gastos del municipio 31.06.2015.

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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
Devengados Entre Fechas
(01-06-2015 * 30-06-2015)
D.A.P.
1409
Fec.Registro
01-06-2015
Monto Total Proveedor
5.411.111
CHEQUE
1407
01-06-2015
01-06-2015
32914
32915
PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - PERSONAL QUE LABORA
COMO NOCHERO EN ESTADIO MUNICIPAL.
LUIS RENATO SANHUEZA SANHUEZA $ 202.500
JUAN JOSE VALENZUELA DIAZ $ 202.500
32916
32917
32918
PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y A CARGO MANTENCION ASEO ESTADIO
MUNICIPAL.
ANA MARIA QUIJADA GUTIERREZ $ 202.500
JORGE FIDEL CASTILLO CASTILLO $ 202.500
CARLOS ANGENOR ALBORNOZ SALAS $ 202.500
450.000
CHEQUE
CHEQUE
1408
32919
Glosa o Fundamento
PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - PERSONAL QUE LABORA
EN LAS DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS.
LUIS GERARDO DIAZ CASTILLO $ 225.000
1.025.000
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
1447
03-06-2015
250.000 CAPACITACIONES NORTE SUR
LIMITADA
CHEQUE
32913
INSCRIPSION PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ESPECIALIZACION
TESORERIA MUNICIPALESPECIALIZADA A REALIZARC
CAPACITACIONES NORTE SUR LIMIT $ 250.000
1457
03-06-2015
816.876 E INN0VA CONSULTORES S.A.
CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION
SISTEMAS COMPUTACIONALES MES MAYO.
1458
04-06-2015
2.012.290 TALLER MECANICO BALMACEDA
1459
04-06-2015
1431
02-06-2015
12.379.602 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
1432
02-06-2015
1.017.682 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
38.600 JUVENAL MANUEL MERIÑO ROJAS
09-07-2015
REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
ADQUISICION DE CILINDRO Y CARGA DE GAS DE 15KG PARA
OFICINA DIDECO
CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2015.
CANCELACION MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO MES
MAYO DEL 2015.
Pagina 1
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1433
Fec.Registro
02-06-2015
Monto Total Proveedor
401.215 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
Glosa o Fundamento
CANCELACION DE MULTAS LEY Nº19.925 DE ALCOHOLES MES
MAYO 2015.
1434
02-06-2015
500.000 BROADCAST INVERSIONES
LIMITADA
ADQUISICION ESPACIO RADIAL PARA INFORMATIVO MUNICIPAL
MES DE MAYO DEL 2015.
1435
02-06-2015
23.333.840 FONDO NACIONAL DE SALUD
CANCELACION VENTAS DE BONOS ATENCION MEDICA MES DE
MAYO DEL 2015.
1436
02-06-2015
1437
02-06-2015
260.000 JORGE DEL ROSARIO YAÑEZ VEGA ARRIENDO DE CAMION PARA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DEL
PROGRAMA DE HABITABILIDAD.
CHEQUE
1330
JORGE DEL ROSARIO YAÑEZ VEGA $ 260.000
1438
02-06-2015
150.000 ANA MARIA HERRERA FLORES
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLER DE
MANUALIDADES PARA 13 MONITORAS DE SAN JAVIER AREA DE
1439
02-06-2015
113.938 SERVICIO COPEC
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMION
ALGIBE Y TRACTOR ESTADIO MUNICIPAL.
1440
02-06-2015
1441
02-06-2015
310.590 MARIA EUGENIA GONZALEZ
GODOY
ADQUISICION DE 261 MARGARITAS AMARILLAS LILAS Y BLANCAS
PARA DEPTO. ASEO Y ORNATO MUNICIPALIDAD D
1442
02-06-2015
352.002 MARIA EUGENIA GONZALEZ
GODOY
ADQUISICION DE 204 LIGUSTRINAS ESPECIE ARBOREA 1° E TAPA
PROYECTO AREA VERDE POB. DIEGO PORTALES
1443
02-06-2015
142.096 RINCON DIDACTICO LTDA.
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PROGRAMA DE
ESTIMULACION ITINERANTE CHILE CRECE CONTIGO.
