6-REVISION GERENCIAL-v04

PROCEDIMIENTO
REVISIÓN POR LA GERENCIA
SGC-N°6
REV-04
Revisión por la
Gerencia
Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001: OF: 2008
Preparado por: Ernesto Castro
Revisado por: Claudio Castro/Gerente General
Fecha:14/06/15
Fecha:
Aprobado por: Claudio Castro-Gerente
General
Fecha:
Este documento es controlado y es de carácter confidencial, si usted está utilizando una copia en papel es de su responsabilidad verificar el uso de la última versión publicada en
la Lista Maestra de los documentos y Registros del SGC. Todo documento del SGC que se encuentre fuera de las dependencias de la organización adquiere la calidad de copia no
controlada.
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PROCEDIMIENTO
REVISIÓN POR LA GERENCIA
1
SGC-N°6
REV-04
RESPONSABLE: GERENTE GENERAL
OBJETIVO: definir el proceso para revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas y evaluar la necesidad de realizar
mejoras y efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, lo que incluya la política y los objetivos de la
calidad.
ALCANCE: “Diseño, Fabricación e Instalación de Equipos y Productos en fibra de vidrio para el sector de minería e
industrial”.
TABULACIÓN Y ANALISIS DE DATOS
QUÉ
SE
HACE
QUIÉN LO HACE
COORDINADOR DE
CALIDAD
CÓMO LO HACE
Debe solicitar a los responsables de procesos los
formularios con registro de seguimiento de procesos
e indicadores de gestión tomando y tabular la
información de entrada para la revisión que incluya :
Cumplimiento de la Política de la calidad
Estado de los Objetivos de la calidad
Indicadores de auditorías internas y externas
Indicadores de quejas y sugerencias de
mejoras
Indicadores de control de los documentos
Indicadores de control de los registros
Indicadores
de
acciones
correctivas,
preventivas y oportunidades de mejoras
Indicadores de control de producto o servicio no
conforme.
Indicadores de control de la producción
Indicadores de gestión de RRHH
Indicadores de mantención preventiva
También se debe considerar el estado de los
compromisos adquiridos en revisiones anteriores y
cambios internos o externos (infraestructura,
estructura organizacional u otro) que afecte al SGC.
DONDE LO HACE
Planilla Excel de :
Revisión gerencial con
objetivos e indicadores y
procesos.
Consolidado de acciones
correctivas, preventivas y
oportunidades de
mejoras.
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
Carpeta documento Para
Revisión
ELABORACIÓN DE INFORME
Nota: estos son algunos los que no se limitan, se
puede incorporar todos aquellos que la gerencia
determine necesario para evaluar el SGC.
COORDINADOR DE
CALIDAD
Debe con los datos analizado en forma estadística ,
confeccionar el informe para realizar la revisión
gerencial
un mes antes de la ejecución de
auditoría externa realizada por Bureau Veritas ,
con las entradas antes mencionadas y dejar el
espacio para completar las conclusiones de la
dirección con los acuerdos para:
Mejorar la eficacia del SGC y sus procesos.
Mejorar el producto en relación con los
requisitos del cliente.
Asignar recursos para la planificación y
desarrollo de las actividades.
CUÁL ES EL
REGISTRO
Consolidados de quejas
y sugerencias
Consolidado de control
de producto o servicio no
conforme.
Consolidado de
indicadores de gestión
de procesos.
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
Carpeta documento Para
Revisión
Informe de Gestión
Gerencial
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REVISIÓN DE INFORME
PROCEDIMIENTO
REVISIÓN POR LA GERENCIA
SEGUIMIENTO
PLANIFICACIÓN
ACCIONES DE
MEJORA
REGISTRIO
DE
ACUERDOOS
COORDINACIÓN
REUNIÓN DE
REVISIÓN
GERENCIAL
REPRESENTANTE
DE LA GERENCIA
COORDINADOR DE
CALIDAD
COORDINADOR DE
CALIDAD
COORDINADOR DE
CALIDAD
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
Carpeta documento Para
Revisión
Carpeta documento Para
Revisión
Debe registrar durante la reunión de revisión
gerencial los acuerdos que ha comunicado el
Gerente General en el mismo informe para
posteriormente planificar su implementación.
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
También se puede planificar en la planilla Excel de
programación del SGC que contiene el consolidado
con todas las actividades para el año.
Deberá
revisar
en
plataforma
www.tecnofiber.cl/calidad los avances de todas las
actividades comprometidas en su planilla de revisión
gerencia, programa del SGC y consolidados de
indicadores y procesos.
Informe de Gestión
Gerencial
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
Una vez confirmada debe comunicar a todos los
involucrados en plataforma y vía correo electrónico
corporativos si aplica.
Debe registrar las actividades en registro de
acciones correctivas, preventivas y oportunidades de
mejoras con los plazos, responsables y recursos
para su ejecución.
REV-04
Informe de Gestión
Gerencial
Informe de Gestión
Gerencial
Planilla Excel con:
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
Programación del SGC.
Consolidado de acciones
correctivas, preventivas y
oportunidades de
mejoras.
Planilla Excel con:
Programación del SGC.
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
Consolidado de acciones
correctivas, preventivas y
oportunidades de
mejoras.
INDICADOR DE CONTROL PROCESOS:
100% de los compromisos
implementados
84 % de cumplimiento de los
objetivos de la calidad
3
El Representante de la Gerencia debe revisar y
comunicar en la misma plataforma la conformidad
con el contenido del informe, una vez realizada la
gestión se publicara en carpeta de revisión gerencia.
En la misma plataforma.
Debe solicitar al Gerente General la fecha para
realizar la revisión gerencial y las personas que
participaran de dicha reunión.
GERENTE
GENERAL
2
Finalizado el informe el Coordinador de calidad debe
subir
el
archivo
a
la
plataforma
www.tecnofiber.cl/calidad , en procedimiento de
control de los documentos, carpeta “para revisión”.
SGC-N°6
N° compromisos implementados y cerrados
Total de compromisos adquiridos
N° de objetivos planteados
Total de objetivos cumplidos
DOCUMENTOS ASOCIADOS: Organigrama, mapa de proceso, política y objetivos de la calidad,
procedimiento de gestión de hallazgo.
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