LISTA DE VERIFICACION GENERAL PARA ESTUDIO DE SEGURIDAD ENTORNO CONDICION SI NO AP ACCIONES NA M D I S CONDICION SI NO AP ACCIONES NA M D I S Es el entorno de la instalación seguro Tiene la zona externa de la instalación altos indices de perpetacion de delitos menores (hurtos, robo de autopartes, etc) Tiene el entorno de la instalación alguna caracteristica topografica que pudiera significar algun riesgo para la instalacion Tiene el entorno de la instalación alguna caracteristica topografica que pudiera ser aprovechada para la seguridad de la instalacion Se ha efectuado un empadronamiento o estudio de las personas que trabajan en el entorno (ambulantes, lava carros, etc.) Hay alguna condición u instalacion cerca al entorno de la instalacion que pudiera ser aprovechada por delincuentes para efectuar un reglaje a la instalacion SEGURIDAD PERIMETRICA El cerco perimetrico de la unidad es de material noble El cerco perimetrico es suficientemente alto (al menos 2.5 mts) Se cuentan con torreones de vigilancia en el perimetro Los torreones de vigilancia, están constantemente custodiados El cerco perimetrico es de malla eslabonada Cumple el cerco perimetrico de malla eslabonada, con los estandares ¿El perimetro cuenta con CCTV? ¿El perimetro cuenta con cerco electrico? El cerco eléctrico esta monitoreado local y/o remotamente ¿El perimetro tiene concertina? ¿Cuántas Puertas de Ingreso tiene la Instalación? ==> ¿Todas las puertas permanecen abiertas? ==> Las puertas que permanecen abiertas estan custodiadas fisica y/o electronicamente ==> Las puertas que permanecen cerradas estan custodiadas física y/o eléctronicamente ==> Las llaves de las puertas de ingreso estan debidamente custodiadas La instalación cuenta con ventanas que dan a la calle A que altura del pìso se encuentran estas ventanas La instalación cuenta con árboles, postes, etc. Que esten muy cerca del perimetro. Las instalaciones vecinas representa riesgos para la seguridad del local Las claraboyas y/o tragaluces estan protegidos ¿Cuál es la vulnerabilidad más notoria de la Seguridad Perimetrica de la Instalacion? CONTROLES DE ACCESO OBSERVACIONES OBSERVACIONES Cuenta la instalacion con personal de seguridad privado Es suficiente la cantidad de personal de seguridad privado con que cuenta la instalacion Cuenta el personal de seguridad privado, con armas de fuego para la defensa de la instalación Cuenta el personal de seguridad privada con armas de fuego para la custodia del local Las armas y municiones para la custodia del local se encuentran operativas Esta el personal debidamente capacitado y/o entrenado en el uso de Armas de Fuego. Cuenta el personal de seguridad con la documentación al dia CD - LA Esta este personal debida y especificamente capacitado y/o entrenado en procedimientos estandarizados para los Controles de Acceso Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Física Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Industrial Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Prevencion y Lucha Contra Incendios Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Primeros Auxilios Cuenta el ingreso principal a la instalación, con sistema de doble esclusa Cuenta la garita de seguridad con un diseño adecuado que incluya ventanas polarizadas, y puerta debidamente asegurada para impedir el ingreso no autorizado a la misma. Se cuentan con Procedimientos Operativos Vigentes (POV) por escrito, para los controles de acceso El personal aplica POV en los controles de acceso. Se cuentan con formatos de control de acceso, donde se registran los ingresos y/o salidas de personas, equipos, materiales, vehiculos, etc. Los vehiculos pertenecientes a la empresa, salen con una papeleta de autorización Los colaboradores de la empresa salen en horas laborables con una papeleta de permiso Se controla al ingreso y/o salida de la empresa, a todos los colaboradores propios Se controla al ingreso y/o salidad de la empresa a todos los contratistas, proveedores, clientes, etc de la empresa Estos controles a los ingresos y/o salidas de los colaboradores incluye la revisión de todos sus bultos, paquetes, maletines, carteras, etc. En la revisión de las personas, se efectua una revison corporal y/o se usa un detector de metales portatil, para impedir el ingreso de armas. Hay personal de Gerencia, Jefaturas, etc. Que