 819 2 179 302 282 54 2742 10 1049 979 628 76 Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. Agricult.trabaj. calif. Agrop. y pesqueros Obreros y oper.minas, cant., ind.manuf. y otros KATYA LOPEZ GALVEZ 21366 6 A 14 277 3 65 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 3157 14 1036 1194 807 106 Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 4769 202 1720 1530 1152 165 87 237 66 Otra 390 Ocupación no especificada 655 6 250 227 151 21 1359 10 590 425 291 43 Desocupado 3.1.4 Antecedentes de la situación que Motiva el Proyecto Los Motivos que Generaron la Propuesta de este Proyecto: El motivo principal que generó la propuesta del proyecto es: “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urbanización la Alborada” dada las inadecuadas condiciones para el transito vehicular y peatonal. La misma que es originada por la no existencia de una infraestructura no funcional, existiendo solo contaminación de polvo, desmontes y/o basura que perjudican la salud de la población. Las características de la situación Negativa que se intenta Modificar. Descripción de las características de las vías colindantes a la urbanización la alborada Actualmente la infraestructura de las vías peatonal y vehiculares y áreas verdes se encuentran en inadecuadas condiciones; se observó la libre disponibilidad del terreno para la ejecución del proyecto, observándose que el entorno se encuentra consolidado de viviendas por lo que la Municipalidad quiere participar activamente a mejorar este espacio y con ello minimizar las actividades negativas como: el arrojo de basura y/o desmonte, etc. KATYA LOPEZ GALVEZ 66 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Las Razones por las que es de Interés para la Comunidad Resolver Dicha situación. Las razones por las que es de interés para la Comunidad resolver dicha situación es que permitirá mejorar las condiciones de vida de la población de la urbanización la alborada con una buena infraestructura peatonal y áreas verdes. Las Explicación de por que es Competencia del Estado Resolver Dicha situación. El Estado mediante, sus órganos descentralizados (Gobiernos Regionales y Locales), tiene el deber de resguardar y velar por el bienestar público, implementando infraestructura adecuada y moderna para el desarrollo de actividades recreativas en bienestar de la población. El proyecto se encuentra dentro de las facultades delegadas al Gobierno Local y sus competencias dado por la Ley Orgánica de Municipales Nº 27972: Título V:Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales - Capítulo II: Las Competencias y Funciones Específicas– Artículo 79: Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo – Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, embarcaderos, Parques, terminales plazas, terrestres, Parques y otras industriales, similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales KATYA LOPEZ GALVEZ 67 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. 3.1.5 Causas de la situación Existente. Se identificó como causa directa: inadecuadas condiciones para la transitabilidad peatonal y vehicular; la misma que se originó a raíz de las siguientes causas indirectas: limitada e adecuada de infraestructura peatonal y vehicular, escasas áreas verdes. Evolución de la Situación en el Pasado Reciente: La situación actual viene afectando de manera negativa a todos los moradores de la Urbanización la alborada, desde hace años con la inadecuada infraestructura vial. 3.1.6 Gravedad de la situación Negativa que se Intenta Modificar Grado de Avance. Debido a la pésima transitabilidad en las vías para el traslado de pasajeros trae consigo una pérdida de tiempo de los usuarios, este tiempo no se perdería si las vías estarían en óptimas condiciones de transitabilidad. Los operadores de vehículos reducirán los costos en neumáticos, aceite, combustible, etc., por la buena condición de las vías. Temporalidad. El problema de la carencia de pavimento de la Urbanización alborada es latente durante 1 décadas aproximadamente ya que si existieran estas vías de comunicación permitirían a estas poblaciones mejorar el nivel de vida de los pobladores. Relevancia. Es de suma importancia su construcción, toda vez que se propone integrar este Con los demás calles y avenidas y también mejorar KATYA LOPEZ GALVEZ 68 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO las vías de la Urbanización Alborada. Mejorar la calidad de vida de los pobladores y el ornato del Distrito de Pisco. 3.2 DEFINICION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA. 3.2.1 Problema Central. El diagnostico de la situación actual del ámbito de intervención, que describen y explican en gran parte la condición y estado de la realidad, al permitir establecer que el problema principal que afecta directamente a la población de la Urbanización la Alborada. 3.2.2 Análisis de las Causas del Problema. Las principales causas del Problema: Principales Causas: entre las principales causas identificadas que genera el problema central están: Causas Directas Inadecuada infraestructura vial para el transito vehicular. La calle a intervenir no tienen ninguna construcción de los elementos que conforman la vía (calzada, cunetas, señalización) dificultando el flujo vehicular que el 100% de las vías son de tierra no están pavimentadas los cuales se encuentran deterioradas por factores climatológicos ya descritos, generando malestar y riesgos en la población que transita por ella, y acelerando el deterioro de las construcciones de las viviendas. KATYA LOPEZ GALVEZ 69 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Deficiente infraestructura para el transito peatonal. La vías de transito peatonal en la urbanización la alborada no cuentan con obras de infraestructura peatonal que conforman (veredas, rampas) presentan el 100% de la superficie peatonal es de tierra sin pavimentar. Limitadas áreas verdes. En la urbanización la alborada los jardines y los arboles se encuentran en mal estado debido al descuido por los vecinos de la urbanización y la inactividad por parte de la Sub- Gerencia de parques y jardines de la municipalidad Provincial de Pisco en mejorar las áreas verdes Causas Indirectas Vías existentes en mal estado ( Presencia de huecos y baches) Inadecuada infraestructura peatonal Jardines y arboles en mal estado 3.2.3 Análisis de Efectos El problema identificado, origina los siguientes efectos: Fin Final Efectos Directos. Alta tasa de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas. KATYA LOPEZ GALVEZ 70 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Mayor exposición a accidentes peatonales. Deterioro de los vehículos y predios (acelera la depreciación de maquinarias y deterioro predios habitacionales) Efectos Indirectos. Incremento de daños a la salud y la propiedad privada. Limitado flujo vehicular. KATYA LOPEZ GALVEZ 71 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Limitadas condiciones de la calidad de vida de los pobladores de la Urbanización Alborada EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Incremento de daños a la salud y la propiedad privada. EFECTO DIRECTO Alta tasa de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas Limitado flujo vehicular EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Mayor exposición a accidentes peatonales. Deterioro de los vehículos y predios (acelera la depreciación de maquinarias y deterioro predios habitacionales) PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urbanización Alborada del Distrito de Pisco CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Inadecuada infraestructura vial para el transito vehicular. Deficiente infraestructura para el transito peatonal. Limitadas Áreas Verdes . CAUSA INDIRECTA Vías existentes en mal estado (presencia de huecos y baches) KATYA LOPEZ GALVEZ CAUSA INDIRECTA Inadecuada infraestructura peatonal CAUSA INDIRECTA Jardines y arboles en mal estado 72 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO. Objetivo Central o Propósito del Proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urbanización La Alborada del Distrito de Pisco” Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz. Teniendo como consecuencia de todo ello, la reducción de la contaminación de aire y de riesgos de accidentes, y se contará con una circulación peatonal más fluida. Todo ello conllevará a tener una ciudad consolidada acorde a los requerimientos de la población usuaria, mejorando de esta forma su bienestar y se fomentará el adecuado desarrollo urbano de la localidad. PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL “ ” 3.3.1 Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central: Los medios son las acciones que permiten alcanzar el objetivo central y se clasifican en los siguientes medios: Medios de Primer Nivel. Adecuada infraestructura Vial para el transito vehicular Eficiente Infraestructura para el transito peatonal. KATYA LOPEZ GALVEZ 73 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Adecuadas áreas verdes. Medios de Primer Nivel. Vías existentes en buen estado Adecuada infraestructura peatonal Áreas verdes en buenas condiciones. 3.3.2 Determinación de los fines como consecuencias positivas del logro del Objetivo Central: Fin Directo. Reducción de la tasa de Contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas. Reducción de accidentes peatonales Reducción de los costos de operación vehicular y deterioro de los predios habitacionales. Fin Indirecto. Reducción de los daños a la salud y la propiedad privada Mayor accesibilidad vehicular y peatonal. KATYA LOPEZ GALVEZ 74 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS FIN FINAL Mejora de las condiciones de la calidad de vida de los pobladores de la Urbanización Alborada FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Reducción de daños a la salud y la propiedad privada. FIN DIRECTO Reducción de la tasa de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas Mayor accesibilidad vehicular y peatonal FIN DIRECTO FIN DIRECTO Reducción de accidentes peatonales. Reducción de los costos de operación vehicular y deterioro predios habitacionales OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urbanización Alborada del Distrito de Pisco MEDIO DE 1° NIVEL Adecuada infraestructura vial para el transito vehicular. MEDIO DE 1° NIVEL Eficiente infraestructura para el transito peatonal. MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL Vías existentes en buen estado Adecuada infraestructura peatonal KATYA LOPEZ GALVEZ MEDIO DE 1° NIVEL Adecuadas Áreas Verdes MEDIO FUNDAMENTAL Jardines y arboles en buenas condiciones 75 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 3.4.1. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no : MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 Vías existentes en buen estado Adecuada infraestructura peatonal ACCION 1. A ACCION 1. B Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor, colocada sobre una Imprimación Asfáltica Construcción de veredas de concreto y sardinel peraltado en un área de 9,290.31 m2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 Jardines y arboles en buenas condiciones ACCION 1. C Instalación de áreas verdes y plantones en un área de 1858.50 m2 ACCION 2. A Pavimento rígido de concreto de 20cm espesor de 210 kg/cm2, sobre una base granular (e=0.20M) Medi o Acciones Mutuamente excluyentes Acciones Complementarias KATYA LOPEZ GALVEZ 76 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son considerados como imprescindibles porque son necesarios para alcanzar el objetivo central y por ende constituyen el eje de solución del problema. MEDIOS IMPRESCINDIBLES MEDIOS FUNDAMENTALES 1 MEDIOS FUNDAMENTALES 2 MEDIOS FUNDAMENTALES 3 Vías existentes en buen Adecuada infraestructura Jardines y arboles en estado peatonal buenas condiciones 3.4.2. Relación entre los Medios Fundamentales. Los tres medios fundamentales identificados son complementarios porque resulta conveniente llevarlos a cabo en forma conjunta para obtener mejores resultados y ahorrar costos. RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD MEDIOS FUNDAMENTALES 1 MEDIOS FUNDAMENTALES 2 MEDIOS FUNDAMENTALES 3 Vías existentes en buen Adecuada infraestructura Jardines y arboles en estado peatonal buenas condiciones 3.4.3. Planteamiento de Acciones. Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad física y técnica. Además muestran una relación directa con el objetivo central y están de acuerdo a los lineamientos de la institución ejecutora. KATYA LOPEZ GALVEZ 77 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Alternativa o1. Medio Fundamental 01._ Vías existentes en buen estado. Acción 1.a._ Se considera las siguientes acciones para el cumplimiento del objetivo. - Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos para los movimientos de tierra y construcción del asfalto. - Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor - Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal área total de 1,452.98. - Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m Medio Fundamental 02_ Adecuada infraestructura peatonal. Acción 1.b._ - El concreto de las veredas con dosificación de f'c=175 kg/cm2 de E=0.10m. - Sardinel peraltado. - Veredas acabadas con bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 5.00m - Colocación de rampas de concreto, en los martillos de las veredas. Medio Fundamental 03_ jardines y arboles en buenas condiciones Acción 1.c._ - Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2. - Colocación de plantones (Ficus enano) KATYA LOPEZ GALVEZ 78 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Alternativa o2. Medio Fundamental 01._ Vías existentes en buen estado. Acción 1.b._ Se considera las siguientes acciones para el cumplimiento del objetivo. - Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos para los movimientos de tierra y construcción del asfalto. - Pavimento rígido de concreto de 20cm espesor de 210 kg/cm2, sobre una base granular (e=0.20M) - Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal área total de 1,452.98. - Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m Medio Fundamental 02_ Adecuada infraestructura peatonal. Acción 1.b._ - El concreto de las veredas con dosificación de f'c=175 kg/cm2 de E=0.10m. - Sardinel peraltado. - Veredas acabadas con bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 5.00m - Colocación de rampas de concreto, en los martillos de las veredas. Medio Fundamental 03_ jardines y arboles en buenas condiciones Acción 1.c._ - Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2. - Colocación de plantones (Ficus enano) KATYA LOPEZ GALVEZ 79 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 3.4.4. Relación entre las acciones. Las acciones identificadas para alcanzar los medios fundamentales planteados para el logro del objetivo central para las dos alternativas tienen la siguiente relación: Acciones 1a, 2a y 3ª son complementarias porque llevándolas en forma conjunta permiten lograr eficientemente el objetivo planteado. 3.4.5. Descripción técnica de las alternativas. ALTERNATIVA Nº 01: “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- ICA”, con pavimento flexible en caliente e=2”, Sardineles Sumergidos de concreto f'c= 175 kg/cm2; Sardineles peraltados concreto f'c= 175 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2; pisos de adoquines de color en la Av. La Alborada, veredas de concreto simple f'c=175 kg/cm2; habilitación de áreas verdes y arborización en avenidas y calles de la Urbanización La Alborada”, las cuales serán construidas para brindar una mejor transitabilidad de los Vehículos y Peatones para la población local, y la población foránea como son los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra Provincia. RESULTADO N° 1: PAVIMENTO. Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las siguientes características: Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor, colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción de una Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de E=0.20mts y un mejoramiento de Subrasante compactada de E=0.15 mts, con un ancho de KATYA LOPEZ GALVEZ 80 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] calzada en su mayoría de 6.60mts y en una Avenida de 8.00 mts, confinados a un sardinel sumergido de concreto f'c= 175 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m. Área total de pavimentos 26,825.03 m2. Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal (La Alborada) a manera de estacionamiento teniendo un área total de 1,452.98 m2. Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m y pintura esmalte de tránsito para pases peatonales, líneas de pare vehicular y símbolos direccionales con el objeto de ordenar el tránsito en la Urbanización. RESULTADO N° 2: VEREDAS Construcción de VEREDAS DE CONCRETO con las siguientes características: Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas de concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de Trazo y Replanteo, en el Movimientos de Tierras se realizará el Corte del terreno hasta la Subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la Eliminación del Material Excedente, luego colocar sobre una Base granular compactada de E=0.10m con un ancho de 1.20 m, protegido de los jardines por un sardinel peraltado. Se tiene un área total de 9,290.31 m2 de veredas acabadas con bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 5.00m, colocándose rampas de concreto, en los martillos de las vereda. KATYA LOPEZ GALVEZ 81 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO RESULTADO N° 3: JARDINES Y ARBORIZACION - Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2, distribuidos en los extremos en las calles y un jardín central en la avenida principal, los jardines están protegidos por sardineles peraltados a los extremos, se nivelarán con tierra de chacra y se colocarán boques de grass natural y abono orgánico. - Colocación de plantones (Ficus enano) en calles y avenidas de manera que mejore el paisaje natural y protección ambiental en la Urbanización y por ende en el Distrito, los plantones tendrá 1.50 m. como mínimo. ALTERNATIVA Nº 02: “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- ICA”, con pavimento rígido de concreto f´c= 210 kg/cm2 e=0.20m, Sardineles peraltados concreto f'c= 175 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2; pisos de adoquines de color en la Av. La Alborada, veredas de concreto simple f'c=175 kg/cm2; habilitación de áreas verdes y arborización en avenidas y calles de la Urbanización La Alborada”, las cuales serán construidas para brindar una mejor transitabilidad de los Vehículos y Peatones para la población local, y la población foránea como son los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra Provincia. RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS Construcción de PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO con las siguientes características: Pavimento rígido de concreto de 20cm espesor de 210 kg/cm2, sobre una base granular (e=0.20M), debajo la construcción de KATYA LOPEZ GALVEZ 82 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO una Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de E=0.20mts y un mejoramiento de Subrasante compactada de E=0.15 mts, con un ancho de calzada en su mayoría de 6.60mts y en una Avenida de 8.00 mts, confinados a un sardinel sumergido de concreto f'c= 175 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m. Area total de pavimento rígido 26,825.03 m2. Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal (La Alborada) a manera de estacionamiento teniendo un área total de 1,452.98 m2. Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m y pintura esmalte de tránsito para pases peatonales, líneas de pare vehicular y símbolos direccionales con el objeto de ordenar el tránsito en la Urbanización. RESULTADO N° 2: VEREDAS Construcción de VEREDAS DE CONCRETO con las siguientes características: Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas de concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de Trazo y Replanteo, en el Movimientos de Tierras se realizará el Corte del terreno hasta la Subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la Eliminación del Material Excedente, luego colocar sobre una Base granular compactada de E=0.10m con un ancho de 1.20 m, protegido de los jardines por un sardinel peraltado. Se tiene un área total de 9,290.31 m2 de veredas acabadas con bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” KATYA LOPEZ GALVEZ 83 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO pulgada cada 5.00m, colocándose rampas de concreto, en los martillos de las vereda. RESULTADO N° 3: JARDINES Y ARBORIZACION - Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2, distribuidos en los extremos en las calles y un jardín central en la avenida principal, los jardines están protegidos por sardineles peraltados a los extremos, se nivelarán con tierra de chacra y se colocarán boques de grass natural y abono orgánico. - Colocación de plantones (Ficus enano) en calles y avenidas de manera que mejore el paisaje natural y protección ambiental en la Urbanización y por ende en el Distrito, los plantones tendrá 1.50 m. como mínimo. KATYA LOPEZ GALVEZ 84 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] KATYA LOPEZ GALVEZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 85 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO En el presente proyecto se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años según lo establecido por el Sistema nacional de Inversión pública CUADRO Nº 4.1 CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA a) Área de influencia del Proyecto El área de influencia del proyecto abarca el sector central del distrito de Pisco, el cual se encuentra en una zona que cuenta con Habilitación Urbana. b) Análisis de la demanda La demanda del proyecto está constituida por la población total del distrito de Pisco en especial la población de la Urbanización Alborada y C.P aledaños, además es la que requiere el uso de una infraestructura funcional y confort para el poblador local y foráneo del lugar y el área total que comprende la construcción de Pistas y veredas de la Urbanización Alborada es de (37,973.84 m2 = Pavimento +veredas+ áreas verdes) KATYA LOPEZ GALVEZ 86 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Se considera a la población afectada que comprende el distrito de Pisco, lugar donde se llevara a cabo el proyecto; el cual también se destaca la escasa infraestructura de pavimentación y veredas en tal sector; el cual representa el 100% de la población total del distrito, ya que la ejecución del presente proyecto conllevará a que los pobladores del lugar, y foránea no solamente visiten la moderna Plaza de Armas del distrito, o el Boulevard de la calle Principal; sino que van a tener opción de transitar por la nuevas pistas de la Urbanización Alborada invita a los visitantes a quedarse por más tiempo en la urbanización, y por ende dejar utilidades o gastos en beneficio de la economía de la población local. A continuación se muestra el cuadro de proyección de la población considerando la tasa de crecimiento poblacional según el INEI (de los censos nacionales del año 1993 y 2007). Se considera a la población afectada que comprende la sumatoria de habitantes del distrito de Pisco; el cual representa el 100% de la Población total del distrito en el año 2007, el cual representa: 54,997 hab, de acuerdo al Sistema de consulta de los Resultados Censales; de los Censos Nacionales XI de población y VI de vivienda del año 2007. El promedio de habitantes por vivienda es de 3.87. El 23.03% de las viviendas no cuenta con servicio de desagüe. En el período intercensal 1993 – 2007, la población del distrito de Pisco se incrementó en 2,978 habitantes, con una tasa promedio anual que es de 1.31% en el distrito. Es por ello que para calcular la población futura se utiliza la siguiente fórmula: KATYA LOPEZ GALVEZ 87 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO n PF = PA x (1+i) Donde: PF = Población Futura PA = Población Actual i = Tasa de crecimiento anual n = Número de años proyectados c) Cálculo de la Población al año actual 2012 Se considera a la población afectada que comprende la sumatoria de habitantes del distrito de Pisco; el cual también se destaca la escasa infraestructura de pavimentación, veredas y área verdes en tales sectores; el cual representa el 100% de la Población total del provincia en el año 2007: 385,012 habitantes. PA 2007 PF 2012 n i PF 2012 KATYA LOPEZ GALVEZ = = = = = 385,012 hab. ¿ ? Hab. 6 años 1.31 % 410,900 Habitantes 88 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL Y BENEFICIARIA Tasa Crecimiento Poblacional 1.31% Periodo Año base 2012 6,000 1 2013 6,079 2 2014 6,158 3 2015 6,239 4 2016 6,321 5 2017 6,403 6 2018 6,487 7 2019 6,572 8 2020 6,658 9 2021 6,746 10 2022 6,834 Promedio Población Referencial 6,450 Fuente: Elaboracion Propia La demanda del presente proyecto consiste en las Pistas y veredas en la Urbanización Alborada del distrito de Pisco, Provincia de Pisco; por el cual la demanda está dada por el área total del Proyecto, así mismo considerando el 100% de la población total del distrito como población directamente beneficiada. KATYA LOPEZ GALVEZ 89 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.3 DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2 Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio 1 PAVIMENTOS m2 26,825.03 26,825.03 26,825.03 26,825.03 26,825.03 26,825.03 26,825.03 26,825.03 26,825.03 26,825.03 Servicio 2 VEREDAS m2 9,290.31 9,290.31 9,290.31 9,290.31 9,290.31 9,290.31 9,290.31 9,290.31 9,290.31 9,290.31 m2 1,858.50 1,858.50 1,858.50 1,858.50 1,858.50 1,858.50 1,858.50 1,858.50 1,858.50 1,858.50 Servicio 3 AREAS VERDES KATYA LOPEZ GALVEZ 90 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta Sin Proyecto (Actual) La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías de la Urbanización