Actividad evaluativa eje 2 - auditoria administrativa

4. Preparen un programa de trabajo que contenga:
-
Responsable: Equipo a cargo de su implementación
Área de intervención:
Numero progresivo de las actividades estimadas.
Actividades, procedimiento específico para captar y examinar la información
Fases, pasos u orden secuencial para llevar a cabo el proceso.
Cronograma de actividades.
Diagramas de proceso de flujo.
Reportes y clases de informes a presentar. Seguimiento de las acciones.
Periocidad. Tiempo dispuesto para informar avances.
¿DONDE? AREA DE PRODUCCION
¿CUANDO?
¿QUE?
¿QUIEN?
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
¿PORQUE?
¿COMO?
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Establecer un
sistema acorde a
las necesidades
del área de
producción
Gerencia
general en
alianza con la
gerencia de
producción .
Dictaminar
medidas y planes Todas las áreas
de acción según implicadas con
las los sistemas
el proceso de
establecidos
producción
Porque se necesita conocer Reunirse todas las partes y
hacia dónde va el sistema, redactar la política, dando
los compromisos de la
cumplimiento a los
gerencia y los mínimos
requisitos que piden las
legales a cumplir.
normas
La persona encargada de
implementar el sistema de
gestión tiene que mirar en
cada uno de las área que
se quiere obtener, ejemplo
en calidad aumentar las
ventas, disminuir las
devoluciones, en
seguridad y salud disminuir
Para saber que se quiere
los accidentes, aumentar
alcanzar con cada uno de la capacitación al personal,
los sistemas de gestión, ya en medio ambiente reducir
sea calidad, seguridad y
la producción de
salud o medio ambiente.
desechos.
Valoración de
riesgos
Requisitos
Legales
Establecer
Recursos
Personal de
producción
(supervisores y
operarios)
porque es importante
las personas encargadas
conocer todos los riesgos
de implementar los
que están inmersos en el
sistemas de gestión,
proceso de producción, en realizan un análisis interno
calidad las oportunidades y
para saber que riesgos
amenazas y las fortalezas
encuentran en calidad,
que se tienen internamente seguridad y salud y medio
en cuanto al mercado que
ambiente y así cuales
se está llegando, en
serían las acciones a
seguridad y salud, los
tomar , también realizan
riesgos a los que están
análisis externo, mercado
expuestos los trabajadores
y medio ambiente que
para poder desarrollar su
permitan saber cómo
labor, en medio ambiente
actuar en cuanto a
todos aquellos impactos amenazas y oportunidades
ambientales.
que se presentan.
Encargado de
implementar las
normas del
sistema
establecido
Es importante conocer
todas las leyes, normas y
decretos que apliquen a las
empresa, en cuanto a
Elaborar una matriz legal,
calidad, seguridad y salud y
que permita a la compañía
medio ambiente, para así
que le aplica en cuando a
conocer el impacto que
leyes, decretos y normas.
puede llegar a tener la
a partir de este empezar a
empresa la no dar
trabajar en dar
cumplimiento a dichos
cumplimiento.
requisitos legales y como al
sí cumplirlos se puede
aprovechar nuevas
oportunidades.
Encargado de
implementar las
normas,
gerencia general
Reunirse todas las partes
para la realización y la
redacción , dando
porque es importante tener
cumplimiento a los
conocimiento de los
requisitos para mantener
Recursos, funciones,
los recursos necesarios y
responsabilidad, rendición
manteniendo las funciones
de cuentas y autoridad.
necesarias para la
producción llegue a
cumplir las metas.
La gerencia,
supervisores a
cargo
Las personas encargas,
deben realizar ya
respectiva revisión de la
maquinaria y elementos
necesarios para la
producción, determinar si
son suficientes o requieren
compra de nuevos
Es importante implementar elementos de fabricación.
las normas, verificando
teniendo en cuenta todos
todos los procesos
los elementos necesarios
necesarios para la
para su respectiva
aplicación de estas.
aplicación.
Supervisor de
área, persona
encarga de
sistema
integrado de
calidad
porque es importante la
Realizando la creación de
Creación y actualización de
la documentación
documentos, se debe tener necesaria como formatos,
en cuenta: identificación del requisitos etc. que ayuden
documento, formato,
al manejo de la
revisión y aprobación
información de la
producción que se realiza
en la empresa.
Apoyo por
departamentos
Elaboración de
documentos
solicitados a cada
uno de los
procesos
Fomentando la
Relación entre las
distintas áreas de
cooperación
Operación
Encargado de
implementar las
normas, la
gerencia.
Encargado del
área de
producción y la
gerencia.
porque es importante conocer
comunicación parte
la relación con sus peligros de administrativa y producción
S y SO y su sistema de gestión
la cual ayude a resolver
de S y SO, la organización
inconvenientes como
debe establecer, implementar y
producción
, materiales
mantener un(os)
faltantes,
elementos
de
procedimiento(s)
protección etc.
Con el fin de optimizar los
procesos productivos en
relación a la recepción y
despacho de materias
primas y productos finales
Verificar los estándares
solicitados por cada una
de las normas, para
establecer u control de
proveedores y clientes de
acuerdo a las evaluaciones
suministradas por el área
de producción, teniendo en
cuenta las actividades de
alto riesgo y manejo de
residuos.
Preparación ante
emergencia
Encargado del
área de
producción con
el apoyo del
encargado de
implementar el
sistema de
gestión de
calidad
Es importante verificar y
evaluar las reacciones y
procesos de atención ante
cualquier tipo de
emergencia que se pueda
presentar (sea debida a la
actividad económica o a
fuerzas externas a esta)
durante el procesos de
producción de los
elementos de venta a los
clientes potenciales.
Buscando capacitadores
enfocados en los procesos
realizados dentro de las
instalaciones de la
organización, así como de
otro tipo de capacitaciones
que se puedan presentar
por emergencias y
situaciones de riesgo.
Evaluación
normas
Área talento
humano y
gerencia general
Con el fin de verificar el
estado de producción,
cantidades, calidad y
servicios prestados en
general
Evaluaciones de
satisfacción, procesos y
calidad a los trabajadores,
proveedores y clientes.
Se deben identificar los
procesos con falencias y
poca eficacia acorde a las
políticas y objetivos
fundamentales de las
normas en la organización
Plantear un calendario de
auditorías, elaborar y
comunicar a los
encargados del proceso
dicho calendario, efectuar
la auditoria, reunir
información de los
procesos a auditar,
informar los hallazgos y
dar seguimiento a estos
Elaboración de
procesos de
auditoria interna
para la mejora
continua de los
proceso acorde a
la normatividad
implantada
Gerencia
general