Subido por Gilberth Perez

INFORME SANARE

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Rif. J-30807974-0
E-mail: procafelara@botalon.net
Fecha: 13 de mayo al 28 de mayo de 2019
Informe de verificación de expedientes de compras – traslados- ventas de café verde del mes de mayo de
2019 Sede Sanare
Datos informativos:
Nombre: Gilberth José Pérez
Departamento: Registro
Cargo: Asistente de Registro
Mes: mayo de 2019
Objetivo:
Cumplir con las funciones encomendadas por la coordinadora Inmediata de acuerdo a las exigencias
Institucionales.
Actividades realizadas
- Revisión de archivos de despacho Nacional / Traslado en físico.
En las revisiones de los archivos de traslados se nota que en los números:
PCL-SAN-2019-62-ARA, PCL-SAN-2019-63-ARA, PCL-SAN-2019-64-ARA, PCL-SAN-2019-65-ARA, PCL-SAN-201966-ARA, PCL-SAN-2019-67-ARA, PCL-SAN-2019-68-ARA, PCL-SAN-2019-69-ARA, falta las relaciones de pesas
de recepción firmadas por el coordinador y la administración que recibió.
- Revisión de archivos de despacho Nacional / Traslado en digital.
En las revisiones de los archivos de traslados se nota que en los números:
PCL-SAN-2019-62-ARA, PCL-SAN-2019-63-ARA, PCL-SAN-2019-64-ARA, PCL-SAN-2019-65-ARA, PCL-SAN-201966-ARA, PCL-SAN-2019-67-ARA, PCL-SAN-2019-68-ARA, PCL-SAN-2019-69-ARA.
(Se notificó a administración y se resolvió los traslados S/N.)
PCL-SAN-2019-70-ZON, PCL-SAN-2019-71-ZON
- Revisión de archivos de compras y pagos en digital.
En la revisión de los archivos de compras y pagos falta en la fecha 28052019 falta en la carpeta de compra el
reporte de profit, y en la carpeta de pago el comprobante de pagos del respectivo día.
Prolongación Av. Los leones.
Torre Bel Piso 13 / Ofic. 13 – 04
Telf. (0251) 2535302 – (0251) 2550795
Barquisimeto, Lara. Venezuela
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E-mail: procafelara@botalon.net
-
Se notificó al área de pagos y se colocó el ticket faltante.
- Revisión de la carpeta de SUNAGRO
Se nota que en la revisión de la carpeta de SUNAGRO se encuentra sin ninguna novedad la carpeta de saldo
de inventario
Conclusiones:
Se pasó reporte de los faltantes a las áreas correspondientes y ya se hizo su respectiva solicitud
solventándose la misma de inmediato S/N.
.
.
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