Subido por Oscar Feltes

Auditoría

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Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
INFORME GENERAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA GRANJA
AVÍCOLA "DON POLLUELO" - PIRAYÚ, PARAGUARÍ
Integrantes:
 Arias, Gisselle
 Brizuela, Nathalie
 Macoritto, Marlene
Trabajo Práctico de la Cátedra de Auditoría Ambiental entregado al
Prof. Ing. Agr. Marcelo Gómez.
Fernando de la Mora, Paraguay
Junio del 2019
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1. Antecedentes
1.1. Historial
La Granja Avícola "Don Polluelo", fue el sueño de Don Sinforiano Polluelo y su
esposa Doña Ricarda Nido, quienes iniciaron el emprendimiento en el año 1961, con el
fin de solventar los gastos de mantención de sus 9 hijos, quienes los acompañaron en todo
el difícil proceso de hacer realidad dicho sueño.
Inicialmente contaba con 5 ha y 500 m2 de superficie total de predio y 2.500 m2
de galpón. Actualmente cuenta con la misma superficie de predio, pero con 9 galpones
de 2500 m2 de área.
En sus inicios la comercialización de aves es la fuente primordial de ingresos.
Desde ese momento se sumó al comercio de aves la venta de huevos, plumas y gallinazas.
Actualmente pretenden ampliar su mercado local e iniciarse en el mercado internacional.
1.2. Ubicación
Ubicación de la Granja Avícola "Don Polluelo" en Pirayú. Fuente: Google Earth.
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La Granja Avícola "Don Polluelo" se encuentra ubicada en el Distrito de Pirayú,
Departamento de Paraguarí, República del Paraguay; a unos 50 km de la capital,
Asunción.
1.3. Representantes de la Industria
Cliente: Sr. Sinforiano Aníbal Polluelo Corrales, Propietario
Auditado: Srita. Basilia Yerutí Polluelo Nido, Encargada
1.4. Organigrama
Sr. Sinforiano Polluelo
Propietario
Srita. Basilia Polluelo
Encargada y Jefa de
Dirección Ambiental
Sr. Rigoberto Polluelo
Jefe de transporte
Sr. Sinforiano Junior
Polluelo
Jefe de Seguridad
Ocupacional y T.H..
Sr. Lider Polluelo
Jefe de producción
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Sra. Ricarda Gavilan de
Polluelo
Jefa de ventas y marketing
Sra. Gaviota Gómez de
Polluelo
Jefe de limpieza y
mantenimiento
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1.5. Flujograma de procesos productivos
Flujograma de procesos en la Granja Avícola "Don Polluelo". Fuente: E. Auditor, 2019.
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2. Desarrollo de la Auditoría Ambiental
2.1. Equipo auditor
Auditor
Gisselle Arias
Nathalie Brizuela
Marlene Macoritto
Profesión
Función
C.I. Nº
Ingeniera Auditora Líder;
4.675.755
Ambiental Selección de criterios a
ser utilizados en la
auditoría ambiental.
Ingeniera Toma de la evidencia
2.556.778
Ambiental fotográfica y elaboración
del Plan
de Acción.
Ingeniera Recopilación de
4.645.954
Ambiental Información;
Delimitación del área
Auditada; Elaboración
del check list.
Firma
3. Objetivos
 Comprobar el cumplimiento de las normativas referente a la seguridad
ocupacional en las instalaciones de la Granja Avícola "Don Polluelo".
 Verificar el Cumplimiento Legal constatadas en las instalaciones de la Granja
Avícola "Don Polluelo".
 Corroborar el alcance y la calidad de los sistemas de prevención contra incendios
en las instalaciones de la Granja Avícola "Don Polluelo".
 Constatar las condiciones en las que se encuentran dispuestos los residuos
procedentes de las actividades realizadas en las instalaciones de la Granja Avícola
"Don Polluelo".
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4. Tipos de Auditorías

Seguridad Ocupacional

Cumplimiento Legal

Residuos Sólidos

Prevención de Incendios
5. Criterios
5.1. Seguridad Ocupacional
 Decreto Nº 14.390/92 Normas de Seguridad en el Trabajo: Reglamento general
técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.
