PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Nombre: Elaborado por: Cargo: Doliye Nieto Coordinadora HSE Doliye Nieto Coordinadora HSE Nombre: Revisado y Aprobado por: Cargo: Lorena García Gerente Lorena García Gerente Firma: Firma: CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 TABLA DE CONTENIDO. 0. INTRODUCCIÓN 0.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 0.2 EXCLUSIONES 0.3 CONTROL PLAN DE SMS 0.3.1 ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. GENERALIDADES 3.1 MODIFICACIONES 3.2 DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN 3.3 DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTION (SG) 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION NUMERALES DE LA NORMA APLICABLES AL PROYECTO (NTC ISO 90012015) 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de Calidad. 4.2.3 Control de Documentos. 4.2.4 Control de Registros. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 7. REALIZACIÓN DEL PROYECTO 7.1 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 Determinación y revisión de los requisitos del PROYECTO 7.2.3 Comunicación con el Cliente. 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 7.4 COMPRAS 7.4.2 Información de las Compras. 7.4.3 Verificacion de los productos comprados 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la produccion y la prestacion del servicio 7.5.2 Validacion de la prestacion del servicio 7.5.3 Identificacion de la trazabilidad 7.5.4 propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del Producto. 7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE 8.2.2 AUDITORIA INTERNA 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 8.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS 0. INTRODUCCIÓN. 0.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. GARCIA OROZCO GAO S.A.S., es una Organización de servicios fundada en 2011, cuyo propósito es ofrecer al sector público y privado nuestra asistencia en alquiler de vehículos y maquinaria pesada, transporte de personal, Obras Civiles. Estamos conformados por un grupo de profesionales capacitados en varias disciplinas, con gran experiencia adquirida durante años de trabajo continuo en diversos sectores de la industria petrolera. Para nuestra Organización el valor del desarrollo de la misma a lo largo de estos años, está dado en la honestidad de nuestro grupo, en el cabal cumplimiento de nuestros compromisos y la calidad de los mismos. Actualmente contamos con un sistema de gestión integral certificado, bajo las normas NTC ISO 9001:15, NTC ISO 14001:15 y OHSAS 18001:07 con Icontec, como ente certificador. 0.2 EXCLUSIONES. Los requisitos que a continuación se relacionan de la norma ISO 9001:2015 no son aplicables para GARCIA OROZCO GAO S.A.S., debido al tipo de actividad que desarrolla, por tal razón se excluye del presente Plan de Calidad: Diseño y desarrollo (NTC-ISO 9001:2015) Dentro del alcance de LA SOLICITUD DE OFERTA no se considera ningún tipo de diseño. GARCIA OROZCO GAO S.A.S. recibe los diseños del cliente, para la construcción de las obras de la solicitud de oferta. 0.3 CONTROL PLAN DE SMS. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Para el control de este plan de calidad se deben cumplir los lineamientos del Procedimiento “Control de Documentos” F-HSEQ-40, el cual hace parte de la estructura de documentos de Sistema de Gestión (SG) de GARCIA OROZCO GAO S.A.S., de conformidad con el numeral 4.2.3 de la norma ISO 9001, 4.4.5 de las normas ISO 14001: y 18001. 0.3.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: La elaboración, revisión y aprobación de este Plan de Calidad es responsabilidad del Coordinador CSMS y/o Coordinador de Calidad, quienes aseguran que la prestación del servicio, se realizara bajo condiciones controladas de acuerdo al objeto del contrato y las especificaciones técnicas anexas al proceso licitatorio. 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos necesarios bajo condiciones que puedan soportar las actividades durante la ejecución de obra dentro del marco de la calidad, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas por El Cliente, las del Sistema Integrado de Gestión y demás normas aplicables. 2. ALCANCE: Este Plan de Calidad aplica para las actividades especificadas por EL CLIENTE y las establecidas en el Sistema Integrado de Gestión, para la ejecución de trabajos enfocados principalmente en procedimiento de Construcción de obras civiles de ingeniería, Alquiler de vehículo y maquinaria pesada, siendo responsabilidad del departamento de calidad velar por que se cumplan a cabalidad las actividades descritas en el presente documento y del Jefe de Obra lo relacionado con asegurar los recursos necesarios para el cumplimento de lo mencionado y así mismo hacer cumplir los procedimientos y directrices establecidas en el plan de calidad, con el único fin de satisfacer las necesidades del cliente. 