I.E.S. Juan de la Cierva c/. Caoba Nº 1 28005 MADRID PROYECTO FINAL REALIZADO: OSCAR MORENO FECHA: JUNIO 2011 APROBADO: J. RAMÓN ÁLVAREZ CURSO: PPFMF2V pág. 1 ÍNDICE Descripción del Proyecto…….……...………………………………… 05 Presentación de la Empresa….…...…………………………………. 06 CAPÍTULO 01. 07 PEDIDO / CONTRATO…….……………………... 1.1 Descripción General…...…………………………………… 08 1.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 09 1.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 10 1.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 12 1.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 13 CAPÍTULO 02. PROCESO DE FABRICACIÓN………………….. 22 2.1 Descripción General…...…………………………………… 23 2.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 24 2.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 25 2.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 27 2.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 28 CAPÍTULO 03. PROCESO DE MECANIZADO…………………... 30 3.1 Descripción General…...…………………………………… 31 3.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 32 3.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 33 3.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 35 3.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 36 CAPÍTULO 04. RECEPCIÓN DE MATERIALES……………...…... 41 4.1 Descripción General…...………….…………...……………. 42 4.2 Diagrama de Actividades.....……………………………….. 43 4.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 44 4.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 46 4.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 47 pág. 2 CAPÍTULO 05. CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL…….. 48 5.1 Descripción General…...…………………………………… 49 5.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 50 5.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 51 5.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 53 5.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 54 CAPÍTULO 06. PRIMERAS MUESTRAS A CLIENTES………...... 58 6.1 Descripción General…...…………………………………… 59 6.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 60 6.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 61 6.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 64 6.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 65 CAPÍTULO 07. PRIMERA SERIE DE PRODUCCIÓN…………...... 68 7.1 Descripción General…...…………………………………… 69 7.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 70 7.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 71 7.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 74 7.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 75 CAPÍTULO 08. CONTROL CALIDAD PRIMERA SERIE………..... 77 8.1 Descripción General…...…………………………………… 78 8.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 79 8.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 80 8.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 83 8.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 84 pág. 3 CAPÍTULO 09. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE CONSERVACIÓN Y ENTREGA……………........ 90 9.1 Descripción General…...…………………………………… 91 9.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 92 9.3 Descripción de las Actividades...………………………….. 93 9.4 Responsabilidades………..….…………………………….. 96 9.5 Ejemplos de Anexos………………………………………... 97 CAPÍTULO 10. RECLAMACIÓN DE CLIENTES………………...... 100 10.1 Descripción General…...…………………………………... 101 10.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 102 10.3 Descripción de las Actividades…...……………………….. 103 10.4 Responsabilidades…....…..….……………………………. 104 10.5 Ejemplos de Anexos………………………………………. 107 CAPÍTULO 11. TRATAMIENTO RESIDUOS Y CHATARRAS…..... 108 11.1 Descripción General…...…………………………………... 109 11.2 Diagrama de Actividades....……………………………….. 110 11.3 Descripción de las Actividades…...……………………….. 111 11.4 Responsabilidades…....…..….……………………………. 112 CAPÍTULO 12. OSMOR S.L……………………………………..... 113 12.1 Descripción General…...…………………………………... 114 12.2 Análisis de Mercado…….....……………………………….. 115 12.3 Proveedores………………………...……………………….. 117 12.4 Análisis Económico-Financiero…………...………………. 118 12.5 Forma Jurídica……………………...……………………….. 123 12.6 Riesgos Lab. y Normas de la Empresa….………………. 128 REFERENCIAS DE EMPRESAS…………………. 134 pág. 4 DESCRIPTION OF THE PROJECT The process of official approval described next, is about the manufacturing of a component for the car industry. Part belongs to the joint of some electro valves of the exhaust system of a high range car. The car industry is very competitive and requires an extremity effective process manage meat, which involves following the guidelines of the ISO 9001 and ISO /TS 16949.regulations. It is developed jointly by the production section, the technical section and the area of malty management. It holds all the required documents for the planning, control and effective operation of the process. The product is constantly identified to guarantee the product design. The protection of the environment and the safety of the workers are guaranteed by the fulfillment of the valid regulation. pág. 5 OSMOR S. L. 27/04/2011 Dear Sir /Madam, OSMOR S. L. is a company dedicated to the mechanical manufacturing of precision spindles. The company is situated in Pinto (Madrid), in the industrial area called “Las Arenas bay 52”. Our customers are Valeo and Iberia and our intention is to obtain a product without mistakes because of our constant improvement. Our manufacturing process is so able to solve efficiently the needs of our customers, and we have managed to be suppliers for the “Álvarez S. L.” company, participating in the design and manufacture of parts for electro valves which belong to the motors of high range vehicles. We would like you to take us into account for your new projects. You will not be disappointed. Yours Sincerely pág. 6 CAPÍTULO 1 PEDIDO / CONTRATO pág. 7 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Describir el sistema utilizado en OSMOR S. L., para garantizar que todos los productos están definidos y adecuadamente documentados, con el fin de poder realizar el cumplimiento de los mismos. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a todos los productos que se realizan bajo pedido del Cliente del proyecto nuevo y sus modificaciones. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 8 1.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PETICIÓN DE OFERTA (1.3.1.) ANÁLISIS DE REQUISITOS (1.3.2.) NO ¿FACTIBLE? (1.3.3.) SI COMUNICACIÓN AL CLIENTE (1.3.3.) CÁLCULO DE CÁLCULO DE COSTOS (1.3.4.) TIEMPOS (1.3.5.) INFORME DE COSTOS (1.3.6.) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (1.3.7.) ¿OFERTA ACEPTADA? (1.3.8.) SI CONTINUACIÓN PROCESO (1.3.9.) pág. 9 1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1.3.1. PETICIÓN DE OFERTA POR EL CLIENTE El responsable del Área Comercial recibe la petición de la oferta (Ejemplo Anexo-10). 1.3.2. ANÁLISIS DE REQUISITOS El responsable del Área Comercial, a fin de tener presente todos los datos necesarios para la realización correcta de la oferta, realiza una recopilación de los requisitos del producto: - Requisitos implícitos del producto: planos (Ejemplo Anexo 11), normas (Ejemplo Anexo 12), especificaciones y plazos de entrega, máquina a emplear… (Ejemplo Anexo 13). - Requisitos explícitos del producto: etiquetado, envasado y la entrega de Certificado de Calidad. Los requisitos son analizados por el responsable del Área Comercial, con la colaboración del Director de Fábrica y del responsable del Área de Gestión de Calidad, a fin de asegurar que se cuenta con todos los datos necesarios para la realización de la oferta. 1.3.3. FACTIBILIDAD Una vez recogidos los requisitos, el Director de Fábrica con los responsables del Área Comercial, Producción, Área de Gestión de Calidad y Logística analizan si cumplen lo requerido por el Cliente. El análisis se realiza en el impreso de “factibilidad” (Ejemplo Anexo 14). Cuando el resultado del análisis es negativo, el Director de Fábrica plantea soluciones alternativas para que se pueda ajustar dentro de sus posibilidades. Estas soluciones y en caso de imposibilidad de cumplir el Área Comercial se lo comunica al Cliente. pág. 10 1.3.4. CÁLCULO DE COSTOS El responsable del Área Comercial se encarga de obtener datos de los costos que genera la fabricación del producto y realiza el cálculo de costos. (Ejemplo Anexo 15). 1.3.5. CÁLCULO DE TIEMPOS El responsable de Producción, elabora el cálculo de tiempo de cada operación necesaria para la fabricación del producto. (Ejemplo Anexo 16). 1.3.6. INFORME DE COSTOS El responsable del Área Comercial presenta el resultado de los costos del producto al Director de Fábrica. Una vez analizados los resultados y si el Director de Fábrica lo acepta, el responsable del Área Comercial, incluyendo los costos de la empresa (Ejemplo Anexo 17), elabora la presentación de la oferta. (Ejemplo Anexo 18). 1.3.7. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA La oferta es preparada por el responsable del Área Comercial y es enviada al Cliente para su aprobación. 1.3.8. ¿OFERTA ACEPTADA? El resultado de la oferta es comunicado a OSMOR S. L. a través del correo electrónico, dirigido a la persona de contacto del Área Comercial. 1.3.9. CONTINÚA EL PROCESO La continuación de la ejecución del proceso dependerá si es aceptada la oferta por el Cliente. (Ver descripción del proceso en el Capítulo 2). pág. 11 1.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ACTIVIDAD ÁREA Nº DESCRIPCIÓN AC GC PR 1.3.1. PETICIÓN DE LA OFERTA R C C 1.3.2. ANÁLISIS REQUISITOS R C C 1.3.3. FACTIBILIDAD C C R 1.3.4. CÁLCULO DE COSTOS R C C 1.3.5. CÁLCULO DE TIEMPOS C C R 1.3.6. INFORME DE COSTOS R C C 1.3.7. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA R C C 1.3.8. ¿OFERTA ACEPTADA? R C C 1.3.9. CONTINUA EL PROCESO R C C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 12 EJEMPLO ANEXO 10 Empresa a suministrar c/. Diseño nº 69 28069 MADRID SOLICITUD NUEVO PROVEEDOR DATOS DE LA PIEZA: Referencia de la pieza: Consumo de piezas: Material: PPFM2V 10.000 Piezas Mensuales F3543 (X5 Cr Ni 18-20) DOSSIER A PRESENTAR: • • • • • • • • Proceso de fabricación. Trazabilidad del producto. Controles de Calidad, para asegurar el proceso. Embalaje de la pieza. Estudios de Capacidad del Proceso “ CP/CPK= 1.69 “ Estudios de Capacidad de los Instrumentos de Medición. Entrega de Primeras Muestras. Informe del costo de la pieza. DATOS DEL PROVEEDOR: Empresa: OSMOR S.L. Dirección: Polígono Id. Las Arenas Nave 52 (Pinto) Persona de contacto: Oscar Moreno Teléfono: 686 86 75 30 Email: Oscar_Llopis @ Hotmail.com Responsable departamento de proveedores: ……….. FECHA: 04/03/2011 pág. 13 EJEMPLO ANEXO 12 NORMA DIN 332 - R 1,6 x 3,35 REALIZADO POR: Oscar Moreno Llopis 25/02/2011 APROBADO POR: A. Ramón Martin pág. 15 Proceso OSMOR/Coste Pieza.xls EJEMPLO ANEXO 13 pág. 16 Proceso OSMOR\Fatibilidad.xls EJEMPLO ANEXO 14 FACTIBILIDAD FECHA: 31/03/2011 REF.:PPMF2V Nº OFERTA: 6969 SE DISPONE DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA PARA LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO. SI SE CUENTA CON EXPERIENCIA EN LA FABRICACIÓN EN PRODUCTOS SIMILARES. SI SE TIENE ACCESO A LOS PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA REQUERIDA. SI EL PRODUCTO PUEDE SER FABRICADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES. SI SE DISPONE DE TECNOLOGÍA Y MEDIOS ADECUADOS PARA LA FABRICACIÓN. SI SE POSEEN HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA PROCEDER A LA FABRICACIÓN EN EL TIEMPO REQUERIDO. SI ES NECESARIO APLICAR CONTROL 100% PARA GARANTIZAR LAS ESPECIFICACIONES. NO SE DISPONE DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO. SI SE DISPONE DE MEDIOS LOGÍSTICOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LAS ENTREGAS. SI ES NECESARIO FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA EL PRODUCTO/PROCESO. NO DECISIÓN FINAL: Aceptado, se cumple lo requerido por el cliente. Fdo. ………… ………………… …………… ……………… ……………. CALIDAD PRODUCCIÓN DIRECTOR COMERCIAL LOGÍSTICA REALIZADO POR: Oscar Moreno Llopis 29/03/2011 APROBADO POR: J. Ramón Álvarez pág. 17 Proceso OSMOR/Coste Pieza.xls EJEMPLO ANEXO 15 pág. 18 Proceso OSMOR/Coste Pieza.xls EJEMPLO ANEXO 16 pág. 19 Proceso OSMOR\Empresa OSMOR S.L..xls EJEMPLO ANEXO 17 pág. 20 Proceso OSMOR/Coste Pieza.xls EJEMPLO ANEXO 18 pág. 21 CAPÍTULO 2 PROCESO DE FABRICACIÓN pág. 22 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Describir el método para la confección de los Diagramas de Proceso, Instrucciones de Trabajo y Lay-out de los productos. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a los procesos de fabricación de OSMOR S. L. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 23 2.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ACEPTACIÓN DE LA OFERTA (2.3.1.) DIAG. PROCESO INSPECCIÓN (2.3.2.) PREVISIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN LAY-OUT (2.3.3.) DE PROCESO (2.3.4.) A. M .F. E. DE PROCESO PAUTAS DE CONTROL (2.3.6.) (2.3.5.) INSTRUCCIONES DE TRABAJO (2.3.7.) pág. 24 2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 2.3.1. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Una vez realizado el estudio de factibilidad por parte del Director de Fábrica y preparada la oferta por el Área Comercial, se espera la aceptación por parte del Cliente, para continuar con las siguientes etapas del proceso. 2.3.2. DIAGRAMA PROCESO INSPECCIÓN La primera etapa, después de la aceptación de la oferta por el Cliente, es la Definición del Proceso de Fabricación, actividad en la cual se establecen los planes de desarrollo de la planta, las instalaciones y los equipos. La Definición del Proceso de Fabricación es llevada a cabo por un equipo en el que intervienen los responsables de las Áreas de Fabricación, Comercial y Gestión de Calidad. El equipo establece posibles alternativas y procede a su análisis, con objeto de optimizar la distribución en planta. El “Diagrama de Flujo del Proceso/Inspección”, es donde queda definido el Proceso (Ejemplo Anexo 20). 2.3.3. PREVISIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN Una vez contempladas las etapas necesarias para el Proceso de Fabricación, el Director de Fábrica prevé los medios de producción (equipos, utillajes) necesarios para la realización de cada fase. pág. 25 2.3.4. LAY – OUT DE PROCESO El LAY-OUT del Proceso de Fabricación es un plano de vista en planta, en el cual se indican los flujos, manipulaciones y áreas por las cuales circula el material desde el inicio del Proceso hasta su expedición (Ejemplo Anexo 21). 2.3.5. A.M.F.E. DE PROCESO La realización y las revisiones del A.M.F.E. son llevadas a cabo por parte de los responsables del Área de Gestión de Calidad y de Producción. Se utiliza este tipo de análisis para las no conformidades. 2.3.6. PAUTAS DE CONTROL Se emplean pautas de control para cada operación. En ellas se indican los puntos esenciales de atención por parte del operario y los medios de ensayo a emplear. 2.3.7. INSTRUCCIONES DE TRABAJO En las Instrucciones de Trabajo se concretan en detalle las operaciones a realizar para la fabricación de los productos. Son elaboradas por personal designado del Área de Gestión de Calidad. pág. 26 2.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ÁREA ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN AC GC PR 2.3.1. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA R C C 2.3.2. DIAGRAMA PROCESO / INSPECCIÓN C C R 2.3.3. PREVISIÓN MEDIOS PRODUCCIÓN C C R 2.3.4. LAY - OUT PROCESO R C C 2.3.5. A.M.F.E. DE PROCESO R C C 2.3.6. PAUTAS DE CONTROL C R C 2.3.7. INSTRUCCIONES DE TRABAJO C R C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 27 Proceso OSMOR/Diagrama- Inspecion-Fabricación.xls OSMOR S. L. DIAGRAMA PROCESO / INSPECCIÓN REFERENCIA: PPFM2V Código: Punto de espera CLIENTE: Álvarez S. L. Transporte DESCRIPCIÓN OPERACIÓN RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 10 CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL 20 UBICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 30 SUMINISTRO DE MATERIAL A MAQUINA 40 FABRICACIÓN 1ª MUESTRAS 50 VERIFICACIÓN DIMENSIONAL PRE-SERIE 60 1ª SERIE DE PRODUCCIÓN 70 CONTROL INSPECTOR 80 INSPECCIÓN OPERARIO 90 EMBALAJE 100 ALMACÉN DEL PRODUCTO 110 SUMINISTRO DE PIEZAS 120 LAVADO 130 SUMINISTRO DE PIEZAS A LA SECCIÓN DE EMBALAJE 140 EMBALAJE FINAL 150 CONTROL FINAL DE PRODUCCIÓN 160 ALMACÉN PRODUCTO TERMINADO 170 EXPEDICIÓN PROVEEDOR 180 LOGÍSTICA INVERSA 190 REALIZADO: Oscar Moreno Llopis EJEMPLO ANEXO 20 Operación FECHA: 05/03/2011 Punto Control CÓDIGO MÁQUINA Almacenamiento OBSERVACIONES TORNO CNC TORNO CNC LAVADORA APROBADO: J. Ramón Álvarez 04/03/2011 pág. 28 CAPÍTULO 3 PROCESO DE MECANIZADO pág. 30 3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Describir el método para la elaboración del código CNC, en la máquina asignada. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a los procesos de fabricación OSMOR S.L. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 31 3.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE FABRICACIÓN (3.3.1.) PROGRAMA CAD (3.3.2.) PROGRAMA CAM CÓDIGO C N C (3.3.3.) (3.3.4.) EJECUCIÓN EN MÁQUINA (3.3.5.) pág. 32 3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 3.3.1. PROCESO DE FABRICACIÓN El personal asignado del Departamento Técnico junto al responsable de Producción, elaboran el proceso. En las hojas de proceso se describen las fases, subfases y operaciones a emplear para la obtención de la pieza demandada por el Cliente. El personal del Área de Gestión de Calidad colabora en decidir los aparatos de Control de Medición a emplear en la fabricación. (Ejemplo Anexos 30-31-32 y 33) 3.3.2. PROGRAMA CAD La primera etapa, para obtener el código CNC, es dibujar la pieza según el plano obtenido por el Cliente. Este programa nos permite realizar el dibujo, aunque pueden ser utilizados programas de diseño como AUTOCAD, SOLID WORD… 3.3.3. PROGRAMA CAM La segunda etapa, con los datos apuntados en las hojas del Proceso de Fabricación, el personal del Departamento Técnico se encarga de elaborar la simulación de la fabricación de la pieza. 3.3.4. CÓDIGO CNC Por último, después de la simulación, obtenemos el código CNC, que aplicaremos a la máquina designada para la fabricación de las primeras muestras y posteriormente la primera serie de piezas. pág. 33 3.3.5 EJECUCIÓN MÁQUINA El responsable de Producción, introducirá el código CNC y pondrá a punto la máquina asignada para la fabricación de las primeras muestras. pág. 34 3.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ACTIVIDAD ÁREA Nº DESCRIPCIÓN AT GC PR 3.3.1. PROCESO DE FABRICACIÓN C C R 3.3.2. PROGRAMA CAD R C C 3.3.3. PROGRAMA CAM R C C 3.3.4. CÓDIGO CNC R C C 3.3.5. EJECUCIÓN MÁQUINA C C R R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 35 CAPÍTULO 4 RECEPCIÓN DE MATERIALES pág. 41 4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Establecer las actividades a realizar para una correcta Recepción / Control, Ubicación e Identificación de los materiales comprados. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a todos los materiales utilizados en OSMOR S.L. que intervengan en el proceso productivo. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 42 4.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES LLEGADA MATERIAL COMPROBACIÓN DATOS (4.3.1.) CONTROL DEL CERTIFICADO IDENTIFICAR RECHAZO (4.3.5.) (4.3.2.) NO ¿MATERIAL CONFORME? (4.3.3.) SI ENTRADA AL PROCESO (4.3.4.) pág. 43 4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 4.3.1. LLEGADA DEL MATERIAL. COMPROBAR DATOS A la llegada del material, el personal designado de Logística lo ubica en la zona pendiente de inspección, identificándolo con una etiqueta de color amarillo con la leyenda “MATERIAL EN ESPERA DE INSPECCIÓN”; comprueba los datos de los documentos que le acompañan, así como el peso del material. Para las varillas de acero es necesario, que cada envío venga acompañado del Certificado de Calidad correspondiente (Ejemplo Anexo 40). 