ANEXO E INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ANEXO E
INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN
A continuación se muestra un inventario de los activos de información de Leasing Bolívar, indicando su
código su clasificación según la metodología Magerit y su responsable.
1.1
Servicios [S]
Nomenclatura de clasificación de los servicios [S]
Los servicios se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
S
S
INT
Tipo de activo
Servicio
Función que satisface una necesidad de los
usuarios
Servicio interno
Usuarios y medios de la propia organización
se presta a usuarios externos bajo relación
contractual
Prestado al público en general
S
S
EXT
PUB
Servicio externo
Servicio publico
S
S
WWW
EMAIL
World wide web
Correo electrónico
S
FILE
Almacenamiento de ficheros
S
DIR
S
S
Servicio de directorio
IDM
IPM
Descripción
Gestión de identidades
Gestión de privilegios
Localización de personas (páginas blancas),
empresas o servicios (páginas amarillas);
permitiendo
la identificación y facilitando los atributos que
caracterizan al elemento determinado.
Servicios que permiten altas y bajas de usuarios
de los sistemas, incluyendo su caracterización
y activando los servicios de aprovisionamiento
asociados a sus cambios de estado respecto
de la organización.
Inventario de servicios [S]
Código
S1
Magerit
S
PUB
Proceso
Vista comercial al
cliente
Servicio
Brindar información al cliente
Responsable
Departamento
comercial
S2
S1
S1
S3
S4
S5
S
EXT
Estudio de solicitudes
de crédito
Aprobar o rechazar solicitud
de leasing
S
EXT
Informe al cliente
decisión de crédito
Brindar información al cliente
S
PUB
S
EXT
S
EXT
Colocar activo
S
INT
Creación de terceros en el
sistema SIGLEASE
Director comercial
S
INT
Cargue de información de
centrales de riesgo
Oficial Comercial
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S15
Código
S19
Brindar información al cliente
Desembolso de
contratos
Consignar dinero al proveedor
Departamento de
crédito
Departamento
comercial
Departamento de
operaciones
Departamento de
control financiero
Departamento de
operaciones
Vista comercial al
cliente
S
INT
Creación solicitud de crédito
Director comercial
S
S
INT
INT
Creación RIO 1
Armar carpeta comercial
Director comercial
Director comercial
S
INT
Registrar información
financiera en el sistema
Analista de crédito
S
S
S
INT
INT
INT
estudiar solicitud de crédito
Creación RIO 2
Realizar llamada DIGILOG
Analista de crédito
Analista de crédito
Analista de crédito
S
INT
S
INT
S
INT
S
INT
S
INT
S
INT
Magerit
S WWW
Estudio de solicitudes
de crédito
Informe al cliente
decisión de crédito
Desembolso de
contratos
Registro de proveedores en el
sistema SIGLEASE
Obtener documentos
proveedor
Revisar registro de
proveedores
armar carpeta de operaciones
Obtener documentos del
cliente
Obtener documentos del
proveedor
Servicio
website Leasing Bolívar
Director comercial
Director comercial
Oficial de
operaciones
Oficial de
operaciones
Oficial de
operaciones
Oficial de
operaciones
Responsable
Jefe de sistemas
S20
S21
S22
S
S
S
EMAIL
DIR
IDM
S23
S24
S25
S26
S
S
S
S
IPM
INT
FILE
INT
S27
S
INT
1.2
correo electrónico
servicio de directorio
gestión de identidades
gestión de privilegios
Administración del proceso
Almacenamiento de Datos
Conexión a la base de datos
Administración del
desembolso
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Analista de sistemas
Jefe de control
interno
Gerente Financiero
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de operaciones
Datos [D] y Soportes de información [SI]
Nomenclatura de clasificación de los Datos [D]
Los Datos se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
D
D
Tipo de activo
Descripción
Datos
Elementos de información que, de forma singular o
agrupados de alguna forma, representan el
conocimiento que se tiene de algo.
datos vitales
(Vital record)
Son esenciales para la supervivencia de la
Organización; es decir que su carencia o daño
afectaría directamente a la existencia de la
Organización. Se pueden identificar aquellos que son
imprescindibles para que la Organización supere una
situación de emergencia, aquellos que permiten
desempeñar o reconstruir las misiones críticas,
aquellos sustancian la naturaleza legal o los
derechos financieros de la Organización o sus
usuarios.
