2017 - 2019 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA CONTENIDO PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 3 I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA ................................................................................... 4 I.1. VISIÓN REGIONAL AL 2021 ............................................................................................ 4 I.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES, INDICADORES Y METAS ...................... 5 I.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES ................................................................ 8 II. MISIÓN INSTITUCIONAL ....................................................................................................... 13 III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL ..................................................................... 14 IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL ....................................................................... 16 V. RUTA ESTRATÉGICA ............................................................................................................ 26 VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ..... 29 1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ...................................................................................... 37 2. PLANTILLA DE ARTICULACIÓN ........................................................................................ 49 3. FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES ........................................................................... 52 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................... 83 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 2 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PRESENTACIÓN La Planificación Estratégica continúa siendo una labor pendiente desde hace años. A pesar de los intentos, aun no es posible consolidar y posicionar a la planificación como el primer pilar de la gestión pública; la desarticulación entre objetivos, indicadores y metas en los instrumentos de gestión, territoriales e institucionales, y las políticas nacionales o territoriales no permite contribuir al logro de los objetivos nacionales. Con el propósito de atender a dicha necesidad, la Política de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-PCM, ha considerado como el primer pilar de la gestión pública orientada a resultados al Planeamiento Estratégico, recomendando al CEPLAN ejercer su rectoría a través de la emisión de normas técnicas que regulen el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En abril del año 2014, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN: "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" con el objetivo de establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. En dicho documento, el proceso del planeamiento estratégico en nuestro país queda ordenado y regulado. En el periodo 2016, siguiendo los lineamientos de la Directiva, el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, en coordinación con las Unidades Orgánicas, ha elaborado el Plan Estratégico Institucional - PEI para el periodo 2017-2019. Dicho documento consolida objetivos desafiantes y acciones estratégicas claramente definidas para lograr tales objetivos; además de indicadores y metas posibles de alcanzar por la institución. De esta manera, se presenta y se pone a disposición el PEI del Gobierno Regional Arequipa, el que no solo contribuirá al posicionamiento institucional, sino también, a desarrollar los mecanismos para establecer una cultura de planeamiento estratégico y a fortalecer las capacidades de gestión en cada una de sus unidades orgánicas, con miras a lograr los objetivos institucionales y por su alineamiento coadyuvar a los objetivos regionales y nacionales. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 3 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA I.1. VISIÓN REGIONAL AL 2021 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA I.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES, INDICADORES Y METAS Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Objetivo estratégico Mejorar la condición de vida de la población Mejorar la calidad educativa de los estudiantes Indicador Fuente de datos Porcentaje de población en INEI situación de Pobreza Porcentaje de alumnos del 2do Grado de Primaria, que ECE lograron desempeño suficiente MINEDU en Comprensión Lectora. Porcentaje de alumnos del 2do Grado de Primaria que lograron ECE desempeño suficiente MINEDU Matemáticas. Promover Arequipa como centro de producción, Porcentaje de conclusión, ESCALE / manifestación y encuentro educación superior, grupo de MINEDU artístico, cultural e intelectual edades 22-24 de nivel internacional. Porcentaje de población con INEI acceso a algún seguro de salud Mejorar los servicios de Tasa de desnutrición crónica salud para la población en niños y niñas de 5 años a INEI menos Porcentaje de hogares con red INEI Elevar el acceso a servicios de agua potable en la vivienda. SIRTOD básicos de agua, Porcentaje de hogares con red INEI saneamiento y energía de desagüe en la vivienda SIRTOD eléctrica de los hogares Porcentaje de hogares con INEI electricidad en la vivienda SIRTOD Mejorar el acceso a las Porcentaje de hogares que telecomunicaciones de los INEI tienen servicio de Internet hogares Mejorar el acceso a Porcentaje de población en viviendas con características viviendas con características INEI físicas adecuadas para los físicas adecuadas hogares Elevar el acceso al Tasa de empresas autorizadas DGTT – transporte público formal del transporte de pasajeros MTC para los ciudadanos regular nacional MININTER Tasa de faltas registradas - INEI contra el ciudadano SIRTOD Mejorar el Nivel de seguridad de la ciudadanía. MININTER Tasa de incidencias de delitos - INEI registrados SIRTOD Eficacia de ejecución CNC Gestión pública eficiente presupuestal de Arequipa MEF Porcentaje de cumplimiento de CNC Gestión pública transparente la Ley de Transparencia Defensoría y moderna Informativa del Pueblo Línea Base 2014 Meta 2018 Meta 2021 7.77 4.24 2.70 61.00 75.11 87.12 32.90 37.49 43.98 23.38 24.95 25.28 55.90 69.01 74.38 7.30 7.39 7.28 92.40 94.15 96.09 73.60 81.49 84.16 97.70 98.82 100.00 28.90 38.33 45.82 96.00 96.74 97.44 2.75 2.74 2.67 15.51 11.09 8.44 12.18 14.1 15.9 58.12 61.22 63.02 68.50 63.26 62.62 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 5 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Nº 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Indicador Fuente de datos Línea Base 2014 Meta 2018 Meta 2021 Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural INEI SIRTOD INDECI 26.00 24.84 24.03 CNC 0.65 0.70 0.71 Elevar la competitividad de las actividades económicas de la región Índice de Competitividad Regional Porcentaje de participación de las actividades productivas en el VAB regional. A precios constantes INEI BCRP 26.62 24.25 21.38 INEI SIRTOD 62.7 79.0 89.2 10.3 14.8 25.4 686.98 1187.17 1271.71 Objetivo estratégico Apoyar la entrega de productos (bienes y/o servicios) de los programas sociales con enfoque productivo. Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario Dinamizar la Infraestructura productiva (agrícola pesquera, industrial). Infraestructura que potencia la generación y abastecimiento de energía Incrementar la infraestructura de transporte multimodal Incrementar la disponibilidad de infraestructura de servicios Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP). Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado Porcentaje de productores agrícolas y agropecuarios que INEI cuentan con sistema de riego SIRTOD tecnificado Razón de inversión en CNC infraestructura agropecuaria MEF, INEI respecto a la PEA agropecuaria Potencia de energía eléctrica instalada INEI SIRTOD 421.2 411.75 409.95 Porcentaje asfaltado de la red vial departamental CNC MTC 30.54 39.29 46.13 Porcentaje de vías nacionales, CNC departamentales y vecinales MTC - INEI asfaltadas. 14.49 13.42 11.59 Porcentaje de municipalidades que cuentan con Plan de RENAMU Acondicionamiento Territorial a INEI nivel provincial. 4.59 20.85 56.18 C.E. C.E. 465 506 3.70 4.04 19.87 23.67 Porcentaje promedio de avance del proceso de ZEE a nivel macro y/o meso en el MEF 53 departamento de Arequipa REVISAR MINAN Conservar los ecosistemas y Número de pasivos MINEN 383.00 cuencas de la región ambientales mineros Reducir la vulnerabilidad de Porcentaje de avance de la la población ante el cambio INEI 3.22 reforestación climático Desarrollar la eco-eficiente y Porcentaje de municipalidades competitividad del sector RENAMU que cuentan con instrumentos 17.43 público y privado, INEI de gestión ambiental promoviendo Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 6 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Nº Objetivo estratégico Indicador Fuente de datos Línea Base 2014 Meta 2018 Meta 2021 potencialidades y oportunidades económicas y ambientales. Fuente: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 7 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA I.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE ENTREGA? FORTALECER EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. CIUDADANÍA CON ACCESO OPORTUNO AL SISTEMA JUDICIAL PENAL. PRIORIZAR ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES ORIENTADOS A MEJORAR LA NUTRICIÓN Y SALUD DE LA MADRE GESTANTE Y DE LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS. MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA INFANTIL, EN ESPECIAL EN LOS DISTRITOS MÁS POBRES, PARA FACILITAR EL ACCESO DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO. INSTITUCIONALIZAR OFICINAS PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA ENFRENTAR LA DESNUTRICIÓN. PRIORIZAR EL COMBATE DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO FAMILIAR EN HOGARES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ORIENTADOS A GENERAR AMBIENTES MÁS SALUDABLES DE DESARROLLO. 1. MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEJORAR LAS COORDINACIONES INTERGUBERNAMENTALES E INTERSECTORIALES REFERIDAS A LA POLÍTICA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO EJE TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REGIONALES. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERCULTURALES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL INSTITUCIONALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL. INSTITUCIONALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL. DESARROLLAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN SOCIAL CON SERVICIOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE 65 AÑOS A MÁS, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN INTERCULTURAL DE ALGUNOS SERVICIOS BÁSICOS. ARTICULAR LAS INTERVENCIONES PÚBLICO-PRIVADAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. AMPLIAR LA META EDUCATIVA EN EL NIVEL EDUCATIVO INICIAL CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO RURAL. 2. MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES FOMENTAR LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON LAS DEMANDAS LABORALES SEGÚN LA PREDOMINANCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA EL FUTURO EN EL DEPARTAMENTO. ARTICULAR E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y ESTAS CON EL SECTOR PRIVADO. PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE ORIENTADOS A ALCANZAR LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN EL ALUMNADO. FOMENTAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CON PLENA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL INTERPROVINCIAL. 3. PROMOVER AREQUIPA COMO CENTRO DE PRODUCCIÓN, MANIFESTACIÓN Y ENCUENTRO ARTÍSTICO, CULTURAL E INTELECTUAL DE NIVEL INTERNACIONAL. PROTEGER, INTERPRETAR Y DIVULGAR NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, DOCUMENTAL, BIBLIOGRÁFICO, ARQUEOLÓGICO, NATURAL E INTANGIBLE Y LAS MANIFESTACIONES QUE ENRIQUEZCAN EL ACERVO CULTURAL DE LA REGIÓN. FOMENTAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO, LA DIVULGACIÓN Y DISFRUTE DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, PROMOVIENDO LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A ESTOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN, FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN, Y FOMENTAR EL TEJIDO ORGANIZACIONAL CULTURAL DE LA REGIÓN IMPLEMENTAR BIBLIOTECAS ESCOLARES, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TIC A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZANDO EL ÁMBITO RURAL. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 8 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS 4. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN 5. ELEVAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS HOGARES 6. MEJORAR EL ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES DE LOS HOGARES 7. MEJORAR EL ACCESO A VIVIENDAS CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ADECUADAS PARA LOS HOGARES 8. ELEVAR EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO FORMAL PARA LOS CIUDADANOS ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE ENTREGA? ARTICULAR ACCIONES CON EL NIVEL DE GOBIERNO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS SUB REGIONALES PARA LOGRAR EL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE TODAS LAS PERSONAS. MEJORAR Y AMPLIAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO EN TODO EL DEPARTAMENTO. MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO DE SALUD PRENATAL DE LA MUJER GESTANTE, AL PARTO INSTITUCIONAL CON FINES DE DISMINUIR LAS MUERTES MATERNAS Y NEONATALES CON PRIORIDAD EN LAS ZONAS RURALES. POBLACIÓN CON ALIMENTACIÓN Y CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS FOMENTAR Y DESARROLLAR PROYECTOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. AMPLIAR Y MEJORAR LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES A CON VISIÓN DE LARGO PLAZO. PRIORIDAD EN EL ACCESO A SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS MÁS ALEJADAS DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA CON ENERGÍAS NO CONVENCIONALES. PROMOCIONAR LOS BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES DEL USO DE LAS TIC EN LA POBLACIÓN, LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y APLICACIONES DIGITALES. PROMOVER LAS INTERVENCIONES PLANIFICADAS Y COORDINADAS ENTRE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES FORTALECER LA LABOR DE LAS INSTITUCIONES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LA REGULACIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES. CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA Y LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA ALINEANDO LOS INTERESES DEL PAÍS, CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS RURALES Y LOS LUGARES DE PREFERENTE INTERÉS SOCIAL. PROMOVER EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA E INVERSIÓN DIRECTA. PROMOVER EL USO ADECUADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO, AMPLIAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. PROMOVER A NIVEL REGIONAL EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL, PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN Y UN MAYOR ACCESO A LA INFORMACIÓN, MEJORANDO LA EDUCACIÓN E INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS PARA LAS FAMILIAS, MEDIANTE LA PROVISIÓN DE TERRENOS URBANIZADOS, A TÍTULO ONEROSO Y SUJETO A COMPROMISOS DE INVERSIÓN EN PLAZOS PREDETERMINADOS Y EN ESTRICTO RESPETO DE LA PROPIEDAD PRIVADA. FOMENTAR MAYOR INVERSIÓN E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO URBANO-MARGINAL PROMOVER LA OCUPACIÓN RACIONAL, ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN PREDIAL Y EL MEJORAMIENTO (SANEAMIENTO) DE ÁREAS PARA LA OCUPACIÓN URBANA. FACILITAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSTRUCCIÓN Y LA MEJORA DE VIVIENDAS, Y EN LA MEJORA DE ÁREAS URBANAS DETERIORADAS, CON PRIORIDAD EN ZONAS VULNERABLES FORTALECER CAPACIDADES Y ARTICULACIÓN CON EL ÁMBITO SUB NACIONAL, MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PARA UN SEGUIMIENTO NACIONAL DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. FORMALIZACIÓN DE LOS PREDIOS DEDICADOS A VIVIENDA Y ARTICULAR ACCIONES ORIENTADAS AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS TIERRAS URBANAS Y RURALES. CIUDADANOS CON ACCESO A TRANSPORTE FORMAL. PROMOVER LA CREACIÓN DE AUTORIDADES DE TRANSPORTE PARA LAS GRANDES CIUDADES, QUE COORDINEN ENTRE ORGANISMOS DEL SECTOR, PLANIFIQUEN, REGULEN Y SUPERVISEN EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. PROMOVER LA REFORMA DE LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR E IMPLEMENTAR UN NUEVO REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ELIMINE LOS INCENTIVOS A LA INFORMALIDAD. IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIAL A CONDUCTORES Y PEATONES QUE CONTEMPLE LA NUEVA REFORMA DEL TRANSPORTE Y MEJORAR EL SISTEMA DE PENALIDADES DE FORMA QUE LOS INCENTIVOS GENERADOS SEAN EFECTIVOS. FORTALECER Y PROMOVER LA INTERCONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA ASOCIADA, CONSOLIDANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE AREQUIPA Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS DE INTERCONEXIÓN. PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y QUE PERMITA INCIDIR EN LAS CAUSAS DE LA INSEGURIDAD. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 9 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE ENTREGA? MEJORAR LA NIVEL DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS SEGURIDAD DE LA LOCALES, ASÍ COMO SU CAPACIDAD PARA ARTICULAR A LOS ACTORES EN EL TEMA Y CIUDADANÍA. EJERCER SU LIDERAZGO EFECTIVO. INSTAURAR MECANISMOS PARA POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE INTERVENCIONES Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA GESTIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE PÚBLICOS, MEJORANDO LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DEL GASTO SOCIAL. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO A NIVEL DE GRANDES CIUDADES, QUE CONTEMPLE LOS PROGRAMAS DE CHATARREO, PLANES DE ADECUACIÓN DE CONSORCIOS Y LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INFRAESTRUCTURA. POTENCIAR LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO IMPLEMENTANDO LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y ARTICULANDO LAS POLÍTICAS NACIONALES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO MEDIANTE LA ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVA NECESARIA. APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) PARA OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, E INTEGRAR LOS DIFERENTES SISTEMAS Y CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SECTORIALES E INSTITUCIONALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO REFERENCIADO SOBRE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO POTENCIAL. ESTABLECER UN SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL. DISEÑAR MECANISMOS SENCILLOS, TRANSPARENTES Y ÉTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO (INVERSIONISTAS, ONG, ORGANISMOS SUPRANACIONALES, ETC.) EN LA GESTIÓN PÚBLICA. GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL COADYUVANDO A LA TRANSPARENTE Y MODERNA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS PARA LA MEJOR GESTIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN COMO BASE PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO REGIONAL. INCENTIVAR Y FORTALECER SISTEMAS INTEGRADOS DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PROMOVIENDO VALORES COMO LA HONESTIDAD, LA VERACIDAD, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL RESPETO A LA LEY, LA SUBSIDIARIEDAD Y LA SOLIDARIDAD. IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEJORANDO LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DEL GASTO SOCIAL MANEJAR INTEGRALMENTE EL TERRITORIO Y REUBICAR A LAS POBLACIONES SITUADAS EN ZONAS VULNERABLES, EN NÚCLEOS URBANOS RURALES. REDUCCIÓN DE LA FOMENTAR LA GESTIÓN PROACTIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA VULNERABILIDAD DE LA AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN FRENTE A DESASTRES. POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE CIUDADES RECIPIENTES A ESCALA MUNICIPAL Y PROMOVER VIDA ANTE LA OCURRENCIA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE REDUZCAN LA VULNERABILIDAD PARA LA DE PELIGROS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. CIUDADANÍA CON DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN ANTE DESASTRES CONSTRUIR EL “CLIMA FAVORABLE A LA INVERSIÓN” PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA EN SECTORES PRODUCTIVOS Y ACTIVIDADES QUE DINAMICEN LA ECONOMÍA REGIONAL. CONCERTAR ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROMOCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA, PESQUERA, MINERA E INDUSTRIAL. CREAR INCENTIVOS PARA LA REPATRIACIÓN DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIOS DE ALTO DE NIVEL QUE VIVEN Y TIENEN ACTIVIDAD EN EL EXTRANJERO. DE LAS ACTIVIDADES PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA EN TIERRAS ERIAZAS PARA AMPLIAR LA FRONTERA ECONÓMICAS DE LA REGIÓN AGRÍCOLA CONFORME A CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA. OBJETIVOS 9. 10. 11. 12. 13. CREAR PREMIOS, DISTINCIONES E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ESTABLECER LA AGENCIA DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 10 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS 14. APOYAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS (BIENES Y/O SERVICIOS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE PRODUCTIVO. 15. MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 16. DINAMIZAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (AGRÍCOLA PESQUERA, INDUSTRIAL). 17. INFRAESTRUCTURA QUE POTENCIA LA GENERACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE ENTREGA? ESTABLECER MECANISMOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y PARQUES INDUSTRIALES CON ENFOQUE INTERNACIONAL, NACIONAL Y/O MACRO REGIONAL. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS ARTICULAR A LAS PYME CON LAS GRANDES EMPRESAS Y CONCRETANDO ESQUEMAS DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE INSERCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA REGIÓN AREQUIPA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES. POSICIONAR LA “MARCA AREQUIPA” A NIVEL INTERNACIONAL, ASOCIADA A LAS VENTAJAS COMPETITIVAS Y SUS PRODUCTOS EMBLEMÁTICOS. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TURISMO Y ECO-TURÍSTICO SOSTENIBLES A NIVEL REGIONAL. PROMOVER EL TURISMO MEDIANTE INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES E INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS COMPETENTES. BRINDAR SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS PRINCIPALES. INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN TECNOLÓGICA. ESTABLECER PRIORIDADES PARA LAS INVESTIGACIONES SEGÚN CAMPOS CIENTÍFICOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN, DESTINANDO FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS EN TEMAS DE PRIORIDAD. ESTABLECER UN FONDO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIFICADO. INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL. INCENTIVAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES. CREAR FONDOS DE FINANCIAMIENTO PROMOCIONALES, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL. PROMOVER E IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GENÉTICA (TERRESTRE COMO ACUÁTICA), IMPULSANDO LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL, EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, LAS ÁREAS MARINO-COSTERAS. GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. 18. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MULTIMODAL GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA. GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. CIUDADANOS CON ACCESO A TRANSPORTE FORMAL. 19. INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. 20. AGRUPAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL EN CIUDADES INTERMEDIAS ESTABLECIDAS SOBRE LA BASE DE CENTROS POBLADOS PLANIFICADOS (CPP). DESARROLLAR NUEVOS CENTROS URBANOS PLANIFICADOS, GARANTIZANDO SU SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, SU COMPATIBILIDAD CON LAS TRADICIONES Y CULTURA DE LOS BENEFICIARIOS Y SU CONECTIVIDAD CON CORREDORES ECONÓMICOS, CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y CIUDADES INTERMEDIAS PARA REDUCIR EL TIEMPO DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO COMERCIAL. APOYAR LAS INICIATIVAS PRIVADAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA QUE CONTRIBUYA A REVITALIZAR A LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y A LAS REDES DE ENLACE QUE LAS ARTICULAN. USO DE SUELOS PÚBLICOS SOCIALES Y ECOLÓGICOS, ORIENTADAS A CONSOLIDAR UNA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD FÍSICA. ASIGNAR RECURSOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA CONFORMACIÓN DE NUEVAS CIUDADES INTERMEDIAS, PLANIFICADAS, CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS, Y DESTINADAS A ATRAER Y CONCENTRAR A QUIENES HABITAN EN CENTROS POBLADOS. FOCALIZAR EL GASTO SOCIAL BAJO UN ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE CONCENTRE POBLACIONES AISLADAS DEL ÁREA RURAL Y LAS ARTICULE PRODUCTIVAMENTE A CORREDORES ECONÓMICOS, CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y CIUDADES INTERMEDIAS. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 11 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE ENTREGA? IMPLEMENTAR LA ECO EFICIENCIA EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y PROMOVERLA EN EL RESTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COMO INSTRUMENTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, DEL DESARROLLO GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS DE LA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS Y DE AHORRO DE RECURSOS ECONÓMICORECURSOS NATURALES Y LA FINANCIEROS AL ESTADO. DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONCLUIR LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA E IMPULSAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO HERRAMIENTAS BÁSICAS E IMPRESCINDIBLES DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL. IMPULSAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS CUENCAS, PRIORIZANDO LA CONSERVACIÓN DE LAS CABECERAS DE CUENCA Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO PARA EL BIENESTAR SOCIAL. IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LAS ZONAS ALTAS DE LA REGIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS AMBIENTALES. IMPULSAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PASTURAS NATURALES, HUMEDALES Y BOFEDALES, REALIZANDO USO SOSTENIBLE DE ELLOS Y EVITANDO EL SOBRE PASTOREO O LA INTROMISIÓN DE ACTIVIDADES (MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, ETC.), CONSERVAR LOS QUE CONLLEVEN A SU DESTRUCCIÓN. ECOSISTEMAS Y CUENCAS DE PROMOVER E IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS URBANAS LA REGIÓN EN TODO EL ÁMBITO REGIONAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS A NIVEL RURAL FISCALIZAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RESIDUOS SÓLIDOS Y USO DE INSUMOS O PRODUCTOS CONTAMINANTES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS, TANTO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS-PRODUCTIVAS (MINERÍA, PESQUERÍA, AGRICULTURA) COMO DE SERVICIOS. PROMOVER E IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GENÉTICA (TERRESTRE COMO ACUÁTICA), IMPULSANDO LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL, EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, LAS ÁREAS MARINO-COSTERAS. REDUCIR LA VULNERABILIDAD FORTALECER EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA A TRAVÉS DE ESTACIONES DE LA POBLACIÓN ANTE EL METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS E IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE ALERTA CAMBIO CLIMÁTICO TEMPRANA PARA PREVENIR RIESGOS AMBIENTALES. DESARROLLAR LA ECOEFICIENTE Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO Y PROMOVER EN EL SECTOR EMPRESARIAL EL USO DE INSUMOS Y TECNOLOGÍAS PRIVADO, PROMOVIENDO AMIGABLES CON EL AMBIENTE, PROPENDIENDO A UN CONTEXTO DE ECONOMÍA VERDE Y POTENCIALIDADES Y AL BIO COMERCIO. OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES. OBJETIVOS 21. 22. 23. 24. Elaboración: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 12 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA II. MISIÓN INSTITUCIONAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 13 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E OEI.02 INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL. OEI.01 OE1.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA OEI.04 DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. MEJORAR LA CALIDAD DE OEI.05 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE OEI.07 CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS OEI.08 PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA FOMENTAR EL ACCESO AL OEI.9 TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN AREQUIPA OEI.06 LINEA BASE AÑO LINEA BASE VALOR ACTUAL AÑO VALOR ACTUAL META 2017 META 2018 META 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 7.8 2014 6.7 2015 4.9 4.2 3.6 3.6 INEI SIRTOD INEI NÚMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS A MUSEOS Y CENTROS ARQUEOLÓGICOS 651 2014 695 2015 750 814 838 838 INEI SIRTOD INEI 13 2014 11.3 2015 10.8 9.8 8.9 9 INEI SIRTOD INEI 61 2014 65.2 2015 71.1 75.1 79.1 96.7 MINEDU ESCALE MINEDU 32.9 2014 31.8 2015 35.3 37.5 39.6 96.7 MINEDU ESCALE MINEDU 55.9 2014 60.9 2015 67.2 69 70.8 70.8 INEI SIRTOD INEI 7.3 2014 7.5 2015 6.1 5.5 4.9 4.9 INEI SIRTOD INEI 83.3 2014 81.2 2015 72.6 71.2 69.9 69.9 INEI SIRTOD INEI PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL 26 2014 25.7 2015 25.1 24.8 24.6 24.6 INEI SIRTOD INEI ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 6.4 2014 6.7 2016 6.6 6.7 6.7 6.7 IPE INCORE CNC TASA DE DESEMPLEO 4.4 2014 3.9 2015 3.8 3.7 3.6 3.6 INEI SIRTOD INEI INDICADOR PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA, QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN LECTORA. PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE MATEMÁTICAS. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A ALGÚN SEGURO DE SALUD TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS A MENOS EFICACIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AREQUIPA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 14 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNET PORCENTAJE ASFALTADO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL RAZÓN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA RESPECTO A LA PEA OEI.11 DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y AGROPECUARIA ENERGÉTICA. POTENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADA PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO PROMOVER EL APROVECHAMIENTO OEI.12 AMBIENTAL RESPECTO AL DE LOS RECURSOS NATURALES PRODUCTO BRUTO INTERNO MEJORAR LOS SERVICIOS DE OEI.10 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA LINEA BASE AÑO LINEA BASE VALOR ACTUAL AÑO VALOR ACTUAL META 2017 META 2018 META 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 28.9 2014 31 2015 35.8 38.3 40.8 40.8 INEI SIRTOD INEI 30.5 2014 30.5 2015 35 39.3 42 42 MTC CNC MTC 687 2014 900 2015 1000 1187.2 1200 1200 MTC CNC MTC 421.2 2014 402 2015 421.4 424.4 428 428 INEI SIRTOD INEI 2.4 2014 2.3 2015 2.3 2.2 2.2 2.2 MEF SINIA MINAM Elaboración: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 15 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR INDICADOR VALOR AÑO VALOR OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL PORCENTAJE DE INTEGRAL A LAS POBLACIONES INVERSIÓN EN EL 2.15 2014 3.1 VULNERABLES SECTOR SOCIAL OEI.02 PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL. AEI.02.01 MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E PORCENTAJE DE INTERNACIONALES ADECUADAS INVERSIÓN EN EL 5.57 2014 1.59 PARA LA POBLACION SECTOR CULTURA OE1.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. PORCENTAJE DE LA AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE POBLACIÓN CON SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE ACCESO A SERVICIOS 79.4 CALIDAD PARA LA POBLACION DE SANEAMIENTO MEJORADOS PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AEI.03.02 ACCESO A LOS SERVICIOS ACCESO SOSTENIBLE DE AGUA SOSTENIBLE Y DE A FUENTES 92.4 CALIDAD PARA LA POBLACION MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PORCENTAJE DE AEI.03.03 ACCESO A VIVIENDA VIVIENDAS 75.5 SOSTENIBLE PARA LA POBLACION PARTICULARES PROPIAS AEI.03.04 APOYO TECNICO TASA DE DENUNCIAS INTEGRAL AL SISTEMA DE DE DELITOS POR 10 122 SEGURIDAD CIUDADANA 000 HABITANTES FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR META AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL 2015 3.84 3.9 3.95 3.95 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 2015 1.6 1.62 1.63 1.63 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 2014 81.1 2015 82 83 83 83 INEI SIRDTOD INEI 2014 94.4 2015 96 96.5 97 97 INEI SIRDTOD INEI 2014 73.6 2015 72.8 73.1 73.3 73.3 INEI SIRDTOD INEI 2014 114 2015 100 90 80 80 INEI SIRDTOD INEI 3351 2015 4064 4459 4893 4893 CENSO ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPORTE ESTADÍSTICO MINEDU OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. AEI.04.01 FORMACIÓN OPORTUNA Y GASTO PÚBLICO EN DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE EDUCACIÓN POR 3351 2015 CURSAN EL II AL VII CICLO DE ALUMNO A NIVEL EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SECUNDARIA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 16 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR TASA NETA DE ASISTENCIA DE EDUCACION INCIAL CON EDADES DE 3-5 78.9 AÑO VALOR AÑO FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR REPORTE ESTADÍSTICO MINISTERIO DE EDUCACIÓNUNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA META INDICADOR TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE ASISTENCIA DE LA 2006 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CON EDADES 3 A 16 AÑOS PORCENTAJE DE AEI.04.04 ATENCIÓN OPORTUNA CONSUMO DE DROGAS PARA LA PREVENCION DEL EN POBLACIÓN 6.4 CONSUMO DE DROGRAS EN LA ESCOLAR DE NIVEL POBLACIÓN ESTUDIANTIL SECUNDARIA. PORCENTAJE DE AEI.04.05 FORMACIÓN COMPLETA DOCENTES DE CARRERAS DOCENTES DE NOMBRADOS EN 46.4 INSTITUTOS PÚBLICOS DE INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS NO UNIVERSITARIA OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN. PROPORCIÓN DE AEI.05.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES DE 5 AÑOS REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CON DESNUTRICIÓN 4.1 CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. (AS) (PATRÓN DE REFERENCIA NCHS) TASA DE MORTALIDAD AEI.05.02 ATENCIÓN INTEGRAL PARA NEONATAL DE LOS 10 MEJORAR LA SALUD MATERNO 3.6 AÑOS ANTERIORES A NEONATAL LA ENCUESTA AEI.05.03 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, TASA DE MORBILIDAD 3.6 HEPATITIS Y LA SÍFILIS. DE TBC AEI.04.03 FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA VALOR ACTUAL DE INDICADOR 2017 2018 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS 2014 85.5 2015 84 85 86 86 CENSO ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 56.8 2006 56.8 88 89 91 91 CENSO NACIONAL REPORTE ESTADÍSTICO INEI 2016 6.4 2016 6 5.5 5 5 DEVIDA REPORTE ESTADÍSTICO DEVIDA 2014 44.3 2015 46 48 50 50 ESCALE - MINEDU REPORTE ESTADÍSTICO ESCALE MINEDU INEI 2014 5.2 2015 3.33 2.85 2.36 2.36 INEI INEI - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR- PPR. 2014 10.4 2015 3.5 2.5 1.5 1.5 INEI INEI - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR- PPR. INEI 2014 10.4 2016 5.5 5.3 3.6 3.6 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 17 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR INDICADOR NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN 2DA AEI.05.04 INTERVENCIONES SESIÓN SANITARIAS PARA REDUCIR LAS DEMOSTRATIVA EN ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y PROMOCION DE SALUD ZOONOSIS EN ENFERMEDADES METAXENICAS AEI.05.05 ATENCIÓN PREVENTIVA DE PORCENTAJE DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PERSONAS DE 15 Y PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES MAS AÑOS DE EDAD NO TRANSMISIBLES. CON SOBREPESO PROPORCIÓN DE FAMILIAS QUE RECIBEN 02 CONSEJERÍAS EN AEI.05.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DOMICILIO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA PROMOVER MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER PRÁCTICAS Y EN LA POBLACIÓN. ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PRESENTO ALGUN AEI.05.07 ATENCIÓN OPORTUNA PROBLEMA DE SALUD PARA REDUCIR LA MORTALIDAD O ACCIDENTE Y POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS RECIBIO ATENCION MEDICAS MEDICA INMEDIATA DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES AEI.05.08 ATENCIÓN PREVENTIVA PORCENTAJE DE PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE EVOLUCION DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE PERSONAS CON SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN DISCAPACIDAD CONSULTA EXTERNA FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR META VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL 58 2015 60 2016 62 64 66 66 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 39 2015 39 2015 38 37 35 35 INEI INEI - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR- PPR. INEI 2 2016 2 2016 3 4 5 5 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REGISTRO DE HIS GERENCIA REGIONAL DE SALUD INEI MINISTERIO DE SALUD 97.4 2015 97.4 2015 98 99 100 100 INEI INEI - ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 86 2016 86 2016 90 95 100 100 MINISTERIO DE SALUD REGISTRO DE HIS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 18 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 18653 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD 90 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 91.82 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 24.6 INEI SIRTOD INEI 1408026 INEI SIRTOD INEI 3177137 INEI SIRTOD INEI 1.9 INEI SIRTOD INEI META 2017 2018 2019 NUMERO DE PERSONAS AEI.05.09 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DETECTADAS CON EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN TRASTORNOS N.D 2015 N.D 2016 16756 17659 18653 SALUD MENTAL AFECTIVOS QUE TIENEN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN MEDICAMENTOS EN 77.1 2016 77.1 2016 81.4 85.7 90 LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. PORCENTAJE DE AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION EJECUCION 83.3 2014 81.2 2015 92.18 92 91.82 ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL ALCANZADA OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD VIVIENDAS 26 2014 25.7 2015 25.1 24.8 24.6 ANTE LA OCURRENCIA DE AFECTADAS POR PELIGROS EN LA REGIÓN DESASTRE NATURAL OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 1459037 2014 1379846 2015 1424664.5 1408026 1408026 AEI.08.01 APOYO INTEGRAL AGRÍCOLA EN MILES ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD DE SOLES DE 2007 AGRICOLA Y PECURIA DE LA VALOR BRUTO DE LA REGION AREQUIPÁ PRODUCCIÓN 2517009 2014 2494559 2015 2996039 3086588 3177137 PECUARIA EN MILES DE SOLES DE 2007 PROMEDIO DE PERMANENCIA DE AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA CIUDADANOS PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS NACIONALES Y 1.5 2015 1.5 2015 1.5 1.7 1.9 TURISTICOS EN LA REGIÓN EXTRANJEROS EN LOS AREQUIPA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE META TOTAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 19 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA LÍNEA BASE DEL INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR AEI.08.03 APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE PARTICIPAN EN FERIAS Y CONCURSOS VALOR PORCENTAJE DE AEI.08.04 APOYO TÉCNICO PARA EL EXPORTACIONES ACCESO A MERCADOS EXTERNOS REGIONALES A VALOR DE MANERA INTEGRAL A LAS MYPES FOB RESPECTO AL NACIONAL NUMERO DE SOLICITUDES AEI.08.05 FORMALIZACIÓN APROBADAS PARA LA SOSTENIBLE DE LOS EXPLOTACIÓN Y PRODUCTORES MINEROS EN LA EXPLORACIÓN DE LA REGIÓN PEQUEÑA MINERIA Y LA MINERIA ARTESANAL NUMERO DE EVENTOS AEI.08.06 OTORGAMIENTO DE DE PROMOCIÓN DE CONCESIONES ENERGETICAS INVERSIÓN EN EL SOSTENIBLES EN LA REGIÓN SECTOR ENERGETICO REALIZADO NÚMERO DE AEI.08.07 APOYO TÉCNICO PARA EL ASESORAMIENTO ACCESO A LA FORMALIZACIÓN DE PARA LA MANERA ADECUADA DE LAS MYPES FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS AEI.08.08 APOYO TECNICO PARA EL PORCENTAJE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INVERSIÓN PARA EL PESCA Y ACUICULTURA REGIONAL SECTOR PESQUERO NUMERO DE EXPEDIENTES EVALUADOS POR AEI.08.09 PROMOCIÓN DE LA ASOCIACION PUBLICO INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN PRIVADAS Y OBRAS LA MACRO REGIÓN SUR POR IMPUESTO AÑO VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AÑO FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR REGISTRO RNA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO SIRTOD INEI INFORME GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS META 2017 2018 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS 9% 2015 9% 2015 15% 19% 23% 23% GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 7.37% 2014 8.45 % 2015 9.15% 9.5% 9.85% 9.85 % INEI 280 GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS INFORME GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 18 2014 28 2015 98 234 280 2 2014 3 2015 5 6 7 7 GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 310 2014 245 2015 700 800 900 900 SUB GERENECIA DE MYPE INFORME SUB GERENCIA DE MYPE 24.09 2014 12.49 2015 12.87 12.94 13 13 CONSULTA AMIGABLE CONSULTA AMIGABLE CONSULTA AMIGABLE 20 2016 20 2016 27 27 29 29 OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA REPORTE OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 20 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR INDICADOR VALOR FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR META AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL 2014 31 2015 35.8 38.3 40.8 40.8 INEI SIRTOD INEI 2015 14 14 13 13 INEI SIRTOD INEI 2015 24.77 24.85 24.90 24.90 INEI SIRTOD INEI 2016 53 56 60 60 2016 100 0 0 100 OEI.09 FOMENTAR EL ACCESO AL TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN AREQUIPA AEI.09.01 PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PORCENTAJE DE PEA OCUPADA EN EMPLEO ADECUADO 28.9 OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO DE LA AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA POBLACIÓN RURAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E ESCOLAR QUE SE 16 2014 15 INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DESPLAZA A PIE A SU DE TRANSPORTE RURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA AEI.10.02 APOYO INTEGRAL PARA EL PROPORCIÓN DE USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS POBLACIÓN CON PUBLICOS DE 17.2 2014 24.7 ACCESO AL SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA DE INTERNET REGIÓN OEI.11 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA. AEI.11.01 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION PORCENTAJE DE DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, 40.8 2015 49.99 AVANCE DEL PIP PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA” AEI.11.02 EJECUTAR EL PIP “CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPAAREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 98.44 2015 99.37 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 21 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI.11.03 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA” LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP AEI.11.04 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO PORCENTAJE DE TURISTICO DEL CIRCUITO AVANCE DEL PIP TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA-AREQUIPA” VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL 41.37 2015 97.1 2016 100 0 0 100 30.86 2015 36.92 2016 40 45 50 50 AEI.11.05 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 53.22 2016 57 61 63 AEI.11.06 EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 80.94 2015 88.8 2016 93 95 100 AEI.11.07 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 42.97 2015 72.76 2016 78 82 90 FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR MEF CONSULTA AMIGABLE MEF MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 63 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 100 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 100 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 22 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 46.95 2015 70.5 2016 75 80 85 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR DISTRITO AREQUIPA CERCADO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA” AEI.11.08 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE PORCENTAJE DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, AVANCE DEL PIP YANAHUARA Y CERRO COLORADO,PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA” CONSULTA AMIGABLE MEF CONSULTA AMIGABLE MEF MEF CONSULTA AMIGABLE MEF MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 85 MEF MEF AEI.11.09 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYOCAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0.05 2015 0.87 2016 15 21 27 27 AEI.11.10 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 4.69 2016 15 25 35 35 AEI.11.11 EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 0 2016 10 18 26 26 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 23 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL AEI.11.12 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA CAYLLOMA - REGION AREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 5.8 2016 15 20 25 25 AEI.11.13 EJECUTAR EL PIP “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA” PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 0 2016 15 25 35 35 0 2015 0 2016 10 15 40 40 0 2015 0 2016 15 27 39 39 AEI.11.14 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PORCENTAJE DE TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA AVANCE DEL PIP DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA” AEI.11.15 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES PORCENTAJE DE EN EL AREA DE CIENCIA, AVANCE DEL PIP TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA “ FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR MEF CONSULTA AMIGABLE MEF MEF CONSULTA AMIGABLE MEF MEF CONSULTA AMIGABLE MEF MEF CONSULTA AMIGABLE MEF OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 24 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AEI.12.01 APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN AEI.12.03 APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, INTEGRAL PARA ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS AEI.12.04 APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR INDICADOR GASTO PÚBLICO AMBIENTAL RESPECTO AL PRODUCTO BRUTO INTERNO PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y AGROPECUARIOS, QUE CUENTAN CON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES IMPLEMENTADAS CON INSTRUMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA PORCENTAJE DE POBLACIÓN E INSTITUCIONES CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR META VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL 0.37 2014 0.34 2015 0.3 0.29 0.28 0.28 SINIA REPORTE ESTADÍSTICO SINIA 8.6 2014 10.3 2015 10.4 10.47 10.52 10.52 INEI SIRTOD INEI 70 AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL INFORMES SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y FORESTAL, ÁREA DE BIODIVERSIDAD INFORMES SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y FORESTAL, ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO 50 50 2015 2015 60 60 2016 2016 60 60 70 70 80 80 70 AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL Fuente: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 25 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA V. RUTA ESTRATÉGICA ORDEN DE PRIORIDAD O.E.I CODE 5 OEI.01 12 3 1 2 11 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CODE MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN PROMOVER LAS MANIFESTACIONES OEI.02 CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL. AEI.01.01 MEJORAR LA CALIDAD OEI.04 EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. MEJORAR LA CALIDAD DE OEI.05 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE OEI.07 CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MANIFESTACIONES CULTURALES AEI.02.01 REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION MEJORAR EL ACCESO A OE1.03 SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. OEI.06 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO AEI.03.01 SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA AEI.03.02 SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA AEI.03.03 LA POBLACION APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA AEI.03.04 DE SEGURIDAD CIUDADANA FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A AEI.04.01 ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA AEI.04.02 REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA AEI.04.03 EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA AEI.04.04 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGRAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS AEI.04.05 DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y AEI.05.01 NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS. ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA AEI.05.02 SALUD MATERNO NEONATAL ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA AEI.05.03 TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS. INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES AEI.05.04 METAXÉNICAS Y ZOONOSIS ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR AEI.05.05 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD AEI.05.06 POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN. ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y AEI.05.07 URGENCIAS MEDICAS ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS AEI.05.08 CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y AEI.05.09 PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS AEI.05.10 DE SALUD FORTALECER LA GESTION AEI.06.01 ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE AEI.07.01 VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN ORDEN DE PRIORIDAD A.E.I 1 1 2 1 3 4 2 1 6 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 26 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ORDEN DE PRIORIDAD O.E.I 4 CODE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS OEI.08 PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA 6 FOMENTAR EL ACCESO AL OEI.09 TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN AREQUIPA 7 OEI.10 9 CODE MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE OEI.11 SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA AEI.08.01 ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN AEI.08.02 DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO AEI.08.03 INTEGRAL DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN APOYO TÉCNICO PARA EL ACCESO A AEI.08.04 MERCADOS EXTERNOS DE MANERA INTEGRAL A LAS MYPES FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS AEI.08.05 PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN OTORGAMIENTO DE CONCESIONES AEI.08.06 ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN APOYO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA AEI.08.07 FORMALIZACIÓN DE MANERA ADECUADA DE LAS MYPES APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO AEI.08.08 SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA REGIONAL PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA AEI.08.09 ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR PROMOCION PARA EL ACCESO AL AEI.09.01 TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL AEI.10.01 COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL APOYO INTEGRAL PARA EL USO DE AEI.10.02 ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO AEI.11.01 HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA” EJECUTAR EL PIP “CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS AEI.11.02 DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AEI.11.03 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO AEI.11.04 TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA,” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AEI.11.05 CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA” EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AEI.11.06 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION AEI.11.07 EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA AEI.11.08 CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE ORDEN DE PRIORIDAD A.E.I 3 2 4 1 7 5 6 8 9 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 27 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ORDEN DE PRIORIDAD O.E.I CODE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CODE AEI.11.09 AEI.11.10 AEI.11.11 AEI.11.12 AEI.11.13 AEI.11.14 AEI.11.15 AEI.12.01 AEI.12.02 8 PROMOVER EL OEI.12 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES AEI.12.03 AEI.12.04 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLISIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROV” EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQ” EJECUTAR EL PIP “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA” EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA “ APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN APOYO TECNICO EN LA CONCERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, INTEGRAL PARA ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES ORDEN DE PRIORIDAD A.E.I 9 10 11 12 13 14 15 2 1 3 4 FUENTE: EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 28 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AÑO META 2017 2018 2019 OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 7.8 2014 6.7 2015 4.9 4.2 3.6 OEI.02 PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL. NÚMERO DE VISITANTES NACIONALES A MUSEOS ARQUEOLÓGICOS 23.4 2014 19.4 2015 24.3 24.5 24.7 OE1.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA 13 2014 11.3 2015 10.8 9.8 8.9 META TOTAL 3.6 25 9 FUENTE DE DATOS INEI MINEDU INEI FUENTE DE VERIFICACIÓN SIRTOD ESCALE SIRTOD RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR INEI MINEDU INEI ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES AEI.02.01 MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION AEI.03.02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION AEI.03.03 ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA, QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN LECTORA. 61 2014 65.2 2015 71.1 75.1 79.1 96.7 MINEDU ESCALE MINEDU AEI.03.04 APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA AEI.04.01 FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS AEI.04.03 FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA AEI.04.04 ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGRAS EN LA INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META META TOTAL VALOR AÑO PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SOCIAL 2.15 2014 3.1 2015 3.84 3.9 3.95 3.95 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CULTURA 5.57 2014 1.59 2015 1.6 1.62 1.63 1.63 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO A NIVEL SECUNDARIA TASA NETA DE ASISTENCIA DE EDUCACION INCIAL CON EDADES DE 3-5 TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CON EDADES 3 A 16 AÑOS PORCENTAJE DE CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIA. 2019 RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR AÑO TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS POR 10 000 HABITANTES 2018 FUENTE DE VERIFICACIÓN VALOR PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO SOSTENIBLE A FUENTES MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES PROPIAS 2017 FUENTE DE DATOS 79.4 2014 81.1 2015 82 83 83 83 INEI SIRDTOD INEI 92.4 2014 94.4 2015 96 96.5 97 97 INEI SIRDTOD INEI 75.5 2014 73.6 2015 72.8 73.1 73.3 73.3 INEI SIRDTOD INEI 122 2014 114 2015 129 134 140 140 INEI SIRDTOD INEI 4893 CENSO ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPORTE ESTADÍSTICO MINISTERIO DE EDUCACIÓNUNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA REPORTE ESTADÍSTICO MINISTERIO DE EDUCACIÓNUNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA 3351 2015 3351 2015 4064 4459 4893 78.9 2014 85.5 2015 84 85 86 86 CENSO ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2006 56.8 2006 56.8 88 89 91 91 CENSO NACIONAL REPORTE ESTADÍSTICO INEI 6.4 2016 6.4 2016 6 5.5 5 5 DEVIDA REPORTE ESTADÍSTICO DEVIDA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 29 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AÑO META 2017 2018 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL 46.4 2014 44.3 2015 46 48 50 50 ESCALE MINEDU REPORTE ESTADÍSTICO ESCALE MINEDU 4.1 2014 5.2 2015 3.33 2.85 2.36 2.36 INEI INEI - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR- PPR. INEI 3.6 2014 10.4 2015 3.5 2.5 1.5 1.5 INEI INEI - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR- PPR. INEI POBLACIÓN ESTUDIANTIL PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE MATEMÁTICAS. 