Contexto de la Organización PJN-SGC-PE-00; Versión: 0; Fecha: 10/09/2019 NOMBRE DEL PROCESO CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ÁREA Sistema de Gestión de Calidad Objeto Establecer la metodología y los criterios para determinar la planificación estratégica de la organización. Alcance de las tareas a realizar Desde que se determinan la misión y visión, hasta que queda conformado el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. Responsables Alta Dirección / Representante de la Alta Dirección: Realiza y aprueba los Registros Anexos a este procedimiento para determinar el rumbo estratégico de la organización. Da a conocer este procedimiento y sus resultados a los Procesos Operativos determinados en el alcance. Equipo de Gestión de Calidad: Colabora con la Alta Dirección para la realización de los Registros Anexos a este procedimiento. Responsable/Referente de Calidad del Proceso: Determina, junto con la Alta Dirección, los objetivos particulares asociados a la estrategia de la organización; lo comunica al resto de las personas del Proceso Operativo. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES La Alta Dirección de la organización la conforma el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y uno de los Vocales es designado como “Representante de la Alta Dirección”. La Alta Dirección es la encargada de determinar el rumbo estratégico del Poder Judicial de Neuquén; a tal efecto se nutre de la Misión y Visión definidas en el Proyecto - Elaboración “Plan Estratégico Quinquenal: Misión - Visión - Valores - Objetivos Estratégicos” aprobado por Acuerdo N° 4975 Pto 14 del 14/02/2013. Seguidamente la Alta Dirección, en colaboración con el Equipo de Gestión de Calidad, realiza el Análisis PEST (Político, Económico, Social, Tecnológico). De este análisis, surge la identificación de los factores y actores externos que influyen en la organización. El Sistema de Gestión de Calidad del Poder Judicial de Neuquén considera necesaria la revisión y control de aquellos factores cuyo impacto sea "Alto" su valoración. Con la información obtenida en el PEST la Alta Dirección, en colaboración con el Equipo de Gestión de Calidad, realiza el Análisis FODA; a través del análisis interno, Fortalezas y Debilidades, y externo, Oportunidades y Amenazas, que pueden influir en la organización. Habiendo terminado estas tres etapas (Misión y Visión, PEST y FODA) la Alta Dirección, en colaboración con el Equipo de Gestión de Calidad, realiza el Análisis de Partes Interesadas Pertinentes (PiP). Aquí se detectan las partes interesadas pertinentes y sus respectivos requisitos, necesidades y expectativas; su efecto potencial en la organización que afecte la correcta prestación del servicio en función, no solo de los requisitos de los usuarios, sino también de la reglamentación vigente. Este Análisis PiP incluye a los actores detectados La impresión de este documento es COPIA NO CONTROLADA. Verifique la última versión vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 1 Contexto de la Organización PJN-SGC-PE-00; Versión: 0; Fecha: 10/09/2019 en el análisis PEST, discriminándolos según su pertinencia. El Sistema de Gestión de Calidad del Poder Judicial de Neuquén considera necesaria la revisión y control de cumplimiento de los requisitos definidos para aquellas partes interesadas de Alto Impacto, es decir, de "Alta Importancia" y "Alta Influencia". Luego de haber realizado las actividades precedentes, la Alta Dirección conforma la redacción del Alcance, indicando el nombre de la organización y los procesos que se incluirán en el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001. Cualquier requisito no aplicable de esta Norma debe ser detallado y explicado el porqué de su no aplicabilidad. Posteriormente, se realiza el Mapa de Procesos donde se asignarán los procesos según su función dentro del Sistema de Gestión de Calidad; detallando en la parte superior: la Alta Dirección y el Control del Sistema de Gestión de Calidad -dentro de este se mencionan de forma normativa los procedimientos estructurales-, en la parte media: los de realización o prestación