Contenido 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 2 2. DIAGNOSTICO................................................................................................................... 3 DESARROLLO ECONÓMICO.............................................................................................. 3 AMBIENTE ............................................................................................................................ 3 TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO ............................................................................. 4 3. LINEAS DE BASE .............................................................................................................. 5 4. BASE LEGAL...................................................................................................................... 6 5. FODA ................................................................................................................................... 8 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (FODA) .................................................................... 9 6. MISIÓN .............................................................................................................................. 10 7. VISIÓN .............................................................................................................................. 10 8. VALORES ......................................................................................................................... 11 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLADA EN EL PRESENTE TRABAJO ............................................................................................................................................... 11 9. 10. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ........................................................................................ 11 PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROYECTOS ............................................. 18 1 1. INTRODUCCIÓN El presente Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial, parte por definir las funciones esenciales del gobierno local, las que permitirán generar los parámetros para evaluar y proyectar los objetivos en un entorno caracterizado por la velocidad de los cambios que cuestionan constantemente la definición del rol municipal y sus relaciones con la sociedad. Este rol municipal ha sufrido una gran variación, desde el caracterizado por solamente la provisión de servicios hasta el que ahora establece la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en el marco del proceso de descentralización y es el de promover el desarrollo local urbano y rural -, en una lógica estratégica territorial, en la que los gobiernos locales y regionales, profundizan su rol promotor y de actores del desarrollo, elaborando, ejecutando y evaluando políticas públicas regionales y locales, para promover la gestión participativa y concertada, además de la vigilancia ciudadana en el control del gasto público. Este documento de gestión constituirá, además, el marco de referencia para formular los planes y presupuestos operativos de los siguientes años, en busca de los objetivos estratégicos institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento de gestión perfeccionable sujeto a ajustes con el cambio y evolución interna de la institución y, por supuesto del entorno. Así mismo, permitirá guiar la acción de la Municipalidad de acuerdo a los objetivos identificados, asegurando la consecución de los resultados esperados y consecuentemente permitirá a la Alta Dirección mostrar a la ciudadanía de manera transparente, logros concretos y verificables. Además, el presente PEI pretende constituir un instrumento de efectiva contribución al proceso de modernización de nuestro Estado, en el contexto de un proceso técnico – político de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas, compatibles con los nuevos roles del gobierno local, que obviamente tendrá su correlato en otros instrumentos de gestión que serán necesariamente actualizados y articulados al nuevo enfoque que la gestión que se inicia ha decidido implementar a favor de logara una nueva imagen institucional y una reorientación de las acciones que permitan resultados favorables para el desarrollo anhelado. 2 El PEI de la Municipalidad Provincial, contiene diagnostico (líneas de base con los principales indicadores), la base Legal que sustenta su formulación, análisis FODA, la Visión, la Misión, los Valores, objetivos estratégicos, actividades y proyectos, y la programación de actividades multianual, todo lo cual se pone a disposición de la ciudadanía, funcionarios y autoridades como una guía de accione hacia la construcción del futuro de nuestra municipalidad provincial. 