Venta al Contado: Análisis y Mejora de Procesos Administrativos

Sistemas Administrativos 2019
Trabajo Practico Nº 1 Venta al Contado
ALUMNO: AYALA, Leandro Gabriel
CARRERA: Contador Público - MD
L a empresa XX SRL solicito un análisis de los distintos procedimientos administrativos a los
fines de mejorar su eficiencia, con este propósito se realizó el relevamiento de los datos con lo
cual se obtuvieron la siguiente información de la operatoria.
1-CLIENTE: Expone sus deseos al vendedor, solicitando al mismo las mercaderías.
2-VENDEDOR: Verifica la existencia de la mercadería solicitada emite la factura por
cuadriplicado, entregando O y D al cliente, T al sector de Almacenes y C al sector de Contaduría
3-CAJA: El cliente se presenta a la caja con el O y D de la factura, cobra y sella
"PAGADO" en el D, entregándole el O al cliente y archiva la copia por orden numérico
4-CLIENTE: se dirige a almacenes y le presenta el O
5-ALMACENES: Reúne la mercadería, empaca la misma, sella "Retirado" en ambos ejemplares
archivando el triplicado por orden cronológico y entrega la mercadería.
Al final del día
6-CAJA: Realiza la sumatoria de los D y arquea el dinero recibido, confecciona una Planilla de
Caja por T y envía O y D a Tesorería junto con el dinero recaudado y el T con los D de las
facturas a Contaduría.
7-TESORERIA: Archiva el original de la Planilla de Caja, luego conforma el D de la misma,
controla el dinero y envía el D de la Planilla de Caja al Sector Caja.
8-CONTADURIA: Controla y registra las facturas, archivando el D de la factura y de la
PC 3 por orden numérico.
Tarea
1- Graficar el cursograma.
2- Detectar los distintos tipos de errores en caso de hallarlos, señalándolos mediante
números consecutivos con la explicación pertinente.
3- Incorporar modificaciones para enmendar errores detectados.
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2- Tipos de Errores.
Tipo de
error
1
2
3
4
5
Tipo de
error
1
2
3
4
5
3
Sector
Interviniente
Contaduría
Contaduría
Almacenes
Caja
Caja
Formulas o elementos que
intervienen
Factura C
Factura C
Factura T
Factura O
Planilla de Caja (T)
Descripción de error
Error Procedimiento
Error de Norma
Error de Norma
Error Procedimiento
Error de Norma
Descripción de error
Se envía un formulario a un sector que no corresponde.
Debe ser un archivo definitivo hasta la próxima auditoria.
No archiva triplicados para su posterior control al final del día.
No sella como pagado original.
No archiva la planilla de compra duplicada por orden cronológico o numérico.
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