1444
02-06-2015
51.960 MULTICENTRO
ADQUISICION DE 4 PASILLOS MONTECARLO DE 60x200 CMS PARA
DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL
21.200 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
CARRASCO
48.643 VOLUNTARIAD DE HOSPITAL
DAMAS DE ROJO
CHEQUE
32925
09-07-2015
ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION
MENSUAL ORG. COMUNITARIAS
CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.
DAMAS DE ROJO SAN JAVIER $ 48.643
Pagina 2
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1445
Fec.Registro
02-06-2015
Monto Total Proveedor
150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
CHEQUE
32926
Glosa o Fundamento
RINDE CAJA CHICA DE MARZO PARA GIRAR MAYO CENTRO DE LA
MUJER SERNAM.
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 150.000
1446
02-06-2015
514.593 HUGO ALBERTO POBLETE VALDES
ARRIENDO DE PROPIEDAD CALLE ESMERALDA Nº1486
FUNCIONAMIENTO OFICINA DIDECO MES MAYO.
1460
04-06-2015
124.350 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA
ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PROGRAMA 4
A 7 (E-424) SERNAM
1461
04-06-2015
368.460 LIBRERIA Y BAZAR CECY
CANCELACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
PROG. DE 4 A 7.
1462
04-06-2015
400.001 JUAN LUIS NARANJO JOFRE
ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PROGRAMA 4
A7 ESCUELA E-403
1463
04-06-2015
206.500 SERVICIO COPEC
CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS DIVERSOS
VEHICULOS MUNICIPALES.
1464
04-06-2015
104.600 E INN0VA CONSULTORES S.A.
CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION
SISTEMAS COMPUTACIONALES MES MAYO.
1465
04-06-2015
12.000.000 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1466
04-06-2015
392.700 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
ADQUISICION DE VOLANTES PARA CALLES DE LA COMUNA DE
SAN JAVIER
1467
04-06-2015
166.667 María Alejandro Arellano Aguirre
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE CANTO
CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES MAYO.
1468
04-06-2015
450.000 PAULA MARYLE NOGUES
VERGARA
PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCARGADA DE OFICINA DE
ATENCION AL TURISTA MES MAYO.
1469
04-06-2015
177.778 IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MU
ÑOZ
CHEQUE
32928
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE
GUITARRA PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR MES MAYO.
IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MUÑOZ $ 160.000
09-07-2015
APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL
FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS URGENCIA
RURAL D
Pagina 3
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MUNICIPAL
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Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1470
05-06-2015
62.905.304 ECO SWEEP CONCESIONES Y
SERVICIOS LIMITADA
CANCELACION POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS Y
BARRIDOS DE CALLES DE LA COMUNA
1471
05-06-2015
35.301.988 GBV CAPITALES S.A.
POR FACTORING FACTURA CEDIDA CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA
1488
09-06-2015
120.000 GUIDO BARRIOS GOMEZ
CHEQUE
ADQUISICION DE ORNAMENTACION FLORAL PARA SALON
MUNICIPAL Y TEATRO.
GUIDO BARRIOS GOMEZ
$ 120.000
32933
1473
09-06-2015
154.500 MANUEL ARTURO BRAVO FLORES
1474
09-06-2015
29.637 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.
1475
09-06-2015
114.478 CRISTIAN GARRIDO ARELLANO
1476
09-06-2015
61.111 ROBERTO ENRIQUE SALGADO
CARRILLO
1477
09-06-2015
168.001 HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA
JORNADA DE ESPARCIMIENTO POR UN DIA PARA 7 PERSONAS
DEL EQUIPO DE LA OFICINA PROTECCION OPD DE SAN J
1478
09-06-2015
108.861 SANDRO CANCINO MEDEL
ADQUISICION MATERIALES PARA LA ATENCION DE NIÑOS SALA
DE ESTIMULACION CESFAM PROGRAMA CHILE CRECE
SANDRO CANCINO MEDEL $ 108.861
CHEQUE
32930
REPARACION Y CAMBIOS DE NEUMATICOS DE DIVERSOS
VEHICULOS MUNICIPALES.
