ANEXO E INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN A continuación se muestra un inventario de los activos de información de Leasing Bolívar, indicando su código su clasificación según la metodología Magerit y su responsable. 1.1 Servicios [S] Nomenclatura de clasificación de los servicios [S] Los servicios se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura S S INT Tipo de activo Servicio Función que satisface una necesidad de los usuarios Servicio interno Usuarios y medios de la propia organización se presta a usuarios externos bajo relación contractual Prestado al público en general S S EXT PUB Servicio externo Servicio publico S S WWW EMAIL World wide web Correo electrónico S FILE Almacenamiento de ficheros S DIR S S Servicio de directorio IDM IPM Descripción Gestión de identidades Gestión de privilegios Localización de personas (páginas blancas), empresas o servicios (páginas amarillas); permitiendo la identificación y facilitando los atributos que caracterizan al elemento determinado. Servicios que permiten altas y bajas de usuarios de los sistemas, incluyendo su caracterización y activando los servicios de aprovisionamiento asociados a sus cambios de estado respecto de la organización. Inventario de servicios [S] Código S1 Magerit S PUB Proceso Vista comercial al cliente Servicio Brindar información al cliente Responsable Departamento comercial S2 S1 S1 S3 S4 S5 S EXT Estudio de solicitudes de crédito Aprobar o rechazar solicitud de leasing S EXT Informe al cliente decisión de crédito Brindar información al cliente S PUB S EXT S EXT Colocar activo S INT Creación de terceros en el sistema SIGLEASE Director comercial S INT Cargue de información de centrales de riesgo Oficial Comercial S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S15 Código S19 Brindar información al cliente Desembolso de contratos Consignar dinero al proveedor Departamento de crédito Departamento comercial Departamento de operaciones Departamento de control financiero Departamento de operaciones Vista comercial al cliente S INT Creación solicitud de crédito Director comercial S S INT INT Creación RIO 1 Armar carpeta comercial Director comercial Director comercial S INT Registrar información financiera en el sistema Analista de crédito S S S INT INT INT estudiar solicitud de crédito Creación RIO 2 Realizar llamada DIGILOG Analista de crédito Analista de crédito Analista de crédito S INT S INT S INT S INT S INT S INT Magerit S WWW Estudio de solicitudes de crédito Informe al cliente decisión de crédito Desembolso de contratos Registro de proveedores en el sistema SIGLEASE Obtener documentos proveedor Revisar registro de proveedores armar carpeta de operaciones Obtener documentos del cliente Obtener documentos del proveedor Servicio website Leasing Bolívar Director comercial Director comercial Oficial de operaciones Oficial de operaciones Oficial de operaciones Oficial de operaciones Responsable Jefe de sistemas S20 S21 S22 S S S EMAIL DIR IDM S23 S24 S25 S26 S S S S IPM INT FILE INT S27 S INT 1.2 correo electrónico servicio de directorio gestión de identidades gestión de privilegios Administración del proceso Almacenamiento de Datos Conexión a la base de datos Administración del desembolso Jefe de sistemas Jefe de sistemas Analista de sistemas Jefe de control interno Gerente Financiero Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de operaciones Datos [D] y Soportes de información [SI] Nomenclatura de clasificación de los Datos [D] Los Datos se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura D D Tipo de activo Descripción Datos Elementos de información que, de forma singular o agrupados de alguna forma, representan el conocimiento que se tiene de algo. datos vitales (Vital record) Son esenciales para la supervivencia de la Organización; es decir