 Ordenanza Municipal Nº 14/2011 Por la cual se modifica y se amplía la
Ordenanza Nº 2/2003 “Que declara de interés municipal la obligatoriedad de
efectuar controles sanitarios en locales comerciales, industriales, depósitos,
domicilios, particulares y vehículos del transporte público en general, para
garantizar la salud de la población”.
5.2. Cumplimiento Legal
 Ley Nº 836/80 de Código Sanitario
 Ley Nº 213/ 93 Que establece el código del trabajo
 Ley N° 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental
5.3. Residuos
 Decreto Nº 14.390/92 Normas de Seguridad en el Trabajo: Reglamento general
técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.
 Ley Nº 3.956/09 De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del
Paraguay.
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5.4. Prevención de Incendios
 Decreto Nº 14.390/92 Normas de Seguridad en el Trabajo: Reglamento general
técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.
 Ordenanza Municipal (Asunción) Nº 468/14 Reglamento General de Prevención
contra Incendios para la Seguridad Humana
6. Alcance
Para un mejor entendimiento se subdividió el alcance de la auditoría en alcance
geográfico y alcance institucional, siendo el primero el que se refiere al espacio físico
donde se encuentra la unidad auditada; y el segundo refiriéndose a las unidades de
producción dentro de la unidad auditada.
6.1. Alcance Geográfico
Fuente: Google Earth
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6.2 Alcance Institucional
2
1
Referencias
1. Edificio Administrativos
2. Galpones
Fuente: Google Earth.
7. Periodo de auditoría
7.1. Lugar, fecha y duración estimada de la auditoría
Lugar: Granja Avícola "Don Polluelo"
Fecha de Visita: 06 de enero de 2019
Duración
Inicio: 06 de enero de 2019
Fin: 06 de enero de 2019
7.2. Visita de campo
Fecha: 25 de enero de 2019
Lugar: Granja Avícola "Don Polluelo"
Objetivo: Verificación de los aspectos considerados en el Check list.
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7.3. Reunión de cierre
Fecha: 26 de abril de 2019
Lugar: Granja Avícola "Don Polluelo".
Objetivo: Presentar los hallazgos de la auditoria y elaboración del acta de cierre.
8. Resumen de proceso de Auditoría
8.1. Pre auditoría
El trabajo de pre auditoría consistió en un trabajo meramente de gabinete, donde
primeramente se definieron los objetivos de la auditoría una vez definida la unidad a ser
auditada dentro de la Granja Avícola "Don Polluelo".
Posteriormente, se definió el alcance de la auditoría y se conformó el equipo
auditor, designando como Auditora Líder a la Ing. Amb. Gisselle.
Se procedió a solicitar los permisos pertinentes a la Granja Avícola "Don
Polluelo", así como a definir los criterios de auditoría.
Así mismo se identificaron las fuentes de información, procesos de producción
y las instalaciones para la elaboración de los cuestionarios o check list.
8.2. Trabajo de campo
El trabajo de campo o auditoría propiamente dicha fue llevado a cabo el día
viernes 25 de enero del corriente, de 08.00 a 11.30 am. en las instalaciones de la Granja
Avícola "Don Polluelo" en la Ciudad de Pirayú, específicamente en las áreas de molienda,
empaque y carga de camiones.
Se procedió al reconocimiento y verificación de las instalaciones con el
acompañamiento del personal auditado Srita. Basilia Polluelo.
La metodología implementada fue la de entrevistas al personal, así como la
verificación de las conformidades y no conformidades junto con la recolección de las
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respectivas evidencias.
8.3. Post auditoría
Consistió en la evaluación de los resultados obtenidos y posteriormente la
elaboración del informe de auditoría, conteniendo éste último el plan de acción propuesto
por el equipo auditor con las respectivas acciones correctivas con sus responsables y
plazos definidos.