3. GENERALIDADES: 3.1 Modificaciones: Los cambios a este Plan de Calidad o los documentos a los cuales se hacen referencia, los hará el Coordinador de calidad de Proyecto y/o Director de Obra, por solicitud manifiesta del cliente o por ajuste de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas para la obra. Este plan de Calidad debe ser aprobado por el cliente previamente a la ejecución de obra CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 o cada vez que se generen cambios, los cuales deberán ser registrados al final de este documento en la tabla de actualizaciones indicando la fecha, motivo del cambio y versión. 3.2. Distribución y divulgación: El Coordinador de calidad, debe asegurar la distribución y divulgación del Plan de calidad de manera eficaz a todo el personal involucrado durante la ejecución de actividades, para lo cual el Director de Obra debe mantener el Plan de Calidad del Proyecto, quien será el responsable por su cumplimiento. El Plan de Calidad original firmado, será conservado en el centro de información a cargo del Coordinador de calidad, al cual tendrán libre acceso todos los funcionarios del área staff Los funcionarios que no poseen libre acceso, deben solicitar a través del formato 3.3. Definiciones: Para este Plan de Calidad, son aplicables todas las definiciones contenidas en la norma ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad, fundamentos y vocabulario. 4. SISTEMA DE GESTIÓN (SG) Como directriz para la gestión de calidad, a continuación se establecen los lineamientos de acuerdo con los numerales de la norma NTC ISO 9001 / NTC 14001 / OHSAS 18001, aplicables para la planificación en la prestación del servicio. 4.1. Requisitos Generales GARCIA OROZCO GAO S.A.S.,ha documentado su Sistema de Gestión (SG), a fin de mantener la gestión de calidad, manteniendo interacción en los procesos de la organización, determinados para dar cumplimiento a la Ejecución de obra y la disponibilidad de los recursos que permiten asegurar la operación y el control eficaz de acuerdo al seguimiento, la medición y el análisis para emplear acciones necesarias que permitan alcanzar los resultados planificados. A continuación se ilustra a través del mapa de procesos, el enfoque de procesos, la relación que existe para alcanzar los objetivos planteados por la alta dirección y la satisfacción de cliente. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 4.2. Requisitos de la Documentación 4.2.1. Generalidades: La documentación del SG. Y de ejecución en obra, de GARCIA OROZCO S.A.S., contiene entre otros los siguientes documentos: Política Seguridad y Salud en el Trabajo. Manual del SG. Procedimientos documentados exigidos por la norma ISO 9001 Documentos requeridos por GARCIA OROZCO S.A.S., para la ejecución de sus contratos. Procedimientos específicos establecidos por EL CLIENTE. Los registros necesarios para demostrar evidencia en la ejecución de los procedimientos. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 A continuación se ilustras la estructura documental del SG. Manual de calidad Manual de Funciones Procedimientos, Instructivos y Manuales Registros Documentos Externos 4.2.2. Manual de SG: El Manual SG., de GARCIA OROZCO S.A.S., da respuesta a todos los requisitos de la norma ISO 9001, definiendo allí el alcance del SG., procedimientos documentados, y demás requisitos por la norma y de la organización. 4.2.3. Control de Documentos: Todos los documentos aplicados en este proyecto serán manejados de acuerdo con lo indicado en el procedimiento P-HSEQ-07 “Control de documentos” de GARCIA OROZCO S.A.S., siempre y cuando cumpla a cabalidad con el procedimiento de entrega y distribución de documentos del cliente. 4.2.4. Control de Registros: CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Todos los documentos aplicados en este proyecto serán manejados de acuerdo con lo indicado en el procedimiento P-HSEQ-07 “Control de Documentos” de GARCIA OROZCO S.A.S. Se utilizarán los registros indicados en el Plan de Calidad del cliente, en caso de no existir el requerido se deberá solicitar a los ingenieros de PRECOMISIONAMIENTO Y DOSSIER para que estos lo generen. Se deben conservar los registros asociados que proporcionen evidencia de la conformidad de los requisitos establecidos en las especificaciones del CLIENTE. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN La alta dirección manifiesta su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y los requisitos del Cliente., de la siguiente forma: Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Estableciendo la política de calidad y su divulgación. Asegurando el establecimiento de los objetivos de calidad y su divulgación. Asignando responsabilidades y autoridades dentro de la organización. Asegurando la disponibilidad de los recursos financieros, materiales y humanos para el desarrollo de los contratos. Realizando las revisiones al sistema de gestión integrado. 