INFORME N° -2019/NE CONVENIO N° 147-2019-TAC/VMVU/PNVR/SO-MDMR INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR – OCTUBRE 2019 Mediante el presente me dirijo a Usted a fin de informarle en relación al Avance Mensual y Pre Liquidación Mensual correspondiente al mes de Otubre del 2019 de la ejecución de la Obra del Proyecto “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PUNAPATA – DISTRITO DE ITUATA – PROVINCIA DE CARABAYA – DEPARTAMENTO DE PUNO”. según los formatos de la guía para presentar los informes de la parte técnico - financiera administrativa de la fase de ejecución. Mes: OCTUBRE 2019 I. DATOS GENERALES 1.1 N° Convenio 1.2 Nombre del Proyecto : NE CONVENIO 147-2019-TAC/VMVU/PNVR : “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYTIRE – DISTRITO DE CANDARAVE – PROVINCIA DE CANDARAVE – DEPARTAMENTO DE TACNA”. 1.3 Código SNIP : 1.4 Ubicación : C.P. Huaytire – Candarave – Candarave – Puno. 1.5 Monto de Financiamiento : S/. 1,023,003.11 1.6 Aporte Beneficiario : S/. 88,312.10 1.7 Monto de Financiamiento : S/. 1,023,003.11 1.8 Plazo de Ejecución : 3 meses (90 Días Calendario) 1.9 Fecha de Inicio de Obra : 02 de Octubre del 2019 1.10 Fecha de Vencimiento de Plazo : 30 de Diciembre del 2019 1.11 Ampliación de Plazo : No Existe 1.12 Avance Físico del Programado : 13.91% 1.13 Avance Físico del presente mes : 11.40% 1.14 Avance Financiero del presente mes : 10.26% 1.15 Avance Financiero Acumulado : 10.26% 1.16 Fecha de Terminación de Obra : 30 de Diciembre del 2019 1.17 Fecha del Acta de Terminación : 1.18 Fecha Acta de Rendición de Cuentas : 30 de Octubre del 2019 1.19 Estado de Obra : Adelantado NATURALEZA Función División Funcional Grupo Funcional Línea Especifica : VIVIENDA : VIVIENDA : VIVIENDA RURAL : VIVIENDA RURAL UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Localidad : TACNA : CANDARAVE : CANDARAVE : C.P. HUAYTIRE REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR Presidente : BUENAVENTURA CAPACUTI VANEGAS Tesorero : HILDA CONDORI ESCOBAR Secretario : MAURO NICOLAS ZEGARRA MAMANI Fiscal : JUAN PABLO POMA ESCOBAR AGENTES Supervisor de Proyecto Residente de Obra Gestor Social Asistente Administrativo : Ing. Mary Doris Merma Ramos : Ing. Jose Alonso Hinojosa Vargas : Lic. Ines Lucia Soto Ciriaco : Lic. Ivon Katherin Cano Achahui La población total del Centro Poblado de Punapata en el proyecto inicial se tiene 36 beneficiarios, comprende 36 viviendas habitables. II. ASPECTOS TÉCNICOS 2.1 Descripción de la obra ejecutada El plazo la obra se encuentra en ejecucion con una valoriazacion de 11.40% el cual esta ligeramente atrazao en 2.51% respecto al cronograma programado. 2.2 Modificaciones al Proyecto a) Modificaciones del monto de obra. – No presenta modificación. b) Modificaciones del plazo de la obra. - No presenta modificación. 2.3 Avance Físico Programado Mensual : 13.91 % 2.4 Avance Físico Ejecutado Mensual : 11.40 % 2.5 Avance Físico Ejecutado Acumulado : 11.40 % 2.6 Condición de la Obra La ejecución de obra se encuentra atrazada. 2.7 Control de calidad de la obra Este mes se realizó control de calidad debido a que se ejecutó partidas de Limpieza, Trazos, Niveles, Corte y Explanación de Terreno Normal Manual Y Excavación de Zanja Hasta H=1.00m. 2.8 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución La Obra no presenta problemas técnicos tampoco tiene pendientes. 2.9 Cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico Para la ejecución de la obra se cumplió con lo establecido en los planos, especificaciones técnicas del expediente técnico; así mismo para la presentación de documentación de sustento de autorizaciones de gasto y otros se vienen cumpliendo lo establecido en la Guía de Ejecución. 2.10 Recomendaciones respecto a la capacitación técnica operación y mantenimiento No corresponde III. ASPECTOS ECONÓMICOS 3.1 Desembolsos Otorgados a) Primer desembolso b) Total desembolso 3.2 : : S/ 293,969.73 S/ 293,969.73 : No corresponde Modificaciones Presupuestales Modificación de presupuesto 3.3 Consignar los Intereses generados y gastos bancarios (mantenimiento de cuenta, ITF, Etc.) No corresponde 3.4 Señalar si existe saldo no ejecutado por devolver, razones y fecha de devolución al Programa. Adjuntar fotocopia del cheque de gerencia. No corresponde 3.5 Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas (parcial y acumulado). AVANCE FINANCIERO RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL Al término del mes de mayo se ha tenido un desembolso a la cuenta del proyecto de S/. 