DEDICATORIA Dedico este trabajo a dios por darme la fuerza para lograr mis objetivos, a mis padres por su amor, trabajo y sacrificios en todos estos años, gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy, ha sido un privilegio ser su hijo, son los mejores padres. 2 AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer por este trabajo a la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C, a todo su STAF de personas que colaboraron y me brindaron sus aportes, consejos y depositaron en mí su confianza para el desarrollo del presente proyecto. Un especial agradecimiento a mis colegas, docentes y a mi alma mater la facultad de Ingeniería Industrial del cual siempre estaré agradecido por brindarme la oportunidad de haberme formado con los mejores. 3 RESUMEN El presente proyecto de tesis tiene por objetivo diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.”, Lima 2017. La metodología que se aplicará será de nivel descriptivo y de tipo aplicada, el diseño de la investigación será transeccional correlacional por que los datos serán tomados con el uso de instrumentos y técnicas de tipo matricial, informativo, estadístico e instrumentos serán las herramientas de ingeniería y de calidad como el diagrama causa efecto, diagrama de Pareto, histogramas y los formatos de la R.M. N° 050-2012 TR. Para la gestión documentaria según la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 en cumplimiento del artículo 33. Para el desarrollo del proyecto se usarán las experiencias y bases teóricas adquiridos en la universidad, textos antecedentes por trabajos realizados en forma similar por tesistas aprobados en su tema. La población y muestra será la misma empresa por que la investigación se realizara dentro de las instalaciones en forma directa. 4 ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 7 CAPITULO I .......................................................................................................................... 8 1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................. 8 1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ...................................................................... 8 1.2. RAZÓN SOCIAL ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 1.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL .......................................................................................... 8 1.4. UBICACIÓN............................................................................................................. 8 1.5. ORGANIZACIÓN ..................................................................................................... 9 1.6. RECURSOS DE LA EMPRESA ............................................................................. 10 1.6.1. RECURSOS HUMANOS ................................................................................ 10 1.6.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS ............................................................................ 10 CAPITULO II ....................................................................................................................... 11 2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA .............. Ошибка! Закладка не определена. 2.1. DESCRIPCIÓN .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 2.2. PROBLEMA................................................... Ошибка! Закладка не определена. 2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 11 CAPITULO III .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 3. OBJETIVOS DE LA PRACTICA PRE-PROFESIONAL ................................................. 12 3.1. OBJETIVO GENERAL: .......................................................................................... 12 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ................................................................................. 12 3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍAS:................. Ошибка! Закладка не определена. 3.4. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL Ошибка! Закладка не определена. CAPITULO IV ...................................................................................................................... 13 4. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 13 4.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE GESTION ............................................................. 13 4.1.1. IMPORTANCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ............... Ошибка! Закладка не определена. 4.2. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .......... Ошибка! Закладка не определена. 4.2.1. BENEFICIOS DE ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Ошибка! Закладка не определена. 4.2.2. PRINCIPIOS DE GESTION DE CALIDAD ..................... Ошибка! Закладка не определена. 4.3. SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL ...................................................... 15 5 4.3.1. 4.4. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL ............. 15 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................. 16 4.4.1. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................................................ 16 4.5. DEFINICIÓN DE ISO ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 4.6. NORMA ISO 9001:2008 ................................ Ошибка! Закладка не определена. 4.6.1. NORMA ISO 9000 .................................. Ошибка! Закладка не определена. 4.6.2. NORMA ISO 9001 .................................. Ошибка! Закладка не определена. 4.7. NORMA ISO 14001:2004 .............................. Ошибка! Закладка не определена. 4.7.1. NORMA ISO 14001:2004 ....................... Ошибка! Закладка не определена. 4.7.2. NORMA ISO 14004:2004 ....................... Ошибка! Закладка не определена. 4.8. NORMA OHSAS 18001:2007 ........................ Ошибка! Закладка не определена. 4.8.1. NORMA OHSAS 18001:2007 ................. Ошибка! Закладка не определена. 4.8.2. NORMA OHSAS 18002:2008 ................. Ошибка! Закладка не определена. CAPITULO V ....................................................................................................................... 