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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE PROYECTOS E INGENIERIA MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE CALIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD PI-PC-MGP-049-2009 Rev. Descripción Fecha Preparado por: Revisado por: Firma de Aprobado por: Aprobación C. Requejo 1 Revisión del documento 14-07-10 Daniel Ccapatinta R. Ávila J. Chavez H. Sardon SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INDICE DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: QA-G-007 1 Jul-10 General Especialidad: CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO N DE CONTRATO N ORDEN DE TRABAJO CONTRATISTA FECHA AREA OTROS CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA OBSERVACIONES FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS QC-G-001 Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento QC-G-002 Registro de trazo y replanteo topografico QC-G-003 Liberación para trabajos con energia QC-G-004 Registro de Ensayo de Evaporacion QC-G-005 Liberacion de Tanques de Concreto QC-G-006 Registro de observaciones INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS QC-A-001 Inspección Albañileria QC-A-002 Inspección Sellado de Juntas QC-A-003 Inspección Cerramientos Metálicos QC-A-004 Inspección de Coberturas y Cerramientos QC-A-005 Inspecciones Especiales QC-A-006 Verificación Instalación de Sanitarios QC-A-007 Instalación puertas, ventanas, acabados QC-A-008 Inspección de Pintado QC-A-009 Listado de prueba de fuego pre construcción QC-A-010 Inspección prueba de fuego QC-A-011 Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad QC-A-012 Inspección aislamiento térmico INSPECCIONES CIVIL QC-C-001 Inspección del Suelo QC-C-002 Reporte de Ensayos de Laboratorio QC-C-003 Inspección de Geomembrana QC-C-004 Inspección de Alcantarilla y Registro QC-C-005 Pernos de Anclaje en Roca QC-C-006 Verificación Topográfica QC-C-007 Inspección de Excavación, Relleno y Compactación QC-C-008 Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas QC-C-009 Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas QC-C-010 Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas QC-C-011 Protocolo de relleno masivo QC-C-012 Protocolo de relleno estructural QC-C-013 Protocolo para liberación de excavación QC-C-014 Protocolo para colocación de tuberia con coulvert QC-C-015 Protocolo para colocación de alcantarilla QC-C-016 Protocolo de imprimación asfaltica QC-C-017 Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente QC-C-018 Registro de inspección de campo QC-C-019 Ensayo de densidad campo cono de arena QC-C-020 Registro de calibración de equipo topografico QC-C-021 Registro de instalación de anclajes en roca QC-C-022 Registro de proctor modificado ASTM D 1557 QC-C-023 Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422 QC-C-024 Registro de gravedad especifica ASTM C 127 QC-C-025 Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216 QC-C-026 Registro de calibración molde Ø 6 QC-C-027 Registro de calibración de cono y arena 6 QC-C-028 Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318 QC-C-029 Registro de control de compactación en sitio QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4 QC-C-030 Registro de resumen de propiedades de materiales QC-C-031 Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño QC-C-032 Registro de combinación de agregados QC-C-033 Registro de calibración de speedy vs horno QC-CC-034 Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO QC-CC-A1 Flujograma Inspección de Concreto QC-CC-A2 Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto QC-CC-001 Inspección de Planta de Concreto QC-CC-002 Solicitud de Vaciado de Concreto QC-CC-003 Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto QC-CC-005 Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto QC-CC-007 Inspección de Grout QC-CC-008 Inspección de Acero de Refuerzo QC-CC-009 Inspección de Encofrado QC-CC-010 Inspección de Curado de Concreto QC-CC-011 Inspección de Instalación de Pernos QC-CC-012 Registro de reparaciones de concreto QC-CC-013 Informe de reparación de concreto QC-CC-014 Registro de inspección en campo de vaciado de concreto QC-CC-015 Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL QC-CG-001 Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana QC-CG-002 Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana QC-CG-003 Despliegue de geomenbrana QC-CG-004 Despliegue de geotextil QC-CG-005 Despliegue de Geonet QC-CG-006 Despliegue de GCL QC-CG-007 Uniones por fusión QC-CG-008 Soldadura por fusión QC-CG-009 Soldadura por extrusión QC-CG-010 Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio) QC-CG-011 Ubicación de porosidades en geomenbrana INSPECCIONES ELECTRICIDAD QC-E-001 Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos) QC-E-002 Observaciones eléctricas QC-E-003 Registro de Inspección de Centro de Control de Motores QC-E-004 Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión QC-E-005 Inspección de conduits expuestos QC-E-006 Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage QC-E-007 Inspección de buzones eléctricos QC-E-008 Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y Estructuras) QC-E-009 Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento QC-E-010 Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador QC-E-011 Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado QC-E-012 Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos QC-E-013 Cable directamente enterrado QC-E-014 Lista de Verificación de Panel de Fuerza QC-E-015 Registro de Inspección de Swich Gear QC-E-016 Lista de Inspección de Bandejas para Cables QC-E-017 Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable QC-E-018 Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías QC-E-019 QC-E-020 QC-E-021 Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control) Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación) Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensión QC-E-022 Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión) QC-E-023 Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra QC-E-024 Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo) QC-E-025 Continuidad de tierra QC-E-026 Inspección de transformadores inmersos en líquidos QC-E-027 Resistencia de aislamiento de transformador QA-G-007- Indice de QC.xls 2/4 QC-E-028 Rigidez dieléctrica del Líquido QC-E-029 Montaje mecánico de Switchgear - MCC QC-E-030 Circuito de motor 460V (480V MCC) QC-E-031 Resistencia de aislamiento (Equipo) QC-E-032 Motor eléctrico actividades mecánicas QC-E-033 Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra QC-E-034 Registro de Prueba de Puesta a Tierra QC-E-035 Registro de Medicion de Resistividad del Terreno QC-E-036 Verificacion de continuidad de alambres y cables QC-E-037 Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP QC-E-038 Registro de instalacion de Tuberia Conduit QC-E-039 Registro de Soldadura Exotérmica QC-E-040 Relación de absorción e indice de polarización de equipos QC-E-041 Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS QC-LA-001 Nivelación de refuerzo de pata QC-LA-002 Relleno y compactación QC-LA-003 Inspección técnica de ensamble QC-LA-004 Medida de aterramiento de instalación QC-LA-005 Izado de poste QC-LA-006 Inspección de poste QC-LA-007 Inspección de torres QC-LA-008 Instalación de retenidas QC-LA-009 Ajuste de tensión del conductor INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL QC-I-001 Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico QC-I-002 Lista de Verificación de Esquema de Control QC-I-003 Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay QC-I-004 Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías QC-I-005 Certificación de la instalación QC-I-006 Calibración de transmisor QC-I-007 Inspección de lazos QC-I-008 Calibración del equipo de prueba QC-I-009 Paneles de control QC-I-010 Presión de instrumentos QC-I-011 Presión de válvulas de seguridad QC-I-012 Calibración de válvula de control QC-I-013 Datos de interruptores QC-I-014 Presión de instrumentos QC-I-015 Válvula de control ON - OFF QC-I-016 Inspección en fábrica QC-I-017 Observaciones de Sistemas de Control QC-I-018 Instrumento de temperatura QC-I-019 Instrumento de presión QC-I-020 Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso QC-I-021 Inspección del PLC QC-I-022 Inspección del PLC (Equipamiento) QC-I-023 Inspección del PLC (Módulos) QC-I-024 Inspección del PLC (Módulo Digital) QC-I-025 Inspección del PLC (Módulo Analógico) QC-I-026 Registro de prueba de presion de instrumentos QC-I-027 Registro de prueba de rotámetro QC-I-028 Registro de prueba de switch de nivel on-off QC-I-029 Registro de prueba de electrovalvula On OFF INSPECCIONES MECANICO QC-M-001 Registro de soldadores homologados en tanques QC-M-002 Prueba de tintes penetrantes QC-M-003 Pruebas de Vacio en fondo de tanques QC-M-004 Prueba neumática a las planchas de refuerzo QC-M-005 Registro de tomas radiograficas en tanques QC-M-006 Registro de reparaciones de tomas radiograficas QC-M-007 Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques QC-M-008 Registro de prueba hidrostática en tanques QC-M-009 Registro de soldadores homologados en estructuras QC-M-010 Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras QA-G-007- Indice de QC.xls 3/4 QC-M-011 Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido QC-M-012 Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido QC-M-013 Inspección Visual de soldadura QC-M-014 Inspección de Construcción de Tanque en Terreno QC-M-015 Autorización para cierre de recipiente QC-M-016 Inspección e Instalación de Recipientes QC-M-017 Registro de Preparacion Superficial QC-M-018 Registro Recepcion de Perfiles de Acero QC-M-019 Registro de Control de Trazo y Corte QC-M-020 Registro de Control de Rolado QC-M-021 Registro de Aplicacion de Recubrimientos QC-M-022 Ubicación final de pernos de anclaje QC-M-023 Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico) QC-M-024 Registro Soldadura con Extrusora QC-M-025 Dimensionamiento de pernos de anclaje QC-M-026 Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos QC-M-027 Registro de contrastación de torquimetro QC-M-028 Registro de pre arenado de superficies QC-M-029 Registro de pre pintado de superficies INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO QC-ME-001 Instalación de Equipos QC-ME-002 Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople QC-ME-003 Protocolo de alineamiento final de equipos por acople QC-ME-004 Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja QC-ME-005 Prueba de Bomba Centrifuga QC-ME-006 Registro de instalacion de equipos QC-ME-007 Registro de inspeccion de recipientes QC-ME-008 HVAC Inspection QC-ME-009 Inspección de Grúa QC-ME-010 Inspección de Faja Transportadora QC-ME-011 Inspección de Soprte de Rodamiento QC-ME-012 Inspección de Almacenamiento de equipo QC-ME-013 Registro General de ajuste y torqueo QC-ME-014 Registro de Control Dimensional en Armado INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS QC-MT-001 Registro de soldadores homologados en tuberías QC-MT-002 Inspección Visual de Soldadura QC-MT-003 Requerimiento de Radiografía QC-MT-004 Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido QC-MT-005 Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido QC-MT-006 Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido QC-MT-007 Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables QC-MT-008 Inspección Pre-hidro para Post-hidro QC-MT-009 Protocolo de torqueo de bridas QC-MT-010 Protocolo de prueba hidrostática en tuberías QC-MT-011 Protocolo de limpieza interna de tuberías QC-MT-012 Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE QC-MT-013 Inspección Visual de soldadura HDPE QC-MT-014 Reporte diario de Soldadura QC-MT-015 Registro de control dimensional de spools de tuberias QC-MT-016 Registro de liberación de spools de tuberias QC-MT-017 Protocolo de instalación de tuberia ac e inox QC-MT-018 Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias QC del Contratista: QA del Contratista: Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma: INSPECTOR Fecha: Fecha: Firma: Firma: QA-G-007- Indice de QC.xls FECHA 4/4 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REPORTE DE INSPECCION Fecha: MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad: N° FECHA PROYECTO COD. PROY. CONTRATISTA ORIGINADOR ÁREA DISCIPLINA QC-G-001 0 mar-09 General ACTIVIDADES 1. DISCIPLINA Civil - Movimiento de Tierras Mecánica Instrumentación - Sistema de Control Estructuras de Acero Tubería Pintura - Aislamiento - Andamiaje Arquitectura Eléctrica Proceso 2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : ORDEN DE COMPRA : PAQUETES / CANTIDAD : CÓDIGO DE ÍTEM : CWP : B/L - AWB : TAMAÑO : NOTA DE DESPACHO : UBICACIÓN : 4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA: ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO 5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : DESCRIPCIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: INSPECTOR Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: SEGUIMIENTO POR CATEGORÍA Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Nombre: FECHA Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE ALBAÑILERIA Fecha: QC-A-001 0 mar-09 Especialidad: UBICACIÓN HABITACION N° ESPECIFICACION N° PLANO N° Arquitectura INSPECCION DE MATERIALES ACEPTABLE ACEPTABLE UNIDAD DE ALBAÑILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha) MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua) MEZCLA DEL MORTERO ALMACENAMIENTO INSPECCION DE INSTALACION PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC. DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO ALINEAMIENTO OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: INSPECTOR Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: FECHA Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha: QC-A-002 0 mar-09 Arquitectura Especialidad: UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ESPECIFICACION N° ELEVACION PLANOS N° MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL ACEPTABLE ACEPTABLE ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO" ETIQUETAS NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION DEL PRODUCTO PREPARACION DE JUNTAS LIMPIEZA PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O TRATAMIENTO DE JUNTAS APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA IMPRIMANTE APLICADO APLICACIÓN PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y RETIRO DE CINTA CURADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: INSPECTOR Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: FECHA Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha: QC-A-003 0 mar-09 Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° Arquitectura ESPECIFICACION N° ACEPTABLE ACEPTABLE MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INSTALACION DE ACCESORIOS FIJACION CALAFATEO DE JUNTAS TIPO INSTALLATION OF SUB-GIRTS UBICACIÓN POR PLANOS LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: INSPECTOR Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: FECHA Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento QC-A-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha: 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: Arquitectura DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA LISTA DE VERIFICACION: DESCRIPCION RESULTADO COMENTARIOS EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION. EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperforantes / plancha y nombre de sellante) CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado) LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc) CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS RETOQUES DE PINTURA OTROS (especificar) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: INSPECTOR FECHA Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIONES ESPECIALES Fecha: QC-A-005 0 mar-09 Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° Arquitectura ESPECIFICACION N° DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN E INSTALACION OPERACIÓN ANCLAJE PROTECCION AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO APARIENCIA FINAL ACABADO MARCAS Y ETIQUETADO OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: INSPECTOR Nombre: Firma: FECHA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Fecha: 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: QC-A-006 Arquitectura DE TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS: INSPECCION DE PRE INSTALACION: EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente) OTROS (especificar) INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO: TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________ INSPECCION COMENTARIOS FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO HERMETICIDAD SI NO FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO OTROS (especificar): COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: INSPECTOR FECHA Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-A-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Fecha: y ACABADOS 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: Arquitectura DE 1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS: PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS . UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO . MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS . NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc) . SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc) . CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC. . LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI LUZ EN LOS MARCOS . LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza) . LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD 2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS: CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS . EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= ………………….. m2 . LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC . LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA DEL MORTERO. . ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS DESCRIBIR METODO: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS . LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: INSPECTOR FECHA Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-A-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PINTADO Fecha: 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: Arquitectura DE ELEMENTO(S) A PINTAR: 1. DATOS GENERALES: . MARCA DE PINTURA: ………………………………………………………………………… . COLOR DE PINTURA: ……………………………………………………. . ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ……………………… . AREA A PINTAR: …………………….…………………………….. . EQUIPO DE MEDICION USADO: ………………………………………………………….. . NUMERO DE CAPAS: …….……………………………………….. SI NO m2 COMENTARIOS . LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA ………………………………… . LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO ………………………………… (Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación) ………………………………… . LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA ………………………………… . LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION ………………………………… . TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE ………………………………… 2. PARTES CONTROLADAS: DESCRIPCION CODIGO LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME CONTROL SUPERFICIAL CONTROL DE ESPESORES PROMEDIO 1 2 3 RESULT. 4 N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: INSPECTOR FECHA Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Fecha: ANTES DE CONSTRUCCION QC-A-009 0 mar-09 Arquitectura Especialidad: Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.). FECHA PANEL TERMINADO MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE MEZCLA UTILIZADAS NOMBRE OPERADOR DE FUEGO SI NO DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha: QC-A-010 0 mar-09 Especialidad: UBICACIÓN Arquitectura PLANO N° ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES ACEPTABLE PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza) ACEPTABLE PRUEBA DE FUEGO APROPIADA ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS PROBETA EN SITIO SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y TRASLAPES ADECUADOS SHOTCRETE PRUEBA DE FUEGO EPOXICA ACEPTABLE ACEPTABLE HOJA TECNICA DEL AEROSOL ACOPLE ADECUADO ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL PREPARACION DE SUPERFICIE (Método) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA PREPARAR ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O HUMEDO) LIMPIEZA DE GALVANIZADO IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON MUESTRA TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: INSPECTOR FECHA Revisado por SMCV: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha: Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT INSTRUMENTO N° REGISTRO N° SEC N° Arquitectura Especialidad: PAQUETE DE PRUEBA N° HOJA / REV. INSPECCION DESDE 0 mar-09 SUPERINTENDENTE / CAPATAZ LONGITUD SEGMENTO LINEA N° QC-A-011 HASTA PRUEBA DISCONTINUIDAD OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN QC-A-012 0 mar-09 Arquitectura EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO LISTA DE EQUIPOS HOJA O PAGINA LISTA DE LINEAS TUBERIA CALIENTE ACEPTABLE ACEPTABLE ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTE ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO USO ADECUADO DE CLIPS "S" FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETAING) BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MAS ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50') FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE ESPECIFICACIONES TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO TUBERIAS FRIAS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA UNA O VARIAS APLICACIONES AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36' USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO, SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS DE SOPORTE USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS) UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO LISTA DE EQUIPOS HOJA O PAGINA LISTA DE LINEAS USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA INTEMPERIE EN ACCESORIOS PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN RECIPIENTES VERTICALES RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS) USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE VAPOR EN PINTURA NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN SISTEMA DE JUNTA ESTATICA AISLAMIENTO ACUSTICO ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO CUBIERTAS REMOVIBLES ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA IDENTIFICACION OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: INSPECTOR Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: FECHA Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DE SUELOS Fecha: QC-C- 001 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PÁGINA: UBICACIÓN: Civil DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL: PEDESTAL P1 Nº 1 CANTERA MIRADOR En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos: ACEPTABLE ACEPTABLE ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MÉTODO DE COMPACTACIÓN CONTROL DE HUMEDAD PREPARACIÓN DE LA CAPA SUPERFICIE FINAL ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto) Fecha: QC-C- 002 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PÁGINA: NOMBRE DEL ENSAYO: Civil DE UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN: INSPECTOR FECHA: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA Fecha: 0 mar-09 Especialidad: N. de identificación: Area: Fecha: Descripción: Plano o espec. ref: Contratista: QC-C- 003 Civil Contrato W.O No: Pag.: de INSPECTOR: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Fecha: 0 mar-09 Especialidad: Identificación No: Area: Fecha: Descripcion: Ref. Plano o Espec.: Contratista QC-C- 004 Civil Contrato O.T. No: Página: de CONTRATISTA 1.