Acciones Correctivas Para el caso de generada por Auditoría Externa: En el caso que un tercero realice una Auditoría Externa, se manejará el formato y registro de Acciones Correctivas que dicha compañía utilice. Las Acciones Correctivas las establece como responsable el Gerente de Área donde se detectó la no-conformidad o función que este designe, analizando la causa de la no conformidad. El seguimiento de la implementación de la Acción Correctiva y la verificación de su efectividad es de responsabilidad del Representante de la Dirección. Para el caso de generada por Auditoría Interna de Calidad: Las Acciones Correctivas las establece como responsable el Gerente del área donde se detectó la no-conformidad o quien(es) este designe, analizando la causa de la no-conformidad. El seguimiento de la implementación de la Acción Correctiva y la verificación de su efectividad es de responsabilidad del Representante de la Dirección. Los responsables tienen un máximo de 6 días laborales para definir la Acción Correctiva evidenciando un análisis de Causa Raíz en el Reporte de Acciones Correctivas. 113 El Auditor Interno que encontró la no-conformidad realizará el seguimiento de la implementación de la Acción Correctiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha de cumplimiento que el responsable de implementar la acción correctiva propuso. El Auditor Interno realizará la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva a los 30 días siguientes de su implementación. Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva. Para el caso Revisión del sistema de calidad y Revisión de la política y objetivos de calidad generada por la Gerencia General La Acción Correctiva la establece como responsable el Gerente General designando al Representante de la Dirección para su implementación, quien debe definir los responsables de la ejecución y la fecha para el cumplimiento de la Acción correctiva a tomar. El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación de la Acción Correctiva a más tardar 10 días subsiguientes a la fecha máxima que él propuso para su implementación. El Representante de la Dirección realiza la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva a los 30 días siguientes de su implementación. Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva. Revisión de documentos de calidad: La acción correctiva la establece como responsable el Representante de la Dirección previa aprobación del Gerente del área que aprobó la primera versión, generándose una nueva versión del documento. El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación de la Acción Correctiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha de cumplimiento que el responsable acordó. El Representante de la Dirección realizará la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva a los 30 días siguientes de su implementación. Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva. Reclamo de clientes, encuesta de mejoramiento continuo y seguimiento de operaciones. En el caso de Reclamo de clientes, la acción correctiva la establece como responsable el Gerente de Marketing designando a un responsable para la implementación. En el caso de la encuesta de mejoramiento continuo, la acción correctiva la establece el Representante de la Dirección designando a un responsable para la implementación. 114 Para el seguimiento de los procesos mensualmente, el Gerente o Sub Gerente responsable del área detecta las no conformidades durante el seguimiento a los procesos y define la acción correctiva a tomar. El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación de la Acción Correctiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha de cumplimiento que el responsable acordó. El Representante de la Dirección realizará la revisión de la efectividad de la Acción Correctiva a los 30 días siguientes de su implementación. Una vez que se haya cumplido con el cierre de la Acción Correctiva, el Representante de la Dirección da por concluida la solicitud de acción correctiva/preventiva y la archiva. Nota: cualquier empleado de cualquier área puede generar una solicitud de acción correctiva, canalizándola a través de Gestión de Calidad. 5.2. Acciones Preventivas Identificación de la no-conformidad potencial: Para cualquiera de los casos citados en el cuadro 1º por iniciativa de cualquier empleado de la empresa se podrán detectar no conformidades potenciales, las cuales deben canalizarse por medio del Representante de la Dirección. Análisis de la causa: El Representante de la Dirección podría organizar un comité, si el caso fuera necesario, constituido como mínimo por el Gerente General, el Representante de la Dirección, Gerente de Proyectos y un representante del área involucrada para analizar la causa de la no conformidad potencial y definir posibles responsables de la acción preventiva a tomar, definir probables soluciones, basándose en información sustentadora. Definición de la acción preventiva: Luego que los responsables han buscado información suficiente para las propuestas, se realiza la evaluación mediante una matriz de selección. Esta evaluación se hace en comité conformado por el responsable de la acción preventiva y los involucrados. El área involucrada puede considerar apropiada la participación del Gerente de Proyectos y/o el Representante de la Dirección en la evaluación de la matriz de selección de la acción preventiva a tomar. El responsable de implementar la acción preventiva define el plazo que tardará la acción en realizarse. Dependiendo de la magnitud de la acción preventiva, el Gerente General aprueba la acción a tomar. El Representante de la Dirección realiza el seguimiento de la implementación de la acción preventiva a más tardar 10 días calendarios posteriores a la fecha de cumplimiento que el responsable acordó. El Representante de la Dirección realizará la revisión de la efectividad de la Acción Preventiva a los 30 días sig