2. DIAGNOSTICO DESARROLLO ECONÓMICO COMERCIO Limitaciones y problemas Alto índice de informalidad de los establecimientos de negocios. Alto índice de comercio ambulatorio informal. Incremento descontrolado de negocios de giros especiales. Deficiente intervención municipal en el control del comercio ambulatorio y establecimientos. Limitada participación de organismos e instituciones en el programa de giros especiales y del comercio ambulatorio. AMBIENTE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS Limitaciones y problemas Inadecuada administración de los servicios de recojo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Deficiente intervención municipal en la gestión ambiental. Deficiencia en el servicio de limpieza pública (barrido de espacios y recolección) en zonas periféricas de la ciudad. Influencia negativa de agentes externos para la instalación de rellenos sanitarios. Hábitos de consumo de la población incrementan los volúmenes de residuos sólidos. Poca cultura de segregación y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios. 3 Incertidumbre en disponibilidad de terreno para implementación de la Infraestructura de disposición final de residuos sólidos. GESTIÓN AMBIENTAL Limitaciones y problemas Disponibilidad adecuada de fuentes de abastecimiento de agua Deficiente tratamiento de aguas residuales. Contaminación atmosférica y sonora con niveles alarmantes. Limitado interés para la formulación de proyectos ambientales y forestales. Escasas áreas verdes y exiguo mantenimiento de los existentes Escasa cultura ambiental. Escasa asignación presupuestal para el desarrollo de la gestión ambiental. Insuficientes instrumentos de medición de la calidad ambiental. Insuficiente Regulación de la extracción de material de ríos. TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO Limitaciones y problemas Inexistencia de un sistema adecuado de transporte público masivo. Alta informalidad del servicio de transporte público. Escasa educación vial. - Deficiente conservación de la red de semaforización de la ciudad. Ausencia de sistema de paraderos para el transporte público de pasajeros. Insuficiente infraestructura y deficiente funcionamiento de terminales terrestres. 4 3. LINEAS DE BASE DESARROLLO ECONOMICO 58% de los establecimientos de negocios (comercio, servicios e industria) son informales [ 100%= 12104 establecimientos] No se cuenta con un Plan de Desarrollo Económico Provincial. 95% de los recursos y atractivos turísticos en situación inadecuada AMBIENTE 0.92 m2 / Hab tiene ocupación de áreas verdes de 1.52 m2 recomendado. 10% de viviendas urbanas desatendidas por limpieza pública. 70% de establecimientos comerciales no cumplen normas técnicas TRANSPORTES 65% de las vías urbanas de la ciudad de se encuentran construidas y asfaltadas 75% de las vías asfaltadas urbanas han cumplido su vida útil y requieren mantenimiento 72% de transporte público cubierto por automóviles 50% de los medios de transporte público no se encuentra registrada en la Municipalidad [100%= 19,200] 95% de accidentes de tránsito son ocasionados por transportistas y peatones 99% de vías principales de la ciudad no cuenta con ciclo vías. 5 4. BASE LEGAL Normas que orientan la formulación de los Planes Estratégicos Institucionales: La RM 084-2001-EF, presenta orientaciones exclusivamente para los 26 sectores institucionales de la administración pública (Ministerios) La RM 399-2001-EF - Directiva de Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales se ratifica su ámbito para los 26 sectores institucionales La RD 004-2003-EF/68.01 “Directiva de Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales, periodo 2004 -2006” en los artículos 5º y 6º se incluyen tanto a los gobiernos regionales y locales, El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, en octubre del 2005 emitió un Documento de Trabajo denominado “Orientaciones Básicas para Formular el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de desarrollo Institucional en los Municipios Provinciales y Distritales”, Normas legales complementarias relacionadas: Constitución Política del Perú Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27792 Ley de Elecciones Municipales Ley N° 26864 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 27658 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Ley N° 26300 Ley de la Mancomunidad Municipal – Ley N° 29029 Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 Ley de Defensa y Representación del Estado en Juicio – Ley N° 17537 Ley del Sistema Nacional de Control – Ley N° 26162 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Ley N° 26850 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – Ley N° 26435 Ley Procesal de la Acción Popular – Ley N° 24968 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad – Ley N° 24680 Ley General de Habilitaciones Urbanas – Ley N° 26878 6 Ley de Demarcación y