Datos de
administración
Datos de interés para la administración de los
procesos al interior de la empresa
Datos de
interés
comercial
Dícese de aquellos que tienen valor para la
prestación de los servicios propios de la
organización.
Datos de
prueba
Son usados para pruebas previas a la puesta en
producción de aplicaciones
Código fuente
Código fuente de desarrollos de software
VR
D
ADM
D
COM
D
TEST
D
SOURSE
D
VOICE
Voz
Datos de voz
Adicionalmente los datos se clasificaron de acuerdo a su confidencialidad de la siguiente manera:
Nomenclatura
D
Nivel de confidencialidad
CON
Confidencial
D
INT
Interna
D
PUB
Pública
Nomenclatura de Clasificación de los Soportes de información [SI]
Los Soportes de Información se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
Tipo de activo
Descripción
Soporte de
información
Dispositivos físicos que permiten almacenar
información de forma
permanente o, al menos, durante largos periodos de
tiempo.
SI
SI
ELECTRONIC
PRINTED
SI
NON_ELECT
RONIC
TAPE
Impreso
Cinta
Inventario de datos [D] y Soportes de Información [SI]
proceso: Visita comercial al cliente
Código
Magerit
D01
D
COM
CON
D02
D
ADM
INT
D03
D
ADM
INT
Activo de información
Información financiera del
cliente
Políticas de operaciones de
leasing
Políticas de cartera
Responsable
Director
comercial
Subgerencia
Comercial
Subgerencia
Comercial
Disposición
final
Sistema
SIGLEASE
Wikileasing
Wikileasing
D04
D
COM
PUB
D05
D
COM
INT
SI01
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
SI02
SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-Formato de
vinculación de proveedores
Formato de solicitud de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
leasing
información de
D
ADM
PUB
documentación para
solicitud de Leasing
Director
comercial
Director
Comercial
SI04
SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-14 Formato de
remisión de documentos
Director
Comercial
SI05
SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-15 solicitud de
desembolso
Director
Comercial
SI06
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Director
Comercial
Director
Comercial
Director
comercial
Director
comercial
Director
comercial
SI03
D06
SI07
D07
D08
D09
D10
D11
SI08
SI09
Información general de la
empresa
Información de citas con
clientes
Portafolio de servicios
Documentos de garantías
Documentos para el
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
estudio de crédito
Información visitas
D
COM
INT
comerciales
Datos de registro del
D
COM
CON
proveedor
Datos de registro del
D
COM
CON
cliente
D
ADM
CON
Información de centrales
de riesgo del cliente
Reporte interno de
D
ADM
CON
operaciones 1 (RIO 1)
Impresión reporte interno
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
de operaciones (RIO 1)
FR-COL-02-01/02 Lista de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED chequeo documentos
persona jurídica/natural
D12
D
ADM
CON
D13
D
ADM
CON
Solicitud de crédito
Información reporte de
Departamento
de mercadeo
Director
comercial
Departamento
de mercadeo
Director
Comercial
Wikileasingpágina webportafolio de
servicios
Sistema
SIGLEASE
Cliente
Departamento
de
operaciones
Carpeta
Comercial
oficial
comercial
Director
comercial
Director
comercial
Cliente
Carpeta
Comercial cliente
Departamento
de
operaciones
Departamento
de
operaciones
Carpeta
Comercial
Sistema
SIGLEASE
Sistema
SIGLEASE
Sistema
SIGLEASE
Intranetsistema
SIMASOL
Sistema
SIGLEASE
Carpeta
comercial
Director
comercial
Director
comercial
Director
Carpeta
comercial
Sistema
SIGLEASE
Sistema
terceros
comercial
proceso: Estudio de solicitudes de crédito
Código
SI10
SI11
SI09
D14
D15
SI12
D16
Magerit
Activo de información
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Carpeta comercial
listado de radicación
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
carpetas comerciales
FR-COL-02-01/02 Lista de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED chequeo documentos
persona jurídica/natural
Resultado de revisión de
D
ADM
INT
carpetas
D
ADM
INT
D
ADM
INT
Información devolución de
carpetas
Impresión información
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
devolución de carpetas
Cuadro de operaciones
