Formato N°01 Registro de proyectos de inversión Fecha de registro: 19/09/2018 10:31:36 a.m. - Fecha de viabilidad: 20/09/2018 11:12:35 a.m. Estado: ACTIVO Situación: VIABLE Responsabilidad funcional de la inversión Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA División funcional 006 GESTIÓN Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Sector responsable Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 1 Servicio asociado SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL 2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE OCUPACIÓN B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Responsable de la OPMI: 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Nombre de la UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Responsable de la UF NATHALY ESPINOZA MALPARTIDA 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Nombre de la UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS Responsable de la UEI JAMES CASTRO URCOHUARANGA 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP 300953 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - CHAVINILLO C. Formulación y Evaluación 1. Identificación 1.1 Código único de inversiones 2391506 Código 1.2 Unidad Productora Nombre LOCAL DE USOS MULTIPLES 1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CHAVINILLO - PROVINCIA DE YAROWILCA DEPARTAMENTO DE HUANUCO Objeto de intervención DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora Latitud/Longitud Departamento -9.8582466599999630 / -76.60826783999994 HUANUCO Provincia Distrito YAROWILCA CHAVINILLO Centro poblado SANTA ROSA 1.4 Ámbito de influencia Latitud/Longitud Departamento -9.8582466599999630 / -76.60826783999994 HUANUCO Provincia YAROWILCA Distrito CHAVINILLO Centro poblado SANTA ROSA 1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO 1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO 1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios? NO 1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES, ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES MEDIANTE LA CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES Nombre del indicador para la medición del objetivo central REUNIONES SOCIALES Unidad de medida del indicador USUARIOS Línea de base (año) 2018 Valor del año base 50.00 Año de cumplimiento 2018 Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto) 96.00 Pág. 1 Fuente de información Encuesta propia 2.2. Beneficiarios directos Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES EN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 250 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 335.00 3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem Descripción Construcción del local de usos multiples de dos niveles de material noble en un área de 20 x 8m2 que contara en el primer nivel con un auditorio, almacén y baños para hombres y mujeres. Y en el segundo nivel con un hall de entrada y espera y seis oficinas para el uso de autoridades y programas sociales. Alternativa 1 (Recomendada) 4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años) 10 Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Sala de espera Población atendida 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sala de reuniones Población atendida 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Ss.hh Población atendida 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sala de usos multiples Población atendida 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Almacen Población atendida 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad física Descripción de producto/acciones Tipo de ítem U.M. Meta U.M. Expediente técnico / doc. equivalente Costo a precio de mercado Meta Ejecución física Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término LOCAL DE USOS MULTIPLES Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 300.00 12,112.92 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/12/2019 Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M2 176.76 302,994.53 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/12/2019 Arquitectura Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M2 176.76 232,231.10 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/12/2019 Instalaciones sanitarias Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M 131.51 16,063.90 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/12/2019 Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M 825.30 30,838.36 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/12/2019 Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 M 1.00 36,923.07 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/12/2019 Estructuras Instalaciones electricas y mecanicas Mitigación ambiental y varios 5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo Meses Número de períodos (meses) 4 Períodos Tipo de ítem Mes 1 Mes 2 Mes 3 Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles) Mes 4 Infraestructura 0.00 273,669.28 273,669.28 83,825.32 631,163.88 Subtotal 0.00 273,669.28 273,669.28 83,825.32 631,163.88 Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 Supervisión 0.00 13,633.57 13,633.57 6,816.79 34,083.93 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal 15,000.00 13,633.57 13,633.57 6,816.79 49,083.93 Costo de inversión total 15,000.00 287,302.85 287,302.85 90,642.11 680,247.81 Expediente técnico 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de ítem Períodos Unidad de medida representativa Infraestructura Mes 1 M2 Mes 2 0.00 Mes 3 326.76 Total meta Mes 4 326.76 957.81 1,611.33 6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación 01/2020 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Pág. 2 Sin Proyecto Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto Operación Mantenimiento 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/) 477,621.80 8. Criterios de decisión de inversión: Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0.00 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC) 493,509.89 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 Costo por capacidad de producción 0.00 Costo por beneficiario directo 1,974.04 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada LA SOSTENIBILIDAD DEL PRESENTE ESTUDIO DE PROYECTO ESTÁ GARANTIZADA DE MANERA COMPARTIDA, DETALLÁNDOSE EN LOS SIGUIENTES SUB TÍTULOS: (VIABILIDAD SOCIAL, TÉCNICA, INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL), ADEMÁS CABE TAMBIÉN INDICAR QUE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ORGANIZADA, LO QUE GARANTIZA UN ADECUADO CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA. -VIABILIDAD SOCIAL. EL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS DEL LOCAL DE MULTI USOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ROSA ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Y DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO QUIENES SE COMPROMETIERON DE MANERA FORMAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. CABE RESALTAR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS, ASÍ MISMO DISPONE DE EQUIPAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUENTAN CON CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA ASUMIR LA OPERACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PRESENTE PROYECTO. VIABILIDAD TÉCNICA. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA, ES LA ENCARGADA DEL FINANCIAMIENTO DEL PRESENTE ESTUDIO DE PROYECTO, YA QUE LA MUNICIPALIDAD, CUENTA CON RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTE TIPO DE PROYECTOS, ASÍ MISMO DISPONE DE EQUIPAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES Y CUENTAN CON CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA ASUMIR LA INVERSIÓN DEL PRESENTE PROYECTO. VIABILIDAD INSTITUCIONAL. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA, ESTÁ COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA, POR TAL MOTIVO, DICHA INSTITUCIÓN ESTÁ COMPROMETIDA CON LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO. 8.1 Análisis de sostenibilidad 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 1,000.00 Ninguna 8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N° ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 5 - RECURSOS DETERMINADOS 11. Documento Técnico COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota: Documentos electrónicos Tipo de documento Archivo Ver ANEXOS PANEL FOTOGRAFIC.pdf Descargar RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION A.pdf Descargar FORMATO N° 01 FIRMADO F.pdf Descargar FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FI.pdf Descargar Pág. 3