17 5. TRABAJOS REALIZADOS ........................................................................................... 21 5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ......................................... 21 5.2. ETAPAS DE LA GESTION DEL PROYECTO........................................................ 22 5.2.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO ............................................................................ 22 5.2.2. ETAPA DE PLANEACIÓN .............................................................................. 25 5.2.3. ETAPA DE DISEÑO ....................................................................................... 27 5.2.4. ETAPA DE IMPLEMENTACION ................................................................... 197 5.2.5. ETAPA DE VERIFICACIÓN.......................................................................... 200 CAPITULO VI .................................................................................................................... 201 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 201 6.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 201 6.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 202 CAPITULO VII ................................................................................................................... 203 7. CONSULTAS .............................................................................................................. 203 7.1. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................... 203 ANEXOS ........................................................................................................................... 204 6 INTRODUCCIÓN La construcción es uno de los principales sectores de la economía nacional, tanto por su contribución a la riqueza de nuestro país, como por la generación de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los sectores donde existe mayor riesgo de accidentes de trabajo. En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de construcción son deficientes, originándose altos índices de accidentes traducidos en lesiones, incapacidad temporal o permanente, y muertes, con los consecuentes daños a la propiedad y equipos, por lo que se ve reflejado en la baja de productividad y haciendo que las operaciones en la ejecución de la obra se amplían por más tiempo. Esta preocupación es compartida por “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C por lo que la empresa busca implementar un sistema de gestión en SSTYMA dinámico y alineado a la mejora continua, siguiendo la metodología de diagnosticar el estado actual del cumplimiento de las leyes y normas legales aplicables al sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, planificar las actividades a efectuar para subsanar las observaciones detectadas, diseñar la documentación necesaria para cumplir con los requisitos legales exigibles por ley, implementar los documentos, programas, planes dentro de cada proceso de la organización y verificar la eficiencia del sistema de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para la mejorar de las operaciones de “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos exigidos por ley y el mejor 7 CAPITULO I 1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C “CISSAC”, es una empresa larga trayectoria en el sector construcción, constituida en la ciudad de lima el 18 de Julio del 2003, dedicada a brindar servicios de construcción civil e infraestructuras, en la actualidad brinda servicios de construcción civil en la obra “CONDOMINIO PASEO COLONIAL”. 1.2. GENARILIDADES DEL PROYECTO La empresa CISSAC tiene como finalidad construir el proyecto: “CONDOMINIO PASEO COLONIAL”, que consiste en la construcción un edificio multifamiliar que consta de dos (2) torres de 15 pisos, con tres (3) sótanos, con las siguientes características: 143 estacionamientos. 203 Depósitos. 262 departamentos de 1 y 2 dormitorios con opción a un tercero, con áreas entre 42 y 89 m2, aproximadamente. Áreas de uso común. Zona de recreación pública (área verde) Servicios higiénicos Cinema home Área de juego de niños Gimnasio 1.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURAS 1.4. UBICACIÓN OFICINAS DEPARTAMENTO UBICACIÓN DE OFICINA PRINCIPAL Av. La Encalada Nº 1010 int. 803 - Santiago de Surco LIMA UBICACIÓN DEL PROYECTO El proyecto se encuentra ubicado en la Av. Oscar R. Benavides cdra. 4 s/n, del distrito Cercado de Lima, provincia y 8 LIMA departamento de Lima, ubicado entre lotes, con 40.30 ml de frente colinda con la avenida Oscar R. Benavides, por la derecha con 66.00ml colinda con propiedad de terceros, por el fondo con 43.56ml colinda con el Sub lote 3A, y por la izquierda con 66.14ml colinda con propiedad de terceros. 1.5. ORGANIZACIÓN VISIÓN: Ser reconocidos como una de las 10 empresas líderes en el rubro de la construcción en el país. MISIÓN: Entregar soluciones integrales a las necesidades inmobiliarias de nuestros clientes con unidades que superen sus expectativas y mejoren su calidad de vida. Promover, creativamente, una gestión sobresaliente en los costos, diseño y funcionalidad de los proyectos con la finalidad de crear valor para nuestros clientes, beneficios para todos los miembros del equipo CISSAC y sus familias, así como cumplir nuestra responsabilidad social frente a los más necesitados y el medio ambiente. ORGANIGRAMA Figura 1 Organigrama Fuente: La empresa 9 1.6. RECURSOS DE LA EMPRESA 1.6.1. RECURSOS HUMANOS La empresa CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C cuenta con el siguiente personal para el desarrollo el proyecto “CONDOMINIO PASEO COLONIAL” GERENTE GENERAL 01 Persona AREA ADMINISTRATIVA 04 Personas AREA CONTABLE 04 Personas GESTION LOGÍSTICA 02 Personas GESTION DE PRODUCCIÓN 16 Personas GESTION DE SSOMA 04 Personas GESTION DE CALIDAD 01 Persona ALMACÉN 02 Personas PERSONAL DE PRODUCCIÓN 320 Personas total 354 personas 1.6.