Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes CAPÍTULO 9. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN MAESTRO METROPOLITANO ANTECEDENTES El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha priorizado la atención sobre las zonas periurbanas de los principales conglomerados urbanos del país con base en los diagnósticos de exclusión, pobreza y carencia de servicios de agua potable y saneamiento que las caracterizan. Considerando las directrices el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Saneamiento Básico (2008 – 2015) se busca desarrollar estrategias para el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas periurbanas que contemplen los aspectos institucionales y normativos resultantes del proceso de transformación sectorial e incorporen los principios y políticas que traducen e interpretan el derecho humano de acceso a los servicios. La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) que presta el servicio en La Paz y El Alto cuenta con un Plan Maestro de Agua Potable elaborado hace 19 años (1994), cuyas recomendaciones fueron solo parcialmente implementadas debido a los cambios institucionales ocurridos en los años inmediatamente posteriores al desarrollo del Plan. Al respecto no se cuenta con una Evaluación Sumativa que determine hasta qué punto los resultados de la planificación fueron logrados. Por causa del desmedido crecimiento de la demanda en la ciudad de El Alto, la variabilidad climática (déficit en aporte pluvial, pérdida de glaciares, etc.) y las actividades humanas en las cuencas de abastecimiento (minería y explotación de áridos), los sistemas de agua potable hoy existentes presentan un creciente nivel de riesgo e incertidumbre. Actualmente EPSAS está cubriendo la demanda de agua potable de la ciudad de La Paz sin presentar problemas de déficits en la producción de las fuentes utilizadas. En la ciudad del El Alto ya se presentan problemas de déficits y en la mayoría de las zonas no existen continuidad del servicio, también se ha observado una disminución en la productividad de los pozos de Tilata. Es preciso por tanto tomar medidas necesarias para asegurar la disponibilidad del recurso y evitar los posibles conflictos ocasionados por falta de éste. Esto sugiere la realización de un nuevo análisis de las alternativas disponibles que considere las nuevas circunstancias y garantice la continuidad del servicio. En los concerniente al sistema de alcantarillado sanitario el último Plan Maestro de la ciudad de La Paz se elaboró en 1994 y para la ciudad de El Alto en 1982, y deben por tanto ser totalmente reconsiderados con base en el crecimiento del área urbana durante los últimos años y las deficiencias que hoy presenta este servicio. Las recomendaciones para la construcción de una planta de tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de La Paz tampoco fueron cumplidas provocando a la fecha la contaminación de los cursos receptores, especialmente el río Choqueyapu, cuyas aguas son utilizadas para el riego de productos que se consumen en La Paz y El Alto. OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO Objetivo General Definir la mejor estrategia de desarrollo y expansión de los servicios de agua potable y saneamiento hasta el año 2036 definido como año horizonte de planificación, en los municipios de La Paz y El Alto, incorporando el área actualmente servida por el operador EPSAS. El estudio deberá además incluir las zonas de expansión del área metropolitana en territorio de los municipios de: Achocalla, Mecapaca, Laja, Palca, Viacha y Pucarani. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 1 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Constituir el PMM como un instrumento de planificación de las obras y fortalecimiento institucional. Haciendo uso eficiente de los recursos disponibles y de las instalaciones existentes. Objetivos Específicos OE1. Identificar cualitativa y cuantitativamente la situación actual de las fuentes de agua actualmente utilizadas y las nuevas fuentes, considerando los efectos del cambio climático y la importancia de realizar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en las cuencas abastecedoras. OE2. Identificar proyectos y obras de rehabilitación, reposición y expansión que deben ser realizados en fuentes, captaciones, conducciones, embalses, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y sistemas de distribución de agua potable. OE3. Identificar proyectos y obras a realizar de rehabilitación, reposición y expansión que deben ejecutarse en recolección (redes de alcantarillado), conducción (emisarios), y tratamiento de aguas residuales, considerando los efectos de las descargas en los cuerpos receptores como el uso de estas aguas en el riego de cultivos. OE4. Identificar las medidas y acciones para mejorar y fortalecer la gestión administrativa, operativa y financiera de las organizaciones responsables por la prestación de los servicios. OE5. Elaborar la estrategia de financiamiento, determinando la capacidad de las empresas u organizaciones para contribuir a la inversión con recursos propios y los requerimientos de subvención estatal central, departamental, municipal. INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO El 59% del total de la población del departamento de La Paz vive en las ciudades de La Paz y El Alto, según datos del último Censo de Población y Vivienda (INE 2012). Esa importante población genera actividades económicas concentradas en el conjunto territorial urbano (La Paz-El Alto, en la cercana ciudad de Viacha y en sus espacios rurales inmediatos, considerados como áreas de expansión y zonas agrícolas complementarias) que constituye el Núcleo Urbano del Área Metropolitana, que es un hecho concreto que se manifiesta como una unidad espacial-económica y excede claramente los límites municipales. Además de la alta concentración poblacional, en el Área Metropolitana se han desarrollado subsistemas territoriales secundarios como ciudades y territorios dependientes de las ciudades de La Paz y El Alto, tales como: Viacha, Pucarani, Laja, Achocalla, Palca y Mecapaca. Por tanto el Consorcio Consultor, ha identificado el Area de Influencia del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento como el Area Metropolitana de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes. La Tabla 1 y Figura N° 1 muestran la identificación del área y la población (INE 2012) por municipio. En la metrópoli de la ciudad de La Paz y El Alto, el principal operador de los servicios es la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 2 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Tabla N° 1. Identificación del área de influencia del Plan Maestro – Población municipios 2012 Municipio Provincia Sección Pobl. Total Urbana Rural La Paz Murillo