que su carencia o daño afectaría directamente a la existencia de la Organización. Se pueden identificar aquellos que son imprescindibles para que la Organización supere una situación de emergencia, aquellos que permiten desempeñar o reconstruir las misiones críticas, aquellos sustancian la naturaleza legal o los derechos financieros de la Organización o sus usuarios. Datos de administración Datos de interés para la administración de los procesos al interior de la empresa Datos de interés comercial Dícese de aquellos que tienen valor para la prestación de los servicios propios de la organización. Datos de prueba Son usados para pruebas previas a la puesta en producción de aplicaciones Código fuente Código fuente de desarrollos de software VR D ADM D COM D TEST D SOURSE D VOICE Voz Datos de voz Adicionalmente los datos se clasificaron de acuerdo a su confidencialidad de la siguiente manera: Nomenclatura D Nivel de confidencialidad CON Confidencial D INT Interna D PUB Pública Nomenclatura de Clasificación de los Soportes de información [SI] Los Soportes de Información se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura Tipo de activo Descripción Soporte de información Dispositivos físicos que permiten almacenar información de forma permanente o, al menos, durante largos periodos de tiempo. SI SI ELECTRONIC PRINTED SI NON_ELECT RONIC TAPE Impreso Cinta Inventario de datos [D] y Soportes de Información [SI] proceso: Visita comercial al cliente Código Magerit D01 D COM CON D02 D ADM INT D03 D ADM INT Activo de información Información financiera del cliente Políticas de operaciones de leasing Políticas de cartera Responsable Director comercial Subgerencia Comercial Subgerencia Comercial Disposición final Sistema SIGLEASE Wikileasing Wikileasing D04 D COM PUB D05 D COM INT SI01 SI NON_ELECTRONIC PRINTED SI02 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-Formato de vinculación de proveedores Formato de solicitud de SI NON_ELECTRONIC PRINTED leasing información de D ADM PUB documentación para solicitud de Leasing Director comercial Director Comercial SI04 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-14 Formato de remisión de documentos Director Comercial SI05 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-15 solicitud de desembolso Director Comercial SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Director Comercial Director Comercial Director comercial Director comercial Director comercial SI03 D06 SI07 D07 D08 D09 D10 D11 SI08 SI09 Información general de la empresa Información de citas con clientes Portafolio de servicios Documentos de garantías Documentos para el SI NON_ELECTRONIC PRINTED estudio de crédito Información visitas D COM INT comerciales Datos de registro del D COM CON proveedor Datos de registro del D COM CON cliente D ADM CON Información de centrales de riesgo del cliente Reporte interno de D ADM CON operaciones 1 (RIO 1) Impresión reporte interno SI NON_ELECTRONIC PRINTED de operaciones (RIO 1) FR-COL-02-01/02 Lista de SI NON_ELECTRONIC PRINTED chequeo documentos persona jurídica/natural D12 D ADM CON D13 D ADM CON Solicitud de crédito Información reporte de Departamento de mercadeo Director comercial Departamento de mercadeo Director Comercial Wikileasingpágina webportafolio de servicios Sistema SIGLEASE Cliente Departamento de operaciones Carpeta Comercial oficial comercial Director comercial Director comercial Cliente Carpeta Comercial cliente Departamento de operaciones Departamento de operaciones Carpeta Comercial Sistema SIGLEASE Sistema SIGLEASE Sistema SIGLEASE Intranetsistema SIMASOL Sistema SIGLEASE Carpeta comercial Director comercial Director comercial Director Carpeta comercial Sistema SIGLEASE Sistema terceros comercial proceso: Estudio de solicitudes de crédito Código SI10 SI11 SI09 D14 D15 SI12 D16 