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS GRUA TORRE 01 Unidad CAMIÓN 2 TON. MARCA HYUNDAI 01 Unidad MOTOBOMBA HYUNDAI 01 Unidad GRUPO ELECTRÓGENO CATERPILLAR 01 Unidad 10 CAPITULO II 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA La construcción es uno de los principales sectores de la economía nacional, tanto por su contribución a la riqueza de nuestro país, como por la generación de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los sectores donde existe mayor riesgo de accidentes de trabajo. En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la concepción del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que disminuyan los índices de siniestralidad. En estos países se aplican por lo general, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional estándares. En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de construcción son deficientes, originándose altos índices de accidentes traducidos en lesiones, incapacidad temporal o permanente, y muertes, con los consecuentes daños a la propiedad y equipos, por lo que se ve reflejado en la baja de productividad y haciendo que las operaciones en la ejecución de la obra se amplían por más tiempo Según el numeral 1.6 de la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Ref. 1), se obliga a hacer un Plan de Seguridad y Salud, pero no se detalla lo suficiente, ni en su contenido, ni en la metodología a seguir. Esta preocupación la empresa busca ser es uno de los más dinámicos, y por ello la competencia es mayor, para enfrentar con éxito a este mercado, se necesita contar con herramientas más potentes que ayuden a mejorar y agilizar la planificación y control de las actividades. La empresa no es ajena a ésta realidad, cuando hay licitaciones, la cantidad de empresas que se presentan es numerosa, es decir la competencia es alta, y una forma de poder sobresalir consiste en tener menores costos y tiempos menores, La gran mayoría de empresas dedicadas al rubro de edificaciones, cuentan con sistema de gestión, tanto en medio ambiente como en seguridad y salud ocupacional, pero que son gestionados de manera tradicional. Por lo que la empresa busca implementar un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente dinámico y alineado a la mejora continua. 2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2.2.1. PROBLEMA GENERAL ¿Cómo diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” - Lima 2017? 2.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 11 ¿Cómo realizar un diagnóstico inicial que determine el cumplimiento de todos los requisitos en el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” Lima 2017? ¿Cómo realizar el planeamiento para la el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” - Lima 2017? ¿Cómo realizar el diseño e implementación de planes, manuales, procedimientos y registros obligatorios en un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” lima 2017? ¿Cómo establecer medidas de control y verificación con el fin de garantizar el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones de la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” - Lima 2017 2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 2.3.1. OBJETIVO GENERAL: Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.”, Lima 2017. 2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Realizar un diagnóstico inicial que determine el cumplimiento de todos los requisitos en el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” Lima 2017. Realizar el planeamiento para la el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” - Lima 2017. Realizar el diseño e implementación de planes, manuales, procedimientos y registros obligatorios en un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” - lima 2017. Establecer medidas de control y verificación con el fin de garantizar el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones de la empresa “Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C.” - Lima 2017. 12 CAPITULO III 3. MARCO TEÓRICO 3.1. ANTECEDENTES 3.1.1. INTERNACIONALES Según (CHACON, 2016), en su Tesis Diseño y Documentación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para Empresa Contratista en Obras Civiles, donde el objetivo fue de Diseñar y documentar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para una empresa contratista de construcción, bajo los requisitos exigidos en la norma NTC-OHSAS 18001 y dando cumplimiento a la legislación vigente en Colombia. Llegando a la conclusión que es un requisito para el diseño de un Sistema de seguridad y salud en el trabajo documentar los sistemas de prevención y control riesgos, se realizó el diseño de los procedimientos, instructivos y formatos, que permitan dar cumplimiento al a legislación y asegurar el compromiso con los empleados y clientes brindando la protección necesaria. Según (Carrasco, 2014), en su Tesis “Implementación del sistema de gestión de seguridad de DuPont en una empresa distribuidora de bebidas”, donde el objetivo fue Establecer un sistema de Seguridad Industrial que garantice la operación segura, basado en la prevención y apego a normas establecidas, protegiendo la integridad del personal y los activos de la empresa. Concluyendo que es parte de la aplicación de la seguridad en las empresas es el desarrollo y aplicación de procedimientos en cada uno de los trabajos o tareas a desarrollar, mismos que los empleados están obligados a conocer y llevar al pie de la letra pues cada uno de ellos está desarrollado con la intensión de asegurar la integridad física de quien lleva a cabo las actividades, el cúmulo de estos procedimientos genera un Manual de Procesos que con la ayuda del Sistema de Gestión de Seguridad estará en constante actualización no solo garantizando la salvaguarda de los trabajadores, además se incrementa la productividad sin olvidar que cada evento que se presente por algún accidente, acto o condición inseguros nos representará en el menor de los casos paros y re trabajos, pero en el peor de ellos hasta pérdidas de vidas y/o cantidades económicas inimaginables que resultan en un impacto en la utilidad y prosperidad del negocio. 