32.9 2014 31.8 2015 35.3 37.5 39.6 96.7 MINEDU ESCALE MINEDU AEI.04.05 FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR AEI.05.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS. AEI.05.02 ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS A MENOS 7.3 2014 7.5 2015 6.1 5.5 4.9 4.9 INEI SIRTOD INEI OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN. 55.9 2014 60.9 2015 67.2 69 70.8 70.8 INEI SIRTOD PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS (AS) (PATRÓN DE REFERENCIA NCHS) TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA AEI.05.03 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS. TASA DE MORBILIDAD DE TBC 3.6 2014 10.4 2016 5.5 5.3 3.6 3.6 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD AEI.05.04 INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN 2DA SESIÓN DEMOSTRATIVA EN PROMOCION DE SALUD EN ENFERMEDADES METAXENICAS 58 2015 60 2016 62 64 66 66 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AEI.05.05 ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD CON SOBREPESO 39 2015 39 2015 38 37 35 35 INEI INEI - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR- PPR. INEI 2 2016 2 2016 3 4 5 5 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REGISTRO DE HIS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 97.4 2015 97.4 2015 98 99 100 100 INEI INEI - ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES INEI AEI.05.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A ALGÚN SEGURO DE SALUD PORCENTAJE DE DOCENTES NOMBRADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS INEI AEI.05.07 ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS PROPORCIÓN DE FAMILIAS QUE RECIBEN 02 CONSEJERÍAS EN DOMICILIO PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PRESENTO ALGUN PROBLEMA DE SALUD O ACCIDENTE Y RECIBIO ATENCION MEDICA INMEDIATA DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 30 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AÑO META 2017 2018 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI.05.08 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD AEI.05.09 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA EFICACIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AREQUIPA PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL 83.3 2014 81.2 2015 72.6 71.2 69.9 69.9 INEI SIRTOD INEI 26 2014 25.7 2015 25.1 24.8 24.6 24.6 INEI SIRTOD INEI AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 6.4 2014 6.7 2016 6.6 6.7 6.7 6.7 IPE INCORE 2016 CNC AEI.08.03 APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN AEI.08.04 APOYO TÉCNICO PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS DE MANERA INTEGRAL A LAS MYPES AEI.08.05 FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN INDICADOR PORCENTAJE DE EVOLUCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONSULTA EXTERNA NUMERO DE PERSONAS DETECTADAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS QUE TIENEN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ALCANZADA PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN MILES DE SOLES DE 2007 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN MILES DE SOLES DE 2007 PROMEDIO DE PERMANENCIA DE CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE PARTICIPAN EN FERIAS Y CONCURSOS PORCENTAJE DE EXPORTACIONES REGIONALES A VALOR FOB RESPECTO AL NACIONAL NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS PARA LA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERIA Y LA LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL 86 2016 86 2016 90 95 100 100 MINISTERIO DE SALUD REGISTRO DE HIS MINISTERIO DE SALUD N.D 2015 N.D 2016 16756 17659 18653 18653 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD 77.1 2016 77.1 2016 81.4 85.7 90 90 GERENCIA REGIONAL DE SALUD REPORTE ESTADISTICOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 83.3 2014 81.2 2015 92.18 92 91.82 91.82 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 26 2014 25.7 2015 25.1 24.8 24.6 24.6 INEI SIRTOD INEI 1459037 2014 1379846 2015 1424664.5 1408026 1408026 1408026 INEI SIRTOD INEI 2517009 2014 2494559 2015 2996039 3086588 3177137 3177137 INEI SIRTOD INEI 1.5 2015 1.5 2015 1.5 1.7 1.9 1.9 INEI SIRTOD INEI 9% 2015 9% 2015 15% 19% 23% 23% GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO REGISTRO RNA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 7.37% 2014 8.45% 2015 9.15% 9.50% 9.85% 9.85% INEI SIRTOD INEI 18 2014 28 2015 98 234 280 280 GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS INFORME GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 31 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AÑO META 2017 2018 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA OEI.11 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA. PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNET 4.4 28.9 2014 2014 3.9 31 2015 2015 3.8 35.8 3.7 38.3 3.6 40.8 3.6 40.8 INEI INEI SIRTOD SIRTOD META FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 2 2014 3 2015 5 6 7 7 GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS INFORME GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS NÚMERO DE ASESORAMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS 310 2014 245 2015 700 800 900 900 SUB GERENECIA DE MYPE INFORME SUB GERENECIA DE MYPE PORCENTAJE DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR PESQUERO 24.09 2014 12.49 2015 12.87 12.94 13 13 CONSULTA AMIGALBE CONSULTA CONSULTA AMIGALBE AEI.08.09 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR NUMERO DE EXPEDIENTES EVALUADOS POR ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTO 20 2016 20 2016 27 27 29 29 OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA REPORTE OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA INEI AEI.09.01 PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PORCENTAJE DE PEA OCUPADA EN EMPLEO ADECUADO 28.9 2014 31 2015 35.8 38.3 40.8 40.8 INEI SIRTOD INEI INEI AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO DE LA POBLACIÓN RURAL ESCOLAR QUE SE DESPLAZA A PIE A SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA 16 2014 15 2015 14 14 13 13 INEI SIRTOD INEI PROPORCIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET 17.2 2014 24.7 2015 24.77 24.85 24.9 24.9 INEI SIRTOD INEI PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 40.8 2015 49.99 2016 53 56 60 60 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 98.44 2015 99.37 2016 100 0 0 100 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE ASFALTADO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 30.5 2014 30.5 2015 35 39.3 42 42 MTC CNC MTC POTENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA INSTALADA 421.2 2014 402 2015 421.4 424.4 428 428 INEI SIRTOD INEI 687 2014 900 2015 1000 1187.2 1200 1200 MTC CNC MTC RAZÓN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA RESPECTO A LA PEA AGROPECUARIA VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AEI.08.07 APOYO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA FORMALIZACIÓN DE MANERA ADECUADA DE LAS MYPES AEI.08.08 APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA REGIONAL TASA DE DESEMPLEO LÍNEA BASE DEL INDICADOR META TOTAL AEI.08.06 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN OEI.9 FOMENTAR EL ACCESO AL TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN AREQUIPA INDICADOR AEI.10.02 APOYO INTEGRAL PARA EL USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN AEI.11.01 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA” AEI.11.02 EJECUTAR EL PIP “CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA” MINERIA ARTESANAL NUMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ENERGETICO REALIZADO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 32 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AÑO META 2017 2018 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL AEI.11.03 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA” AEI.11.04 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA,” AEI.11.05 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA” AEI.11.06 EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA” AEI.11.07 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA” AEI.11.08 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO” AEI.11.09 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLISIBAYO-CAYLLOMA, INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 41.37 2015 97.1 2016 100 0 0 100 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 30.86 2015 36.92 2016 40 45 50 50 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 53.22 2016 57 61 63 63 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 80.94 2015 88.8 2016 93 95 100 100 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 42.97 2015 72.76 2016 78 82 90 100 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 46.95 2015 70.5 2016 75 80 85 85 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0.05 2015 0.87 2016 15 21 27 27 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 33 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO AMBIENTAL RESPECTO AL PRODUCTO BRUTO INTERNO 2.4 AÑO 2014 VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR 2.3 AÑO 2015 META 2017 2.3 2018 2.2 2019 2.2 META TOTAL 2.2 FUENTE DE DATOS MEF FUENTE DE VERIFICACIÓN SINIA RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR MINAM ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA” AEI.11.10 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROV” AEI.11.11 EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA” AEI.11.12 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQ” AEI.11.13 EJECUTAR EL PIP “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO” AEI.11.14 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA” AEI.11.15 EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA “ AEI.12.01 APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DE INDICADOR META FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO 2017 2018 2019 META TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 4.69 2016 15 25 35 35 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 0 2016 10 18 26 26 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 5.8 2016 15 20 25 25 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 0 2016 15 25 35 35 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 0 2016 10 15 40 40 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF PORCENTAJE DE AVANCE DEL PIP 0 2015 0 2016 15 27 39 39 MEF CONSULTA AMIGABLE MEF 0.37 2014 0.34 2015 0.3 0.29 0.28 0.28 SINIA REPORTE ESTADÍSTICO SINIA 8.6 2014 10.3 2015 10.4 10.47 10.52 10.52 INEI SIRTOD INEI GASTO PÚBLICO AMBIENTAL RESPECTO AL PRODUCTO BRUTO INTERNO PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y AGROPECUARIOS, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 34 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR AÑO VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR AÑO META 2017 2018 2019 META TOTAL FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL HIDRICOS DE LA REGIÓN AEI.12.03 APOYO TECNICO EN LA CONCERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, INTEGRAL PARA ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS AEI.12.04 APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES INDICADOR LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR QUE CUENTAN CON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES IMPLEMENTADAS CON INSTRUMENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA PORCENTAJE DE POBLACIÓN E INSTITUCIONES CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 50 50 AÑO 2015 2015 VALOR ACTUAL DE INDICADOR VALOR 60 60 AÑO 2016 2016 META 2017 60 60 2018 70 70 2019 80 80 META TOTAL FUENTE DE DATOS 70 AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL 70 AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR INFORMES SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y FORESTAL, ÁREA DE BIODIVERSIDAD INFORMES SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y FORESTAL, ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO FUENTE: EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 35 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ANEXOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 36 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO AREQUIPA: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2017-2019 Código SIAF/SNIP Nº Sector 1 AGRICULTURA 2 3 4 5 AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA AGROPECUARIO 2088142 6 AGROPECUARIO 149150 7 AGROPECUARIO 2260711 8 AGROPERCURIO 290404 9 AMBIENTE 10 AMBIENTE 11 AMBIENTE 12 EDUCACIÓN 2267298 13 EDUCACIÓN 2287548 14 EDUCACIÓN 2287278 15 EDUCACIÓN 2267298 16 EDUCACIÓN 2312588 17 EDUCACIÓN 2288485 18 EDUCACIÓN 95548 19 EDUCACIÓN 2314572 2272375 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO, PICKING, PACKING Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA IIRIGACIÓN MAJES MAJES SIGUAS - II ETAPA MEJORAMIENTO DE COSECHAS DE UVA, PALTA Y GRANADA EN LA IRRIGACIÓN MAJES MEJORAMIENTO DE LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA INSTALACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y ENFRIAMIENTO DE LECHE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE SAUCAY, COMUNIDAD, CHOCHO, PIRO Y SALCAN, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA CREACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO RIO BLANCO II EN EL SUB SECTOR DE CHUQUIBAMBA -IRAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE MOLLENDO, MEJIA E ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL BOSQUE DE QUEÑUA DEL PICHU PICHU RECUPARACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS DEL BOSQUE DE QUEÑUA DEL RAYO INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO INCREMENTAR LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA UGEL CAMANA REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL SUR MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CULTURA ARTISTICO MUSICAL DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AREQUIPA, DISTRITO AREQUIPA, PROVINCIA, AREQUIPA, REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 7,730,365.00 S/. 233,755,040.00 US$ 1,937,431.00 US$ 15,460,730.00 US$ 519,481.00 X X X X X X X S/. 254,489,067.00 X S/. 9,108,999.00 X S/. 9,227,691.00 X S/. 19,966,606.00 X US$ 1,416,822.00 X US$ 2,402,752.00 X S/. 2,034,975.00 X S/. 3,000,000.00 X X S/. 5,800,000.00 X X X X S/. 2,227,384.00 X S/. 8,866,688.00 X S/. 15,266,816.00 X S/. 6,792,676.00 X S/. 18,916,468.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 37 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 20 EDUCACIÓN 2271911 21 EDUCACIÓN 2173471 22 INSTITUCIONAL 219827 23 24 PESCA PESCA 308711 25 SALUD 2302922 26 SALUD 2300378 27 SALUD 2309387 28 SALUD NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES /EMERGENCIAS DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL RECUPERACION DE LOS RECURSOS BENTONICOS EN EL, DISTRITO DE CHALA - CARAVELI - AREQUIPA MEJORAMIENTO SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CAMANA - CARAVELI, PROVINCIA DE CAMANA Y CARAVELI - REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCIA CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION- REGION AREQUIPA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR (IREN SUR) 29 SALUD CONSTRUCCIÓN Y REMODELAMIENTO DEL HOSPITAL GOYENECHE 30 SALUD MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO 31 SALUD 32 SANEAMIENTO 33 SANEAMIENTO 34 SANEAMIENTO 35 TECNOLOGÍA 36 TRANSPORTE 37 TRANSPORTE 38 TRANSPORTE 39 TRANSPORTE Costo (S/. o US$) Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 4,000,000.00 S/. 1,347,780.00 X X X S/. 14,335,214.00 X US$ 4,329,004.00 S/. 5,636,060.00 X X S/. 711,620.00 X S/. 1,729,187.00 X S/. 4,646,066.00 X S/. 170,068,027.00 X X X US$ 139,149,568.00 US$ 123,888,837.00 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA INSTALACION DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 2166102 VALLE ENCANTADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2173290 POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, 2078454 DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TECNOLÓGICO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) 2300369 AUTOPISTA REGIONAL LA JOYA YURA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG KM 46+249) DISTRITOS DE APLAO 249522 Y AYO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ITAC - SAN ANTONIO, EN EL ANEXO DE ITAC SAN ANTONIO, DISTRITO DE 221180 CHUQUIBAMBA Y PAMPACOLCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA CONSTRUCCION DE LAS VIAS COLECTORAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO 245312 COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA S/. 51,234.00 X X X S/. 1,530,913.00 X S/. 105,269.00 X S/. 1,929,857.00 X X US$ 36,224,490.00 X US$ 310,000,000.00 X S/. 149,364,126.00 X S/. 5,545,756.00 X S/. 9,708,293.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 38 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Nº Sector 40 TRANSPORTE Código SIAF/SNIP 2078076 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA 41 TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO AL PUENTE CHILINA 42 TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO CONTINENTAL PUERTO CORÍO 43 TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTER AMERICANO BRASIL-BOLIVIA-PERÚ 44 TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTER OCEÁNICO BRASIL PERÚ 45 TRANSPORTE 2178454 46 TRANSPORTE 2234364 47 TRANSPORTE 2194709 48 TRANSPORTE 2126218 49 TRANSPORTE 50669 50 TRANSPORTE 303237 51 TRANSPORTE 77545 52 TRANSPORTE 2057380 53 TRANSPORTE 54 TURISMO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO- PRODUCTIVO ANDINO 55 56 57 58 TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO 59 TURISMO 60 TURISMO PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO- PRODUCTIVO DE LA COSTA DE AREQUIPA (COSTANERA) 2306772 INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA GASTRONOMICA DE LA REGION AREQUIPA 2309481 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, GASTRONIMO DE LA REGIÓN AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA 2111564 DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPAAREQUIPA PARQUE TEMÁTICO DEL SILLAR (CANTERAS DE SILLAR AÑAHUAYSCO) 2109726 X US$ 146,131,563.00 US$ 800,000,000.00 US$ 7,000,000,000.00 US$ 10,000,000,000.00 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PEATONAL EN LA ASOCIACION TALLER ARTESANAL LOS CAMINEROS SECTOR OBREROS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA PLATAFORMA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA 61 S/. 