D17
D
SI13
SI NON_ELECTRONIC PRINTED Resultado impreso de
evaluación (DIGILOG)
Documentos para el
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
estudio de crédito
Información financiera
D
COM
CON
cliente
Impresión paquete de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
crédito
SI07
D01
SI14
SI15
D18
SI16
ADM
CON
Formato de evaluación de
riesgo
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Formato de llamada
Resultado de decisión
D
ADM
INT
comité de crédito
Impresión soporte de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
operación de crédito
SI10
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
D19
D
ADM
INT
Responsable
Director
comercial
Oficial
comercial
Analista de
crédito
Analista de
crédito
Analista de
crédito
Analista de
crédito
Jefe de crédito
Analista de
crédito
(DIGILOG)
Analista de
crédito
(DIGILOG)
Analista de
crédito
Analista de
crédito
Analista de
crédito
Analista de
crédito
Jefe de crédito
Carpeta comercial
Jefe de crédito
Analista de
crédito
Solicitud de
reconsideración
Director
comercial
SIGLEASE
Disposición
final
Depatamento
de crédito
Depatamento
de crédito
Carteta
Comercial
sistema
Siglease
correo
electrónico
director
comercial
Carpeta
comercial
Computador
Jefe de
Crédito
Sistema
(DIGILOG)
Carpeta
comercial
Carpeta
comercial
sistema
Siglease
carpeta
comercial
Carpeta
comercial
sistema
Siglease
Carpeta
comercial
Archivo
general
Bandeja de
correo
Subgerente
comercial/jefe
D20
D
ADM
INT
Términos de la
reconsideración
Subgerente
Comercial
de crédito/
analista de
crédito
Sistema
siglease
proceso: Informe al cliente decisión de crédito
Código
D18
Magerit
D
ADM
Activo de información
INT
D22
D
ADM
CON
D23
D
ADM
INT
SI17
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
SI18
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
D24
D
SI06
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
ADM
SI20
SI
ADM
D13
D
ADM
INT
Fecha de desembolso
Factura de proveedor
causación factura de
proveedor
Documentos de garantías
Listado de radicación
INT
Documentos de garantías
Información reporte de
CON
terceros
Proceso: Desembolso de contratos
Código
Magerit
SI06
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
D25
Condiciones de leasing
Carta de aprobación
Carta de solicitud de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
expedición de factura
SI19
SI02
Resultado de decisión
comité de crédito
Activo de información
Documentos de garantías
FR-COL-01-Formato de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
vinculación de proveedores
Información de radicación
D
ADM
INT
de documentos
D26
D
ADM
INT
D27
D
ADM
INT
Planeación de la operación
Estado de los documentos
requeridos para la
Responsable
Jefe de crédito
Director
comercial
subgerente
comercial
Director
comercial
Director
comercial
Director
comercial
Oficial
Comercial
Disposición
final
Bandeja de
correo
Director
Comercial
Sistema
siglease
Sistema
siglease
Cliente
Oficial
Comercial
Oficial
comercial
Oficial
comercial
Proveedor
Documentos
de garantías
Sistema
siglease
Departamento
de
operaciones
Departamento
comercial
Sistema
SIGLEASE
Responsable
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Disposición
final
sobre de
garantías
Departamento
de mercadeo
Sistema
Siglease
Sistema
Siglease
Sistema
Siglease
SI21
D28
SI22
operación
Documentos adicionales de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
la operación
Información de garantías
D
ADM
INT
adicionales
Documentos requeridos
SI NON_ELECTRONIC PRINTED para el desembolso de
clientes y proveedor
D30
D
COM
INT
D31
D
ADM
INT
SI19
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
D24
D
SI23
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
D23
D32
SI24
D33
SI25
ADM
INT
Información del contacto
Información del activo
Factura de proveedor
causación factura de
proveedor
Póliza de seguro
Fecha de desembolso de
D
ADM
INT
contratos
Información de
D
ADM
INT
desembolso
3 impresiones sección 1 de
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
contrato
Estado de la solicitud de
D
ADM
INT
crédito
Memorando de novedades
SI
ADM
INT
(observaciones sobre el
giro)
SI26
SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos requeridos