3.1.2. NACIONALES Según (RUIZ, 2008), en su Tesis “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para Obras de Construcción”, donde el objetivo fue de desarrollar una Propuesta de Plan de Seguridad y Salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras civiles.. Llegando a la conclusión que Las 13 operaciones que se realizan en todo proyecto de construcción siempre tienen un impacto sobre la salud de sus trabajadores y del ambiente, es por ello que al analizar los riesgos para cualquier actividad de la obra, implícitamente se está realizando un análisis de los aspectos ambientales que influye en dicha actividad, El conocimiento de los procesos y trabajos de campo resulta vital para tener el enfoque real de cuáles son los riesgos a los que se exponen los trabajadores en cada actividad, pues solo de esa forma podremos aplicar medidas preventivas y plantear procedimientos de trabajo. Por lo tanto, el Jefe de Seguridad debe trabajar de mano con el Jefe de campo. Según (ALEJO, 2012), en su Tesis “Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el Rubro de Construcción de Carreteras”, donde el objetivo fue Implementar un sistema de gestión en Seguridad y Salud ocupacional en la empresa EPROMIG S.R.L para la construcción de carreteras. Concluyendo que, para realizar el Presupuesto de la implementación de un PSST, será indispensable tener Planos, Programación, Presupuesto, APU y Procedimientos constructivos; prescindir de alguno de ellos solo generaría apartarnos de la realidad y realizar una estimación del costo con un margen de error mucho mayor. 3.1.3. LOCAL Según (Nahuatupe, 2015), en su Tesis “Propuesta de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 para la construcción de 35 viviendas en san salvador de Jujuy – Argentina 2015”, donde el objetivo fue Diseñar la documentación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para la construcción de 35 viviendas en San Salvador de Jujuy en la Argentina, llegando a la conclusión: o La situación al inicio de la investigación era la de un conjunto de actividades en las que se hacía algunas tareas con contenido de seguridad salud ocupacional, no existían documentos claros y específicos respecto a este tema, se redactan un programa el que solo se hace para guardar y salvar las formas y responsabilidades, pero en la práctica no se procede correctamente. Esto se debe en parte a la cultura que existe en este país, en el que poco importa la seguridad con la que se realizan las actividades de construcción, esto a su vez lleva a que la mayoría de los trabajadores hagan la tarea de acuerdo a su criterio incluso existe un nivel de desconocimiento a nivel de los supervisores. o Se han identificado los peligros y riesgos que existen en el proyecto de construcción, los cuales se han plasmado en el IPER. Y en base a ellos es que se han diseñado los documentos que nos permiten gestionar la seguridad y salud ocupacional. 14 o Se han elaborado los documentos que han de servir para gestionar el sistema de seguridad y salud ocupacional, tales como el diagrama de nivel 0, todos los procesos debidamente normalizados que intervienen en la construcción de las 35 viviendas, la caracterización de los mismos, así como también se han diseñado los formatos que sirven de soporte a este sistema los que están en la parte de anexos. Este aporte es fundamental para el buen desempeño de las actividades del proyecto, dado a que antes no se contaba prácticamente con ningún documento de gestión. 3.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 3.2.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE GESTION 1 “Un sistema de gestión describe el conjunto de procedimientos que una organización necesita para seguir con el fin de cumplir sus objetivos. En algunas organizaciones pequeñas, puede que no haya un sistema oficial, sólo "nuestra forma de hacer las cosas", que se mantiene en la mayoría de los jefes de personal. Sin embargo, cuanto mayor sea la organización, mayor será la probabilidad de que los procedimientos deben ser registrados para asegurar todos tengan claro quién hace qué. Este proceso de sistematización de cómo se hacen las cosas que se conoce como un sistema de gestión.” Adoptar un modelo de sistema de gestión posibilita la generación de una cultura organizacional para una gestión eficiente, eficaz y efectiva de toda empresa, en el direccionamiento estratégico, el desarrollo de sus procesos, el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el cumplimiento con la normatividad legal vigente. 3.2.2. SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL Las empresas cada vez más conscientes, que el desarrollo de sus actividades generan impactos negativos en el medio ambiente y en un contexto de una legislación más estricta, en alentar la protección ambiental, están tomando la decisión de gestionar el desarrollo de sus actividades de una manera responsable y sostenible con el medio ambiente. El gestionar sus actividades de manera responsable, genera la necesidad de implementar un sistema de gestión medio ambiental, el cual aporta las bases para encausar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa con el fin de asegurar que sus operaciones, producto de las actividades que esta realiza se desarrollen de manera sostenible, con el medio ambiente que los rodea. El sistema de gestión medioambiental contempla, desarrollar una planificación de las actividades, el desarrollo de planes, procedimientos, instructivos, el desarrollo de monitoreos ambientales, de auditorías ambientales, de formulación y mantenimiento actualizado de la política ambiental. 3.2.2.1. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL 1 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – Management system standards [Web Grafia]. http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards.htm 15 Ahorros de recursos Reducción de riesgo medioambiental Comprobación de cumplimiento de la legislación ambiental Mejora de la calidad de puesto de trabajo 3.2.3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2 “Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el control de sus riesgos, acorde con su política y objetivos. Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general.” “La implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los empleadores, trae innumerables beneficios para la salud de los trabajadores, quienes de hecho y derecho son los beneficiarios indiscutidos de este importante "tablero de herramientas". Los empleadores también se benefician al fijar un norte en la mejora continua y poder demostrar su compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo.” 3 Un sistema de gestión de seguridad permite a la empresa cuidar su activo más valioso, la vida y salud de sus trabajadores, a través de los controles operativos, las inspecciones planeadas, la gestión documentaria, las capacitaciones y entrenamiento del personal, buscando siempre una cultura organizacional responsable en la prevención de riesgos laborales. El sistema de gestión de seguridad responde y está estructurado respetando la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 3.2.3.1. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Integración global de la prevención de los riesgos laborales en todos los niveles de la organización. Mejor compromiso y concientización de los trabajadores Promoción y mejora continúa de la Seguridad y la Salud Laboral. Mejora de la imagen de la organización ante los clientes, proveedores, entidades gubernamentales y ante toda la comunidad en general. Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales. 2 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001 - [Web Grafia]. http://www.intedya.com/internacional/23/consultoria-sistemas-de-gestion-de-seguridad-y-salud-laboralohsas-18001.html#submenuhome 3 Sistema de Gestion en Salud y Seguridad - [Web Grafia]. http://www.srt.gob.ar/index.php/prevencion/sistemas-de-gestion-en-salud-y-seguridad 16 Reducción real del tiempo de inactividad y de los costes relacionados, por la disminución de accidentes e incidentes. Evidencia de la satisfacción de los requisitos legales y normativos de aplicación. CAPITULO IV 4. MARCO METODOLOGICO 4.1. HIPOTESIS. 4.1.1. HIPOTESIS GENERAL Si diseñamos e implementamos un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, entonces se mejorará las operaciones de la empresa “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C, – Lima 2017. 4.1.2. HIPOTESIS ESPECIFICA Si realizamos un diagnóstico inicial que determine el cumplimiento de todos los requisitos para la el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, entonces se mejorará las operaciones de la empresa “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C, – Lima 2017. Si realizamos el planeamiento para la el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, entonces se mejorará las operaciones de la empresa “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C, – Lima 2017. Si realizamos el diseño de planes, manuales, procedimientos y registros obligatorios para generar un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, entonces se mejorará las operaciones de la empresa “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C, cercado de Lima – Lima 2017. Si establecemos medidas de control y verificación con el fin de garantizar el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, entonces se mejorará las operaciones de la empresa “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C, – Lima 2017. 4.2. VARIABLES. 4.2.1. VARIABE INDEPENDIENTE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 4.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C. 17 4.3. DEFINICION OPERACIONAL DE LA VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES. 4.3.1. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES MATRIZ DE VARIABLES, DIMENSIONES Y INDICADORES titulo: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES EN LA EMPRESA “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C.”, LIMA 2017 AUTOR: José Luis Escalante Calero ASESOR: Dr. Marco Villavicencio Cabrera VARIABLES X DIMENSIONES DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL INDICADORES % Cumplimiento de requisitos de la norma % Cumplimiento de requisitos legales Descripción de los proceso de la empresa DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST Y MA Política de SST y MA firmada por el personal Política de SST y MA divulgada y fechada por el empleador Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES, MANUALES, PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE GESTIÓN DE SST Y Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y Programas Medidas de control 18 MA. Procedimientos escrito de trabajo seguro Manual de SST y MA Gestión de no conformidades Mapa de riesgo Monitoreo y medición del desempeño Evaluación del cumplimiento legal Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas Control de registros MEDIDAS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL SST Y MA Control de documentos Control de operaciones Preparación y respuesta ante emergencia Eficiencia condiciones mejoradas % Condiciones mejoradas Acciones correctivas VARIABLES Y DIMENSIONES INDICADORES Motivación de los personales MEDIO DIRECTO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C % de involucramiento de los trabajadores % de avance de los trabajadores % de asistencia de los trabajadores % de avance de operaciones en ejecución de obra EFICIENCIA DE LOS PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA. % de horas hombre en ejecución de obra % de ausentismo de los trabajadores en ejecución de la obra 19 4.4. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION 4.4.1. NIVEL DE LA INVESTIGACION El nivel de la investigación será descriptivo, debido a que solo se limitara a describir las principales características de las variables y dimensiones en estudio. (Sampieri, Collado & Baptista, 2010). 4.4.2. TIPO DE INVESTIGACION La investigación será de tipo aplicada por que tendrá como finalidad primordial la resolución de problemas prácticos inmediatos en el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para el mejoramiento de las operaciones en la empresa “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C”. (Sampieri, Collado & Baptista, 2010) 4.