Organización Territorial Ley N° 27795 Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil – Decreto Ley N° 19338 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Ley N° 26284 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales – Decreto Legislativo N° 613 Código de Tránsito y Seguridad Vial – Decreto Legislativo N° 420 Ley de Protección al Consumidor – Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI Ley de Creación de los Programas del Vaso de Leche en Municipalidades Provinciales – Ley N° 24059 Ley que Faculta a DEMUNAS a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución – Ley N° 27007 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – Ley N° 27933 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806 7 5. FODA FORTALEZAS 1. Disposición de gobierno municipal por parte del alcalde. 2. Existencia de normatividad legal que permite la autonomía política, financiera y administrativa. 3. Personal con experiencia en gestión municipal. 4. Existencia de personal comprometido con el desarrollo de la Provincia. 4. Voluntad política para reorganizar la municipalidad. 5. Transparencia y honestidad en la gestión. 6. Existencia de equipos y mobiliario de cómputo OPORTUNIDADES 1. Existencia de instituciones de cooperación nacional e internacional (ONGs, banca, empresas privadas y entidades públicas) interesadas en apoyar en la ejecución de proyectos y formar alianzas estratégicas. 2. Procesos de descentralización en marcha. 3. Buenas relaciones con el Gobierno Regional. DEBILIDADES 1. Inadecuada distribución de los equipos de cómputo que no están de acuerdo a las funciones que desempeñan los trabajadores. 2. Débil comunicación y articulación entre los diferentes niveles y áreas. 3. Limitada orientación al usuario. 4. Hacinamiento en los ambientes de trabajo de la Municipalidad. 5. Escasa identificación institucional del personal nombrado que no cumple con sus funciones adecuadamente. 6. Escasa cultura de planificación y organización. 7. Escasa motivación del personal por inadecuadas políticas de incentivos. AMENAZAS 1. Escasa cultura tributaria por parte de la población. 3. Débil participación ciudadana de organizaciones civiles organizadas y autoridades distritales. 4. Crisis mundial e inestabilidad económica. 5. Algunos medios de comunicación distorsionan la información. 5. Población urbana con un alto movimiento comercial. 6. Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos humanos y 6. Programa de modernización municipal. financieros necesarios. 7. Programas estratégicos y Plan de incentivos para mejorar la gestión municipal por parte del gobierno central. 7. Implementación de controles informáticos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que impiden la fluidez de los recursos (PCA, Factor al calendario de pagos). 8 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (FODA) Estrategias para aprovechar las potencialidades (Fortalezas - Oportunidades) 1. Llevar a cabo una gestión transparente, honesta y participativa con la finalidad de mejorar la atención ciudadana y ser acreedores de los beneficios que otorga el Gobierno Central mediante el Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos para mejorar la gestión municipal. 2. Aprovechar el trabajo en equipo y la experiencia del personal municipal en gestión pública para gestionar ante las entidades de Cooperación Técnica Internacional y nacional el apoyo para la ejecución de proyectos de inversión y formar alianzas estratégicas para mejorar la gestión pública local. 3. Aplicar la normatividad legal interna que permite la autonomía política, financiera y administrativa de la Municipalidad para llevar a cabo acciones en beneficio de los distritos, dentro del marco del proceso de Descentralización que se encuentra en marcha en nuestro país. (Creación de Mancomunidades Distritales). Estrategias para evitar los riesgos (Fortalezas - Amenazas) 1. Realizar anualmente la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con la finalidad de dar a conocer a la población el uso transparente y honrado de los recursos de la Municipalidad Provincial, a efecto de crear conciencia tributaria en la población. 2. Generar una nueva cultura organizacional en la Municipalidad Provincial que permita modificar los pensamientos y sentimientos en la toma de decisiones con la finalidad de prestar un mejor servicio a la población y fortalecer la participación de la sociedad civil y de las Organizaciones Sociales de Bases en la gestión municipal. 3. Uso óptimo del mobiliario y de los equipos de cómputo para que las diferentes oficinas desarrollen a cabalidad las funciones, evitando el despilfarro de los escasos recursos. Estrategias para superar las limitaciones (Debilidades – Amenazas) 1. Llevar a cabo el Plan de Desarrollo de Capacidades con la finalidad de que el personal este motivado y capacitado para que puedan hacer mejor el trabajo, con menor esfuerzo y mayor satisfacción, a la par del entorno. Son dos aspectos en los cuales hay que trabajar 9 paralelamente: actitud y aptitud. Es clave tener confianza al interior de la entidad de la que uno forma parte, porque es un requisito esencial para lograr un ambiente de trabajo agradable y de franca cooperación. 