Magerit Activo de información SI NON_ELECTRONIC PRINTED Carpeta comercial listado de radicación SI NON_ELECTRONIC PRINTED carpetas comerciales FR-COL-02-01/02 Lista de SI NON_ELECTRONIC PRINTED chequeo documentos persona jurídica/natural Resultado de revisión de D ADM INT carpetas D ADM INT D ADM INT Información devolución de carpetas Impresión información SI NON_ELECTRONIC PRINTED devolución de carpetas Cuadro de operaciones D17 D SI13 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Resultado impreso de evaluación (DIGILOG) Documentos para el SI NON_ELECTRONIC PRINTED estudio de crédito Información financiera D COM CON cliente Impresión paquete de SI NON_ELECTRONIC PRINTED crédito SI07 D01 SI14 SI15 D18 SI16 ADM CON Formato de evaluación de riesgo SI NON_ELECTRONIC PRINTED Formato de llamada Resultado de decisión D ADM INT comité de crédito Impresión soporte de SI NON_ELECTRONIC PRINTED operación de crédito SI10 SI NON_ELECTRONIC PRINTED D19 D ADM INT Responsable Director comercial Oficial comercial Analista de crédito Analista de crédito Analista de crédito Analista de crédito Jefe de crédito Analista de crédito (DIGILOG) Analista de crédito (DIGILOG) Analista de crédito Analista de crédito Analista de crédito Analista de crédito Jefe de crédito Carpeta comercial Jefe de crédito Analista de crédito Solicitud de reconsideración Director comercial SIGLEASE Disposición final Depatamento de crédito Depatamento de crédito Carteta Comercial sistema Siglease correo electrónico director comercial Carpeta comercial Computador Jefe de Crédito Sistema (DIGILOG) Carpeta comercial Carpeta comercial sistema Siglease carpeta comercial Carpeta comercial sistema Siglease Carpeta comercial Archivo general Bandeja de correo Subgerente comercial/jefe D20 D ADM INT Términos de la reconsideración Subgerente Comercial de crédito/ analista de crédito Sistema siglease proceso: Informe al cliente decisión de crédito Código D18 Magerit D ADM Activo de información INT D22 D ADM CON D23 D ADM INT SI17 SI NON_ELECTRONIC PRINTED SI18 SI NON_ELECTRONIC PRINTED D24 D SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED ADM SI20 SI ADM D13 D ADM INT Fecha de desembolso Factura de proveedor causación factura de proveedor Documentos de garantías Listado de radicación INT Documentos de garantías Información reporte de CON terceros Proceso: Desembolso de contratos Código Magerit SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED D25 Condiciones de leasing Carta de aprobación Carta de solicitud de SI NON_ELECTRONIC PRINTED expedición de factura SI19 SI02 Resultado de decisión comité de crédito Activo de información Documentos de garantías FR-COL-01-Formato de SI NON_ELECTRONIC PRINTED vinculación de proveedores Información de radicación D ADM INT de documentos D26 D ADM INT D27 D ADM INT Planeación de la operación Estado de los documentos requeridos para la Responsable Jefe de crédito Director comercial subgerente comercial Director comercial Director comercial Director comercial Oficial Comercial Disposición final Bandeja de correo Director Comercial Sistema siglease Sistema siglease Cliente Oficial Comercial Oficial comercial Oficial comercial Proveedor Documentos de garantías Sistema siglease Departamento de operaciones Departamento comercial Sistema SIGLEASE Responsable Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Disposición final sobre de garantías Departamento de mercadeo Sistema Siglease Sistema Siglease Sistema Siglease SI21 D28 SI22 operación Documentos adicionales de SI NON_ELECTRONIC PRINTED la operación Información de garantías D ADM INT adicionales Documentos requeridos SI NON_ELECTRONIC PRINTED para el desembolso de clientes y proveedor D30 D COM INT D31 D ADM INT SI19 SI NON_ELECTRONIC PRINTED D24 D SI23 SI NON_ELECTRONIC PRINTED D23 D32 SI24 D33 SI25 ADM