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION El diseño que se utilizará en esta investigación será transeccional descriptivo. (Sampieri, Collado & Baptista, 2010) 4.5.1. TRANSECCIONAL Transeccional por que se recolectarán datos y se describirán los variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 4.5.2. DESCRIPTIVO Porque se recolectarán los datos en un solo momento y en un tiempo único, el propósito fue describir las variables y analizar su incidencia en su contexto dado. OX M r OY Donde: M: OX: Muestra conformada por la empresa “Corporación Inmobiliaria sudamericana S.A.C” Observación de la variable independiente (DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE) 20 Observación de la variable dependiente (MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA “CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C”) OX: 4.6. POBLACION Y MUESTRA Dada las características y el tipo de investigación, la población, muestra, y la unidad de análisis estará constituida por los procesos que lleva a cabo la empresa “CORPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C”, desarrollados en el año 2017. CAPITULO V 5. TRABAJOS REALIZADOS 5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Durante el desarrollo del proyecto de tesis se detectó que la empresa “CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C”, no cuenta con un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, más aun no cumple con la normatividad vigente en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, con la alta posibilidad de presentar accidentes laborales, que implicarían responsabilidad directa por parte de la empresa y sus representantes, también existe la posibilidad de generar en el desarrollo de sus actividades impactos negativos en el medio ambiente, que al no establecer la gestión adecuada implicaría problemas legales para la empresa. Se planteó entonces la necesidad de ejecutar el proyecto de implementar un Sistema de Gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de sus actividades, basado con lo requerido en el marco Normativo peruano y estándares internacionales en materia de Seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente, tal como se describe a continuación: MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. En relación de la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional, se cumplirá lo establecido en la legislación y normas nacionales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo: Ley Nº29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo D.S. Nº005-2012-TR “Reglamento de la ley 29783” D.S. Nº006-2014-TR “Modificatoria del reglamento de la ley Nº29793” Ley Nº30222 “Ley que modifica la ley 29783” RM Nº 050-2013-TR “Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.” 6. NTP-NTE-G050 “Reglamento nacional de edificaciones”- Seguridad durante la construcción” 7. Ley Nº28806 “Ley general de inspección del trabajo” 1. 2. 3. 4. 5. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL: 21 En relación al Sistema de Gestión Ambiental se cumplirá lo dispuesto en la legislación y normas nacionales aplicables en materia de gestión ambiental según lo dispuesto en: 1. Ley Nº28611 “Ley general del Ambiente” 2. Ley Nº27314 “Ley general de Residuos Sólidos” 3. D.S. 057-2004-PCM Reglamento general de la ley de residuos sólidos. 5.2. ETAPAS DE LA GESTION DEL PROYECTO El proyecto de implementación del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para la empresa CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C, se desarrollara por etapas y secuencialmente, iniciando con un diagnóstico inicial para determinar el nivel de cumplimiento de la normatividad exigible y analizar la situación actual de la empresa. En el siguiente diagrama se muestran las etapas de la implementación del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. ETAPA 1 DIAGNOSTICO ETAPA 2 PLANEACIÓN ETAPA 3 DISEÑO ETAPA 4 IMPLEMENTACION ETAPA 5 VERIFICACIÓN Figura 3 Etapas de la Gestión del Proyecto Fuente: Elaboración Propia 5.2.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO En esta primera etapa de diagnóstico se recolecto información atreves de: 1. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMARTIVO DEL SGSSTYMA: En esta primera etapa de diagnóstico se realizó una auditoria de línea base para determinar el estado de la empresa, en relación con los requisitos principales exigibles por la legislación nacional en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente. El diagnostico se mide cualitativamente y la recolección de información se da a través de la aplicación de encuestas que miden el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente, a continuación se analiza las valorizaciones de respuesta para las plantillas expuestas en el Anexo A. NO CUMPLE EN PROCESO CUMPLE No se hace, no se tiene documentada o no se cumple en su totalidad, genera una no conformidad con los requisitos exigidos por ley. Cumple Parcialmente: Se cumple solo Parcialmente Conformidad: Se hace, se tiene documentado y se cumple totalmente conforme con lo especificado con los requisitos exigidos por ley. 22 NO APLICA No aplica a las actividades. Figura 4 Calificación del Diagnostico Fuente: Elaboración Propia A cada requisito exigible por la ley se le asigna un puntaje de 1, se registra en según el análisis correspondiente, se suma el total de cada uno de los ítems y se compara contra el total de los requisitos que se deben cumplir por parte de la organización, para así obtener el porcentaje de cumplimiento total. Al realizar el diagnostico de línea base se evidencian los siguientes resultados: DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA CISSAC ITEM Parciales Porcentual NO CUMPLE EN PROCESO CUMPLE NO APLICA Total de Req. 26 23 32 4 85 30.59% 27.06% 37.65% 4.71 % 100% Figura 5 Resultados de Diagnostico de Auditoria de Línea Base Fuente de elaboración Propia Los resultados del diagnóstico inicial muestran las deficiencias en el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa “Corporación Inmobiliaria sudamericana SAC, mostrando que no cumple con 30.59% de