Subido por Jobanna Ocasión Duarte

Trabajo Final

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3. Honorarios revisor fiscal, quien pertenece al régimen simplificado por valor de $ 3.500.000
CODIGO
5110
511010
2368
236801
2335
233525
2408
240803
2367
236701
CUENTA
HONORARIOS
Revisoria Fiscal
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Impuesto de industria y comercio retenido
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Honorarios
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Iva descontable Regimen simplificado
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Impuesto a las ventas retenido
PARCIALES
$
$
3.500.000
$
24.150
$
3.475.850
$
84.000
$
84.000
$
$
DEBITO
3.500.000
CREDITO
$
24.150
$
3.475.850
$
84.000
3.584.000 $
3.584.000
84.000
4. Honorarios a una empresa, para asesoría comercial por valor de $ 10.720.000 + IVA régimen
común.
CODIGO
5110
511025
2408
240802
2365
236515
2335
233525
CUENTA
HONORARIOS
Asesoria juridica
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Descontable
RETENCION EN LA FUENTE
Retencion en la fuente Honorarios
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Honorarios
PARCIALES
$
10.720.000
$
1.715.200
$
1.179.200
$
11.256.000
$
DEBITO
10.720.000
$
1.715.200
$
CREDITO
$
1.179.200
$
11.256.000
12.435.200 $
12.435.200
5. Honorarios legales a la firma de abogados Legales S.A, por la constitución de la empresa $
13.190.000 + IVA régimen común.
CODIGO
5110
511025
2408
240802
2365
236515
2335
233525
CUENTA
HONORARIOS
Asesoria juridica
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Descontable
RETENCION EN LA FUENTE
Retencion en la fuente Honorarios
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Honorarios
PARCIALES
$
13.190.000
$
2.110.400
$
1.450.900
$
13.849.500
$
DEBITO
13.190.000
$
2.110.400
$
CREDITO
$
1.450.900
$
13.849.500
15.300.400 $
15.300.400
6. Servicio de mensajería a la empresa “La vuelta segura” por valor de $ 2.750.000 + IVA régimen
común.
CODIGO
5135
513510
2408
240802
2365
235525
2335
233595
CUENTA
SERVICIOS
Temporales
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Descontable
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
PARCIALES
$
2.750.000
$
440.000
$
110.000
$
3.080.000
$
DEBITO
2.750.000
$
440.000
$
CREDITO
$
110.000
$
3.080.000
3.190.000 $
3.190.000
7. Arriendo de un video beam a la empresa “Alquilamos todo Ltda” por valor de $ 1.258.000 + IVA
régimen común.
CODIGO
5120
512020
2408
240802
2365
236530
2335
233540
CUENTA
ARRENDAMIENTOS
Equipo de oficina
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Descontable
RETENCION EN LA FUENTE
Arrendamientos
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Arrendamientos
PARCIALES
$
1.258.000
$
201.280
$
50.320
$
1.408.960
$
DEBITO
1.258.000
$
201.280
$
CREDITO
$
50.320
$
1.408.960
1.459.280 $
1.459.280
8. Compra equipos de cómputo por valor de $ 25.000.000 + IVA gran contribuyente.
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