INT Información del contacto Información del activo Factura de proveedor causación factura de proveedor Póliza de seguro Fecha de desembolso de D ADM INT contratos Información de D ADM INT desembolso 3 impresiones sección 1 de SI NON_ELECTRONIC PRINTED contrato Estado de la solicitud de D ADM INT crédito Memorando de novedades SI ADM INT (observaciones sobre el giro) SI26 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos requeridos para el desembolso SI27 SI NON_ELECTRONIC PRINTED SI28 SI NON_ELECTRONIC PRINTED D34 SI29 D ADM INT SI NON_ELECTRONIC PRINTED Copia de la consignación 3 Originales de contratos Información de documentos de perfeccionamiento de la operación Documentos de perfeccionamiento de la operación Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Carpeta de operaciones Sistema Siglease Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Director comercial Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Jefe de operaciones Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Jefe de operaciones Carpeta de operaciones Sistema Siglease Sistema Siglease Carpeta de operaciones Sistema siglease Carpeta de operaciones Sistema Siglease Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Oficial de desembolsos Cliente copias de contratos Sistema Siglease Depatamento de control financiero Departamento de control financiero Proveedor Cliente - sobre de garantíascarpeta de operaciones Cliente Carpeta de operacionessobre de garantías SI30 SI NON_ELECTRONIC PRINTED SI31 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Código Magerit SI29 SI NON_ELECTRONIC PRINTED SI30 SI NON_ELECTRONIC PRINTED D37 D TEST INT D38 D TEST INT D39 D VR CON D40 D TEST INT D41 D VR CON D42 D VR INT D43 D VR CON D44 D D45 D ADM INT D46 D ADM INT INT D47 D ADM INT D48 D ADM INT D49 D ADM INT Sobre de garantías Oficail de desembolsos Oficial de desembolsos Activo de información Responsable Carpeta de operaciones Documentos de perfeccionamiento de la operación Carpeta de operaciones Base de datos de desarrollo NOMI base de datos de desarrollo de intranet Base de datos oracle FINA Base de datos oracle TEST Base de datos oracle NOMI Base de datos oracle CONC Base de datos de correo Base de datos de la intranet Base de datos postgres SIMASOL Control Visitas Documentos clientes delgados Domesa Backup áreas E:\captaciones, E:\comercial, E:\comerleasing, E:\control financiero, E:\credito, E:\gestion, E:\jurídico, Oficial de desembolsos Oficail de desembolsos Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de Recursos humanos y administrativos Jefe de sistemas Jefe de Recursos humanos y administrativos Jefe de área Archivo general Caja fuerte Disposición Final Carpeta de operacionessobre de garantías Archivo general servtest servapl3 servprod servprod servprod servprod servmail servmail servsima servapl1, servapl2 servapl3 servapl3 servapl1, servapl2 E:\procesos, E:\riesgo financiero, E:\tesoreria, E:\cartera, E:\control interno, E:\cumplimiento, E:\gestion rrhh, E:\mercadeo, E:\opeleasing, E:\planeacion financiera, E:\Restituidos D50 D SOURSE INT SI32 SI ELECTRONIC TAPE SI33 SI ELECTRONIC TAPE SI34 SI ELECTRONIC TAPE 1.3 Fuentes siglease juego de cintas de backup abuelo juego de cintas de backup padre juego de cintas de backup hijo Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas servapl1, servapl2 setecsa setecsa caja fuerte de sistemas Aplicaciones [SW] Nomenclatura de Clasificación de las Aplicaciones [SW] Las Aplicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura Tipo de activo SW SW SW SW STD STD STD OS APP Sofware Software estándar Sistema Operativo servidor de aplicaciones SW SW STD STD DBMS TM SW SW SW SW SW STD STD STD STD STD TS BACKUP WWW FILE OFFICE Sistema de gestión de bases de datos Monitor transaccional Servidor de terminales sistema de