Firmado Digitalmente por: EDITORA PERU Fecha: 05/10/2019 04:26:39 68 NORMAS LEGALES DESDE 19.845 20.169 20.493 20.817 21.141 21.465 21.789 22.113 22.436 22.760 23.084 23.408 23.732 24.056 24.380 24.704 HASTA 20.168 20.492 20.816 21.140 21.464 21.788 22.112 22.435 22.759 23.083 23.407 23.731 24.055 24.379 24.703 25.027 VUIT 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 DESDE 25.028 25.352 25.676 26.000 26.324 26.648 26.972 27.296 27.620 27.943 28.267 28.591 28.915 29.239 29.563 29.887 HASTA 25.351 25.675 25.999 26.323 26.647 26.971 27.295 27.619 27.942 28.266 28.590 28.914 29.238 29.562 29.886 30.210 El Peruano Sábado 5 de octubre de 2019 / VUIT 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 DESDE 30.211 30.535 30.859 31.183 31.507 31.831 32.155 32.479 32.803 33.127 33.450 33.774 34.098 34.422 34.746 35.070 HASTA 30.534 30.858 31.182 31.506 31.830 32.154 32.478 32.802 33.126 33.449 33.773 34.097 34.421 34.745 35.069 35.393 VUIT 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1814335-1 ORGANISMOS AUTONOMOS BANCO CENTRAL DE RESERVA Autorizan viaje del Subgerente de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos de la Gerencia Jurídica a Paraguay, en comisión de servicios RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 0057-2019-BCRP-N Lima, 18 de septiembre de 2019 CONSIDERANDO QUE: Que se ha recibido la invitación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) para participar en la XIV Reunión de asesores legales de banca central, que se realizará del 9 al 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Asunción, Paraguay; Que el propósito de la reunión es analizar temas principales de interés para las áreas legales de bancos centrales, incluyendo gestión de reservas y regulaciones, entre otros, y está dirigida a los bancos centrales miembros del CEMLA, invitados y organismos regionales e internacionales; De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619 y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, así como por sus normas modificatorias y, estando a lo acordado por el Directorio en su sesión del 12 de setiembre; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Autorizar la misión en el exterior del señor José Alfredo Díaz Hidalgo, Subgerente de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos de la Gerencia Jurídica, del 9 al 11 de octubre en la ciudad de Asunción, Paraguay, y el pago de los gastos, a fin de que intervenga en el evento indicado en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2º.- El gasto que irrogue el viaje a la ciudad de Asunción, Paraguay, será como sigue: Pasajes Viáticos TOTAL: 385,79 870,00 1255,79 Artículo 3º.- La presente Resolución no dará derecho a exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación. Publíquese. JULIO VELARDE Presidente 1809791-1 CONTRALORIA GENERAL Modifican la Directiva Nº 006-2016-CG/ GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad” RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 356-2019-CG Lima, 2 de octubre de 2019 VISTOS: Los Memorandos N° 000165-2019-CG/GDEE y N° 000229-2019-CG/GDEE, de la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control, las Hojas Informativas N° 000002-2019-CG/SESNC y N° 000003-2019-CG/SESNC, de la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control, la Hoja Informativa N° 000184-2019-CG/ NORM de la Subgerencia de Normatividad en Control Gubernamental y la Hoja Informativa N° 000434-2019-CG/ GJN, de la Gerencia Jurídico Normativa, de la Contraloría General de la República; CONSIDERANDO: Que, el artículo 14 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, dispone que el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas El Peruano / Sábado 5 de octubre de 2019 NORMAS LEGALES entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución; Que, el literal c) del artículo 22 de la Ley N° 27785, señala que es atribución de la Contraloría General de la República, supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema Nacional de Control; Que, los literales c) y d) del artículo 32 de la Ley N° 27785, establecen como facultades del Contralor General de la República, dictar las normas y disposiciones especializadas que aseguren el funcionamiento del proceso integral de control, en función a los principios de especialización y flexibilidad; así como ejercer e impulsar directamente, o en caso de incumplimiento, a través de la autoridad llamada por ley, las acciones pertinentes para asegurar la implementación de las recomendaciones y acciones legales derivadas del proceso de control a cargo del Sistema Nacional de Control; Que, el numeral 4.19 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG y sus modificatorias, señalan que la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional deben efectuar el seguimiento a la implementación que realizan las entidades respecto de las recomendaciones formuladas, así como a la gestión de los riesgos detectados como resultado del desarrollo de los servicios de control; Que, en ese contexto mediante Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG se aprobó la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad”, modificada por Resolución de Contraloría N° 222-2017-CG, la cual regula el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, y la publicación de las 69 recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gestión de las entidades y la lucha contra la corrupción; Que, el numeral 6.2.5 de la Directiva N° 006-2016-CG/ GPROD precisa que las recomendaciones de los informes de auditoría, son las medidas concretas y posibles que se exponen en el informe de auditoría resultante de la ejecución del servicio de control posterior, con el propósito de mejorar la eficiencia de la gestión de la entidad, así como implementar las acciones que permitan la determinación de las responsabilidades exigibles a los funcionarios y servidores públicos cuando se ha señalado la existencia de presunta responsabilidad administrativa, civil o penal; clasificándolas como recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas y recomendaciones para el inicio de las acciones legales; Que, a través de los Memorandos N° 000165-2019CG/GDEE y N° 000229-2019-CG/GDEE, la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control, manifiesta su conformidad con las conclusiones y recomendaciones contenidas en las Hojas Informativas N° 000002-2019-CG/SESNC y N° 000003-2019-CG/SESNC de la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control, mediante las cuales sustenta la necesidad de adoptar medidas respecto a los estados aplicables a las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, así como a las recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas, a fin de determinar en el ámbito del Sistema Nacional de Control, el estado real de la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría, a partir de las acciones u omisiones generadas por el Titular y los funcionarios de la entidad involucrados en dicho proceso, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan ante las instancias competentes; 70 NORMAS LEGALES Que, en dicho contexto, la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control, propone modificar la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad”, aprobada por la Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, efectuando precisiones a los estados aplicables a las recomendaciones de los informes de auditoría, a fin de contar con información real y actual sobre el estado de las recomendaciones, y a partir de dicha información adoptar medidas para el ejercicio oportuno, eficiente y efectivo del control gubernamental; Que, conforme a lo opinado por la Gerencia Jurídico Normativa mediante Hoja Informativa N° 000434-2019CG/GJN, sustentada en los argumentos expuestos en la Hoja Informativa N° 000184-2019-CG/NORM de la Subgerencia de Normatividad en Control Gubernamental, se considera viable jurídicamente la emisión del acto resolutivo correspondiente que modifica la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad”; De conformidad con la normativa antes señalada, y en uso de las facultades previstas en los artículos 32 y 33 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias, y la Resolución de Contraloría N° 2822019-CG; SE RESUELVE: Artículo 1.- Modificar el cuarto párrafo del numeral 6.3.1 “De las unidades orgánicas de la Contraloría a cargo de la supervisión al OCI”; el literal a) “Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad” y literal b) “Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas” del numeral 7.1.3 “Determinar el estado de las recomendaciones del informe de auditoría”; y, el inciso iii) del literal a) del numeral 7.1.4 “Supervisar la ejecución del plan de acción y evaluar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones del informe de auditoría”, de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, los cuales quedan redactados conforme al texto que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Tecnologías de la Información efectúe las adecuaciones necesarias en los sistemas correspondientes para el cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, en un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes a su publicación en el Portal Web Institucional. Artículo 3.- Disponer que en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido en el artículo 2 de la presente Resolución, los Órganos de Control Institucional evalúen el grado de avance y cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría cuyo seguimiento se encuentra a su cargo; procediendo a actualizar los estados aplicables a las recomendaciones, según la clasificación que les corresponda, con base en la revisión y análisis de la información o documentación que sustente la aplicación del respectivo estado de la recomendación señalado en el anexo de la presente Resolución; debiendo comunicar mediante documento los resultados de la actualización efectuada a la unidad orgánica u órgano desconcentrado de la Contraloría General de la República a cuyo ámbito pertenece el OCI, para fines de la supervisión correspondiente. Artículo 4.- Establecer que la aplicación de los estados a las recomendaciones de los informes de auditoría por parte de los Órganos de Control Institucional, no exime de las posibles responsabilidades que les corresponda asumir al Titular, funcionarios o servidores públicos de la entidad, en el marco de las disposiciones que resulten aplicables, por el incumplimiento en la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría, sin Sábado 5 de octubre de 2019 / El Peruano perjuicio del ejercicio del control gubernamental por parte de los órganos del Sistema Nacional de Control. Artículo 5.- Encargar a la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control, en el marco de sus competencias, emita los lineamientos y orientaciones necesarias que coadyuven al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. Artículo 6.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y esta a su vez con su anexo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Web Institucional (www.contraloria.gob.pe) y en la Intranet de la Contraloría General de la República. Regístrese, comuníquese y publíquese. HUMBERTO RAMÍREZ TRUCIOS Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública Contralor General de la República (e) 1814291-1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Autorizan duplicado de diplomas de grado académico de bachiller y títulos profesional y de segunda especialidad profesional, expedidos por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Se publican las siguientes resoluciones a solicitud de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mediante Carta Nº 025-2019-SG-UNE, recibido el 3 de octubre de 2019) UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIqUE GUzmáN y VALLE RECTORADO RESOLUCIÓN Nº 0773-2019-R-UNE Chosica, 12 de marzo del 2019 VISTO el Formulario Único de Trámite Nº 0064961, del 15 de enero del 2019, mediante el cual doña YANINA ROCIO SALAZAR CORONADO solicita el duplicado de diploma del grado académico de bachiller, por pérdida del original. CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 1065-2017-R-UNE, del 17 de abril del 2017, se aprueba la Directiva Nº 007-2017-R-UNE - NORMAS PARA LA EMISIÓN DE DUPLICADOS DE DIPLOMAS DE GRADOS ACADÉMICOS, TÍTULOS PROFESIONALES Y TÍTULOS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE; Que con Oficio Nº 196-2019-DR, del 13 de febrero del 2019, la Directora (e) de Registro informa al Vicerrector Académico (e) que, luego de la verificación en los libros que obran en el archivo físico, doña YANINA ROCIO SALAZAR CORONADO ha obtenido el Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Educación, figurando con el Nº de Registro B.C.E. 0318-1999 y en el Folio 318; Que mediante Oficio Nº 0240-2019-VR-ACAD, del 25 de febrero del 2019, el Vicerrector Académico (e) comunica al Rector que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, en reunión llevada a cabo el 25 de febrero del 2019, dictaminó se atienda el duplicado de diploma de la recurrente en mención; en ese sentido, remite el expediente correspondiente que ha sido evaluado en su oportunidad, para que el Consejo Universitario determine al respecto; Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria realizada el 01 de marzo del 2019; y,