para el desembolso
SI27
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
SI28
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
D34
SI29
D
ADM
INT
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Copia de la consignación
3 Originales de contratos
Información de
documentos de
perfeccionamiento de la
operación
Documentos de
perfeccionamiento de la
operación
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Carpeta de
operaciones
Sistema
Siglease
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Director
comercial
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Jefe de
operaciones
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Jefe de
operaciones
Carpeta de
operaciones
Sistema
Siglease
Sistema
Siglease
Carpeta de
operaciones
Sistema
siglease
Carpeta de
operaciones
Sistema
Siglease
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Cliente
copias de
contratos
Sistema
Siglease
Depatamento
de control
financiero
Departamento
de control
financiero
Proveedor
Cliente - sobre
de garantíascarpeta de
operaciones
Cliente
Carpeta de
operacionessobre de
garantías
SI30
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
SI31
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Código
Magerit
SI29
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
SI30
SI NON_ELECTRONIC PRINTED
D37
D
TEST
INT
D38
D
TEST
INT
D39
D
VR
CON
D40
D
TEST
INT
D41
D
VR
CON
D42
D
VR
INT
D43
D
VR
CON
D44
D
D45
D
ADM
INT
D46
D
ADM
INT
INT
D47
D
ADM
INT
D48
D
ADM
INT
D49
D
ADM
INT
Sobre de garantías
Oficail de
desembolsos
Oficial de
desembolsos
Activo de información
Responsable
Carpeta de operaciones
Documentos de
perfeccionamiento de la
operación
Carpeta de operaciones
Base de datos de
desarrollo NOMI
base de datos de
desarrollo de intranet
Base de datos oracle FINA
Base de datos oracle TEST
Base de datos oracle NOMI
Base de datos oracle CONC
Base de datos de correo
Base de datos de la
intranet
Base de datos postgres
SIMASOL
Control Visitas
Documentos clientes
delgados
Domesa
Backup áreas
E:\captaciones,
E:\comercial,
E:\comerleasing, E:\control
financiero, E:\credito,
E:\gestion, E:\jurídico,
Oficial de
desembolsos
Oficail de
desembolsos
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
Recursos
humanos y
administrativos
Jefe de
sistemas
Jefe de
Recursos
humanos y
administrativos
Jefe de área
Archivo
general
Caja fuerte
Disposición
Final
Carpeta de
operacionessobre de
garantías
Archivo
general
servtest
servapl3
servprod
servprod
servprod
servprod
servmail
servmail
servsima
servapl1,
servapl2
servapl3
servapl3
servapl1,
servapl2
E:\procesos, E:\riesgo
financiero, E:\tesoreria,
E:\cartera, E:\control
interno, E:\cumplimiento,
E:\gestion rrhh,
E:\mercadeo,
E:\opeleasing,
E:\planeacion financiera,
E:\Restituidos
D50
D
SOURSE
INT
SI32
SI
ELECTRONIC
TAPE
SI33
SI
ELECTRONIC
TAPE
SI34
SI
ELECTRONIC
TAPE
1.3
Fuentes siglease
juego de cintas de backup
abuelo
juego de cintas de backup
padre
juego de cintas de backup
hijo
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
servapl1,
servapl2
setecsa
setecsa
caja fuerte de
sistemas
Aplicaciones [SW]
Nomenclatura de Clasificación de las Aplicaciones [SW]
Las Aplicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
Tipo de activo
SW
SW
SW
SW
STD
STD
STD
OS
APP
Sofware
Software estándar
Sistema Operativo
servidor de aplicaciones
SW
SW
STD
STD
DBMS
TM
SW
SW
SW
SW
SW
STD
STD
STD
STD
STD
TS
BACKUP
WWW
FILE
OFFICE
Sistema de gestión de bases
de datos
Monitor transaccional
Servidor de terminales
sistema de backup
Servidor de presentación
Servidor de ficheros
Ofimática
descripción
Con múltiples denominaciones (programas, aplicativos,
desarrollos, etc.) este epígrafe se refiere a tareas que
han sido automatizadas para su desempeño por un
equipo informático. Las aplicaciones gestionan,
analizan y transforman los datos permitiendo la
explotación de la información para la prestación de los
servicios.
SW
SW
SW
STD
PRP
AV
Anti virus
desarrollo propio (in house)
desarrollo a medida
(subcontratado)
SUB
Inventario de Aplicaciones [SW]
Código
Magerit
Activo de información
Responsable
Linux Red Hat Enterprise
Versión 4.