9. Resultados de la Auditoria
9.1. Sumario de conformidades y no conformidades
C
Tipo de Auditor
NC
36
6
42
6
9
15
Residuos
0
7
7
Prevención de
7
4
11
49
26
75
Seguridad
ocupacional
Cumplimiento
legal
incendios
TOTAL
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De acuerdo al cuadro de sumarios se obtiene los siguientes porcentajes:
C VS NC
NC
35%
C
65%
El cuestionario tuvo un total de 75 preguntas, de las cuales un 85% corresponden
a conformidades y 35% a no conformidades.
SEGURIDAD OCUPACIONAL
NC
14%
C
86%
Para el objeto de Seguridad Ocupacional se tuvieron un total de 42 preguntas, de
las cuales un 86% corresponden a conformidades y 14% a no conformidades.
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CUMPLIMIENTO LEGAL
C
40%
CN
60%
Para el objeto de Cumplimiento Legal se tuvieron un total de 15 preguntas, de
las cuales un 40% corresponden a conformidades y 60% a no conformidades.
RESIDUOS
C
0%
NC
100%
Para el objeto de Residuos se tuvieron un total de 7 preguntas, de las cuales el
100% corresponden a no conformidades.
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS
NC
36%
C
64%
Para el objeto de Prevención de Incendios se tuvieron un total de 11 preguntas,
de las cuales un 64% corresponden a conformidades y 36% a no conformidades.
10. Plan de Acción
Seguridad ocupacional
N°
No
conformidades
Acción
Correctiva
Plazos
Responsable
Costo
(Gs.)
23
No cuentan con
un botiquín de
emergencia
Adquirir
botiquines de
emergencia
Inmediato Jefe de
seguridad
ocupacional
500.000
25
Las
señalizaciones no
especifican las
medidas que
deben adoptarse
en los lugares
de riesgos
Colocar
Inmediato Jefe de
señalizaciones que
seguridad
especifiquen
ocupacional
medidas a
adoptarse en los
lugares de riesgo
200.000
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28
Las
Adquirir nuevas
señalizaciones no señalizaciones
se encuentran en
buen estado
2 semana
38
Los lugares de
Mejorar los
trabajo no cuentan sistemas de
con buena
aireación de los
aireación
lugares de
Trabajo
Inmediato Jefe de
producción
600.000
41
No cuentan con
medidas de
prevención de
accidentes
Inmediato Jefe de
seguridad
ocupacional
50.000
42
El local no cuenta Contratar servicios 2
con la realización de desinfección, semanas
de desratización, desinsectación y
desinfección y
desratización
desinsectación
Elaborar una
guía de medidas
para la
prevención de
accidentes
Jefe de
200.000
mantenimiento
Jefe de
200.000
mantenimiento
Subtotal
1.750.000
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Cumplimiento Legal
N°
No conformidad
Acción
correctiva
Plazo
Costo
(Gs.)
Responsable
43
No cuentan con
programas
encaminados a la
prevención de la
polución ambiental
Elaborar
1 año
programas y
capacitaciones de
prevención de
polución
ambiental
Jefe de la
dirección
ambiental
2.200.000
44
No cuentan con
controles periódicos
del medio afectado
para detectar
cualquier deterioro
Realizar
controles
periódicos del
medio afectado
para detectar
cualquier
deterioro
2
semanas
Jefe de la
dirección
ambiental
-
45
No evitan las
descargas de aguas
servidas en sitios
cercanos a zonas
de recreo
Adquirir una
planta de
tratamiento
Inmediato Jefe de la
dirección
ambiental
48
No cuentan con
carteles que
contengan la hora de
principio y fin de la
jornada de trabajado
Jefe de
producción
50.000
49
No cuentan con
carteles que
contengan los
descansos
intermedios
Colocar carteles 6 meses
que contengan la
hora de principio
y fin de la
jornada de
trabajado
Colocar carteles 6 meses
que contengan los
descansos
intermedios
Jefe de
producción
50.000
50
Estos carteles no
son visibles
Colocar
6 meses
carteles visibles
Jefe de
producción
50.000
Documento Académico
70.000.000
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52
Los trabajadores no
cuentan con un
período de
vacaciones
Ininterrumpidas
Otorgar
Inmediato Jefe de la
vacaciones
dirección de T.H
ininterrumpidas a
los
trabajadores
56
No cuentan con un Elaborar un
Reglamento Interno Reglamento
de Trabajo
Interno de
Trabajo
Inmediato Jefe de
seguridad
ocupacional
200.000
57
No cuentan con
Realizar una
Evaluación de
Evaluación de
Impacto Ambiental Impacto
Ambiental
Inmediato Jefe de la
dirección
ambiental
15.000.000
Subtotal
87.550.000
Residuos
N°
No conformidad
Acción
correctiva
58
No evitan la descarga Adquirir una
de efluentes sin
planta de
previo tratamiento a tratamiento
los cuerpos de agua
59
No se evitan
situaciones de riesgo
para la salud
humana con
respecto a los
residuos sólidos
Plazo
Inmediato Jefe de la
dirección
ambiental
Realizar charlas 2
de capacitación semanas
sobre los
riesgos sobre la
mala disposición
de residuos
sólidos
Costo
(Gs.)