esten exceptuados de estos controles. Si existen personas a las cuales no se les revisa, esta excepcion esta por escrito Se revisan, todos los vehiculos que ingresan a la instalación Esta revisión de los vehiculos, incluye las cabinas, maleteras, detrás y debajo de los asientos, guanteras, parte inferior del chasis y el motor. El personal de la garita de seguridad, recibe documentación de la empresa Que tipo de documentación esta autorizado a recepcionar el personal de seguridad Cuentan el personal de seguridad, con capacitación y/o entrenamiento en detección de correspondencia sospechosa La salida de mercaderia de la empresa, es chequeada por bultos por el personal de seguridad La salida de mercaderia de la empresa, es chequeada al detalle por el personal de seguridad Cuenta el personal de garita con un registro fisico de numeros de guias, facturas, sellos y firmas autorizadas, Seguridad conserva una copia de las guias de remision que sustentan la salida de mercaderia, equipos, muebles, etc. de propiedad la empresa. Cuenta la empresa con un procedimiento para la autorización del retiro de equipos, muebles, materiales, etc. En desuso o dados de baja, Todos los equipos, materiales, muebles, etc. De propiedad de la empresa. Salen con una atutorizacion escrita. Cuenta el personal de seguridad con equipos de comunicación adecuados y operativos, que permitan una comunicación oportuna entre la seguridad perimetrica y la seguridad interna Cuenta el personal de seguridad con un codiguillo de comunicación Se cambia este codiguillo al menos cada 02 meses. Cuenta la instalacion con personal de la P.N.P que trabaje directamente para la empresa El personal P.N:P esta enlazado al sistema de comunicación del personal de seguridad Cuenta el personal de la P.N.P con armamento para custodiar lainstalación. Las visitas que ingresan al local o las zonas restringidas, cuentan con un pase numerado y de un color asignado al area visitada el mismo que se les entrega a cambio de su DNI. Las visitas ingresan con una hoja de control de visita y/o se registran en un formato designado para tal fin. Existe personal de control interno que verifique a las visitas para que se mantengan dentro de las áreas a las que fueron autorizadas a ingresar. El personal de control interno, tiene un procedimiento para intervenir a las visitas no autorizadas Las áreas restringidas, estan debidamente señalizadas, Las áreas restringidas o criticas, cuentan con seguridad física y/o eléctronica permanente Existe vigilancia física y/o eléctronica en el desplazamiento de vehiculos al interior de la empresa. Existe un procedimiento para el ingreso de personas y/o vehiculos a las instalaciones de la empresa, en horas y días no laborables. Existe vigilancia física y/o eléctronica en las zonas de carga y/o descarga de mercaderia. (almacenes) TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTEROR DE LA INSTALACIÓN Estan establecidos y debidamente señalizados, los senderos peatonales al interior de la instalacion Estan establecidos y debidamente señalizados los senderos vehiculares al interior de la instalación. Existe señalización de transito al interior de las instalaciones (velocidad maxima, alto, pare, cruce de peatones, estacionamiento prohibido) Se dispone de rompemuelles, tachones, ojo de gato, etc. Están señalizados los estacionamientos para la Gerencia, empleados, visitas, autoridades,etc. Tiene señalizados estacionamientos para personas discapacitadas Hay vigilancia física y/o eléctronica en los estacionamientos SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD Cuenta la instalación con un de su función. Supervisor de Seguridad Integral debidamente capacitado en temas propios Cuenta la instalación con Supervisión de Seguridad permanente. Durante el servicio nocturno hay un procedimiento para efectuar rondas de supervision Existe un registro fisico y/o digital de la realizacion de las rondas SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN Los accesos interiores de la instalacion estan debidamente protegidos física y/o electronicamente Los accesos a las áreas restringidas y/o criticas están debidamente protegidas física y/o eléctronicamente Hay en la instalación alguna área o ambiente donde se guarde dinero El área o ambiente de la instalación donde se guarda dinerlo, esta debidamente