Alborada, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentación y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni veredas. Las principales características técnicas y geométricas de las calles dela Urbanización Alborada, se resumen en el cuadro siguiente: En el presente cuadro se describe como oferta actual como oferta cero ya que no existe infraestructura en el área del proyecto. DESCRIPCIÓN Pavimentación Veredas Cuadro Nº 4.4 OFERTA SIN PROYECTO AMBAS ALTERNATIVAS AREA AREA UNID CARACTERÍSTICAS PROPUESTA CONTRUIDA Capa de tierra y arena suelta, sin concreto y de condiciones 26,825.03 0 M2 inadecuadas para el acceso peatonal y vehicular de la población Capa de tierra y arena suelta, sin concreto y de condiciones 9,290.31 0 M2 inadecuadas para el acceso peatonal KATYA LOPEZ GALVEZ 91 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Sardineles Sumergidos Sardineles Peraltados Áreas Verdes 1,858.50 0 M 6,642.39 0 M 1,858.50 0 M2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Capa de tierra y arena suelta, y de condiciones inadecuadas Capa de tierra y arena suelta, y de condiciones inadecuadas Capa de tierra y arena suelta, y de condiciones inadecuadas Fuente: Elaboración Propia 4.3.2 Oferta Con Proyecto (Futura) La oferta de servicio futura o con proyecto, está dada por el área de Pavimentación, Veredas y sembrado de áreas verdes, de los componentes y sus metas físicas que se plantea en el presente estudio la ejecución del proyecto. Cuadro Nº 4.5 OFERTA CON PROYECTO ALTERNATIVA N º 1 AREA AREA DESCRIPCIÓN UNID CARACTERÍSTICAS PROPUESTA CONTRUIDA Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor, colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción de una Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de E=0.20mts y un Pavimentación 26,825.03 26,825.03 M2 mejoramiento de Subrasante compactada de E=0.15 mts, con un ancho de calzada en su mayoría de 6.60mts y en una Avenida de 8.00 mts, confinados a un sardinel sumergido de concreto f'c= 175 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m. Area total de pavimentos 26,825.03 m2. KATYA LOPEZ GALVEZ 92 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Veredas 9,290.31 9,290.31 M2 veredas de concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de Trazo y Replanteo, en el Movimientos de Tierras se realizará el Corte del terreno hasta la Subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la Eliminación del Material Excedente, luego colocar el concreto de las veredas con dosificación de f'c=175 kg/cm2 de E=0.10m, sobre una Base granular compactada de E=0.10m con un ancho de 1.20 m, protegido de los jardines por un sardinel peraltado. Se tiene un área total de 9,290.31 m2 Sardineles Sumergidos 1,858.50 1,858.50 M Sardineles sumergidos de concreto f'c= 175 kg/cm2 Sardineles Peraltados 6,642.39 6,642.39 M sardineles peraltados de concreto f'c= 175 kg/cm2 M2 Sembrado de 1,858.50m2 de áreas verdes, con grass natural y abono orgánico Áreas Verdes 1,858.50 KATYA LOPEZ GALVEZ 1,858.50 93 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.6 OFERTA SEGÚN SERVICIOS EN M2 Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio 1 PAVIMENTOS m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio 2 VEREDAS m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio Servicio 3 Descripción AREAS VERDES KATYA LOPEZ GALVEZ 94 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada de la alternativa 1 seleccionada para el presente estudio, nos muestra que en el distrito, no existe un adecuado desplazamiento de vehículos y peatones. Cuadro Nº 4.7 BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁREA (M2) SIN PROYECTO CON PROYECTO (%) Pavimentación M2 <26,825.03 >26,825.03 100 Veredas M2 <9,290.31 >9,290.31 100 Sardineles Sumergidos M 0 >1,858.50 100 Sardineles Peraltados M 0 >6,642.39 100 Áreas Verdes M2 0 >1,858.50 100 KATYA LOPEZ GALVEZ 95 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.8 Balance oferta Sin Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2 Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio 1 PAVIMENTOS m2 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 Servicio 2 VEREDAS m2 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 m2 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 Servicio Servicio 3 Descripción AREAS VERDES Cuadro Nº 4.9 Balance oferta Con Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2 Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio 1 PAVIMENTOS m2 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 Servicio 2 VEREDAS m2 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 m2 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 Servicio Servicio 3 Descripción AREAS VERDES KATYA LOPEZ GALVEZ 96 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO 4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA Nº 01: “PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”, con pavimento flexible en caliente e=2”, Sardineles Sumergidos de concreto f'c= 175 kg/cm2; Sardineles peraltados concreto f'c= 175 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2; pisos de adoquines de color en la Av. La Alborada, veredas de concreto simple f'c=175 kg/cm2; habilitación de áreas verdes y arborización en avenidas y calles de la Urbanización La Alborada”, las cuales serán construidas para brindar una mejor transitabilidad de los Vehículos y Peatones para la población local, y la población foránea como son los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra Provincia. RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS Construcción de PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE con las siguientes características: Pavimento flexible con carpeta asfáltica en caliente E=2” de espesor, colocada sobre una Imprimación Asfáltica, debajo la construcción de una Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de E=0.20mts y un mejoramiento de Subrasante compactada de E=0.15 mts, con un ancho de calzada en su mayoría de 6.60mts y en una Avenida de 8.00 mts, confinados a un sardinel sumergido de concreto f'c= 175 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m. Area total de pavimentos 26,825.03 m2. KATYA LOPEZ GALVEZ 97 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal (La Alborada) a manera de estacionamiento teniendo un área total de 1,452.98 m2. Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m y pintura esmalte de tránsito para pases peatonales, líneas de pare vehicular y símbolos direccionales con el objeto de ordenar el tránsito en la Urbanización. RESULTADO N° 2: VEREDAS Construcción de VEREDAS DE CONCRETO con las siguientes características: Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas de concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de Trazo y Replanteo, en el Movimientos de Tierras se realizará el Corte del terreno hasta la Subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la Eliminación del Material Excedente, luego colocar el concreto de las veredas con dosificación de f'c=175 kg/cm2 de E=0.10m, sobre una Base granular compactada de E=0.10m con un ancho de 1.20 m, protegido de los jardines por un sardinel peraltado. Se tiene un área total de 9,290.31 m2 de veredas acabadas con bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 5.00m, colocándose rampas de concreto, en los martillos de las vereda. KATYA LOPEZ GALVEZ 98 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO RESULTADO N° 3: JARDINES Y ARBORIZACION Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2, distribuidos en los extremos en las calles y un jardín central en la avenida principal, los jardines están protegidos por sardineles peraltados a los extremos, se nivelarán con tierra de chacra y se colocarán boques de grass natural y abono orgánico. Colocación de plantones (Ficus enano) en calles y avenidas de manera que mejore el paisaje natural y protección ambiental en la Urbanización y por ende en el Distrito, los plantones tendrá 1.50 m. como mínimo. ALTERNATIVA Nº 02: “PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”, con pavimento rígido de concreto f´c= 210 kg/cm2 e=0.20m, Sardineles peraltados concreto f'c= 175 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2; pisos de adoquines de color en la Av. La Alborada, veredas de concreto simple f'c=175 kg/cm2; habilitación de áreas verdes y arborización en avenidas y calles de la Urbanización La Alborada”, las cuales serán construidas para brindar una mejor transitabilidad de los Vehículos y Peatones para la población local, y la población foránea como son los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra Provincia. RESULTADO N° 2: PAVIMENTOS Construcción de PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO con las siguientes características: KATYA LOPEZ GALVEZ 99 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Pavimento rígido de concreto de 20cm espesor de 210 kg/cm2, sobre una base granular (e=0.20M), debajo la construcción de una Base granular compactada con material de cantera (afirmado) de E=0.20mts y un mejoramiento de Subrasante compactada de E=0.15 mts, con un ancho de calzada en su mayoría de 6.60mts y en una Avenida de 8.00 mts, confinados a un sardinel sumergido de concreto f'c= 175 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m. Area total de pavimento rígido 26,825.03 m2. Colocación de pisos de adoquines de concreto de color en la avenida principal (La Aborada) a manera de estacionamiento teniendo un área total de 1,452.98 m2. Señalización con pintura esmalte de tránsito para la señalización de líneas continuas y discontinuas de e=0.10 m y pintura esmalte de tránsito para pases peatonales, líneas de pare vehicular y símbolos direccionales con el objeto de ordenar el tránsito en la Urbanización. RESULTADO N° 3: VEREDAS Construcción de VEREDAS DE CONCRETO con las siguientes características: Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas de concreto, se ejecutarán iniciándose con los Trabajos Preliminares de Trazo y Replanteo, en el Movimientos de Tierras se realizará el Corte del terreno hasta la Subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la Eliminación del Material Excedente, luego colocar el concreto de las veredas con dosificación de f'c=175 KATYA LOPEZ GALVEZ 100 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO kg/cm2 de E=0.10m, sobre una Base granular compactada de E=0.10m con un ancho de 1.20 m, protegido de los jardines por un sardinel peraltado. Se tiene un área total de 9,290.31 m2 de veredas acabadas con bruñas y juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 5.00m, colocándose rampas de concreto, en los martillos de las vereda. RESULTADO N° 4: JARDINES Y ARBORIZACION Construcción y Sembrado de jardines en un área total de 1,858.50 m2, distribuidos en los extremos en las calles y un jardín central en la avenida principal, los jardines están protegidos por sardineles peraltados a los extremos, se nivelarán con tierra de chacra y se colocarán boques de grass natural y abono orgánico. Colocación de plantones (Ficus enano) en calles y avenidas de manera que mejore el paisaje natural y protección ambiental en la Urbanización y por ende en el Distrito, los plantones tendrá 1.50 m. como mínimo. 4.6 COSTOS Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al proyecto. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la infraestructura del Proyecto durante el tiempo de vida útil indicado. KATYA LOPEZ GALVEZ 101 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Ante las Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Urbanización Alborada en este distrito, se considera el gasto de mantenimiento sin proyecto nulo. Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se estima en cero (0). 