5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad: GARCIA OROZCO S.A.S., ha definido la estructura organizacional requerida para la ejecución del proyecto, esta da respuesta a los requisitos establecidos por EL CLIENTE CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 o por lo establecidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales “M-GH01”para cada uno de los cargos. GARCIA OROZCO S.A.S., pone a disposición cuando lo requiera para revisión y aprobación por parte del Cliente, las hojas de vida de cada uno de las personas propuestas, con soportes que acreditan la experiencia y formación de acuerdo a los requerimientos específicos del cargo. Por lo anterior se solicita al Cliente, carta de aceptación del personal Staff. El organigrama definido para el proyecto se anexa en la documentación de Gestión Humana incluida en la oferta técnica. (Ver anexo C) Los procedimientos establecidos por GARCIA OROZCO S.A.S., para la mencionada oferta técnica, se establecen las diferentes responsabilidades y autoridades para la ejecución de las actividades que conlleven a realizar el producto final que cumpla con los estándares de calidad establecidos. 5.5.3 Comunicación Interna: Las comunicaciones del CLIENTE hacia la organización, deben realizarse a través del Jefe de Obra y el Gerente para ello se indica los canales de comunicación: Personal Oficina principal Lorena Garcia HSEQ [email protected] [email protected] Tito Orozco/Jose Manrique [email protected] -Las cartas son elaboradas directamente por el Jefe de Obra, quien lo envía en original y copia, distribuyéndose de la siguiente forma: Original con Anexos: Para el destinatario. En el anexo B, se detallan los funcionarios del staff, con números telefónicos y correos electrónicos, a fin de mejorar lo canales de comunicación del Cliente. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisión de los recursos: GARCIA OROZCO GAO S.A.S., proporciona los recursos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos contractuales. 6.2. Recursos Humanos: La selección del personal competente e idóneo para el Contrato será realizada por el departamento de Gestión Humana, siguiendo estrictamente las políticas definidas para tal fin por EL CLIENTE, garantizando que sus perfiles cumplen con los requerimientos exigidos por GARCIA OROZCO GAO S.A.S. De igual forma GARCIA OROZCO GAO S.A.S., en pro del crecimiento laboral de su personal, formara de manera continua a su personal, a través de capacitaciones que sirvan como una herramienta para el trabajador en el desarrollo diario de sus actividades permitiendo mayor calidad en cada uno de los procesos que sean ejecutados. Se empleará el procedimiento “selección, vinculación y desvinculación de colaboradores (M-GH-02). 6.3 Infraestructura. a) Se tendrá a disposición equipos (hardware, software) para manejo de la información y de las obras, para ello la empresa suministrara al personal de campo los elementos en las cantidades necesarias según la magnitud del contrato. c) La empresa asignará los vehículos que sean necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, estos cumplirán con lo dispuesto por EL CLIENTE., manteniendo estándares de seguridad al respecto. 6.4. Ambiente de Trabajo: Para garantizar un adecuado ambiente de trabajo, la Dirección de Obra será responsable de que se atiendan los siguientes aspectos: CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Dotar al personal de los elementos de protección necesarios para ejecutar sus actividades. Jefe de Operaciones realiza la gestión para la instalación de la señalización requerida en el proyecto con el fin de prevenir accidentes de trabajo. El Jefe de Obra verificará que el personal asignado al Proyecto mantenga los sitios de trabajo debidamente organizados y aseados. El Se suministrará diariamente a todo el personal agua potable para el consumo en la obra. El Coordinador de Calidad será responsable por la calibración de los dispositivos de medición que sean instalados dependiendo del contrato deberán cumplir con las normas para tal fin y tener presente las recomendaciones de los manuales de cada equipo. De igual forma debe asegurar la calibración de los dispositivos de medición que serán utilizados para las diferentes pruebas establecidas en el Plan de Inspección y Ensayos y las exigidas por EL CLIENTE. Supervisor HSEQ y Jefe de Operaciones deberán mantener actualizado los registros de inspección de maquinaria, equipos, vehículos y herramienta