backup Servidor de presentación Servidor de ficheros Ofimática descripción Con múltiples denominaciones (programas, aplicativos, desarrollos, etc.) este epígrafe se refiere a tareas que han sido automatizadas para su desempeño por un equipo informático. Las aplicaciones gestionan, analizan y transforman los datos permitiendo la explotación de la información para la prestación de los servicios. SW SW SW STD PRP AV Anti virus desarrollo propio (in house) desarrollo a medida (subcontratado) SUB Inventario de Aplicaciones [SW] Código Magerit Activo de información Responsable Linux Red Hat Enterprise Versión 4. Jefe de sistemas servprod, servtemp, servtest Exchange sever 2003 Linux Centos 5.0 Windows Storage Server 2003 Jefe de sistemas Jefe de sistemas servmail servweb, servfire SW01 SW STD OS SW02 SW03 SW SW STD STD OS OS SW04 SW STD OS SW05 SW STD OS Windows 2003 Server Jefe de sistemas SW06 SW STD OS win server 2003 R2 Jefe de sistemas SW07 SW STD OS Windows XP Jefe de sistemas SW08 SW09 SW SW STD STD OS OS SW10 SW STD SW11 SW STD SW12 SW STD SW13 SW STD SW14 SW STD SW15 SW STD SW16 SW STD SW17 SW18 SW PRP SW SUB SUSE 10.3 SCO software servidor de EMAILSERVER correo Servmail DBMS motor de la base de datos software administrador APP del WSUS controlador principal de TM dominio de la red controlador backup de TM dominio de la red software administrador APP del antivirus Kaspersky Servidor de aplicaciones APP de nomina (SAGHI) Aplicativo Siglease Aplicativo nomina Disposición final Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas servmail, servapl1, serapl2, servapl3, servdc01,servdc02 servsaghi swam, servcam, servtarif, servgrab, PC servfax U2 Jefe de sistemas servmail Jefe de sistemas servprod Jefe de sistemas servdc01 Jefe de sistemas servdc01 Jefe de sistemas servdc02 Jefe de sistemas servdc02 Jefe de sistemas servsaghi Jefe de sistemas Jefe de sistemas pc pc SW19 SW STD TS SW20 SW STD TS SW21 SW STD BACKUP SW22 SW PRP SW23 SW STD WWW SW24 SW25 SW26 SW27 SW28 SW29 SW30 SW31 SW SW SW SW SW SW SW SW STD STD STD STD STD STD STD STD APP FILE TM www APP APP APP BACKUP servapl1 Servidor de conexión “terminal” a las bases de datos de desarrollo y producción servapl2 Servidor de conexión “terminal” a las bases de datos de desarrollo y producción sofware Data Protector 5.5 (realización de backups de los servidores) sistema de solicitudes internas SIMASOL página web de la compañía en PHP servidor Proxy Intranet Leasing Bolívar MailScaner Wiki Fwbuilder Concilia Sarh Rocket Vault SW32 SW STD OFFICE Adobe Acrobat 5.0 Jefe de sistemas SW33 SW STD APP Audix Intuity Audix LX Relase 2 Jefe de sistemas SW34 SW STD APP Care Pack HP Jefe de sistemas SW35 SW STD APP Jefe de sistemas SW36 SW STD BACKUP SW37 SW STD AV Dali Tarificador 3.4.0 Grabador RedBox Recorder 7.24.1617 KASPERSKY Business Space Security SW38 SW STD OFFICE NERO Premium 7.0 Jefe de sistemas SW39 SW STD OFFICE NOD 32 Enterprise Edition Jefe de sistemas SW40 SW41 SW42 SW43 SW44 SW45 SW SW SW SW SW SW STD STD STD STD STD STD OFFICE Office 2003 Oracle Client 9.0 Oracle Developer Oracle Discovery PCSecure 5.X PLSQL Developer 6.0 Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas servapl1 Jefe de sistemas servapl2 Jefe de sistemas servsima Jefe de sistemas servsima Jefe de sistemas servweb Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas servfire servmail servweb servweb servfire servapl1, servapl2 servapl1, servapl2 PC usuarios internos PC administradores de sistemas PC administradores de sistemas servtarif Jefe de sistemas Jefe de sistemas PC PC administradores de sistemas PC administradores de sistemas PC usuarios internos PC usuarios internos PC desarrolladores PC BBDD PC PC desarrolladores SW46 SW47 SW48 SW49 1.4 SW SUB SW STD SW STD SW STD OFFICE SIPLA 1.0 AVAYA IP Soft Phone 6.0 WINZIP 8.0 