los requisitos exigidos por ley en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, también se evidencia que tiene un cumplimiento parcial de 27.06% de los requisitos legales que se encuentran en proceso los cuales constituyen también no conformidades observables del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. En el Anexo A se puede observar más detalladamente las falencias que presenta la empresa respecto a los hallazgos encontrados en el diagnóstico, se mencionan a continuación las siguientes observaciones para tener un punto de partida para el diseño del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. No se refleja el total compromiso de la dirección, por lo cual es importante que la gerencia actualice y difunda las políticas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. La empresa Corporación inmobiliaria sudamericana SAC no cuenta con un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente estructurado para su organización. La empresa Corporación inmobiliaria sudamericana SAC cumple parcialmente con procedimientos como estructura de documentos, control de registros, auditorías internas, control 23 de producto no conforme, acción correctiva y preventiva, procedimientos escritos de sus operaciones La empresa presenta plan de contingencia en materia de Seguridad y Medio Ambiente no actualizado. Se Generan residuos peligrosos y no peligrosos producto de sus actividades los cuales no tiene una disposición adecuada de residuos. Se cuenta con un plan de Manejo Ambiental, procedimientos para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales no actualizados. En materia de seguridad se cuenta con los procedimientos no actualizados de identificación de peligros y evaluación de riesgos y control, también no se registra los incidentes y accidentes estableciendo controles. De lo anterior, podemos resaltar que existen oportunidades de mejora con el diseño de un Sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 2. ESTADISTICAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO A MARZO 2017 : La empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C “CISSAC” presenta las siguientes estadísticas de seguridad y salud en el trabajo las cuales muestran los siguientes resultados: TOTAL H-H TRABAJADAS ITEM N° ACCIDENTE INCAPACITANTE N° DIAS PERDIDOS MES MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 1 ENERO 25,264.00 25,264.00 2 2 3 3 2 FEBRERO 30,790.00 56,054.00 5 7 4 7 3 MARZO 66,425.00 122,479.00 4 11 31 38 INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE GRAVEDAD ITEM INDICE DE ACCIDENTABILIDAD MES MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 1 ENERO 15.83 15.83 23.75 23.75 1.88 1.88 2 FEBRERO 32.48 24.98 25.98 24.98 4.22 3.12 24 3 MARZO 12.04 17.96 93.34 62.05 5.62 5.57 Figura 6 Horas hombre acumuladas, número de accidentes incapacitantes y números de días perdidos Figura 7 Estadísticas de seguridad, salud en el trabajo de la empresa CISSAC 25 Figura 7 Estadísticas de seguridad, salud en el trabajo de la empresa CISSAC Se puede observar respecto a los hallazgos encontrados que la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C “CISSAC”, presento 4 accidentes incapacitantes para el mes de marzo 2017 los cuales representaron 31 días perdidos los cuales representan un incremento de 27 días perdidos presentados en el mes de febrero 2017 se puede apreciar que las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo se han incrementado esto constituye una preocupación para la empresa la cual ve una oportunidad de mejora para la implementación del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 3. INDICE DE CAPACITACION: La empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C “CISSAC” presenta los siguientes índices de capacitación los cuales representan todas las capacitaciones específicas, inducción de seguridad, charlas de 10 minutos presentadas por mes. INDICE DE CAPACITACION ITEM MES INDICE DE CAPACITACION MENSUAL 1 ENERO 2.56% 2 FEBRERO 2.50% 3 MARZO 2.35% 4. PORCENTAJE DE AVANCE DE OPERACIONES EN EJECUCION DE OBRA: La empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C “CISSAC” presenta los siguientes porcentajes de avance de obra. PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADOS DE OBRA ITEM MES Porcentaje de Avance Acumulada de Costo Planeado Meta Porcentaje de Avance Acumulado de Costo Real Brecha Acumulada 1 ENERO 32.96% 21.39% - 11.57 % 26 2 FEBRERO 42.40% 29.39% - 13.01% 3 MARZO 52.39% 38.20% - 14.19% 5. HORAS HOMBRE NO LABORADAS POR AUSENTISMO DE PERSONAL: La empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C “CISSAC” presenta los siguientes cuadros de horas hombre no laboradas por ausentismo de personal. HH PERDIDAS POR ACCIDENTES INCAPACITANTES ITEM 1 2 3 MES ENERO FEBRERO MARZO HH PERDIDAS POR ACCIDENTES INCAPACITANTES N° DIAS PERDIDOS MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 24 32 248 24 56 304 3 4 31 3 7 38 HH PERDIDAS POR ACCIDENTES LEVES ITEM 1 2 3 MES ENERO FEBRERO MARZO HH PERDIDAS POR ACCIDENTES LEVES N° DIAS PERDIDOS MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 16 24 40 16 40 80 2 3 5 2 5 10 HH PERDIDAS POR TEMAS DE SALUD DESCANSOS MEDICOS ITEM 1 2 3 MES ENERO FEBRERO MARZO HH PERDIDAS POR DESCANSOS MEDICOS N° DIAS PERDIDOS MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 96 144 176 96 240 416 12 18 22 12 30 52 27 HH PERDIDAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS DE PERSONAL ITEM 1 2 3 MES ENERO FEBRERO MARZO HH PERDIDAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS N° DIAS PERDIDOS MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 240 184 272 240 424 696 30 23 34 30 53 52 Se evidencia que la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C “CISSAC” para el mes de marzo tuvo un total de 66045 HH laboradas presentando también un total de 736 HH no trabajadas por ausentismo del personal, esto representa un ausentismo de 1.11% del total de horas hombre trabajadas. 