Rif. J-30807974-0 E-mail: [email protected] Fecha: 13 de mayo al 28 de mayo de 2019 Informe de verificación de expedientes de compras – traslados- ventas de café verde del mes de mayo de 2019 Sede Sanare Datos informativos: Nombre: Gilberth José Pérez Departamento: Registro Cargo: Asistente de Registro Mes: mayo de 2019 Objetivo: Cumplir con las funciones encomendadas por la coordinadora Inmediata de acuerdo a las exigencias Institucionales. Actividades realizadas - Revisión de archivos de despacho Nacional / Traslado en físico. En las revisiones de los archivos de traslados se nota que en los números: PCL-SAN-2019-62-ARA, PCL-SAN-2019-63-ARA, PCL-SAN-2019-64-ARA, PCL-SAN-2019-65-ARA, PCL-SAN-201966-ARA, PCL-SAN-2019-67-ARA, PCL-SAN-2019-68-ARA, PCL-SAN-2019-69-ARA, falta las relaciones de pesas de recepción firmadas por el coordinador y la administración que recibió. - Revisión de archivos de despacho Nacional / Traslado en digital. En las revisiones de los archivos de traslados se nota que en los números: PCL-SAN-2019-62-ARA, PCL-SAN-2019-63-ARA, PCL-SAN-2019-64-ARA, PCL-SAN-2019-65-ARA, PCL-SAN-201966-ARA, PCL-SAN-2019-67-ARA, PCL-SAN-2019-68-ARA, PCL-SAN-2019-69-ARA. (Se notificó a administración y se resolvió los traslados S/N.) PCL-SAN-2019-70-ZON, PCL-SAN-2019-71-ZON - Revisión de archivos de compras y pagos en digital. En la revisión de los archivos de compras y pagos falta en la fecha 28052019 falta en la carpeta de compra el reporte de profit, y en la carpeta de pago el comprobante de pagos del respectivo día. Prolongación Av. Los leones. Torre Bel Piso 13 / Ofic. 13 – 04 Telf. (0251) 2535302 – (0251) 2550795 Barquisimeto, Lara. Venezuela Rif. J-30807974-0 E-mail: [email protected] - Se notificó al área de pagos y se colocó el ticket faltante. - Revisión de la carpeta de SUNAGRO Se nota que en la revisión de la carpeta de SUNAGRO se encuentra sin ninguna novedad la carpeta de saldo de inventario Conclusiones: Se pasó reporte de los faltantes a las áreas correspondientes y ya se hizo su respectiva solicitud solventándose la misma de inmediato S/N. . . Prolongación Av. Los leones. Torre Bel Piso 13 / Ofic. 13 – 04 Telf. (0251) 2535302 – (0251) 2550795 Barquisimeto, Lara. Venezuela Rif. J-30807974-0 E-mail: [email protected] Prolongación Av. Los leones. Torre Bel Piso 13 / Ofic. 13 – 04 Telf. (0251) 2535302 – (0251) 2550795 Barquisimeto, Lara. Venezuela