protegido física y/o electronicamente En el área donde se guarda dinero, existe una caja fuerte La caja fuerte tiene sistema de alarma El sistema de alarma de la caja fuerte se encuentra operativo Solo el responsable del área maneja la clave de la caja fuerte La caja fuerte esta fijada a alguna estructura SEGURIDAD EN EL CONTROL DE LAS LLAVES Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso al local, las tiene vigilancia bajo custodia permanentemente Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso a las áreas interiores del local, las tiene vigilancia bajo custodia permanentemente Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso a las áreas restringidas y/o criticas del local, las tiene vigilancia bajo custodia permanentemente Los Jefes y/o responsables de las diferentes áreas del local, tienen una copia de las llaves de las cerraduras y/o candados El personal de limpieza tiene acceso a las llaves de ingreso a las diferentes áreas del local. Las llaves que se encuentran bajo custodia permanente del local, se encuentran debidamente lacradas, Existe un procedimiento de seguridad para la custodia y entrega de llaves. SEGURIDAD DE LA INFORMACION Se cuenta con procedimientos de seguridad, para la recepcion y custodia de documentación física y/o digital asi como del software. La (o las) persona (s) que manejan la documentación, sellos y/o software es de confianza La persona encargada del manejo de lainformación ha recibido instrucción para evitar la infidencia Se firman y se sellan los cargos de los documentos recibidos Se colocan en los documentos recibidos, el sello y la hora de recepción, anotandolos en un cuaderno de recepción. Se tiene cuaderno de cargo de los documentos emitidos Los sellos, cuadernos de cargos, documentos quedan bajo llave al final de la jornada laboral La contraseña para ingresar a una P.C.la tiene solo la responsable del equipo Se tienen files con el titular de RESERVADO para proteger la documentacion mientras esta fuera del archivo. Existe un archivo, caja fuerte para documentos RESERVADOS Existe un archivo para casos o situaciones especiales. Existen legajos personales de los trabajadores que laboran en ese ambiente donde esté la dirección y el telefono actualizado. Se controla la divulgación de los documentos solo entre las personas autorizadas Se hace firmar un cargo a las personas autorizadas para manejar y/o portar los documentos reservados Se guarda la debida precaución con el papel membretado Las personas que tienen acceso a las fotocopiadoras y/o impresoras de la empresa necesitan un password para usar estos equipos. Quien autoriza el fotocopiado de documentos RESERVADOS Quien autoriza la destrucción de documentos Que método se emplea para la destrucción Los archivos de documentación importante estan numerados en orden de prioridad DEFENSA CIVIL Cuenta la instalacion con un certificado actualizado de Defensa Civil Existe el comité de Defensa Civil ¿El comité de defensa civil está bien organizado? ¿La organización del comité esta publicada y adecuadamente difundida? ¿Existe un Plan de Seguridad en Defensa Civil? ¿Existen planes de emergencias? ¿Existe plan de emergencia ante sismos? ¿Existe plan de emergencia ante Incendios? ¿Existe planes para evacuaciones de emergencias? ¿Existe planes para atencion de 1ros auxilios ante urgencias y/o emergencias medicas? ¿Existe plan de busqueda y rescate en incendios? ¿Existe plan para emergencias ante un asalto al banco? ¿Existe plan ante una emergencia con toma de rehenes? PLAN DE EMERGENCIA ANTE SISMOS Existen brigadas de evacuación en la instalacion Estas brigadas estan debidamente capacitadas y/o entrenadas Estas brigadas están debidamente implementadas con el apoyo logistico necesario Cuentan las brigadas de evacuacion con un sistema de alarmas audio-visual (sirena y luces estroboscopicas) El sonido de la sirena de emergencia, es diferente de otras sirenas que existen en el local Cuenta la instalación con un sistema de perifoneo Cuenta las brigadas con uno o varios megafonos operativos Cuentan las brigadas con un sistema de comunicación adecuado Cuentan las brigadas con linternas a pilas operativas y en número suficiente Cuentan las brigadas con agua en bidones Las instrucciones del plan de emergencias ante sismos, ha sido debidamente difundido entre los trabajadores de