2,179,914.00 Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD REGION AREQUIPA X X X X S/. 70,251,046.00 X X S/. 9,872,253.00 X X X S/. 30,818,583.00 X X X S/. 3,524,756.00 X X S/. 609,718,747.00 X S/. 6,238,580.00 X S/. 102,008,404.00 X S/. 17,909,025.00 US$ 40,000,000.00 US$ 123,685,838.00 US$ 61,842,919.00 S/. 13,090,768.00 S/. 5,453,269.00 US$ 2,782,931.00 S/. 40,493.00 X X X X X X X X X X US$ 15,000,000.00 S/. 1,469,898.00 X X X X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 39 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Nº 62 63 64 65 66 67 68 Sector PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD JUSTICIA JUSTICIA TURISMO TURISMO 69 AGROPECUARIA 70 AGROPECUARIA 71 AGROPECUARIA 72 AGROPECUARIA 73 AGROPECUARIA 74 AGROPECUARIA 75 AGROPECUARIA 76 AGROPECUARIA 77 AGROPECUARIA 78 AGROPECUARIA 79 AGROPECUARIA 80 AGROPECUARIA 81 AGROPECUARIA 82 AGROPECUARIA Código SIAF/SNIP 2186913 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION NAVAL DE MOLLENDO-DISTRITO DE MOLLENDO-PROVINCIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL 2286267 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL 2115300 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2046045 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 2152139 PUESTA EN VALOR Y ADECUACION DE LA CASONA DE LA TERCERA ZONA JUDICIAL DEL EJERCITO MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA 2111564 DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO 2192013 FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA 2090867 DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA 2115883 EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE 2232041 ISLAY - AREQUIPA MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY 2146047 AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, 2115770 PROVINCIA DE AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE 2231559 TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, R CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO 2145949 DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA POST PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA, A TRAVES DE LA INSTALACION DE UN CENTRO 2315250 DE ACOPIO,COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA 2148430 SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CUYES DE LA GRANJA PECUARIA MISTICUY S.R.L. 2315252 DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO AYAPI, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA, 2330522 AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA ALPACA,COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES 2315253 ALPAQUEROS KORY PAQOCHA DE ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO MARCAPAMPA DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA PROVINCIA CAYLLOMA, 2330521 REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO DE 14 AGOSTO MEJORAMIENTO DE MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE COMERCIALIZACION,ASOCIASION DE 2315241 PRODUCTORES DE GRANOS ANDINOS ECOLOGICOS, DISTRITO DE Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 1,197,959.00 X S/. 952,919.00 X S/. 756,029.00 X S/. 496,589.00 S/. 12,335.00 X X S/. 4,209,149.00 X S/. 464,871.00 X S/. 3,491,282.00 X S/. 2,706,635.00 X S/. 1,683,292.00 X S/. 1,633,156.00 X S/. 1,508,647.00 X S/. 1,341,639.00 X S/. 1,063,528.00 X S/. 500,000.00 X S/. 450,000.00 X S/. 223,975.00 X S/. 223,148.00 X S/. 219,315.00 X S/. 166,267.00 X S/. 146,621.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 40 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 83 AGROPECUARIA 2315229 84 AGROPECUARIA 2315254 85 AGROPECUARIA 2315219 86 AGROPECUARIA 2315234 87 AGROPECUARIA 2315221 88 AGROPECUARIA 2315236 89 AGROPECUARIA 2315220 90 AGROPECUARIA 2315244 91 AGROPECUARIA 2330519 92 AGROPECUARIA 2315231 93 AGROPECUARIA 2315232 94 AGROPECUARIA 2315237 95 AGROPECUARIA 2315230 96 AGROPECUARIA 2315227 97 AGROPECUARIA 2330830 98 AGROPECUARIA 2330832 99 AGROPECUARIA 2331650 100 AGROPECUARIA 2330520 101 AGROPECUARIA 2331037 102 AGROPECUARIA 2330517 103 AGROPECUARIA 2331038 NOMBRE DEL PROYECTO Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 131,450.00 X Costo (S/. o US$) DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY, DISTRITO DE CHARACATO, AREQUIPA, AREQUIPA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESO ANDINO Y PARIA PASTEURIZADO MEDIANTE MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE PLANTAS QUESERAS DE LOS DISTRITO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA POR ADQUICICION DE VAQUILLONAS HOLSTEIN Y EQUIPAMIENTO DE POSTA DE INSEMINACION,ASOCIASION DE PEQUEOS AGR INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA, AEO LOS OLIVARES DE MEJIA, DISTRITO DE MEJIA, ISLAY, AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y LA COMERCIALIZACION CON IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE QUINUA ORGANICA,ASOCIACION MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA,ASOCIASION DE CRIADORES DE GANADO LECHERO EL PARAISO DE CAYARANI, DISTRITO E CAYARANI,C MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIASION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, CASTILLA, AREQUIPA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CAMELIDOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, LA UNION REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO CARARANA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA DE LOS PRODUCTORES DE OLIVO, DISTRITO DE YAUCA,CARAVELI,AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA DE LOS PRODUCTORES DE OLIVO,DISTRITO DE BELLA UNION, CARAVELI, AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA, PRODUCTORES DE OLIVO, DISTRITO DE ACARI,CARAVELI,AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA, DE LOS PRODUCTORES DE OLIVO,DISTRITO DE JAQUI, CARAVELI, AREQUIPA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y ARTICULACIN COMERCIAL DE FIBRA CLASIFICADA, ANIMALES EN PIE Y REPRODUCTORES DE ALPACA,ASOCIACIN ADCRILL REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO PRINCIPAL SALLIHUA, LOCALIDAD COPORAQUE, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - AFECTA REHABILITACION DE CANAL SIHUA FATY, DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL REHABILITACION DEL CANAL LLAJAPA EN EL DISTRITO DE TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO EL DIA 14 DE AGOSTO D REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO CCASCAYA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DE REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO PRINCIPAL TAAPAQUE, LOCALIDAD COPORAQUE, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - AFECTA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO MUJUMA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2016. REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO SILANTA, DISTRITO MADRIGAL - CAYLLOMA-REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 20 S/. 112,124.00 X S/. 107,706.00 X S/. 96,200.00 X S/. 92,870.00 X S/. 90,000.00 X S/. 89,730.00 X S/. 87,530.00 X S/. 86,281.00 X S/. 78,753.00 X S/. 74,730.00 X S/. 71,170.00 X S/. 69,220.00 X S/. 58,018.00 X S/. 52,470.00 X S/. 48,616.00 X S/. 45,043.00 X S/. 44,141.00 X S/. 40,555.00 X S/. 36,919.00 X S/. 36,753.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 41 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 104 AGROPECUARIA 2330834 105 AGROPECUARIA 2291751 106 AGROPECUARIA 2331036 107 AGROPECUARIA 2330523 108 AGROPECUARIA 2330831 109 AGROPECUARIA 2330833 110 AGROPECUARIA 2300433 111 AGROPECUARIA 2331651 112 AGROPECUARIA 2296118 113 AGROPECUARIA 2331035 114 AGROPECUARIA 2331649 115 AGROPECUARIA 2109001 116 PESCA 2315235 117 PESCA 2315226 118 PESCA 2315233 119 PESCA 2315238 120 PESCA 2315224 121 PESCA 2315228 122 PESCA 2315243 123 PESCA 2315222 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL HUANCARO, DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS PUEBLOS TRADICIONALES DE CACAYACO Y MOSOPUQUIO, DE LOS DISTRITOS DE CHARACATO Y CHIGUATA, REHABILITACION DEL CANAL SECUNDARIO COMPULLO, DE LA LOCALIDAD DE YANQUE ANANSAYA DISTRITO DE YANQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO CCANAJAYA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO D REHABILITACION DE CANAL APARAYA, DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 20 REHABILITACION DE CANAL EL PUEBLO, DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES DE ESTANQUILLO, CANCAHUANI Y LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA Y REGION DE ARE REHABILITACION DE CANAL HUALQUICTA, PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2016 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA PLAZA Y YANAYACO, DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA REHABILITACION DEL CANAL MISMI, DE LA LOCALIDAD DE YANQUE URINSAYA, DISTRITO DE YANQUE, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL REHABILITACION DE CANAL ABRAMPAMPA, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OLIVICULTORES EN LAS PROVINCIAS DE CARAVELI E ISLAY DE LA REGION AREQUIPA COMERCIALIZACION DIRECTA DE POTA ( DOSIDICUS GIGAS) A TRAVEZ DE FERIAS EN EL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL POR ARMADORES Y PESCADORES, DISTRITO CENTRO DE APOYO LOGISTICO PARA LA PESCA ARTESANAL DEL PUERTO MENOR DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, CAMANA, AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA TRUCHA,ASOCIACION DE CRIADORES DE FISH-ALPACA DE ANEXO VINCOCAYA VINCOFIHS, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CH MEJORAMIENTO DE PRODUCCION, CALIDAD Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAMARON DEL RIO COLCA, DISTRITO DE HUAMBO, CAYLLOMA, MEJORAMIENTO EN EL ESLABON DE PRODCUCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCO IRIS,ASOCIASION DE ACUICULTORES ARCO IRIS, DISTRITO DE ORC MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION DE TRUCHAS DE LA EMPRESA ESMACTRA KOKY S.A, DISTRITO DE ORCOPAMPA, CASTILLA, AREQUIPA MEJORA DE LA PRODUCCION, CALIDAD Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LA REPRESA DE CONDOROMA, DISTRITO DE CALLAL COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN AREA DE REPOBLAMIENTO POR PESCADORES MARISQUEROS, DISTRITO DE MOLLENDO, ISLAY, AREQUIPA Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 36,202.00 X S/. 29,592.00 X S/. 29,579.00 X S/. 29,044.00 X S/. 28,911.00 X S/. 26,399.00 X S/. 21,261.00 X S/. 20,495.00 X S/. 16,375.00 X S/. 10,406.00 X S/. 7,983.00 X S/. 3,500.00 X S/. 122,803.00 X S/. 110,160.00 X S/. 100,796.00 X S/. 100,025.00 X S/. 92,800.00 X S/. 83,569.00 X S/. 81,706.00 X S/. 70,666.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 42 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 124 PESCA 2315242 125 PESCA 2315245 126 PESCA 2115835 127 TRANSPORTE 2178454 128 TRANSPORTE 2233862 129 TRANSPORTE 2057380 130 TRANSPORTE 2078076 131 TRANSPORTE 2194709 132 TRANSPORTE 2234364 133 TRANSPORTE 2311881 134 TRANSPORTE 2126218 135 TRANSPORTE 2055927 136 TRANSPORTE 2163368 137 TRANSPORTE 2225598 138 TRANSPORTE 2178822 139 TRANSPORTE 2286331 140 TRANSPORTE 2123317 141 TRANSPORTE 2064345 142 AMBIENTE 2333237 143 SANEAMIENTO 2173290 144 SANEAMIENTO 2159794 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) REPOBLAMIENTO EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY, AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS,ASOCIASION DE PESCADORES ARTESANALES,EXTRACTORES,RECOLECTORES CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO C CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROV MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-681 DE TRAYECTORIA SAN GREGORIO - PUNTA COLORADA, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA - CAMANA, DIS CREACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO DEL NUEVO HOSPITAL CAMANA DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA SAN JOSE - EL CARDO EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ALAMEDA SALAVERRY, ENTRE LA CALLE 18 - URB. ALAMEDA SALAVERRY - DEL DIST. DE MIRAFLORES Y LA CALLE AMAZONAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA AMISTAD, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA INSTALACION DE LA BATERIA DE POZOS PARA EVACUAR AGUAS DEL SUBSUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ALTO SIGUAS, DISTRITO D 2173290. INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUE 2159794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - A Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 65,010.00 X S/. 52,067.00 X S/. 9,610.00 X S/. 46,743,054.00 X S/. 25,061,700.00 X S/. 5,781,293.00 X S/. 4,558,501.00 X S/. 3,253,911.00 X S/. 2,847,466.00 X S/. 1,865,659.00 X S/. 1,574,268.00 X S/. 1,465,554.00 X S/. 1,160,715.00 X S/. 1,130,000.00 X S/. 1,047,589.00 X S/. 1,037,667.00 X S/. 1,000,000.00 X S/. 51,460.00 X S/. 13,590,791.00 X S/. 14,324,472.00 X S/. 12,139,681.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 43 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 145 SANEAMIENTO 2087578 146 SANEAMIENTO 2078454 147 SANEAMIENTO 2273560 148 SANEAMIENTO 2093051 149 SANEAMIENTO 2115866 150 SANEAMIENTO 2105935 151 SANEAMIENTO 2113066 152 SANEAMIENTO 2127936 153 SALUD 2279710 154 SALUD 2290485 155 SALUD 2279439 156 SALUD 2279438 157 SALUD 2045755 158 SALUD 2273146 159 SALUD 2074645 160 SALUD 2246706 161 SALUD 2300369 162 SALUD 2322531 163 SALUD 2026998 164 SALUD 2300378 165 SALUD 2300387 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) 2087578. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA 2078454. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA 2273560. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR DEL NUEVO HOSPITAL DE CAMANA, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - A 2093051. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA 2115866. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMAN 2105935. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PART 2113066. INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA - AREQUIPA 2127936. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA 2279710. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA 2290485. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQU 2279439. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA 2279438. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA 2045755. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA 2273146. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE HEMODIALISIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - DISTRITO AREQUIPA - PROVINCI 2074645. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA 2246706. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA 2300369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQ 2322531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCI 2026998. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA 2300378. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCI 2300387. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - REGION ARE Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 10,977,029.00 X S/. 340,646.00 X S/. 305,468.00 X S/. 119,000.00 X S/. 112,678.00 X S/. 66,765.00 X S/. 20,000.00 X S/. 11,710.00 X S/. 25,169,839.00 X S/. 12,644,828.00 X S/. 10,738,486.00 X S/. 10,625,902.00 X S/. 8,687,631.00 X S/. 5,024,075.00 X S/. 4,773,964.00 X S/. 2,558,928.00 X S/. 2,138,400.00 X S/. 1,956,834.00 X S/. 1,306,985.00 X S/. 1,120,496.00 X S/. 650,000.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 44 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 166 SALUD 2161764 167 SALUD 2178337 SALUD SALUD CULTURA Y 170 DEPORTE CULTURA Y 171 DEPORTE 2093050 2115812 168 169 2234803 2117132 172 EDUCACION 2273167 173 EDUCACION 2193848 174 EDUCACION 2191123 175 EDUCACION 2273937 176 EDUCACION 2164676 177 EDUCACION 2197245 178 EDUCACION 2193885 179 EDUCACION 2250767 180 EDUCACION 2173471 181 EDUCACION 2250909 182 EDUCACION 2153189 183 EDUCACION 2260199 184 EDUCACION 2193851 185 EDUCACION 2195829 186 EDUCACION 2300402 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) 2161764. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AR 2178337. REHABILITACION DE 02 SALAS DE OPERACIONES EN EL HOSPITAL GOYENECHE, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, DAÑADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS Y 2093050. AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON - ISLAY 2115812. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN REGIONAL DE VACUNAS - AREQUIPA MEJORAMIENTO, PUESTA EN VALOR, CONSOLIDACION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA MUSEO MARIO VARGAS LLOSA- DISTRITO DE AREQUIPA PUESTA EN VALOR DEL MONASTERIO DE SANTA TERESA, DISTRITO Y PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEUL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - DEPAR AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SOR ANA B, ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR VIII - DISTRI INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CC.PP. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOS PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA AREQUIPA CREACION DE LA I.E.I. NIÑOS TRIUNFADORES EN EL AA.HH. PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE SACHACA AREQUIPA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I. E. I. LOS TRES ERRANTES, DISTRITO CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN FRANCISCO, DISTRITO CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA I.E.I. 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D´AMICO IGUAÑEZ - DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS DE LA ESPERANZA ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIONAL PRO - VIVIEN CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS POLLITOS EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA AREQUIPA - REGIO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AR Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 175,497.00 X S/. 85,859.00 X S/. 56,537.00 S/. 9,047.00 X X S/. 238,356.00 X S/. 9,997.00 X S/. 2,867,274.00 X S/. 2,803,317.00 X S/. 2,679,115.00 X S/. 2,579,894.00 X S/. 2,470,004.00 X S/. 2,293,959.00 X S/. 2,172,502.00 X S/. 2,171,768.00 X S/. 1,953,168.00 X S/. 1,796,734.00 X S/. 1,756,435.00 X S/. 1,668,947.00 X S/. 1,539,905.00 X S/. 1,503,934.00 X S/. 1,494,927.