Subido por Yherson Garay

2019 - Lista de Chequeo MA

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LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL
Razón Social de la Empresa:
Ruc:
Evaluador:
SI
DESCRIPCIÓN
[1]
A
POLÍTICA AMBIENTAL
La Organización cuenta con Política Ambiental
B
Realiza la difusión de la Política Ambiental (Evidenciar documentación)
4.3
4.3.1
A
B
C
4.3.2
PLANIFICACIÓN [1]
ASPECTOS AMBIENTALES
Se cuenta con una lista de las actividades que realiza la empresa
La empresa ha definido una metodología para la identificación de Aspectos
Ambientales
Evidencia la Matriz de Aspectos Ambientales y controles operativos
REQUISITOS LEGALES
A
Se cuenta con la Matriz de requisitos legales Ambientales (Evidenciar documento)
B
La empresa mantiene registros de los resultados de las evaluaciones del
cumplimiento de los requisitos legales
C
La empresa implementa y cumple los requisitos legales que le aplican
4.4.2
COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
[1]
A
Se cuenta con un Plan de Capacitación orientado a los aspectos ambientales de la
empresa
B
Cuenta la organización con los registros asociados a la formación relacionada a sus
aspectos ambientales
4.4.6
CONTROLES OPERACIONALES
1
MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS [2]
A
Se cuenta con el código de segregación de los residuos es de acuerdo a los
procedimientos de LAP y Normativa vigente
B
Se realiza la correcta segregación de residuos en los puntos correspondiente al
código de colores
C
El área de almacenamiento para residuos peligrosos cuentan con las siguientes
características:
a.
Piso de placa de concreto o contención, b. Sistema de recolección de derrames,
c. Ventilación adecuada, d. Acceso restringido y señalizado
D
Se cuenta con materiales anti derrames (salchichas y/o paños absorbentes, lampa
o equivalente y contenedor para estos materiales). Aplica a los lugares donde se
acumula más de 15 L de materiales líquidos peligrosos. Bandejas antiderrame
E
Se cuenta con registro/boletas de pesaje de la disposición de residuos no
peligrosos que sustente la entrega de residuos a una EO-RS.
F
Se cuenta con boletas de pesaje y los manifiestos de residuos Peligroso, que
sustente la entrega de residuos a una EO-RS
2
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCTOS PELIGROSOS [3]
A
Cuenta con el inventarios de los materiales y productos quimicos almacenados
B
El área de almacenamiento de materiales y/o productos peligrosos cuentan con las
siguientes características:
a. Piso de placa de concreto o contención, b. Sistema de recolección de
derrames, c. Ventilación adecuada, d. Acceso restringido y señalizado
C
Se cuenta con materiales anti derrames (salchichas y/o paños absorbentes, lampa
o equivalente y contenedor para estos materiales). Aplica a los lugares donde se
acumula más de 15 L de materiales líquidos peligrosos.
D
Se dispone de copias de las hojas MSDS en el lugar de almacenamiento (Indicando
las características del producto: inflamables, explosivos, oxidantes, etc).
E
El almacenamiento de materiales considera las restricciones descritas en la Hoja
MSDS.
3
A
B
C
EMISIONES DE AIRE [4]
Cuenta con lista de vehículos especificando antigüedad y tipo de combustible que
utiliza.
La empresa cuenta con un programa de mantenimiento e inspección de sus
vehículos.
Los vehículos que transitan en Plataforma cumplen con los límites máximos
permisibles de emisiones contaminantes
4
SANEAMIENTO AMBIENTAL [5]
A
Cuenta con un programa de Saneamiento Ambiental
B
C
Rev: 02
Fecha de Aprobación: 21/04/14
Representante:
Fecha:
Empresa:
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
N°
4.2
EHS-P-33- FA
Certificado/Informe de actividades de saneamiento ambiental en el local
(desratización, desinfección, fumigación, desinsectación)
Certificado de desinfección de Tanques de almacenamiento de agua
D
Se cuenta con un Programa de Mantenimiento y limpieza de trampa de grasa en el
area de cocina
E
Certificados de mantenimiento y limpieza de trampa de grasa en el area de cocina
NO
NA
OBSERVACIONES
5
AGUA Y EFLUENTES [6]
A
Se cuenta con un Programa de Monitoreo de Efluentes
B
Se realizan mediciones periodicas a los efluentes no domesticos generados por sus
actividades, de acuerdo a lo establecido en la resolución N°044-2012-SUNASS-CD
y sus modificatorias .
C
Los resultados de los monitoreos cumplen lo establecido en la normatividad vigente
DS N° 010-2019-Vivienda y sus modificatorias
6
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO [7]
A
Los equipos de producción de frío o aire acondicionado son libres de Sustancias
Agotadoras de Ozono
B
Cuenta con certificados de mantenimiento de sus equipos de frio o aire
acondicionado
C
Cuenta con registro de recarga de aire acondicionado
7
MANEJO DE RECURSOS (referencial sin puntaje )
A
Se cuenta con un registro del consumo de agua
B
Se cuenta con un registro del consumo de energía
C
Se cuenta con un registro del consumo de papel
[1]
4.4.7
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
A
Han identificado las posibles emergencias ambientales
B
Posee un registro de incidentes ambientales (fugas de gas, derrame de productos
peligrosos, evacuación de efluentes sin tratamiento, etc.)
C
Se dispone de procedimientos para prevenir y reducir los impactos causados por
accidentes y situaciones de emergencia.
4.5.
VERIFICACIÓN [1]
4.5.3
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA
A
Se dispone de procedimientos para controlar, investigar y darle tratamiento a las no
conformidades o desviaciones, llevando a cabo acciones encaminadas a la
eliminación o reducción de cualquier impacto producido.
B
Se cuenta con registro del tratamiento de las no conformidades
4.5.4
A
CONTROL DE REGISTROS
La empresa controla la documentación de forma que se pueda asegurar la
localización, actualización, disponibilidad, sustitutción y si procede, conservación de
registros.
Responsable de Evaluación - LAP
[1]
Requisitos basados en la Norma ISO 14000:2015 Sistema de Gestión Ambiental
[2]
Decreto Legislativo N°1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Responsable de Área Evaluada
Decreto Supremo N°014-2017-MINAM - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278°
NTP 900.058-2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos
[3]
EHS P-3 Procedimiento para la identificación, manejo y almacenamiento de materiales peligrosos
[4]
Decreto Supremo N°047-2001-MTC - Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen en la Red Vial
[5]
Decreto Supremo N°022-2001-SA - Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios
[6]
Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA y su modificatoria N°014-2019-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario.
[7]
Decreto Supremo Nº033-2000-ITINCI-Establecen Disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las SAO
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