la instalación. Las instrucciones para casos de sismos estan publicadas en lugares estrategicos de la instalacion Se ha instruido a los trabajadores en los procedimientos para casos de sismos. Las brigadas estan organizadas de tal forma que en cada area del local hay responsables de liderar la emergencia Se han asegurado los objetos de los ambientes que pudieran colapsar rapidamente en caso de sismo y causar accidentes. Están definidas y señalizadas las zonas de seguridad interna Estan definidas y adecuamente señalizadas las vias de evacuación. Están colocadas la indicación de prohibicion de uso de los ascensores en caso de sismo Se han definido y señalizado las zonas de seguridad externas Se han efectuado simulacros programados y avisados Se han efectuado simulacros programados pero no avisados Se han programado simulacros inopinados PLAN DE EMERGENCIA ANTE INCENDIO Existen brigadas de prevencion y lucha contraincendio en la instalación Están las brigadas debidamente capacitadas y/o entrenadas Cuentan las brigadas con equipo de aguas y/o EPP adecuado La organización de la brigada ha sido adecuadamente difundida y esta publicada Cuentan las brigadas con las llaves de la sub estación eléctrica y/o los tableros eléctricos Conocen los brigadistas la ubicación especifica de los tableros eléctricos Las instalaciones cuentan con extintores en cantidad suficiente Las instalaciones cuentan con extintores adecuados para los tipos de riesgo presentes Los extintores estan debidamente señalizados y/o numerados Los extintores estan debidamente colgados y/o protegidos por gabinetes según NTP 355 Los extintores se encuentran libre de obstaculos Los extintores están debidamente precintados y con su carga vigente Los extintores son inspeccionados de manera mensual según NTP 355 Cuenta la instalación con gabinetes contraincendio Están los gabinetes contraincendio debidamente señalizados y accesibles Cuentan los gabinetes contra incendio con mangueras y pitones adecuados y en buen estado Se efectuan pruebas de operación con los gabinetes contra incendio Existe cisterna de agua Que capacidad tiene la cisterna de agua Existe motobomba contra incendio (succión) Existe electrobomba contra incendio (impulsión) Se han ejecutado simulacros de emergencia de incendios. Se ha ejecutado algun simulacro de evacuacion por incendio PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA Existen brigadas de evacuación en la instalación Las brigadas están debidamente capacitadas y/o entrenadas.Se han difundido adecuadamente el procedimiento de evacuación en casos de sismos y/o incendios Se han ejecutado simulacros para evacuaciones de emergencia PLAN DE BUSQUEDA Y RESCATE Esta organizada la brigada de rescate Los brigadistas cuentan con capacitación y entrenamiento adecuado Los brigadistas conocen al detalle todo el procedimento para busqueda y rescate Los brigadistas tienen las llaves de emergencia de los ascensores La brigada cuenta con los equipos adecuados para la busqueda y rescate guantes sogas hachas palas picos carretillas andamio Se han ejecutado practicas de busqueda y rescate PLAN DE ATENCIONES PARA URGENCIAS Y/O EMERGENCIAS MEDICAS Se han organizado brigadas para atenciones de 1ros Auxilios en caso de urgencias y/o emergencias médicas El lider de la brigada de 1ros auxilios tiene alguna especialidad en medicina (doctor, para medico, enfermero, tecnico en enfermeria) Los brigadistas de 1ros auxilios están debidamente capacitados y/o entrenados Los brigadistas tienen el equipamiento adecuado botiquin El botiquin tiene implementos para curar heridas El botiquin cuenta con ferulas para inmovilizar a un paciente en caso de sospecha de fracturas El botiquin cuenta con vendas elasticas El botiquin cuenta con apositos para detener hemorragias El botiquin cuenta con collarin cervical Se han ejecutado simulacros para atencion de emergencias medicas Existe procedimientos para la atencion de accidentes graves Existe procedimientos `para la atencion de accidentes leves Existe procedimientos para la atencion de accidentes con muerte Esta establecido quien evalua al accidentado Esta establecido quien ordena la evacuación Esta establecido en que se transporta al accidentado Esta establecido quien acompaña al accidentado Esta establecido quien comunica a la familia del accidentado Esta establecido