Responsable
Jefe de la
dirección
ambiental
Documento Académico
Incluido en el
de la no
conformidad
N° 89
-
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60
No evitan situaciones
de riesgo para el
ambiente con
respecto a los
residuos sólidos
Realizar charlas 2
de capacitación semanas
sobre los riesgos
sobre la mala
disposición de
residuos
sólidos
61
No cuentan con
clasificación de
residuos sólidos con
respecto a su
composición
Adquirir
basureros
diferenciados
según el tipo
de residuo
Inmediato Jefe de
producción
500.000
62
No cuentan con
clasificación de
residuos sólidos con
respecto a su
origen
Adquirir
basureros
diferenciados
según el tipo
de residuo
Inmediato Jefe de
producción
Incluido en el
de la no
conformidad
N° 105
63
No cuentan con
Adquirir
contenedores
contenedores
adecuados al uso para diferenciados
el cual están
según el tipo
destinados
de uso
64
No cuentan con
Colocar los
2
contendores ubicados contenedores en semanas
correctamente
los lugares
designados
2
semanas
Jefe de la
dirección
ambiental
-
Jefe de
300.000
mantenimiento
Jefe de
mantenimiento
Subtotal
800.000
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Prevención de Incendios
N°
65
Acción
Costo
Plazo
Responsable
correctiva
(Gs.)
Las
aberturas,
Adquirir placas Inmediato Jefe de
300.000
salidas y vías de
o
seguridad
escape no cuentan con señales
ocupacional
señalización clara por luminosas que
medio de placas o
indiquen las
señales luminosas
salidas de
indicando la dirección emergencia
de las salidas
No conformidad
66
No cuentan con bocas Adquirir los
Inmediato Jefe de
200.000
de incendios
equipos
mantenimiento
equipadas
necesarios para
las bocas de
incendio
73
No cuentan con
sistemas de alarmas
contra incendios
75
Los extintores no se Colocar los
encuentran visibles a extintores en
todas las personas
lugares más
estratégicos
Adquirir alarmas Inmediato Jefe de
400.000
contra incendios
mantenimiento
Inmediato Jefe de
mantenimiento
Subtotal
900.000
Total
91.000.000
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Ambientales
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
11. Conclusiones
Destaca, en la auditoría sobre seguridad ocupacional un mayor porcentaje de
conformidades (86%) en comparación a un 14% de no conformidades, basados en un total
de 42 preguntas.
Con respecto a la auditoría sobre cumplimiento legal, basados en un total de 15
preguntas, se observa que el mayor porcentaje (60%) corresponde a no conformidades,
mientras que solo un 40% corresponden a conformidades, esto más que nada debido a
que no todos los empleados contaban con equipos de seguridad.
En tanto que, para la auditoría sobre residuos, basados en 7 preguntas, se observa
que existe un 100% de no conformidades, evidenciándose la mala disposición que reciben
los residuos sólidos en las áreas auditadas y el vertido de efluentes líquidos sin ningún
tratamiento previo al arroyo.