menor, según requerimientos contractuales del Cliente. El departamento de calidad y Operaciones deberá realizar seguimiento al cumplimiento de esta actividad. El 7. REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 7.1. Planificación para la realización. La planificación del Proyecto está contenida en los siguientes documentos: Programa de Trabajo PDT: Contiene la secuencia de actividades establecidas, tiempos, responsables, metas, objetivos, el inicio y terminación de las obras. Este debe estructurase de acuerdo con el objeto de cada OS (Orden de servicio) según lo establecido con el cliente, su aplicación se dará a partir de la iniciación del proyecto, el control correspondiente es responsabilidad de Operaciones. Operaciones, deberá tener presente las recomendaciones y requisitos que EL CLIENTE, establezca para estructurar el PDT. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Matriz de Peligros y Riesgos (F-HSEQ-34): Describe las actividades a realizar durante el contrato, el peligro y exposición a este en donde se evalúa su probabilidad y severidad para así determinar el riesgo al cual se expone al realizar este tipo de actividad, para determinar así los controles a desarrollar. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (F-HSEQ-35): Describe las actividades a realizar durante el contrato y los diferentes aspectos que pueden causar impactos ambientales realizando la debida evaluación para así determinar el grado de riesgo ambiental al que se expone determinando así los controles. Cronograma de Actividades (F-HSEQ-54): En este se determina todas las actividades a realizar durante el contrato con el objetivo de minimizar los riesgos clasificados en la matriz de peligros y riesgos y aspectos e impactos ambientales. GARCIA OROZCO GAO S.A.S., aplicara los documentos y formatos establecidos por EL CLIENTE, los cuales describen las actividades a ejecutar en cada una de las OS emitidas para construcción, estos serán incluidos en los listados maestros de documentos. . Los procedimientos modelos para las actividades a realizar se relacionan adjunto a este plan de calidad, estos procedimientos son susceptibles a cambios aprobados por la interventoría del Cliente, Los cambios realizados deben realizarse de conformidad al procedimiento P-HSE 07 control de documentos del SG. 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación y revisión de los requisitos. Los requisitos del cliente están determinados en especificaciones técnicas, estos documentos forman parte del proceso licitatorio y sus requisitos deben cumplirse por parte de GARCIA OROZCO GAO S.A.S. GARCIA OROZCO GAO S.A.S., cuenta con la capacidad técnica y administrativa para cumplir con todos los requerimientos del CLIENTE, Expresados en los mencionados términos de referencia. 7.2.3 Comunicación con el Cliente. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Las comunicaciones con el cliente y la Interventoría se realizarán a través de correos, que serán remitidos por el Jefe de Obra o el gerente. La correspondencia Será responsabilidad de los destinatarios su oportuna respuesta. Es responsabilidad del Jefe de Obra realizar seguimiento a la correspondencia recibida por parte del cliente y/o alta dirección de GARCIA OROZCO GAO S.A.S. El correo electrónico (e-mail) podrá emplearse como medio de comunicación con EL CLIENTE, y/o la INTERVENTORÍA, este tipo de comunicación debe ser realizada por el Jefe de Obra y/o Gerente de Proyecto de GARCIA OROZCO GAO S.A.S. 7.3. Diseño y desarrollo: No aplica para el presente Contrato. 7.4. COMPRAS 7.4.1 Proceso de compras Las compras de los materiales e insumos es responsabilidad del jefe de compras quienes son los que aseguran que todos los materiales comprados cumplen con los requisitos de compras especificados. Cada uno de los proveedores de los materiales críticos, son seleccionados y evaluados de acuerdo F-CM-02 en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos por GARCIA OROZCO GAO S.A.S. y el Cliente. 7.4.2 Información de las Compras. Será responsabilidad del Jefe de Obra y la Jefe de Compras la aprobación de la requisiciones de materiales y/o servicios, generadas durante la ejecución de las obras, para ello el Administrador de obra se rige conforme a su procedimiento de compras, CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 asegurándose que los requisitos del producto son los adecuados cumpliendo con lo establecido en el procedimiento “P-CM-01”. Se dará estricto cumplimiento a las políticas que al respecto tenga EL CLIENTE. Para la adquisición de materiales y/o Servicios. 