293,969.73 soles. En el presente mes de mayo del 2019, se tiene el Movimiento financiero de S/. 0.00 soles debido a que se viene realizando cotizaciones sugeridas por la entidad. Siendo: IT E M R UB R O VALOR FINANCIADO EXP. TECNICO (S/.) GASTOS EFECTUADOS (s e gún docum . prob) (S/.) MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE ACUMULADO EJECUCION % 288959.25 - - - - - - - 1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 60510.09 - - - - - - - 1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 27408.09 - - - - - - - 175726.82 - - - - - - - 2703.16 - - - - - - - 1.0 COSTO DIRECTO 1.3 MATERIALES 1.4 EQUIPOS 1.5 HERRAMIENTAS 2531.17 - - - - - - 1.6 FLETES 20079.92 - - - - - - 2.0 APORTE BENEFICIARIOS 71591.89 15,688.04 71591.89 15,688.04 2.1 APORTE BENEFICIARIOS 3.0 COSTOS INDIRECTOS 3.1 GASTOS DE SUPERVISION 3.1.1 COSTO TOTAL DE SUPERVISION 3.2 GASTOS GENERALES DE PROYECTO TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS 3.2.1 DEL PROYECTO 3.2.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES Gastos de Dirección Técnica Administrativa de Obra Gastos Administartivos de Of icina Gastos otros 3.2.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS Seguro complementario de trabajo de riesgo 3.2.2 COSTO TOTAL RESIDENTE DE OBRA 3.2.3 COSTO TOTAL ASISTENTE DE RESIDENTE 3.2.4 COSTO TOTAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3.2.5 COSTO TOTAL ADMINISTRADOR NEC 3.2.6 COSTO TOTAL GESTOR SOCIAL 3.2.7 TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 3.2 GASTOS DE GESTION TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN DEL NÚCLEO 3.2.1 EJECUTOR 3.2.2 TOTAL DE GASTOS DE GESTION DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL TOTA L INV ERS IO N 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 15,688.04 15,688 - 21.91% 21.91% 91827.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20312.00 - - - - 68339.62 - - - - - - - 17901.22 - - - - - - - 13602.76 - - - - - - - 9800.00 - - - - - - - 80.00 - - - - - - - - 3722.76 - - - - - - - 4298.46 - - - - - - - 4298.46 20312.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 10056.00 0.00 0.00 0.00 1639.25 0.00 0.00 0.00 11306.00 0.00 0.00 0.00 125.15 0.00 0.00 0.00 3175.94 0.00 0.00 0.00 2723.00 0.00 0.00 0.00 452.94 0.00 0.00 0.00 380786.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.6 Señalar y sustentar la cancelación de horas Extraordinarias y verificar que no haya duplicidad de pago. No existen horas extraordinarias ni duplicidad de pagos 3.7 Detallar los jornales/ servicios pagados por categorías (considerados en el expediente técnico y los efectivamente pagados) Los pagos realizados de jornales de mano de obra calificada y no calificada se muestran en el siguiente cuadro, que son programados por PNVR. CATEGORÍA JORNAL DIARIO (S/) (Exp. técnico) OPERARIO OFICIAL PEÓN 90.00 75.04 66.40 IV. ASPECTOS SOCIALES *FUENTE (Inf. Gestora Social) 4.1 Aspectos de la Capacitación Social Se viene realizando capacitaciones del Gestor Social a los beneficiarios a la misma vez que se está realizando las visitas a cada uno de ellos para poder sensibilizar sobre el aporte del beneficiario según el expediente técnico. 4.2 Aspectos de la Capacitación Técnica La Capacitación Técnica se viene realizando al personal obrero y beneficiarios según la ejecución de las partidas. 