Y, en relación a la auditoría sobre prevención contra incendios, basados en un
total de 11 preguntas, se observa que un 64% corresponden a conformidades y un 36% a
no conformidades.
En conclusiones generales se observó que la auditoría realizada a las áreas
auditadas de la Granja Avícola "Don Polluelo", basadas en un total de 75 preguntas, arroja
como resultados un 65% de conformidades sobre un 35 % de no conformidades.
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Granja Avícola
Auditoría Ambiental
12. Recomendaciones
Se recomienda, para lo relacionado al cumplimiento legal un monitoreo
constante a fin de garantizar el cumplimiento del mismo.
Referente a la seguridad ocupacional, se recomienda una mejor distribución en
los puestos de trabajo, a fin de contar con un mejor ordenamiento, de modo a garantizar
la seguridad de los empleados.
Con relación a la auditoría sobre prevención de incendios, se recomienda la
instalación de una mayor cantidad de extintores, así como una capacitación, otorgada por
la Compañía de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Pirayú, para que los empleados
tengan conocimiento sobre cómo actuar en casos de incendios.
Y, por último, referente a los residuos sólidos, se recomienda la instalación de
contenedores de residuos diferenciados según el tipo de basura, así como una capacitación
sobre la correcta segregación de los mismos. En cuanto a sus efluentes líquidos se
recomienda el tratamiento de los mismos, evitando ser arrojados directamente al arroyo.
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Granja Avícola
Auditoría Ambiental
13. Anexo
LISTA DE VERIFICACIÓN
SEGURIDAD OCUPACIONAL
Nº
ÍTEM
1
Decreto N°
14.390/92
2 Art. 17º
3
4
5
Decreto N°
14.390/92
6
Art. 19º
7
8
9
10
Decreto N°
14.390/92
Art. 20º
Cuentan con edificios de
construcción segura y firme?
Cuentan los edificios con pisos y
demás elementos con la resistencia
suficiente para el uso
que están destinados?
Cuentan los lugares de trabajo con
pavimento liso y
homogéneo?
Cuentan los lugares de trabajo
con pavimento de material
consistente?
Cuentan los lugares de trabajo
con pavimento no resbaladizo?
Cuentan los lugares de trabajo
con pavimentos impermeables?
Cuentan los lugares de trabajos
con paredes lisas?
Cuentan los lugares de trabajo con
techos con las condiciones
necesarias para resguardar a los
trabajadores de las inclemencias
del tiempo?
Los corredores, galerías y pasillos
son mantenidos libres de
obstáculos?
Los lugares por donde circulan o
permanecen los trabajadores
cuentan con la altura mínima?
C
NC OBSERVACIONES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,80 metros
X
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Ambientales
11
12
13 Decreto N°
14.390/92
14 Art. 28º
15
16
17
Decreto N°
18 14.390/92
Art. 34º
19
20
Decreto N°
21 14.390/92
Art. 36º
22
23
24
25 Decreto N°
14.390/92
Art. 73º
26
27
Cuentan con señalización las
salidas y puertas exteriores?
Las salidas y puertas exteriores
son visibles para los trabajadores?
Cuentan con señalización las
salidas interiores?
Las salidas y puertas interiores
son visibles?
Los accesos exteriores se
encuentran libres de obstáculos?
Las puertas de acceso permanecen
abiertas durante los
periodos de trabajo?
Cuentan con puertas de acceso
de fácil apertura?
Los trabajadores disponen de agua
fresca y potable?
Cuentan las instalaciones con
servicios higiénicos sexados?
Cuentan con servicios higiénicos
de fácil acceso?
Los servicios higiénicos cuentan
con suelos impermeables?
Los servicios higiénicos cuentan
con paredes impermeables?
Cuentan con un botiquín de
emergencia?
Cuentan con las señalizaciones
correspondientes donde existen
riesgos?
Las señalizaciones especifican las
medidas que deben adoptarse
en los lugares de riesgos?
Se mantienen en buen estado las
señalizaciones de seguridad?
Las señalizaciones están basadas
en los criterios básicos?
