LISTA MAESTRA

LISTA MAESTRA ISO 9001:2015
Apartado
Áreas Auditables
Concepto
4. Contexto de la organización.
4.1 comprensión de
organización y de su
contexto.
Dirección General
4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas de
las partes
interesadas
Dirección General.
4.3 Determinación del alcance
del sistema de gestión de la
Calidad.
5. Liderazgo.
5.1 Generalidades
Dirección General.
Dirección General.
Compromiso con la
empresa y los
trabajadores.
DOC_MIV2REV-1
5.1.2 Enfoque al cliente
Dirección General.
DOC_ACLREV-1
5.2 Política de calidad
5.2.1 comunicación de
la política de calidad
Dirección
General.
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades de la organización
Dirección General.
Derecho libre al
acceso de
información relevante
de la empresa.
Lineamientos y
comunicación en
base a los requisitos
de la norma ISO
9001:2015
Roles y
responsabilidades.
6.2 Objetivos de calidad y
planificación para lograrlos
Departamento
Calidad.
Objetivos y
metodologías para la
implementación.
DOC_OMEREV-1
6.3 Planificación de los
cambios
Producción.
Evaluación del
funcionamiento y de
los cambios.
EVFC-REV-1
7. Recursos.
7.1 Generalidades
7.1.2 Personal
Recursos Humanos.
DOC_ORGN2REV-1
7.1.3 infraestructura
Dirección General.
Información y giro
empresarial, además
del manifiesto del
personal.
Análisis y evaluación
de la infraestructura.
Departamento
Comercial.
Comprensión y
análisis del
desempeño y
actividades de la
empresa.
Identificación de las
partes interesadas:
externas: proveedor y
cliente. (cklass)
internas: personal,
inversionistas, altos
directivos.
Proyección actual y a
futuro de la empresa.
Proceso /
Documentación.
DOC_FODA1REV1
DOC_IDE1REV-1
DOC_MIVREV-1
DOC_ISOCREV-1
ORGN-REV-1
DOC_INLAYREV-1
LISTA MAESTRA ISO 9001:2015
7.1.5 Recursos de seguimiento
y medición
Departamento de
producción.
Manejo y calibración
del instrumental de la
empresa.
RSEM-REV-1
7.3 Toma de Consciencia
Dirección General
Actividades de
disciplina y
responsabilidad.
DOC_PLADREV-1
7.4 Comunicación
Recursos Humanos
DOC_COMREV-1
7.5 Información Documentada
7.5.3 Control de
documentación
Calidad
Comunicación
efectiva en todas las
áreas de la empresa
para el desempeño
eficaz y eficiente.
Toda la información
debe ser coherente y
estar registrada en
archivos especiales.
Identificar y planear
los requisitos, para
que sean idénticos a
los solicitados.
Identificar los
requisitos del cliente
y si el producto los
cumple.
Identificar si se
cumplen los puntos
de chequeo en la
empresa.
Analizar los
requerimientos de la
empresa para la
toma de decisiones.
Declarar las partes
interesadas en los
acuerdos.
Documento para
medir la satisfacción
del cliente.
CUES-REV-1
8. Planificar, implementar y
Calidad.
controlar los procesos.
8.2 requisitos para
productos y servicios.
8.2.3 Revisión de los requisitos Calidad/Ventas
de los productos y servicios.
8.2.3 Revisión de los requisitos Calidad/Ventas
de los productos y servicios.
8.2.4 Documentar
Calidad.
8.4 Control de los productos y
servicios.
Dirección General.
9.1.2 Auditoria interna
Calidad
DOC-REV-1
DOC_REQREV-1
DOC_DOCVREV-1
DOC_DOCVREV-2
DOC_REQREV-1
REU-REV-1