4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO En la situación con proyecto se consideran los costos de Inversión y Mantenimiento de cada alternativa, tanto a precios privados como a precios sociales. Fase de Inversión: En esta fase se establecen todos los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para las alternativas propuestas. Inversión Fija Tangible: La inversión fija tangible está compuesta por el costo de las obras civiles de la infraestructura de las pistas y veredas. Inversión Fija Intangible: La inversión fija intangible considera la realización del expediente técnico y la supervisión del proyecto KATYA LOPEZ GALVEZ 102 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro N° 4.10 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON IGV ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO EXPEDI ENTE TECNI CO 2% COSTO DI RECTO 1.00 76,208.77 76,208.77 R 1. PAVI MENTACI ÓN 1.00 2,653,549.92 2,653,549.92 R 2. VEREDAS 1.00 733,862.54 733,862.54 R 3. JARDI NES Y ARBORI ZACI ON 1.00 423,026.23 423,026.23 GASTOS GENERALES 10% 1.00 381,043.87 381,043.87 UTI LI DAD 10% 1.00 381,043.87 381,043.87 I GV(18%) 1.00 823,054.76 823,054.7587 SUPERVI SI ON DE OBRA 3% DE COSTO DI RECTO 1.00 114,313.16 114,313.1609 TOTAL 5,586,103.13 Cuadro N° 4.11 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN IGV ALTERNATIVA 01 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,395,581.20 R 1. PAVIMENTACIÓN 3,131,188.91 R 2. VEREDAS 865,957.80 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95 SUB TOTAL 4,496,317.66 GASTOS GENERALES 449,631.77 UTILIDAD 449,631.77 IGV INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 190,521.93 76,208.77 114,313.16 5,586,103.13 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 103 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro N° 4.12 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON IGV ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO EXPEDI ENTE TECNI CO 2% COSTO DI RECTO 1.00 93,828.20 93,828.20 R 1. PAVI MENTACI ÓN 1.00 3,534,521.39 3,534,521.39 R 2. VEREDAS 1.00 733,862.56 733,862.56 R 3. JARDI NES Y ARBORI ZACI ON 1.00 423,026.23 423,026.23 GASTOS GENERALES 10% 1.00 469,141.02 469,141.02 UTI LI DAD 10% 1.00 469,141.02 469,141.02 I MPUESTO (I GV) 18% 1.00 1,013,344.60 1,013,344.60 SUPERVI SI ON DE OBRA 3% DE COSTO DI RECTO 1.00 140,742.31 140,742.31 TOTAL 6,877,607.32 Cuadro N° 4.13 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN IGV ALTERNATIVA 02 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 6,643,036.81 R 1. PAVIMENTACIÓN 4,170,735.24 R 2. VEREDAS 865,957.82 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95 SUB TOTAL 5,535,864.01 GASTOS GENERALES 553,586.40 UTILIDAD 553,586.40 INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 234,570.51 93,828.20 140,742.31 6,877,607.32 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. Fase de Post Inversión: Los costos en la etapa de post-inversión están comprendidos por los gastos efectuados en el pago de los servicios básicos, limpieza y regado de áreas verdes, reparación y pintado de la señalización KATYA LOPEZ GALVEZ 104 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] entre otros.En cuanto a mantenimiento con proyecto, los costos corresponden a una combinación del costo de mantenimiento y operación, estimado en un presupuesto anual, que se prevé ejecutar dependiendo de la alternativa. Cuadro Nº 4.14 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Privados Descripción Costos de Operación SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) 2,600.00 331.50 221.00 1,984.58 62.92 Serv icios Básicos 800.00 102.00 68.00 610.64 19.36 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 950.00 121.13 80.75 725.14 22.99 Jardinero 850.00 108.38 72.25 648.81 20.57 6,320.10 805.81 537.21 4,824.13 152.95 458.13 58.41 38.94 349.69 11.09 Pintado de pav imento 1,539.83 196.33 130.89 1,175.35 37.26 Parchado de v eredas 3,976.85 507.05 338.03 3,035.53 96.24 Reparacion de Juntas 345.29 44.02 29.35 263.56 8.36 Total Costos de Operación y Mantenimiento 8,920.10 1,137.31 758.21 6,808.71 215.87 Costos de Mantenimiento Limpieza general Fuente: Elabo ració n pro pia en base a dato s po rcentuales del P pto . De Obra. Cuadro Nº 4.15 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Privados - Situación con Proyecto Descripción Costos de Operación SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) 10,380.00 1,323.45 882.30 7,923.05 251.20 2,880.00 367.20 244.80 2,198.30 69.70 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 3,600.00 459.00 306.00 2,747.88 87.12 Jardinero 3,900.00 497.25 331.50 2,976.87 94.38 30,577.89 3,898.68 2,599.12 23,340.10 739.98 Limpieza general 1,272.52 162.25 108.16 971.31 30.79 Pintado de pav imento 6,298.98 803.12 535.41 4,808.01 152.44 Parchado de v eredas 22,661.10 2,889.29 1,926.19 17,297.22 548.40 Reparacion de Juntas 345.29 44.02 29.35 263.56 8.36 Total Costos de Operación y Mantenimiento 40,957.89 5,222.13 3,481.42 31,263.16 991.18 Serv icios Básicos Costos de Mantenimiento Fuente: Elabo ració n pro pia en base a dato s po rcentuales del P pto . De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 105 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.1.1 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO: Es necesario definir los costos adicionales a los que se deberá incurrir luego alternativas. de la A implementación dichos costos se de les las diferentes denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A continuación = FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO se presentan – los FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO flujos incrementales correspondientesa las alternativas propuestas. KATYA LOPEZ GALVEZ 106 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.16 Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Nº 1 RUBRO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I.- Costos Situación Con Proyecto 5,586,103.13 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 Flujo de Inversiones 5,586,103.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) Costo Directo 5,395,581.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.1.- PAVIMENTACION 3,131,188.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.2.- VEREDAS 865,957.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.3..- AREAS VERDES 499,170.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 449,631.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 449,631.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B) Inversión Fija Intangible 190,521.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,208.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,313.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 Flujo de costos de Operación 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 10,380.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 10,380.00 Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 6,320.10 6,320.10 6,320.10 6,320.10 30,577.89 6,320.10 6,320.10 6,320.10 6,320.10 30,577.89 II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,586,103.13 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 - Expediente Técnico - Supervisión III Costos Incrementales (I - II) Fuente: Elaboración Propia KATYA LOPEZ GALVEZ 107 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.17 Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Nº 2 RUBRO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I.- Costos Situación Con Proyecto 6,877,607.32 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 Flujo de Inversiones 6,877,607.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) Costo Directo 6,643,036.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.1.- PAVIMENTACION 4,170,735.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.2.- VEREDAS 865,957.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.3..- AREAS VERDES 499,170.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 553,586.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 553,586.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,570.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,828.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,742.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 Flujo de costos de Operación 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 10,380.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 10,380.00 Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 6,320.10 6,320.10 6,320.10 6,320.10 30,577.89 6,320.10 6,320.10 6,320.10 6,320.10 30,577.89 II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,877,607.32 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 8,920.10 8,920.10 8,920.10 8,920.10 40,957.89 B) Inversión Fija Intangible - Expediente Técnico - Supervisión III Costos Incrementales (I - II) Fuente: Elaboración Propia KATYA LOPEZ GALVEZ 108 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.7 COSTOS A PRECIOS SOCIALES: El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa razón, para la Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de pre inversión, inversión y post-inversión en precios sociales. Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de corrección (Anexo SNIP – 09: Parámetros de Evaluación). COSTOS A PRECIOS SOCIALES = COSTO A PRECIOS DE MERCADO X FACTOR DE CORRECCIÓN Factor de Corrección para Bienes Nacionales: Para el rubro de bienes nacionales o servicios básicos, los factores de corrección utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. Así en términos generales corresponderá a: FC Bs. y SS Nacionales = 1 (1+ IGV) = 1 (1+0.18) = 0.848 Factor de Corrección para Mano de Obra: Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente KATYA LOPEZ GALVEZ 109 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO en el Anexo SNIP – 09. Dichos factores se encuentran clasificados por región geográfica, mostrados en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 4.18 FACTORES DE CORRECCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA REGIÓN GEOGRÁFICA URBANO RURAL Lima metropolitana 0.86 - Resto Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49 Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral tributario bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) yal nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se afectarán los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente fórmula: FC Mano de Obra Calificada = 1 (1+ T. Directo) Para el presente proyecto se aplicará el factor de corrección de 0.9091 para mano de obra calificada. A continuación se presentan los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales. 4.8 COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES: Dado que los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado son iguales a cero, los costos sin proyecto a precios sociales también son iguales a cero. KATYA LOPEZ GALVEZ 110 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.19 COSTOS A PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,419,880.26 R 1. PAVIMENTACIÓN 2,551,918.96 R 2. VEREDAS 705,755.61 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 406,824.33 SUB TOTAL 3,664,498.90 GASTOS GENERALES 377,690.68 UTILIDAD 377,690.68 IGV INTANGIBLES 173,374.96 EXPEDIENTE TÉCNICO 69,349.98 SUPERVISIÓN 104,024.98 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 4,593,255.22 Fuent e: Elaboración propia en base al Ppt o. De Obra. Cuadro Nº 4.20 COSTOS A PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,476,076.68 R 1. PAVIMENTACIÓN 3,425,007.78 R 2. VEREDAS 711,124.56 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 409,919.19 SUB TOTAL 4,546,051.53 GASTOS GENERALES 465,012.58 UTILIDAD 465,012.58 INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 213,224.59 85,289.84 127,934.76 5,689,301.27 Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 111 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.21 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,395,581.20 COSTO TOTAL DE LA OBRA R 1. PAVIMENTACIÓN 3,131,188.91 R 1. PAVIMENTACIÓN FACTOR 2,551,918.96 Bienes nacionales 2,191,832.24 Bienes nacionales Mano de obra calif. 313,118.89 Mano de obra calif. Mano de obra no calif. 626,237.78 Mano de obra no calif. R 2. VEREDAS 865,957.80 4,419,880.26 2,191,832.24 0.840 1,841,139.08 313,118.89 0.910 284,938.19 626,237.78 0.680 425,841.69 509,183.19 R 2. VEREDAS 705,755.61 Bienes nacionales 606,170.46 606,170.46 0.840 Mano de obra calif. 86,595.78 Mano de obra calif. 86,595.78 0.910 78,802.16 Mano de obra no calif. 173,191.56 Mano de obra no calif. 173,191.56 0.680 117,770.26 293,512.52 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 406,824.33 Bienes nacionales 349,419.67 Bienes nacionales 349,419.67 0.840 Mano de obra calif. 49,917.10 Mano de obra calif. 49,917.10 0.910 45,424.56 Mano de obra no calif. 99,834.19 Mano de obra no calif. 99,834.19 0.680 67,887.25 SUB TOTAL 4,496,317.66 SUB TOTAL 4,496,317.66 GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% IGV INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 449,631.77 GASTOS GENERALES 10% 449,631.77 UTILIDAD 10% 190,521.93 76,208.77 114,313.16 5,586,103.13 3,664,498.90 449,631.77 0.840 377,690.68 449,631.77 0.840 377,690.68 IGV INTANGIBLES 190,521.93 173,374.96 76,208.77 0.910 SUPERVISIÓN 114,313.16 0.910 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 190,521.93 EXPEDIENTE TÉCNICO Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. 112 69,349.98 104,024.98 4,593,255.22 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.22 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES ( S/. ) COSTO TOTAL DE LA OBRA 6,643,036.81 COSTO TOTAL DE LA OBRA R 1. PAVIMENTACIÓN 4,170,735.24 R 1. PAVIMENTACIÓN FACTOR 5,476,076.68 3,425,007.78 Bienes nacionales 2,919,514.67 Bienes nacionales 2,919,514.67 0.849 2,478,667.95 Mano de obra calif. 417,073.52 Mano de obra calif. 417,073.52 0.909 379,119.83 Mano de obra no calif. 834,147.05 0.680 Mano de obra no calif. R 2. VEREDAS 834,147.05 865,957.82 Bienes nacionales 86,595.78 Mano de obra no calif. 173,191.56 499,170.95 567,219.99 711,124.56 606,170.47 0.849 Mano de obra calif. 86,595.78 0.909 78,715.57 Mano de obra no calif. 