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Documento Académico
Utilización de formas,
símbolos, colores
Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Decreto N°
28 14.390/92
Art. 73º
29 Decreto N°
14.390/92
30 Art.166º
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
Las señalizaciones se encuentran
en buen estado?
X
Los lugares por donde circulan
vehículos se encuentran nivelados? X
Cuentan con pasillos señalizados
X
para la circulación de vehículos?
31
Se tiene en cuenta el peso de la
X
Decreto N°
carga para ser transportada?
32 14.390/92
Los vehículos son cargados
Art. 192º
debidamente, sin sobrepasar la
X
capacidad de la carrocería?
33
Evitan condiciones nocivas para la
Decreto N°
salud?
14.390/92 Art.
X
221º
Cuentan los lugares de trabajo con
la iluminación apropiada para que
se ejecuten las
operaciones?
35 Decreto N°
Cuentan con intensificación de
14.390/92 Art. iluminación en lugares de
tránsito?
224º
36
Cuentan las lámparas con la
intensidad adecuada?
37
Cuentan con sistemas de
iluminación artificial seguras?
Referente a las rutas
y terreno
Efectos de agentes
físicos, químicos y
biológicos procedentes
de las actividades
productivas
34
Evitan en los lugares de trabajo
Decreto N°
el aire viciado?
14.390/92 Art.
39
Evitan en los lugares de trabajo
227º
el exceso de calor?
40
Son reducidos en lo posible los
Decreto N°
sonidos molestos?
14.390/92 Art.
231º
41 Decreto N°
Cuentan con medidas de
14.390/92 Art. prevención de accidentes?
280º
Iluminación natural,
artificial o mixta
X
X
X
Sin riesgos de
incendios ni explosión
X
38
X
X
X
Documento Académico
X
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Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
42 Ordenanza
Municipal Nº
14/2011
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
Cuenta el local industrial con la
realización de desratización,
desinfección y desinsectación?
X
CUMPLIMIENTO LEGAL
43
Ley 836/80
44 Art. 68º
45
Ley836/80
Art. 80º
46
Ley 836/80
Art. 82º
47
Ley 213/93
Art. 196º
48
49 Ley 213/93
Art. 206º
50
Ley 213/93
51
Art. 212º
52
Ley 213/93
Art. 225º
53
Ley 213/13
54 Art. 272º
Cuentan con programas
encaminados a la prevención de
la polución ambiental?
Cuentan con controles periódicos
del medio afectado
para detectar cualquier deterioro
Evitan las descargas de aguas
servidas en sitios cercanos a
zonas de recreo
Los desechos líquidos industriales
cuentan con
tratamiento previo?
Cuentan con jornadas mixtas con
la carga horaria adecuada?
Cuentan con carteles que
contengan la hora de principio y
fin de la jornada de trabajador
Cuentan con carteles que
contengan los descansos
intermedios?
Estos carteles son visibles?
Cuentan los trabajadores con un
día de descanso semanal?
Los trabajadores cuentan con un
período de vacaciones
ininterrumpidas?
Cuentan los trabajadores con
protección eficaz en materia de
seguridad?
Cuentan los trabajadores con
protección eficaz en materia de
higiene?
X
Medio agua
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Ley 213/93
Art. 350º
Ley 294/93
57
Art. 1º
Promueven la educación en
materia de prevención de
riesgos?
Cuentan con un Reglamento
Interno de Trabajo?
Cuentan con Evaluación de
Impacto Ambiental?
Decreto N°
58 14.390/92
Art. 221º
RESIDUOS
Evitan la descarga de efluentes sin
previo
tratamiento a los cuerpos de agua?
55
Ley 213/93
Art. 282º
56
59
60
61
62
63
64
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
X
Evitan situaciones de riesgo para
la salud humana con respecto a los
residuos sólidos?
Ley Nº
3.956/09 Art. Evitan situaciones de riesgo para
1º
el ambiente con respecto a los
residuos
sólidos?
Cuentan con clasificación de
residuos sólidos con respecto a su
Ley Nº
composición?
3.956/09 Art.
Cuentan con clasificación de
4º
residuos sólidos con
respecto a su origen?