4.3.2. CONTROL DE CERTIFICADOS Los Certificados de Calidad los recibe el personal de Almacén citado en el apartado anterior y lo entrega al personal designado del Área de Gestión de Calidad, quien realiza un contraste de los Certificados de Calidad y procede a una verificación general de las varillas, comprobando entre otras características, identificación, aspecto y estado de oxidación. 4.3.3. ¿RESULTADO CONFORME? El personal designado del Área de Gestión de Calidad dictamina si los Certificados y los controles realizados son conformes. 4.3.4. ENTRADA AL PROCESO Si los Certificados y la verificación general son conforme, el material entra en proceso. Permanecerá ubicado en la misma zona a la espera del resultado del Control de Recepción, realizado por el Área de Gestión de Calidad. (Se describe el procedimiento en el Capítulo 5). pág. 44 4.3.5. IDENTIFICAR RECHAZO En caso de que el material se reciba sin el correspondiente Certificado de Calidad, el personal designado del Área de Gestión de Calidad lo requerirá al proveedor para que éste lo envíe. El material afectado sigue identificado como “MATERIAL EN ESPERA DE INSPECCIÓN”, hasta que se reciba y se contraste su Certificado de Calidad. En el caso de que los controles realizados no sean conformes, el material afectado es identificado como rechazado por el personal designado del Área de Gestión de Calidad. (Se describe el procedimiento en el Capítulo 5). pág. 45 4.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ÁREA ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN LO GC PR 4.3.1. LLEGADA DE MATERIAL R C C 4.3.2. CONTROL DE CERTIFICADO C R C 4.3.3. ¿MATERIAL CONFORME? C R C 4.3.4. IDENTIFICAR RECHAZO C R C 4.3.5. ENTRADA AL PROCESO R C C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 46 EJEMPLO ANEXO 40 Empresa Suministradora del Material CERTIFICADO DE CALIDAD DEL MATERIAL CLIENTE: OSMOR S. L. ALBARAN: CP 6969 LOTE MATERIAL: 3635 FECHA: 10/04/2011 TIPO DE ACERO: F 3543 (X5 Cr Ni 18 – 10) CANTIDAD: 1000 Kg. Ø 8h9 LONGITUD: 3.980 mm RESULTADOS DEL LABORATORIO: DUREZA PEDIDA: 200 HV – 250 HV RUGOSIDAD PEDIDA: 2 – 4 Rz DUREZA OBTENIDA: 215 HV RUGOSIDAD OBTENIDA: 3 Rz ANÁLISIS % C= 0.007 % Cr= 18 % Ni= 10 Empresa… certifica que el suministro citado ha sido fabricado conforme a las especificaciones técnicas requeridas por el cliente. REALIZADO: APROBADO: OSCAR MORENO J. RAMÓN ÁLVAREZ 10/04/2011 pág. 47 CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD MATERIALES pág. 48 5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Definir el sistema a seguir para garantizar una correcta identificación y situación de los materiales, conociendo en todo momento la situación en que se encuentran los materiales, que se encuentran en proceso de fabricación de OSMOR, S.L. CAMPO DE APLICACIÓN A todos los materiales utilizados en OSMOR, S.L. procedentes de proveedores. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 49 5.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL DE RECEPCIÓN IDENTIFICAR RECHAZO (5.3.3.) NO (5.3.1.) ¿MATERIAL CONFORME? (5.3.2.) SI A.M.F.E. IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS (5.3.4.) DEL PRODUCTO (5.3.6.) NOTIFICAR PROVEED SOLICITAR ACCIONES CORRECTORAS (5.3.5.) UBICACIÓN DEL MATERIAL (5.3.7.) pág. 50 5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 5.3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN Las materias primas son controladas por el personal del Área de Gestión de Calidad que realiza un contraste de los Certificados de Calidad que acompañan a los materiales. 5.3.2. ¿MATERIAL CONFORME? Personal designado del Área de Gestión de Calidad decide la aceptación o rechazo de la materia prima, en base a los resultados del control efectuado. El material irá acompañado de la identificación correspondiente según el resultado obtenido. 5.3.3. IDENTIFICAR RECHAZO En el caso de rechazo, el personal designado del Área de Calidad coloca sobre el material una etiqueta de color rojo con la leyenda “MATERIAL RECHAZADO”. “Descripción del etiquetado, Ejemplo Anexo 50 “ 5.3.4. A.M.F.E. DE PROCESO El responsable de Producción y del Área de Gestión Calidad elaborará un A.M.F.E. de Proceso (Ejemplo Anexo 51), para analizar los defectos. 5.3.5. NOTIFICAR AL PROVEEDOR. SOLICITAR ACCIONES El responsable del Área de Gestión de Calidad notifica al proveedor telefónicamente y documentalmente (Ejemplo Anexo 52) el rechazo, solicitándole el informe de acciones correctoras (Ejemplo Anexo 53) y gestiona la devolución del producto afectado. pág. 51 5.3.6. IDENTIFICAR EL PRODUCTO En el caso de aceptado, el personal designado del Área de Calidad coloca sobre el material una etiqueta de color verde con la leyenda “MATERIAL LIBERADO”. “Descripción del etiquetado, Ejemplo Anexo 50 “ 5.3.7. UBICACIÓN DEL MATERIAL El personal de Logística se encarga de ubicar en el Almacén de materia prima cada fardo de material, con la etiqueta identificativa del proveedor y la identificación de aceptación del Área de Gestión de Calidad. pág. 52 5.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ÁREA ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN LO GC PR 5.3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN C R C 5.3.2. ¿MATERIAL CONFORME? C R C 5.3.3. IDENTIFICACIÓN DEL RECHAZO C R C 5.3.4. A.M.F.E. DEL PROCESO C R C 5.3.5. NOTIFICAR AL PROVEEDOR C R C 5.3.6. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO C R C 5.3.7. UBICACIÓN DEL MATERIAL R C C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 53 Etiquetas\Etiquetas.xls EJEMPLO ANEXO 50 Descripción del etiquetado del material. Color: “VERDE” Leyenda: “MATERIAL LIBERADO“ Color: “AMARILLO” Leyenda: “MATERIAL EN ESPERA DE INSPECCIÓN“ Color: “ROJO” Leyenda: “MATERIAL RECHAZADO“ Material: Referencia de la materia prima. Fecha de entrada: Fecha en la de recepción el material. Peso: Peso de fardo unitario. Pedido: Registro asignado por el proveedor. Fardo: Control del nº de fardos del pedido. Proveedor: Fabricante del material. Lote Material: Lote asignado por el proveedor. Fecha del rechazo: Fecha de la no conformidad. Rechazado: Persona que lo realiza. Motivo rechazo: Resumen del motivo de la no conformidad. pág. 54 Proceso OSMOR/AMFER Material.xls OSMOR S. L. EJEMPLO ANEXO 51 A.M.F.E DE PROCESO ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS PRODUCTO: VARILLAS LOTE MAT.: 3635 PROVEEDOR: THYSSEN DENOMINACIÓN: F 3543 X5 Cr Ni 18-10 Ø Ext: 8h 9 15/04/2011 PEDIDO: CP 6969 FECHA DE ENTRADA: Operación Descripción RECEPCIÓN RECEPCIÓN DE MATERIA LAS VARILLAS. PRIMA Modo de fallo Efecto del fallo GR Causas del fallo PROCESO: RECEPCIÓN DE MATERIAL RESPONSABLE: OSCAR FECHA EDICIÓN: 20/04/2011 OC Controles actuales DE NPR EL CERTIFICADO DE NO SE CONOCEN CALIDAD NO ACOMPAÑA LAS CARACTERÍSTICAS AL LOTE. DEL MATERIAL. 3 EL PROVEEDOR NO LO HA INCLUIDO EN EL LOTE. 2 CONTROL VISUAL Ø DE LAS VARILLAS ESTÁN FUERA DE ESPECIFICACIÓN. NO PUEDEN CONSEGUIRSE MEDIDAS Y TOLERANCIAS. 8 EL PROVEEDOR NO HA SINIESTRADO EL MATERIAL CON LAS ESPECIFICACIONES. 2 CONTROL DIMENSIONAL DEL Ø VARILLAS. 2 VARILLAS HAN SIDO GOLPEADAS DURANTE EL TRANSPORTE. NO PUEDEN ENTRAR EN MAQUINA AL ESTAR DEFORMADAS. 6 MAL TRATO DE LA MERCANCÍA. 2 CONTROL VISUAL DE POSIBLES GOLPES. 2 RUGOSIDAD FUERA DE ESPECIFICACIÓN. REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR Y MAYOR CONSUMO. 6 PROCESO DE ESTIRADO O RECTIFICADO FUERA DE CONTROL. 2 CONTROL DE LA RUGOSIDAD. 2 LOS EJES TERMINADOS PUEDEN TENER OXIDO. 7 LAS VARILLAS SE HAN EXPUESTO A UN AMBIENTE HÚMEDO. 1 CONTROL VISUAL DE EXISTENCIA DE OXIDO. LAS VARILLAS ESTÁN OXIDADAS. 2 2 Acción correctora 12 SOLICITAR URGENTEMENTE CERTIFICADO AL PROVEEDOR. 32 24 16 16 REVISIÓN: 1 REVISADO: J. Ramón Álvarez 25/04/2011 FECHA: Responsable Acción implantada Oscar 20/04/2011 2 1 1 2 Oscar 21/04/2011 4 2 2 16 Oscar 22/04/2011 3 2 2 12 Oscar 23/04/2011 4 2 2 16 Oscar 23/04/2011 6 2 2 32 OC GR DE NPR DEVOLVER AL PROVEEDOR. DEVOLVER AL PROVEEDOR. DEVOLVER AL PROVEEDOR. DEVOLVER AL PROVEEDOR. Proceso OSMOR/Rechazo al Proveedor.xls EJEMPLO ANEXO 52 OSMOR S. L. INFORME DE RECHAZO AL PROVEEDOR PROVEEDOR: MATERIAL: LOTE MATERIAL: …………………………….. THYSSEN KRUPP F 3543 X5 Cr Ni 18 - 10 3635 PEDIDO: CP 6969 FECHA RECEPCIÓN: CANTIDAD RECIBIDA: 8000 Kg RECHAZADO POR: 15/04/2011 CANTIDAD RECHAZADA: 1000 Kg OSCAR MORENO FECHA: 20/04/2011 CAUSAS DEL RECHAZO: Ø Ext. De la barra fuera de especificación. ACCIÓN REALIZADA: Inspeccionar 100% y devolver los fardos afectados. REALIZADO: APROBADO: Oscar Moreno J. Ramón Álvarez 20/04/2011 pág. 56 Proceso OSMOR/Acción Correctiva.xls EJEMPLO ANEXO 53 pág. 57 CAPÍTULO 6 PRIMERAS MUESTRAS A CLIENTES pág. 58 6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Definir las actividades para la realización de primeras muestras y sus correspondientes informes. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a todos los nuevos productos y modificaciones posteriores de estos, si lo solicita el Cliente. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 59 6.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REQUISITOS TÉCNICOS DEL CLIENTE (6.3.1.) PRE-SERIE / ESTUDIOS CAPACIDAD (6.3.2.) REALIZACIÓN DE MUESTRAS (6.3.3.) VERIFICACIÓN INFORME CERTIFICADO DIMENSIONAL (6.3.4.) DIMENSIONAL (6.3.5.) DE MATERIALES (6.3.6.) ENVÍO AL CLIENTE MUESTRAS E INFORMES (6.3.7.) ACCIONES CORRECTORAS (6.3.9.) NO ¿CONFORME? (6.3.8.) SI COMUNICACIÓN A ÁREAS AFECTADAS (6.3.10.) 1ª SERIE (6.3.11.) pág. 60 6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6.3.1. REQUISITOS TÉCNICOS DEL CLIENTE Son el conjunto de Planos, Normas y Especificaciones que han de ser cumplidos para la presentación de primeras muestras. 6.3.2. PRE-SERIE / ESTUDIOS DE CAPACIDAD Previo a la presentación de primeras muestras, se hace necesario realizar una producción significativa con los medios definitivos (proveedores, herramientas y procesos de fabricación), sobre el cual se han de realizar los estudios de capacidad que exige el Cliente: - Estudio de capacidad cotas críticas (Ejemplo Anexo 60). - Estudio RR de aparatos de control (Ejemplo Anexo 61). Los resultados obtenidos en estos estudios, definen si los medios planificados dan respuesta a las necesidades para la elaboración del producto. Estos estudios son realizados por personal designado del Área de Gestión de Calidad. 