2. Mejorar la remuneración y las condiciones de trabajo de los servidores municipales con la finalidad de atraer a profesionales y técnicos calificados. 3. Elaboración de Perfiles para gestionar ante los diversos Ministerios (MEF, Ministerio de Vivienda y Construcción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etc.) y conseguir el financiamiento correspondiente para su ejecución. Estrategias que representan desafíos (Debilidades - Oportunidades) 1. Llevar a cabo la actualización de los Instrumentos de Planificación y de gestión con la finalidad de acceder a créditos que ofrece las Entidades Financieras para la ejecución de Proyectos de Inversión y adquisición de maquinaria para la ejecución de obras. 2. Incrementar el escaso presupuesto municipal mediante el cumplimiento de las metas establecidas por el Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos para mejorar la gestión municipal dispuesto por el Gobierno Central. 3. Reestructuración de los Órganos de Línea con la finalidad de fortalecerlos para el logro de los Objetivos Institucionales de la Municipalidad Provincial. 6. MISIÓN “Somos un gobierno democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo humano de la provincia” 7. VISIÓN “Al 2023, la Municipalidad Provincial es una institución moderna con estándares de calidad, y reconocida” 10 8. VALORES La gestión propone con precisión los siguientes valores: Honestidad Cero corrupción Compromiso Calidad total Equidad Trabajo en equipo PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESENTE TRABAJO DESARROLLADA EN EL EJE ESTRATÉGICO 1. DESARROLLO ECONÓMICO EJE ESTRATÉGICO 2. TRÁNSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO Y TRANSPORTE EJE ESTRATÉGICO 3. AMBIENTE 9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS EJE ESTRATÉGICO: 1. DESARROLLO ECONÓMICO OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1. Desarrollo económico y turístico planificado, promoción y difusión del patrimonio cultural y ecológico, generación de empleo y emprendimiento empresarial. Objetivo Especifico COMERCIO 1.1.1 Regular y controlar las actividades en establecimientos comerciales, ferias, erradicar el comercio ambulatorio de vías y lugares públicos; regulación y promoción de giros especiales de acuerdo a ley; asimismo promover la defensa del consumidor. EJE ESTRATÉGICO: 2. TRÁNSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO Y DE TRANSPORTE 11 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbano y rural, así como mejorar el control y seguridad del tráfico y tránsito urbano. Objetivo Específico INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL 2.1.1 Construir, mejorar y mantener social y vial urbana y rural. la infraestructura de apoyo Objetivo Específico TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO 2.1.2 Optimizar el servicio de transporte reordenando el tránsito vehicular, la formalización del transporte público, la señalización, la semaforización y el fortalecimiento de la educación vial. EJE ESTRATÉGICO: 3 AMBIENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. Promover una adecuada preservación, protección y conservación del ambiente y los recursos naturales. Objetivo Específico GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 3.1.1 Lograr una adecuada gestión de los residuos sólidos en la recolección, confinamiento y disposición final de los residuos sólidos. Objetivo Específico GESTIÓN AMBIENTAL 3.1.2 Formular planes integrales, programas y proyectos que coadyuven a prevenir, controlar y mitigar la contaminación ocasionada por actividades socioeconómicas. 12 PERIODO DE EJECUCION OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES Y META RESPONSABLE PROYECTOS 2020 2021 2022 2023 EJE ESTRATÉGICO: 1. DESARROLLO ECONÓMICO OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 Desarrollo económico y turístico planificado, promoción y difusión del patrimonio cultural y ecológico, generación de empleo y emprendimiento empresarial. Impacto: Al 2023, el 40% de las MYPES de la ciudad se encuentran formalizadas , organizadas y descentralizadas. Impacto: Al 2023, la municipalidad promueve nuevos circuitos y destinos turísticos reactivando actividades Objetivo Específico 1.1.1complementarias. COMERCIO Regular y controlar las actividades en establecimientos comerciales, ferias; erradicar el comercio ambulatorio de vías y lugares públicos; regulación y promoción de giros especiales de acuerdo a ley; asimismo promover la defensa del consumidor. Indicador: Número de establecimientos regulados y controlados. ACTIVIDADES/PROYECTOS 1. Elaborar una base de datos integrada y clasificada de establecimientos comerciales Indicador: Número de establecimientos comerciales registrados 2. Reubicación y formalización de comerciantes ambulantes en espacios adecuados. Indicador: Cantidad de calles liberadas de comercio ambulatorio. 