Ley Nº
Cuentan con contenedores
3.956/09 Art. adecuados al uso para el
18º
cual están destinados?
Ley Nº
Cuentan con contendores ubicados
3.956/09 Art. correctamente?
19º
Documento Académico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Decreto N°
65 14.390/92
Art. 59º
Decreto N°
66 14.390/92
Art. 60º
67
68
69
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Cuentan todas las aberturas,
salidas y vías de escape con
señalización clara por medio de
X
placas o señales luminosas
indicando la dirección de las
salidas?
Cuentan con bocas de incendios
equipadas?
Cuentan con extintores?
Los extintores cuentan
con su etiqueta de
especificaciones?
Los extintores se encentran
correctamente
ubicados?
X
X
X
Donde haya mayor
probabilidad de
incendios
X
Decreto N°
14.390/92
70 Art. 63º
71
72
73
74
75
Los extintores se encuentran a la
altura
X
correcta?
Los extintores son sometidos a un
chequeo
X
periódico?
Los extintores cuentan con el sello
de la
X
INTN?
Ordenanza
Cuentan con sistemas de alarmas
Municipal N° contra
468/14 Art. incendios?
20º
Ordenanza
Los extintores son de manejo
Municipal N° simple?
X
468/14 Art.
58º
Ordenanza
Los extintores se
Municipal N° encuentran visibles a todas las
468/14 Art. personas?
66º
Documento Académico
1,70 metros
X
X
Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
Pirayú, 09 de marzo de 2019
SRITA. BASILIA POLLUELO NIDO, ENCARGADA
Granja Avícola "Don Polluelo"
Presente
Yo, MARLENE MACORITTO LUGO, con C.I. Nº 4.645.954, estudiante del 8vo.
Semestre de la Carrera de Ingeniería Ambiental, de la Facultad de Ciencias Ambientales
de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, me dirijo a Usted para
expresarle cuanto sigue:
Que, como requisito para la habilitación de la práctica de la Cátedra de Auditoría
Ambiental, debemos realizar una Auditoría Ambiental, propiamente dicha, a una empresa
de cualquier tipo de rubro productivo.
Teniendo en cuenta los años de trayectoria que lleva la empresa en el rubro, hemos
considerado con mis compañeros de grupo, la posibilidad de realizar esta práctica en la
empresa a su digno cargo. Por lo anterior, me permito solicitarle nos dé la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos teóricos que estaremos desarrollando en la cátedra,
para aplicarlos en su empresa.
Cabe resaltar que las informaciones que generaríamos, no serán utilizadas para
ningún otro fin, más que el de su presentación en la clase, a los profesores y compañeros,
como requisito para la aprobación de la cátedra.
Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable a mi solicitud, me despido
de usted con la más distinguida consideración y deseándole éxitos en todas sus gestiones.
Atentamente.
………………………
MARLENE MACORITTO LUGO C.I. Nº 4.645.954
Documento Académico
Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD
Pirayú, 30 de marzo de 2019.
Srita. Basilia Polluelo Nido, Encargada
Granja Avícola "Don Polluelo"
Presente:
El grupo Auditor se compromete a que todas las informaciones recolectadas y los
resultados obtenidos en la Auditoría Ambiental, realizada por dicha consultora en las
Instalaciones de la Granja Avícola "Don Polluelo", serán mantenidas en absoluta
confidencialidad.
Así mismo, copias del trabajo de Auditoria, solamente serán entregadas a los
integrantes del grupo auditor que efectúo el trabajo, a la Gerencia de la empresa y a
quienes dicha gerencia exclusivamente disponga.
Atte.
Gisselle Arias
4.675.755
………………….
Nathalie Brizuela
2.556.778
………………….
Marlene Macoritto
4.645.954
………………….
Documento Académico
Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
NOTIFICACIÓN
Pirayú, 30 de marzo de 2019
Srita. Basilia Polluelo Nido, Encargada
Granja Avícola "Don Polluelo"
Presente:
Me dirijo a Ud. con el propósito de notificarle que, la Auditoria Ambiental, por
Usted solicitado, para las Instalaciones de la Granja Avícola “Don Polluelo, lo llevaremos
a cabo en fecha 20 de abril del presente año, la cual se desarrollará desde las 8:00 a
11:00hs.