6.3.3. REALIZACIÓN DE MUESTRAS / MEDIOS DEFINITIVOS Una vez demostrada la capacidad de los medios empleados, el responsable de Producción procede a la elaboración de las primeras muestras sobre las que son realizados las inspecciones, análisis y ensayos necesarios para la presentación de dichas muestras. pág. 61 6.3.4. VERIFICACIÓN DIMENSIONAL / PRIMERAS MUESTRAS Las muestras elaboradas son verificadas por personal designado del Área de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta todos los requerimientos y características dimensionales definidas en los Planos, Normas y Especificaciones. 6.3.5. INFORME DIMENSIONAL Forma parte del Informe Completo y en él se registran los resultados obtenidos en la inspección de características dimensionales realizada sobre las muestras. (Ejemplo Anexo 62). Este informe es realizado por el personal designado del Área de Gestión de Calidad que verifica las características dimensionales de las muestras. 6.3.6. CERTIFICADO DE MATERIALES Todas las materias primas recibidas de proveedores, que forman parte del producto que se va a presentar como primera muestra, han de venir documentadas con su correspondiente Certificado de Calidad (Ejemplo Capítulo 4 Anexo 40). La copia de este Certificado se adjunta a la documentación que acompaña a las primeras muestras. 6.3.7. ENVÍO AL CLIENTE DE MUESTRAS E INFORMES Las primeras muestras, los informes y los estudios de capacidad correspondientes, son enviados por el responsable del Área de Gestión de Calidad al Cliente. 6.3.8. ¿CONFORME? Una vez enviadas las primeras muestras y los Informes correspondientes, es potestad del Cliente el someter dichas muestras a las verificaciones, análisis y pruebas que él considere oportunas. En base a esto, se desprende la decisión de aceptación o rechazo de las muestras presentadas. El Informe de aceptación o rechazo, es archivado por el responsable del Área de Gestión de Calidad. pág. 62 6.3.9. ACCIONES CORRECTORAS En el caso de que la decisión del Cliente resulte “No Conforme”, el responsable del Área de Gestión de Calidad emprende las acciones correctoras que anulen los puntos de No Conformidad denunciados. En tal caso, se hace necesario iniciar el ciclo de actividades para asegurar una correcta presentación de nuevas primeras muestras. 6.3.10. COMUNICACIÓN A LAS ÁREAS AFECTADAS En el caso de que la decisión del Cliente resulte “Conforme”, el responsable del Área de Gestión de Calidad, comunica a todas las Áreas afectadas este resultado. 6.3.11. PRIMERA SERIE Una vez que se cuenta con la aprobación del Cliente, el responsable de Producción procede a poner en marcha el sistema productivo del producto. pág. 63 6.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ÁREA ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN LO GC PR 6.3.1. REQUISITOS TÉCNICOS C R C 6.3.2. PRE-SERIE / EST. DE CAPACIDAD C R C 6.3.3. REALIZACIÓN DE MUESTRAS C C R 6.3.4. VERIFICACIÓN DIMENSIONAL C R C 6.3.5. INFORME DIMENSIONAL C R C 6.3.6. CERTIFICADO DEL MATERIAL C R C 6.3.7. ENVÍO DE MUESTRAS E INFORMES C R C 6.3.8. ¿CONFORME? C R C 6.3.9. ACCIONES CORRECTORAS C R C 6.3.10. COMUNICACIÓN ÁREAS AFECTAD. C R C 6.3.11. PRIMERA SERIE C C R R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 64 Proceso OSMOR/Estudio Capacidad.xls EJEMPLO ANEXO 60 º pág. 65 Proceso OSMOR/Estudio de Micrómetro.xls EJEMPLO ANEXO 61 pág. 66 Proceso OSMOR/Informe Dimensional Primeras Muestras.xls EJEMPLO ANEXO 62 pág. 67 CAPÍTULO 7 PRIMERA SERIE DE PRODUCCIÓN pág. 68 7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Definir el sistema seguido en OSMOR S. L. para la fabricación de la PRIMERA SERIE DE PRODUCCIÓN. CAMPO DE APLICACIÓN La fabricación de la PRIMERA SERIE afecta a los casos siguientes: - Nuevos productos. - Modificaciones de cotas o tolerancias. - Modificación en el proceso de fabricación. - Paradas prolongadas de producción (< 6 meses). SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 69 7.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMERAS MUESTRAS (7.3.1) PEDIDO 1ª SERIE (7.3.2.) ARRANQUE 1ª SERIE (7.3.3.) ACCIONES CORRECTORAS (7.3.5.) NO ¿CONFORME? (7.3.4.) SI FABRICACIÓN 1ª SERIE (7.3.6.) pág. 70 7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 7.3.1. PRIMERAS MUESTRAS Las primeras muestras son extraídas de la PRE-SERIE realizada para constatar la capacidad del proceso. El responsable del Área de Gestión de Calidad presenta estas primeras muestras al Cliente, con la documentación requerida y la identificación establecida con el fin de conseguir su aprobación. 7.3.2. PEDIDO PRIMERA SERIE Una vez aprobadas las primeras muestras por el cliente, éste lanza su programa de ventas con definición de la PRIMERA SERIE y sucesivas. El Área Comercial de OSMOR S.L difunde este programa internamente a las Áreas afectadas. El responsable del Área de Gestión de Calidad y el responsable de Logística autorizan la fabricación mediante una orden de fabricación. (Ejemplo Anexo 70). El responsable de Producción al recibir la orden de fabricación, programa la fabricación de la PRIMERA SERIE y la incorpora en producción. 7.3.3. ARRANQUE PRIMERA SERIE El responsable de Producción solicita al responsable de Almacén, el material indicado en la orden de fabricación. El personal designado del Almacén, ubica la materia prima solicitada en la máquina designada para la fabricación de la PRIMERA SERIE. pág. 71 El responsable de Producción después de ajustar los parámetros de máquina necesarios, comprueba que las primeras piezas cumplen con las especificaciones exigidas y entrega 5 piezas al personal asignado al Área de Gestión de Calidad junto al informe de Arranque de Producción, (Ejemplo Anexo 71), para que acepten el Arranque. 7.3.4. ¿CONFORME? El personal asignado al Área de Gestión de Calidad (Inspector de Calidad), realiza una pauta de registro de Arranque de Producción (Ejemplo Anexo 72) y comprueba si en producto cumple con lo exigido por el Cliente. En el caso de obtener resultados “conformes”, el Inspector de Calidad de manera verbal, comunica al Responsable de Producción que inicie la fabricación del producto. En el caso de obtener resultados “no conformes”, el Inspector de Calidad de manera verbal al responsable de Producción, las causas de la no conformidad para que se realicen acciones correctoras. 7.3.5. ACCIONES CORRECTORAS Una vez realizadas estas acciones, el Inspector de Calidad comprueba si el resultado de estas acciones es conforme y acepta la fabricación de la PRIMERA SERIE, conservando las 5 piezas del Arranque de Producción. 7.3.6. FABRICACIÓN PRIMERA SERIE El Responsable inicia la fabricación y durante la fabricación el personal asignado de Producción y el Inspector de Calidad, realizaran controles para asegurar la calidad del producto. (Ver descripción Capítulo 8). pág. 72 7.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ÁREA ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN AC GC PR 7.3.1. PRIMERAS MUESTRAS C R C 7.3.2. PEDIDO PRIMERA SERIE R R C 7.3.3. ARRANQUE PRIMERA SERIE C C R 7.3.4. ¿CONFORME? C R C 7.3.5. ACCIONES CORRECTORAS C R C 7.3.6. FABRICACIÓN PRIMERA SERIE C R C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 73 Proceso OSMOR\Orden de Fabricación.xls EJEMPLO ANEXO 70 …………………………………. pág. 74 Proceso OSMOR/Arranque Máquina Produción.xls EJEMPLO ANEXO 71 pág. 75 Proceso OSMOR/Arranque de Producción Calidad.xls EJEMPLO ANEXO 72 pág. 76 CAPÍTULO 8 CONTROL CALIDAD PRIMERA SERIE pág. 77 8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Describir las diferentes actividades que componen la preparación, ejecución y mantenimiento del Autocontrol en Fabricación. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a mecanizado. todas las operaciones y procesos de SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 78 8.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL 1ª SERIE (8.3.1.) INSPECCIÓN CONTROL ORDEN Y OPERARIO (8.3.2.) INSPECTOR (8.3.3.) LIMPIEZA (8.3.4.) BLOQUEAR PRODUCTO (8.3.8.) NO ¿CONFORME? (8.3.5.) SI REVISIÓN IDENTIFICACIÓN (8.3.9.) IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (8.3.6.) A.M.F.E. DE DEFECTOS (8.3.10.) MANIPULACIÓN / EMBALAJE (8.3.7) pág. 79 8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 8.3.1. CONTROL PRIMERA SERIE Con base en los requisitos exigidos por el Cliente, el responsable del Área de Calidad elabora las Pautas de Proceso/Control, para cada una de las etapas por las que fluye el producto y se definen los puntos de atención por parte del personal de Producción e Inspectores de Calidad, para controlar la fabricación. 8.3.2. INSPECCIÓN OPERARIO Todo el personal de Producción contara con la formación adecuada para entender y realizar las Pautas de Control (Ejemplo Anexo 80). Esta operación dispondrá de su documentación de apoyo correspondiente: planos, normas, especificaciones… Los datos serán guardados informáticamente en los puestos habilitados de control y si existen condiciones no conformes el productor, avisara al responsable de su sección y/o a personal designado al Área de Calidad. 8.3.3. CONTROL INSPECTOR El Inspector de Calidad, persona asignada al Área de Gestión de Calidad, realizara una Pauta de Auditoria de Proceso para controlar el producto. En esta pauta quedan recogidos las especificaciones y medio de Control a emplear. (Ejemplo Anexo 81). pág. 80 8.3.4. ORDEN Y LIMPIEZA Las condiciones de Orden y Limpieza son mantenidas por todo el personal en todo momento. Con esto se consigue economía, seguridad y evitar daños en el producto. 8.3.5. ¿CONFORME? En el caso de obtener resultados “conformes”, en los controles realizados, el operador de máquina continúa con la fabricación programada. 