Jefe de sistemas
servprod, servtemp,
servtest
Exchange sever 2003
Linux Centos 5.0
Windows Storage Server
2003
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
servmail
servweb, servfire
SW01
SW
STD
OS
SW02
SW03
SW
SW
STD
STD
OS
OS
SW04
SW
STD
OS
SW05
SW
STD
OS
Windows 2003 Server
Jefe de sistemas
SW06
SW
STD
OS
win server 2003 R2
Jefe de sistemas
SW07
SW
STD
OS
Windows XP
Jefe de sistemas
SW08
SW09
SW
SW
STD
STD
OS
OS
SW10
SW
STD
SW11
SW
STD
SW12
SW
STD
SW13
SW
STD
SW14
SW
STD
SW15
SW
STD
SW16
SW
STD
SW17
SW18
SW PRP
SW SUB
SUSE 10.3
SCO
software servidor de
EMAILSERVER
correo Servmail
DBMS
motor de la base de datos
software administrador
APP
del WSUS
controlador principal de
TM
dominio de la red
controlador backup de
TM
dominio de la red
software administrador
APP
del antivirus Kaspersky
Servidor de aplicaciones
APP
de nomina (SAGHI)
Aplicativo Siglease
Aplicativo nomina
Disposición final
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
servmail, servapl1,
serapl2, servapl3,
servdc01,servdc02
servsaghi
swam, servcam,
servtarif, servgrab,
PC
servfax
U2
Jefe de sistemas
servmail
Jefe de sistemas
servprod
Jefe de sistemas
servdc01
Jefe de sistemas
servdc01
Jefe de sistemas
servdc02
Jefe de sistemas
servdc02
Jefe de sistemas
servsaghi
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
pc
pc
SW19
SW
STD
TS
SW20
SW
STD
TS
SW21
SW
STD
BACKUP
SW22
SW
PRP
SW23
SW
STD
WWW
SW24
SW25
SW26
SW27
SW28
SW29
SW30
SW31
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
APP
FILE
TM
www
APP
APP
APP
BACKUP
servapl1 Servidor de
conexión “terminal” a las
bases de datos de
desarrollo y producción
servapl2 Servidor de
conexión “terminal” a las
bases de datos de
desarrollo y producción
sofware Data Protector 5.5
(realización de backups de
los servidores)
sistema de solicitudes
internas SIMASOL
página web de la
compañía en PHP
servidor Proxy
Intranet Leasing Bolívar
MailScaner
Wiki
Fwbuilder
Concilia
Sarh
Rocket Vault
SW32
SW
STD
OFFICE
Adobe Acrobat 5.0
Jefe de sistemas
SW33
SW
STD
APP
Audix Intuity Audix LX
Relase 2
Jefe de sistemas
SW34
SW
STD
APP
Care Pack HP
Jefe de sistemas
SW35
SW
STD
APP
Jefe de sistemas
SW36
SW
STD
BACKUP
SW37
SW
STD
AV
Dali Tarificador 3.4.0
Grabador RedBox
Recorder 7.24.1617
KASPERSKY Business Space
Security
SW38
SW
STD
OFFICE
NERO Premium 7.0
Jefe de sistemas
SW39
SW
STD
OFFICE
NOD 32 Enterprise Edition
Jefe de sistemas
SW40
SW41
SW42
SW43
SW44
SW45
SW
SW
SW
SW
SW
SW
STD
STD
STD
STD
STD
STD
OFFICE
Office 2003
Oracle Client 9.0
Oracle Developer
Oracle Discovery
PCSecure 5.X
PLSQL Developer 6.0
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
servapl1
Jefe de sistemas
servapl2
Jefe de sistemas
servsima
Jefe de sistemas
servsima
Jefe de sistemas
servweb
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
servfire
servmail
servweb
servweb
servfire
servapl1, servapl2
servapl1, servapl2
PC usuarios internos
PC administradores
de sistemas
PC administradores
de sistemas
servtarif
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
PC
PC administradores
de sistemas
PC administradores
de sistemas
PC usuarios internos
PC usuarios internos
PC desarrolladores
PC BBDD
PC
PC desarrolladores
SW46
SW47
SW48
SW49
1.4
SW SUB
SW STD
SW STD
SW STD
OFFICE
SIPLA 1.0
AVAYA IP Soft Phone 6.0
WINZIP 8.0
Sistema (DIGILOG)
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
PC usuarios internos
PC usuarios internos
Servapl 3
Hardware [HW]
Nomenclatura de Clasificación del Hardware [HW]
El hardware se clasificó según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclarura
Tipo de activo
HOST
Grandes
equipos
descripción
Bienes materiales, físicos, destinados a soportar
directa o indirectamente los servicios que presta la
organización, siendo pues depositarios temporales o
permanentes de los datos,
soporte de ejecución de las aplicaciones informáticas
o responsables del procesado o la transmisión de
datos.