3. Elaboración de normativa de cumplimiento multisectorial orientada al otorgamiento de autorizaciones de giros especiales, aprobada con ordenanza municipal. Indicador. Elaboración y aprobación de document 4. Formulación, ejecución y promoción destinos turisticos. 12,000 20 Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo X X X X Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo X X X X 1 Gerencia de 13 Indicador: Porcentaje de avance del Proyecto de Promocion y desarrollo turistico. 100% 5. Relanzamiento y reordenamiento de la Feria Dominical. Indicador: porcentaje del flujo de visitantes satisfechos 80% 6. Reordenamiento de la comercialización de artículos repotenciados Indicador: Número de secciones de artículos repotenciados reordenados 7. Posicionamiento del centro Internacional de Negocios Indicador: Numero de eventos comerciales, culturales, promovidos por la municipalidad. Objetivo específico 1.1.2 Turismo Promover el turismo y sus actividades complementarias y fomentar el desarrollo integral de las MYPES buscando su modernización y su organización inclusiva propiciando el emprendimiento. Indicador: Número de recursos turísticos puestos en valor y promocionados Indicador: Número de MYPES fortalecidas en la atención eficiente al turista. 30 192 ACTIVIDADES/PROYECTOS 1. Elaboración del inventario Turístico local Indicador: Documento elaborado 2. Ejecución de actividades y proyectos para la puesta en valor y mejoramiento de potencialidades turísticas. Indicador: Número de actividades ejecutados Indicador: Proyectos ejecutados 3. Promoción de la Circuito Turística Provincial Indicador: Número de recursos turísticos promocionados. 1 192 8 8 Desarrollo Económico y Turismo Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X EJE ESTRATÉGICO: 2 TRANSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO Y TRANSPORTE 14 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1. Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural, así como mejorar el control y seguridad del tráfico y tránsito urbano. Impacto: Al 2023, se cumple al 100% la ejecución de los proyectos priorizados en el Plan Estratégico Institucional. Impacto: Al 2023, la cultura de tránsito de la población ha mejorado en un 40%, se cuenta con un sistema de tránsito fluido y ordenado, Objetivo Específico 2.1.1 INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL Construir, mejorar y mantener la infraestructura de apoyo social y vial urbana y rural. Indicador: Número de obras ejecutadas con eficacia y eficiencia. ACTIVIDADES/PROYECTOS 1. Contar con una cartera de perfiles de pre inversión viables. Indicador: Número de perfiles viables. 2. Contar con una cartera de expedientes técnicos aprobados. Indicador: Número de expedientes técnicos aprobados 3. Mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales Indicador: Número de estudios de rehabilitación vial rural Indicador: Kilómetros de caminos rurales mantenidos 4. Mantenimiento integral y permanente de las vías urbanas Indicador: Metros cuadrados / año de vías urbanas con mantenimiento 5. Formulación y ejecución del plan de intervención pluvial Indicador: Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento del sistema pluvial OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.2: TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO Optimizar el servicio de transporte reordenando el tránsito vehicular, la formalización del transporte público, la señalización, la semaforización y el fortalecimiento de la educación vial. Indicador: Porcentaje de avance del ordenamiento del tránsito. Indicador: Porcentaje de avance de la adecuada prestación del servicio de transporte urbano. ACTIVIDADES/PROYECTOS 300 250 12 200 13,000 100% Gerencia de Obras X X X X Gerencia de Obras X X X X Gerencia de Obras X X X X Gerencia de Obras X X X X Gerencia de Obras Públicas X X X 15 1. Reordenamiento del transporte urbano e interurbano Indicador: Número de rutas de transporte reordenadas 2. Formulación y aplicación del nuevo Plan Regulador de Rutas Indicador: Porcentaje de avance del Plan Regulador de Rutas 3. Actualización Permanente del software del transporte Indicador: Porcentaje de avance de la actualización del software 4. Mejoramiento e implementación de la señalización de las vías con mayor tránsito. Indicador: Porcentaje de vías con mayor tránsito señalizadas. 