- Identificación de Línea de Tuberías: FIRMA / FECHA De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: 2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea. 3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones. 4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado y las terminaciones del lado interior. 5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados. 6.- El Registro No. ubicación y protección. fue protegido usando barreras debido a su 7.- Comentarios Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha: 0 mar-09 Especialidad: Identificación No: Area: Fecha: Descripción: Ref. Plano o Espec.: Contratista Tipo Perno Anclaje: Contrato O.T. No: Código de pernos: Página: QC-C- 005 Civil de CONTRATISTA FIRMA / FECHA 1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar. 2.- Díámetro de la perforación Longitud Diámetro de la barra de anclaje Longitud 3.- Tipo de mortero a ser usado Volumen teórico Volumen real 4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección. Diámetro de la manguera Longitud 5.- La protección del anclaje es 6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique): 7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado: 7.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración: 8.- Comentarios * Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados. Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION TOPOGRAFICA Fecha: QC-C-006 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA: AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: 1 Civil DE DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc): PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: BM REFERENCIAL (cota y coordenas) : TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. UBICACION EN ESQUEMA / PLANO COTA Y COORD. NOMINAL ESTE NORTE ELEVACION TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m. COTA Y COORDENADAS REAL ESTE NORTE ELEVACION DIFERENCIA DIFERENCIA ELEV. (m) LONGIT. (m) RESULT. COMENTARIOS NIVEL DE SUELO NIVEL DE LOSA LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS/OBSERVACIONES: APROBACION: Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Revisado del Supervisorpor del QA Contratista: Contratista: AprobadoSMCV: por Supervisión de Supervisor Contratista: Revisado QA SMCV: por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Fecha: QC-C-007 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: Civil DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA EXCAVACION: . NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m . TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): mxmxm NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO ) RELLENO Y COMPACTACION: . NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: . ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: ( propio - cantera - otro ) . EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): ………………………………………………………………………………….. . NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO………………. . COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO ) INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: Realizado por Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: QC del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Aprobado por SMCV: Supervisión de Supervisor Contratista: Firma: Revisado QA SMCV:por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Firma: Fecha: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma: m SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS Fecha: QC-C-008 0 mar-09 Especialidad: HOJA DE REQUERIMIENTO No: HOJA DE INSPECCIÓN No: Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: ACEPTABLE ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2) FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3) EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System) OPERATIVIDAD DEL LCRS OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS EN LA POZA PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO PERSONAL ASIGNADO SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS OBSERVACIONES APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: 0 mar-09 Especialidad: HOJA DE REQUERIMIENTO No: HOJA DE INSPECCIÓN No: QC-C-009 Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Dimensiones de la Poza: Talud en la Poza: Dimensiones del LCRS: Calculado por: Piso Taludes l a (m) (m) H V Altura de la Poza Altura de agua en la poza Área Piso H h AP= l * a (m) (m) (m2) Área Taludes AT H 2 Caudal Admisible V 2 2 l 2 a Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT) (m3/h) (m2) LEYENDA l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: Especialidad: HOJA DE REQUERIMIENTO No: HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Información General (A) Nivel Superior de la Poza (m) (B) Nivel Inferior de la Poza (m) (C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) (D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m) Ensayo Nº (F) Fecha (G) Nivel de agua en la Poza (m) (H) Carga Hidráulica en la poza (m) [G-B] (I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm) (J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm) (K) Tiempo de bombeo (h) [J-I] (L) Volumen de agua bombeado (m3) (M) Tiempo de llenado de la poza (h) (N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ] OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: QC-C-010 0 mar-09 Civil SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° FORMATO PAGINA: DE UBICACIÓN Fecha: Tipo de material: Propio Préstamo Tramo: I II Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia: ITEM DESCRIPCION DATOS 01 Cota topográfica superior 02 Cota topográfica inferior 03 Preparación de superficie de fundación 04 Espesor de capa de material de relleno 05 Número de capas 06 Control de compactación 07 Volumen aproximado a ejecutar 08 Otros OBSERVACIONES CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: Fecha: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: UBICACIÓN Tipo de material: Propio Préstamo Tramo: Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia: ITEM DESCRIPCION DATOS 01 Cota topográfica superior 02 Cota topográfica inferior 03 Preparación de superficie de fundación 04 Espesor de capa de material de relleno 05 Número de capas 06 Control de compactación 07 Volumen aproximado a ejecutar 08 Otros OBSERVACIONES CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: Fecha: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° PROTOCOLO: PAGINA: DE Fecha: UBICACIÓN Tramo: I II Tipo de material: Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia: A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO 1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material. B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA 1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita liberar para iniciar la excavación del material. 2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar. 3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía. C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material. OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° PROTOCOLO: PAGINA: DE Fecha: UBICACIÓN Tramo: I II Estructura a proteger Material usado: PROPIO PRESTAMO CLASIFICADO NO CLASIFICADO Inicio de Tramo: Fin de Tramo: Planos de referencia: CARACTERISTICAS DEL CULVERT 1 Tipo de alcantarilla 2 Diámetro de alcantarilla 3 Número de ojos para pernos utilizados SUPERVISOR QA APROBADO 1 Colocación de Material 2 Número de Pernos utilzados/pieza 3 Alineamiento 4 Estabilidad de Culvert DESAPROBADO OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° PROTOCOLO: PAGINA: DE Fecha: UBICACIÓN Área: Estructura: Zona: Inicio de tramo: Fin de tramo: Planos de referencia: CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA 01 Tipo de alcantarilla 02 Diámetro de alcantarilla 03 Número de ojos LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA CONTROL TOPOGRÁFICO DATOS 01 Alineamiento 02 Cota de entrada (nivel de captación) 03 Cota de salida (nivel de descarga) 04 Pendiente 05 Longitud 06 Otro CONFORMIDAD OBSERVACIONES GENERALES 01 Control de Compactacion de relleno 02 Limpieza de area Circundante 03 Seguridad en zona de trabajo 04 Torqueo de Pernos Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: Fecha: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: DE Fecha: UBICACIÓN Tipo de material: Tramo: Progresiva: Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: APROBADO ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA DESAPROBADO OBSERVACIONES CONTROLES TOPOGRAFICOS REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho) DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN) LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE CONDICION DE SUPERFICIE APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM CONDICION DESCRIPCION CANTIDAD 1 TANQUE IMPRIMADOR 2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA 3 COCINA ASFALTICA BUENO MALO OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-017 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° PROTOCOLO: PAGINA: DE Fecha: UBICACIÓN Tipo de material: Mezcla Asfaltica en Caliente Tramo: Progresiva: Estructura: Espesor Capa: CONTROLES Planos de referencia: ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO OBSERVACIONES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM CONDICION DESCRIPCION CANTIDAD 1 VOLQUETES 2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM) 3 RODILLO NEUMATICO 4 ESPARCIDORA DE ASFALTO BUENO MALO OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: Fecha: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-018 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: DE Tramo : Fecha . DESCRIPCION : VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO INICIAL FINAL OTROS PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR : OBSERVACIONES : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-019 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: OBRA MUESTRA DE TECNICO : : ING. RESPON.: UBICACIÓN FECHA : REFERENCIA Prueba Nº : Estructura : Material : Espesor de Capa (m): Progresiva ( Km ) Lado : DENSIDAD HUMEDA 1 Peso de la arena + frasco 2 Peso arena remanente +frasco 3 Peso de la arena empleada (1) - (2) 4 Peso arena en el cono y placa 5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) 6 Densidad de la Arena 7 Volumen del hoyo (5) / (6) DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL 8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente 9 Peso del recipiente 10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) 11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) 12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216) gr gr gr gr gr gr/cc cc gr gr gr gr/cc gr/cc 13 Peso de muestra humeda + tarro gr 14 Peso de la muestra seca + tarro gr 15 Peso del agua (13) - (14) gr 16 Peso del tarro gr 17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr 18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) % 19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) % CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718) 20 Peso muestra extraida seca (22+23) 21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" 22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4" 23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) 24 % del material extradimencionado (22/20*100) 25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) 26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) 27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) 28 % de humedad de la fraccion fina (=18) 29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA 30 Maxima densidad seca del Proctor modificado 31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO 32 % de compactación minimo especificado 33 Metodo de compactación( ASTM D - 1557 ) 34 Optimo contenido de humedad ( % ) RESULTADO DE PRUEBA A = APROBADO R = RECHAZADO Coordenadas gr gr gr gr % % gr/cc % % gr/cc gr/cc % % % C N E 2522.67 8172187.592 219796.086 2524.25 81721155.01 219809.03 2527.11 8172098.97 219814.88 OBSERVACIONES : Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Fi SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-020 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL DE PERIODICA B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE OPERADOR C.- VERIFICACION DEL EQUIPO APTO NO APTO CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL DISTANCIA D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA PROYECTO: AREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: N°SISTEMA CODIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: PAGINA: QC-C-021 0 Mar-09 Civil DE UBICACIÓN REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA Fecha: Zona: Área: Estructura: Lugar: Planos de referencia: CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA ITEM DESCRIPCION 1 CANTIDAD DE ANCLAJES 2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.) 3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM) 4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM) 5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE 6 TIPO DE RESINA EPOXICA 7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION 8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3) 9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA 10 CONDICION DE ROCA FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA 11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES 12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha: QC-CC-001 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA: PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO DE TIPO DE CONCRETO ACEPTABLE ACEPTABLE ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA) TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO BALANZAS CALIBRADAS ADITIVOS FLUJOMETRO CALIBRADO ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS USO DE MATERIAL APROBADO Civil USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO OBSERVACIONES APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO ID del Documento: QC-CC-002 Revisión: 0 mar-09 Fecha: Especialidad: PROYECTO: Civil No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. REGISTRO: PLANOS: PAGINA Ítem DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA UBICACIÓN DETALLADA (EJES) # PLANO m3 f'c AFE / Código de Costo FECHA HORA ADITIVOS REQUERIDOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTAS: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: NOTAS: 1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias. 2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación. OBSERVACIONES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: QC-CC-003 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: Civil PAGINA FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (Formato QC-CC-002): DE No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): LOSA DE PEDESTALES CLFE ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIÓN PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3) TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIÓN O VACIADO APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MÉTODO LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS DURACIÓN ESTIMADA ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2) TIPO UBICACIÓN SOPORTE O DADOS RECUBRIMIENTOS NIVELES DE VACIADO PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL OBSERVACIONES NOTAS: 1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO" 2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO" 3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS" APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: QC-CC-004 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: Civil PAGINA: No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): FECHA REQUERIDA: DE UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación): ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN: LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m) ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%) ACABADO REQUERIDO MÉTODO DE CURADO REQUERIDO INSTRUCCIONES ESPECIALES PRE VACIADO DISCIPLINA FIRMA FECHA COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA NOMBRE CIVIL DEL CONTRATISTA MECÁNICO DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SUPERVISOR MYSRL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL VACIADO DESCRIPCIÓN DEL CLIMA IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO FECHA HORA METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE TEMPERATURA DE COLOCACIÓN OBSERVACIONES / COMENTARIOS APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: QC-CC-005 0 mar-09 Civil Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA FECHA REQUERIDA: No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): UBICACIÓN DEL VACIADO: DE No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): ACEPTABLE ACEPTABLE CONSOLIDACIÓN ACABADO APARIENCIA GENERAL REFUERZO NO EXPUESTO SIN CANGREJERAS UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA) APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS RESANES DESENCOFRADO CORTE DE JUNTAS DE PISO INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO CURADO (VER NOTA 1) REMOCIÓN DEL CURADOR OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTAS: 1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO" APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO Fecha: QC-CC-006 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: Ítem PAGINA Área Contratista No. Hoja de Requerimiento de Vaciado de Concreto Nombre del Proyecto y Descripción de la Estructura Codigo del proyecto M3 Reqrd. No. Plano f'c (Mpa) Hora Requerd. Ejecuta No. Ticket Tiempo Hora de M3 de do? Terminad Emplea Finales do (S/N) Despacho Mezclado Llegada o Identificación de Testigos DE OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE DESPACHO 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 8 0:00 9 0:00 10 0:00 11 0:00 12 0:00 13 0:00 14 0:00 15 0:00 16 0:00 17 0:00 18 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = IMPORTE TOTAL = 0,0 Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Civil SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE GROUT Fecha: QC-CC-007 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: Civil PAGINA: DE UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) ELEMENTO(S) A GROUTEAR : INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT: CEMENTICIO EPOXICO OTRO ADITIVO UTILIZADO: RELACION DE MEZCLA (agua: grout) : EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION ESTA APROBADO VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS SUPERFICIE METALICA LIMPIA ENCOFRADO SUPERFICIE DE CONCRETO HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el fabricante) OTRO INSPECTOR: FIRMA: FECHA: INSPECCION INSTALACION DEL GROUT: COLOCACION DE GROUT SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE TEMPERATURA AMBIENTE (°C) ACABADO FINAL ACEPTABLE MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE CURADO HUMEDAD RELATIVA (%) RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (°C) ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (°C) TEMPERATURA DE PLACA METALICA (°C) TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (°C) TEMPERATURA DE CONCRETO DE FUNDACION (°C) PROTECCION CLIMATICA DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO: FECHA EJE IDENTIFICACION DE PEDESTAL LARGO (mm) ANCHO (mm) ELEVAC. (msnm) ESPESOR GROUT (mm) COMENTARIOS COMENTARIOS / OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: APROBACION: Nombre: QC Contratista: Fecha: Nombre: Firma: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Nombre: Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Nombre: Firma: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fecha: QC-CC-008 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: ELEMENTO (s): Civil 1 DE 1 I J K UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) ESQUEMA DE ARMADURA VARILLA 1/2" DATOS DIMENSIONALES (mm) DIMENSIÓN A B C D F E G H MEDIDA NOMINAL MEDIDA REAL RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO ) VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL C NC NA R COMENTARIOS LIMPIEZA (Corrosión, concreto, grasa) CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca) DIÁMETRO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado LONGITUD DE TRASLAPE (mm) CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES LONGITUD DE GANCHO (mm) RADIO DE DOBLEZ (mm) ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm) ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm) ALAMBRE DE AMARRE SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm): SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm) VERTICALIDAD (PLOMADA) HORIZONTALIDAD (NIVEL) COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Nombre: Fecha: Nombre: Fecha: Nombre: Nombre:Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO Firma: Fecha: Firma: Firma: QA SMCV: Nombre: Fecha: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO Fecha: QC-CC-009 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: Civil DE UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ENCOFRADO DATOS DIMENSIONALES (mm) PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11 ARRIBA ABAJO DESVIACIÓN VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL C NC NA COMENTARIOS R MATERIAL DEL ENCOFRADO CONDICIÓN DEL ENCOFRADO LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm) APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique) ASEGURAMIENTO DE SOLERAS APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN ALINEAMIENTO VERTICALIDAD HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO FECHA DE DESENCOFRADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Nombre: Nombre:Fecha: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Firma: Firma: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha: QC-CC-010 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: ELEMENTO(s) A SER CURADO(s): Civil DE UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): DATOS DEL CURADO: MÉTODO DE CURADO (especifique curador): INICIO CURADO (fecha, hora): TERMINO DEL CURADO (fecha, hora): FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos VERIFICACIÓN DEL CURADO FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR PROTECCIÓN CONTRA TRAFICO Y CLIMA COMENTARIOS VERIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN CURADOR FECHA FORMA DE REMOCIÓN DEL CURADOR COMENTARIOS COMENTARIOS / OBSERVACIONES: Realizado APROBACIÓN: por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Nombre: Firma: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Nombre: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: QA SMCV: Nombre: Fecha: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Fecha: QC-CC-011 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: Civil DE ELEMENTOS: UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): ESTRUCTURA VERIFICADA: VIGA COLUMNA LOSA ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): ………………………. VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Y ESPÁRRAGOS VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS C NC NA R . ESPECIFICACIÓN DEL PERNO / ESPÁRRAGO (TIPO): . DIÁMETRO DEL PERNO(s) : . DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: . CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN (distribución en el elemento: cuadrado, rectangular, etc): . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIÓN DEL EJE (mm): . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm): . TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm): . COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm): . LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE PROYECCIÓN DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE ROSCA . PROTECCIÓN DE PERNOS/ ESPÁRRAGO ANTES DEL VACEADO . PLOMADA DEL PERNO / ESPÁRRAGO . INSTALACIÓN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL VACEADO . LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partículas extrañas, etc) C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Fecha:Nombre: Nombre: Firma: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha:Nombre: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: QA SMCV: Nombre: Fecha: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: UBICACIÓN PROYECTO: Fecha: Zona: Área: Lugar: DE Estructura: Planos de referencia: CAUSAS DE REPARACION A Picado para apoyo de Andamio C Fisuración Grieta B Picado para protección de Acero D Otros Otros Indique : FISURACION GRIETA ( C ) 1 Grietas o Fisuras Estructurales 4 Grietas o Fisuras Estáticas 2 Fisuras no Estructurales 5 Fisuras Capilares 3 Grietas o Fisuras Dinamicas Materiales Utilizados Equipos Utilizados Grafico de la Reparación Longitud : Profundidad : Ancho : OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Fecha: Firma: Firma: Fecha: Firma: Nombre: Fi SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INFORME DE REPARACION DE CONCRETO PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° DE INFORME: PLANOS: PAGINA: TIEMPO MINUTOS CARGA TNLS INICIAL ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: QC-CC-013 0 Mar-09 Civil DE ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº CARGA TNLS FINAL CARGA TNLS FINAL CARGA TNLS FINAL CARGA TNLS FINAL CARGA TNLS FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Nombre: Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-001 Versión : 0 Fecha: PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Valores Minimos para Geomembrana mm Peel ( VFPE Prueba N° Lbs /pulg, HDPE Temperatura Hora Civil PROTOCOLO Nº: Fecha Amb. Extrusora °C °C / AC. Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE Maquina Técnico N° Soldador Lbs/pulg , HDPE 1 Lbs/pulg ); VFPE Peel mm Peel ( VFPE Lbs/Pulg), Shear ( VFPE Shear Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción …../Pulg Falla …../Pulg % Strain DE Lbs/Pulg) Geomembrana Pasa ó Espesor Falla (mm) Calidad Textura / / / / Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACION : Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Técnico QC Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-002 Versión : 0 Fecha: PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: Civil PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg) Prueba N° Temperatura Hora Fecha Amb. Cuña °C °C / Velocid. Maquina Técnico N° Soldador Peel Shear Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción ....Lb/Pulg Falla ….Lb/Pulg % Strain Geomembrana Pasa ó Espesor Falla (mm) Calidad Textura / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Técnico QC Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-003 Versión : 0 Fecha: DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Area Bruta Panel N° Rollo N° Hora de Instalado Largo (m) Ancho (m) Area Neta Area panel (m2) Largo (m) Ancho (m) DE Geomembrana Area panel (m2) Espesor (mm) Calidad Civil Técnico OBSERVACIONES Textura INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA ( m2) HDPE DIA(m2) : HDPE ACUM.(m2) : FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO ( m2) VFPE DIA(m2) : VFPE ACUM.(m2) : OBSERVACIONES: APROBACION: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Q.C. Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-004 Versión : 0 Fecha: DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Area Bruta Panel N° Rollo N° Hora de Instalado Largo (m) Ancho (m) DE Area Neta Area panel (m2) Largo (m) Ancho (m) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) Civil Técnico Area panel (m2) OBSERVACIONES OBSERVACIONES: APROBACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Q.C. Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-005 Versión : 0 Fecha: DESPLIEGUE DE GEONET Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Area Bruta Panel N° Rollo N° Hora de Instalado Largo (m) Ancho (m) DE Area Neta Area panel (m2) Largo (m) Ancho (m) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) Civil Técnico OBSERVACIONES Area panel (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Q.C. Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-006 Versión : 0 Fecha: DESPLIEGUE DE GCL Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Area Bruta Panel N° Rollo N° Hora de Instalado Largo (m) Ancho (m) DE Area Neta Area panel (m2) Largo (m) Ancho (m) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) Civil Técnico Area panel (m2) OBSERVACIONES OBSERVACIONES: APROBACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Q.C. Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-007 Versión : 0 Fecha: UNIONES POR FUSION Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: No. Unión Hora Fecha Inicio Unión Maquina Temperatura Tecnico N° y Velocidad Soldador DE Longitud °C/m/min. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Civil Técnico Unión Acum. Día (m) (m) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Comentarios Q.C. Cant. Soldadura Día / Máquina Cuña No. Cuña No. Cuña No. Cuña No. ml ml ml ml TOTAL DIA (ml) Cuña No. ml TOTAL ACUM. (ml) Cuña No. ml OBSERVACIONES: APROBACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-008 Versión : 0 Fecha: SOLDADURA POR FUSION Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° Prueba No. Unión / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fecha / Técnico Soldador Máquina N° Tiempo (Hr.) Inicio Término AIR TEST Presión (PSI) Inicio Final Pasa ó Falla N° DE PICK TEST Tiempo (Hr.) Pasa ó Inicio Término Falla / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / OBSERVACIONES: APROBACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Civil Técnico Q.C. Cod.: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. QC-CG-009 Versión : 0 Fecha: SOLDADURA DE EXTRUSIÓN Noviembre 07 Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: ROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Parche o Nº Diario Fecha Hora Numero Técnico Temperatura Cordon de Parche de de de Soldador °C / A.C. N° por Tecnico Soldado Soldado Maquina Longitud Ubicación VACUUM TEST Soldadura Test ml (Pasa / Falla) Reparación Civil DE Técnico SPARK TEST Test Reparación Comentarios QC (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml Cant. Soldadura Día / Máquina CANT. SOLDADURA DÍA (ml) ACUMULADO (ml) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO) Revisión: 0 Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: AREA: UBICACIÓN: Item Nº Unión Observaciones Contratista Fecha Ubicación Operador INSPECCIÓN SMCV Spart Test (chispa) Vacuum Box Test (vacío) DE FECHA: Se acepta Se rechaza SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 UBICACIÓN DE POROSIDADES EN Fecha: GEOMEMBRANA Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Mar-09 Civil DE Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV: de Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION Y VERIFICACION Fecha: DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO) 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Nota!!! QC-E-001 Electricidad DE Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos Verificación de Item 1. Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con otra construcción. 2. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad a las especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en 3. Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo de PVC. 4. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos. 5. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los lados de la tubería. 6. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos. 7. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie. 8. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre de deformaciones. 9. Tapas en todo los extremos de la tubería. 10. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente. 11. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas. 12. Todo los cambios de campo registrados en planos as-built. 13. Zanja o encofrado libre de desechos. 14. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos. 15. Color del concreto de acuerdo con especificaciones. 16. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie. 17. Relleno y compactación correcta. 18. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada. OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Fecha: Fecha: Nombre: …..………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha:…..…………………….. Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Fecha : …..…………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: Firma: ………………………………….… Fecha : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS Fecha: QC-E-002 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE PLANO DE REFERENCIA: Item N° Identificación y localización Observaciones Fecha Corrección Supervisor Aprobacion ANOTACIONES Realizado por QC del APROBADO Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre: del Contratista: Nombre: …..………..………..…………………… Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………… Fecha: Fecha: Fecha: …..……………………………………………Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………………… Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: …………………………………………………Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….……… Fecha : …………………………………………….. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha: QC-E-003 0 Mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: SUBESTACION: EDIFICIO: Electricidad DE Inicial / Fecha MCC TAG NO.: 1. Recepción de operación / Inspección completa. 2. Programa de protección del equipo instituido y documentado. 3. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubículo para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos aprobados. 4. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante. 5. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre todo las conexiones de Campo). 6. Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas móviles. 7. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor, normalmente abiertos/cerrados según el Plano. 8. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos aprobados. 9. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra. Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra (las barras del equipo eléctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones. 10. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados, conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegúrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores. Vuelva a conectar el neutro después de la segunda prueba. 11. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la resistencia del aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre y cable de fuerza y control), este en archivado. 12. Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y registrarlo en formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media tensión), y formato: 660-033: Registro de prueba Alta Tensión DC. 13. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de corriente del equipo de prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay. 14. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay. 15. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el circuito este funcionando. 16. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional. 17. Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las medidas de seguridad del proyecto. 18. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamaño y el tiempo fijado de acuerdo con planos. 19. Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño correcto, y voltaje este de acuerdo con planos. 20. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa (contactores de alto voltaje, solamente). 21. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los informes de prueba del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección. 22. El programa de protección del equipo debe estar terminado y documentado 23. Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro eléctrico Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente de cierre. OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: APROBACION Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Fecha: Firma: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION Fecha: QC-E-004 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE DESIGNACION DEL EQUIPO: MOTOR TAG N°.: NUMERO DE SERIE: FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO: kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL: DESCRICION DEL ARRANCADOR: FABRICANTE: RELACION CT: CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO: CORRIENTE NOMINAL: TAMAÑO FUSIBLE: TENSION NOMINAL: AJUSTE DE RELAY O/L: TAMAÑO DEL CONDUCTOR: FUERZA: CONTROL: TIERRA: Inicial / Fecha 1. Verificación del arrancador del motor para saber si esta limpio. 2. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor. 3. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados (etiquetados) 4. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área. 5. Verificar la instalación para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes. 6. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores. 7. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de reajuste de O/L. 8. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control. 9. Verifique la calibración y ajuste de los relays de protección. 10. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores de corriente. 11. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los dispositivos de control. 12. Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades mecánicas del motor eléctrico. OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: APROBACION Nombre: QC Contratista: Nombre: …..…………………….. Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………..Fecha: Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..………………………………………. Firma: Firma: ………………………………….…………Firma: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………….. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS Fecha: QC-E-005 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Nota Electricidad DE Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería Verificación Item …………………………………………… 1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones 2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios ……………………………………………………………………………. 3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados …………………… . 4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades ………………… 5. Las juntas de expansion son mostradas en los…………………………………………………………………………… planos . 6. Instalación ordenada y espaciosa 7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del proyecto. ………………………… 8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones ………………… del proyecto 9. Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa . Los puentes de conexión instalados en los puntos de expansión.. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas 11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos ……………………………………………………………. 12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano. …………………………………….. 13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios…………………………………… estándar . 14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de ………………………………………………………………………. acuerdo con los planos. Cajas de unión apropiadamente identificadas 15. Adecuado número de puntos para jalar . ……………………………………………………………………………… ANOTACIONES Realizado por QC del Contratista: APROBADO Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Fecha: Nombre: …..…………………….. Fecha: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha:…..………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA Fecha: Y ALTA TENSIÓN Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Nota!!! QC-E-006 0 mar-09 Electricidad DE Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios. Cuando se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro de inspección del contratista. Circuito Nº DWG: Fabricante del Kit Kit Nº Fecha Inicial 1. Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos. 2. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de torceduras. 3. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y especificaciones. 4. Instalación aseada y espaciada uniformemente. 5. Cable libre de daño superficial. 6. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 7. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener apropiada documentación de la prueba del contratista. 8. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y conexionado de pernos. 9. Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo, o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación. ΦA Aceptable ΦB Aceptable ΦC Aceptable 10. Las envolturas/los protectores metálicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de acuerdo con los planos de detalle de la terminación. OBSERVACIONES Realizado por QC del APROBACION Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor Nombre: …..…………………….. Fecha: Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….…… Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE BUZONES ELECTRICOS Fecha: QC-E-007 0 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N° AREA FECHA: CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA: PLANOS HOJA: Nota Electricidad DE Esta lista de inspeccion se entiende como una guia que puede ser usada en la inspección de buzones eléctricos Revision Item INSPECCION ANTES DEL VACIADO O SECADO DE CONCRETO ……………………… 1. Verificación que el tamaño de la excavación y su localización este de acuerdo con los planos 2. Verificar que las ventanas para los ductos esten en el lugar y nivel correcto ……………………………………………………… 3. Verificar que la conexión a tierra y puesta a tierra esten instalados en el lugar correcto ………………………………………… 4. Verificar que las guias para jalar esten en su lugar 5. Verificar que los Soportes esten en su lugar y este realizado el acabado …………………………………………………………… 6. Verificacion de tamaño de tubería, orientación, tipo y localización este conforme a especificaciones y dibujos 7. Verificar que la tuberia tenga los soportes adecuados durante el vaciado de concreto. 8. Verifique el tamaño de la tubería para los requerimientos de capuchones y cubiertas de protección 9. Verificar la terminación apropiada de la tubería ………………………………………………………………………… … …………………………….. ……………… ………………………………………………………………………… 10. Verificar que los sumideros y drenajes esten de acuerdo a los planos y especificaciones …………………………………………………… INSPECCION DESPUES DEL VACIADO Y SECADO DE CONCRETO 11. Entradas de conduit libres de concreto u otros. 12. Las guias para jalar cables esten en su lugar ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… 13. Soportes de cables, ganchos y bandejas de cables esten adecuadamente soportadas ……………………………. 14. Verificar que las tuberias conduit y otros componentes esten adecuadamente aterrados ………………………………………. 15. Verificar que los soportes de cables esten libres de bordes filosos. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Verificar que las escaleras o peldaños esten correctamente instalados 17. Verificar que las tuberias esten ……………………………………………………………………………………………………… limpias . ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: Revisado por QA del Supervisor del Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha: Firma: ……………………………. Firma: Aprobado por Supervisión de QA Revisado Supervisor SMCV: SMCV: por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO Fecha: (EQUIPOS NO ELECT / ESTRUCT). 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: PAGINA: EQUIPO USADO PARA PRUEBA: QC-E-008 Electricidad DE TIEMPO: Notas!!! 1. Recipientes Tanques y estructuras de acero conectados al sistema de la tierra principal/sistema de aterramiento, tierra dedicada/barra de tierra o cimiento, como esta indicado en planos listados líneas abajo. 2. Las medidas de la resistencia de la tierra/derivacion del cable de aterramiento (o perno de anclaje) al marco del equipo o estructura de acero. La resistencia no debe exceder………..ohms. Equipo Tag No. Planos Medido Resistencia (ohms) Estructura Iniciales/Fecha OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Revisado QA del Supervisor delpor Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Fecha: …..……………………….. Nombre: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Aprobado porSMCV: Supervisión de Revisado Supervisor QA SMCV:por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBAS DE VARILLAS O ANODOS DE Fecha: ATERRAMIENTO Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: PAGINA: QC-E-009 0 mar-09 Electricidad DE EQUIPO DE PRUEBA: (Note 1) (Note 2) PLANOS REFERENCIA: Notas!!! 1. Registro de resistencia a tierra para cada ánodo desconectado de todo los otros conductores. La resistencia no debe exceder de 25 ohms para cualquier ánodo solo. 2. Comprobar la continuidad del cada ánodo a cualquier barra de la prueba o del otro ánodo tales que la tierra/el lazo completos del aterramiento esté probada. Número de Varilla Resistencia o Número de Anodo a tierra (ohms) Ambiente Temp. (° C ) Tiempo Taps ( ) Inicio / Fecha OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: Revisado por QA del Supervisor del Contratista: Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Contratista: Nombre: …..………………………………Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha : …..……………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….…Fecha : ………………………………….…… Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION DE TOMA DE ALUMBRADO, Fecha: INSTRUMENTOS Y TRANSFORMADOR Especialidad: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE PLACA DE EQUIPO RETOCAR PINTURA SUJETAR LO DESPRENDIDO MFG Cu-Al Cu 0 mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: COMPOSICION DE LA OREJETA QC-E-010 Electricidad DE Kva MARCADO DE CABLES COMPLETO VOLTIOS TAMOÑO DE CONDUCTOR DEL NEUTRO FIJACION DE TOMA CIRCUITO TAMAÑO DEL CONDUCTOR A ELECTRODO A TIERRA CLASE DE AISLAMIENTO EQUIPO ATERRADO Yes No TEMP. MAX PRUEBA CON FASIMETRO(ABC) Yes No BOBINADO MEGGER PRI-BND Meg MCC DISC TAMAÑO SW MEGGER SECI-BND Meg TAMAÑO DE FUSIBLE NO-CARGA VOLTAJE 0-0 Meg TIPO DE FUSIBLE C Cu- Al TAMAÑO DEL ALIMENTA OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: Revisado por QA por Supervisión por SMCV: Supervisor del del Contratista: Aprobado Supervisor SMCV: de Revisado QA SMCV: Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………Fecha : …..………………………………….. Fecha: Firma: ……………………………. Fecha: Fecha: Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: ………………………………….…… Fecha : ………………………………….…… Firma: Firma: 0 Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE PANELES DE DISTRIBUCION Fecha: Y ALUMBRADO PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: AREA / UNIDAD: 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN: QC-E-011 Electricidad DE TABLERO TAG: Inicio / Fecha 1. Maniobra de Recepción / Inspeccíon Completa……….……..………………………………. 2. Programa de Protección del equipo instruido y documentado……………………………… 3. Verificación de ensamblaje para ver alguna parte faltente………………………………….. 4. Encerramiento aprobado para la clasificación del área……………..…………………….. 5. Completar cronograma de circuitos del tablero….…………………...…………………….. 6. Correcto Interrutor, tamaño de fusible y ubicacón.…………………………………………. 7. Color de cable del neutro correctamente de acuerdo a código..………………………… 8. Aterramiento instalado y conectado. En formato de registro de prueba QC-E-025: Registro de prueba de continuidad de puesta a tierra (Equipos eléctricos y prueba de aterramiento de barras) completado.……… 9. Sellado instalado (solo si es requerido)..……………………………………………………… 10. Verificar ventilacón y drenaje……………………………………………………………………. 11. Verificar balance de cargas del tablero..………………………………………………………. 12. Verificar de acuerdo a código de colores los conductores de cada circuito.…………….. 13. Limpieza.………………………………………………………….………………………………. 14. Verificar montaje y soportes………………………………………………………………….. 