Capital 764,617 761,023 3,594 El Alto Murillo Cuarta 848,840 845,445 3,395 Viacha Ingavi Primera 80,388 66,350 14,038 Pucarani Los Andes Primera 29,379 2,740 26,639 Laja Los Andes Segunda 23,673 1,327 22,346 Achocalla Murillo Tercera 16,993 13,609 3,384 Palca Murillo Primera 16,622 1,217 15,405 Mecapaca Murillo Tercera 16,027 13,055 2,972 1,796,539 1,704,766 91,773 TOTAL Fuente: INE 2012 y elaboración propia. Figura N° 1. Identificación del área de influencia del Plan Maestro Fuente: Elaboración propia La Ciudad de La Paz Nuestra Señora de La Paz es capital del departamento homónimo, sede de gobierno de los poderes ejecutivo y legislativo de Bolivia. El centro de la ciudad está aproximadamente a 3,650 msnm. Según el Censo nacional de población y vivienda del año 2012, la población del municipio de La Paz alcanza a 764,617 hab., en un área de 180 km2. Las coordenadas de la ciudad son: 16°30´8´´ S y 68°09´56´´O. La Ciudad de La Paz está asentada sobre las riberas del río Choqueyapu que cruza de oeste a este. Pequeños ríos que nacen en las laderas altas, depositan sus aguas a lo largo del trayecto de este río. En la Cordillera de los Andes (al este de la ciudad) se encuentra el majestuoso nevado Illimani (6,465 msnm), cuya silueta ha formado el emblema de la ciudad desde su fundación. El clima es de montaña con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a las elevadas precipitaciones. El promedio anual es de 11°C. Tiene vientos moderados en agosto. En el VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 3 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes verano la temperatura puede alcanzar a los 28 y a 29°C. El promedio de lluvia anual es de 600mm. y se concentran de manera estacional desde diciembre hasta marzo. La Ciudad de El Alto El Alto es una ciudad situada al oeste de Bolivia a una altitud de 4,000 msnm en la meseta altiplánica, al noroeste de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del país. El municipio del El Alto tiene una población de 848,840 hab. (Censo 2012). En la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto. El Alto se considera una ciudad nueva, receptora de población migrante del resto del país, en especial recién llegados de las áreas rurales quienes buscan una oportunidad para mejorar sus condiciones económicas. El clima es frío durante todo el año y la temperatura media no llega superar los 17ºC en verano. Las temperaturas bajo cero son comunes en días de invierno y además la ciudad es atacada por fuertes vientos que provienen del altiplano cercano. Debido a este ambiente, es común en las temporadas más frías del año encontrar parte de la ciudad cubierta por nieve. En 1970 se da inicio al proceso de desconcentración municipal con la conformación de la sub alcaldía de El Alto, y al promediar la década, en 1976, se profundiza el carácter independiente del movimiento vecinal con la fundación de la FEJUVE El Alto. Fue originalmente un barrio satélite de la ciudad de La Paz, pero su población creció considerablemente, obtuvo el rango de sección de provincia el 6 de marzo de 1985 y posteriormente el rango de ciudad el 26 de septiembre de 1986 FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO En cumplimiento de los objetivos establecidos en el alcance de los servicios de consultoría, el Consorcio Consultor ha formulado el Plan Maestro 2012 – 2036 en tres etapas, contenidas en tres volúmenes del presente informe, a saber: VOLUMEN I Diagnóstico de la situación actual del servicio. VOLUMEN II Demandas futuras y estrategia de expansión. VOLUMEN III Formulación del Plan Maestro Metropolitano. MARCO CONCEPTUAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN MAESTRO El monitoreo es un seguimiento sistemático y periódico de la ejecución del Plan Maestro que busca determinar el grado en que su desenlace coincida con lo programado, es decir comprobar la eficacia (efectividad) y eficiencia de la implementación de las obras y acciones, para detectar los logros y deficiencias oportunamente y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. Por su parte la evaluación corresponde a una apreciación y valoración sistemática y objetiva sobre el diseño, la ejecución, la eficacia (efectividad), eficiencia, los procesos y los resultados del Plan Maestro en periodos anuales y quinquenales, hasta el horizonte de planificación fijado para el año 2036. Por tanto el monitoreo propuesto por el Consorcio Consultor será un proceso continuo durante el desarrollo del Plan Maestro, con análisis, observación y sugerencias de ajustes para alcanzar los resultados previstos en el plan de inversiones. ELEMENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN Los elementos más importantes considerados para el Monitoreo y Evaluación fueron: Sistemático: Planeado e integrado en todo el desarrollo del Plan Maestro. Participativo: Participación y compromiso de los actores involucrados en la ejecución y monitoreo del Plan Maestro (gobernación, ministerios, municipios del área de influencia metropolitana, operadores de los servicios, juntas vecinales, usuarios, etc.). VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 4 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Centrado en el desempeño: Examinará si los resultados están de acuerdo con el propósito del Plan Maestro. Dirigido al aprendizaje: El mensaje central del Monitoreo y Evaluación será convertir las experiencias en lecciones. Orientado hacia la toma de decisiones: Se cumplirá cuando la información del Monitoreo y Evaluación ayuda a tomar decisiones de continuar o cambiar actividades del Plan Maestro. OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN i) Monitorear y evaluar el cumplimiento del Plan Maestro en base a indicadores de cobertura y calidad del servicio. ii) Identificar los logros y debilidades o potenciales atrasos en la construcción de las obras o en la adopción de acciones o medidas de fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario. iii) Recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados, ajustando las predicciones de crecimiento de la demanda de servicios. LOCALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN La localización funcional del Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro tendría dos niveles. Un nivel operativo a cargo del operador metropolitano – EPSAS, responsable de la prestación de los servicios, que tiene conocimiento del Plan Maestro en todos sus detalles. Tiene como mandato y responsabilidad ejecutar el plan de inversiones previsto a corto, mediano y largo plazo, dar cumplimiento a las metas de cobertura y expansión acordadas con el regulador (AAPS) e informar sobre su desempeño. Además para el cumplimiento de sus objetivos deber canalizar las demandas y la solicitud de financiamiento