del servicio, y en la parte inferior: los proveedores (delimitados en líneas de punto) -que serán evaluados a intervalos planificados por la Alta Dirección y el Equipo de Gestión de Calidad para definir si es necesario considerarlos dentro del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad e implementarlos como procesos soportes-. Es necesario, en esta etapa, colocar solo los nombres de los procesos. La organización, en su análisis FODA, en relación a las Debilidades y Amenazas, contemplan los riesgos a los cuales se debe enfrentar en función del cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas pertinentes. Es por ello que, esos riesgos, son detallados en la Planilla de Riesgos y Oportunidades (PJN-SGC-PE-02-RE04), realizando: una descripción de los mismos, a qué parte interesada afecta, y cuál es el requisito afectado. Todos los riesgos que puedan implicar un no cumplimiento de los requisitos, necesidades y expectativas de aquellas partes interesadas de Alto Impacto deben ser identificados y registrados en esta Planilla. Con la valoración resultante, se priorizan las acciones a enfrentar; así como también se consideran las oportunidades surgidas del cruce de las variables Fortalezas y Oportunidades, redactando los Objetivos Estratégicos. Los Objetivos Estratégicos definidos están alineados a la satisfacción de las partes interesadas de alto impacto y, por lo tanto, el control periódico y revisión de dichos objetivos implica y contempla el cumplimiento de los requisitos más importantes. Finalmente, con todo este análisis de contexto, la organización está en condiciones de elaborar su Política de Calidad, la cual debe ser: a- Acorde a la organización. b- Un marco de referencia a los objetivos estratégicos redactados anteriormente. c- Un compromiso de cumplir con los requisitos de las partes interesadas, legales y de la Norma ISO 9001. d- Un compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. De esta manera en función al requisito de la Norma ISO 9001, al análisis y alcance de la organización y su relación con el contexto se redacta la Política de Calidad (PJN-SGC-PC). La impresión de este documento es COPIA NO CONTROLADA. Verifique la última versión vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 2 Contexto de la Organización PJN-SGC-PE-00; Versión: 0; Fecha: 10/09/2019 Documentación de referencia DOCUMENTOS INTERNOS/INSTRUCTIVOS CODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO N/A PJN-SGC-PC NOMBRE DEL DOCUMENTO Proyecto - Elaboración “Plan Estratégico Quinquenal: Misión, visión, valores - objetivos estratégicos” Plan estratégico en Acuerdos Externos Política de Calidad FECHA REVISIÓN 14/02/2013 N/A 04/09/2019 0 REGISTROS NOMBRE DEL DOCUMENTO ALMACENAMIENTO (Adonde se encuentra, ej DISCO COMPARTIDO XX) Contexto de la Organización (PJNSGC-PE-00-RE-01) PJN-SGC-PE-00-RE01_Contexto de la Organizacion.xlsm Planilla Gestión de Riesgos y Oportunidades (PJNSGC-PE-02-RE-04) PJN-SGC-PE-02-RE-04 Planilla de Gestion de Riesgos y Oportunidades Vacio.xlsx PROTECCIÓN (Quien tiene acceso: ej.: Privado / Publico, Área, etc.) TIEMPO DE RETENCIÓN (tiempo de vigencia) Equipo de Gestión de Calidad Permanente Equipo de Gestión de Calidad Permanente DISPOSICIÓN FINAL (ej. borrado, backup, destrucción) Back Up almacenado en dispositivos RDX rotativos Back Up almacenado en dispositivos RDX rotativos DOCUMENTOS EXTERNOS NOMBRE DEL DOCUMENTO ORIGEN ALMACENAMIENTO Norma Serie ISO 9000 International Organization for Standardization / Organización Internacional de Normalización. NORMA INTERNACIONAL Traducción official Official translation Traduction officielle ISO 9001 NORMA ISO SERIE 9000 La impresión de este documento es COPIA NO CONTROLADA. Verifique la última versión vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 3 Contexto de la Organización PJN-SGC-PE-00; Versión: 0; Fecha: 10/09/2019 TABLA DE REVISIONES VERSIÓN FECHA 0 10/09/2019 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN EMISIÓN La impresión de este documento es COPIA NO CONTROLADA. Verifique la última versión vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 4