8.3.6. IDENTIFICAR EL PRODUCTO El producto fabricado estará ubicado en cajas de metal y cada una de estas será identificada con una etiqueta con la leyenda “ETIQUETA DE TRAZAVILIDAD”. “Descripción del etiquetado, Ejemplo Anexo 82 “ 8.3.7. MANIPULACIÓN / EMBALAJE El operador de máquina ubica las cajas del producto realizado en palet (no más de 15 cajas) en la zona correspondiente al lado de la máquina para que el personal de Almacén las traslade al Almacén de recogida en espera. 8.3.8. BLOQUEAR PRODUCTO En el caso de obtener resultados “no conformes”, el Inspector de Calidad bloqueara el stock afectado identificándolo con una etiqueta de color amarillo con la leyenda”PENDIENTE DE INSPECION”. El producto afectado será apartado del proceso e ubicado en la zona habilitada cono “PRODUCTO PENDIENTE DE INSPECION”. pág. 81 8.3.9. REVISIÓN / IDENTIFICACIÓN El personal asignado por el responsable de Producción revisara la “no conformidad”. La selección la realizara separando el producto en cajas independientes con su identificación correspondiente: - Etiqueta roja, leyenda “PZAS. NO OK APARTADAS DEL PROCESO”. - Etiqueta verde leyenda “PZAS OK CONTINUAN EL PROCESO”. “Descripción del etiquetado, Ejemplo Anexo 84 “ 8.3.10. A.M.F.E. DE DEFECTOS El responsable del Área de Gestión de Calidad junta al responsable de Producción, analizan las causas de las “no conformidades” (Ejemplo Anexo 83). pág. 82 8.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ÁREA ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN LO GC PR 8.3.1. CONTROL PRIMERA SERIE C R C 8.3.2. INSPECCIÓN OPERARIO C C R 8.3.3. CONTROL INSPECTOR C R C 8.3.4. ORDEN Y LIMPIEZA C C R 8.3.5. ¿CONFORME? C C R 8.3.6. IDENTIFICAR PRODUCTO C R C 8.3.7. MANIPULACIÓN / EMBALAJE C C R 8.3.8. BLOQUEAR PRODUCTO C R C 8.3.9. REVISIÓN / IDENTIFICACIÓN C C R 8.3.10. A.M.F.E. DE DEFECTOS C R C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 83 Proceso OSMOR/Inspección del Operador.xls EJEMPLO ANEXO 80 pág. 84 Proceso OSMOR/Auditoría de Producto Calidad.xls EJEMPLO ANEXO 81 pág. 85 Etiquetas/OSMOR Fabricación.xls EJEMPLO ANEXO 82 Descripción etiquetado en Fabricación OSMOR S. L. ETIQUETA DE TRAZABILIDAD Hoja de ruta: 11/041173 Ref.: PPFM2V Lot. Fab. OSMOR FM04/11 Fecha Fab.: 30/05/11 Operación 70: Mecanizado Material: F 3543 X5 CrNi 18-10 Lot.Mat: 3635 Thyssen Proveedor: Fardo nº: 1 de 3 Fecha Recepción: 20/05/2011 Operador: Christian / T. Mañana Maquina: T. CNC Cantidad: Caja nº: Nº Fecha: Maquina: 69 80 2000 Observaciones: 90 Resto de Operaciones 100 110 120 Operario: 130 140 150 04/06/2011 Lavadora María “Cada caja tiene que llevar la etiqueta en el momento en que se empieza a llenar la caja de piezas”. OPERACIÓN MECANIZADO Color Etiqueta: Blanco. Hoja de Ruta: Viene impreso en cada caja correlativo. Ref.: Aquí se escribe el número de referencia del eje que se está fabricando. Lote Fab. OSMOR: Se indica el número de lote de fabricación (figura en la orden de fabricación). Fecha de Fabricación: Se indica la fecha de fabricación del producto. Material: Se indica el tipo de acero. Lote Mat.: Se indica el número de lote asignado por el proveedor. pág. 86 Proveedor: Se indica el proveedor del material. Fardo nº: Se escribe el número del fardo. Fecha de recepción: Fecha de recepción del fardo. Operador: Se indica el nombre del operador. Máquina: La máquina en la que trabaja el operario. Cantidad: El número de piezas por caja. Caja Nº: Aquí se escribe el número de caja correlativo. Observaciones: Aquí se escribe si fuera el caso alguna observación adicional. RESTO DE OPERACIONES Nº 80-90-100…: Son los distintos procesos de la pieza. Fecha: La fecha cuando se realiza este proceso. Máquina: La máquina donde se realiza este proceso. Operario: El operario que realiza este proceso. pág. 87 Proceso OSMOR/AMFER de Cotas.xls OSMOR S. L. EJEMPLO ANEXO 83 A.M.F.E DE PROCESO ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS REFERENCIA: PPFM2V DENOMINACIÓN: EJE ROSCADO MATERIAL: F3543 X5 Cr Ni 18 - 10 Operación Descripción PRODUCCIÓN LONG. 5,4±0,05 MAQUINA. NOK. RADIO 0,2 NOK. LONG. 3,5±0,05 NOK. LOTE FAB. OSMOR.: FM04/11 FECHA DE FAB.: 15/05/2011 LOT. MAT. 3635 Modo de fallo Efecto del fallo GR Causas del fallo PROCESO: PRODUCCIÓN MAQUINA. RESPONSABLE: OSCAR FECHA EDICIÓN: 20/05/2011 OC Controles actuales DE NPR Acción correctora MAL POSICIONAMIENTO RECLAMACIÓN DEL DE LA RANURA. CLIENTE. 8 AJUSTE DE HERRAMIENTA NOK. 1 CONTROL DIMENSIONAL. 2 16 PLACA DE MECANIZADO FUERA DE MEDIDAS. 8 ENTREGA DE PLACA DE PROVEEDOR FUERA DE MEDIDAS. 2 SIN CONTROL 5 80 HACER REGISTRO DE MEDIDAS DE PLACA ANTES DE MONTAR. 8 ROTURA DE PLACA DE REFRENADO. 2 CONTROL DIMENSIONAL. DESAJUSTE DE LA PROFUNDIDAD. RECLAMACIÓN DEL CLIENTE. RECLAMACIÓN DEL CLIENTE. 6 REVISIÓN: 1 REVISADO: J. Ramón Álvarez 25/05/2011 FECHA: Responsable Acción implantada Oscar 21/05/2011 8 2 2 32 Oscar 22/05/2011 8 1 5 40 Oscar 23/05/2011 8 2 2 32 OC GR DE NPR 96 PROGRAMAR DETENCIÓN DE ROTURA DE HERRAMIENTA. LONG. 5-0,1 NOK. AJUSTE FUERA DE MEDIDA. RECLAMACIÓN DEL CLIENTE. 8 AJUSTE CAMBIO DE HERRAMIENTA. 2 CONTROL DIMENSIONAL. 7 16 TALADRO. 6*3,35 NOK. BROCA FUERA DE MEDIDAS. RECLAMACIÓN DEL CLIENTE. 8 DESGASTE DE BROCA. 1 CONTROL DIMENSIONAL. 7 16 PROGRAMAR DETENCIÓN DE ROTURA DE HERRAMIENTA. Etiquetas/OSMOR.xls EJEMPLO ANEXO 84 Descripción del etiquetado de Control OSMOR S. L. PIEZAS NOK APARTADAS DEL PROCESO CAUSA: REFERENCIA: 100% REVISADO Ø EXTERIOR PPFM2V LOT. FAB. OSMOR: OPERARIO: CHRISTIAN LOTE MATERIAL: FECHA: 20/05/2011 INSPECTOR: Color: “VERDE” FM04/11 3635 OSCAR MORENO Leyenda: “PIEZAS OK CONTINÚAN EL PROCESO” Color: “AMARILLO” Leyenda: “PIEZAS EN ESPERA DE INSPECCIÓN“ Color: “ROJO” Leyenda: “PIEZAS NOK APARTADAS DEL PROCESO“ Causa: Descripción del motivo. Operario: Operador de máquina. Fecha: Fecha de fabricación. Lot. Fab. OSMOR: Registro asignado por la empresa. Lote Material: Lote asignado por el proveedor. Inspector: Responsable de la decisión. pág. 89 CAPÍTULO 9 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA pág. 90 9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Definir los medios y métodos utilizados para la manipulación, almacenamiento, conservación y entrega, así como las formas de embalaje utilizadas en OSMOR S.L. para asegurar la protección de los productos hasta su entrega al Cliente. CAMPO DE APLICACIÓN Este procedimiento se aplica a las operaciones de manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega de productos de OSMOR S.L. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 91 9.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MANIPULACIÓN (9.3.1.) ALMACÉN PRODUCTO EN CURSO (9.3.2.) CONTROL FINAL PRODUCCIÓN (9.3.3.) EMBALAJE (9.3.4.) ALMACENAJE PRODUCTO ACABADO (9.3.5.) CONSERVACIÓN (9.3.6.) ENTREGA (9.3.7.) LOGÍSTICA INVERSA (9.3.8.) pág. 92 9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 9.3.1. MANIPULACIÓN El personal de OSMOR S.L. emplea para la manipulación del material y el producto, medios que evitan que sean dañados. Fundamentalmente se utilizan carretillas, transpalets y carros. Las materias primas (varillas) se transportan a los puntos de consumo por medio de carros. Los ejes son depositados por el personal de Producción en cajas de metal a la salida de máquina, evitando en todo momento que se golpeen. Estas cajas se depositan a su vez en palets, cuyo movimiento al Almacén de Recogida en Espera, se realiza mediante transpalets. 9.3.2. ALMACEN PRODUCTO EN CURSO En el Área de Producción, las piezas caen sobre un contenedor a la salida de máquina. Las piezas son controladas por el personal de Producción de acuerdo con la frecuencia establecida en las Pautas de Proceso / Control correspondientes. Una vez controlado el producto, se vacía sobre un escurridor, donde se elimina parte del aceite que cubre las piezas A continuación el producto contenido en el escurridor se deposita en cajas de metal, donde quedan alojados para los siguientes procesos. El producto previo a su embalado, se protege de la corrosión con un baño en de agente antioxidante. pág. 93 9.3.3. CONTROL FINAL DE PRODUCCIÓN En personal asignado al Área de Gestión de Calidad, realiza una Auditoria de Control Final (Ejemplo Anexo 90). Si el resultado obtenido es “conforme”, el personal designado a la sección de Embalaje lo embala, realizando el último control visual. El producto terminado y embalado será identificado e etiquetado según las especificaciones del Cliente. “Descripción del etiquetado, Ejemplo Anexo 91 “ Si el resultado obtenido es “no conforme”, el personal de embalaje informa al Inspector de Calidad. El producto se aparta del proceso etiquetando e ubicándolo en la zona habilitada de inspección. Los siguientes pasos a seguir se han descrito en capítulos anteriores. 9.3.4. EMBALAJE Los productos terminados serán identificados, etiquetados y embalados según las especificaciones del cliente. 9.3.5. ALMACEN PRODUCTO ACABADO El producto embalado se envía a los almacenes, donde el personal designado de Almacén lo ubica en las zonas designadas para el producto. pág. 94 9.3.6. CONSERVACIÓN En personal designado de Almacén mantiene los almacenes en correcto estado de orden y limpieza, conservando los productos terminados en perfecto estado para su envío. Anualmente el responsable de Logístico realiza una inspección de los productos ubicados en los almacenes, separando aquellos que se encuentran en situación de obsoleto o deterioro, embalaje en malas condiciones ... Son identificados y apartados como “MATERIAL RECHAZADO”, comunicándoselo al responsable del Área de Gestión de Calidad, quien decide sobre su recuperación o rechazo definitivo (chatarra). En caso de bienes que sean responsabilidad del Cliente, el responsable de Logística en colaboración con el responsable del Área de Gestión de Calidad, establece las normas a seguir para su adecuada identificación, protección y verificación, describiendo la forma de almacenamiento y conservación. Para el establecimiento de estas normas, se siguen las indicaciones dadas por el Cliente en estos casos. El responsable de Logística es el encargado de informar al Cliente en el caso de que se extravíen sus bienes. 