al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Gobernación, Gobernación, Gobiernos Municipales involucrados y organismos de financiamiento. Revisada la estructura organizacional de EPSAS, el Consorcio Consultor propone que la función de Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro en el nivel operativo deberá estar localizado en el Departamento de Planificación dependiente de la Gerencia Técnica. Atenderá las ciudades de La Paz, El Alto y Zonas adyacentes. Se recomienda que esta repartición estratégica para el desarrollo del Plan Maestro sea reubicada en la estructura organizacional al nivel de Gerencia de Planificación, con la asignación de personal técnico especializado y apoyo logístico. En el caso de operadores menores en los restantes 6 municipios del área de influencia metropolitana, será necesario incorporar en su estructura organizacional el Departamento de Planificación. En ambos casos se requiere recursos humanos capacitados, con objetividad, conocimiento del Plan Maestro, uso de la información y autonomía. La Gerencia y/o Departamento de Planificación deberá tener niveles de coordinación con la Gerencia General, manejo de los parámetros de Monitoreo y Evaluación, para mejorar la eficacia de las intervenciones previstas, recolección oportuna de información de calidad para la obtención de los indicadores seleccionados, participar en la toma de decisiones en función de los productos obtenidos y la identificación de lecciones aprendidas para ajustar la ejecución del Plan Maestro. Por otra parte, se propone que el nivel ejecutivo para el Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro este ubicado en la Dirección de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con un presupuesto adicional asignado para su desempeño, con personal técnico y apoyo logístico. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 5 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes La Dirección de Planificación del MMAyA recibirá las demandas y solicitudes de financiamiento, priorizadas por EPSAS y otros operadores menores, validadas por la AAPS en el marco del plan de inversiones del Plan Maestro y el cumplimiento de metas de cobertura de la Agenda Patriótica 2025. La Dirección de Planificación presentará al señor Ministro y Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, en coordinación con la Gobernación y Municipios los requerimientos de inversiones para la gestión del financiamiento ante organismos como el BID, CAF, Banco Mundial, KfW, otros organismos de cooperación bilateral (Agencia Española de Cooperación Internacional – Aecid) y multilateral. PRESUPUESTO PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN Tanto el nivel operativo (EPSAS y operadores menores) y el nivel ejecutivo (unidad de la Dirección de Planificación del MMAyA), una vez revisada su situación organizacional y presupuestaria deberá proponer el presupuesto para el Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro para el cumplimiento de sus responsabilidades. Un presupuesto anual estimado para la unidad del nivel ejecutivo del MMAyA, sobre la base del personal existente seria de Bs.2,916,650 y el detalle está indicado en la Tabla N° 2 Tabla N° 2. Plan de Monitoreo y Evaluación – Unidad De La Dirección De Planificación Del Mmaya Presupuesto Anual Estimado (Bs) Descripción Unidad Cantidad Costo (Bs/mes) A. Costos Personal Costo Parcial (Bs/año) 1,074,000 Secretaria Mes 12 6,500 78,000 Chofer Mes 12 6,000 72,000 Ingeniero 1 Mes 12 11,000 132,000 Ingeniero 2 Mes 12 11,000 132,000 Social 1 Mes 12 11,000 132,000 Social 2 Mes 12 11,000 132,000 Mes 12 11,000 132,000 Ambiental 1 Mes 12 11,000 132,000 Ambiental 2 B. Costos administrativos y operativos Mes 12 11,000 132,000 Área Técnica Área Social Área Financiera Financiero 1 Área Ambiental 537,500 Viáticos día 150 250 37,500 Pasajes Gbl 1 320,000 320,000 Compra materiales escritorio Gbl 1 180,000 C. Costos de equipamiento 180,000 1,040,000 Compra de 2 vehículos Gbl 1 700,000 700,000 Equipamiento de muebles Equipamiento: computadoras, impresoras y plotter Gbl 1 160,000 160,000 Gbl 1 180,000 180,000 Sub Total A+B+C D. Imprevistos 10% ( talleres, capacitaciones, etc) 2,651,500 Total estimado (Bs) 2,916,650 265,150 Fuente: Elaboración propia VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 6 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes FORMULACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN El Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro, incluye los siguientes aspectos: 1. 2. 3. 4. 5. La Matriz del Marco Lógico (MML), Indicadores Fuente de datos y metodología. Análisis de involucrados. Presupuesto para el Monitoreo y Evaluación. Matriz del Marco Lógico La Matriz del Marco Lógico (MML) utilizada por el operador metropolitano EPSAS y operadores menores como herramienta de Monitoreo y Evaluación tiene el objetivo de dar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial del Plan Maestro a las instancias del regulador AAPS y al del nivel ejecutivo Dirección de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La MML ha permitido definir los parámetros de desempeño del Plan Maestro y las condiciones para futuras evaluaciones y ajustes. En la Tabla N° 9, se presenta la MML y contiene el Fin, Propósito, Componentes, Actividades, Indicadores Objetivamente Verificables (IVO), medios de verificación y Supuestos. Indicadores Los indicadores son la base para el Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro ya que especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de Componentes, Propósito y Fin. Los indicadores a nivel de Propósito miden el efecto directo (para los beneficiarios del Plan Maestro) después del final de la ejecución. Los indicadores a nivel de Componentes miden el efecto directo sobre el cumplimiento de productos y servicios en un determinado tiempo. Los indicadores para el nivel de Actividades miden el cumplimiento en la ejecución del presupuesto o plan de inversiones. Los atributos de los indicadores inteligentes considerados para los diferentes niveles de la MML fueron: a) Específico: Permiten a un observador verificar si el objetivo ha sido alcanzado. Medible: Ya sea cuantitativo o cualitativo, es una medida objetiva. Realizable: Depende del contexto, es determinante cuando más conocemos el proyecto. Pertinente: Cuando está relacionado con el objetivo. Enmarcado en el tiempo: Especifican fechas de comienzo y terminación. Indicadores a nivel de Propósito: Revelan la medida en que los beneficiarios del Plan Maestro se encuentran en una situación mejor como resultado de la intervención realizada. Se considera como indicador al nivel de Propósito la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. El indicador de Cobertura está definido como la proporción de población servida con agua potable y/o alcantarillado sanitario, respecto a la población total: 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 100 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 7 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Se entiende por población servida con agua potable, aquella que tiene una conexión directa (agua potable corriente) en la vivienda. Se entienda por población servida con alcantarillado sanitario, aquella que una conexión directa de la vivienda al alcantarillado sanitario público. b) Indicadores a nivel de Componentes: Tienen como misión valorar la eficacia en el cumplimiento de metas (productos y servicios) en un tiempo determinado. 