Sistema (DIGILOG) Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas PC usuarios internos PC usuarios internos Servapl 3 Hardware [HW] Nomenclatura de Clasificación del Hardware [HW] El hardware se clasificó según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclarura Tipo de activo HOST Grandes equipos descripción Bienes materiales, físicos, destinados a soportar directa o indirectamente los servicios que presta la organización, siendo pues depositarios temporales o permanentes de los datos, soporte de ejecución de las aplicaciones informáticas o responsables del procesado o la transmisión de datos. Se caracterizan por haber pocos, frecuentemente uno sólo, ser económicamente gravosos y requerir un entorno específico para su operación. Son difícilmente reemplazables en caso de destrucción. PC informática personal Se caracterizan por ser multitud, tener un coste económico relativamente pequeño e imponer Solamente unos requerimientos mínimos como entorno de operación. Son fácilmente reemplazables en caso de destrucción. HW Hardware HW HW HW MID Equipos medios HW BRIDGE HW PABX Pasarelas Centralita telefónica HW DATA HW NETWORK HW NETWORK Que almacena datos FIREWALL Cortafuegos Son aquellos equipos en los que los datos permanecen largo tiempo. En particular, se clasificarán de este tipo aquellos equipos que disponen de los datos localmente, a diferencia de aquellos que sólo manejan datos en tránsito. Dícese de equipamiento necesario para transmitir datos: routers, módems, etc. HW NETWORK SWITCH Conmutadores HW NETWORK HUB Concentrador HW NETWORK MODEM Módems Inventario de Hardware [HW] Código Magerit Descripción Nombre Responsabl e Disposición final HW01 HW HOST Servidor de producción Servprod Jefe de sistemas centro de computo HW02 HW DATA Servidor de replica producción Servtemp Jefe de sistemas centro de computo HW03 HW DATA Servidor de correo e intranet Servmail Jefe de sistemas centro de computo HW04 HW MID Servidor de aplicaciones 3 Servapl3 Jefe de sistemas centro de computo HW05 HW MID HW06 HW MID Jefe de sistemas Jefe de sistemas centro de computo centro de computo HW07 HW DATA Servidor de desarrollo servtest Jefe de sistemas centro de computo HW08 HW DATA Servidor interno de solicitudes Servsima Jefe de sistemas centro de computo Servidor de aplicaciones 1 Servidor de aplicaciones 2 servapl1 servapl2 servweb Jefe de sistemas centro de computo Servfire Jefe de sistemas centro de computo Servidor controlador de dominio Servdc01 Jefe de sistemas centro de computo Servidor controlador de dominio Servdc02 Jefe de sistemas centro de computo Jefe de sistemas centro de computo Jefe de sistemas centro de computo Jefe de sistemas centro de computo servcam Jefe de sistemas centro de computo HW PABX Servidor tarificador de llamadas telefónicas servtarif Jefe de sistemas centro de computo HW18 HW PABX Servidor RedBox servgrab HW19 HW PABX Jefe de sistemas Jefe de sistemas centro de computo centro de computo HW20 HW PABX servaudix Jefe de sistemas centro de computo HW21 HW DATA servaio Jefe de sistemas centro de computo HW22 HW DATA U2 Jefe de sistemas centro de computo HW09 HW DATA Servidor web HW10 HW NETWORK FIREWALL Servidor firewall HW11 HW MID HW12 HW MID HW13 HW MID HW14 HW NETWORK GTWY HW15 HW PABX HW16 HW PABX SERVIDOR CCTV HW17 Servidor de aplicación servsaghi nómina Servidor de controladores de swam acceso servidor distribuidor de servfax fax Consola planta telefónica Servidor administrador buzón correo de voz Servidor de almacenamiento de llamadas telefónicas RedBox Servidor con base de datos antigua PLANTA AVAYA unidad de backup externa Auditor de vulnerabilidades NETCLARITY Dataprotector Jefe de sistemas centro de computo Netclarity Jefe de sistemas centro de computo Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas centro de computo centro