173,191.56 0.680 117,770.26 296,657.30 606,170.47 Mano de obra calif. R 3. JARDINES Y ARBORIZACION R 2. VEREDAS Bienes nacionales R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 514,638.73 409,919.19 Bienes nacionales 349,419.67 Bienes nacionales 349,419.67 0.849 Mano de obra calif. 49,917.10 Mano de obra calif. 49,917.10 0.909 45,374.64 Mano de obra no calif. 99,834.19 Mano de obra no calif. 99,834.19 0.680 67,887.25 SUB TOTAL 5,535,864.01 SUB TOTAL 5,535,864.01 4,546,051.53 GASTOS GENERALES 10% 553,586.40 GASTOS GENERALES 10% 553,586.40 0.840 465,012.58 UTILIDAD 10% 553,586.40 UTILIDAD 10% 553,586.40 0.840 465,012.58 IGV INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN Fuent e: Elaboración propia en base al Ppt o. De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 234,570.51 93,828.20 140,742.31 6,877,607.32 IGV INTANGIBLES 234,570.51 213,224.59 93,828.20 0.909 SUPERVISIÓN 140,742.31 0.909 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 234,570.51 EXPEDIENTE TÉCNICO Fuent e: Elaboración propia en base al Ppt o. De Obra. 113 85,289.84 127,934.76 5,689,301.27 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Fase de Post Inversión: AMBAS ALTERNATIVAS Cuadro Nº 4.23 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales y a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación con Proyecto. Descripción Costos de Operación SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) 1,729.12 240.17 119.65 1,327.23 42.08 Serv icios Básicos 434.37 60.33 30.06 333.41 10.57 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 668.26 92.82 46.24 512.94 16.26 Jardinero Costos de Mantenimiento Limpieza general 626.49 87.02 43.35 480.88 15.25 4,995.33 693.84 345.65 3,834.27 121.56 349.27 48.51 24.17 268.09 8.50 Pintado de pav imento 1,119.19 155.45 77.44 859.06 27.24 Parchado de v eredas 3,238.43 449.81 224.08 2,485.73 78.81 Reparacion de Juntas 288.43 40.06 19.96 221.39 7.02 Total Costos de Operación y Mantenimiento 6,724.45 934.01 465.30 5,161.50 163.64 Factor de Correción 0.91 Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra. 0.68 0.84 0.84 Cuadro Nº 4.24 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Sociales - Situación con Proyecto Descripción SUB TOTAL (S/.) Precios Básicos MOC (12.75% S.T.) MONC (8.5% S.T.) Materiales (76.33% S.T.) Equipos (2.42% S.T.) Costos de Operación 5,780.45 802.89 399.98 4,436.91 140.67 Serv icios Básicos 1,603.82 222.77 110.98 1,231.05 39.03 Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 2,004.78 278.46 138.72 1,538.81 48.79 Jardinero 2,171.85 301.67 150.28 1,667.05 52.85 17,478.78 2,427.77 1,209.44 13,416.22 425.35 Limpieza general 1,062.97 147.64 73.55 815.90 25.87 Pintado de pav imento 3,507.80 487.23 242.72 2,692.49 85.36 Parchado de v eredas 12,619.59 1,752.84 873.21 9,686.44 307.10 Reparacion de Juntas 288.43 40.06 19.96 221.39 7.02 Total Costos de Operación y Mantenimiento 23,259.23 3,230.66 1,609.41 17,853.13 566.02 0.91 0.68 Costos de Mantenimiento Factor de Correción - 0.84 0.84 Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra. KATYA LOPEZ GALVEZ 114 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.25 Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa Nº 1 RUBRO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I.- Costos Situación Con Proyecto 4,593,255.22 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 Flujo de Inversiones 4,593,255.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) Costo Directo 4,419,880.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.1.- PAVIMENTACION 2,551,918.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.2.- VEREDAS 705,755.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.3..- AREAS VERDES 406,824.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 377,690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 377,690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B) Inversión Fija Intangible 173,374.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,349.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,024.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 Flujo de costos de Operación 0.00 1,729.12 1,729.12 1,729.12 1,729.12 5,780.45 1,729.12 1,729.12 1,729.12 1,729.12 5,780.45 Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,593,255.22 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 - Expediente Técnico - Supervisión III Costos Incrementales (I - II) Fuente: Elaboración Propia KATYA LOPEZ GALVEZ 115 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.26 Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa Nº 2 RUBRO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I.- Costos Situación Con Proyecto 5,689,301.27 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 Flujo de Inversiones 5,689,301.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) Costo Directo 5,476,076.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.1.- PAVIMENTACION 3,425,007.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.2.- VEREDAS 711,124.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.3..- AREAS VERDES 409,919.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 465,012.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 465,012.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B) Inversión Fija Intangible 213,224.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,289.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,934.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 Flujo de costos de Operación 0.00 1,729.12 1,729.12 1,729.12 1,729.12 5,780.45 1,729.12 1,729.12 1,729.12 1,729.12 5,780.45 Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,689,301.27 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 6,724.45 6,724.45 6,724.45 6,724.45 23,259.23 - Expediente Técnico - Supervisión III Costos Incrementales (I - II) Fuente: Elaboración Propia KATYA LOPEZ GALVEZ 116 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.9 DE PISCO BENEFICIOS 4.9.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” De no existir intervención para mejorar las condiciones de las Pistas y Veredas en la Urbanización Alborada, seguirán las altas tasas de contaminación del aire debido a partículas suspendidas. 4.9.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” Con la ejecución del proyecto se tendrá beneficios positivos en la población ya que los beneficiarios tendrán una infraestructura en pistas, veredas y área verdes para mejorar la transitabildad de los vehículos y peatones de la Urbanización Alborada. Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. Ahorro de costos de operación vehicular. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una restructuración de espacios, que tienda a KATYA LOPEZ GALVEZ 117 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio. 4.10 EVALUACIÓN SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, dicho criterio se asume en virtud de que es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costo, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios KATYA LOPEZ GALVEZ 118 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de la calle, construcción de veredas, señalización y habilitación de las áreas verdes, propuestas en el proyecto 4.10.1 METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD: Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de convivencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que las más convenientes económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, ya que resulta difícil expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios debido a que la medición de los beneficios implica cierto grado de dificultad y costos. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse en forma cualitativa y contribuyen significativamente en el desarrollo y crecimiento socioeconómico de la población beneficiaria. Por lo tanto los beneficios detectados determinan en cierto modo la importancia y alcance del proyecto. En cuanto a los indicadores de impacto o de efectividad están referidos al número de habitantes atendidos a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, estimado en64,497 habitantes. KATYA LOPEZ GALVEZ 119 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] A continuación se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para la alternativa planteada. COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 1 A continuación se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para la alternativa 1 planteada en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.27 CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL a 100% CON PROYECTO SIN PROYECTO AÑOS Costo de Mantenimiento Costo de Mantenimiento 0 Inversiones COSTO INCREMENTAL 4,593,255.22 4,593,255.22 POBLACION BENEFICIADA 1 0.00 8,920.10 8,920.10 6,079 2 0.00 8,920.10 8,920.10 6,158 3 0.00 8,920.10 8,920.10 6,239 4 0.00 8,920.10 8,920.10 6,321 5 0.00 40,957.89 40,957.89 6,403 6 0.00 8,920.10 8,920.10 6,487 7 0.00 8,920.10 8,920.10 6,572 8 0.00 8,920.10 8,920.10 6,658 9 0.00 8,920.10 8,920.10 6,746 10 0.00 40,957.89 40,957.89 6,834 Tasa de Descuento Social 9.00% VAC PS S/. 4,684,856.85 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 726.33 El índice de costo efectividad de la alternativa Nº 1 es de S/. 726.33 por habitante. KATYA LOPEZ GALVEZ 120 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.28 RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1 INDICADORES RESULTADOS VAC PS S/. 4,684,856.85 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 726.33 KATYA LOPEZ GALVEZ 121 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.29 Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa Nº 1 RUBRO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I.- Costos Situación Con Proyecto 4,593,255.22 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Flujo de Inversiones 4,593,255.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) Costo Directo 4,419,880.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,551,918.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.2.- VEREDAS 705,755.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.3..- AREAS VERDES 406,824.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 377,690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 377,690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,374.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,349.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,024.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de O&M Con Proyecto 0.00 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Flujo de costos de Operación 0.00 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 III Costos Incrementales (I - II) 4,593,255.22 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 4,593,255.22 4,582.87 4,204.47 3,857.31 3,538.82 11,360.01 2,978.55 2,732.61 2,506.99 2,299.99 7,383.23 R.1.- PAVIMENTACION B) Inversión Fija Intangible - Expediente Técnico - Supervisión IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) Fuente: Elaboración Propia KATYA LOPEZ GALVEZ TSD 9.00% VACT 4,684,856.85 PROM. POBL. BENEF. 6,450 ICE (S/./HAB.) 726.33 122 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 2 A continuación se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para la alternativa 2 planteada en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.30 CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL A 100% SIN PROYECTO AÑOS Costo de Mantenimiento CON PROYECTO Costo de Mantenimiento 0 Inversiones 5,689,301.27 COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA 5,689,301.27 1 0.00 8,920.10 8,920.10 6,079 2 0.00 8,920.10 8,920.10 6,158 3 0.00 8,920.10 8,920.10 6,239 4 0.00 8,920.10 8,920.10 6,321 5 0.00 40,957.89 40,957.89 6,403 6 0.00 8,920.10 8,920.10 6,487 7 0.00 8,920.10 8,920.10 6,572 8 0.00 8,920.10 8,920.10 6,658 9 0.00 8,920.10 8,920.10 6,746 10 0.00 40,957.89 40,957.89 6,834 Tasa de Descuento Social 9.00% VAC PS S/. 5,780,902.89 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 896.26 El índice de costo efectividad de la alternativa Nº 2 es de S/. 896.26 por habitante. KATYA LOPEZ GALVEZ 123 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.31 RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2 INDICADORES RESULTADOS VAC PS S/. 5,780,902.89 Promedio Población 6,450 ICE (S/. X Población Beneficiada) 896.26 KATYA LOPEZ GALVEZ 124 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.32 Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa Nº 2 RUBRO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I.- Costos Situación Con Proyecto 5,689,301.27 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Flujo de Inversiones 5,689,301.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) Costo Directo 5,476,076.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,425,007.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.2.- VEREDAS 711,124.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R.3..- AREAS VERDES 409,919.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 465,012.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 465,012.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,224.