15. Artefactos y receptaculos son de tipo correcto e instaladors de acuerdo a planos.……. 16. Artefactos y receptáculos en circuito correcto……….…….….….…..…………………… 17. Placa, número de circuitos y ubicación de tableros de acuerdo a planos.……………… 18. Caja instalada Correctamente (i.e., caja a prueba de fuego de encerramiento a prueba de explosión)………….. 19. Megar todo los cables incluyendo el neutro. Registrar los datos en formato: QC-E-031: Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento (equipos). Desconectar el interruptor principal y los circuitos salientes deben estar abiertos........ 20. Programa de protección de equipos completados y documentados…….…………….. …. 21. Inspección final completa. Items pendientes incluidas en el Formato : QC-E-002: ……………………………………………………. OBSERVACIONES Realizado por QC del APROBADO Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: : ………………………………….…… Firma: ………………………………….……Fecha Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS Fecha: MOTOR ELECTRICO Especialidad: 0 mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE MOTOR TAG Nº.: Nota!!! QC-E-012 Inicio/Fecha Inspección de los ítems mecánicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecánicos apropiados para el accionamiento del equipo con similar número de TAG. . 1. Programa de protección del equipo instituido y documentado. …………………………………………………………………….. 2. La placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas. 3. Tipo de motor adecuado para la clase de área 4. Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor. con el Formato: 660-035: Resistencia de aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. …………………………….. 5. Para motores de inducción, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificación y formatos de documentos apropiados.Para motores sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante. ……………………. a. Form: QC-E-024: …………………… b. Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique) …………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger). ………………………………………….. ohms 6. Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza …………….. toma del sistema de aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad de aterramiento (Equipos Eléctricos y prueba de aterramiento de barras). …………………………………………………………………………………… 7. Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados apropiadamente ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Accesorios eléctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio, thermocouplas e interruptores de vibración. ……………………………………………………………………………………………………………… 9. Estructura apropiada de caja de cables. ……………………………………………………………………………………………………… 10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible. ……………………………………………………………… 11. Placa de la estacion de control instalado. ………………………………………………………………………………………………… 12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente.………………………………………………………………………………. 13. Inspección final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes eléctricos. …………………………………… OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Nombre: Contratista: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: QA SMCV: Nombre: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..Nombre: …..……………………… Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………… Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….…………Fecha Firma: : …………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO Fecha: QC-E-013 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE Iniciales / Fecha Nivel inferior 1. Verificación de ubicación , profundidad y dimensiones de zanja 2. Zanja libre de desechos 3. Medición de la resistencia de aislamiento en cables metalclad antes de su instalación en zanja . 4. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Dimensión, tipo, espaciamiento y radio de curvatura de acuerdo con la Ingeniería requerida 5. ……………………………………………………………………………………………………. Espacio horizontal entre cables de fuerza y de instrumentación de acuerdo a especificaciones y planos. 6. ………………………………………………………………………………. Dimensiones por abajo y por encima, tuberías para la proteccion de cables é identificación de cables de acuerdo a planos. 7. Nivel superior ………………………………………….. ………………………………………………………………………………. Cuando se requiera empalmes se debe de documentar en Formato: QC-E-021: Registro de inspección de Empalmes Subterraneo de cables de Media y Alta Tensión. ……………………………………………….. 8. Las camisas de los cables estan instalados debajo de las pistas y los radios de las curvas estan de acuerdo a los planos, tamaño de tubería. Las camisas de reserva estan instaladas como se requiere. ……………………………………………………………………………………. 9. Verificar en forma visual los daños de los cables 10. Realizacion de la prueba de resistencia de aislamiento en cables metalclad antes del relleno …………………………………………………………………. de la zanja y documente en el formato : QC-E-019:Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)o en el formato : QC-E-020:Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación) prueba de resistencia de aislamiento ………………………………………………………………………………………………… ( Conductores y cables de control) 11. La zanja esta rellenada con arena fina, libre de piedras y desechos y la profundidad es correcta . ……………….. 12. Las baldosas de recubrimiento estan ………………………………………………………………………………………….. instaladas 13. Realice la prueba Hi Pot para todos los cables de media y alta tensión y documentelo en el Formato: 660-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Meddia Tensión) 14. Realice la prueba de resistencia de aislamiento en todos los cables de baja tensión y documente en el formato de prueba. Formatos: QC-E-019 ó QC-E-020. 15. ……………………………….. El relleno de la zana tiene la elevación correcta y requiere que la prueba de compactación sea realizada …………………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………………….. 16. Las zanjas y empalmes estan en su lugar . 17. Las instalaciones enterradas deben de aparecer………………………………………………………….. en los planos As built ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………… Firma: FechaFirma: : ………………………………….…… Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA Fecha: QC-E-014 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE TAMAÑO DEL ALIMENTADOR D INTERRUPTOR PRINCIPAL O CAPACIDAD DE FUSBLE CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL Cu TIPO DE BARRA VERTICAL Al MEGGER A 1000 V 0-0 Meg MEGGER A 1000 V 0-TIERRA Meg TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR ACEPTABLE ACEPTABLE RELEVADOR REMOTO INSTALADO TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS EN BUEN ESTADO DIRECTORIO DE PANEL COMPLETO AGUJEROS SIN USO TAPADOS TODA LAS PLACAS COMPLETAS ANCLAS EN EL PISO INSTALADOS BARRA DE TIERRA INSTALADA GROUTING COMPLETO BARRA DE TIERRA CONECTADO A TIERRA DE PLANO RETOCADO DE PINTURA COMPLETADO OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Supervisor Contratista: Revisadodelpor QA del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Fecha: Firma: Supervisor Aprobado porSMCV: Supervisión de Contratista: Nombre: QA SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Fecha: Fecha: Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION SWITCH GEAR Fecha: 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: SUBESTACION.: Nota!!! #1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. CONSTRUCCION: QC-E-015 Electricidad DE SWITCHGEAR TAG Nº.: Inicio / Fecha Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posición de operación en abierto. Todo transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar El transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos. Recepción de Operacion/ Inspeción completa.…………………………………………………………………………..……. Programa de Protección de equipo instituido y documentado. …………………………………………………………………. Verificar faseado de barras. ………………………………………………………………………………………………………. Remover soporte de envío. ………………………………………………………………………………………………….. Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas ………….. de acuerdo a recomendaciones …………………………………………………………………………………………………………… del fabricante. Todo los dispositivos instalados tales como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amperimetros, ………………………. interruptores, fusibles, etc. Ubicación y tipo de acuerdo …………………………………………………………………………. a planos del proveedor. Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en campo …………………………………………………….. a cortarse en envío). Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019………………….. Hacer prueba a barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificación. Registrar …………………… en Formato: QC-E-22DC Registro ………………………………………………………………………………………………………. de alto potencial Realizar prueba de aislamiento (megger) al control y al bobinado del primario del transformador y registrar ……………… en, Formato: QC-E-027:Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador). ……………………………. Verifique fusibles de control del transformador , tipo ……………………………………………………………………………. y tamaño. Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y……………………………………………………………………… tamaño. Verifique clasificación del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de control. Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia de contacto en, Formato: QC-E-025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) ………. Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexión hecha en el envío no se haya averiado o deconectado. Etiquetado correcto. ………………………………………………………………………………………………………………….. Cubículo limpio, seco y libre de polvo. ……………………………………………………………………………………………… Poner en cero los instrumento. ……………………………………………………………………………………………………………….. Calentadores de espacio conectados y operativos. …………………………………………………………………………………. Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad. Verifique continuidad de todos los fusibles. Verificar …………………………………………………………………………… tamaño y tipo. Realizar prueba del interruptor.………………………………………………………………………………………………….. Ajuste de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de………………………………………………… acoplamiento. Barra principal y tomas (tamaño según planos del vendedor). ……………………………………………………………………… Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos salientes de control abiertos.Registre resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento (Cables de Fuerza y Control). ………………………………………………………………………………………..…….. Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a switch gear y los resultados registre en Formato: …………………………………………………………………………………. QC-E-019. Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido por especificación, y registre en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensión) completar apropiadamente la terminación del alimentador. …………………………………………………………………………….. Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks (asi mismo aplicarse a interruptores ………………………………………………………………………………………………….. de generador). Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisión para este equipo. Adjunto reporte de pruebas el vendedor a este registro ………………………………………………………………………………………………………… de inspección. Programa de proteccion de equipo completado y documentado. ………………………………………………………………… Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes eléctricos. ……………………………… OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Fecha: …..……………………….. Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor del Contratista: Contratista: Supervisor SNCV: QA SMCV: Nombre: Nombre:…..……………………………………..Nombre: Nombre: …..…………………………………Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….……Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: ……………………………. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIÓN DE BANDEJAS Fecha: QC-E-016 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Nota!!! Electricidad DE Esta lista de comprobación sera utilizada como guia durante la inspección de bandejas.. VB Item 1. Dimensiones de las bandejas de acuerdo al plano.…………………………………………………………………………………. 2. Juntas de expansión instalados apropiadamente. ………………………………………………………………………………………… 3. Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos. ……………………………………………………….. en los planos. 4. …………………………………………………………………. Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja esta anclada solamente en los punto indicados 5. No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral ……………… de la ba 6. Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja. 7. ………….. Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad eléctrica de la tierra y apropiados soportes de ca 8. Puentes instalados de acuerdo a planos. 9. No hay obstrucciones en la ruta del cable. …………………………………………………………………………………………. 10. Bandejas aterradas de acuerdo a los planos. 11. Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del instrumento.. ………………………… 12. Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos... 13. Todas las tapasy Fire Stopt instaladas …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… ……………………………….. ………………………………………………………………………………. OBSERVACIONES APROBACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION Fecha: DE TENDIDO DE CABLES Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Nota!!! ………………………… 2. Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable. ………………………… 3. Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no …………………………………………………………………………………. excedan requisitos de especificación. 4. Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo ………………………………………………………….. programado. 5. Verifique el voltaje de clasificación del cable, tempertaura mínima para el cableado y calcular tipo……………………………. de cableado. 6. Verificar cronograma de cableado para dirección del jalado y metodo de cableado. ………………………………………………. 7. Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para dirección de cableado fuera …………………………………………….. del carrete. 8. Inspecionar daños en la chaqueta del cable.………………………………………………………………………………………….. 9. Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes ……………………………………… de cablear. 10. Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o menos). ………………. 11. Temperatura ambiente dentro de limites de instalación recomendado ……………………………………………………………………… por el fabricante (+4 ºC o mas) 12. Monitoriar tensión de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensión máxima permitida no exceda en los datos de tensión suministrados con la ingeniería.…………………………………………………………………………………….. Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control después de la instalación y registrar la pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza y control). Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentación después de la instalación. Registre las pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de Instrumentación). Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensión (mayores a 2000 volts) y registrar en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensión). ……………………………. 15. mar-09 Electricidad Esta lista de verificación es para tendido de cables en tuberias y bandejas. Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera. 14. 0 DE 1. 13. QC-E-017 16. Verificar continuidad en cables de instrumentación después de …………………………………………………………………… la instalación. 17. Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a especificaciones ………………………………………………………………………….. y libre enroscadura del cable. 18. La instalación del cable esta límpia y colocada de acuerdo con planos (al azar o manteniendo espaciamiento). …………………… 19. Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones. 20. Identificación de cables de acuerdo con especificaciones y planos. 21. Extremo de cables sellado despues del cortar. …………………………………………………………………………………………….. …………………. ………………………………………… OBSERVACIONES RealizadoAPROBACION por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre: del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..……………………… Fecha: Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Firma: ………………………………….…………Firma: ………………………….. Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS Fecha: QC-E-018 0 mar-09 Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1.- Impermeabilizar de la tubería como se muestra en los siguientes planos, entregados y marcados por construcción. (Lista de número de planos o planos adjuntos): Inicio / Fecha 2.- Impermeabilizar tubería adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por construccion para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc. (Lista de numeros de Tag): 3.- OBSERVACIONES Realizado por QC del 4.- APROBACION Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Fecha: Fecha: …..……………………….. Firma: ……………………………. Firma: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha:: …..……………………………………….Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (ALAMBRE Y CABLE DE FUERZA Y CONTROL) 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: EQUIPO DE PRUEBA: QC-E-019 Electricidad DE VOLTAJE: TEMPERATURA AMBIENTE: °F °C Notas!!! 1.- Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) entre cada conductor y todo los otros conductores y fundas metálicas para cables con conductores blindados. Probar entre cada conductor y proteger para cables multiconductores con conductor blindado. registrar baja lectura para cada cable. 2.- Use 1000 V para probar cables entre 300 a 600 volts, y 2500 V para probar cables mayores a 600 volts. 3.- La lectuta cambiara inversamente con la temperatura y la longitud del cable. Cuando el proyecto especifique factor de correción de temperatura, adjuntar 2da hoja de valores computados. Indicando en cada hoja "medida" o "temperatura corregida". Cable Cable Panel No. Circuit No. Etiquetado Voltaje Evaluado Aliment. No. Resistencia Aislamiento Alambre o Cable Cantidad Dimención Desde a Inicio (megohms)* * Valores Minimos aceptados del projecto: Capacidad Cable Voltage Duración Resistancia para Tamaño de Cable o Resistancia de cable Prueba Cable solo Amperage (megohms) Conectado a equipo (ohms) OBSERVACIONES RealizadoAPROBACION por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre: del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..…………………………………… Fecha Fecha: : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Firma: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (CABLES DE INSTRUMENTACION) 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: EQUIPO DE PRUEBA: QC-E-020 Electricidad DE VOLTAJE DE PRUEBA: TEMPERATURA AMBIENTE: °C °F Notas!!! 1 2 3 4 Registro de valores solamente bajos. MP - Multipair cable. SP - Cable un solo par. Megar con instrumentos desconectados. Use 250 Volt (o bajo voltaje, cuando especifique) rango en DC Aparato de prueba. 5 Lectura que debe ser variada con la temperatura y la longitud del cable.* Numero Cable o Numero de Instrumento Indicar MP Or SP Type-2 Conductor Conductor Blindaje a Completo Conductor a Blindaje a Conduit a (Un par Conductor a Blindaje Blindaje cables no (megohms) (megohms) (Multipar cables solamente) (1) (1) blindados) (megohms) (megohms) (1) Blindaje a Conductor y Tubería blindaje (Cables de (Multipar un solo par ) cables solamente) (megohms) (megohms) Inicio * Valores Minimos aceptables del Projecto: OBSERVACIONES Realizado por QC del APROBACION Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… FechaFecha: : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor MYSRL: Nombre: Firma: Revisado por SMCV: QA MYSRL: Nombre: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-021 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES Fecha: SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE Este registro de Inspección es para cables mayores de 2000V. La isnpección detallada puede ser registrada por el contratista. Referencia DWG.: mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: Note!!! 0 Fecha / Inicial No de Empalmes.: FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES: KIT NO.: KIT NO.: CIRCUITO NO.: DE: HASTA: VOLTAJE DEL CABLE: TIPO DE CABLE: 1.- Topógrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha) Número de Foso: (Topógrafo) ΦA Oeste/ Fase: Sur / Norte: ΦB Oeste/ Fase: Sur / Norte: ΦC Oeste/ Fase: Sur / Norte: Número de Manhole: Número de Cajas de Empalme: 2.- Evaluación del Empalme ΦA Aceptable: ΦB Aceptable: ΦC Aceptable: Neutro Aceptable: 3.- Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba del contratista. 4.- Se realizó el aterramiento correctamente, como lo requerido. 5.- Planos As Built 6.- Marcado de los empalmes, donde es requerido. OBSERVACIONES: APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBAS DE AISLAMIENTO (DC HIGH POTENTIAL - Fecha: CABLES DE MEDIA TENSION ) Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: NUMERO DE CIRCUITO SECCION DE CABLE: (SQ MM) NUMERO DE CONDUCTORES: LONGITUD DE CABLE: TIPO DE AISLAMINETO: MATERIAL DE CHAQUETA: TIEMPO: TEMP: °C EQUIPO DE PRUEBA USADO: HUMEDAD 0 mar-09 Electricidad DE (MDE: NUMERO DE EMPALMES: FABRICANTE: GROSOR: °F QC-E-022 HACIA: % FECHA: Notas!!! 1.- Después de cada incremento, se debe esperar un minuto para que la corriente de salida se estabilice si este intervalo es insuficiente, descargue el cable, y repetir la prueba con intervalos mayores pero de igual duración. 2.- Registrar la coriente de salida ya estabilizada, en microamperes, al final de cada intervalo. 3.- Aplicar el Voltaje de Prueba Final y registrar la corriente de salida, durante 5 minutos para cables sin pantalla y 15 minutos a cables con pantalla Leer el manual de instrucciones del equipo, antes de realizar la prueba del cable. Cuando el proyecto requiere registrar los resultados de la prueba, agregar una segunda hoja con los gráficos para cada fase, registrar la corriente de salida en el eje Y, y el voltaje aplicado (en incrementos iguales cada intervalo de tiempo) en el eje X, para la absorción dieléctrica de la prueba.. 4.5.- 6.- Todas las otras fases y apantallamiento deben ser puestas a tierra Tiempo kV Seg 30 Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Min 7 Min 8 Min 9 Min 10 Min 11 Min 12 Min 13 Min 12 ΦA ΦB ΦC Voltaje Máximo del Cable (kilovolts) Voltaje de Prueba (kilovolts) Observaciones APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Min 15 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA Fecha: QC-E-023 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE Nota!!! Este registro de inspección es para una revisión: 1 Sistema de aterramiento principal 2 Sistema Dedicado para Instrumentación: Inicio / Fecha Planos de Referencia: 1. El conductor primario es de correcto tamaño y tipo de acuerdo con planos 2. La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta de acuerdo a planos y especificaciones.………………………………………………. 3. Conexiones térmicas/compresión comprobadas (no uniones en frio o quemaduras).. 4. Conexiones térmicas / comprensión, aislamiento comprobado…..……….…………. 5. Ubicación e instalación de ánodos de aterramiento de acuerdo a planos.…..………. 6. Conexión de Anodos de aterramiento verificado….….…..……....………………… 7. Ubicación, tipo, tamaño y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y protegidos durante la construcción.………………………..…...……...…….……….. 8. Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en Formato: QC-E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de aterramiento. 9. Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built …………….……….. 10. Máxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para sistemas dedicados para instrumentación (i.e. - TDC 3000), La resistencia máxima permisible de resistencia de aterramiento es 1 ohm. OBSERVACIONES Realizado por QC del APROBACION Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..……………………………………….Fecha:Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: Firma: ………………………….. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (EQUIPO ROTATIVO) 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DE PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: EQUIPO DE PRUEBA 1. Electricidad DE TENSION DE PRUEBA TEMPERATURA AMBIENTE Notas!!! QC-E-024 °C °F EQUIP. TEMP: °C °F Use 500 V para equipos de 250 V nominales,1000 Volt para equipos con tensión nominal hasta 600V y 2500/5000 Vpara equipos con tensiones nominales mayores a 600V. 2. La duración de la prueba debe ser 01 minuto : 3. Desconecte cada fase del bobinado del neutro si es práctico. Si no lo fuera haga la prueba con el bobinado completo 4. Documente la prueba de baja tensión y de media tensión del equipo y separe las hojas. 5. Escriba la variación inversa con la temperatura. Donde el proyecto lo especifique, use factores de corrección de temperatura pegue la segunda hoja con los valores calculados. Indique en cada hoja "Medición " y "Temperatura corregida". Identificación de equipo. Tag Resistencia de aislamiento (Megohms)* G G CG Tensión C C Iniciales / Fecha Nominal del equipo * Valores Mínimos aceptables del Proyecto: Calese de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms) ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..…………………………………….. Firma: Firma: ………………………………………….. Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha : …..………………………………………. Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-025 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DE mar-09 CONEXIÓN A TIERRA ( Equipos eléctricos y barras) Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE CLIMA: EQUIPO DE PRUEBA USADO: Notas: 1. Equipos eléctricos conectados al Sistema de tierra o electrodos dedicated ground ,indicados en los planos listados mas abajo 2. Medir la resistencia de los conductores de tierra desde la derivación hasta las barras del equipo o cubiertas de los mismos, y algunos otros puntos indicados en los planos. La resistencia no debe de exceder de ………... ohms. Equipo Electrico Tag No. Resistencia Medida (ohms) Plano Iniciales/Fecha ANOTACIONES Realizado por QC del Contratista: APROBADO Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Nombre: …..………………………………… Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE INSPECCION DE Fecha: TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA: PLANO HOJA: SUBESTATION: EDIFICIO: TRANSFORMADOR TAG NO.: 1. Recepción / Inspeccion completa 2. Programa de Protección de Equipos instituido y documentado. 3. Numero de identificación (TAG) , voltage y capacidad (KVA) según los planos y Unifilar. 4. Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra 5. Ubicación , montaje y orientación de acuerdo a planos. 6. Inspección visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daños aparentes en los radiadores , tanques y aisladores. 7. verificación de lubricación y libertad de rotación de ventiladores de enfriamiento 8. verificación de lubricación y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios . 9. Inspección de fusibles , interruptores de desconexión y pararrayos. 10. Inspección de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios . 11. Coleccion de muestras del líquido aislante según las instrucciones del fabricante y determine la fuerza dieléctrica del líquido aislante. Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dieléctrica del Líquido. 12. Revisar la continuidad de todos los bobinados 13. Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento (megger) y prueba de High Pot. Registrar en el Formato: 660-024: Conexión Neutral con tierra / Registro de Prueba de Resistencia a Tierra. 14. Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos 15. Instalación correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medición de la resistencia de las conexiones, registrar en el Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexión a Tierra ( Equipos eléctricos y barras) 16. Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el formato: QC-E-019: Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y Control ). 17. Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificación lo requiera , y registrar en el Formato: QC-E-022: Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE MEDIO 18. Revise el indicador de gas inerte(la presión debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ). 19. Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente. 20. Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en varios compartimientos. 21. Revisar el rele de presión y el dispositivo de alivio. 22. Los circuitos de control y alarma deben estar completos 23. Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos contra daño mecánicos. Belted conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes. 24. Verifique tamaño del conductor , clase de aislamiento y tipo. 25. Verifique identificación y fases en los conductores 26. verifique conexiones de conduit 27. Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del transformador , y registre las lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de aislamietno de Trasnformador. 28. Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificación y registre las lecturas en el Formato: QC-E-022: Prueba de DC High Potential. 29. Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las especificaciones y documentación que proporcione el proyecto. QC-E-026 0 mar-09 Electricidad de Iniciales / fecha NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA: PLANO HOJA: SUBESTATION: EDIFICIO: de TRANSFORMADOR TAG NO.: Iniciales / fecha 30. Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones de acuerdo a lo indicado en la placa del transformador; Aplique tensión en el lado primario y mida en el secundario. No se debe de poner una tensión mayor al voltaje del primario indicado. 31. Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de ingenieria indique lo contrario.) 32. Verifique la correcta operación de los sistemas de control de los ventiladores 33. Verifique rotación correcta de ventiladors de enfriamiento 34. Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras. 35. Correcta operación del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90° C para alarma por alta temperatura en el liquido / bobinado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 36. El dispositivo de alivio mecánico esta reseteado 37. Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas 38. Los ingresos de tuberáa de reserva o perforaciones estan selladas. 39. Los daños a las pinturas estan retocados 40. Las cubiertas de inspección estan aseguradas 41. El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de prueba del proveedor estan adjuntos a los registros de inspección. 42. Programa de protección de equipos terminado y documentado 43. Inspección final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Eléctricas ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (TRANSFORMADOR ) QC-E-027 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO : PROTOCOLO N° AREA: FECHA CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA PLANOS HOJA SUBESTACION N°.: Electricidad de EQUIPO DE PRUEBA: Notas!!! 1. Utilize un voltaje de prueba de 500V para equipos de 600V o menos , él voltaje de prueba será de 2500V para equipos de 601 - 5000V,y 5000V para equipos rateados sobre los 5000V 2. El voltaje de prueba debe ser aplicado por 01min y se debe tomar la lectura. 3. El neutro debe ser desconectado de tierra durante la prueba. 4. Registre la temperatura del liquido aislante de los transformadores inmersos en líquido y del aire alrededor de los transformadores secos. 5. Las lecturas variaran inversamente con la temperatura . Cuando el proyecto especifique el uso de factores de corrección por temperatura , adjunte una segunda hoja con los valores calculados e indique en cada hoja "medida " o "temperatura" corregida." Identificación Resistencia (megohms)* Pri Voltage Pri-Sec Liquido de Equipo Tag Primario Secundario Φ A a G Φ B a G Φ C a G Φ A a G Φ B a GΦ C a G a Sec Nominal (KV) Or Aire Temp (ºC/ºF) * Valores mínimos aceptables del Proyecto Clase de voltaje Resistencia (megohms) ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ………………………………… Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-028 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL LIQUIDO Fecha: 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N° AREA: FECHA CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA PLANOS HOJA Electricidad de Notas!!! 1. El voltaje de ruptura minimo aceptable esta determinado de acuerdo al siguiente Estandar : ANSI standard. Otros : 2. Realización de prueba : En laboratorio y resultado de prueba adjunto. Procedimiento de prueba en terreno: Numero de Tipo de liquido y Lectura del voltaje Identificacion de especificación minima de ruptura (kilovolts) (kilovolts) Equipo Iniciales/ Fecha ANOTACIONES Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Contratista: Nombre: Nombre: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE MONTAJE MECANICO: Fecha: SWITCHGEAR / MCC QC-E-029 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: SUBESTACION.: Electricidad DE SWITCHGEAR TAG NO.: Initial / Date 1. Recepción por Operaciones /Inspeccion completa …………………………………………………………………. 2. Instituir y documentar el Programa de Protección del Equipo 3. Inspección de daños mecánicos en las secciones. ……………………………………………………………………. 4. Revisión de la identificación de las secciones de los…………………………………………………………………… equipos …………………………………………………. 5. Revisión de la base de cimentación (Base de Concreto o Marco de Metal) 6. Verificación de planos del fabricante para algunos detalles …………………………………………………………………. de montaje adicional…………….. 7. Verificación de los canales de acero en la base de anclaje del equipo. 8. Revisión de los planos de montaje y verificación del montaje del equipo este correcto. …………….. ………………………………………. …….. 9. Verificación de la ubicación de las tuberias en la fundación y su exactitud de acuerdo al proyecto. …………………. 10. Remover soportes 11. Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los ………………………….. canales. 12. Mueva las secciones del equipo enviado. 13. Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la ………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… sección no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna ……… obstrucción y reinstale. 14. Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben………………… ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales , o instalarse al bus principal). ………………………………………………………………………………………………………… 15. Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por secciones …………………………………………… . 16. Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos ……………. después de que todas las secciones son niveladas y ajustados los pernos. ………………………………………………… 17. Suelde o emperne los equipos a los canales 18. Se instalarán las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabricante. ……………………………………… …………………………………………………………………… 19. Instalación y conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del ………………………………….. fabricante. 20. Los pernos deben estar torqueados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante ………………………………….. …… 21. Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados ………….. ………………………………………………………….. 22. Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor nominal y cambie con otras unidades para……… a 23. Verifique la operación de las puertas en forma manual, las llaves y enclavamiento ………………………………………….. mecánicos. ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: SupervisorNombre: del Contratista: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR Fecha: 460V ( 480V MCC ) QC-E-030 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Electricidad DE EQUIPO: MOTOR TAG N°.: kW / HP TENSION: CORRIENTE.: R.P.M. S.F. INTERRUPTOR: NOMINAL : ARRANCADOR : TAMAÑO DEL : CONDUCTOR TAMAÑO: POTENCIA : CONTROL: AJUSTE: O/L HTR. SIZE: TIERRA: Iniciales / Fecha 1. Verifique que el arrancador del ……………………………………………………………………………. motor este limpio : libre de residuos como cables . cintas aislante, papeles,etc 2. Verificación de los datos de placa , identificación del arrancador y componentes 3. Verificación de una correcta identificación de …………………………………………………………… tuberias y cables 4. Verificación de la instalación del equipo sea conforme a la clasificación ……………………………….. de áreas . 5. Verifique la instalación de sellos, respiraderos…………………………………………………………. y drenajes . 6. Verique los contactos auxiliares y principales de los contactores. ………………………………………… 7. Verifique en forma manual la operación del interruptor, contactor, O/L relé and O/L reset 8. Verificación de la continuidad de los cables ……………………………………………………………….. de fuerza y control. 9. Verifique los esquemas funcionales del control del motor usando los planos conforme con los planos …………………………………………………………………………………….. aprobados aprobados del fabricante. Apertura y cierre del arrancador usando los dispositivos. ……………….. 10. Verifique la operación correcta del calefactor de los…………………………………………………. bobinados del motor . 11. Verificar que las actividades esten terminadas y puestas : QC-E-012: Motores eléctricos Actividades eléctricas en el formato: QC-E-032: Motores eléctrico actividades …………………………… Mecánicas mecanicas. ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………….………Firma:Firma: Firma: Fecha : ………………………………….…… Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (EQUIPO) Fecha: 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS : HOJA: EQUIPO DE PRUEBA : QC-E-031 Electricidad DE SUBESTACION: TEMPERATURA AMBIENTE : °C °F REF. SPEC.: PLANO DE REFERENCIA : Notes!!! 1. Use 1000 Volt de prueba con equipos con tensión nominal de 600v o menos , 2500 / 5000V de prueba para equipos con tension nominal de 600 V ó más . 2. Para equipos con circuitos de estado sólido, consultar literatura del fabricante para máximos voltajes de prueba . Resistencia de aislamiento (Megohms)* Switchgear MCC (Otros) G G CG C Nominal Tensión Tensión (kV) C de prueba (kV) Iniciales * Valores mínimos aceptables del Proyecto:: Clase de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms) ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: SMCV: Supervisor QANombre: SMCV: Nombre: …..……………………………………………Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………………… Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: …..………………………………………………Fecha: …..………………………………………Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………………. Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….……… Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….………………. Firma: ……………………………………………………Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO Fecha: ACTIVIDADES MECANICAS QC-E-032 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: Electricidad PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Iniciales/Date IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N°: 1. Recepcion de Operaciones / Inspeccion………………………………………………………………………………………………. Completa 2. Programa de protección de equipos instituido y……………………………………………………………………………………….. documentado 3. Se verifico la ubicación, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajuste …………………………………………. del equipo 4. Se verifico el ajuste, localización, elevación, y orientacion del equipo ………………………………………………………………… 5. Alineamiento preliminar completado y documentado ……………………………………………………………………………………… 6. Se removieron los pernos de nivelación y se ajustaron………………………………………………………………………………. los pernos de anclaje. 7. Se ha completado la inyección de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos técnicos del fabri ……………………………………. del fabricante. 8. Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias …………………………………………………………….. del fabricante y esta documentado 9. Actividades del motor eléctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores eléctrico actividades Mecánicas ………………………………………………………………………………………………………………. 10. Verificación de grasa o aceite para asegurar …………………………………………………………………………………………. un adecuado llenado. 11. Verificar el engrasamiento ……………………………………………………………………………………………………………………… en campo. 12. Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC) y Formato: 660-012: Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos 13. Programa de protección del equipo completo y presentado. …………………………………………………………………………. 14. Inspeccion final completa. Los item del listado de pendientes ………………………………………………………………………….. de la disciplina Mecánica están levantados. ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha: QC-LA-001 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD : CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: TRAMO: TORRE: TIPO: ALTURA (m): Electricidad DE PATA REF: ANGULO DE LA FUNDACION INCLINACION LATERAL: INCLINACION LONGITUDINAL: INCLINACION DIAGONAL: ANGULO DE LA LINEA AEREA : FINAL WP1 WP1 WP2 WP2 3 4 2 1 WP1 = Punto de Referencia WP2 = Perforación de Referencia para Stub COTA ESTACA CENTRAL (m): INICIO ALTURA DEL INSTRUMENTO (mm): ELEVACION PATA DE REFERENCIA: ACTIVIADES REALIZADAS TERRENO (mm) PATA TAMAÑO DE STUB. (m). PROF. DE FUNDAC. (m). ANGULO HORIZONTAL (DESNIVELES) MIRA COTA DIF. COTA WP1 WP1 WP1 PROYECTO REAL TERRENO 1 2 3 4 ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: Fecha : ………………………………….…… Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: RELLENO Y COMPACTACIÓN Fecha: QC-LA-002 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: TORRE: TIPO: TRAMO: REFERENCIA: TIPO DE SUELO: Electricidad DE FUNDACION: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: Nota!!! Será considerado como material de prestamo - todo material recolectado, fuera de un radio de 50m. del Piquete central de la Torre. ACTIVIDADES REALIZADAS PATA 1 PATA 2 PATA 3 PATA 4 1.- Limpieza de la Excavación OK? …………………………………………… 2.- Preparación de Hormigon OK? 3.- Pintura Protectora OK? ………………………………………….. ………………………………………………….. 4.- Relleno con material de la excavación ? (m3) 5.- Relleno con material Local ? (m3) ……………………………………… 6.- Relleno con material de préstamo ? (m3) 7.- Humedad de material OK? ………………………….. ……………………………… ……………………………………………… 8.- Altura de camadas OK ? ………………………………………………… 9.- Relleno Adicional ? (m3) …………………………………………………. 10.- Penetrometro OK ? ………………………………………………………. 11.- Corte Adicional OK? ……………………………………………………… PARRILLA CONCRETO ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE Fecha: QC-LA-003 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE LA FACILIDAD : CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: TORRE: TIPO: TRAMO: Electricidad DE FECHA INICIO: FECHA TERMINO: BASE DE TORRE FINAL 1 2 3 4 3 4 2 1 Extensión de Patas (m). CONTROL DE PERNOS Dimensión (m). Torque (lb.ft) INICIO CONTROL DE ARANDELAS De presión Lisa - Plana CONTROL GENERAL 1.- Geometría de la fundación 2.- Relleno y Compactado ………………………………………………………………………………. 3.- Sistema de P.A.T. Instalada 4.- Galvanizado de Piezas 5.- Pintura asfáltica 6.- Posición de Piezas …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha: QC-LA-004 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA : CODIGO DE FACILIDAD : CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: Electricidad DE FECHA INICIO: FECHA TERMINO: CONFIGURACON DE PUESTA A TIERRA L (m) 10 ρ (Ohm-m) 0-164 Final (m) 20 164-287 25 287-345 30 345-401 35 401-456 40 456-510 50 510-615 La resistividad del Terreno es considerada para una resistencia de 25 ohm. TIPO DE TERRENO Roca Tierra vegetal Arena Volúmen de Excavación (m3) Top Soil Volúmen de Compactación (m3) Valor/Cant. ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Medición de la Resistividad Real del terreno (Ohm-m) ………………………………………… 2.- Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (Ohm) …………………………………………… 3.- Fecha de la Medicion de la resistencia de P.A.T. ………………………………………………….. 4.- Conductor de Cu. Desnudo cableado de 25 mm2 (m) 5.- Placa de Conexión de Puesta a Tierra (EA) …………………………………………… ………………………………………………………. 6.- Conector de Puesta a Tierra (EA) …………………………………………………………………… 7.- Volumen de Excavación (m3) …………………………………………………………………… ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Fecha:…..…………………….. Nombre: Fecha: Fecha: Nombre:Fecha: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Firma: Firma: Estado SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: IZADO DE POSTE Fecha: QC-LA-005 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA : CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANO: HOJA: ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: Electricidad DE FECHA INICIO: FECHA TERMINO: Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros. Poste ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Tipo de Poste (m/kg) Izquierda Derecha ………………………………………………………………………………….. 2.- Distancia de separación entre Postes (m) 3.- Estado final del Poste ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. 4.- Izado de Poste manual 5.- Izado de Poste con Grúa ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… 6.- Profundad de emprotamiento suelo (m) ……………………………………………………………. 7.- Limpieza y Nivelación fondo de Excavación (Si / No) 8.- Nivel superior de Postes (Si / No) …………………………………………… …………………………………………………………………… 9.- Verticalidad - Transversal (Si / No) ………………………………………………………………… 10.- Verticalidad - Longitudinal (Si / No) …………………………………………………………………. 11.- Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No) ………………………………………….. 12.- Estado y orientación de Agujeros del Poste (Si / No) …………………………… ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre: Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE POSTE Fecha: QC-LA-006 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: . PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: ESTRUCTURA Nº : TIPO: Electricidad TRAMO: DE FECHA INICIO: FECHA TERMINO: Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros. Poste ACTIVIDADES REALIZADAS Izquierda 1.- Verificación de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No) 2.- Estado y Nivelación de Crucetas (Si/No) 3.- Estado de Aisladores tipo Pin ……………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 4.- Estado de Aisladores tipo Suspension …………………………………………………………… 5.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores 6.- Estado y Posición de las Piezas …………………………………………… …………………………………………………………………………. 7.- Estado del cable y conexiones a Tierra 8.- Cantidad de Retenidas Derecha …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 9.- Estado y Posición final de Instalación de Retenidas 10.- Instalacion de Puesta a Tierra …………………………………………… ……………………………………………………………………… 11.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor …………………………………………… 12.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor 13.- Estado, Instalación y conexión de Cut Out. ………………………………………………………… 14.- Estado, Instalación y conexión de Pararrayos 15.- Estado, Final de Cimentación de Poste …………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………………… 16.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste ………… ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: : ………………………………….…… Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE TORRES Fecha: QC-LA-007 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: ESTRUCTURA Nº: TIPO: Electricidad DE TRAMO: ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Verificación de Montaje (acuerdo a Planos) 2.- Estado de Aisladores tipo Pin ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… 3.- Estado de Aisladores tipo Suspension ………………………………………………………………………… 4.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores 5.- Estado y Posición de las Piezas ……………………………………………………………………………….. 6.- Estado del cable y conexiones a Tierra 7.- Instalacion de Puesta a Tierra ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 8.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor ……………………………………………………….. 9.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor 10.- Estado, Final de Cimentación de Base ………………………………………………… ………………………………………………………………………… 11.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste …………………….. ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Fecha: Fecha: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Fecha: Fecha: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSTALACION DE RETENIDAS Fecha: QC-LA-008 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: Electricidad DE FECHA INICIO: FECHA TERMINO: TIPO DE TERRENO CONFIGURACON DE RETENIDAS Roca Tierra vegetal Arena Top Soil Volúmen de Excavación (m3) Volúmen de Compactación (m3) Tipo de Est. Nº de Retenida Tipo de Cable de Retenida A1 3 SIEMEN MARTIN A2 4 A3 6 SIEMEN MARTIN TD 3 SIEMEN MARTIN Nota 1 HS 1 : La estructura A2 usará cable tipo EHS para retenidas ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Cantidad y orientación de Retenidas ver especificación …………………………………………………… 2.- Estado y Calidad de Bloque de Retenida ver especificacion …………………………………………….. 3.- Protección de la varilla de anclaje con pintura Bituminosa o Asfaltica 4.- Estado, ajuste de tuerca y contratuerca de Varilla de anclaje 5.- Estado e inclinación de varilla de anclaje 6.- Estado, diametro de cable de Acero. …………………………………… ……………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. 7.- Estado y posición de aislador de tracción …………………………………………………………………….. 8.- Estado, posición y ajuste de pernos de abrazadera metálica 9.- Estado, posición y ajuste de amarres prefomados …………………………………………………………… 10.- Longitud de Varilla de anclaje que sobresale de terreno. 11.- Angulo mínimo de inclinación de Retenidas. ……………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………… ANOTACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: AJUSTE DE TENSION DEL CONDUCTOR Fecha: QC-LA-009 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: Electricidad DE FECHA INICIO: FECHA TERMINO: CONFIGURACION DE LINEA ELECTRICA S R IZQ. DER. R R S S T T T FINAL IZQ. DER. INICIO ACTIVIDADES REALIZADAS TRAMO TENDIDO De Est. Nº A Est. Nº Inicio Tendido Longitud Horizontal m TRAMO FLECHADO De Est. Nº A Est. Nº / Longitud Horizontal VANO FLECHADO De Est. Nº A Est. Nº / Inicio Flechado m / Fin Tendido / / Fin Flechado / / / Longitud de Vano m Lados Fase IZQ. DER. Temperatura del Cable (ºC) Flecha medida sobre Poleas Real Diferencia Teorica (m) (m) (m) Flecha medida en Grapas Real Diferencia Teorica (m) (m) Fecha Hora (m) R / / S / / T / / R / / S / / T / / : : : : : : ANOTACIONES APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: : …..………………………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha Fecha: Fecha: Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO Fecha: QC-I-001 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: COD. DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: UBICACIÓN Instrument DE ITEM N° FABRICANTE GRADO TIPO MODELO N° ESTILO N° SERIE N° ACEPTABLE ACEPTABLE Examine para saber si hay piezas dañadas y que faltan. Prueba por instruciones de fabricante. Examine para saber si hay tuercas y pernos flojos. Número de registro del artículo del UPS Examine para saber si hay conexiones flojas del cableado. * N/A para todos los componentes Examine para saber si hay suciedad y/o material extraño. Otro: OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha: Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma:Firma: ………………………………….…………Fecha Firma: : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL Fecha: QC-I-002 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Instrument DE ACEPTABLE ACEPTABLE MOTOR DESACOPLADO ESTIMULAR OPERACIÓN DE ESQUEMA DE CONTROL CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage) 1.FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto 2.COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO Voltage) SOLENOIDES DESCONECTADOS 3.DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO NEUTRO ATERRADO 4.VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO MARCADO DE CABLES COMPLETO EQUIPO RECONECTADO OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Fecha: Firma: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE Fecha: CONTROL Y RELAY QC-I-003 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: Instrument DE ACEPTABLE ACEPTABLE CABLE DE TIERRA INSTALADO EN PANEL TODO LOS CABLES DE CAMPO MARCADOS - IDENTIFICADOS VENTILADOR INTERNO AGUJEROS REMOVIBLES DEL PANEL ESTAN TAPADOS VENTILACION FORZADA PONER EN FASE LA TOMA DE CORRIENTE PLACAS DE IDENTIFICACION COMPLETAS ILUMINACION INTERNA COMPLETA DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOS LAS ENTRADAS DEL PISO SELLADAS TERMINALES SEPARADOS ETIQUETADOS PINTADO COMPLETO CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.) Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los puntos futuros no se deben de bloquean. Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser realizado durante chequeos del esquema y de la lógica de control. OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….…… Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE BATERIA Y Fecha: CARGADOR DE BATERIAS Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: SUBESTACION: Nota!!! CONSTRUCCION: QC-I-004 0 mar-09 Instrument DE EQUIPO TAG NO.: Inicio / Fecha Cuando las baterías se colocan en servicio mientras que el trabajo todavía se está realizando alrededor de ellas, la protección debe ser proporcionada. La caida de objetos de metal sobre ellas podría causar un cortocircuito o una explosión. Mantas, plásticos o material similar, no debe ser utilizado sobre las baterías en servicio por que estas requieren de ventilación. Lista de Verificación 1. Entrega a Operaciones / Inspeción completa. 2. El programa de protección del equipo se instituyó y documento. 3. Las baterías y los soportes se instalaron y se comprobados para saber si hay una instalación mecánica apropiada, incluyendo conexiones y el número de celdas. 4. Las baterías deben ser llenadas con electrólito al nivel apropiado y cargado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 5. Verificar la acides de la baterias con el hidrometro, para la gravedad especifica correcta, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 6. Verificar el aterramiento, los registros de prueba deben ser colocados en el Formato: 660-025 Registro de pruebas de continuidad (equipos eléctricos y pruebas de barra a tierra) 7. Verificar el cargador de batería para saber si se ha instalado apropiadamente, cableado completo y conectado correctamente. 8. El cargador funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Salida de corriente, voltaje, y operación de los componentes del control comprobados. 9. Verificar la placa de identificación del cargador contra planos aprobados del vendedor. 10. Equipo accesorio por ejemplo: el aerómetro, el termómetro, las llaves especiales, y el electrólito de repuesto consideraron para la prueba 11. Las baterías, los soportes de la batería y el cargador deben de estar límpios. Terminales e interconectores cubiertos con la base protectora. 12. Verificar que el cargador para la salida máxima y la operación correcta, esten de acuerdo a los requisitos de especificaciones de proyecto. 13. verificar la carga del elevador de tensión de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 14. Fije el cargador para la operación del compensador con el ajuste del voltaje apropiado del compensador. 15. Cargador marcado con el compensador y el voltaje elevado a limites de carga 16. Verifique la operación apropiada de los relay de bajo voltaje de C.C. y contactos de alarmas. Indique los límites. 17. Verifique la operación apropiada de los relays de falla de la C.A. y contactos de la alarma. 18. Verifique el relay de detección de falla a tierra o si las luces funcionan correctamente. Verifique que los relays de la salida de la alarma funcionen. 19. Verifique que los voltimetros esten puesto en cero. 20. Verifique que los amperimetros esten puesto en cero. 21. Verifique que los fusibles e interruptores esten de acuerdo con planos del vendedor. 22. Verifique la operación de los relays y la falla de salida del cargador y contactos de alarma. 23. El representante del vendedor proporcionara servicio de supervisión para este equipo. Los reportes de prueba del vendedor deben estar adjuntos a este expediente de inspección. 24. Programa de protección del equipo terminado y documentado. 25. Inspección final completa. Los Item pendientes en formato:QC-E-002: Expediente Eléctrico de lista de pendientes, No debe mostrar ningún item pendiente. OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: Revisado por QA del Supervisor del Contratista: Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE LA CERTIFICACION Fecha: DE LA INSTALACION QC-I-005 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE DIAGRAMA DE LAZO. Instrument DE P&ID N°.: Esta Certifación del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones técnicas y planos referentes sobre la instalación de campo y la instalación aceptable. Instalación de Soportes Fuente de Aire Tuberia Neumatica Tuberia de Proceso Alcantarilla Tuberia Electrica Soportes Cableado Terminación Drenajes Traceado de Calentamiento Prueba de presión De la Línea Del Impulso Presion de Prueba OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: CALIBRACION DE TRANSMISOR Fecha: QC-I-006 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION .: RANGO DE SEÑAL: N° TAG.: Equipo de Prueba DE N° DE SERIE.: Modelo N° Serie Actual Especificado Entrada Especificado Porcentaje Instrument Salida Actual 0 50 100 50 0 Correcciones (Elevacion y Supreción de Cero) Comentarios (Gravedad Especifica y Densidad): OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LAZOS Fecha: 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: CONTRATO.: N° TAG DEL LAZO: QC-I-007 Instrument DE N° DE DIAGRAMA DE LAZO.: La Certifación de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable. Datos de la Prueba de Lazo Transmisor Elemento Primario Entrada Lectura Primaria Salida Indicador Panel / DCS Local Calculado / Calculado / Relay Relay 100% 50% 0% Lectura Primaria Salida del Salida Posicionador Posicion de la Relay / Controlador Al Traductor de la Valvula Valvula de Accesorios de la Valvula de Control Control 100% 50% 0% Posicion de Falla: [ ] Abierto [ ] Cerrado OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………. Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE CALIBRACION Fecha: DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE PRUEBA PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: EQUIPO DE PRUEBA FABRICANTE N° MODELO N° SERIE PERIODO DE CALIBRACION REQUERIDO: Fecha de Sgte. Calibración mar-09 Instrument DE N° DE CONTRATO.: Calibrado Por 0 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: Fecha del Ultimo Certificado de Calibracion QC-I-008 Calibrado Por Aprovaciones/ Número de Certificado OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha:Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL Fecha: 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION.: Función QC-I-009 Instrument DE N° TAG.: V°B° Comentario Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada Etiqueta del TAG incluido Número de terminales apropiados Cables identificados correctamente Puesta a tierra de equipamiento Fuente de alimentación determinada e indicada Instrumentación aislada de tierra Conectores de cables instalados Correcciones: OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………..Nombre: …..……………………. Fecha:Fecha : …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………Firma: ………………………….. Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha: QC-I-010 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: N° DE TAG.: PRESION DE PRUEBA MEDIO DE PRUEBA: Número De Instrumento Descripción Instrument DE N° DE PRUEBA.: Comentarios Presión de Prueba Iniciales de Cliente Fecha OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: del Contratista: Supervisor Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..……………………………………….Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: Firma: ………………………….. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD Fecha: QC-I-011 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° CONTRACT: N° TAG.: Instrument DE N° DE ESPECIFICACION: N° SERIE CODIGO APLICABLE: ASME PRESION DE AJUSTE: PRUEBA DE ESCAPE: Este Documento certifica que válvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del instrumento, y es aceptable. Nº de Certificado Por OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE CALIBRACION DE Fecha: VALVULA DE CONTROL Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: QC-I-012 0 mar-09 Instrument DE TAG NO.: N° SERIE.: N° HOJA ESPECIFICACION.: POSICION DE FALLA: EQUIPO DE BANCO: GAMA DEL RESORTE: LONGITUD DE RECORRIDO: RANGO DE SEÑAL: VALVULA ON /OFF : Equipo de Prueba Modelo N/S Posicionador Si Fabricante Tipo * Actuador No 0% 50% 100% Entrada Recorrido Del Vástago De la Salida Posicionador Entrada Salida Recorrido del Vastago * No Aplicable para Cilindros de doble Accion Tiempo de Recorrido de la Valvula de Control seg N° de TAG Limit Switch Prueba de Solenoide Prueba de Escape Abierto Cerrado Clase III Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Clase IV OBSERVACIONES APROBACION Firma: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..……………………………………….Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES Fecha: QC-I-013 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFACION : N° TAG: RANGO DE SEÑAL Valor del Proceso DE N° SERIE Equipo de Prueba Fijacion de Alarma Instrument Modelo N/S Salida del Transmisor HH H L LL Nota!!! Use una segunda si es requerido set points Funcion Especificado Actual Set No. 1 Reset No. 1 Set No. 2 Reset No. 2 Set No. 3 Reset No. 3 Set No. 4 Reset No. 4 Por OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: del Contratista: Supervisor Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: Firma: ………………………….. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha: QC-I-014 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° CONTRATO N° DE ESPECIFIACION DE N° DE SERIE TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE LA SEÑAL Equipo de Prueba % Instrument Entrada Modelo Actual Seleccionada N/S Actual Salida Comentarios Seleccionada 0 25 50 75 100 Corrections: Gravedad especifica y Densidad Ajuste de Cero del alama Por Fecha OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha: Fecha:Fecha : …..……………………… Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF Fecha: QC-I-015 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO N° DE SERIE.: TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE SEÑAL Equipo de Prueba % Actual Entrada Seleccionada Salida Seleccionada Modelo Instrument N/S Actual Comentarios 0 100 Actuador Función Comentario V°B° Posición SW - Valvula Abierta Posición SW - Valvula Cerrada SW Local/Remoto Abrir/Cerrar - Modo Local Abrir/Cerrar - Modo Remoto Sobrecarga del SW Luz Valvula Abierta Luz Valvula Cerrada Correcciones Por Fecha Observaciones APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………………………..Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE VERIFICACION Fecha: DE INSPECCION EN FABRICA Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: 0 mar-09 Instrument DE Descripcion Item N° QC-I-016 V°B° Item 1. Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ……...……...………...……………………………………...… 2. Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados …………………… 3. Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados……………………………..………………………………………….. 4. Todos los indicadores luminosos indican no Falla………………..……………………………………………………………………… 5. Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)…………………………………………….. 6. Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR………………………………………………………………...……………….. 7. Reserva de Batería Habilitado…………………………………...…………………….…………………………………………. 8. Componentes de Reserva Ok…………………………………………………………………………..…………………….. 10. Redundancia del canal de comunicación demostrado ……………………………………………………..………………. 11. Todos los componentes de entrada y salida se probraron con señal simulada ……………………………………………………… 12. Simulación de pruebas por señal de los Programas de aplicación, programas de parada de emergencia . y lazos complejos …………………………………………………………………………………………………………………………… 13. Prueba de simulación de Gráficos ……………………………………………...……………………………….. OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………………………..Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTA DE OBSERVACIONES Fecha: DE SISTEMAS DE CONTROL Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: QC-I-017 0 mar-09 Instrument DE REPORTADO POR: Item Tag Identificacion N° N° Y localización Comentarios Fecha Reportado Corregido OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre:Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Nombre: Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha: Firma: ……………………………. Fecha: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Revisado por SMCV: QA SMCV: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Fecha: Fecha: Firma: ………………………….. Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION EN CAMPO Fecha: INSTRUMENTO DE TEMPERATURA Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DEL TAG EXISTENTE.: DIAGRAMA: ELEMENTOS Elevacion: Tipo………………..… ...… [ ...… [ Tipo de Termocupla [ ] Capilar ] RTD ] J QC-I-018 0 mar-09 Instrument DE N° DE TAG PROVISIONAL: [ ] Termocupla [ ] Sinple [ ] Doble [ ]T [ ]E [ ]. [ ] Otro [ ] Neumático [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Plataforma [ ] Otro Comments: TRANSMISOR Elevación: Marca Y Modelo: Rango: Tipo………………..… ...… [ Montaje……………… ...… [ ] Electrónico ] Grado [ ] Linea [ ] Otro [ ] Cerrar [ ] Soporte Montado Comentarios: CONTROLADOR Elevación: Marca Y Modelo: Rango: ...… [ Montaje……………… ] Grado [ ] Columna Comments: VALVULA DE CONTROL Elevación: Marca Y Modelo: TIpo………………..… Rango: ...… [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro Grado de Bridas ...… [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other Posición de Falla ...… [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear Posición de Valvula ...… [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% Posicionador……. ...… [ ] Si [ ] No Válvula solenoide ...… [ [ ] Válvula montada Cuerpo: [ ] Si [ ] No ]I/P [ ] E/P Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR: Actuador Con accionamiento manual: .. [ ] Si [ ] No Bypass Manifold…………..… .. [ ] Si [ ] No OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: Nombre: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Fecha:…..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION EN CAMPO Fecha: INSTRUMENTO DE PRESION Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DEL TAG EXISTENTE.: DIAGRAMA: TRANSMISOR Elevación: 0 mar-09 DE Rango: ……. [ ] Neumático Servicio ……… ……. [ ] Líquido/Vapor [ ] Vapor / Gas [ ] Otro Traceado ……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento [ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido Montaje ……… ……. [ ] Grado [ ] Linea [ ] Electronic ……………… Instrument N° DE TAG PROVISIONAL: Marca y Modelo: Tipo QC-I-019 [ ] Electrónico [ ] Cerrar-Juntado [ ] Columna [ ] Plataforma Comentarios CONTROLADOR Elevación: Range: Marca y Modelo: Tipo ……………… ……. [ ] Neumático Servicio ……… ……. [ ] Líquido/Vapor [ ] Vapor / Gas [ ] Otro Traceado ……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento [ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido Montaje ……… ……. [ ] Grado [ ] Columna [ ] Válvula [ ] Plataforma Comentarios VALVULA DE CONTROL Elevación: Rango: Marca y Modelo: Tipo [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa Grado de Brida [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # Posición de Falla [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear Posición de Válvula [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% Posicionador [ ] Si [ ] No Valvula Solenoide [ ] Si [ ] No [ ] E/P [ ] Válvula Montada ……………… [ ] Otro [ ] Cerrar Tamaño de Cuerpo: [ ] Other [ ] 75% Accion: Marca y Modelo: [ ] I/P [ ] Montada en Soporte Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR: Actuador c. accionamiento manual: .. [ ] Si [ ] No .. [ ] Si [ ] No Bypass Manifold…………..… OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: Revisado del porContratista: QA del Supervisor Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Aprobado porSMCV: Supervisión de Revisado SMCV: Supervisor QApor SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Nombre: Nombre: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: ………………………………….………… Fecha: Fecha: Firma: ………………………….. Firma: Firma: Fecha: …..……………………….. Fecha: Firma: Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Firma: Fecha : …..……………………… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DE ALARMAS Fecha: AL PROCESO Especialidad: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: 0 mar-09 Instrument Proceso Escala de Lectura de Proceso de Cerrado Abierto Proceso Proceso Incrementa Decrementa Contactos en Diagrama N° Area de Proceso Panel de Control del In terruptor Por TAG Servicio Localizacion Actuado Se Activa Localización Rango Abierto Interruptor Proceso Normal Alarma Condición Señal Carta o Condición Señal DE Rev. NOTA: La minima diferencia del rango del Interruptor especificado debe ser menor que la diferencia entre la " Señal de Alarma" y la " Señal del Punto de Reincio" N° DE CONTRATO.: POR: VERIFICADO: Punto de Reinicio NOMBRE DEL PROYECTO: QC-I-020 OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Realizado por QC del Supervisor del Contratista: Revisado por QA del Supervisor AprobadoSMCV: por Supervisión de QA SMCV: por SMCV: Revisado Contratista: Nombre: …..…………………….. Contratista: Nombre: …..…………………………………… Contratista: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Nombre: Fecha: …..……………………….. Nombre: Fecha: …..……………………………………… Nombre: Fecha : …..………………………………………. Nombre: Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PLC Fecha: QC-I-021 0 Mar-09 Instrument Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: DE N° DE TAG N° DE ESPECIFICACION.: √ = V°B° V°B° Función N/A = No Aplicable Comentarios Datos de Placa & Detalles de Etiqueta Diagramas Esquematicos Conforme Limpieza Daños mecánicos Monatje Asegurado Todos los Terminales I/O Sistemas de soportes de Cales Conexión a Tierra Entrada de Potencia del UPS Salida de Potencia del UPS Receptáculos Luces del Gabinete Ventilador del Gabinete Fuente de Potencia del PLC Fuente de Potencia del HMI Fuente de potencia del modulo de fibra optica Voltaje Linea - Neutro Voltaje Linea - Tierra Voltaje Neutro - Tierra Observaciones APROBACION Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha:Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO) Fecha: QC-I-022 0 Mar-09 Instrument Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° CONTRATO.: DE N° TAG.: N° DE ESPECIFICACION INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC √ = Verificado GRUPO RACK N° N/A = No Aplicable MODULO N° DESCRIPCION ESTADO MODULO N° DESCRIPCION ESTADO 0 1 2 3 4 5 6 7 GRUPO RACK N° 0 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Supervisor del Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Fecha: Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Nombre: …..…………………………………….. Firma: ………………………………….………… Firma: Nombre: …..……………………. Firma: ………………………….. Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PLC (MODULOS) Fecha: QC-I-023 0 Mar-09 Instrument Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: DE N° DE TAG: N° DE ESPECIFICACION INSPECCION DE MODULOS DEL PLC √ = Verificado - + - + - 0 1 2 3 4 5 6 MODULO GRUPO RACK N° + CANAL 4 5 + + - 1 N° 2 3 N/A = No Aplicable 7 6 8 + - + - + - 12 13 14 15 16 17 0 1 2 3 4 5 6 7 GRUPO MODUL TIPO N° RACK N° 0 CANAL 7 10 11 + GRD 1 + GRD 2 + GRD 3 + GRD 4 + GRD 5 + GRD 6 + GRD 7 + GRD OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA Nombre: SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha : …..………………………………………. FechaFecha: : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……… Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PLC (MODULO DIGITAL) Fecha: QC-I-024 0 Mar-09 Instrument Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE INSPECCION DE MODULO DIGITAL DE PLC √ = Verificado GRUPO RACK N° MODULO N° 1 + 2 - + - CANAL 5 4 + + - + - CANAL 4 5 + + - + 3 - + N/A = No Aplicable 7 6 - + - + 8 - + - + - 0 1 2 3 4 5 6 7 GRUPO RACK N° MODULO N° 1 + 2 - + 3 - + 7 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Nombre: …..…………………….. Fecha: Fecha: …..……………………….. Firma: ……………………………. Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………Nombre: …..……………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…… Firma: ………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha: Fecha : …..…………………………………… Fecha : …..……………………… Firma: Firma: Firma: - SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PLC (MODULO ANALOGICO) Fecha: 0 Mar-09 Instrument Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: N° DE CONTRATO.: QC-I-025 DE N° TAG ESPECIFICACION N° INSPECCION DE MODULO ANALOGO DEL PLC √ = Verificado GRUPO RACK N° MODULO % 0 N° 0 N/A = No Aplicable CANAL 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 0 15 50 75 100 1 0 15 50 75 100 2 0 15 50 75 100 3 0 15 50 75 100 4 0 15 50 75 100 5 0 15 50 75 100 6 0 15 50 75 100 7 0 15 50 75 100 OBSERVACIONES APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Revisado QA del Supervisor delpor Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado Supervisor SMCV: QA SMCV:por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Nombre: Nombre: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: 17 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TANQUES Fecha: 0 mar-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: NOMBRE D.N.I. Nª CERTIFICADO Mecánica DE HOMOLOGACION Observaciones Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………Fecha Fecha: Fecha: : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. ………………………………….………… Firma : ………………………………….…… Firma: Firma: ………………………………….…… Firma: Firma: Firma: Nombre: …..…………………….. Firma: Nombre: Nombre: …..…………………………………Nombre: …..…………………………………….. QC-M-001 Nombre: Nombre: …..………………………………… CARGO SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE TINTES PENETRANTES Fecha: QC-M-002 0 mar-09 Mecánica Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª DETALLE DE JUNTA PROCEDIMIENTO Prueba realizada por Fecha Firma OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: QC Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Fecha: Fecha: …..……………………….. Firma: Firma: ……………………………. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Firma: ………………………………….………. Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: Revisado por SMCV: Nombre: …..………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Firma: QA SMCV: Firma: ………………………………….………… Fecha : …..…………………………… Firma: Firma : ……………………………… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES Fecha: QC-M-003 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO DESCRIPCION DEL EQUIPO PLANO DE UBICACIÓN Mecánica TAG DEL EQUIPO FECHA PLANO P&ID REGISTRO Nª GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A INSPECCIONARSE INSPECCION EN CAMPO Nota: Enumerar todas las costuras según el cuadro adjunto y verificar la hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no. Nª de certificado de Vacuometro Indicar la presión de succión utilizada Prueba realizada por Fecha Firma OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha:Fecha : …..……………………………………….Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Firma: ………………………………….…………Firma: Fecha : ………………………… Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS Fecha: DE REFUERZO Especialidad: PROYECTO QC-M-004 0 mar-09 Mecánica TAG DEL EQUIPO CODIGO DEL MANHOLE FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª INSPECCION EN CAMPO Nª de certificado de Manómetro. Indicar presión de prueba Procediemitno de detección de fugas. Resultado de la prueba. Norma de referencia. Prueba realizada por Fecha Firma OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Fecha: Fecha: …..……………………….. Firma: Firma: ……………………………. Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Firma: ………………………………….………. Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: …..………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Firma: QA SMCV: Firma: Firma: ………………………………….………… Fecha : …..…………………… Firma: ………………………… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES Fecha: TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN ITEM TAG (TANQUE) PLANO P&ID JUNTA SOLDADOR RESULTADO REGISTRO Nª TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..………………………… Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha: Firma: ……………………………. Fi Fecha: Firma: ………………………………….………. Fi Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: ………………………………….………… Fi Firma: ……………………………… Fi 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO QC-M-005 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN ITEM TAG PLANO P&ID (TANQUE) JUNTA SOLDADOR Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: REGISTRO Nª RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Nombre: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… Firma: 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN ITEM TAG (TANQUE) PLANO P&ID JUNTA SOLDADOR REGISTRO Nª TIPO DE DEFECTO RESULTADO N° INFORME Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE OBSERVACIONES Aprobado por Supervisión de Contratista: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Firma:Firma: ………………………………….………… Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: ……………………………… Firma: QC-M-007 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES Fecha: QC-M-008 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO Mecánica TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª HERMETICIDAD ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES Altura máxima de diseño del tanque. Altura de llenado. Liquido de prueba. Inicio de prueba. Fin de prueba. Inspección visual de todas las costuras soldadas. Se detecto fuga el algun cordon de soldadura? CONTROL DE ASENTAMIENTO ACTIVIDAD PUNTO 1 Control de asentamiento sin carga (1) Control de asentamiento al 25% (2) Control de asentamiento al 50% (3) Control de asentamiento al 75% (4) Control de asentamiento al 100% (5) PUNTO 2 PUNTO 3 Diferencia máxima alcanzada (5) - (1) Nota!!!!!! Adjuntar un sketch de ubicación de los puntos tomados como referencia para el asentamiento. OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..……………………Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha: …..………………………Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: ……………………………Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… Firma: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Firma: Firma: Firma: PUNTO 4 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS Fecha: Especialidad: PROYECTO 0 mar-09 Mecánica SISTEMA FECHA REGISTRO Nª NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION Observaciones Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… Firma: QC-M-009 Firma: Firma: QA SMCV: Firma: POSICION SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS Fecha: Especialidad: FECHA PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª ITEM ELEMENTO Realizado por QC del Contratista: JUNTA SOLDADOR RESULTADO Revisado por QA del Contratista: TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE Aprobado por Supervisión de Contratista: OBSERVACIONES Revisado por SMCV: QC Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Firma: Firma: ……………………………. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: ………………………………….………. Fecha: Fecha : …..………………………………………. Firma: Firma: ………………………………….………… Fecha: Fecha : …..…………………………… Firma: 0 mar-09 PROYECTO DESCRIPCION DEL EQUIPO QC-M-010 Firma: ……………………………… Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS Fecha: O ULTRASONIDO Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO PLANO DE UBICACIÓN ITEM PLANO P&D LINEA Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: FECHA JUNTA REGISTRO Nª SOLDADOR Revisado por QA del Contratista: RESULTADO Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor del Contratista: OBSERVACIONES N° INFORME Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: Firma: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Firma: Fecha : …..………………………………………. Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha: Firma: ………………………………….………… Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………… Firma: QC-M-011 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN ITEM PLANO P&D LINEA Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: JUNTA SOLDADOR RESULTADO Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: REGISTRO Nª TIPO DE DEFECTO N° INFORME Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: OBSERVACIONES Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Firma: INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE QA SMCV: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma: 0 Mar-09 Especialidad: PROYECTO QC-M-012 Nombre: …..………………………… Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………… Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Fecha: QC-M-013 0 mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN ITEM JUNTA LONG.. (Plg) Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: REGISTRO Nª NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS FECHA INICIO FECHA TERMINO TIPO DE JUNTA W.P.S. SOLDADOR Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: INSPECCION DEL CORDON DE SOLDADURA DEFECTO ENCONTRADO INSPECTOR Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: FECHA DE INSPECCION Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ……………………………… Firma: OBSERVACIONES SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN TERRENO Fecha: Especialidad: CONTRACTOR ORDER N° LOCATION TANQUE N° FECHA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTAS HORIZANTALES INSPECCION DEL CASCO JUNTAS VERTICALES INSPECCION DEL TECHO BASE TECHO FLOTANTE FECHA INICIALES DEL INSPECTOR CUBIERTA CENTRAL SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE CORDON DE SOLDADURA INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME PLANCHA DE BASE, INSPECCION DE TRASLAPE INSPECCION DE SOLDADURA INSPECCION VISUAL A SOLDADURA DE RAIZ PRUEBA DE VACIO PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES) FLOTANTE SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA (FALLAS) INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES) ACCESORIOS TECHO CONICO INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES INSPECCION DE SOLDADURA DE SOPORTES INSPECCION DEL EMSAMBLAJE INSPECCION DE LOCALIZACION INSPECCION DE SOLDADURA Y DETALLES PRUEBA HIDROSTATICA HIDROSTATICA INSPECCION DE LA SOLDADURA INSPECCION DEL CASCO INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA DEL TECHO INSPECCION DEL TECHO FLOTANTE INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE PLANCHAS CORTADAS INSPECCION DEL SELLADO DEL TECHO INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES ACCESORIOS Y FIJACION PRUEBA DE VACIO INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE LOCALIZACION INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA DE DETALLE LEYENDA I = Interior O = Exterior TECHO CONICO 0 mar-09 Mecánica TIPO Y TAMAÑO DEL TANQUE METODO DE SOLDAR FONDO DEL TANQUE QC-M-014 VIGAS EN VOLADIZO INICIALES DEL INSPECTOR FECHA INICIALES DEL INSPECTOR DATE INSPECCION DE ALINEAMIENTO INSPECCION DEL ENSAMBLE (FLOATING ROOF) INSPECCION DE SOLDADURA COSTURAS VERTICALES DETALLE DE SOLDADURA E INSPECCION DE SOLDADURA INICIALES DEL INSPECTOR CASCO ACABADO DEL ANILLO N° 1 Favor incluir la fecha y las iniciales del inspector en las líneas provistas ACABADO DEL ANILLO N° 2 ESPESOR DE PLANCHA ACABADO DEL ANILLO N° 3 ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I O O O I I I O O O INSPECCION DE CINCELADO COSTURA HORIZONTAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I O O O ACABADO DEL ANILLO N° 4 ACABADO DEL ANILLO N° 5 ESPESOR DE PLANCHA ACABADO DEL ANILLO N° 6 ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I O O O I I I O O O INSPECCION DE CINCELADO COSTURAS HORIZONTALES INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I O O O Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES Fecha: QC-M-015 0 mar-09 Especialidad: REFERENCIA DEL PROYECTO: UBICACIÓN: NOMBRE DEL RECIPIENTE Mecánica TAG: SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA PSIG El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables, especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecánicamente aceptable por la presente. El recipiente se ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y modificaciones existen y son consideradas aceptables: LA AUTORIZACIÓN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE FIRMAS Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: SUPERINTENDENT INSPECTOR Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: DATE MILLWRIGHT DATE OTHER (Specify) DATE DATE Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES Fecha: QC-M-016 0 mar-09 Especialidad: EQUIPO N° PLANO N° Mecánica ESPECIFICACION N° DESCRIPCION DEL EQUIPO: PLANO VENDOR N° ACEPTABLE ACEPTABLE ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.) TAPA DE CIERRE ELEVACION AISLAMIENTO UBICACIÓN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE ALINEAMIENTO Y GROUTEO PROTECCION PERNOS Y ANCLAJES INSPECCION FINAL INSTRUMENTACION COMENTARIOS Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: INSPECTOR Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: DATE: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL Fecha: 0 jul-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: QC-M-017 Mecánica DE NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL: ELEMENTO: MATERIAL UTILIZADO: CONTROL DE PARAMETROS: CODIGO TEMP: FECHA ABRASIVO HUMEDAD: RUGOSIDAD OBSERVACIONES ACCIONES RESULTADO Observaciones Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Nombre: Supervisor Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha:Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………………… Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Firma : ………………………………….…… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO RECEPCION DE PERFILES DE ACERO Fecha: 0 jul-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: ITEM FECHA DESCRIPCION CANT. PROCEDENCIA FABRICANTE GUIA DE REMISION Nº COLADA NORMA TECNICA QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: CERTIFICADO DE CALIDAD ESTADO DE SUPERFICIE Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………………………………… Nombre: Nombre: …..………………………………………………… Nombre: Nombre: …..………………………………………………… Nombre: Nombre: …..………………………………………………… Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha: FechaFecha: : …..……………………………………….…………… Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha: Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha: Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: Firma: Firma: Mecánica DE Observaciones Realizado por QC del Contratista: QC-M-018 Firma: RESULTADO SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE CONTROL DE TRAZO Y CORTE Fecha: QC-M-019 0 jul-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: TIPO DE ELEMENTO: Nº CODIGO MEDIDAS A B C D E Mecánica DE Grafico: □ F G Bosquejo: □ OBSERVACIONES TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Observaciones Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre:Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Firma: ………………………………….………. Firma: Fecha: Fecha: Firma: ………………………………….………. Firma: Fecha: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : …..………………………………….. Firma : ………………………………….…… Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE CONTROL DE ROLADO Fecha: 0 jul-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: QC-M-020 Mecánica DE GRAFICO: CODIGO FECHA VERIFICACION DE BORDES DIMENSIONES X OBSERVACIONES ACCIONES RESULTADO Y Observaciones Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: QC Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: Firma : ………………………………….…… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………………… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Fecha: 0 jul-09 Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: QC-M-021 Mecánica DE ESTRUCTURA TIPO: TIPO DE RECUBRIMIENTO: CODIGO / NORMA DE PREPARACION SUPERFICIAL: CODIGO / NORMA: ESPESOR TOTAL DEL RECUBRIMIENTO: 1ra Capa: EQUIPO DE MEDICION: 2da Capa: Marca: Modelo: Nº Serie: CONTROLES DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO: CODIGO FECHA ESPESORES (μm) CAPA Nº E1 E2 E3 INSPECCION E4 E5 PROMEDIO ACCIONES RESULTADO Observaciones Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: QC Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha:Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma:Firma: ………………………………….………… Firma: Firma : ………………………………….…… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………………… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-022 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 CONTROL TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09 Especialidad: Mecánica UBICACION REGISTRO DE UBICACIÓN FINAL DE PERNOS DE ANCLAJE / INSERTOS PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: Fecha: DE UBICACIÓN DEL PERNO Area: A Estructura: B Zona: D C Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS Metrados ITEM UBICACIÓN CANTIDAD DE PERNOS DIAMETRO I.G. LIBRE (mm) EXCENTRICIDAD EN PLANTA ( Horizontal en mm) A B C D DESPLOME E LOG. LIBRE (Vertical en mm.) A B C D OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: OBSERVACIONES SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADURA CON EXTRUSORA (EXOTERMICO) ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg2 ITEM Nº DE UNION FECHA QC-M-023 0 Mar-09 Mecánica PROMEDIO : UBICACIÓN HORA MODELO DE MAQUINA TEMP DE MAQUINA/ACºC PRUEBAS DE RESISTENCIA Kg/plg2 OPERADOR PELAJE 1 PELAJE 2 PELAJE 3 CORTE 1 SE ACEPTA CORTE 2 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SE RECHAZA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-024 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE SOLDADURA Fecha: Mar-09 CON EXTRUSORA Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: AREA : DE FECHA : INSPECCION UBICACIÓN : Contratista SMCV ESTRUCTURA : OPERADOR : ITEM Nº DE UNION FECHA HORA Nº DE MAQUINA TEMP DE OPERADOR LONGITUD M. MAQUINA/ACºC UBICACIÓN OBSERVACIONES : Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-025 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: DE REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE UBICACION Fecha: Area: Estructura: Zona: Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS Metrados CANTIDAD DE PERNOS CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS ITEM 1 DESCRIPCION ESPECIFICACION OBRA TIPO DE PERNO 2 DIAMETRO (PULG.) 3 TIPO DE HILO 4 CANTIDAD DE HILOS/PULG. 5 LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm) 6 LONGITUD DE GANCHO (mm) 7 LONGITUD LIBRE (mm) 8 LONGITUD DE ROSCA (mm) 9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm) Tuerca y Arandela OBSERVACIONES: CONTRATISTA ITEM 1 2 3 4 5 ACTIVIDAD TOPOGRAFIA SUPERVISOR CIVIL SUPERVISOR MECANICO SUPERVISOR QA/QC ING. RESIDENTE/ADMINISTRADOR DEL PROYECTO RESPONSABLE FIRMA SMCV FECHA RESPONSABLE FIRMA FECHA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-026 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: DE DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS UBICACION Fecha: Area: Estructura: Zona: Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS Metrados CANTIDAD DE PERNOS CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS ITEM DESCRIPCION 1 TIPO DE PERNO 2 DIAMETRO (PULG.) 3 TIPO DE HILO 4 CANTIDAD DE HILOS/PULG. 5 LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm) 6 LONGITUD DE GANCHO (mm) 7 LONGITUD LIBRE (mm) 8 LONGITUD DE ROSCA (mm) 9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm) ESPECIFICACION OBRA OBSERVACIONES: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Revisado por SMCV: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Nombre: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-027 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CONTRASTACIÓN DE TORQUÍMETRO Fecha: Mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: Equipo : Marca : Modelo : No de Serie : Ajuste especificado : Ajuste elegido : Estructura : DE Fecha : Lugar : Talleres de Mina SMCV Diametro : Longitud : Perno Grado : Tipo : CONTROL DE AJUSTE Nº de Prueba Resultado Teórico (lb.pie) Resultado Real (lb.pie) Error encontrado lb. pie % X (Prom. Exceso) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: QC-ME-001 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO DE REFERENCIA Mecánica EQUIPO N° DESCRIPCION DEL EQUIPO PLANO N° ESPECIFICACION N° PLANO VENDOR N° ACEPTABLE ACEPTABLE ESTRUCTURA PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan) ORIENTACION AISLAMIENTO ELEVACION IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje) UBICACIÓN PROTECCION AJUSTE Y GROUTEO LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL INSPECCION FINAL DEL CLIENTE PERNOS Y ANCLAJES INSTRUMENTACION COMENTARIOS Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: INSPECTOR DATE: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PROTOCOLO DE PRE-ALINEAMIENTO DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES BASTIDOR DE BOMBA NIVELADO EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES (guarda, ventilador, carcasa, cables, etc) TUBERIAS AUXILIARES DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DISTANCIA DE ACOPLAMIENTO (GAP) MOTOR GIRA LIBREMENTE BOMBA GIRA LIBREMENTE LECTURA DE DATOS Medidas en centesimas de milimetros Lectura Radial Lectura Axial 0° 0° 270° 270° 90° 90° 180° 180° Tolerancia Radial Tolerancia Axial Código del acople Tipo de acople Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo Equipo alineado por: Firma : Observaciones Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ……………………………… 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: ALINEAMIENTO FINAL DE EQUIPOS POR ACOPLE QC-ME-003 0 Fecha: mar-09 Especialidad: PROYECTO Mecánica TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS LECTURA DE DATOS FINALES Medidas en centesimas de milimetros Lectura Radial Lectura Axial 0° 0° 270° 270° 90° 90° 180° 180° Tolerancia Radial Tolerancia Axial Código del acople Tipo de acople Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo Equipo alineado por: Firma : Observaciones QC Contratista: Supervisor del Contratista: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Supervisor Aprobado SMCV: por Supervisión de QA SMCV: Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Nombre: Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: ALINEAMIENTO DE EQUIPOS UNIDOS POR FAJA Fecha: QC-ME-004 Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES NIVELACION DEL EQUIPO EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS LECTURA DE DATOS FINALES A= Equipo alineado por: Firma : Observaciones Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Nombre: Fecha: Firma: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Nombre: Fecha: Firma: Nombre: Fecha: Firma: 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE BOMBA CENTRFUGA Fecha: QC-ME-005 0 mar-09 Especialidad: Mecánica FECHA : EQUIPO N° : UBICACION: DESCRIPCION : FACTOR: MODELO: PRESION DE DISEÑO: "(mH20) PLANO O REFERENCIA: ITEM N° FIRMA FUNCIONAMIENTO EN CORTA DURACION 1 PRESION DE DESCARGA mH2O 2 NIVEL DE RUIDO ACEPTABLE 3 VIBRACION ACEPTABLE 4 SIN FILTRACIONES FUNCIONAMIENTO DURANTE UNA HORA 5 PRESION DE DESCARGA mH2O 6 TEMPERATURA DE COJINETES TOMADA 7 CONSUMO DE ENERGIA MEDIDO KW 8 FLUJO EN SELLO DE AGUA SATISTACTORIO 9 TEMPERATURA DE SELLO DE AGUA SATISFACTORIA NOTA: PRUEBA : ( ) SATISFACTORIA ( ) SATISFACTORIA CON EXCEPCION S/NOTA ( ) NO SATISFACTORIA Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: CHIEF OF AREA Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma: DATE Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: DATE CONTRACT Nombre: Nombre: Fecha: DISCIPLINA Fecha: AREA Firma: Firma: FECHA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: QC-ME-006 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO Mecánica TAG DE EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ACEPTABLE ACEPTABLE ENSAMBLADO TORQUEO DE PERNOS ORIENTACION AISLAMIENTO ELEVACION PINTURA DE PROTECCION UBICACION LUBRICACION LAINEADO Y GROUTEADO CONEXIONADO ELECTRICO ALINEAMIENTO FINAL SENTIDO DE ROTACION INSTRUMENTACION OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Contratista: Nombre: Nombre: Nombre: …..