Las Secciones a ser auditadas son:
-
Edificios Administrativos
Galpones
Por ésta razón solicitamos tenga a bien, de comunicarles a los responsables de
estas unidades, y a la vez nomine a las personas que Ud., considere las más idóneas para
acompañar y evacuar las consultas que le realizarán los auditores, con el fin de que el
trabajo alcance los objetivos deseados.
Sin otro particular y esperando que mi petición tenga una acogida favorable,
aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.
----------------------------------------------------Ing. Amb. Gisselle Arias, Auditora Líder
Documento Académico
Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
ACTA DE APERTURA
En la ciudad de Pirayú, República del Paraguay a los 20 días del mes de abril del año
2019 se reúnen en el establecimiento avícola “Don Polluelo”, en representación de esta
en su carácter de Encargada, la Srita. Basilia Polluelo Nido y la representante del Grupo
Auditor la Ing. Amb. Gisselle Arias a fin de dar inicio al acto de apertura de Auditoría
Voluntaria en los sectores: Edificios Administrativos y Galpones, con la presencia de
todos los responsables de estos departamentos y sus respectivos operarios----------------La encargada presenta a los funcionarios a la consultora líder del equipo y da la palabra
a esta para explicar los objetivos y alcances del trabajo a ser realizado---------------------La consultora saluda a los presentes, agradece a la encargada por la confianza depositada
en la consultora y manifiesta que el objetivo general de la auditoría se basa en la
recopilación de datos y evidencias a fin de dar como resultado un dictamen sobre la
situación de estos departamentos en las áreas de seguridad e higiene enmarcados en El
Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo (Ministerio
de Justicia y Trabajo) y las normativas y legislación medioambientales vigentes en el país.
---------------------------------------------------------------------------------Además, la Ing. Amb. Gisselle Arias hace una breve explicación de los procesos y solicita
a los presentes toda la colaboración y veracidad de los datos solicitados para que el
dictamen final sea fiel a la realidad y contribuya a la superación de esta prestigiosa
empresa-----------------------------------------------------------------------------------------------Lo jefes de estos sectores, pidieron la palabra y expresaron que prestaran toda
colaboración necesaria para el éxito de la auditoría--------------------------------------------Sin otro asunto que tratar, queda iniciada oficialmente la Auditoría Voluntaria en los
establecimientos de la Industria Nacional del Cemento.
………………………….
Gerente de producción
………………………
Consultora Líder
Documento Académico
Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo
Facultad de Ciencias
Ambientales
Granja Avícola
Auditoría Ambiental
ACTA DE CIERRE
En la ciudad de Pirayú, República del Paraguay a los 20 días del mes de mayo del año
2019 se reúnen en el establecimiento avícola “Don Polluelo”, en representación de esta
en su carácter de encargada la Srita. Basilia Polluelo Nido y la representante del Grupo
Auditor, la Ing. Amb. Gisselle Arias a fin de presentar el informe preeliminar con los
datos recabados y las evidencias encontradas de las conformidades y no conformidades
en los sectores de: Edificios Administrativos y Galpones, con la presencia de todos los
miembros del equipo consultor------------------------------------------------------------------El consultor líder explica a la Srita. Basilia Polluelo Nido, el listado de conformidades y
no conformidades a fin que en caso que existir discrepancias, y nuevas evidencias que
afecte al resultado, sean presentados en este acto. En cuyo caso y de conformidad con los
consultores sean revertidas las no conformidades------------------------------------------La Srita. Basilia Polluelo Nido lee detenidamente los informes, solicita explicaciones y
expresa que no encuentra discrepancia al informe presentado, y está plenamente de
acuerdo con el resultado de este------------------------------------------------------------------No habiendo otro tema a tratar, siendo las 15:00 hs. Se da por finalizado este acto y
cerrada oficialmente la auditoria------------------------------------------------------------------
………………………….
Gerente de producción
………………………
Consultora Líder
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