5. Formulación y aplicación del Plan de Educación Vial Indicador: Plan formulado y aprobado 6. Implementación de un nuevo marco de infracciones y sanciones Indicador: Documento formulado y aprobado 7. Normatividad que regule el servicio de transporte regular de personas Indicador: Documento de normas reguladoras elaborado EJE ESTRATÉGICO: 3 AMBIENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 Promover una adecuada preservación, protección y conservación del ambiente y los recursos naturales. Impacto: Al 2023, se ha disminuido la contaminación sonora, aire y agua en un 20%. Impacto: Al 2023, se ha mejorado el servicio de recolección, reciclaje, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en un 80% contando con una planta de tratamiento y la población clasifica sus residuos sólidos en un 60%. Objetivo Específico 3.1.1 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Lograr una adecuada gestión de los residuos sólidos en la recolección, confinamiento y disposición final de los residuos sólidos. Indicador: Número de toneladas de residuos sólidos adecuadamente tratados. ACTIVIDADES/PROYECTOS 1. Resolver la problemática con el Sector Huanuyo Indicador: Número de acuerdos con el Sector Huanuyo. 85 100% 100% 100% Gerencia de Transportes X Gerencia de Transportes X Gerencia de Transportes 1 16 Alcaldía – Concejo Municipal 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gerencia de Transportes Gerencia de Transportes Gerencia de Transportes Gerencia de Transportes 1 X 16 2. Instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos Indicador: Porcentaje de avance de la instalación de la planta. 3. Desarrollo del Programa de Reciclaje Indicador: Porcentaje de avance del programa desarrollado 4. Aplicación de Programas de Sensibilización a la población sobre el Manejo de Residuos Sólidos Indicador: Número de eventos de sensibilización aplicados 100% 100% 48 5. Ejecutar programas de recuperación de áreas degradadas. Indicador: Número de pasivos ambientales. recuperados Indicador: Numero de áreas degradadas recuperadas 4 4 Gerencia de Servicios Públicos Locales, Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Servicios Públicos Locales X X Gerencia de Servicios Públicos Locales X X X X Gerencia de Servicios Públicos Locales, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Obras Públicas X X X X Gerencia de Servicios Públicos Locales X X X X Gerencia de Servicios Públicos Locales X X X X X X Objetivo Especifico 3.1.2: GESTION AMBIENTAL Formular planes integrales, programas y proyectos que coadyuven a prevenir, controlar y mitigar la contaminación ocasionada por actividades socioeconómicas. INDICADOR: Disminución 20% de la contaminación ambiental ACTIVIDADES/PROYECTOS 1. Implementación del Reglamento sobre Emisión de Ruidos Molestos y demás contaminantes ambientales Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del Reglamento 2. Aplicación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Indicador: Porcentaje de avance de la aplicación de los instrumentos de Gestion 3. Implementación de tachos ecológicos dentro del Programa de Gestion ambiental Indicad4r: Número de tachos ecológicos implementados 6. Renovación del parque automotor. Indicador: Número de unidades de transporte renovadas 100% 100% 4500 4000 Gerencia de Servicios Públicos Locales X Gerencia de Tránsito y Transporte X 17 10.PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROYECTOS PROGRAMACION DE PROYECTOS GESTIÓN 2020-2023 NRO PROY 1 CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ADMI NI STRACI ON, GESTI ÓN Y CONTROL DE TRANSI TO Y DE LAS SIN COD I NFRACCI ONES EN LA PROVI NCI A DE JULIACA FI SCALI ZACI ON ELECTRONI CA DEL TRANSI TO 2 SIN COD PLAN REGULADOR DE RUTAS DE LA CI UDAD DE JULIACA 3 SIN COD SI STEMA I NTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO "JULIACA BUS" 4 SIN COD CAMAL FRI GORÍ FI CO DE LA CI UDAD DE JULIACA 5 SIN COD BOULEVARD 6 SIN COD CONSTRUCCI ON DEL PALACI O DEL ARTE Y LA CULTURA 7 SIN COD CONSTRUCCI ON DEL PARQUE ZONAL 8 SIN COD AMPLIACION DEL AEROPUERTO 9 10 CONSTRUCCI ON DEL CENTRO MUNI CI PAL DE ATENCI ÓN Y SIN COD PROTECCI ÓN SOCI AL DESARROLLO DE CAPACI DADES PRODUCTI VAS DE BENEFI CI ARI AS SIN COD DE PROGRAMAS SOCI ALES DE LA MUNI CI PALI DAD PROVI NCI AL DE JULIACA 11 SIN COD 12 SIN COD REHABI LI TACI ON Y AMPLI ACI ON DE I NFRAESTRUCTURA VIAL PROMOCI ON DEL DESARROLLO I NTEGRAL DE FAMI LI AS JULIACA PROVINCIA DISTRITO PROVI NCI AL JULIACA PROVI NCI AL JULIACA PROVI NCI AL JULIACA SECTOR GOBIERNO LOCAL AÑOS SITUACION COSTO TOTAL 2020 2021 2022 2023 X X X X X X X X X X X I D EA X X I D EA X X I D EA X X I D EA X X I D EA - I D EA - I D EA - LOCAL JULIACA NACI ONAL JULIACA GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL I D EA X X LOCAL JULIACA GOBIERNO LOCAL I D EA X X X X JULIACA GOBIERNO LOCAL I D EA LOCAL GOBIERNO LOCAL I D EA X X GOBIERNO LOCAL IDEA X X LOCAL LOCAL PROVI NCI AL LOCAL JULIACA JULIACA JULIACA JULIACA JULIACA PROVINCIAL X 18 19