9.3.7. ENTREGA Para la entrega de los productos se sigue el sistema “FIFO”, de tal modo que los productos con más antigüedad en el almacén son los primeros en salir. OSMOR S.L. es responsable de los productos hasta su entrega al Cliente. pág. 95 9.3.8. LOGÍSTICA INVERSA El responsable de Logística en colaboración con el Director de Fábrica, gestionan la recuperación de embalajes para su reutilización. El embalaje del producto será reutilizado un máximo de diez veces. A partir de este momento el responsable de Logística decidirá si cumple con las especificaciones exigidas y se puede seguir utilizando. pág. 96 9.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ACTIVIDAD ÁREA Nº DESCRIPCIÓN LO GC PR 9.3.1. MANIPULACIÓN C C R 9.3.2. ALMACÉN PRODUCTO EN CURSO C C R 9.3.3. CONTROL FINAL PRODUCCIÓN C R C 9.3.4. EMBALAJE C C R 9.3.5. ALMACEN PRODUCTO ACABADO C C R 9.3.6. CONSERVACIÓN R C C 9.3.7. ENTREGA R C C 9.3.8. LOGÍSTICA INVERSA R C C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 97 Proceso OSMOR/Pauta Embalaje.xls EJEMPLO ANEXO 90 pág. 98 Etiquetas/OSMOR.xls EJEMPLO ANEXO 91 Descripción etiquetado en Embalaje REF.: PPFM2V CLIENTE: ÁLVAREZ S. L. Empresa a suministrar C/. CAOBA Nº1 LOTE. FAB. OSMOR: OPERADOR: 28005 FM04/11 MADRID FECHA: 20/06/2011 CHRISTIAN / TURNO MAÑANA CANTIDAD: 400 PIEZAS “Cada caja tiene que llevar la etiqueta en el momento en que se empieza a llenar la caja de piezas”. Color Etiqueta: Blanco. Cliente: Destinatario del producto. Ref.: Se escribe el número de referencia del eje que se está embalando. Lote Fab. OSMOR: Se indica el número de lote de fabricación (figura en la orden de fabricación). Fecha de Fabricación: Se indica la fecha de embalado del producto. Operador: El turno y operario que lo embala... Cantidad: Nº de piezas que contiene cada caja. pág. 99 CAPÍTULO 10 RECLAMACIÓN DEL CLIENTE pág. 100 10.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Definir el sistema seguido en OSMOR S.L., para conocer con precisión los productos y/o lotes de productos que pueden verse afectados por las causas de “No Conformidad”. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a todos los productos fabricados en OSMOR S.L. SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 101 10.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES RECLAMACIÓN CLIENTE (10.3.1.) DEFINICIÓN FECHA FABRICACIÓN (10.3.2.) COMPROBACIÓN REGISTROS (10.3.3.) CONTROL EXISTENCIAS (10.3.4.) ANÁLISIS ACCIONES (10.3.5.) COMUNICACIÓN AL CLIENTE (10.3.6.) pág. 102 10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 10.3.1. RECLAMACIÓN CLIENTE Se consideran dentro de este apartado, todas las reclamaciones recibidas en OSMOR S.L. de los distintos Clientes en relación a “No Conformidades” que se haya producido en los productos suministrados. Normalmente estas reclamaciones se reciben a través del responsable del Área de Gestión de calidad. 10.3.2. DEFINICIÓN FECHA DE FABRICACIÓN Cualquier reclamación que se recibe es complementada por parte del Cliente con la identificación de la fecha de fabricación del Lote del producto afectado por la “No Conformidad” detectada. 10.3.3. COMPROBACIÓN DE REGISTROS En personal designado por el responsable del Área de Gestión de Calidad realiza la comprobación de los registros existentes en relación con el producto afectado por la reclamación. Estos registros son: - REGISTROS INTERNOS Considerando como referencia la fecha de fabricación del producto, se realiza un contraste de los registros de calidad existentes (gráficos de control, auditorías de control…) con el fin de constatar si existió alguna incidencia durante la fabricación del Lote afectado. pág. 103 - REGISTROS DEL PROVEEDOR Los proveedores que suministran materiales y/o componentes de seguridad, están obligados a realizar su propia trazabilidad sobre los Lotes que suministran, comprobándose su aplicación en las auditorías del sistema de calidad que se realizan a los proveedores. Los sistemas de aprovisionamiento de los proveedores de OSMOR S.L. permiten acotar los Lotes de materiales que puedan estar afectados por la “No Conformidad” detectada. 10.3.4. CONTROL EXISTENCIAS Una vez definidas las causas del problema, el personal designado por el responsable del Área de Gestión de Calidad y/o Fabricación realizara el control de existencias del material y/o producto afectados por el problema, en base a que las causas que lo hayan motivado estén en la materia prima o en el propio proceso de fabricación de OSMOR S.L. 10.3.5. ANÁLISIS / ACCIONES Con toda la información disponible, el personal designado por los responsables de las Áreas implicadas en cada caso, concretan los resultados de los análisis realizados y establecen las acciones correctoras y preventivas que garanticen la calidad del producto y el buen funcionamiento del Sistema. - Acción Preventiva (Ejemplo Anexo 100). - Acción Correctiva (Ejemplo Anexo 53, Capítulo 5). pág. 104 10.3.6. COMUNICACIÓN AL CLIENTE El responsable del Área de Gestión de Calidad notifica al Cliente afectado el resultado de los análisis y las acciones implantadas para garantizar la calidad del producto, con los plazos establecidos en cada caso. pág. 105 10.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ÁREA ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN GC PR 10.3.1. RECLAMACIÓN CLIENTE R C 10.3.2. DEFINICIÓN FECHA FABRICACIÓN. R C 10.3.3. COMPROBACIÓN DE REGISTROS C R 10.3.4. CONTROL EXISTENCIAS C R 10.3.5. ANÁLISIS / ACCIONES R C 10.3.6. COMUNICACIÓN CLIENTE R C R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 106 Proceso OSMOR/, Acción Preventiva.xls EJEMPLO ANEXO 100 pág. 107 CAPÍTULO 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y CHATARRAS pág. 108 11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Describir el sistema a seguir para la gestión de los residuos y chatarras generados en el proceso productivo de OSMOR S.L. CAMPO DE APLICACIÓN Afecta a todos los productos de la tabla de producción de desecho que sigue: PRODUCTOS IMPORTANCIA RESIDUO ACERO CHATARRA FUERTE ACEITE MAQUINA FUERTE ACEITE DE CORTE MEDIA DÉBIL PLÁSTICO CARTÓN DÉBIL MADERA DÉBIL SISTEMA OPERATIVO A continuación se representa en forma de Diagrama, el conjunto de actividades de este procedimiento. pág. 109 11.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MAT. RETIRAR COMO DESECHO (11.3.1.) NO ¿RESIDUO? (11.3.2) VENTA COMO CHATARRA (11.3.3) SI CONTACTO GESTOR DE RESIDUOS (11.3.4) ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN (11.3.5.) pág. 110 11.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 11.3.1. MATERIAL A RETIRAR COMO DESECHO El Director de Fábrica determina los productos generados como desecho en el proceso productivo de OSMOR S.L. 11.3.2. IDENTIFICACIÓN RESIDUO O CHATARRA Los desechos son discriminados como chatarra o residuo por parte del Director de Fábrica. 11.3.3. VENTA COMO CHATARRA El Director de Fábrica gestiona la venta producido como chatarra. del material 11.3.4. GESTOR DE RESIDUOS Para los materiales calificados como residuos, el Director de Fábrica gestiona su retirada con un gestor autorizado de residuos. 11.3.5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN Una vez efectuada la retirada del residuo, el Director de Fábrica procede al archivo de la documentación generada en la gestión del residuo. pág. 111 11.4. RESPONSABILIDADES AC: ÁREA COMERCIAL GC: ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD LO: LOGÍSTICA PR: PRODUCCIÓN AT: ÁREA TÉCNICA ACTIVIDAD ÁREA Nº DESCRIPCIÓN GC PR 11.3.1. MAT. RETIRAR COMO DESECHO C R 11.3.2. ¿RESIDUO? C R 11.3.3. VENTA COMO CHATARRA C R 11.3.4. CONTACTO GESTOR RESIDUOS C R 11.3.5. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN C R R: RESPONSABLE C: COLABORA pág. 112 CAPÍTULO 12 OSMOR S.L. pág. 113 12.1. DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVO Crear una empresa que se dedicará a la fabricación de ejes de precisión para el sector del automóvil llamada: OSMOR S.L. CAMPO DE APLICACIÓN En el sector de la automoción para suministrar componentes para las empresas dedicadas a la fabricación de automóviles, por ejemplo VALEO. SISTEMA OPERATIVO A continuación se describen los cálculos, estudios, normas…realizados para la creación de la empresa. OSMOR S. L. Esta empresa es totalmente de ficción, el parecido con la realidad o su existencia, es pura coincidencia. pág. 114 12.2. ANÁLISIS DEL MERCADO Realizando un análisis exhaustivo del mercado, se decidió crear una empresa que se dedicará a la fabricación de ejes de precisión para el sector del automóvil. Aunque en el mercado de la industria del automóvil existe mucha competencia, se ha considerado que con el capital humano de esta empresa, su conocimiento del campo en el cual se trabajará ofreciendo: “Mayor Calidad” y “Menos Coste“, se está en condiciones de abarcar un estamento del trabajo, en el cual no existirá excesiva competencia para desempeñar nuestro cometido. 12.2.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA La localización de dicha empresa, tras un estudio pormenorizado de mercado, se ha decidido construir en la zona sur de Madrid. Está situada en el Polígono Industrial “Las Arenas” nave 52 (En la localidad de Pinto), por la ubicación de las empresas que suministran los componentes para las empresas dedicadas a la fabricación de automóviles, por ejemplo VALEO, siendo nuestro objetivo principal, la suministración de ejes. El plano de ubicación (Anexo 120), muestra la ubicación más exacta de las ubicaciones de las empresas nombradas anteriormente. pág. 115 ANEXO 120 PLANO DE UBICACIÓN VALEO OSMOR S.L. pág. 116 12.3. PROVEEDORES Se realizaran criterios de selección muy exhaustivos para la homologación de proveedores: - Procedimiento claro. Mejor Calidad de Material. Mejor oferta. Plazos de entrega. Dado que no podemos olvidar que la forma de trabajo en este tipo de industrias es “Just Time” es decir, lo que recibimos hoy entra en producción mañana. No tiendo casi stock. De ahí la importancia de los plazos de entrega. 