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,289.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,934.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de O&M Con Proyecto 0.00 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Flujo de costos de Operación 0.00 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 III Costos Incrementales (I - II) 5,689,301.27 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 4,995.33 4,995.33 4,995.33 4,995.33 17,478.78 Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 5,689,301.27 4,582.87 4,204.47 3,857.31 3,538.82 11,360.01 2,978.55 2,732.61 2,506.99 2,299.99 7,383.23 R.1.- PAVIMENTACION B) Inversión Fija Intangible - Expediente Técnico - Supervisión IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) Fuente: Elaboración Propia KATYA LOPEZ GALVEZ TSD 9.00% VACT 5,780,902.89 PROM. POBL. BENEF. 6,450 ICE (S/./HAB.) 896.26 125 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.33 RESUMEN GLOBAL DE LA EVALUACION SOCIAL DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL NETO SOCIAL ICE (S./Habitante) ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 S/. 4,684,856.85 S/. 5,780,902.89 S/. 726.33 S/. 896.26 4.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de veredas.La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo tanto asegurables. En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de sensibilidad, en este caso para la evaluación social. 4.11.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS DOS ALTERNATIVAS Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de las alternativas posee la capacidad de reportar mayores beneficios ante variaciones en el indicador de resultado (promedio de la población beneficiaria) y los costos de inversión. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente: KATYA LOPEZ GALVEZ 126 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Cuadro Nº 4.34 RESULTADO DEL ANALISIS DE SENCIBILIDAD GLOBAL FACTOR DE VARIACION (%) KATYA LOPEZ GALVEZ VALOR ACTUAL NETO ICE (S./Habitante) ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 80% S/. 3,766,205.80 S/. 4,643,042.64 S/. 583.91 S/. 719.85 85% S/. 3,995,868.56 S/. 4,927,507.70 S/. 619.51 S/. 763.95 90% S/. 4,225,531.32 S/. 5,211,972.77 S/. 655.12 S/. 808.06 95% S/. 4,455,194.09 S/. 5,496,437.83 S/. 690.73 S/. 852.16 100% S/. 4,684,856.85 S/. 5,780,902.89 S/. 726.33 S/. 896.26 105% S/. 4,914,519.61 S/. 6,065,367.96 S/. 761.94 S/. 940.37 110% S/. 5,144,182.37 S/. 6,349,833.02 S/. 797.55 S/. 984.47 115% S/. 5,373,845.13 S/. 6,634,298.08 S/. 833.15 S/. 1,028.57 120% S/. 5,603,507.89 S/. 6,918,763.15 S/. 868.76 S/. 1,072.68 127 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] GRAFICO N° 4.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD S/. 2,500.00 S/. 14,000,000.00 S/. 2,000.00 S/. 12,000,000.00 S/. 10,000,000.00 S/. 1,500.00 S/. 8,000,000.00 S/. 1,000.00 S/. 6,000,000.00 S/. 4,000,000.00 S/. 500.00 S/. 2,000,000.00 S/. - S/. 0.00 1 KATYA LOPEZ GALVEZ 2 3 4 5 6 7 8 1 9 2 3 4 5 6 VALOR ACTUAL NETO ALTERNATIVA 02 ICE (S./Habitante) ALTERNATIVA 02 VALOR ACTUAL NETO ALTERNATIVA 01 ICE (S./Habitante) ALTERNATIVA 01 128 7 8 9 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. 4.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. Capacidad de gestión. La Municipalidad Provincial de Pisco cuenta con una capacidad técnico-administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la población de ese distrito, utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales. Financiamiento de los Costos de Mantenimiento. La fase de mantenimiento del proyecto será de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Pisco por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizan que la infraestructura peatonal permanezca en buen estado permanentemente. Así mismo con respecto al compromiso con la población, se coordinará con la Municipalidad Provincial de Pisco con respecto a la capacitación de la población para comprometerlos a de que alguna manera colabore con la operación y mantenimiento del proyecto durante su período de vida útil. KATYA LOPEZ GALVEZ 129 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO 4.13 IMPACTO AMBIENTAL Impacto Ambiental La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: 1.-Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo. 2.-Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna 3.-Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje. Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el Transporte, recepción, y almacenamiento de materiales; Apertura de zanjas; limpieza; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearán recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra. Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del Proyecto, producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el medio ambiente sea en forma temporal o residual, pero que no afectara mayormente a la población. Asimismo, durante la etapa de operación es probable que se altere el orden social debido a un mayor tránsito de personas que asistan al Proyecto y a una mayor afluencia vehicular. Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su costo, se describen a continuación: a. Aire Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirán cambios temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan KATYA LOPEZ GALVEZ 130 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO de vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el tráfico vehicular y las actividades de construcción. Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción. b. Ruido El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de construcción. c. Agua En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable, que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua. d. Suelos Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y edificaciones. Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades por compactación y rodadura. e. Vegetación Alrededor del área del proyecto, existen Pocas especies de flora natural, debido a que la zona es urbana. Pérdida mínima de la cobertura vegetal en el área periférica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias. KATYA LOPEZ GALVEZ 131 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO f. Fauna Alrededor del área del proyecto, no existe fauna mayor, a excepción de aves menores. La fauna se verá afectada por la presencia de personas, maquinaria y ruidos, lo que ocasionará el ahuyentamiento de los animales menores. g. Social En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de la zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares. Percepción de poca inseguridad en la población local por afluencia del público y turistas al proyecto. Sobre el impacto de seguridad relacionado con la conducta de los usuarios, se tomarán acciones preventivas para reducir los actos de desorden de la población. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde la Policía Nacional del Perú cumplirá un rol importante. h. Económico El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo. i. Paisaje Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y recreación y esparcimiento a la población. KATYA LOPEZ GALVEZ 132 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Estos costos serán asumidos por el contratista de obras en la etapa pre operativa, y en la etapa operativa, los costos serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Pisco. Cuadro Nº 4.35 RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL FÍSICO Aire ACCIONES DE MITIGACIÓN COSTO TOTALS/. - Mantenimiento de maquinaria y equipo. - Uso de respiradores I/ EN COSTO DE OBRA Ruido - Uso de protectores para oído - Uso de silenciadores para motores - Construcción de caseta aislante Agua - Incluido en partidas de construcción. Suelo - Resembrado de vegetación. I/ EN COSTO DE OBRA BIÓTICO Vegetación - Control de maleza Fauna - Incluido en el componente de ruido SOCIOECONÓMICO Social - Talleres de capacitación - Campañas de sensibilización Económico - Sin costo. Paisaje - sin costo. TOTAL INCLUIDO EN LA INVERSION S/. En la etapa pre operativa, el costo de las medidas de mitigación estará a cargo del contratista que realiza las obras, mientras que, en la etapa de operación el probable impacto negativo es mitigado sin costo adicional para la Institución, al establecerse convenios con medios de comunicación local y Policía Nacional encargada de la seguridad pública. KATYA LOPEZ GALVEZ 133 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] La Administración del Proyecto contemplará diversos planes de seguridad, antes, durante y después de la realización de eventos cívicos. No existe impacto ambiental negativo de consideración, salvo que en el momento de la ejecución de la obra ““CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental negativo, las cuales se presentan en la siguiente matriz. Cuadro Nº 4.36 MEDIDAS DE MITIGACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES C O M P O N E N T E A M B I E N T A L ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de estas En todos los frentes de trabajo, Calidad emisión del herramientas, áreas, para disminuir la emisión de partículas. durante aire por la de material movimiento de - Cubrir el material transportado en volquetes preliminares. particulado y gases maquinaria, con un manto de lona. transporte de - Mantenimiento preventivo de equipos y material excedente, maquinarias. limpieza. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso la fase de obras de brochas y no sopletes y e usará pintura sin Aumento de los A niveles de ruido I R E Transporte de plomo. - Utilizar herramientas, mecánico, los motores deberán contar con durante movimiento de silenciadores. preliminares. maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos y transporte de maquinarias. material excedente, - Las actividades se realizarán en horario limpieza. diurno y vespertino, para evitar la generación maquinaria en buen estado En todos los frentes de trabajo, la fase de de ruidos molestos durante la noche. KATYA LOPEZ GALVEZ 134 obras [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Perturbación y Apertura de zanjas y - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas a ser disturbadas, desplazamiento de tendido de red de noches para no disturbar a la escasa contempladas agua y desagüe. avifauna que pernocta en el lugar. durante todas las fases. Obras preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de En todas las áreas a ser disturbadas, limpieza de terreno y lo posible, mientras duren los trabajos de contempladas apertura de Zanjas , construcción. durante todas las fases. movimiento B las escasas especies I O (Avi-fauna) L O G I C O Alteración del paisaje P A I S A J E S O C I O E C O N O M I C O DE PISCO de - El material excedente deberá ser dispuesto tierras, y Pintado de temporalmente en las áreas asignadas para trafico este fin, para luego ser dispuesto en el lugar lineal y central en en el el proyecto, proyecto, autorizado por la Municipalidad. - Evitar realizar cortes excesivos durante la Riesgos a la salud de Creación es de red ejecución de estas actividades y limitarse a - Uso de mascarillas y guantes lo especificado en los diseños. por el personal En todas las áreas a ser disturbadas, las personas de que labora directamente en esta obra. contempladas sanitarios, - Restricción del paso de los transeúntes. durante todas las fases. instalaciones - Control de generación de partículas (Ver lo eléctricas. referente a aire) servicios en el proyecto, - Control de los niveles de ruidos (Ver lo Riesgos en la Obras preliminares, -referente Uso de equipos a aire). de seguridad por el En todas las áreas a ser disturbadas, seguridad de las limpieza de terreno y personal que trabaja directamente en la contempladas personas apertura de zanjas e obra durante todas las fases. instalaciones. - Señalización de las zonas peligrosas. en el proyecto, - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA: Se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa Nº 01, que consiste en “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA” 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo programado para la ejecución de obra en su etapa de KATYA LOPEZ GALVEZ 135 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO inversión es aproximadamente 5 meses para las alternativas de construcción a nivel de pavimento flexible. Responsable de la ejecución de la obra en la etapa de inversión será la Municipalidad Provincial de Pisco. La ruta crítica para la ejecución del siguiente proyecto es de 05 meses. Este tiempo permite cumplir con los costos programados para cada etapa de la inversión del proyecto, si no se cumple esta ruta crítica y se incrementa el tiempo de ejecución, los costos de inversión se incrementarán afectando de forma negativa en el presupuesto programado para el proyecto. El siguiente cuadro muestra el cronograma de actividades El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia. KATYA LOPEZ GALVEZ 136 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Cuadro Nº 4.37 MEDIDAS DE MITIGACIÓN C A B E D ACTIVIDADES DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DURACION A ELABORACION DEL EXPEDIENTE 1 MES MUNICIPALIDAD RESPONSABLES PROVINCIAL DE PISCO RECURSOS (SOLES) CONDICIONES RELEVANTES KATYA LOPEZ GALVEZ 76,208.77 B CONVOCATORIA POR CONTRATA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 1 MES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO C D EJECUCION DEL SUPERVISION PROYECTO 6 MESES EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCION DEL 4,496,317.66 E MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 6 MESES 10 AÑOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROVINCIAL DE PISCO PROVINCIAL DE PISCO 114,313.16 40,957.89 SE CUMPLE CON EL EXISTE UNA ADECUADA SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE PLAZO DE EJECUCION SUPERVISION DEL PROYECTO POR MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA OBRA. PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. PERIODICO 137 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Cuadro Nº 4.38 CRONOGRAMA FINANCIERO Obra Ubicac. PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA URBANIZACION LA ALBORADA MESES CALENDARIO ITEM 1.00 DESCRIPCION DURACION TOTAL (S/.) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 COSTO DEOBRA. R 1. PAVIMENTACIÓN 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% R 2. VEREDAS 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 30.00% 30.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% R 3. JARDINES Y ARBORIZACION SUB TOTAL 100.00% 0.00% 20.00% 45.00% 55.00% 55.00% 25.00% GATOS GENERALES 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% UTILIDAD 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 2.00 INTANGIBLES 2.01 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.02 SUPERVISION 100.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% COSTO DE INVERSION 100.00% 35.00% 20.00% 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% KATYA LOPEZ GALVEZ 138 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.39 CRONOGRAMA FINANCIERO Obra Ubicac. PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA URBANIZACION LA ALBORADA ITEM DESCRIPCION MESES CALENDARIO DURACION TOTAL (S/.) Mes 1 1.00 Mes 2 Mes 3 Mes 4 COSTO DE OBRA S/. 5,395,581.20 S/. - S/. 806,090.49 R 1. PAVIMENTACIÓN S/. 3,131,188.91 S/. - S/. 626,237.78 R 2. VEREDAS S/. 865,957.80 S/. - S/. R 3. JARDINES Y ARBORIZACION S/. 499,170.95 S/. - S/. SUB TOTAL S/. 4,496,317.66 S/. - S/. 626,237.78 S/. 842,727.23 S/. GATOS GENERALES S/. 449,631.77 S/. - S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 UTILIDAD S/. 449,631.77 S/. - S/. 89,926.35 S/. 2.00 INTANGIBLES S/. 190,521.93 S/. 76,208.77 S/. 22,862.63 S/. 2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 76,208.77 S/. 76,208.77 S/. 2.02 SUPERVISION S/. 114,313.16 S/. COSTO DE INVERSION S/. 5,586,103.13 S/. KATYA LOPEZ GALVEZ 76,208.77 Mes 5 Mes 6 S/. 1,472,022.75 S/. 872,450.74 S/. 626,237.78 S/. 782,797.23 S/. 782,797.23 S/. 313,118.89 - S/. 216,489.45 S/. 259,787.34 S/. 259,787.34 S/. 129,893.67 - S/. S/. 249,585.48 S/. 249,585.48 1,042,584.57 S/. 1,292,170.04 S/. 692,598.04 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 - - S/. - S/. S/. - - S/. - S/. - S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 828,953.12 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 1,494,885.38 S/. 895,313.38 139 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Cuadro Nº 4.40 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO Obra Ubicac. PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA URBANIZACION LA ALBORADA MESES CALENDARIO ITEM DESCRIPCION DURACION TOTAL (S/.) Mes 1 1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 5,395,581.20 R 1. PAVIMENTACIÓN S/. 3,131,188.91 Mes 2 S/. - S/. - S/. 865,957.80 S/. - 499,170.95 S/. 4,496,317.66 GATOS GENERALES S/. 449,631.77 S/. - 190,521.93 S/. 76,208.77 S/. 76,208.77 S/. 76,208.77 100.00% S/. - KATYA LOPEZ GALVEZ S/. 76,208.77 1.36% S/. - 0.00% S/. S/. - 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% S/. 828,953.12 14.84% S/. 1,022,579.94 18.31% 140 S/. 1,222,437.27 21.88% 313,118.89 10.00% S/. 15.00% S/. S/. 692,598.04 89,926.35 S/. 89,926.35 20.00% 22,862.63 S/. S/. 20.00% 1,494,885.38 26.76% 89,926.35 20.00% 22,862.63 0.00% 0.00% S/. 249,585.48 50.00% 89,926.35 S/. 20.00% S/. 129,893.67 1,292,170.04 22,862.63 20.00% S/. 20.00% 22,862.63 0.00% 5,586,103.13 22,862.63 872,450.74 50.00% 89,926.35 89,926.35 20.00% S/. S/. 1,042,584.57 89,926.35 20.00% EXPEDIENTE TECNICO PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION S/. 89,926.35 89,926.35 20.00% INTANGIBLES COSTO DE INVERSION 842,727.23 S/. 30.00% 249,585.48 0.00% 2.01 259,787.34 - 20.00% 2.00 114,313.16 S/. 89,926.35 1,472,022.75 25.00% 0.00% 20.00% 449,631.77 S/. 0.00% Mes 6 782,797.23 30.00% 20.00% S/. SUPERVISION 626,237.78 S/. 259,787.34 25.00% 0.00% UTILIDAD 2.02 S/. 1,222,437.27 25.00% 216,489.45 - Mes 5 782,797.23 20.00% 0.00% - S/. 626,237.78 - - Mes 4 1,022,579.94 0.00% 0.00% SUB TOTAL S/. 20.00% 0.00% R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 806,090.49 626,237.78 0.00% R 2. VEREDAS Mes 3 22,862.63 20.00% S/. 895,313.38 16.03% [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTION El financiamiento y la ejecución del presente proyecto será por parte de la Municipalidad Provincial de Pisco, para lo cual tiene la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y tiene experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos y a la vez cuenta con disponibilidad de recursos físicos y humanos y es concordante con sus funciones de gobierno local según la Ley Orgánica de Municipalidades .La modalidad de ejecución de la obra será por contrata a través de la Municipalidad Provincial de Pisco, quien tiene la capacidad logística, técnica, financiera y tienen experiencia demostrada para ejecutar estos tipos de proyectos. En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores que participan en la ejecución y operación y mantenimiento del proyecto son los siguientes: EN LA ETAPA DE INVERSIÓN: MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE PISCO: La Municipalidad Provincial de Pisco comprometida con el desarrollo local del distrito y sus alrededores, determinó la necesidad de invertir en proyectos de sostenibilidad ambiental e infraestructura recreativa con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Urbanización Alborada. Cumpliendo una de las funciones estipuladas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 – Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales -Capítulo II: Las Competencias y Funciones Específicas– Artículo 79: Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo – Funciones Específicas KATYA LOPEZ GALVEZ 141 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Compartidas de las Municipalidades MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Distritales: Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito. EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO: Asimismo la mencionada entidad financiará los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de esparcimiento y complementaria a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, estimado en 10 años. KATYA LOPEZ GALVEZ 142 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 4.16 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA Cuadro Nº 4.41 MATRIZ DE MARO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIO DE VERIFICACION INDICADORES SUPUESTOS FIN Mejora de las condiciones de la calidad de vida de los pobladores de la Urbanización Alborada. Al término de 10 años mejorará la calidad de vida de la población en un 30%. Encuesta de hogares no empeoran en la Informes estadísticos localidad. Socio Económicos del INEI, censo poblacional. PROPOSITO transitabilidad vehicular y El 1er año el 100% de la peatonal en las calles de la población gozan de pistas, Urbanización Alborada del veredas, sardineles y áreas Distrito de Pisco verdes . Estabilidad política, económica y social. Adecuadas condiciones de Índices de pobreza Las autoridades Informes locales Estadísticos. conscientes Encuestas a importancia beneficiarios obra Informes Estadísticos INEI 143 de la de la Efectiva participación de la población KATYA LOPEZ GALVEZ son [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] Adecuada Superficie de Rodadura en las calles de COMPONENTES la Urbanización Alborada. Adecuada Superficie de Circulación Peatonal en las calles de la Urbanización Alborada. Suficiente Áreas Verdes en los Jardines de las calles de Focos de oxigenación pulmonar con un incremento de áreas verdes en un plazo de 01 año, así como la pavimentación, veredas y sardineles. Informe de obra Valorizaciones Avances Físicos Avances Financieros Informes de La Municipalidad Provincial de Pisco la Urbanización Inventario vial Desarrollo Urbano. mantenimiento de las Pistas y Veredas en de Supervisión Actualización de Plan de realiza adecuado Alborada. la Urbanización Alborada. Elaboración de Expediente Técnico ACCIONES Ejecución de Obra Pavimentos Veredas Suficientes COSTO DE PROYECTO COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,395,581.20 R 1. PAVIMENTACIÓN 3,131,188.91 R 3. JARDINES Y ARBORIZACION Áreas Verdes 499,170.95 SUB TOTAL 4,496,317.66 GASTOS GENERALES 449,631.77 UTILIDAD 449,631.77 Gastos Generales Utilidad EXPEDIENTE TÉCNICO Supervisión MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN IGV INTANGIBLES SUPERVISIÓN Registro de bienes patrimoniales 865,957.80 Económicos. RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) R 2. VEREDAS Informe de liquidación de obras 190,521.93 76,208.77 114,313.16 5,586,103.13 Órdenes de compra Participación de la activa población organizada. El Área destinada a local comunal ha sido cambiada de uso para fines de áreas Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra. verdes. KATYA LOPEZ GALVEZ Recursos 144 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 69 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO 5.1 CONCLUSIONES Se concluye que:El análisis realizado a lo largo del perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con pistas ,veredas y sardineles con áreas verdes adecuadas y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente presenta, señalado como: “Inadecuados Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la Urbanización Alborada” Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada consistente en ““CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”a fin lograr el objetivo planteado en el proyecto. Por lo tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA 5.2 RECOMENDACIONES De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación costo / efectividad, del impacto ambiental así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente realizados se recomienda que el proyecto a nivel perfil “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”, se apruebe y declare su viabilidad. 70 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 71 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 72 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO N° 01: AV. LA ALBORADA. Imagen N° 02: CALLE CERRO AZUL 73 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Imagen N° 03: CALLE LOS FICUS Imagen N° 04: CONTINUACION AV LA ALBORADA 74 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] DE PISCO Imagen N° 05: POSTES ALINEADOS Y EXISTENCIA DE AGUA Y DESAGUE Imagen N° 06: TRABAJOS TOPOGRAFICO 75 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Imagen N° 06: TRABAJOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL AV ALBORADA 76 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 77 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] ACTA DE COMPROMISO Conste por la presente que la Municipalidad Provincial de Pisco. Debidamente representado por su Alcalde Sr. Jesús Felipe Echegaray Nieto, identificado con DNI Nº 22314441, con domicilio Ramón Aspillaga y López de Alarcón s/n del Distrito de Pisco - Ica, suscribe la siguiente Acta de Compromiso para asumir la Operación y Mantenimiento del Proyecto “Construcción de Pistas, Veredas y Áreas Verdes en la Urbanización la Alborada del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco - Ica”. Elaborado por el Ingº Mario Walter Rodríguez Valdivia; según detallo: PRIMERO.Que, el consultor contratado Ingº Mario Walter Rodríguez Valdivia requiere como requisito indispensable para las gestiones de inscripción en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, además de ser necesario para la declaratoria de viabilidad del proyecto, se requiere un documento por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO de asumir el Compromiso de la Operación y Mantenimiento del proyecto indicado líneas arriba, producto de la ejecución en obra del presente proyecto. SEGUNDO.Que, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO se compromete a asumir la Operación y Mantenimiento de la infraestructura vial, peatonal y áreas verdes; una vez culminada y recepcionada la siguiente obra: “Construcción de Pistas, Veredas y Áreas Verdes en la Urbanización Alborada del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco - Ica”. Pisco, 19 de Noviembre del 2012 Jesús Felipe Echegaray Nieto Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco. 78 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 79 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] S10 1 Página GRUPO PYP INGS PRESUPUESTO ATERNATIVA 01 Presupuesto 0491100 PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA Subpresupuesto 001 PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Lugar ICA - PISCO - PISCO Item Descripción 01 OBRAS PROVISIONALES 01.01 MOVILIZAC. Y DESMOVILIZ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS est 1.00 6,000.00 6,000.00 01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 2.40 UNA CARA und 1.00 872.76 872.76 01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES und 3.00 1,600.00 4,800.00 01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION GLB 1.00 4,300.00 4,300.00 01.05 CASETA P/ ALMACEN, GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1.00 8,000.00 8,000.00 01.06 REUBICACION DE POSTES und 4.00 1,065.72 4,262.88 02 PAVIMENTACION 02.01 OBRAS PRELIMINARES 02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO VIAL m2 26,825.03 1.61 43,188.30 02.01.02 COSTOS DE OPERACION (CONTROL DE CALIDAD) GLB 1.00 16,000.00 16,000.00 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINA m3 10,199.59 8.00 81,596.72 02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12,749.49 20.92 266,719.33 02.03 PAVIMENTACION 02.03.01 SUB RASANTE MEJORADO CON MATERIAL DE CANTERA m2 26,825.03 10.69 286,759.57 02.03.02 BASE GRANULAR DE E=0.20 M. m2 26,825.03 15.41 413,373.71 02.