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 45 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 187 EDUCACION 2193850 188 EDUCACION 2191122 189 EDUCACION 2193852 190 EDUCACION 2193849 191 EDUCACION 2191125 192 EDUCACION 2197244 193 EDUCACION 2142294 194 EDUCACION 2191117 195 EDUCACION 2191124 196 EDUCACION 2165793 197 EDUCACION 2191132 198 EDUCACION 2287278 199 EDUCACION 2111915 200 EDUCACION 2191114 201 EDUCACION 2191126 202 EDUCACION 2115597 203 EDUCACION 2287548 204 EDUCACION 2191130 205 EDUCACION 2160461 206 EDUCACION 2191118 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 41062 EN EL ASENTAMIENTO D-4, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES, CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. SEMILLITAS DEL FUTURO ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL PRINCIPITO DEL ANEXO ANDAMAYO, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.E.R.A. ALFRED BINET, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPILLA, DISTRITO APLAO, P MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQU INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUI MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40702 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL ANEXO VISTA ALEGRE, D CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGIO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO INCREMENTAR LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA ESTUDIANTES INSTITUCIONE INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQU MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40350 DEL ANEXO NAHUIRA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 1,358,490.00 X S/. 1,234,245.00 X S/. 1,173,325.00 X S/. 1,158,515.00 X S/. 1,010,163.00 X S/. 999,909.00 X S/. 839,424.00 X S/. 803,387.00 X S/. 779,422.00 X S/. 533,792.00 X S/. 509,123.00 X S/. 500,000.00 X S/. 485,673.00 X S/. 354,679.00 X S/. 330,858.00 X S/. 326,240.00 X S/. 300,000.00 X S/. 240,830.00 X S/. 222,313.00 X S/. 138,507.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 46 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 207 EDUCACION 2160131 208 EDUCACION 2191119 209 EDUCACION 2191120 210 EDUCACION 2160453 211 EDUCACION 2191113 212 EDUCACION 2314572 213 EDUCACION 2231681 214 EDUCACION 2191121 215 EDUCACION 2249988 216 EDUCACION 2271911 217 EDUCACION 2191129 218 EDUCACION 2109859 219 EDUCACION 2325550 220 EDUCACION 2191106 221 EDUCACION 2231684 222 EDUCACION 2231816 223 EDUCACION 2193816 224 EDUCACION 2191116 225 EDUCACION 2087369 226 EDUCACION 2197243 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LEONOR BERNEDO DE JUAREZ EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JACHAÑA, C. P. MENOR JACHAÑA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 - EN LA COMUNIDAD DE CUCHO CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 40273 AFONSO UGARTE - CHORRILLOS DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. SANTA ELIZABETH, DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA-REGION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO PORTUGAL - CAMANA, DISTRITO DE CAMANA - AREQUIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA INDUSTRIAL, DISTRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL TRENCITO EN EL PUEBLO JOVEN EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA - PRO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MODULO A-2, DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLLOMA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. URACA, DISTRITO URACA, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. PIOLIN - ASOC. DE VIVIENDA TALLER DE INTERES SOCIAL VILLA SANTA MARI INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. VILLA DON JORGE, CENTRO POBLADO CAMPO SANTO - DISTRITO DE SAMUEL PASTOR MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL CERRO EN EL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA AREQUIPA - REGIO Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 131,703.00 X S/. 114,689.00 X S/. 84,598.00 X S/. 72,358.00 X S/. 71,540.00 X S/. 64,640.00 X S/. 62,037.00 X S/. 46,709.00 X S/. 44,736.00 X S/. 38,443.00 X S/. 36,482.00 X S/. 36,000.00 X S/. 32,211.00 X S/. 27,580.00 X S/. 21,160.00 X S/. 18,584.00 X S/. 17,434.00 X S/. 16,030.00 X S/. 15,778.00 X S/. 11,250.00 X PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 47 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Código SIAF/SNIP Nº Sector 227 EDUCACION 2105928 228 EDUCACION 2191112 229 EDUCACION 2293503 230 EDUCACION 2191131 231 EDUCACION 2153338 232 EDUCACION 2191128 233 EDUCACION 2191127 234 PROTECCION SOCIAL 2135371 235 PROTECCION SOCIAL 2331047 NOMBRE DEL PROYECTO Costo (S/. o US$) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL POLITECNICO NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SAN GERARDO MARIA MAYELA DE LA ASOCIACION JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VI, D INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LOS DINAMICOS, CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR II ETAPA - DISTRITO DE MAJES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION - PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CARAV CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CAST CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQU FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OCUPACIONALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER EN ZONAS URBANOS MARGINALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL EN LA SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEL GOBIERNO REGIONAL Modalidad de priorización Ley PPTO - PMIP PPR APP PIM/PIA /1 /2 /3 /4 S/. 10,815.00 X S/. 9,530.00 X S/. 8,500.00 X S/. 7,457.00 X S/. 6,350.00 X S/. 6,000.00 X S/. 4,455.00 X S/. 935,178.00 X S/. 191,643.00 X /1- Ley de Presupuesto Público (PIA-PIM) /2- Proyecto Multianual de Inversiones 2017-2019 /3- Proyectos del Presupuesto Participativo /4- Proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada Fuente: MEF - Banco de Proyectos del SNIP, 2017 Elaboración: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 48 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2. PLANTILLA DE ARTICULACIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL INDICADOR MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA, QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN LECTORA. PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE MATEMÁTICAS. PROMOVER AREQUIPA COMO CENTRO DE PRODUCCIÓN, MANIFESTACIÓN Y ENCUENTRO ARTÍSTICO, CULTURAL E INTELECTUAL DE NIVEL INTERNACIONAL MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN ELEVAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS HOGARES MEJORAR EL ACCESO A VIVIENDAS CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ADECUADAS PARA LOS HOGARES MEJORAR LA NIVEL DE SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA. GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE NÚMERO DE VISITANTES NACIONALES A MUSEOS ARQUEOLÓGICOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A ALGÚN SEGURO DE SALUD TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS A MENOS PORCENTAJE DE HOGARES CON RED DE AGUA POTABLE EN LA VIVIENDA. PORCENTAJE DE HOGARES CON RED DE DESAGÜE EN LA VIVIENDA PORCENTAJE DE HOGARES CON ELECTRICIDAD EN LA VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ADECUADAS TASA DE FALTAS REGISTRADAS CONTRA EL CIUDADANO TASA DE INCIDENCIAS DE DELITOS REGISTRADOS EFICACIA DE EJECUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL LINEA BASE META 2021 7.77 2.7 61 87.12 OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. 32.9 23.4 55.9 43.98 25 4.9 92.4 96.09 73.6 84.16 97.7 100 96 97.44 15.51 8.44 12.18 15.9 58.12 63.02 PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA, QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN LECTORA. PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE PRIMARIA QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE MATEMÁTICAS. LINEA BASE META (2021) 23.4 (2014) 25 61 (2014) 87.12 32.9 (2014) 43.98 23.4 (2014) 25 55.9 70.8 7.3 4.9 PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL. NÚMERO DE VISITANTES NACIONALES A MUSEOS ARQUEOLÓGICOS MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A ALGÚN SEGURO DE SALUD TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS A MENOS MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA 13 (2014) 9 EFICACIA DE EJECUCIÓN 83.3 (2014) 95 70.8 7.3 INDICADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 49 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y MODERNA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS INDICADOR PRESUPUESTAL DE AREQUIPA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL ELEVAR LA PORCENTAJE DE COMPETITIVIDAD DE LAS PARTICIPACIÓN D ACTIVIDADES ELAS ACTIVIDAES ECONÓMICAS DE LA PRODUCTIVAS EN EL REGIÓN VAB REGIONAL. A PRECIOS COSNTANTES RAZÓN DE INVERSIÓN DINAMIZAR LA EN INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (AGRÍCOLA AGROPECUARIA PESQUERA, INDUSTRIAL). RESPECTO A LA PEA AGROPECUARIA INFRAESTRUCTURA QUE POTENCIA LA POTENCIA DE GENERACIÓN Y ENERGÍA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE INSTALADA ENERGÍA APOYAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS (BIENES Y/O PORCENTAJE DE PEA SERVICIOS) DE LOS OCUPADA EN PROGRAMAS SOCIALES EMPLEO ADECUADO CON ENFOQUE PRODUCTIVO. OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL LINEA BASE META 2021 OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL INDICADOR LINEA BASE META (2021) PRESUPUESTAL DE AREQUIPA 68.5 62.62 26 24.03 6.5 7.1 26.62 21.38 686.98 1271.71 421.2 409.95 62.7 89.2 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MULTIMODAL PORCENTAJE ASFALTADO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 30.54 46.13 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PORCENTAJE DE VÍAS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y VECINALES ASFALTADAS. 14.49 11.59 AGRUPAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL EN CIUDADES INTERMEDIAS ESTABLECIDAS SOBRE LA BASE DE CENTROS POBLADOS PLANIFICADOS (CPP). PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL A NIVEL PROVINCIAL. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DEL PROCESO DE ZEE A NIVEL MACRO Y/O MESO EN EL DEPARTAMENTO DE 4.59 53 56.18 N.D. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL 26 24.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 6.4 6.7 TASA DE DESEMPLEO 4.4 3.6 687 1200 421.2 428 28.9 40.8 30.5 42 2.4 2.2 FOMENTAR EL ACCESO AL TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN AREQUIPA RAZÓN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA AMPLIAR LA RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE PEA SERVICIOS, AGROPECUARIA PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA. POTENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA INSTALADA MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN SERVICIO DE INTERNET PORCENTAJE ASFALTADO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO AMBIENTAL RESPECTO AL PRODUCTO BRUTO INTERNO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 50 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL INDICADOR LINEA BASE OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL META 2021 OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL INDICADOR LINEA BASE META (2021) AREQUIPA - REVISAR MINAN NÚMERO DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS CONSERVAR LOS ECOSISTEMAS Y 383 506 CUENCAS DE LA REGIÓN REDUCIR LA PORCENTAJE DE VULNERABILIDAD DE LA AVANCE DE LA 3.22 4.04 POBLACIÓN ANTE EL REFORESTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLAR LA ECOEFICIENTE Y COMPETITIVIDAD DEL PORCENTAJE DE SECTOR PÚBLICO Y MUNICIPALIDADES PRIVADO, PROMOVIENDO QUE CUENTAN CON 17.43 23.67 POTENCIALIDADES Y INSTRUMENTOS DE OPORTUNIDADES GESTIÓN AMBIENTAL ECONÓMICAS Y AMBIENTALES. FUENTE: EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 51 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 3. FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES Objetivo estratégico institucional: Mejorar la condición de vida de la población Nombre del indicador Porcentaje de población en situación de pobreza Proporción de las personas cuyos hogares tienen ingresos o gastos per cápita Definición por debajo del valor de la canasta mínima alimentaria Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 7.8 Año 2014 Valor actual 19.4 Año 2015 Se escogió el indicador porque evalúa el proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones en su tendencia decreciente; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Número de personas con ingreso per cápita por debajo de la línea de consumo PPSP= ×100 total de personas Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de nivel internacional. Nombre del indicador Número de visitantes nacionales a museos arqueológicos Permite ver el flujo de personas a nivel nacional que visitan los diferentes Definición museos que cuenta la región Arequipa Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Línea de base o valor base 1238 Año 2014 Valor actual 2206 Año 2015 Se escogió el indicador porque evalúa el proceso de mejora de las manifestaciones culturales e intelectuales de nuestra Región Arequipa PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 52 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Limitaciones y supuestos empleados El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones en su tendencia decreciente; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. NVNMA=Conteo del registro de personas que visitan los museos de la región Arequipa Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha Proporción de la personas que padece de al menos una de las cinco siguientes carencias: i) a los que residen en viviendas con características físicas inadecuadas, es decir en viviendas con paredes exteriores de estera o de quincha, piedra con barro o madera y piso de tierra; ii) a la población que pertenece a hogares en viviendas en hacinamiento (más de 3,4 personas por habitación, sin contar con el baño, cocina, pasadizo y garaje); iii) a los que residen en viviendas sin ningún tipo de servicio higiénico; iv) a la población en hogares con niños y niñas de 6 a 12 años de edad que no asiste al colegio; v) población en hogares con alta. Resultado Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Línea de base o valor base 13 Año 2014 Valor actual 11.3 Año 2015 Se escogió el indicador porque evalúa el proceso de mejora del acceso de los servicios básicos de la población Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007. Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población de 2007. Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 53 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria, que lograron desempeño suficiente en comprensión lectora. Porcentaje del total de evaluados que lograron los aprendizajes esperados para el grado. Los estudiantes de este nivel se encuentran en un nivel de logro satisfactorio y pueden deducir ideas que les permiten comprender lo que leen en su totalidad. Además, pueden ubicar información que no se encuentra tan fácilmente en el texto. Resultado Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 61 Año 2014 Valor actual 65.2 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora en la calidad educativa Los comportamientos de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo. Número de alumnos del 2do Grado de Primaria, que lograron desempeño suficiente en comprensión lectora PAPCL= ×100 Número total de alumnos del 2do Grado de Primaria Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria que lograron desempeño suficiente matemáticas. Porcentaje del total de evaluados que lograron los aprendizajes esperados para el grado. Los estudiantes de este nivel se encuentran en un nivel de logro satisfactorio y pueden resolver situaciones matemáticas variadas. Resultado Departamental Línea de base o valor base 32.9 Año 2014 Valor actual 31.8 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora en la calidad educativa El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en el periodo 2007-2014; sin embargo, el ajuste del modelo matemático estimado será adecuado, en razón de un considerable coeficiente de correlación. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 54 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Número de alumnos del 2do Grado de Primaria, que lograron desempeño suficiente en matemáticas PAPM= ×100 Número total de alumnos del 2do Grado de Primaria Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de población con acceso a algún seguro de salud Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de personas Resultado Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 55.9 Año 201 Valor actual 60.9 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la accesibilidad de la población al servicio de salud El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en el periodo 2007‐2012; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. PPASS= Total de población afiliada a algún seguro de salud ×100 Total de la población Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Nombre del indicador Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años a menos Refleja el estado nutricional en el cual los niños y niñas, asociado a la estatura Definición para la edad. Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Valor actual Línea de base o valor base 7.3 Año 2014 Valor actual 7.5 Año 2015 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 55 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Justificación Limitaciones y supuestos empleados Se escogió el indicador que evalúa mejor los efectos acumulados de la inadecuada alimentación. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en el periodo 2010‐2014; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Numero de niñas y niños entre 0 y 5 años con desnutrición crónica TDCN= ×100 Número total de niñas y niños entre 0 y 5 años Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Fortalecer la gestión institucional. Nombre del indicador Eficacia de ejecución presupuestal de Arequipa Refleja el avance en gestión pública en relación a la ejecución presupuestal Definición lograda. Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 83.3 Año 2014 Valor actual 81.2 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Se escogió el indicador que evalúa mejor la gestión pública en cuanto a ejecución presupuestal. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones en el periodo 2007‐ 2010; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será adecuado. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición EEPA= Gasto Devengado ×100 Presupuesto Institucional Modificado Anual Consulta Amigable - MEF Consulta Amigable - MEF Objetivo estratégico institucional: Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la región Arequipa Nombre del indicador Definición Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural Refleja la vulnerabilidad de las viviendas a ser afectadas por desastres naturales. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 56 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 26 Año 2014 Valor actual 27.5 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Se escogió el indicador que refleja la fragilidad de las viviendas ante desastres. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en el periodo 2012‐2012; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición PVADN= Número de viviendas afectadas ×100 total de viviendas Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Nombre del indicador Índice de competitividad regional Refleja la productividad de las actividades sociales y económicas de nuestra Definición región a través de los pilares de competitividad. Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 6.4 Año 2014 Valor actual 6.7 Año 2017 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Se escogió el indicador que evalúa mejor la diversificación y competitividad económica. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición ICR= ∑ Indice de competitividad de los pilares 6 Anual Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) ‐ Índice de Competitividad Regional (ICR) Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 57 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa Nombre del indicador Tasa de desempleo Refleja la población económicamente activa que se encuentra desocupada Definición entre el rango de edad de 14 a 64 años. Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Año 2014 Valor actual 3.9 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la accesibilidad al trabajo decente. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 4.4 TD= PEA desocupada ×100 PEA Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje asfaltado de la red vial departamental Reflejar la disponibilidad de infraestructura vial asfaltada. Resultado Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 30.5 Año 2014 Valor actual 30.5 Año 2015 Se escogió el indicador porque muestra el potencial vial, con categoría de asfaltado, para el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el ámbito territorial. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra una tendencia lineal, sin perturbaciones en periodo alguno; por ende, el ajuste del modelo matemático estimado es óptimo. Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 58 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de hogares que tienen servicio de internet Refleja el acceso de los estudiantes de nivel primaria a las TIC. Resultado Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 28.9 Año 2014 Valor actual 31 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor el entorno de la enseñanza. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. PHSI= Número de escuelas que cuentan con acceso a Internet ×100 Número de escuelas Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de hogares que tienen servicio de internet Refleja el acceso de los estudiantes de nivel primaria a las TIC. Resultado Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 28.9 Año 2014 Valor actual 31 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor el entorno de la enseñanza. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. PHSI= Número de escuelas que cuentan con acceso a Internet ×100 Número de escuelas Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 59 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales Nombre del indicador Porcentaje de gasto público ambiental respecto al producto bruto interno Refleja en términos relativos los recursos públicos asignados al gasto Definición ambiental en relación al gasto público total. Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 2.4 Año 2014 Valor actual 2.3 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Se escogió el indicador que evalúa mejor la gestión pública orientada al desarrollo sostenible. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición PGPAPBI= Gasto Público Ambiental en Nuevos Soles ×100 Gasto Público total en Nuevos Soles Anual Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Ministerio del Ambiente (MINAM) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la condición de vida de la población Acción estratégica institucional: Asistencia social integral a las poblaciones vulnerables Nombre del indicador Porcentaje de inversión en el sector social Refleja en términos porcentuales el nivel de inversión a nivel departamental Definición que realiza el Gobierno Regional de Arequipa como institución en el sector social Tipo de indicador Proceso Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 2.15 Año 2014 Valor actual 3.1 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor el nivel de inversión realizada por parte del Gobierno Regional de Arequipa en el sector social El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. PISS= ∑ Gasto de inversión GORE Arequipa en sector social Total de gasto a nivel departamental PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 60 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Anual Consulta Amigable - MEF Consulta Amigable - MEF Objetivo estratégico institucional: Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de nivel internacional. Acción Estratégica Institucional: Manifestaciones culturales regionales e internacionales adecuadas para la población Nombre del indicador Porcentaje de inversión en el sector cultura Refleja en términos porcentuales el nivel de inversión a nivel departamental Definición que realiza el Gobierno Regional de Arequipa como institución en el sector cultura Tipo de indicador Proceso Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Año 2014 Valor actual 1.59 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor el nivel de inversión realizada por parte del Gobierno Regional de Arequipa en el sector social El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo, por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 5.57 PISC= ∑ Gasto de inversión GORE Arequipa en sector cultural Total de gasto a nivel departamental Anual Consulta Amigable - MEF Consulta Amigable - MEF Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población. Acción Estratégica Institucional: Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad para la población Nombre del indicador Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados Es el porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento Definición mejorados Tipo de indicador Proceso Nivel de desagregación geográfica Departamental PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 61 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 79.4 Año 2014 Valor actual 81.1 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor el acceso a los servicios de saneamiento por parte de la población El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. PASSM= Número de hogares con acceso a saneamiento mejorado ×100 Total de Hogares Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población. Acción Estratégica Institucional: Acceso a los servicios de agua sostenible y de calidad para la población Porcentaje de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua Refleja la magnitud de hogares en viviendas que se abastecen de agua Definición mediante una red pública dentro de la vivienda y/o fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación. Tipo de indicador Proceso Nivel de desagregación geográfica Departamental Nombre del indicador Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 92.4 Año 2014 Valor actual 94.4 Año 2014 Se escogió el indicador que evalúa la cobertura del servicio de agua potable mediante red pública. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones en el periodo 2006‐ 2012; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será adecuado. Muestra un alto grado de coeficiente de correlación. PPFA= Número de hogares con red de agua potable en la vivienda ×100 Total de Hogares Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 62 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población. Acción Estratégica Institucional: Acceso a vivienda sostenible para la población Nombre del indicador Porcentaje de viviendas particulares propias Son las viviendas cuyo derecho de propiedad ha sido adquirido mediante Definición compra (incluye las viviendas propias mediante herencia u otra forma), respecto del total de viviendas particulares Tipo de indicador Proceso Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 75.5 Año 2014 Valor actual 73.6 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Se escogió el indicador que evalúa mejor el acceso a la vivienda por parte de la población El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición PVPP= Número personas en viviendas propias ×100 Total de población Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población. Acción Estratégica Institucional: Apoyo técnico integral al sistema de seguridad ciudadana Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Tasa de denuncias de delitos por 10 000 habitantes Es el porcentaje entre los delitos entre la población por cada 10 000 habitantes Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 122 Año 2014 Valor actual 144 Año 2015 Se escogió el indicador que refleja mejor la seguridad ciudadana. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en el periodo 2007‐2012; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. TDD= Número de denuncias de delitos contra el ciudadano ×1000 Total de la población PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 63 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles. Acción Estratégica Institucional: Formación oportuna y de calidad a estudiantes que cursan el II al VII ciclo de educación básica regular Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Gasto público en educación por alumno, secundaria (soles corrientes) Gasto público corriente y de capital en instituciones educativas (directo e indirecto) destinado en promedio a cada alumno matriculado en un cierto nivel educativo. Se expresa en términos de soles corrientes y se calcula tanto a nivel regional como nacional. Proceso Departamental Línea de base o valor base 3351 Valor actual Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición 3351 Año 2014 Año 2015 Se escogió el indicador que refleja mejor la cálida educativa El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. (Gasto público en instituciones educativas en el nivel n y la región i GPEAS= Matrícula total en el nivel n Censo Escolar del Ministerio de Educación Reporte Estadístico Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles. Acción Estratégica Institucional: Acceso a los servicios educativos públicos de la educación básica regular sostenible para la población de 3 a 16 años Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Tasa neta de asistencia, educación inicial (porcentaje de la población con edades de 3-5) Número de personas que asisten a Inicial, Primaria o Secundaria que se encuentran en el grupo de edades establecido para dicho nivel, expresado como porcentaje de la población total de dicho grupo de edades. Proceso Departamental PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 64 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Línea de base o valor base Línea de base o valor base 78.9 Año 2014 Valor actual 85.5 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Se escogió el indicador que refleja mejor la formación de cálida da la población El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Personas que asisten al nivel n que se encuentran en el grupo de edades establecido para este nivel, 3 a 5 años para n = Inicial, 6 a 11 años para n = Primaria y 12 a 16 años para n = Secundaria TNAEI= ×100 Población total del grupo de edades e establecido para el nivel n Censo Escolar del Ministerio de Educación Reporte Estadístico Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles. Acción Estratégica Institucional: Formación integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Tasa de crecimiento inter-censal de asistencia de la población con discapacidad (% del grupo de edades 3 a 16 años). Relación de crecimiento inter-censal de asistencia de la población con discapacidad (% del grupo de edades 3 a 16 años). Proceso Departamental Línea de base o valor base 56.8 Año 2006 Valor actual 56.8 Año 2006 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Se escogió el indicador que evalúa mejor la formación integral de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones en el periodo 1993‐2006; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Fórmula o método de cálculo log TCIAPD=10 Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición (Porcentaje de asistencia de la población con discapacidad año 1 ×(año t1−año 0) Porcentaje de asistencia de la población con discapacidad año 0 −1 Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Encuesta Nacional de Población y Encuesta Continua. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 65 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles. Acción Estratégica Institucional: Atención oportuna para la prevención del consumo de drogas en la población estudiantil Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Porcentaje de consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria. Proporción de consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria. Resultado Departamental Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 6.4 Año 2016 Valor actual 6.4 Año 2016 Se escogió el indicador que evalúa mejor la prevención del consumo de drogas en la población. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Número de estudiantes de educación secundaria que registraron consumo de drogas PCDPES= ×100 Total de estudiantes de educación secundaria Periodicidad de las Anual mediciones y reporte Fuente de verificación de DEVIDA-Reporte Estadístico. indicador Órgano y entidad DEVIDA responsable de la medición Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles. Acción Estratégica Institucional: Porcentaje de docentes nombrados en instituciones públicas de educación superior Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Porcentaje de docentes nombrados en instituciones públicas de educación superior Mide la cantidad relativa de docentes nombrados en las escuelas e institutos de educación superior no universitaria (Institutos de Educación Superior Pedagógica (ISP), Institutos de Educación Superior Tecnológica (IST) y Escuelas de Formación Superior Artística (ESFA)) de gestión pública. Proceso Departamental Línea de base o valor base 46.4 Año 2014 Valor actual 44.3 Año 2015 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 66 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Se escogió el indicador que evalúa mejor la formación docente de Educación Superior universitaria. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Total docentes nombrados en las escuelas e institutos de educación superior no universitaria pública en el año t PDNIPNS= Total docentes en las escuelas e institutos de educación superior no universitaria pública en el año t Anual Ministerio de Educación(MED)-Escale Ministerio de Educación(MED) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica de niños (as) (patrón de referencia NCHS) (porcentaje) Refleja el estado nutricional en el cual los niños y niñas, asociado a la estatura para la edad. Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Línea de base o valor base 4.1 Año 2014 Valor actual 5.2 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor los efectos acumulados de la inadecuada alimentación. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Número de niñas y niños entre 0 y 5 años con desnutrición crónica PDCN= ×100 Número total de niñas y niños entre 0 y 5 años Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 67 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para mejorar la salud materno neonatal Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la encuesta (tasa) Es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinad Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Línea de base o valor base 3.6 Año 2014 Valor actual 10.4 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la salud materno neonatal El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Tasa de morbilidad TBC Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de personas. Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Línea de base o valor base 3.6 Año 2014 Valor actual 10.4 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. TMTBC= Total de población afiliada a algún seguro de salud ×100 Total de la población Anual PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 68 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Tasa de morbilidad TBC Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de personas. Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 3.6 Año 2014 Valor actual 10.4 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. TMTBC= Total de población afiliada a algún seguro de salud ×100 Total de la población Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Tasa de morbilidad TBC Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de personas. Proceso Departamental Línea de base o valor base 3.6 Año 2014 Valor actual 10.4 Año 2015 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 69 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo TMTBC= Total de población afiliada a algún seguro de salud ×100 Total de la población Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población. Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Proporción de familias que reciben 02 consejerías en domicilio para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer. Proporción de familias que reciben 02 consejerías en domicilio para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer. Resultado Departamental Línea de base o valor base 2 Año 2016 Valor actual 3 Año 2016 Se escogió el indicador que evalúa mejor la prevención de mortalidad por cáncer en la población. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. (/)*100 Número de familias que reciben 02 consejerías en domicilio para la prevención de cáncer PFCPCC= ×100 Total de familias Periodicidad de las mediciones Anual y reporte Fuente de verificación de Gerencia Regional de Salud-Registro HIS indicador Órgano y entidad responsable Gerencia Regional de Salud de la medición PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 70 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población. Nombre del indicador Porcentaje de la población que presento algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata durante los últimos 12 meses.. Definición Proporción de la población que presento algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata durante los últimos 12 meses. Tipo de indicador Resultado Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 97.4 Año 2016 Valor actual 97.4 Año 2016 Se escogió el indicador que evalúa mejor la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Número de personas que presento algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata PPPSA= ×100 Total de personas que presento algún problema de salud o accidente Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Encuesta Nacional de Programas Presupuestales(ENAPRES). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención preventiva para la reducción y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Porcentaje de evolución de personas con discapacidad en consulta externa. Proporción de evolución de personas con discapacidad en consulta externa. Resultado Departamental Línea de base o valor base 86 Año 2016 Valor actual 86 Año 2016 Se escogió el indicador que evalúa mejor la reducción y manejo de condiciones secundarias de salud en las personas con discapacidad. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 71 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Número de personas con discapacidad que registraron evolución de condiciones secundarias en consulta externa PEPDCE= ×100 Total de personas con discapacidad en consulta externa Anual Ministerio de Salud (MINSA)-Registro HIS. Ministerio de Salud (MINSA). Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral para el control y prevención en salud mental Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Número de personas detectadas con trastornos afectivos que tienen diagnóstico y tratamiento. Conteo de personas detectadas con trastornos afectivos que tienen diagnóstico y tratamiento. Resultado Departamental S/I S/I Se escogió el indicador que evalúa mejor el control y prevención de salud mental. No existe mediciones del comportamiento de las mediciones del indicador, por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. NPDTA=Número de personas detectadas con trastornos afectivos que tienen diagnóstico y tratamiento. Anual Gerencia Regional de Salud-Reporte Estadístico Gerencia Regional de Educación Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. Acción Estratégica Institucional: Atención integral en los servicios de salud Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Porcentaje de disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud. Proporción de disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud. Resultado Departamental Línea de base o valor base 77.1 Año 2016 Valor actual 77.1 Año 2016 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 72 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención integral de los servicios de salud. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial. Número de establecimientos de salud con disponibilidad de medicamentos PDMES= ×100 Total de establecimientos de salud Anual Gerencia Regional de Salud-Reporte Estadístico Gerencia Regional de Educación Objetivo estratégico institucional: Fortalecer la gestión institucional. Acción Estratégica Institucional: Fortalecer la gestión administrativa institucional Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Eficacia de ejecución presupuestal de Arequipa Refleja el avance en gestión pública en relación a la ejecución presupuestal lograda. Proceso Departamental Línea de base o valor base 83.3 Año 2014 Valor actual 81.2 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Se escogió el indicador que evalúa mejor la gestión pública en cuanto a ejecución presupuestal. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones en el periodo 2007‐ 2010; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será adecuado. EEPA= Gasto Devengado ×100 Presupuesto Institucional Modificado Anual Consulta Amigable - MEF Consulta Amigable - MEF Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Acción estratégica institucional: Apoyo integral a la actividad agrícola y pecuaria de la región Nombre del indicador Definición Valor bruto de la producción agrícola (miles de soles de 2007) El valor bruto de la producción agrícola, comprende la producción de 75 cultivos agrícolas transitorios y permanentes (74 cultivos, más un rubro de otros cultivos), PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 73 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica destinados al consumo humano, al consumo industrial, pastos naturales y otros consumos. Proceso Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 1459037 Valor actual Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados 1379846 Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Año 2014 Se escogió el indicador que evalúa mejor el apoyo integral de la actividad agrícola El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Valores de los Bienes y servicios producidos por una Sociedad o un sector productivo PPSP= ∑ que se utilizan en el proceso productivo o de artículos que se destinan al Consumidor final Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Año 2014 Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Acción estratégica institucional: Apoyo integral para la promoción de los destinos turísticos en la región Arequipa Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales y extranjeros en los establecimientos de hospedaje (promedio de días) Es el promedio de días registrados de los visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos de hospedaje Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Línea de base o valor base 1.5 Año 2014 Valor actual 1.5 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la actividad turística en la Región. El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones en el periodo 2006‐ 2013; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será adecuado Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 74 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Acción estratégica institucional: Apoyo integral permanente a las MYPES para el acceso a mercados externos Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de exportaciones regionales a valor FOB respecto al nacional Es la proporción de las exportaciones o ventas al exterior a valor en el transporte de embarque del país de origen respecto a las ventar nacionales Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Línea de base o valor base 7.37 Año 2014 Valor actual 8.45 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor las exportaciones de la Región Arequipa El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. Valor total de las exportaciones de la región a valor en el transporte de embarque regional PERFOB= ×100 Valor total de las exportaciones de la región a valor en el transporte de embarque nacional Periodicidad de las mediciones y reporte Anual Fuente de verificación de indicador Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Órgano y entidad responsable de la medición Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Acción estratégica institucional: Formalización sostenible de los productores mineros en la región Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Justificación Número de solicitudes aprobadas para la explotación y exploración de la pequeña minería y la minería artesanal Es el documento que autoriza a realizar la actividad minera Proceso Departamental Línea de base o valor base 18 Año 2014 Valor actual 28 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la formalización de los productores mineros en la región. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 75 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. NSAEM=Conteo de solicitudes aprobadas para la explotación y exploración de la pequeña minería y la minería artesanal Anual Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Acción estratégica institucional: Otorgamiento de concesiones energéticas sostenibles en la región Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Numero de eventos de promoción de inversión en el sector energético realizado Se define como la promoción de proyectos de inversión en el sector minero energético, así como el uso eficiente de energía Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Línea de base o valor base 2 Año 2014 Valor actual 3 Año 2015 Justificación Se escogió el indicador que evalúa mejor la promoción de concesiones energéticas en la región Limitaciones y supuestos empleados La proyección del indicador está basada en el juicio de expertos. Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición NEPSE=Conteo de eventos de promoción de inversión en el sector energético Anual Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Acción estratégica institucional: Apoyo técnico adecuado para la formalización de MYPES Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Número de asesoramiento para la formalización de empresas Refleja la cantidad de personas que acuden al asesoramiento para conocer sobre los pasos y requerimientos en cuanto a la formalización de una empresa. Proceso PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 76 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Nivel de desagregación geográfica Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 310 Año 2014 Valor actual 415 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Se escogió el indicador idóneo que representa la funcionalidad del área de Mype El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo de por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. La proyección del indicador está basada en el juicio de expertos. Anual Sub Gerencia de MYPE/GERPRO Sub Gerencia de MYPE/GERPRO Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa Acción Estratégica Institucional: Apoyo técnico sostenible para los productores acuícolas Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de inversión para el sector pesquero Refleja en términos porcentuales el nivel de inversión a nivel departamental que realiza el Gobierno Regional de Arequipa como institución en el sector pesquero Proceso Departamental Línea de base o valor base Línea de base o valor base 24.09 Año 2014 Valor actual 12.49 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Se escogió el indicador que evalúa mejor el nivel de inversión realizada por parte del Gobierno Regional de Arequipa en el sector pesquero El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. PISP= ∑ Gasto de inversión GORE Arequipa en sector pesquero Total de inversión a nivel departamental Anual Consulta Amigable - MEF Consulta Amigable - MEF PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 77 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Objetivo estratégico institucional: Fomentar el acceso al empleo formal en la región Arequipa Acción estratégica institucional: Promoción para el acceso al trabajo adecuado de la población económicamente activa Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado Refleja el acceso a empleo adecuado, que reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial, que trabajan menos de 35 horas semanales. Proceso Departamental Línea de base o valor base 28.9 Año 2014 Valor actual 31 Año 2015 Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Se escogió el indicador que evalúa mejor la accesibilidad al empleo adecuado. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. PPEAEA= Población adecuadamente empleada ×100 Total PoblaciónEconómicamente Activa Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa Acción estratégica institucional: Apoyo adecuado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte rural Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Tiempo promedio de traslado de la población rural escolar que se desplaza a pie a su institución educativa (minutos) Tiempo promedio en minutos que emplean las personas del hogar en trasladarse desde su vivienda hacia institución educativa o programa de educación básica. Proceso Departamental Línea de base o valor base 16 Año 2014 Valor actual 15 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor la reducción del tiempo vial en el sistema de transporte El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. Fórmula o método de cálculo PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 78 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑎 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 TTPRE= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑎 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ∑ Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa Acción estratégica institucional: Apoyo integral al uso de estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones en la región Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Proporción de población con acceso al servicio de internet Refleja la magnitud de hogares que acceden a servicio de internet. Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 17.2 Año 2014 Valor actual 24.7 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo. PPAI= Número de hogares que tienen servicio de Internet ×100 Total de Hogares Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales Acción estratégica institucional: Apoyo técnico sostenible a la conservación de ecosistemas de la región Nombre del indicador Definición Gasto público ambiental respecto al producto bruto interno (soles) Es el Gasto Público Ambiental realizado por el sector público a nivel nacional respecto al Producto Interno Bruto (PBI) de la región. Los datos del PBI están expresados a precios corrientes de cada año. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 79 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 0.37 Año 2014 Valor actual 0.34 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor el apoyo que da el Gobierno Regional de Arequipa en la conservación de ecosistemas El indicador no permite evaluar el impacto real de los gastos sobre la calidad ambiental. No existe un estándar a nivel nacional e internacional de cuál debe ser la relación entre el gasto en protección ambiental y el PBI de una región. GPAPBI= Gasto público ambiental ×100 Producto bruto interno a precios corrientes Anual Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales Acción estratégica institucional: Apoyo sostenible para el aprovechamiento de recurso hídricos de la región Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Porcentaje de productores agrícolas y agropecuarios, que cuentan con sistema de riego tecnificado (porcentaje) Proporción de productores agrícolas que cuentan con sistema de riego tecnificado por productor Proceso Departamental Línea de base o valor base 8.6 Año 2014 Valor actual 10.3 Año 2015 Se escogió el indicador que evalúa mejor el aprovechamiento de los recursos hídricos de la Región Arequipa El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. PPACSRT= Fórmula o método de cálculo NPACSRT ×100 NTPA Donde: NPACSRT: Número de productores agrícolas y agropecuarios que cuentan con sistema de riego tecnificado. NTPA: Número total de productores agrícolas y agropecuarios. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 80 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Anual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales Acción estratégica institucional: Apoyo técnico en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, integral para organizaciones públicas y privadas Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de organizaciones implementadas con instrumento para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica Refleja las organizaciones del departamento de Arequipa, que cuentan con instrumentos para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales Proceso Departamental Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 50 Año 2015 Valor actual 60 Año 2016 Se escogió los indicadores que evalúa mejor el apoyo técnico que brinda el Gobierno Regional en temas de El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. Organización que implementaron instrumentos para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales POCAR= ×100 Total de organización de la región Autoridad Regional Ambiental informes Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal, Área de Biodiversidad Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales Acción estratégica institucional: Apoyo técnico en adaptación al cambio climático integral para la población e instituciones Nombre del indicador Definición Tipo de indicador Nivel de desagregación geográfica Porcentaje de población e instituciones con desarrollo de capacidades en adaptación al cambio climático Refleja el porcentaje de población e instituciones que cuentan con las capacidades en adaptación al cambio climático Proceso Departamental PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 81 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Línea de base o valor base Valor actual Justificación Limitaciones y supuestos empleados Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones y reporte Fuente de verificación de indicador Órgano y entidad responsable de la medición Línea de base o valor base 50 Año 2015 Valor actual 60 Año 2016 Se escogió el indicador que evalúa mejor el apoyo técnico que brinda el Gobierno Regional en temas de El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo referencial. Instituciones con desarrollo de capacidades en adaptación al cambio climático PPDCCC= ×100 Total de instituciones de la región Autoridad Regional Ambiental informes Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal, Área de Biodiversidad PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 82 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales. Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión. BIEN O SERVICIO PÚBLICO Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella. ENTORNO Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre los cuales se identifican condiciones o necesidades en las que se desea incidir. ESTRATÉGIA Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos. CADENA DE VALOR PÚBLICO La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional. GESTIÓN ESTRATÉGICA La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr resultados efectivos en la gestión pública. INDICADOR Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento. MISIÓN INSTITUCIONAL Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde para lograr sus objetivos. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 83 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo. RESULTADO Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad. ELEMENTOS CRÍTICOS Son aquellos elementos del proceso de una actividad (entrada, control, mecanismo y salida) que de no ocurrir a una fecha determinada tendrán un impacto negativo en el logro de la acción estratégica. PLAN ESPECIAL TERRITORIAL – PET Es un plan elaborado por una Comisión Multisectorial creada mediante Decreto Supremo para el desarrollo de un territorio determinado con el objetivo de instrumentalizar políticas nacionales y proponer estrategias de intervención integrales para el referido territorio, en atención a necesidades de prioridad nacional. Se elabora para un periodo de cinco años como mínimo, a fin de corresponder al periodo que permita el seguimiento a las acciones propuestas y logro de los objetivos. PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL- PEM Es un plan elaborado por un sistema funcional para instrumentalizar políticas nacionales y requiere para su desarrollo la participación de dos o más sectores. El PEM debe ser suscrito por todos los sectores involucrados y tomará como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año. Se elabora para un periodo de cinco años. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019 84