quien realiza el informe del accidente En caso de muerte esta establedico quien comunica a la policia Esta establecido quien comunica a la familia Esta establecido quien se hace cargo de los gastos Los trabajadores cuentan con SCTR Los trabajadores cuentan con seguro de vida ley PLAN DE AYUDA MUTUA Existe algun plan de ayuda mutua firmado con las empresas vecinas Este plan define ayuda en casos de cualquier emergencia El plan incluye el prestamo de extintores camillas medico agua vehiculos equipos de respuesta a emergencias El plan de ayuda mutua esta debidamente firmado y legalizado El plan de ayuda mutua establece plazos para la devolución de los prestado Se han realizado ensayos del PAM SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION El perimetro está debidamente iluminado Los estacionamientos se encuentran adecuadamente iluminados Los pasadizos están adecuadamente iluminados Esta debidamente iluminado el perimetro de cada ambiente El sotano tiene iluminacion Los almacenes tienen una iluminacion adecuada El cableado esta estandarizado y debidamente protegido Tiene cada piso u ambiente, una caja con llave de eléctricidad independiente Tiene cada nivel del local un tablero de eléctricidad independiente Estan los tableros debidamente asegurados Cuentan los tableros con leyendas que indiquen a que área corresponde cada llave Las sub estaciones eléctricas cuentan con vigilancia Las sub estaciones eléctricas cuentan con rotulos de identificación Las cajas con llaves eléctricas, tableros eléctricos y sub estaciones estan debidamente señalizadas Cuenta la instalación con grupos electrogenos Tienen dotacion de combustible los grupos electrogenos El sistema de lucha contraincendio, cuenta con un grupo eléctrogeno independiente Existe un procedimiento por escrito para la operación de los grupos eléctrogenos SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Los caños están en buen estado Los lavatorios estan en buen estado Los urinarios están en buen estado Los W.C estan en buen estado Existen SS.HH diseñados para discapacitados ¿Existe algun probelma con el sistema de desague? ¿Existe un sistema de regadio de jardines? ¿Se cuenta con pozo de agua? ¿Se cuenta con cisterna de agua? ¿Se cuenta con sistema de alcantarrillado? SERVICIO TELEFONICO La instalacion cuenta con central telefonica Cuantas lineas tiene la central En caso de corte de fluido electrico la central tiene un sistema eléctrico de emergencia La telefonista esta capacitada para atender una llamada de amenaza La telefonista esta capacitada para las comunicaciones en caso de emergencias Existe un protocolo para las comunicaciones de emergencia Los miembros del comité de emergencias cuentan con medio de comunicación adecuado para ser ubicados en caso de emergencias El jefe de seguridad cuenta con un medio de comunicación adecuado para ser ubicado en caso de emergencia Se cuenta con un directorio de emergencia debidamente actualizado SERVICIO DE ALIMENTACION El servicio de cafeteria es propio o concesionado Las personas encargadas se presentan limpias y sin signos de enfermedad visibles La cocina presenta pulcritud Los accesorios tales como: platos, vasos, ollas, etc. Se limpian adecuadamente Los alimentos están adecuadamente protegidos, almacenados y refrigerados El personal de cocina y atencion estan debidamente uniformados gorras, mandiles, etc. Se efectuan pruebas bromatologicas a los alimentos Ha ocurrido algun caso de intoxicación alimentaria masiva por la alimentacion La instalacion de la cocina es correcta (eléctrica - gas) INFRAESTRUCTURA Alguna instalacion necesita refuerzos Los techos están preparados para la lluvia Tienen la inclinacion adecuada Están los techos impermeablilizados Cuentan con canaletas Tienen tubos de desfogue ¿Los pisos estan parejos? ¿Existen losetas levantadas? INCIDENTES Existe un procedimiento para casos de grescas Existe un procedimiento para casos de choques Quienes intervienen en el apoyo Se comunica a la policia Se pone denuncia Pacto de Caballeros Quien redacta el informe Existe un procedimiento para casos de hurtos y/o robos Se lleva una estadistica de estos casos Se pone la denuncia policial Se hace un seguimiento a estos casos ASUNTOS LABORALES Existen sindicatos Tienen buena relacion con la empresa SI = AP = Aplica Parcialmente NA = No Aplica M D I S