Se caracterizan por haber pocos, frecuentemente uno
sólo, ser económicamente gravosos y requerir un
entorno específico para su operación. Son
difícilmente reemplazables en caso de destrucción.
PC
informática
personal
Se caracterizan por ser multitud, tener un coste
económico relativamente pequeño e imponer
Solamente unos requerimientos mínimos como
entorno de operación. Son fácilmente reemplazables
en caso de destrucción.
HW
Hardware
HW
HW
HW
MID
Equipos medios
HW
BRIDGE
HW
PABX
Pasarelas
Centralita
telefónica
HW
DATA
HW
NETWORK
HW
NETWORK
Que almacena
datos
FIREWALL
Cortafuegos
Son aquellos equipos en los que los datos
permanecen largo tiempo. En particular, se
clasificarán de este tipo aquellos equipos que
disponen de los datos localmente, a diferencia de
aquellos que sólo manejan datos en tránsito.
Dícese de equipamiento necesario para transmitir
datos: routers, módems, etc.
HW
NETWORK
SWITCH
Conmutadores
HW
NETWORK
HUB
Concentrador
HW
NETWORK
MODEM
Módems
Inventario de Hardware [HW]
Código
Magerit
Descripción
Nombre
Responsabl
e
Disposición
final
HW01
HW HOST
Servidor de
producción
Servprod
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW02
HW DATA
Servidor de
replica
producción
Servtemp
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW03
HW DATA
Servidor de
correo e intranet
Servmail
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW04
HW MID
Servidor de
aplicaciones 3
Servapl3
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW05
HW MID
HW06
HW MID
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
centro de
computo
centro de
computo
HW07
HW DATA
Servidor de
desarrollo
servtest
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW08
HW DATA
Servidor interno
de solicitudes
Servsima
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Servidor de
aplicaciones 1
Servidor de
aplicaciones 2
servapl1
servapl2
servweb
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Servfire
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Servidor
controlador de
dominio
Servdc01
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Servidor
controlador de
dominio
Servdc02
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Jefe de
sistemas
centro de
computo
servcam
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW PABX
Servidor
tarificador de
llamadas
telefónicas
servtarif
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW18
HW PABX
Servidor RedBox
servgrab
HW19
HW PABX
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
centro de
computo
centro de
computo
HW20
HW PABX
servaudix
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW21
HW DATA
servaio
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW22
HW DATA
U2
Jefe de
sistemas
centro de
computo
HW09
HW DATA
Servidor web
HW10
HW NETWORK FIREWALL Servidor firewall
HW11
HW MID
HW12
HW MID
HW13
HW MID
HW14
HW NETWORK GTWY
HW15
HW PABX
HW16
HW PABX
SERVIDOR CCTV
HW17
Servidor de
aplicación
servsaghi
nómina
Servidor de
controladores de swam
acceso
servidor
distribuidor de
servfax
fax
Consola planta
telefónica
Servidor
administrador
buzón correo de
voz
Servidor de
almacenamiento
de llamadas
telefónicas
RedBox
Servidor con
base de datos
antigua
PLANTA AVAYA
unidad de
backup externa
Auditor de
vulnerabilidades
NETCLARITY
Dataprotector
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Netclarity
Jefe de
sistemas
centro de
computo
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
Jefe de
sistemas
centro de
computo
centro de
computo
centro de
computo
instalaciones
Leasing
instalaciones
Leasing
instalaciones
Leasing
HW23
HW DATA
HW24
HW MID
HW25
HW NETWORK SWITCH
SWITCH
SWITCH
HW26
HW NETWORK HUB
Concentrador de
voz IP
Concentrador
de voz IP
HW27
HW NETWORK MODEM
Modem
Modem
HW28
HW PABX
Teléfono IP
Teléfono IP
HW29
HW PC
Computador
Personal
HW30
HW PC
Cliente Delgado
Computador
Personal
Cliente
Delgado
1.5
Jefe de área
Jefe de área
Jefe de área
Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P]
Nomenclatura de Clasificación del Equipamiento Auxiliar [AUX]
El equipamiento auxiliar se clasificó según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
AUX
Tipo de activo
Descripción
Equipamiento auxiliar
Se consideran otros equipos que sirven de soporte
a los sistemas de información, sin estar
directamente relacionados con datos.