7.4.3 Verificacion de los productos comprados: La verificación de que los materiales comprados cumplan con las especificaciones será realizada por el Almacenista con el soporte del solicitante de la requisición siempre que se considere necesario. Antes de ingresar los materiales e insumos adquiridos por GARCIA OROZCO GAO S.A.S. o los entregados por EL CLIENTE a bodega; el almacenistas en conjunto con el departamento de calidad inspeccionara la calidad y estado de los mismo generando un informe detallado a fin de informar a interventoría sobre cualquier daño o defecto encontrando para su respectiva reposición o tratamiento de producto no conforme. Si se considera que el producto no cumple con los requisitos especificados, se debe comunicar al departamento de compras de GARCIA OROZCO GAO S.A.S. para que el responsable realice la reclamación pertinente al proveedor, así como la gestión para dar solución eficaz al solicitante. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5 7.5.1Control de la produccion y de la prestacion del servicio Control técnico de la obra. El control técnico de la obra será responsabilidad del Jefe de Obra a través de la supervisión y seguimiento permanente a las actividades del contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a todos los requerimientos de CSMS del Cliente y de GARCIA OROZCO GAO S.A.S. Los procedimientos constructivos aplicables en cada etapa del Contrato se elaborarán y se presentarán para aprobación por parte de la interventoría del Cliente, este plan de calidad contiene los procedimientos aplicables de las actividades críticas del contrato, dichos procedimientos se modifican según criterios de la interventoría del Cliente. Control de avance de obra CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 El control de la ejecución de la obra será responsabilidad de Operaciones, se hará seguimiento diario a las labores desarrolladas en el contrato y se actualizara el programa de obra en el formato definido y aprobado por El Cliente. Los programas de obra se llevarán a cabo en la hoja de cálculo Excel. Semanalmente se hará una reunión del personal staff de obra y la interventoría con el fin de conocer el avance de los trabajos, revisar la programación de la semana siguiente y atender todos los requerimientos presentados por el cliente, las concusiones de esta reunión se dejaran en el acta correspondiente en el formato emitido por el cliente. De igual forma el staff de GARCIA OROZCO GAO S.A.S. Realizara una reunión interna, con el fin de conocer por área las tareas, los recursos que requieres su ejecución, programación y establecer compromisos, con el único fin de dar respuesta a las necesidades de avance a cada una de las OS del proyecto. Las conclusiones de esta reunión quedaran registradas en el Acta de reunión. Control de calidad del Proyecto. El control de calidad de las obras ejecutadas será responsabilidad del Coordinador Calidad y/o Supervisor HSEQ. Para alcanzar los objetivos del proyecto el grupo de trabajo Staff debe dar: Cumplimiento del Cronograma. Cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios. Cumplimiento de especificaciones Técnicas del Cliente. Cumplimiento de los procedimientos internos de GARCIA OROZCO GAO S.A.S. Informes de obra: Se llevara un Reporte Diario de Trabajo en el cual se registrara las actividades de obra por cada frente de trabajo en el formato. Se entregaran informes semanales detallando el desarrollo de obra en aspectos de seguridad, avance de obra y aspectos técnicos relevantes para la continuación de la ejecución de obra. 7.5.2 Validacion de la prestacion del servicio CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Se realizaran las pruebas necesarias para demostrar la calidad en la prestacion del servicio, el plan de inspeccion y ensayo enuncia las actividades y los controles que se deben aplicar para garantizar resultados efectivos según lo estabecido en el plan de inspección y ensayos. GARCIA OROZCO GAO S.A.S., entrega al Interventor al finalizar cada trabajo los informes técnicos. Así mismo entrega el resto de la documentación o Dossier del proyecto, el cual debe ser conformado, revisado y aprobado a medida que se ejecutan las diversas actividades. Para la elaboración del Dossier se debe tener en cuenta los requisitos del cliente. 7.5.3 Identificación y Trazabilidad Documentos: La identificación de los documentos y registros del Proyecto se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.3., del presente Plan de Calidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente. Son considerados como propiedad del cliente todas las especificaciones técnicas, los planos de construcción, los terrenos, equipos y materiales que se vayan a incorporar en las diferentes etapas del proyecto. -Los documentos serán controlados de acuerdo con el procedimiento previsto para este propósito. P-HSE-07 “Control de documentos”. -Los terrenos serán salvaguardados de acuerdo a las normas ambiéntales y la legislación aplicable. -Los equipos y materiales serán identificados para asegurar que se mantienen los detalles específicos para los cuales fueron entregados, se realizara un control sobre la utilización con el fin de garantizar la devolución de los materiales existentes al vencimiento del presente contrato. Los materiales suministrados por MECL., son verificados y reportados en el formato BALANCE DE MATERIALES DTO0704, este permite establecer las condiciones en las cuales se reciben y en caso de ser necesario se debe devolver los materiales que son propiedad del cliente. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 7.5.5 Preservación del Producto. GARCIA OROZCO GAO S.A.S. garantizará la estabilidad de las obras que se ejecuten con ocasión del Contrato, respaldadas con las pólizas de estabilidad de obra del contrato. 7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. En la ejecución del Contrato GARCIA OROZCO GAO S.A.S., utilizará equipos debidamente calibrados y con su debido certificado de calibración. De acuerdo con las condiciones de uso se cumplirá con el programa y la frecuencia de mantenimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de estos equipos. El Coordinador de Calidad deberá mantener actualizado el programa de calibración propio y el establecido por el cliente según formato, en el cual se registra la información de los equipos, fecha de calibración, fecha de vencimiento, frecuencia de calibración conservando los soportes o certificados de calibración de cada equipo. 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA GARCIA OROZCO GAO S.A.S., tiene estipulados procedimientos e instructivos que aseguran la planificación e implementación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, necesarios para: Demostrar la conformidad del servicio. Asegurarse de la conformidad del Sistema Gestión. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Gestión. 8.2.1. Satisfacción del cliente: Se realizara seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente de acuerdo al cumplimiento de los requisitos y resultados de las inspecciones realizadas por la CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 interventoría y/o resultados de auditorías así como la evaluación del contrato en estado aprobado entregada por EL CLIENTE. 8.2.2. Auditoria interna: Se realizará al menos una auditoria interna para evaluar la conformidad de los procesos en la ejecución de obra, cumpliendo con lo establecido en el procedimiento interno PHSEQ-01 AUDITORIA INTERNA. 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME. Se debe dar tratamiento a las causas cuando no se alcanzan los resultados planificados o no se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento SIG0204 No conformidad. Las causas deben ser analizadas a fin de implementar acciones que permitan de manera efectiva. Si así lo requiere el cliente, Todo producto No Conforme será manejado inmediatamente las acciones correctivas generadas por las No Conformidades respectivas, se usará para estos efectos el formato F-HSEQ-43. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS Los responsables de los procesos determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la eficacia del sistema de gestión de integrado y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del mismo, para lo cual utilizan la información obtenida por la medición y monitoreo de los procesos a través de los indicadores de gestión, inspecciones diarias de obras, auditorías internas o encuestas. El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniones de obra y en cada proceso, el análisis proporciona información sobre: La satisfacción del cliente. La conformidad con los requisitos del servicio. Las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Los proveedores. 8.5.2 / 8.5.3 Acciones correctivas y preventivas. Cuando no se alcancen los resultados planificados o no se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas se deben llevar a cabo las correcciones y acciones correctivas de acuerdo a lo indicado en el procedimiento P-HSEQ-10 Acción correctiva y preventiva. 9. DEFINICIONES: Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. CSMS: Calidad, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional. Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos Plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso, o contrato específico. Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. SG: Sistema de Gestión. CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideració CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected] PL-HSEQ-03 PLAN DE CALIDAD. VERSION 1 29-05-2018 CR 1 N°20-31 Puerto Boyacá (Boyacá) Cel.: 314 358 3734- 311 450-78 36 Tel: 738 2072 E-mail:[email protected]