de computo centro de computo instalaciones Leasing instalaciones Leasing instalaciones Leasing HW23 HW DATA HW24 HW MID HW25 HW NETWORK SWITCH SWITCH SWITCH HW26 HW NETWORK HUB Concentrador de voz IP Concentrador de voz IP HW27 HW NETWORK MODEM Modem Modem HW28 HW PABX Teléfono IP Teléfono IP HW29 HW PC Computador Personal HW30 HW PC Cliente Delgado Computador Personal Cliente Delgado 1.5 Jefe de área Jefe de área Jefe de área Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P] Nomenclatura de Clasificación del Equipamiento Auxiliar [AUX] El equipamiento auxiliar se clasificó según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura AUX Tipo de activo Descripción Equipamiento auxiliar Se consideran otros equipos que sirven de soporte a los sistemas de información, sin estar directamente relacionados con datos. AUX SAVE cajas fuertes AUX AC equipos de climatización AUX UPS sistemas de alimentación ininterrumpida AUX CABLING cableado AUX POWER fuentes de alimentación AUX GEN generadores eléctricos AUX FURNITURE Mobiliario AUX AUX ROBOT ROBOT TAPE Robot Robot de cinta Nomenclatura de Clasificación de Instalaciones [L] Las instalaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura L L BUILDING L LOCAL Tipo de activo Descripción Instalaciones Lugares donde se hospedan los sistemas de información y comunicaciones. edificio Local Nomenclatura de Clasificación de Comunicaciones [COM] Las comunicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura Tipo de activo COM COM COM COM COM COM Redes de Comunicaciones Red Privada Virtual Red Telefónica Red Local Red Metropolitana Internet VPN PSTN LAN MAN INTERNET Descripción Incluyendo tanto instalaciones dedicadas como servicios de comunicaciones contratados a terceros; pero siempre centrándose en que son medios de transporte que llevan datos de un sitio a otro. Nomenclatura de Clasificación de las Personas [P] Las comunicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit: Nomenclatura Tipo de activo descripción P P P P P P PROV UI UE Personal Proveedores Usuarios internos Usuarios externos ADM Administradores de sistemas Personas relacionadas con los sistemas de información. Inventario de Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P] Activo de información Responsable disposiciónfinal Código Magerit AUX1 AUX SAVE caja fuerte de garantías Jefe de operaciones Instalaciones de Leasing Bolívar AUX2 AUX SAVE caja fuerte de sistemas Jefe de sistemas Centro de computo AUX3 AUX AC Aire Acondicionado Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar AUX4 AUX UPS UPS Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar AUX5 AUX CABLING Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar AUX6 AUX ROBOT Jefe de sistemas Centro de computo AUX7 AUX POWER Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar AUX8 AUX GEN Generadores eléctricos Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar Mobiliario Jefe de recursos humanos y administrativos Instalaciones de Leasing Bolívar Responsable disposiciónfinal Jefe de recursos humanos y admistrativos Instalaciones de Leasing Bolívar AUX9 AUX Código Magerit L1 L L2 L FURNITURE BUILDING LOCAL TAPE Cableado estructurado robot de toma de backups (Robot ULTRIUM) Fuentes de alimentación Activo de información edificio instalaciones Leasing Bolívar Archivo general L3 L LOCAL Código Magerit COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM COM COM COM COM VPN PSTN LAN MAN INTERNET Código Magerit P P PROV PROV Centro de Computo primario Activo de información servicio de VPN (Virtual Private Network) Red telefónica Red local Red metropolitana Internet Activo de información setecsa Domesa Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar Responsable disposiciónfinal Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas Jefe de sistemas servfire