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA m2 26,825.03 4.98 133,588.65 02.03.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 26,825.03 34.06 913,660.52 02.04 OBRAS DE ARTE 02.04.01 NIVELACION DE BUZONES und 17.00 200.00 3,400.00 02.04.02 LIMPIEZA DE BUZONES und 17.00 109.92 1,868.64 Costo al Und. Metrado Precio S/. 30/10/2012 Parcial S/. 28,235.64 2,625,314.28 59,188.30 348,316.05 1,747,382.45 5,268.64 80 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 02.05 SEÑALIZACION 56,218.17 02.05.01 PINTURA DE LINEAS EN EL PAVIMENTO m 7,966.14 4.14 32,979.82 02.05.02 PINTURA DE PASO PEATONAL Y SIMBOLOS DIRECCIONALES m2 1,456.95 15.95 23,238.35 02.06 SARDINELES SUMERGUIDOS 0.30 x 0.15 m. 02.06.01 TRAZO Y REPLANTEO SARDINELES SUMERGIDOS m 02.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL 02.06.03 39,296.53 1,866.31 1.08 2,015.61 m3 83.98 28.30 2,376.63 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO m3 104.98 24.46 2,567.81 02.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 186.63 18.38 3,430.26 02.06.05 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. m3 83.98 340.89 28,627.94 02.06.06 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINELES m 55.99 4.97 278.27 02.07 PISOS DE ADOQUINES DE COLOR 02.07.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 3,995.16 1.63 6,512.11 02.07.02 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINA m3 1,838.24 8.00 14,705.92 02.07.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,297.80 20.92 48,069.98 02.07.03 PISO DE ADOQUINES 0.10 x 0.20 x 08cm. COLOR m2 3,995.16 75.18 300,356.13 03 VEREDAS 03.01 OBRAS PRELIMINARES 03.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE CONCRETO m2 638.56 14.38 9,182.49 03.01.02 ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 88.01 20.77 1,827.97 03.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDAS m2 9,290.31 1.90 17,651.59 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.02.01 EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE m3 1,858.06 28.30 52,583.10 03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO m3 2,322.58 24.46 56,810.31 03.03 VEREDAS DE CONCRETO 03.03.01 PREPARACION DE SUB RASANTE PARA VEREDAS m2 9,290.31 5.35 49,703.16 03.03.02 AFIRMADO COMPACTADO E= 0.10 M. PARA VEREDAS m2 9,290.31 14.26 132,479.82 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 240.76 14.26 3,433.24 03.03.04 m2 9,290.31 42.21 392,143.99 03.03.05 VEREDA E= 0.10 M. F'C= 175 KG/CM2 (INC ACABADO Y CURADO) JUNTAS DE DILATACION ASFATICA DE 1" EN VEREDAS m 1,730.06 6.81 11,781.71 03.03.06 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE VEREDAS m 1,162.37 5.39 6,265.17 04 JARDINES Y ARBORIZACION 423,026.23 04.01 SARDINELES PERALTADOS DE 0.15 x 0.35 m 247,498.80 369,644.14 733,862.55 28,662.05 109,393.41 595,807.08 81 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO SARDINELES m 8,869.66 1.13 10,022.72 04.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 266.09 28.30 7,530.35 04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO m3 332.61 24.46 8,135.64 04.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 1,330.45 18.38 24,453.67 04.01.05 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. m3 465.66 340.89 158,738.84 04.01.06 FIERRO FÝ= 4200 GK/CM2 - SARDINELES kg 2,767.33 5.40 14,943.58 04.01.07 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINELES m 266.09 4.97 1,322.47 04.01.08 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 4,434.83 5.04 22,351.54 04.02 SARDINELES PERALTADOS DE 0.15 x 1.00 m 04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO SARDINELES m 400.00 1.13 452.00 04.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 15.00 28.30 424.50 04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO m3 18.75 24.46 458.63 04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 240.00 18.38 4,411.20 04.02.05 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. m3 30.00 340.89 10,226.70 04.02.06 FIERRO FÝ= 4200 GK/CM2 - SARDINELES kg 439.04 5.40 2,370.82 04.02.07 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 240.00 5.04 1,209.60 04.03 AREAS VERDES 04.03.01 LIMPIEZA Y CORTE DE TERRENO m2 7,145.58 5.67 40,515.44 04.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO m3 1,139.19 24.46 27,864.59 04.03.03 EXTEND. Y NIVELAC. C/TIERRA CHACRA, P/SEMBR. GRASS m2 7,145.58 6.64 47,446.65 04.03.04 SEMBRADO DE GRASS m2 7,145.58 5.36 38,300.31 04.03.05 PLANTAS ORNAMENTALES und 50.00 36.94 1,847.00 19,553.44 155,973.99 COSTO DIRECTO 3,810,438.70 GASTOS GENERALES 10% 381,043.87 UTILIDAD 10% 381,043.87 SUB TOTAL 4,572,526.44 IMPUESTO (IGV) 18% 823,054.76 TOTAL PRESUPUESTO 5,395,581.20 COSTO EXPEDIENTE TECNICO 2% COSTO DIRECTO 76,208.77 SUPERVISION DE OBRA 3% DE COSTO DIRECTO 114,313.16 COSTO TOTAL PROYECTO 5,586,103.13 82 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 83 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 84 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 85 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 86 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 87 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] S10 1 Página GRUPO PYP INGS PRESUPUESTO ATERNATIVA 02 Presupuesto 0491100 PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA Subpresupuesto 001 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Lugar ICA - PISCO - PISCO Item Descripción 01 OBRAS PROVISIONALES 01.01 MOVILIZAC. Y DESMOVILIZ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS est 1.00 6,000.00 6,000.00 01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 2.40 UNA CARA und 1.00 872.76 872.76 01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES und 3.00 1,600.00 4,800.00 01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION GLB 1.00 4,300.00 4,300.00 01.05 CASETA P/ ALMACEN, GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1.00 8,000.00 8,000.00 01.06 REUBICACION DE POSTES und 4.00 1,065.72 4,262.88 02 PAVIMENTACION 02.01 OBRAS PRELIMINARES 02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO VIAL m2 26,825.03 1.61 43,188.30 02.01.02 COSTOS DE OPERACION (CONTROL DE CALIDAD) GLB 1.00 16,000.00 16,000.00 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINA m3 10,199.59 8.00 81,596.72 02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12,749.49 20.92 266,719.33 02.03 PAVIMENTACION 02.03.01 SUB RASANTE MEJORADO CON MATERIAL DE CANTERA m2 26,825.03 10.69 286,759.57 02.03.02 BASE GRANULAR DE E=0.20 M. m2 26,825.03 15.41 413,373.71 02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 2,989.53 32.18 96,203.08 02.03.04 PAVIMENTO DE CONCRETO f¨C=210 KG/CM2 - E=0.20m m2 26,825.03 02.04 OBRAS DE ARTE 02.04.01 NIVELACION DE BUZONES und 17.00 200.00 3,400.00 02.04.02 LIMPIEZA DE BUZONES und 17.00 109.92 1,868.64 PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA Costo al Und. Metrado Precio S/. 30/10/2012 Parcial S/. 28,235.64 3,506,285.75 59,188.30 348,316.05 2,667,650.45 69.76 1,871,314.09 5,268.64 88 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 02.05 SEÑALIZACION 56,218.17 02.05.01 PINTURA DE LINEAS EN EL PAVIMENTO m 7,966.14 4.14 32,979.82 02.05.02 PINTURA DE PASO PEATONAL Y SIMBOLOS DIRECCIONALES m2 1,456.95 15.95 23,238.35 02.07 PISOS DE ADOQUINES DE COLOR 02.07.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 3,995.16 1.63 6,512.11 02.07.02 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINA m3 1,838.24 8.00 14,705.92 02.07.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,297.80 20.92 48,069.98 02.07.03 PISO DE ADOQUINES 0.10 x 0.20 x 08cm. COLOR m2 3,995.16 75.18 300,356.13 03 VEREDAS 03.01 OBRAS PRELIMINARES 03.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE CONCRETO m2 638.56 14.38 9,182.49 03.01.02 ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 88.01 20.77 1,827.97 03.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDAS m2 9,290.31 1.90 17,651.59 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.02.01 EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE m3 1,858.06 28.30 52,583.10 03.02.02 m3 2,322.58 24.46 56,810.31 03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO VEREDAS DE CONCRETO 03.03.01 PREPARACION DE SUB RASANTE PARA VEREDAS m2 9,290.31 5.35 49,703.16 03.03.02 AFIRMADO COMPACTADO E= 0.10 M. PARA VEREDAS m2 9,290.31 14.26 132,479.82 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 240.76 14.26 3,433.24 03.03.04 m2 9,290.31 42.21 392,143.99 03.03.05 VEREDA E= 0.10 M. F'C= 175 KG/CM2 (INC ACABADO Y CURADO) JUNTAS DE DILATACION ASFATICA DE 1" EN VEREDAS m 1,730.06 6.81 11,781.71 03.03.06 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE VEREDAS m 1,162.37 5.39 6,265.17 04 JARDINES Y ARBORIZACION 423,026.23 04.01 SARDINELES PERALTADOS DE 0.15 x 0.35 m 247,498.80 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO SARDINELES m 04.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL 04.01.03 369,644.14 733,862.55 28,662.05 109,393.41 595,807.08 8,869.66 1.13 10,022.72 m3 266.09 28.30 7,530.35 m3 332.61 24.46 8,135.64 04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 1,330.45 18.38 24,453.67 04.01.05 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. m3 465.66 340.89 158,738.84 04.01.06 FIERRO FÝ= 4200 GK/CM2 - SARDINELES kg 2,767.33 5.40 14,943.58 04.01.07 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINELES m 266.09 4.97 1,322.47 89 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] 04.01.08 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES 04.02 SARDINELES PERALTADOS DE 0.15 x 1.00 m 04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO SARDINELES m 400.00 1.13 452.00 04.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 15.00 28.30 424.50 04.02.03 m3 18.75 24.46 458.63 04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 240.00 18.38 4,411.20 04.02.05 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. m3 30.00 340.89 10,226.70 04.02.06 FIERRO FÝ= 4200 GK/CM2 - SARDINELES kg 439.04 5.40 2,370.82 04.02.07 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 240.00 5.04 1,209.60 04.03 AREAS VERDES 04.03.01 LIMPIEZA Y CORTE DE TERRENO m2 7,145.58 5.67 40,515.44 04.03.02 m3 1,139.19 24.46 27,864.59 04.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUIO A MANO EXTEND. Y NIVELAC. C/TIERRA CHACRA, P/SEMBR. GRASS m2 7,145.58 6.64 47,446.65 04.03.04 SEMBRADO DE GRASS m2 7,145.58 5.36 38,300.31 04.03.05 PLANTAS ORNAMENTALES und 50.00 36.94 1,847.00 COSTO DIRECTO m 4,434.83 5.04 22,351.54 19,553.44 155,973.99 4,691,410.17 GASTOS GENERALES 10% 469,141.02 UTILIDAD 10% 469,141.02 SUB TOTAL 5,629,692.21 IMPUESTO (IGV) 18% 1,013,344.60 TOTAL PRESUPUESTO 6,643,036.81 COSTO EXPEDIENTE TECNICO 2% COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA 3% DE COSTO DIRECTO COSTO TOTAL PROYECTO 93,828.20 140,742.31 6,877,607.32 90 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 91 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 92 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 93 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 94 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 95 [“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 96