28 5.2.2. ETAPA DE PLANEACIÓN En esta fase importante y posterior al diagnóstico inicial se determinan las actividades a efectuar para subsanar las observaciones detectadas y cumplir con lo establecido en el marco legal aplicable al sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, el producto resultante es un plan detallado de actividades con sus responsables y plazos. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 4. Se capacitara en temas de sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 23 OCTUBRE 3. Se sensibilizara a la plana administrativa y de producción en dar a conocer la definición e importación de aplicar el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. SETIEMBRE Gerente General AGOSTO 2. La Gerencia General designara al encargado de la dirección quien se encargara del diseño y la implementación. JULIO Gerente General MAYO 1. La gerencia General toma la decisión de respaldar la implementación del Sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, asumiendo el compromiso de brindar las facilidades, él presupuesto respectivo, comprometerse con las revisiones periódicas y la participación en las inspecciones planeadas, las investigación de incidentes y la revisión de políticas de seguridad y medio ambiente que de fe de su compromiso con la seguridad, salud en el trabajo y el cuidado del medio ambiente ABRIL RESPONSABLE MARZO ACTIVIDADES DE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. JUNIO MESES PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 5. Realizar un Mapeo de Procesos, y formular el mapa de procesos de la organización, definiendo los procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 6. Socializar el mapa de procesos a toda la organización. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 7. Revisión y actualización de la gestión estratégica de la empresa y formular las políticas Seguridad y Medio Ambiente en relación a los objetivos y políticas de la empresa. Gerente General / Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 8. Diseñar los documentos exigibles en la legislación y normas nacionales aplicables en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 9. Definir la documentación que los procesos necesitan para su funcionamiento, instructivos, procedimientos, formatos, manuales, etc. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 10. Realizar el listado maestro de documentos y registros para todos los procesos. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 11. Identificar los aspectos legales aplicables a la empresa y documentarlos. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 12. Realización de procedimientos para inducción para el personal nuevo que incluya información sobre el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 13. Establecer el procedimiento para la correcta gestión del comité de seguridad y salud en el trabajo y llevar a cabo la revisión del cumplimiento de lo dispuesto en la ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento DS 005-2012-TR. 14. Actualizar el procedimiento de identificación de peligros evaluación de riesgos y control, estableciendo la jerarquía de controles. 24 Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 15. Actualizar el mapa de riesgos y colocarlos en lugares visibles. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 16. Diseñar el procedimiento para exámenes médicos ocupacionales. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 17. Actualizar e implementar el Plan anual de Seguridad 2017 Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 18. Actualizar e implementar el Plan de Contingencias Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 19. Diseñar el manual de organización y funciones basado en competencias. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 20. Implementar los procedimientos de atención médica y salud ocupacional Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 21. Implementar el procedimiento de investigación de accidentes y capacitar al personal en cómo realizar una investigación efectiva. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 22. Monitorear la implementación del procedimiento de información estadística acerca de los índices de Accidentabilidad. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 23. Diseñar Los procedimientos escritos de trabajos de alto riesgo y sus respectivos controles. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 24. Implementar la Gestión de seguridad en las instalaciones (Gestión de protecciones colectivas, señalización, equipos de rescate y emergencia. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 25. Actualizar e implementar el Plan de Manejo Ambiental Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 26. Diseñar el Plan de manejo de Residuos sólidos Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 25 27. Establecer el cronograma de capacitaciones anuales en, seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 28. Realizar inspecciones no planeadas para evaluar el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 29. Realizar auditoria interna de verificación del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Coordinador del sistema de gestión de SGSSTYMA 26 5.2.3. ETAPA DE DISEÑO En esta etapa se diseñan todos los documentos necesarios para cumplir con los requisitos exigibles por ley y las normas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, las políticas, los procedimientos instructivos, el soporte documental (control de documentos, control de registros, auditorías internas, control de producto/servicio no conforme, acciones correctivas, preventivas, procedimientos operativos, planes de contingencia, este diseño se basa en la planificación y la programación realizada anteriormente que sirve como punto inicial Como primera instancia se formulan y declaran las políticas y objetivos de seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, estas son difundidas al personal y se generan los registros de su difusión. Posterior a la formulación se realizó un levantamiento de información en base a una gestión por procesos y se formuló el mapa de procesos de la empresa. A continuación se muestra la documentación diseñada para cumplir con las exigencias de las norma. 27