4.3 Evaluación del desempeño del NE El señor Rufino Hector Ccama Narvaez, presidente del Núcleo Ejecutor, durante el desarrollo de las actividades del mes, viene convocando a las reuniones y asambleas que se llevaron a cabo, así como también a las charlas de sensibilización social, su trabajo es de manera eficiente en este mes. La señora Antonia Zarate Perez secretario del núcleo ejecutor, redactó en el libro de actas los acuerdos y asambleas que fueron convocados por el núcleo ejecutor y está presente en todas las reuniones del NE realizando su trabajo de manera eficiente en este mes. El señor Maxi Ccama Huaquisto tesorera del núcleo ejecutor también participo y apoyo en todas las actividades convocadas por el núcleo ejecutor realizando su trabajo de manera eficiente en este mes. E señor Benjamin Huaman Hualla fiscal del núcleo ejecutor, estuvo pendiente de todas las actividades desarrolladas en la comunidad en el presente mes participando de manera activa en todas las actividades del NE. Los miembros del núcleo ejecutor se encuentran participando de las actividades programadas por el gestor social y la parte técnica, donde existe una buena relación con todos los integrantes del núcleo, cumpliendo sus funciones adecuadamente, aunque no cuentan con presupuesto aun para sus viáticos, pero el que se está subsanando esta debilidad para la siguiente autorización de gastos. 4.4 Evaluación de la fluidez del manejo de la cuenta bancaria Durante el mes de mayo las atenciones fueron normales sin dificultades. 4.5 Evaluación de los trámites ante el programa A la fecha no existen dificultades en la atención de las autorizaciones de gasto. 4.6 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas y/o acciones tomadas No se existen problemas por parte del Núcleo ejecutor para la firma y o aceptación de documentos. 4.7 Charlas de Salud y Seguridad en el trabajo Charla de seguridad y salud en el trabajo Se viene realizando charlas de seguridad de forma diaria antes y durante la ejecución de obra al personal obrero. Organización del almacén Se tiene dificultades debido a que el local entregado para almacén por parte del Núcleo Ejecutor no está en buen estado y no se tiene las condiciones para poder almacenar los materiales ya que existen agujeros en la calamina y debido a las bajas temperaturas acompañado de nevadas existe goteo de agua causando daños en los materiales el cual dificulta el normal desarrollo de sus actividades del almacenero de obra. Señalización de seguridad Se monitoreo la señalización de seguridad colocada en diferentes áreas de trabajo. Así como el retiro de las señalizaciones de seguridad en áreas fuera de riesgo. 4.8 Gestiones Administrativas ante entidades vinculadas al proyecto No corresponde. V. IMPACTO AMBIENTAL 5.1 Describir medidas consideradas en el expediente técnico MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE) Esta partida comprende las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos ambientales negativos en los principales componentes del proyecto, así como en las actividades e instalaciones auxiliares de este y de efectuar la plantación de arbustos ornamentales, según las normas técnicas ambientales dentro del área de influencia de la obra. Los beneficiarios serán responsables del desarrollo de esta actividad. 5.2 Describir actividades desarrolladas por el Gestor Social No se viene realizando el aporte en cuanto a mitigación ambiental el cual se viene realizando con mano de obra motivo de causa de atraso en el avance físico de la obra. Descripción del proyecto: Como función, se trata de un módulo habitacional de un nivel y está conformado por: Una vereda exterior cubierta, la cual se encuentra a un nivel de +0.10 m sobre el nivel del terreno, un espacio social y dos dormitorios. Contará con área tapón en el ingreso. A continuación, se detallan las áreas del proyecto: CUADRO DE ÁREAS ÁREA TECHADA 40.31 m2 ÁREA CONSTRUIDA 26.25 m2 DIMENSIONES MÍNIMAS DEL TERRENO 8mx9m Ambientes que poseerá el módulo: Dormitorio 01: Espacio destinado para el descanso de los padres, dentro de la familia. Dormitorio 02: Espacio destinado para el descanso de los hijos, se considera la incorporación de una cama adicional a través de un camarote. Espacio Social: Destinado para las actividades domésticas, como la alimentación, socialización y recreación. Área Tapón: Espacio que cumple la función de evitar las corrientes de aire frías del exterior y generar aislamiento al ingreso de la vivienda, El proyecto está conformado por los siguientes componentes: OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE CONCRETO ARMADO TIJERALES Y RETICULADOS COBERTURA DE PLANCHA CORRUGADA GALVANIZADA CIELO RASO DE FIBROCEMENTO MUROS REVOQUES ENLUCIDO DE YESO VEREDAS ZÓCALOS Y CONTRA ZÓCALOS PUERTAS VENTANAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES VARIOS MITIGACIÓN Y LIMPIEZA ACARREOS FLETES Problemática ambiental: Priorizar el cumplimiento adecuado de las actividades, en función a lo detallado en el expediente técnico. Medidas de control ambiental: Hasta la fecha se realizó la mitigación de impacto ambiental. Logros Obtenidos: Manejo inadecuado de los residuos sólidos, en el ámbito de influencia del proyecto, recojo, traslado, segregación, registro y disposición temporal en el centro de acopio de RRSS. Se continua con trabajos de cierre y abandono, como recojo y disposición de los escombros y residuos de la construcción. Cuidado del medio ambiente, Prevención de impactos negativos en la obra. Resultados y Conclusiones por cada plan implementado: 1.- Plan de Prevención y Mitigación Ambiental: Se desarrollan actividades como; Seguimientos y control de impactos en la obra, evitar la compactación de cobertura vegetal in-situ en la obra realizando las visitas a los frentes de trabajo, utilizar las vías de acceso existente y no hacer otras vías, con la finalidad de efectuar recomendaciones, charlas personalizadas y/o grupales con los trabajadores, con el único propósito de evitar los impactos negativos mayores que puedan ocurrir durante la etapa de ampliación de ejecución del proyecto. 2.- Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos: Manejo adecuado de los RRSS, en el ámbito de influencia del proyecto. Trabajos de recojo segregación registro de los residuos sólidos en el ámbito de influencia del proyecto. Disposición temporal de los residuos sólidos no peligrosos en el centro acopio de RRSS. 3.- Plan de Seguimiento y Control: Durante el presente se realiza la socialización de los resultados del monitoreo social en coordinación con el NE. 4.- Plan de Cierre y Abandono: Durante el presente mes se continua con los trabajos de recojo y disposición de los escombros y residuos de la construcción, trabajo efectuado por los trabajadores ambientales de la zona, donde la mayoría fueron reutilizados y algunos dispuestos en la escombrera comunal temporal. Observaciones y Recomendaciones: Observaciones. Se recomienda a la población y sus autoridades locales realizar charlas a nivel de educación inicial y primaria para así poder concientizar desde los menores de edad, con la finalidad de obtener resultados positivos y efectivos dentro del ámbito de influencia del proyecto. Sugerencias. Se debe de contar con liquidez, para las compras pequeñas directas. Convocar a reuniones de trabajos de coordinaciones a los residentes, supervisores y personal técnico del proyecto, con fines de mejora y tener la mayor certeza el rol preponderante del componente ambiental en la obra y el cumplimiento adecuado de metas propuestos, según plan de trabajo FTA. La consolidación de los informes mensuales, requieren de un tiempo prudencial para su sistematización en gabinete, para ello buscar alternativas para su ejecución. VI. CONCLUSIONES La ejecución de obra reporta un Avance Físico Acumulado de 8.76 %, la misma que se encuentra adelantada con respecto de lo programado acumulado. Se tiene un avance financiero acumulado al mes de mayo de S/ 0.00 soles que representa el 0.00 % respecto al monto del presupuesto, quedando un saldo por ejecutar de S/ 380,786.81 soles que representa el 100.00% del presupuesto de Modificación. A la fecha la ejecución de obra se encuentra adelantado en 1.52% respecto a lo programado. En la cotización de mercado se tiene precios elevados por lo cual se tiene dificultades para realizar la adquisición de materiales. VII. RECOMENDACIONES Se recomienda a la residencia de obra cumplir estrictamente las especificaciones técnicas plasmadas en el expediente técnico. Se recomienda a la residencia coordinar con el asistente administrativo y Núcleo Ejecutor para priorizar el Autorizado de Gastos N° 01 tanto de materiales y mano de obra. ________________________________
