Subido por Gaby Delgado Monteza

Acciones Correctivas

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Acciones Correctivas
Para el caso de generada por Auditoría Externa:
En el caso que un tercero realice una Auditoría Externa, se manejará el formato y registro de
Acciones Correctivas que dicha compañía utilice. Las Acciones Correctivas las establece como
responsable el Gerente de Área donde se detectó la no-conformidad o función que este
designe, analizando la causa de la no conformidad. El seguimiento de la implementación de la
Acción Correctiva y la verificación de su efectividad es de responsabilidad del Representante
de la Dirección.
Para el caso de generada por Auditoría Interna de Calidad:
Las Acciones Correctivas las establece como responsable el Gerente del área donde se
detectó la no-conformidad o quien(es) este designe, analizando la causa de la no-conformidad.
El seguimiento de la implementación de la Acción Correctiva y la verificación de su efectividad
es de responsabilidad del Representante de la Dirección.
Los responsables tienen un máximo de 6 días laborales para definir la Acción Correctiva
evidenciando un análisis de Causa Raíz en el Reporte de Acciones Correctivas.
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El Auditor Interno que encontró la no-conformidad realizará el seguimiento de la
implementación de la Acción Correctiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha
de cumplimiento que el responsable de implementar la acción correctiva propuso.
El Auditor Interno realizará la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva a los 30 días
siguientes de su implementación.
Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la
Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva.
Para el caso Revisión del sistema de calidad y Revisión de la política y objetivos de calidad
generada por la Gerencia General
La Acción Correctiva la establece como responsable el Gerente General designando al
Representante de la Dirección para su implementación, quien debe definir los responsables de
la ejecución y la fecha para el cumplimiento de la Acción correctiva a tomar.
El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación de la Acción
Correctiva a más tardar 10 días subsiguientes a la fecha máxima que él propuso para su
implementación.
El Representante de la Dirección realiza la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva a
los 30 días siguientes de su implementación.
Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la
Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva.
Revisión de documentos de calidad:
La acción correctiva la establece como responsable el Representante de la Dirección previa
aprobación del Gerente del área que aprobó la primera versión, generándose una nueva
versión del documento.
El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación de la Acción
Correctiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha de cumplimiento que el
responsable acordó.
El Representante de la Dirección realizará la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva
a los 30 días siguientes de su implementación.
Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la
Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva.
Reclamo de clientes, encuesta de mejoramiento continuo y seguimiento de operaciones.
En el caso de Reclamo de clientes, la acción correctiva la establece como responsable el
Gerente de Marketing designando a un responsable para la implementación.
En el caso de la encuesta de mejoramiento continuo, la acción correctiva la establece el
Representante de la Dirección designando a un responsable para la implementación.
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Para el seguimiento de los procesos mensualmente, el Gerente o Sub Gerente responsable del
área detecta las no conformidades durante el seguimiento a los procesos y define la acción
correctiva a tomar.
El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación de la Acción
Correctiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha de cumplimiento que el
responsable acordó.
El Representante de la Dirección realizará la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva
a los 30 días siguientes de su implementación.
Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la
Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva.
Nota: cualquier empleado de cualquier área puede generar una solicitud de acción correctiva,
canalizándola a través de Gestión de Calidad.
5.2. Acciones Preventivas
Identificación de la no-conformidad potencial:
Para cualquiera de los casos citados en el cuadro 1º por iniciativa de cualquier
empleado de la
empresa se podrán detectar no conformidades potenciales, las cuales deben
canalizarse por
medio del Representante de la Dirección.
Análisis de la causa:
El Representante de la Dirección podría organizar un comité, si el caso fuera
necesario,
constituido como mínimo por el Gerente General, el Representante de la
Dirección, Gerente de
Proyectos y un representante del área involucrada para analizar la causa de la
no conformidad
potencial y definir posibles responsables de la acción preventiva a tomar, definir
probables
soluciones, basándose en información sustentadora.
Definición de la acción preventiva:
Luego que los responsables han buscado información suficiente para las
propuestas, se
realiza la evaluación mediante una matriz de selección. Esta evaluación se
hace en comité
conformado por el responsable de la acción preventiva y los involucrados. El
área involucrada
puede considerar apropiada la participación del Gerente de Proyectos y/o el
Representante de
la Dirección en la evaluación de la matriz de selección de la acción preventiva a
tomar.
El responsable de implementar la acción preventiva define el plazo que tardará
la acción en
realizarse.
Dependiendo de la magnitud de la acción preventiva, el Gerente General
aprueba la acción a
tomar.
El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación
de la acción
preventiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha de
cumplimiento que el
responsable acordó.
El Representante de la Dirección realizará la revisión de la efectividad de la
Acción Preventiva
a los 30 días sig
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