12.3.1. CONTROL DE PROVEEDORES Se controlara el apartado técnico (Certificado de Calidad) y se analizaran los fallos y efectos en el proceso (A.M.F.E. de Proceso). Este control puede llevar a una deshomologación del proveedor, como establece la Norma ISO 9001 en la cual estamos certificados. 12.3.2. PAGO A PROVEEDORES Siguiendo la regla de “Cobra cuanto antes y paga lo más tarde que puedas”, nuestros pagos se realizaran a 80 días, en base a que nuestros ingresos se realizaran en el mismo periodo de tiempo, según establece la última reforma contable. 12.3.3. MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Maquinaria, se realizaran criterios de selección en base a: - Experiencia en el manejo. Funciones Técnicas. Mejor oferta. Asistencia en caso de reparación. Potencia. Herramientas, se realizaran criterios de selección en base a: - Según producto a fabricar. pág. 117 - Funciones Técnicas. - Mejor oferta. Ejemplo Máquina: CNC STAR VS20 www.vdmo.es 12.4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Se comenzará intentando realizar el menor desembolso posible pero sin carencias para no perjudicar a los posibles clientes de la empresa. pág. 118 OSMOR S. L. Precio (€) GASTOS CORRIENTES ANUALES GASTOS PERSONAL (14 PAGAS) SUELDO DEL PERSONAL SEGUROS SOCIALES MUTUA DE ACCIDENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD (EPI´s) GESTORIA TOTAL 37.800 6.480 2.592 100 1.500 OFICIAL DE 1º OFICIAL DE 2º 1500 1200 48.472 GASTOS EN INMOVILIZADO MUTUA DE ACCIDENTES TORNO PARALELO FRESADORA UNIVERSAL PEQUEÑA HERRAMIENTA ELECTRICA COMPRESOR TORNO CNC EQUIPO INFORMATICO Y ACCESORIOS MOBILIARIO OFICINAS APARATOS DE CONTROL CALIDAD CAJA DE HERRAMIENATAS VARIADAS 4.000 3.000 400 4.000 16.000 1.000 1.000 10.000 1.000 8% DEL TOTAL BRUTO TOTAL MES 216 GASTOS DE SEGUROS SOCIALES 20% DEL TOTAL BRUTO TOTAL MES 540 ALQUILER DE NAVE (750 m2) AMORTIZ. INMOVILIZADO (7 AÑOS) (Total gasto / duración de amortización) TOTAL 5.771 46.171 2 € / METRO / MES TOTAL MES 1500 GASTOS DE TRANSPORTE SERVICIO RENTING VEHICULO RENAULT KANGOO 1,9 D 5p COMBUSTIBLE SEGURO TODO RIESGO TOTAL 2.500 2.500 800 5.800 RENTING DEL VEHICULO 250 €/MES COMBUSTIBLE (45 SEMANAS) 50 €/SEMANA GASTOS VARIOS CREACION DE OSMOR,S.L. NAVE INDUSTRIAL (750 m2, PINTO) SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE SUMINISTRO ELECTRICO LIMPIEZA Y RECLICADO REMANENTE EN CAJA TOTAL 3.000 18.000 600 3.086 1.000 1.000 26.686 CONSUMO ELECTRICO POT. kW CONS. kWh 20 9000 precio € 1,5 0,030 HORAS TRABAJADAS ANUALES 1920 HORAS € / HORA AL COBRO 66,21 pág. 119 Financiación Propia Inversiones Inversiones Activo fijo Obras de Acondicionamiento Materias Primas o Mercancía Vida Útil años Financiación Propia Coste€ 46.171,00 € 7 Capital Social 76.603,00 € 1.000,00 € 1 Subvenciones Coste€ 13.436,58 € Financiación Ajena Tesorería 58.679,88 € Crédito Total 119.287,46 € 46.171,00 € 122.774,00 € GASTOS ANUALES Suministros 4.525,68 € Sueldos 37.800,00 € Seguridad Social 7.560,00 € Alquiler 7.714,20 € Seguros 840,00 € Publicidad 240,00 € Total 58.679,88 € 12.4.1. LAY-OUT Se diseño la empresa para que el flujo del producto y e inspección del mismo, fuera sencillo, rápido. (Anexo 21). pág. 120 12.4.2. RECURSOS HUMANOS En primera instancia contara con dos empleados que compartirán las funciones de telefonista, producción… No se descarta que con el buen funcionamiento de la empresa, se ampliara la plantilla para abastecer la demanda. 12.4.3. CÁCULO DEL UMBRAL DE RENTABILIDAD Son las ventas necesarias para recuperar los gastos. GASTOS Gastos de explotación Compras 13.437 € Mercancías Materias primas Servicios Alquileres 7.714 € Reparaciones Servicios profesionales independientes Seguros 840 € Transportes Publicidad 240 € Suministros 4.526 € Tributos (sin impuesto sobre beneficios) Impuestos 400 € Gastos de personal 45.360 € Sueldos 37.800 € Seguridad Social 7.560 € Amortizaciones 562 € De inmovilizado 562 € Gastos de establecimiento Gastos financieros 9.900 € Intereses de préstamos 0€ Intereses, comisiones y gastos por descuento de letras Gastos extraordinarios TOTAL GASTOS 128.900 € pág. 121 12.4.4. ALCANZAR EL UMBRAL DE RENTABILIDAD Se calcula que en el mes 10 (Noviembre), se alcanzara y se superara el Umbral de Rentabilidad. SALDO EN LA CUENTA DEL BANCO 0 66.237 € 74.886 € 78.249 € 86.171 € 93.554 € 104.719 € 112.371 € 106.789 € 127.015 € 145.993 € 165.796 € 12.4.5. BENEFICIOS DE LA EMPRESA Se calcula al año, el % que OSMOR S.L. obtendrá de beneficios al año. RESULTADOS Resultado de explotación = Ingresos de explotación - Gastos de explotación 28.930 € Resultado financiero = Ingresos financieros - Gastos financieros 0€ Result. de activid. ordinarias = Result. de explotación + Result. financiero 28.930 € Resultado extraordinario = Ingresos extraordinarios - Gastos extraordinarios 0€ Result. antes de impuestos = Result. de activ. ordinarias + Result. extraordinarios 28.930 € Result. del ejercicio = Result. antes de impuestos - Impuestos 35% 18.804,77 € BENEFICIOS TOTAL ANUAL 12,71% pág. 122 170.565 € 12.5. FÓRMULA JURÍDICA Se ha decidido crear una empresa como sociedad limitada, en la que habrá un solo propietario. A efectos de tener que pagar el impuesto de sociedades es la que más se adapta para esta empresa. 12.5.1. CONSTITUIR LA EMPRESA Se constituye una sociedad limitada de trabajo realizando la documentación necesaria para la legalización de la empresa. • En Notaria se realizará la firma y autorización de la escritura pública y la aprobación de los estatutos de la sociedad limitada. • Se inscribe la empresa en el registro mercantil. • En la Delegación de Hacienda a la cual quede adscrita la empresa, se realizarán los pagos pertinentes que serán: • El pago de impuestos sobre transmisiones patrimoniales. o Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). o Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.). o Impuesto de la Renta sobre la Personas Físicas (I.R.P.F.). • En el Excelentísimo Ayuntamiento de Pinto (Madrid) se solicitarán los permisos necesarios para la apertura de nuestra empresa y realizarán los pagos de impuestos correspondientes. • Se solicitará el permiso de Apertura del Centro de Trabajo en la Delegación de Trabajo con el correspondiente Proyecto redactado de Licencia de Apertura de nuestra empresa OSMOR, S.L. • Se dará de alta en el registro de la Seguridad Social a todos los empleados de la empresa, bien sea en el Régimen de Autónomos o en el Régimen General. pág. 123 12.5.2. ESTATUTOS DE LA EMPRESA • ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina " OSMOR, SL". Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1.995 y demás disposiciones complementarias. • ARTÍCULO 2.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en el Polígono Industrial Las Arenas nave, 52 (Madrid), así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, será acordado por el órgano de administración. • ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto la Producción en Fabricación Mecánica. Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo. Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social delimitado en este artículo, estar en posesión de un título profesional determinado, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la titulación profesional requerida para la actividad de que se trate. Por otra parte, si esas mismas disposiciones legales exigiesen para el desarrollo de la actividad de que se trate contar con autorización administrativa o la inscripción en determinados Registros Públicos, no podrá iniciarse el ejercicio de dicha actividad hasta que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos para la misma. pág. 124 • ARTÍCULO 4.- COMIENZO DE OPERACIONES. La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y da comienzo a sus operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad. • ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en 76.603€, y está íntegramente desembolsado mediante aportaciones dinerarias de los socios. Dicho capital social está dividido en 600 participaciones sociales, todas iguales, acumulables e indivisibles, de153 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad. 12.5.3. PROMOCIONAR EMPRESA Se ha elaborado un plan de difusión de la empresa mediante diferentes medios publicitarios (catalogo en internet, ferias del sector...), Visitas a las principales industrias subcontratadas para la elaboración de piezas para el sector del automóvil. 12.5.4. COMERCIALIZACIÓN El ámbito de trabajo de la empresa será la zona sur de Madrid, aunque no se descartan desplazamientos mayores si el negocio lo estimase oportuno. Las previsiones económicas son bastante halagüeñas ya que la zona de implantación es de un alto valor industrial y productivo. pág. 125 12.5.5. pág. 126 CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL 1er año 2º año 3er año 147.930 € 0€ 0€ INGRESOS Ingresos de explotación Ventas previstas Ingresos financieros Intereses de la cuenta bancaria 0€ Ingresos extraordinarios TOTAL INGRESOS 147.930 € GASTOS Gastos de explotación Compras 13.437 € Mercancías Materias primas Servicios Alquileres 7.714 € Reparaciones Servicios profesionales independientes Seguros 840 € Transportes Publicidad 240 € Suministros 4.526 € Tributos (sin impuesto sobre beneficios) Impuestos 400 € Gastos de personal 45.360 € Sueldos 37.800 € Seguridad Social 7.560 € Amortizaciones 562 € De inmovilizado 562 € Gastos de establecimiento Gastos financieros 9.900 € Intereses de préstamos 0€ Intereses, comisiones y gastos por descuento de letras Gastos extraordinarios TOTAL GASTOS 128.900 € RESULTADOS Resultado de explotación = Ingresos de explotación - Gastos de explotación 28.930 € Resultado financiero = Ingresos financieros - Gastos financieros 0€ Result. de activid. ordinarias = Result. de explotación + Result. financiero 28.930 € Resultado extraordinario = Ingresos extraordinarios - Gastos extraordinarios 0€ Result. antes de impuestos = Result. de activ. ordinarias + Result. extraordinarios Result. del ejercicio = Result. antes de impuestos - Impuestos 35% 28.930 € 18.804,77 € BENEFICIOS TOTAL ANUAL 12,71% pág. 127 12.6. RIESGOS LABORALES Y NORMAS DE EMPRESA A continuación se citaran los riesgos laborales, los E.P.I. la formación del personal y las normas básicas, que se analizaron en un primer momento al fundar la empresa. 