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 Cuando: a. Grado de cumplimiento = 1, los productos y/o servicios cumplidos en tiempo son iguales a los programados (cumplimiento eficaz). b. Grado de cumplimiento > 1, los productos y servicios cumplidos en tiempo es menos eficaz que lo programado c. Grado de cumplimiento < 1, los productos y servicios cumplidos en tiempo es más eficaz que lo programado. c) Indicadores a nivel de Actividades: Mide la relación entre la ejecución de los presupuestos cumplidos de las actividades desarrolladas (eficiencia): 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 Cuando: a. Grado de cumplimiento = 1, la ejecución de los presupuestos cumplidos son iguales a los programados (cumplimiento eficiente). b. Grado de cumplimiento > 1, la ejecución de los presupuestos cumplidos es menos eficiente de lo programado. c. Grado de cumplimiento < 1, la ejecución de los presupuestos cumplidos más eficiente de lo programado. Fuente de datos y metodología La información acerca del acceso (cobertura) al servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario es recopilada de forma rutinaria (semestral) de los reportes que envía el operador a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). Este indicador aplica cuando existe la cantidad, calidad y continuidad de agua potable en la vivienda (cobertura efectiva). Análisis de Involucrados para la toma de decisiones oportuna El análisis de involucrados pretende esclarecer cuales, entidades, organizaciones, grupos, etc. están directa o indirectamente involucradas en el Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento, sus mandatos, políticas, prioridades, capacidades, recursos, percepciones, cambios de prácticas requeridos, sus potenciales, intereses y sus limitaciones. (Véase Tabla N° 3 y y……). VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 8 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes a. Involucrados del Nivel Nacional Tabla N° 3. Análisis de Involucrados - Nivel Central INVOLUCRADO MANDATO Tiene el mandato de formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional. MMAyA, VMASB (Ministerio de Medio Ambiente y Agua) Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Gestionar recursos para el financiamiento ante organismos internacionales como BID, CAF, KfW, Aecid, GIZ y otros. Ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado sanitario con la participación de los otros niveles autonómicos, en el marco de las políticas de servicios básicos. Elabora hace cumplir la normativa sectorial. Ejecutor del financiamiento BID y FECASALC UCP - PAAP Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarilladlo Periurbano Es supervisor del PMM, por mandato del MMAyA, aprueba o rechaza los productos alcanzados en cada fase del PMM. Lidera el Comité consultivo y de seguimiento del PMM en representación del MMAyA. Entidad pública estatal dependiente del MMyA. AAPS (Autoridad de Fiscalización y control social de Agua y Saneamiento) Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad de derechos de uso y aprovechamiento sobre fuentes de agua para consumo humano. PERCEPCIONES Problemas de enfermedades de origen hídrico, pobreza, marginalidad y la necesidad de implementar planes, programas y proyectos para ampliar coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Es consciente de los problemas de enfermedades de origen hídrico, pobreza, marginalidad y la necesidad de implementar planes, programas y proyectos para ampliar coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Es consciente de los problemas de enfermedades de origen hídrico, pobreza, marginalidad. Operadores con bajos niveles de desempeño. INTERESES Monitoreo y Evaluación a nivel ejecutivo del plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento, que permita incrementar coberturas para la agenda patriótica 2025, considerando los proyectos de ampliación, reposición y expansión de los servicios, articulados al mejoramiento de la gestión de los operadores. Lograr incrementar la universalización de los servicios de agua y saneamiento. Contar con la elaboración del PMM con participación de todos los actores involucrados lo cual permitirá lograr la viabilidad del mismo. Otorgar el financiamiento de proyectos con la participación concurrente de la Gobernación, municipios, préstamos ante organismos internacionales, aporte local de los operadores, etc. Definir un modelo de Gestión de los servicios sostenible y solidario para el área de influencia metropolitano. Atender la demanda de servicios básicos en coordinación con los niveles operativos. Asegurar la presentación del PMM, en cumplimiento de los términos de referencia y del contrato de consultoría. Contribuir a mejorar la salud en poblaciones periurbanas, incrementando el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas periurbanas de La Paz, EI Alto y Municipios del área de expansión del área metropolitana. Desarrollo y protección de las fuentes de agua y cuerpos receptores de aguas servidas, hasta un nivel de factibilidad técnico-económica de las áreas metropolitanas de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Monitoreo y Evaluación de las metas de cobertura establecidas en el Plan Maestro y los Planes Quinquenales de los operadores de los servicios, a través de indicadores de desempeño. Asegurar el cumplimiento del derecho fundamentalísimo del acceso al agua y priorizar su uso para el consumo humano, seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente, en el marco de sus competencias. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 9 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes INVOLUCRADO MANDATO SENASBA (Servicio Nacional para la sostenibilidad de servicios en saneamiento Básico) Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad de derechos de prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico. Ejecutar las políticas públicas, programas y estrategias del sector, relativas a la asistencia técnica y fortalecimiento institucional de las EPSA. Prestar servicios de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario a las EPSA y a la comunidad beneficiaria, para optimizar la gestión institucional y social del sector. Implementar los instrumentos normativos, técnicos, financieros y administrativos para el desarrollo institucional de las EPSA. Gestionar recursos internos y externos para la implementación y desarrollo de programas y proyectos destinados a la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de las EPSA. PERCEPCIONES INTERESES Contar con un instrumento de planificación estratégica viable y que cuente con la aprobación de los actores involucrados. Los demandantes de los servicios no están totalmente informados de sus derechos. Deficiente educación sanitaria, uso eficiente del agua, operadores con bajos niveles de desempeño. Contar con un Plan de Fortalecimiento institucional (FI), Asistencia Técnica y Desarrollo Comunitario. Verificar que el FI esté enmarcado en lineamientos establecidos por el SENASBA, considerando además la normativa sectorial. Asegurar principalmente la viabilidad social y sostenibilidad de cada uno de los proyectos identificados en el PMM, demanda para ello el acercamiento con las poblaciones que están ubicadas en las fuentes abastecedoras de agua y áreas en las que se construirán las PTAR, para que se puedan tomar en cuenta como un trabajo importante en la fase de pre inversión de los proyectos. Apoyar a las EPSA en la gestión de programas y proyectos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 10 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes b. Involucrados del Nivel Sub Nacional Tabla N° 4. Análisis de Involucrados - Nivel Sub Nacional INVOLUCRADO Gobierno Autónomo Departamental de La Paz MANDATOS Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el departamento. (Ley Marco de Autonomías y Descentralización). Financia y ejecuta subsidiariamente planes y proyectos de agua potable y alcantarillado de manera concurrente. Coadyuvar con el nivel central del Estado en la asistencia técnica y planificación sobre los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. (LMAyD) PERCEPCIONES Contaminación de los ríos, enfermedades de origen hídrico, pobreza, marginalidad, las comunidades no son atendidas, bajas coberturas de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. INTERESES Concurrir con financiamiento, desde la fase de pre inversión. Incluir en la planificación todas las demandas de los municipios de Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y Pucarani (sobre todo), puesto que sus recursos son mínimos a comparación de los Municipios de La Paz y El Alto. Coordinar con el nivel central del Estado, los Gobiernos Autónomos Municipales, el financiamiento de proyecto, pudiendo delegar su operación y mantenimiento a los operadores correspondientes, una vez concluidas las obras. Toda intervención del Gobierno Autónomo Departamental debe ser coordinado con los Municipios. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 11 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes c. Gobiernos Autónomos Municipales Tabla N° 5. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS - NIVEL LOCAL INVOLUCRADO Gobierno Autónomo Municipal de La Paz MANDATOS Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado, (LMAyD) y ley de municipalidades. Concurrir al financiamiento de los proyectos. PERCEPCIONES Operador EPSAS, con problemas en la gestión de los servicios, incertidumbre, bajos niveles de ejecución, contaminación de ríos, enfermedades de origen hídrico por riego con aguas contaminadas. INTERESES Solucionar la cobertura de agua y alcantarillado sanitario. Renovación de la red de distribución de agua potable y alcantarillado por el tiempo de vida y el crecimiento poblacional. Separar la red de alcantarillado pluvial a la red de alcantarillado sanitario. Análisis de las zonas de expansión urbana por los riesgos de deslizamientos. Educación a la población usuaria del recurso agua. Asegurar un modelo de gestión sostenible. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos (CPE). Considerar en el PMM el mapa de riesgos de La Paz, plantear soluciones en estas zonas para atender los servicios. Ídem anterior. Operador ESPAS centralizado en La Paz, no son atendidas las demandas de cobertura oportunamente. Marginalidad, pobreza en zonas alejadas, enfermedades de origen hídrico. Ídem anterior. No son atendidas las demandas de cobertura oportunamente. Marginalidad, pobreza en zonas alejadas, enfermedades de origen hídrico. Las fuentes de agua para La Paz y El Alto están en el municipio de Pucarani, pero reciben a cambio aguas residuales. Ídem anterior. No son atendidas las demandas de cobertura oportunamente. Marginalidad, Mejorar la calidad de los servicios, ampliar las coberturas de agua y saneamiento en el área de jurisdicción que comprende el área urbana del municipio. Conocer el alcance del PMM e integrar sus componentes en el Plan de Desarrollo Municipal. Informar sobre los Distritos que no cuentan con servicios de Agua y Saneamiento. Mejorar el desempeño de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de Puchukollo, olores, contaminación de ríos y del lago Titicaca. Concurrir en el financiamiento de la optimización de la PTAR Puchukollo. Contar con recursos para que la población del área urbana de Pucarani cuente con servicios de agua y saneamiento. Contar con recursos para que la población rural del municipio acceda a servicios de agua y saneamiento. Incluir en el PMM a las comunidades urbanas de Pucarani (Cucuta, Vilaque, Santa Ana, Patamanta) y que puedan contar con servicios de agua y saneamiento. Construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas ya que actualmente desembocan en la comunidad de Siviruyo que es fuente de propagación de enfermedades. Contar con un estudio viable que beneficie al a la población de los Distritos 1, 2, 3 y 6 del Municipio. Mejoramiento de infraestructura existente tanto de agua como de saneamiento. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani Gobierno Autónomo Municipal de Viacha VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 12 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes INVOLUCRADO MANDATOS PERCEPCIONES pobreza en zonas alejadas, enfermedades de origen hídrico. Contaminación del río Pallina, las aguas residuales no son tratadas. Zonas conurbadas con la ciudad de El Alto reciben atención del EPSAS. La empresa municipal EMAPV tiene limitaciones en la prestación del servicio. INTERESES Ampliación de sistema de agua y alcantarillado para el Distrito 6 de Viacha. Contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. Ídem anterior. Uso para riego de aguas contaminadas del río Choqueyapu, enfermedades de origen hídrico. Ídem anterior. Atomización de pequeños operadores, comités de agua, cooperativas con fuentes de abastecimiento de vertientes, condiciones precarias del servicio, enfermedades de origen hídrico. Ídem anterior. Condiciones precarias del servicio, enfermedades de origen hídrico. Ídem anterior. Condiciones precarias del servicio, enfermedades de origen hídrico. Lograr que las 23 comunidades de Rio Abajo cuente con servicios de agua y saneamiento. Mejorar el servicio de agua que tenga continuidad, calidad, cantidad y cobertura del servicio de agua, Servicio de Saneamiento para la población del Municipio. Contar con la entrega de aguas descontaminadas (tratadas) para uso en riego. Lograr que todos los distritos del área urbana del Municipio cuenten con servicios de agua y saneamiento. Que todos los operadores pequeños identificados en el área urbana puedan ser tomados en cuenta y puedan tener acceso a servicios de agua y saneamiento. Que EPSAS, pueda brindar el servicio a toda esta población no solo es la hoyada y/o micro cuenca. Existe una extensión considerable con asentamientos de urbanizaciones en la parte plana al sur de la ciudad de El Alto. Lograr que todos los distritos del área urbana del Municipio accedan a servicios de agua y saneamiento. Contar con financiamiento para sus proyectos la captación de un nuevo pozo, puesto que el existente ya no puede abastecer de forma eficiente a nuevos usuarios. Contar con recursos para el financiamiento puesto que los ingresos de participación popular son escasos, para poder encarar este tipo de proyecto. Que la población ubicada en el pueblo de Laja y las áreas colindantes con el Municipio de La Paz, cuenten con servicios de agua y saneamiento. Contar con fondos para que sus proyectos puedan ser financiados. Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla Gobierno Autónomo Municipal de Laja Gobierno Autónomo Municipal de Palca VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 13 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes d. Operadores de servicios de agua y/o saneamiento Tabla N° 6. Análisis de Involucrados - Nivel Local INVOLUCRADO MANDATOS Responsable de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y/o alcantarillado. EPSAS Valida la demanda existente. Valida la propuesta en cuanto a alternativas de solución. Responsable de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y/o alcantarillado. EMAPAV Valida la demanda existente. Valida la propuesta en cuanto a alternativas de solución. PERCEPCIONES Situación de incertidumbre del personal por los problemas institucionales (intervención), que dificulta el cumplimiento de metas de cobertura y desempeño. Esta cuestionada la calidad del servicio. Bajos niveles de ejecución presupuestaria. Limitaciones de carácter técnico. Limitaciones en la operación y mantenimiento. Instalaciones precarias. Ídem anterior. Débil gestión de los servicios, deficiente infraestructura, demanda no satisfecha. Ídem anterior. Ídem anterior. Ídem anterior. Ídem anterior. Cooperativa Multiservicios LIHUAJTAYPI Asociación de Agua Potable Laja Comité de Agua Pucarani INTERESES Contar con un Plan Maestro Metropolitano actualizado, como herramienta de planificación hasta el año 2036. Contar con un plan de inversiones Contar con un plan de obras de corto, mediano y largo plazo, con proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado que les permitan ampliar sus coberturas. Contar con un Plan de Fortalecimiento que este consensuado con las diferentes instancias de la Empresa. Contar con recursos para el financiamiento de las obras previstas en el plan de inversiones propuesto por el PMM. Concurrir al financiamiento con aporte propio. Transferencia legal de activos fijos (infraestructura) ejecutada en los últimos años por otras instituciones. Definir el modelo de Gestión de los servicios con enfoque metropolitano. Ser una EPSA que administre todos los servicios del área urbana de Viacha y tener la posibilidad de brindar fortalecimiento Institucional a los operadores pequeños ubicados en el área rural del Municipio. Contar con documentos de transferencia de la infraestructura en cuanto a redes de agua y alcantarillado. Contar con equipos de apoyo para la Operación y Mantenimiento. Necesitan contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. Laboratorio propio para Control de la Validad del agua que puedan apoyar a otros Comités. Canalizar financiamiento para mejorar su infraestructura. Canalizar financiamiento para mejorar la gestión del su entidad. Ampliación de la infraestructura existente. Mejorar su capacidad de gestión como operador principal de Mecapaca. Participar activamente en la elaboración del PMM para que la pueda acceder al servicio de agua potable. Contar con la captación de un nuevo pozo, puesto que el existente ya no puede abastecer de forma eficiente a nuevos usuarios. Participar activamente en la elaboración del PMM para que la población pueda mejorar el servicio de agua. Mejorar la infraestructura existente, desde VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 14 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes INVOLUCRADO MANDATOS PERCEPCIONES Ídem anterior. Ídem anterior. Operadores de Achocalla Operadores del área periurbana de La Paz (laderas) Ídem anterior. Ídem anterior. INTERESES la perforación de un nuevo pozo. Regularizar la situación legal del modelo de gestión de su entidad. Canalizar financiamiento para contar con servicios de agua y saneamiento. Contar con proyectos que les permita tener agua potable con calidad y continuidad. Tener acceso a servicio de alcantarillado sanitario. Lograr apoyo financiero para mejorar su servicio. Mejorar su infraestructura existente. Regularizar su situación legal. e. Organizaciones Sociales, juntas vecinales. Tabla N° 7. Análisis de Involucrados - Nivel Local INVOLUCRADO Organizaciones Sociales, juntas vecinales, usuarios de los servicios f. MANDATOS Proponer, solicitar, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. PERCEPCIONES Al existir un operador principal, indican que EPSAS es responsable de mejorar el servicio. INTERESES Conocer el contenido de la propuesta y las áreas que se beneficiaran con la propuesta del Plan Maestro y garantizar que sus demandas estén consideradas en la planificación estratégica. Acceder a servicios de agua y saneamiento. Capacitación en uso del agua y de las instalaciones sanitarias. Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. Organismos internacionales de financiamiento Tabla N° 8. Análisis de Involucrados - Nivel Local INVOLUCRADO Organismos internacionales de financiamiento (BID, CAF, Banco Mundial, KfW, Aecid, GIZ), organismos de cooperación bilateral y multilateral. MANDATOS Otorgar financiamiento de obras y acciones a solicitud y priorización del Estado Plurinacional. Brindar asistencia técnica. Recibe la demanda del MMAyA, Gobernación, Municipios, operadores de los servicios. PERCEPCIONES Entiende la prioridad del Estado Plurinacional para atender la demanda de servicios básicos a nivel periurbano y de pequeñas comunidades. INTERESES Contar con un Plan Maestro y un plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo, acorde con la realidad y las demandas. Velar por la calidad del Plan Maestro. Que el Plan Maestro sea aprobado y apropiado por las instancias del nivel ejecutivo del Estado, así como por las organizaciones sociales. Otorgar financiamiento en el marco de sus políticas y prioridades. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 15 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN La Gerencia o el Departamento de Planificación del operador principal (EPSAS) y de los operadores menores presentarán, los siguientes informes: Un informe de Evaluación Formativa Anual, el cual deberá ser presentado a la Gerencia General y posteriormente a la AAPS, con análisis, observación y sugerencias de ajustes para alcanzar los resultados previstos en el plan de inversiones propuesto por el Plan Maestro. La evaluación Formativa establecerá medios para el aprendizaje y realizará modificaciones durante el desarrollo del Plan Maestro, como parte integral del proceso de monitoreo y cuyo objetivo es mejorar su desempeño. Un informe de Evaluación Sumativa Quinquenal, el cual deberá ser presentado a la Gerencia General y posteriormente a la AAPS, con la verificación de impacto, determinando hasta qué punto los resultados planificados fueron producidos o logrados, así como para mejorar obras y acciones futuras. Los informes Formativos y Sumativos constituyen en parte integral del Plan de Monitoreo y Evaluación y estarán vinculados a la Matriz de Marco Lógico (MML), Tabla N° 9 que tiene definido los parámetros de desempeño del Plan Maestro y las condiciones para futuras evaluaciones y ajustes. Como son el Fin, Propósito, Componentes, Actividades, Indicadores Objetivamente Verificables (IVO), medios de verificación y Supuestos. Tabla N° 9. Matriz de Marco Lógico – Monitoreo y Evaluación Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento La Paz - El Alto y Zonas Adyacentes Resumen Narrativo (RN) Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) Medios de Verificación Supuestos Reportes semestrales emitidos por los operadores de los servicios a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). En cumplimiento de la Agenda Patriótica del Gobierno al año 2025, el Plan Maestro Metropolitano y los Planes de Desarrollo Quinquenales - PDQ. El Plan Maestro Metropolitano ha sido aprobado y permanece entre las prioridades del Gobierno Nacional, Departamental, Local y de los operadores de los servicios. Se tiene conocimiento del plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo y la estrategia de financiamiento de las obras y acciones. FIN Contribuir a la universalidad de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para reducir las enfermedades de origen hídrico en el área de influencia metropolitana de La Paz, El Alto, Viacha, Pucarani, Laja, Achocalla, Palca y Mecapaca. 100% de los habitantes del área urbana de los municipios en el área de influencia metropolitana, cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado sanitario al año 2025 y 2036. PROPOSITO Al final de la ejecución del Plan Maestro (2036), se ejecutan en La Paz 76,758 conex. de agua, potable El 100% de los habitantes que atenderá una población urbanos del área de de 982,998 hab., a razón de influencia metropolitana 3063 conex/año y 94,968 tienen cobertura de agua conex. de alcantarillado potable y alcantarillado sanitario que atenderá una sanitario, mejorando su población de 982,998 hab., estado de salud, calidad a razón de 3,615 conex/año. de vida y reducción de la En la ciudad de El Alto al pobreza. 2036, se ejecutarán 149,788 conexiones de agua potable que atenderá una población de 1,736,910 hab., a razón El Gobierno Nacional, Departamental, Local Informe del Director Ejecutivo (municipios) y operadores de la AAPS sobre sobre el de los servicios se cumplimiento de metas apropian del Plan Maestro anuales programadas en el Metropolitano como Plan Operativo Anual (POA) herramienta estratégica y Planes Quinquenales por de planificación. Se los operadores de los priorizan y otorgan los servicios, además recursos de inspecciones visuales a las financiamiento necesarios zonas de proyectos, para la ejecución de las encuestas por muestreo. obras de corto, mediano y largo plazo. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 16 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Resumen Narrativo (RN) COMPONENTES 1. Fuentes de agua actuales y futuras protegidas en cuanto a calidad, cantidad y régimen (continuidad), considerando los efectos del cambio climático y la importancia de realizar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en las cuencas abastecedoras. Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) de 6,685 conex/año y 228,576 conexiones de alcantarillado que atenderá igualmente a una población de 1,736,910 hab. a razón de 9,684 conex/año. 1.1 Un mínimo de 4 cuencas abastecedoras con la GIRH implementada. 2.1 Un mínimo de 970,735 hab. incrementales en el área de influencia metropolitana, servidas por 2. Sistemas de agua nuevos o mejorados potable, sistemas de proyectos de agua al final alcantarillado sanitario y del Plan Maestro. 2.2 plantas de tratamiento de Un 100% de los sistemas de aguas residuales agua proveen 24 horas mejorados y ampliados en diarias de servicio. operación completa en el 2.3 Gestión del agua no área de influencia facturada en por lo menos metropolitana en 90% de los circuitos cumplimiento de la hidrométricos. 2.4 normativa sectorial. Un mínimo de 970,735 hab, incrementales servidas por (Involucrados: Ministerio nuevos o mejorados de Medio Ambiente y proyectos de alcantarillado Agua, Gobernación, sanitario. 2.5 Viceministerio de Agua Un mínimo de 90% de Potable y Saneamiento caudales de aporte de Básico, municipios del aguas residuales tratados área metropolitana, AAPS, con nuevos o mejorados EPSAS, beneficiarios). proyectos de tratamiento, al final del Plan Maestro, en cumplimiento de la normativa ambiental. 3. Sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas 3.1 Modelo de gestión residuales en el área de metropolitano implementado influencia metropolitana, operados y administrados efectiva y sustentable por los operadores. 4. Involucrados en el Plan Maestro, conocen su 4.1 Un mínimo de 50 alcance y están talleres informativos y de capacitados en el uso capacitación por año en los apropiado del agua 8 municipios del área de potable e instalaciones influencia metropolitana sanitarias. Medios de Verificación Supuestos 1.1 Reportes quinquenales a la AAPS. 1.1 Se han realizado arreglos institucionales para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos para abastecimiento de agua potable y riego entre todos los municipios y comunidades. 