AUX
SAVE
cajas fuertes
AUX
AC
equipos de climatización
AUX
UPS
sistemas de alimentación
ininterrumpida
AUX
CABLING
cableado
AUX
POWER
fuentes de alimentación
AUX
GEN
generadores eléctricos
AUX
FURNITURE
Mobiliario
AUX
AUX
ROBOT
ROBOT
TAPE
Robot
Robot de cinta
Nomenclatura de Clasificación de Instalaciones [L]
Las instalaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
L
L
BUILDING
L
LOCAL
Tipo de activo
Descripción
Instalaciones
Lugares donde se hospedan los sistemas de
información y comunicaciones.
edificio
Local
Nomenclatura de Clasificación de Comunicaciones [COM]
Las comunicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
Tipo de activo
COM
COM
COM
COM
COM
COM
Redes de Comunicaciones
Red Privada Virtual
Red Telefónica
Red Local
Red Metropolitana
Internet
VPN
PSTN
LAN
MAN
INTERNET
Descripción
Incluyendo tanto instalaciones dedicadas como
servicios de comunicaciones contratados a
terceros; pero siempre centrándose en que son
medios de transporte que llevan datos de un sitio
a otro.
Nomenclatura de Clasificación de las Personas [P]
Las comunicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura
Tipo de activo
descripción
P
P
P
P
P
P
PROV
UI
UE
Personal
Proveedores
Usuarios internos
Usuarios externos
ADM
Administradores de
sistemas
Personas relacionadas con los sistemas de
información.
Inventario de Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P]
Activo de
información
Responsable
disposiciónfinal
Código
Magerit
AUX1
AUX
SAVE
caja fuerte de
garantías
Jefe de
operaciones
Instalaciones de
Leasing Bolívar
AUX2
AUX
SAVE
caja fuerte de
sistemas
Jefe de sistemas
Centro de
computo
AUX3
AUX
AC
Aire Acondicionado
Jefe de sistemas
Instalaciones de
Leasing Bolívar
AUX4
AUX
UPS
UPS
Jefe de sistemas
Instalaciones de
Leasing Bolívar
AUX5
AUX
CABLING
Jefe de sistemas
Instalaciones de
Leasing Bolívar
AUX6
AUX
ROBOT
Jefe de sistemas
Centro de
computo
AUX7
AUX
POWER
Jefe de sistemas
Instalaciones de
Leasing Bolívar
AUX8
AUX
GEN
Generadores
eléctricos
Jefe de sistemas
Instalaciones de
Leasing Bolívar
Mobiliario
Jefe de recursos
humanos y
administrativos
Instalaciones de
Leasing Bolívar
Responsable
disposiciónfinal
Jefe de recursos
humanos y
admistrativos
Instalaciones de
Leasing Bolívar
AUX9
AUX
Código
Magerit
L1
L
L2
L
FURNITURE
BUILDING
LOCAL
TAPE
Cableado
estructurado
robot de toma de
backups (Robot
ULTRIUM)
Fuentes de
alimentación
Activo de
información
edificio instalaciones
Leasing Bolívar
Archivo general
L3
L
LOCAL
Código
Magerit
COM1
COM2
COM3
COM4
COM5
COM
COM
COM
COM
COM
VPN
PSTN
LAN
MAN
INTERNET
Código
Magerit
P
P
PROV
PROV
Centro de Computo
primario
Activo de
información
servicio de VPN
(Virtual Private
Network)
Red telefónica
Red local
Red metropolitana
Internet
Activo de
información
setecsa
Domesa
Jefe de sistemas
Instalaciones de
Leasing Bolívar
Responsable
disposiciónfinal
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
Jefe de sistemas
servfire