……………………………… Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Nombre: Fecha: Firma: ……………………………. Fi Nombre: Fecha: Firma: ………………………………….………. Fi Nombre: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha : …..…………………………………Fecha : …..…………………………… Fecha: Fecha: Firma: ………………………………….……Fecha : ……………………………… Fi Fi SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES Fecha: QC-ME-007 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO Mecánica TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID ACTIVIDAD REGISTRO Nª VERIFICACION OBSERVACIONES RECIPIENTE SIN DAÑOS, GOLPES O ABOLLADURAS VERIFICACION DE DIMENSIONES UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO AJUSTE DE PERNOS INSTRUMENTOS CONECTADOS ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL COMENTARIOS Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Aprobado por Supervisión de Supervisor MYSRL: Contratista: Revisado por SMCV: QA MYSRL: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre:Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Firma: ……………………………. Firma: Fecha: Firma: ………………………………….………. Firma: Fecha: Firma: Firma: ………………………………….………… Fecha: Firma: Nombre: …..………………………… Fecha : …..…………………………… Fecha : ……………………………… SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION HVAC Fecha: 0 mar-09 Especialidad: CONTRATO : QC-ME-008 Mecánica CONTRATISTA: AREA : PLANO DE REFERENCIA: CONTRATISTA ITEM N° FIRMA FECHA 1 DUCTOS - MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS - SOPORTACION - SELLADO DE FILTRACIONES - PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA - SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO - VERIFICAR TENSION DE CORREAS - VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR - CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO - CONEXION SUCCION Y DESCARGA 2 EQUIPO 3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: CONTRACTOR Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: INSPECTION NAME SUPERVISOR: Nombre: Nombre: NAME SUPERVISOR: Nombre: Nombre: SIGNATURE: Fecha: Fecha: DATE: SIGNATURE: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: DATE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE GRUA Fecha: 0 mar-09 Especialidad: CONTRATO : QC-ME-009 Mecánica CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : INSPECCION TAG: CARACTERISTICAS: FORMA FECHA DE RECEPCION: 1 INSTALACIONES 1,1 Carga máxima se indica a ambos costados de la grúa y en cada block de poleas YES NO 1,2 Iluminación en la cabina de 200 (lux) mínimo YES NO Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes móviles o energizados, 1,3 son adecuados YES NO 1,4 La cabina es confortable YES NO 1,5 Vidrios de cabina, adecuados YES NO 1,6 Posee frenos de sustentación YES NO 1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad YES NO 1,8 Frenos de sustentación: El porcentaje de torque a frenos es adecuado YES NO Los frenos de sustentación actúan automáticamente al cesar el suministro de 1,9 energía YES NO Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentación. (Sólo grúas que 1.10 transportan metal fundido) YES NO 1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts YES NO 1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts YES NO 1.13 Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos YES NO FECHA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE GRUA Fecha: 0 mar-09 Especialidad: CONTRATO : QC-ME-009 Mecánica CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : INSPECCION TAG: CARACTERISTICAS: FORMA FECHA DE RECEPCION: 1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos YES NO 1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos YES NO 1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto YES NO 1.17 Tambores y polea son del tamaño apropiado según los cables utilizados YES NO Las poleas poseen dispositivos de guía o sejeción que evitan que los cables 1.18 salgan de las ranuras YES NO 1.19 Tipo de fabricación de cable apropiado según la utilización del equipo YES NO 1.20 Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio YES NO Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho está en su 1.21 posición limite inferior YES NO El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal 1.22 fundido YES NO 1.23 Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento YES NO 2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones YES NO Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas según especificaciones de 2,2 diseño YES NO 2,3 Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo. YES NO FECHA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE GRUA Fecha: 0 mar-09 Especialidad: CONTRATO : QC-ME-009 Mecánica CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : INSPECCION TAG: CARACTERISTICAS: FORMA FECHA DE RECEPCION: 2,4 No existe deslizamiento durante las operaciones de levante y bajada. YES NO Existe una adecuado funcionamiento de los frenos de sustentación 2,5 desenergizando el sistema YES NO 2,6 Selección carga "normal" de la grua según indicaciones de usuario YES NO 2,7 Regulación de distancia normal de frenado según normas y facilidades YES NO 2,8 No existe "arreo de la grúa" YES NO 2,9 Ajuste del freno de control adecuado YES NO Es el consumo de corriente en los motores de los ganchos dentro de valores 2.10 normales YES 2.11 NO Topes de carro cumplen con las condiciones de efectividad y apropiada sujeción y ubicación YES NO Si el contacto no es en las ruedas cuenta el carro con un dispositivo que 2.12 amortigue la energía del impacto contra los topes? YES NO 2,13 Movimiento del carro suave y normal YES NO 2,14 Distancia de frenado del carro dentro de los márgenes establecidos YES NO Se verificó la no existencia de deslizamientos del carro por desnivel en los rieles 2,15 del puente? YES NO 2,16 Es el consumo primario de corriente del motor del carro el adecuado? YES 2,17 NO Topes del puente cumplen con las condiciones de eficiencia, solidez y montaje apropiado FECHA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE GRUA Fecha: QC-ME-009 0 mar-09 Especialidad: CONTRATO : Mecánica CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : INSPECCION TAG: CARACTERISTICAS: FORMA FECHA DE RECEPCION: YES FECHA NO 2,18 Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguación apropiado YES NO 2,19 Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales YES NO Distancia de frenado del puente dentro de los márgenes dentro de valores 2.20 normales YES NO Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque máximo de 2,21 frenado es inferior a 30 kg YES NO 2,22 Ubicación de pedal es adecuado para una operación cómoda YES NO 2.23 No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave YES NO REMARKS: Realizado por QC del Contratista: CONTRACTOR NAME: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de INSPECTION Contratista: NAME: Nombre: Nombre: Nombre: SIGNATURE: Fecha: Fecha: SIGNATURE: Fecha: Firma: Firma: Firma: Revisado por SMCV: REPRESENTER NAME: Nombre: SIGNATURE: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: QC-ME-010 0 mar-09 Especialidad: CONTRATO : Mecánica CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : NOTEEste producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de equipo, prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias TAG N° 1. MANUFACTURER: La instalación de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y nivelación (adjuntar contro topográfico). La tolerancia en nivelación es de __________ mm y en alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto 2. La instalación de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm según control topográfico adjunto. 3. Los polines fueron instalados chequeandose su nivelación tanto del polín central, como de los extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de ________ mm según control topográfico adjunto. 4. Se verificó el apriete de los pernos de fijación a la mesa, que son de calidad _______ diámetro ________ , según protocolo adjunto 5. Se verificó que los polines estén perpendiculares al eje longitudinal de la correa 6. Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del fabricante 7. El sistema motriz de la correa fue instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, chequeandose la nivelación y alineamiento de acuerdo a protocolos de topografía adjunta 8. El sistema de contrapeso fue chequeado para la posterior instalación de la correa 9. Los elementos de protección y cubierta chequeados, estando completos e instalados cuando corresponda CONTRATISTA FIRMA FECHA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: 0 mar-09 Especialidad: CONTRATO : CONTRATISTA : AREA : 10. Se revisó la lubricación de los elementos móviles, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 11. Otros: 12. COMENTARIOS : Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: CONTRACTOR NAME SUPERVISOR: Aprobado por Supervisión de Contratista: NAME SUPERVISOR: Revisado por SMCV: INSPECTION Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: SIGNATURE: Fecha: Fecha: DATE: SIGNATURE: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: QC-ME-010 DATE: Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO Fecha: FECHA: EQUIPO N° : UBICACIÓN: 0 mar-09 Especialidad: PROTOCOLO N° : QC-ME-011 Mecánica DESCRIPCION : PLANOS DE REFERENCIA: POSICION EJE DE X POSICION EJE DE Y Y 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 15 TIEMPO (minutes) 30 45 60 75 105 90 NOTAS: PRUEBA : ( ) SATISFACTORIO ( ) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA ( ) NO SATISFACTORIO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: CHIEF OF AREA Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: QA/QC Nombre: Nombre: Nombre: DATENombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: 120 X SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INPECCION DE ALMACENAMIENTO Fecha: QC-ME-012 0 mar-09 Especialidad: ITEM AREA DE ALMACENAMIENTO SI N/A ¿Las identificaciones y marcas estan intactos? ¿Las tapas, tapones, gorras estan intactos? ¿Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos? ¿Los secadores de humedad estan saturados? ¿Cualquier evidencia de daño físico? ¿La limpieza apropiada está manteniéndose? ¿Los instrumentos dan energía como se especifico? ¿Los calentadores especiales dan energía como esta especificado? Has rotating equipment been rotated as specified? ¿Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado? ¿Esta limpio de daño o escremento de roedor? ¿Se ha comido en el área? ¿Evidencia de excremento u orina? ¿Evidencia de daño con camion o elevador? ¿Cualquier daño de agua? ¿El polvo y la suciedad son excesivas? ¿Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente? ¿Algún recipiente muestra fuga o rotura? ¿El nivel del almacenamiento se ha mantenido? DISCREPANCIAS REQUIERE RE INSPECCION? SI Mecánica NIVEL DEL ALMACENAMIENTO NO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: ID Del documento Revisión Fecha Especialidad SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Registro general de ajuste y torqueo COD. EQUIPO/ELEMENTO: TIPO DE UNION: PERNOS TORNILLO PLANO REFERENCIA: AREA: FECHA: SUPERFICIE DE UNION LIMPIA: ESTADO DE PERNOS: HERMETICIDAD: PTO DE ENSAMBLE CODIGO DE ITEM (COD. UNION) ELEMENTO SECUENCIA DE AJUSTE AP: APROBADO R: RECHAZADO CRUZ: CR ALTERNADO: ALT HORARIO: HR ANTIHORARIO: AHR Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: ESTADO DE ORIFICIO ROSCADO EMPAQUETADURAS EPOXICA EN ANCLAJES DESIGNACION DIMENSION CANTIDAD DE PERNOS DE PERNOS ESPARRAGOS ESTADO DE TUERCAS ESTADO DE ARANDELAS SECUENCIA DE AJUSTE FUERZA TORQUE OPERARIO (lb) (lb-pie) OBSERVACIONES Revisado por el QA del contratista Nombre: Fecha: Firma: QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo : QC-ME-013 : 0 : Marzo 2009 : Mecánica Aprobado por Supervisión de Contratista Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV Nombre: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Registro de Control Dimensional en Armado ID Del documento Revisión Fecha Especialidad : QC-ME-014 : 0 : Marzo 2009 : Mecánica EQUIPO:.................................................................... FECHA DE APERTURA: ........................................................... PLANO DE REFERENCIA: ELEMENTOS: ITEM ................................................................................................................................... ................................................................ESTRUCTURA: .............................................................. FECHA CODIGO DE ELEMENTO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: DIMENSIONES (mm) A B Revisado por el QA del contratista Nombre: Fecha: Firma: QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado C D Aprobado por Supervisión de Contratista Nombre: Fecha: Firma: E F RESULTADO Revisado por SMCV Nombre: Fecha: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS Fecha: 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID NOMBRE FECHA D.N.I. N° CERTIFICADO REGISTRO Nª HOMOLOGACION Observaciones Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Supervisor del Nombre: Contratista: Nombre: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: Firma: ……………………………. Fecha: Firma: Firma: ………………………………….………. QC-MT-001 Firma: Firma: Firma: ………………………………….…………Fecha : ……………………………… Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA Fecha: 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID LINEA PROGRESIVA JUNTA DIAM. (Plg) FECHA TERMINO TIPO DE JUNTA REGISTRO Nª W.P.S. SOLDADOR INSPECCION DEL CORDON DE SOLDADURA INSPECTOR Revisado por QA del Contratista: SupervisorNombre: del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………… Firma: Firma: ……………………………. Fecha: Firma: Firma: ………………………………….………. Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: DEFECTO ENCONTRADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Fecha: Mecánica TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO ITEM QC-MT-002 Fecha: QA SMCV: Revisado por SMCV: Nombre: Firma: Firma: ………………………………….………… FECHA DE INSPECCION Firma: Fecha : ……………………………… OBSERVACIONES SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA Fecha: Especialidad: REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA PLANO / ISOMETRICO LINEA N° N° DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE JUNTA N° PLANTILLA N° QC-MT-003 0 mar-09 Mecánica FECHA UBICACIÓN DEL AREA AMAÑO DE TUBERÍA RADIO DE ESPESOR WPS Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: RT % DOSPOSICION SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO PLANO DE UBICACIÓN ITEM LINEA Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. FECHA PLANO P&ID JUNTA SOLDADOR REGISTRO Nª RESULTADO TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO QC-MT-004 OBSERVACIONES Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ……………………………… Fecha: Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: QC-MT-005 Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO PLANO DE UBICACIÓN ITEM PLANO P&D LINEA Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: FECHA JUNTA REGISTRO Nª SOLDADOR Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha: RESULTADO OBSERVACIONES N° INFORME Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………… Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ……………………………… Fecha: Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: QC-MT-006 Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN ITEM PLANO P&ID LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO REGISTRO Nª TIPO DE DEFECTO N° INFORME Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Nombre: Fecha: Firma: Nombre: Fecha: Firma: INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Firma: OBSERVACIONES Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Fecha: Nombre: …..………………………… Fecha : …..…………………………… Fecha : ……………………………… Firma: 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: QC-MT-007 0 ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADAS Fecha: mar-09 Especialidad: WPS Mecánica PERIODO DE REPORTE DE PARA SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS PERIODO ACTUAL DE REPORTE NUMERO DE RADIOGRAFIAS DE SOLDADURA A TOPE NUMERO RECHAZADO DE SOLDADURA A TOPE TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS PORCENTAJE RECHAZADO NUMERO DE RADIOGRAFIAS DE SOLDADURA A TOPE NUMERO RECHAZADO DE SOLDADURA A TOPE PORCENTAJE RECHAZADO CLASIFICACION DE DEFECTOS RECHAZABLES PERIODO ACTUAL DE REPORTE DEFECTO TIPICO TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS DEFECTO TIPICO NUMERO NUMERO FALTA DE FUSION FALTA DE FUSION FISURA FISURA SOCAVACION SOCAVACION PENETRACION INCOMPLETA PENETRACION INCOMPLETA RAIZ CONCAVA RAIZ CONCAVA INCLUSION DE ESCORIA INCLUSION DE ESCORIA POROSIDAD POROSIDAD CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA INCLUSIONES DE TUNGSTENO INCLUSIONES DE TUNGSTENO OXIDACION OXIDACION NOTAS GENERALES Este anexo será usado para registro de niveles de calidad de soldadura como determine la radiografía de la soldadura Guarde los archivos separados para cada especificación de procedimiento de soldadura, controlando el código, aleatorio ó 100% de la radiografía Informe de proporciones altas del defecto ó crecientes o de los tipos del defecto repetitivos en terreno al Ingeniero responsable de la Soldadura y al Gerente de la Construcción Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: QC-MT-008 0 INSPECCION DEL PRE-LLENADO,LLENADO Y POST-LLENADO Fecha: mar-09 Especialidad: LINEA DE SERVICIO: P & ID Mecánica NUMERO DE PLANO: PRE - LLENADO DE AGUA ACEPTABLE ACEPTABLE CLIENTE PRUEBA DE VALVULAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO REVISION CORRECTA DE PLANOS ADECUADO SISTEMA DE SOPORTES PARA EL LLENADO DE LIQUIDO TUBERIA CONFORME A PLANOS BLOQUEO DE SOPORTES COLGANTES PRIMERO CERRAR LAS VALVULAS PARA INSTALAR INTRUMENTOS EN LA TUBERIA COMPLETAR LAS SOLDADURAS, ENSAYOS, AISLAMIENTO DE TANQUES LLENADO DE AGUA INSTALACION DE MANOMETROS EN LOS PUNTOS MAS BAJOS CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL LLENADO PRUEBA MEDIA ACEPTABLE(CALIDAD Y TEMPERATUTA) SISTEMA DE VENTEO DURANTE EL LLENADO LLENADO POSTERIOR DE AGUA EN LO POSIBLE LA LIMPIEZA POR LOS PUNTOS MAS BAJOS SOLDAR LOS VENTEOS ROSCADOS Y DRENAJES SI APLICA VENTEO DURANTE EL SISTEMA DE DRENAJE TAPA CIEGA DRENAR EL SISTEMA SI APLICA REGULAR SOPORTE COLGANTE COMENTARIOS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: TEST FOREMAN Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: DATE Fecha: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: INSPECTOR DATE Revisado por SMCV: Nombre: CLIENT DATE Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PROTOCOLO DE TORQUEO DE BRIDAS Fecha: 0 mar-09 Especialidad: PROYECTO FECHA PLANO DE UBICACIÓN ELEMENTO PLANO P&ID UBICACIÓN (isométrico, progresiva, etc) TIPO DE PERNO (Material y grado) Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Nombre: Fecha: Firma: ……………………………. Firma: Mecánica TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO ITEM QC-MT-009 Nombre: Fecha: Firma: ………………………………….………. Firma: REGISTRO Nª DIAMETRO Plg CANTIDAD TIPO DE EMPAQUE TORQUE REQUERIDO Lb-plg TORQUE APLICADO Lb-plg CODIGO DEL EQUIPO UTILIZADO PARA EL AJUSTE Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Nombre: Fecha: Firma: ………………………………….………… Firma: Nombre: Fecha: Fecha : ……………………………… Firma: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS Fecha: Especialidad: PROYECTO QC-MT-010 0 mar-09 Mecánica TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª LINEAS PROBADAS : Psi GRAFICO DE PRESION DATOS DE CAMPO Nª Lectura Presión Hora de lectura DATOS DE LOS EQUIPOS TIPO DE BOMBA USADA FECHA DE PRUEBA Nª DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL MANOMETRO PRESION DE PRUEBA INDICADA EN EL LISTADO DE LINEAS t (min) RESULTADO DE LA INSPECCION VISUAL DE LAS JUNTAS AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS SE DETECTARON FUGAS AL MOMENTO DE LA PRUEBA? OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha: Firma: Firma: ……………………………. Fecha: Firma: Firma: ………………………………….………. Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Fecha : …..………………………………………. Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha: Fecha : …..…………………………… Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ……………………………… Observaciones SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª LINEAS LIMPIADAS : DATOS DE CAMPO FECHA DE LIMPIEZA DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGÚN ESPECIFICACION DURACION DE LA LIMPIEZA (hr) DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAÑOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ESTÁNDAR 000.250.50028 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Nombre: Fecha: Firma: ……………………………. Firma: Nombre: Fecha: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Firma: ………………………………….………. Firma: Nombre: …..………………………… Nombre: Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: ………………………………….………… Firma: Revisado por SMCV: QA SMCV: Fecha : ……………………………… Firma: QC-MT-011 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE PRUEBAS DE CAMPO EN PROBETA DE PROBETA DE HDPE Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª >= 1.5t >= 30t DATOS DE CAMPO NOMBRE DEL OPERADOR : DIAMETRO FECHA SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE) ESPESOR Nª CERTFICADO DE CALIBRACION DEL MANOMETRO LONGITUD DE PROBETA Nª CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PLATO CALEFACTOR ANCHO DE PROBETA CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y HUMEDAD) PRUEBA DE DOBLEZ PROBETA A PROBETA B DOBLADA DOBLADA LA JUNTA ESTA DOBLADA 180º? LA JUNTA RESISTE EL DOBLEZ DE PRUEBA? LA JUNTA PRESENTA VACIOS O POROS? LA JUNTA PRESENTA AREAS DE NO ADHERENCIA? PRUEBA DE TRACCION FECHA DE ROTURA ESFUERZO DE ROTURA DE LA PROBETA SOLDADA ESFUERZO DE ROTURA DEL METAL BASE INDICAR EL LUGAR DONDE OCURRIO LA ROTURA Nº DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL LABORATORIO DE PRUEBA OBSERVACIONES QC Contratista: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Fecha: Supervisor del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: Firma: ………………………………….………. Supervisor Aprobado porSMCV: Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Fecha: Fecha : …..………………………………………. Firma: Firma: ………………………………….………… QA SMCV:por SMCV: Revisado Nombre: …..………………………… Nombre: Fecha : …..…………………………… Fecha: Fecha : ……………………………… Firma: QC-MT-012 0 mar-09 Mecánica SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PROTOCOLO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN HDPE Fecha: Especialidad: PROYECTO QC-MT-013 0 mar-09 Mecánica TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª DATOS DE CAMPO DIAMETRO FECHA SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE) ESPESOR NOMBRE DEL OPERADOR NUMERO DE JUNTA PARAMETROS AMBIENTALES (HUMEDAD Y TEMPERATURA) TEMP. DE PLANCHA (ºC) TIEMPO DE PRESION DE TIEMPO DE CALENT. (min) FUSION (Psi) FUSION (min) ALTURA DEL CORDON (mm) ANCHO DEL CORDON (mm) INSPECCION VISUAL SEGÚN ESTÁNDAR 000.250.50130 QC Contratista: Realizado por QC del Contratista: SupervisorRevisado del Contratista: por QA del Contratista: Supervisor SMCV: Aprobado por Supervisión de Contratista: QA SMCV: por SMCV: Revisado Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..………………………… Nombre: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: OBSERVACIONES