2.1 Reportes mensuales de la Gerencia o Departamento Comercial de los Operadores, enviados a la Gerencia General y a la AAPS. 2.2 Reportes mensuales de la Gerencia o Departamento de Operaciones de los operadores, remitidos a la Gerencia General y a la AAPS, sobre la continuidad y presión del servicio en atención a la normativa sectorial. 2.3 Reporte mensual sobre agua no facturada, inspecciones en sitio. 2.4 Reportes mensuales de la Gerencia o Departamento Comercial, enviados a la Gerencia General y a la AAPS. 2.5 Reportes mensuales de la Gerencia Regional de El Alto y la Gerencia Regional de La Paz. 2.1 Contratación oportuna de los servicios y las obras de agua potable a ejecutar, según el plan de inversiones y la estrategia de financiamiento. 2.2 Repuestos y servicios necesarios para la operación y mantenimiento del sistema se mantienen disponibles en el país. 2.3 Personal capacitado en la gestión de agua no facturada. 2.4 Contratación oportuna de obras de alcantarillado sanitario a ejecutar, según el plan de inversiones y estrategia de financiamiento. 2.5 Personal capacitado en la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. 3.1 Reportes quinquenales a la AAPS. 3.1 Se han realizado arreglos institucionales para definir un modelo de gestión metropolitano entre todos los municipios y comunidades. 4.1 Se han licitado y contratado programas de 4.1 Reportes mensuales a la gestión pública social y AAPS y SENASBA. DESCOM a cargo del SENASBA. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 17 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Resumen Narrativo (RN) 5. Informes formativos y sumativos realizado sobre el Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro. ACTIVIDADES 1.1 Diagnóstico y evaluación de fuentes de agua actualmente utilizadas y las nuevas fuentes Identificadas cualitativa y cuantitativamente. Cuencas Tuni - Condoriri, Milluni, Hampaturi, Incachaca, Peñas, Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) 5.1 El operador principal EPSAS y los operadores menores presentan un mínimo de 2 informes formativos por año y un informe sumativo quinquenal, realizando los ajustes necesarios al PMM. Medios de Verificación Supuestos 5.1 Reportes semestrales a la AAPS. 5.1 Se ha licitado y contratado el Fortalecimiento Institucional a los operadores, reforzando y capacitando las unidades de planificación. 1.1 Se ha ejecutado un presupuesto de 200,000 $us 1.1 Reportes semestrales a por quinquenio para la la AAPS y MMAyA GIRH. Actores involucrados proporcionan información veraz y oportunamente. 2.1 Se ha ejecutado el diseño final TESA de todos los estudios a nivel de 2.1 Diseño, construcción identificación EI, con un y puesta en operación de presupuesto de 5,000,000 proyectos y obras de $us. renovación y expansión en Se cuenta con la aprobación fuentes (producción de y apropiación del PMM en agua), captaciones, todos los niveles. aducciones, embalses, Se ha realizado la gestión plantas de tratamiento, de financiamiento y la tanques redes de concurrencia de recursos al distribución de agua nivel nacional, potable y conexiones de departamental, municipal, expansión y densificación, local y ante organismos de renovación de medidores. financiamiento internacional. Sistemas: Achachicala, Se ha ejecutado el PLAN Pampahasi, El Alto, Tillata, DE INVERSIONES de Chuquiaguillo, San Roque. Inversiones de corto, mediano y largo plazo en el Diseño, construcción y área de influencia puesta en operación de metropolitana, en obras de obras de renovación y agua potable, alcantarillado expansión de sanitario y plantas de alcantarillado sanitario tratamiento, para una (recolección, cobertura del 100% de la interceptores, emisario, población, con una inversión redes, conexiones de de: expansión y densificación. Corto plazo: 338.4 millones Diseño y construcción de de $us. (2016 -2023). plantas de tratamiento de Mediano plazo: 154.7 aguas residuales. millones de $us. (2023 2029). Largo Plazo: 200.4 millones de $us. (2029 – 2036). 3.1 Fortalecimiento 3.1 Se ejecuta la inversión institucional. de aprox. 6 millones de $us, Definición de las medidas en actividades previstas en y acciones para mejorar y el PLAN DE fortalecer la gestión FORTALECIMIENTO administrativa, operativa y INSTITUCIONAL. 2.1 PMM aprobado y apropiado por los diferentes niveles del Gobierno. 2.1 Reportes semestrales a Se asignan recursos para la AAPS y MMAyA. preinversión y se Convenios de financiamiento, gestionan los recursos firmados con el Gobierno para inversión. nacional, departamental, Se ratifican las metas de muncipal, operadores de los cobertura establecidas en servicios. la AGENDA PATRIOTICA al año 2025 con el 100% de cobertura de los servicios básicos. 3.1 Reportes a la AAPS y MMAyA. 3.1 Se cuenta con un operador con un modelo de gestión metropolitano. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 18 Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Resumen Narrativo (RN) financiera de las organizaciones responsables por la prestación de los servicios 3.2 Diseño y puesta en marcha de la estructura organizacional de la nueva entidad prestadora de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales en el área de influencia metropolitana. 4.1 Diseño y puesta en marcha de la estrategia de la gestión pública - social y desarrollo comunitario en el área de influencia metropolitana. 5.1 Evaluaciones formativas, sumativas, informe final de Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro. Contratación de auditorías externas. Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) Medios de Verificación 3.2 Se aprueba la Ley de Creación de la nueva 3.2 Ley promulgada por el Entidad Prestadora de presidente del Estado Servicios de Agua Potable y Plurinacional. Saneamiento para el área metropolitana. 4.1 25 talleres de capacitación por semestre a los beneficiarios directos en 4.1 Reportes semestrales a áreas específicas como el la AAPS y SENASBA. uso adecuado del agua y de las instalaciones sanitarias. Supuestos 3.2 El MMAyA presenta al poder ejecutivo el Proyecto de Ley para la creación de la nueva entidad metropolitana. Los beneficiarios se mantienen informados y participan en el Monitoreo y Evaluación del Plan Maestro y son atendidas sus demandas. Se ha realizado el Monitoreo y Evaluación Informes anuales, Informes anuales, del plan de inversiones e quinquenales y final quinquenales y final implementación de la elaborados y presentados a aprobados por la AAPS. estrategia de la AAPS por los operadores. Informe de Auditoría Externa. financiamiento, con los ajustes necesarios durante su desarrollo. VOLUMEN III – CAPITULO IX – Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones en el Plan Maestro Metropolitano propuestas 19