12.6.1. RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Un empleado para protegerse adecuadamente de los riesgos laborales, lógicamente tiene que conocer esos riesgos, pero también, conocer todas las medidas preventivas para evitarlos. Todos los trabajadores, sin excepción, estamos en mayor o menor medida expuestos a los riesgos. La forma de evitarlos es actuando sobre los mismos, Existen muchas medidas preventivas que se pueden tomar. 12.6.2. RIESGOS FÍSICOS Hay distintos tipos de riesgos, pero por señalar uno de os más comunes, comentaremos como prevenir los efectos del ruido, esto sólo puede lograrse mediante medidas preventivas que actúen sobre el foco de emisión sonoro y reduciendo el nivel que llega al oído, pero si esto no es posible siempre puedes recurrir a la utilización de equipos de seguridad personal como son los tapones o las orejeras, si vas a realizar un trabajo sometido a altos niveles de ruido. 12.6.3. RIESGOS MECÁNICOS Se previenen teniendo en cuenta la seguridad del producto, por lo que el equipo ha de estar con la etiqueta de la CE y cumpliendo unos requisitos que garanticen seguridad; siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a su instalación y mantenimiento con personal especializado; y por último, siguiendo las instrucciones del manual de utilización. pág. 128 12.6.4. RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO Entre las medidas preventivas que se deben tomar destacan por un lado, asegurarse de que los equipos e instalaciones con los que se trabaja están en buen estado y en caso de anomalía (como por ejemplo cables pelados, humo, o chispas) llamar a un electricista, y por otro, el respeto a las normas de uso de los aparatos eléctricos y el uso de aislantes que protejan el cuerpo, como por ejemplo guantes. Por último, mencionar que trabajar sobre un suelo seco y no mojado, reduce este tipo de riesgo. 12.6.5. RIESGO DE INCENDIO Las normas de prevención de un incendio nos indican una serie de preceptos básicos a tener en cuenta, tales como: Sustituir todos los productos combustibles por otros menos combustibles Ventilar los locales para evitar la concentración de vapores. Mantener los combustibles en lugares frescos y lejos de los focos de calor, recubriendo, también, .cualquier tipo de combustible. Procediendo a la señalización de almacenes y envases. Y muy importante, es que la empresa tenga un plan de emergencia y de evacuación, en el que se prevean una serie de vías de evacuación suficientes y adecuadas que permitan realizar una evacuación del personal en el menor tiempo posible. 12.6.6. RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS Para reducir este tipo de riesgos, podemos actuar en tres direcciones, por un lado sobre el foco contaminante: sustituyendo productos, cambiando el proceso productivo, o encerrando el proceso; por otro lado, podemos actuar sobre el medio con una limpieza del puesto de trabajo y con ventilación por dilución, y por último, actuando sobre el trabajador, dándole formación, rotando los puestos de trabajo, aislando al empleado de la exposición y usando equipos de protección adecuados. pág. 129 12.6.7. RIESGOS DE EVALUACIÓN Lo recomendable, para este riesgo es utilizar los equipos adecuados, respetar la capacidad de la carga, circular lentamente y respetando las normas y limitar la velocidad, así como, realizar las labores de mantenimiento acordes a las indicaciones del fabricante y formar al personal sobre el manejo de las máquinas. 12.6.8. RIESGO DE ALTURA Puede generarse tanto por trabajar con escaleras como con andamios. En el primer caso, no se deben poner las escaleras en zonas de paso, su apoyo debe ser sobre superficies sólidas, debiéndose, además, colocar materiales antideslizantes, ni poner la parte superior de la escalera sobre materiales que puedan ceder o romperse, por supuesto cuidado al subir o bajar de las escaleras, siempre mirando a cada paso. En los andamios, hay que comprobar su seguridad, mantenerlos limpios y no sobrecargarlos. 12.6.9. RIESGOS DE CARÁCTER PSICOLÓGICO Existen muchos tipos de riesgos de esta naturaleza, pero entre ellos podemos destacar el estrés, derivado de un ritmo de trabajo elevado. Para su prevención, se recomienda, si no fuera posible cambiar de tarea o de horario de trabajo, unos ejercicios que consisten en la realización de ligeros movimientos para relajar la musculatura del cuello, espalda y brazos. E idealmente, realizar pausas cortas de unos 10 minutos cada hora y media en al trabajo. pág. 130 12.7. FORMACIÓN DEL PERSONAL Debido a la siniestralidad que se registra en el mundo laboral, la formación es un punto muy importante, por eso todo el personal de OSMOR S.L. se le formara en el manejo de la maquinaria, riesgos laborales. Ejemplo de los riesgos más comunes: Riesgos eléctricos debido a las máquinas que se utilizan. Golpes, cortes…en el uso de las máquinas Golpes por proyección de objetos o partículas y lesiones oculares. Caídas debido al desorden y falta de limpieza en el taller Contaminación con el manejo de líquidos aceites de corte Exposición de Ruidos elevados. RIESGOS PRINCIPALES 12.8. NORMAS DE CONDUCTA Todo el personal de OSMOR S.L. se le informara y exigirá, las normas de conducta y las sanciones correspondientes si no se cumplen dichas normas. Estas normas afectan a todos los trabajadores de esta empresa. Ejemplo de las normas: pág. 131 Todos los trabajadores/as, de OSMOR S. L. a la hora de manejar los diferentes equipos y máquinas, tendrán en cuenta las siguientes normas: 1 Al término de la jornada, habrá que dejar el puesto de trabajo ordenado y limpio y las herramientas en el lugar que le corresponde. Un puesto ordenado y limpio es un lugar MÁS SEGURO. 2 Consumiendo ciertos medicamentos, está contraindicado la utilización de máquinas y equipos. Cuando el trabajador/a, no se encuentre totalmente en pleno uso de sus facultades, habrá que comunicárselo al responsable y no realizar las actividades. 3 La utilización impropia o irresponsable de la maquinaria y/o las herramientas en el taller de fabricación, el provocar voluntariamente o por negligencia un accidente y las autolesiones, serán objeto de despido inmediatamente. 4 Se utilizaran los E.P.I. y las medidas de seguridad de los equipos y herramientas. 5 La utilización de las máquinas y los equipos exigen siempre estar con todos los sentidos alerta. No hay que dejar que su uso infunda temor pero sí respeto. pág. 132 12.9. E.P.I. Todo el personal de OSMOR S.L. está obligado a utilizar los E.P.I. (equipo de protección individual), cuando los riesgos del puesto, no hayan podido evitarse o eliminarse suficientemente por los medios técnicos. E.P.I. CARACTERÍSTICAS Los más cómodos y seguros posibles. Estarán marcados con las siglas “C E “. Para su elección, se evaluaran los riesgos del puesto de trabajo. MÁS COMUNES Y SUS NORMAS Protección de ropa. Protección de guantes. Protección de calzado. Protección ocular. Protección auditiva. Norma UNE-EN 340. Norma UNE-EN 420. Norma UNE-EN 346. Norma UNE-EN 166. Norma UNE-EN 352. pág. 133 Referencias de Empresas utilizadas en la elaboración del producto: Libros de consulta: • Vicente J. Botti Navarro. “Aplicaciones Industriales de los Sistemas Multiagente”. Dto. de Sistemas Informáticos y Computación. Universidad Politécnica de Valencia. España. • Florencio, J. Cembranos Nistal. “Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos”. Edit. Paraninfo. • Guillén Salvador, Antonio.”Introducción a la Neumática” Edit. Marcombo, Boixerau editores. • Del Razo, Hernández-Adolfo, “Sistemas Neumáticos e Hidráulicos: Apuntes de Teoría” Edit. U.P.I.I.C.S.A, México D.F, 2001. • Del Razo, Hernández-Adolfo, “Sistemas Neumáticos e Hidráulicos: Apuntes de Teoría” Edit. U.P.I.I.C.S.A, México D.F, 2001. • Deppert W. /K. Stoll.” Aplicaciones de Neumática” Ed. Marcombo. España, Barcelona. • Balla, Rolf. Electroneumática:”Curso introductorio en la electoneumática”/Rolf Balla.-1ed-Hannover.Ed. Mannesmann. • Florencio, J. Cembranos Nistal. “Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos”. Edit. Paraninfo. • Balla, Rolf. Electroneumática:”Curso introductorio en la electoneumática”/Rolf Balla.-1ed-Hannover.Edit. Mannesmann. • Florencio, J. Cembranos Nistal. “Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos”. Edit. Paraninfo. • Joisa. “Guía de Protección Laboral”. 5ªEdit. Febrero 2011. • Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. “Guía Técnica de Utilización de Equipos de Trabajo”. 2ª Edit. Noviembre.2011. • Barrientos, Peñín ”Fundamentos de Robótica" Edit. McGrawHill • Lung-Wen Tsai. “Robot Analysis: “The mechanics of serial anda parallel manipulators”. Edit. Wiley Interscience. • Albert Suñe, Ignacio Arcusa y Francisco Gil.”Diseño de Sistemas Productivos”. Edit. Díaz Santos. • A.L. Casillas. “Cálculos de Taller (Casillas)”.Edit. Melsa. pág. 134 Páginas WEB consultadas: http://www.ecoacero.com/menu_reciclado.htm http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf http://www.ie.ncsu.edu/kay/mhetax/TransEq/Conv/ www.festo.es www.pegamo.es www.parker.com.br [email protected] http://www.norgren.com www.festo.com http://ingenieriauaslp2.webnod.mx/electroneumatica www.portalnecnicofp.com www.pvs.asce.org http://www.pipepage.com/ www.mapfre.com www.prevencion-laboral.com www.robotic-lab.com www.roboticadeservicios.com www.ams-prototipi.it www.iso.ch www.din.de [email protected] [email protected] www.ibercaja.es www.legasur.es www.centralmadrid.es pág. 135 Proyecto Final Autor: Oscar Moreno Llopis Fecha: 10/06/2011 Curso: PPFMF2V Email: [email protected] Fdo.: pág. 136