CANCELACION POR VERIFICACION DE CHEQUES VIA WEB Y
MANTENCION CONTRATO MES MAYO.
ADQUISICION DE MAICILLO PROYECTO AREA VERDE DIEGO
PORTALES.
SOLICITUD AMPLIFICACION EVENTO AJEDREZ COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
1479
09-06-2015
324.742 MARIA AMANDA COFRE DUARTE
ARRIENDO CASA Y SITIO CALLE ARTURO PRAT Nº2989 PARA
OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO MES JUNIO.
1480
09-06-2015
118.750 YASMIN ALEJANDRA ROJAS
MARTINEZ
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE ATENCION NIÑOS/NI
ÑAS PROGRAMA APOYO ATENCION INFANTIL CHILE CR
1481
09-06-2015
1.369.762 E INN0VA CONSULTORES S.A.
CANCELACION ASESORIA SITIO WEB INSTITUCIONAL Y SISTEMAS
COMPUTACIONALES MES MAYO.
09-07-2015
Pagina 4
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MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1482
09-06-2015
255.000 PATRICIO FIGUEROA PRIETO
1483
09-06-2015
42.050 MARTA DE LAS MERCEDES
CARRASCO LARA
CHEQUE
32931
ADQUISICION DE PRODUCTOS COMO PREMIOS PARA ACTIVIDAD
CURSO AMBITO DE EDUCACION DEL PROGRAMA SENDA
MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO $ 42.050
1484
09-06-2015
31.400 LIVAL EXTINTORES
RECARGA DE DOS EXTINTORES PQS P4 Y UNA RECARGA DE
EXTINTOR CO2 P2 PARA OFICINAS OPD SENAME SAN JAVI
1485
09-06-2015
1486
09-06-2015
1487
09-06-2015
108.650 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
59.990 MULTICENTRO
CANCELACION POR ADQUISICION DE SACOS BOLSA DE NYLON Y
ZAPATO DE SEGURIDAD.
ADQUISICION MINI SISTEMA PARA FONDEVE 2014 PROY. Nº3
277.778 CAROLA CARMEN GAJARDO
GUEVARA
CHEQUE
SERVICIOS DE TRASLADO A NIÑOS DISCAPACITADOS A LA
CIUDAD DE TALCA MES MAYO.
32932
152.979 LUIS ARMANDO TORRES
VERDUGO
CHEQUE
32934
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SEGUN PLANIFICACION DIDECO
MES MAYO.
CAROLA CARMEN GAJARDO GUEVARA $ 250.000
1489
10-06-2015
1490
10-06-2015
57.465 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
RETORNO VIAJE A FRANCIA SR. ALCALDE Y CONCEJALES DE
CHEQUE
32935
SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 57.465
1491
10-06-2015
36.645 NOMINA ADJUNTA
CHEQUE
CHEQUE
1493
10-06-2015
RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DESTINADA A SOLVENTAR
GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO $ 152.979
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
AUDIENCIAS EN SUBDERE.
SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 16.417
LUIS ARMANDO TOLOSA TRONCOSO $ 20.228
32936
32937
85.350 SERVICIO COPEC
CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
VEHICULOS MUNICIPALES.
09-07-2015
Pagina 5
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1494
1495
Fec.Registro
10-06-2015
10-06-2015
Monto Total Proveedor
121.660 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
116.900 MULTICENTRO
CHEQUE
Glosa o Fundamento
ADQUISICION DE INSUMOS CAPACITACIONES ENCUENTROS
DIRIGENTES ORGANIZACIONES URBANAS Y RURALES.
ADQUISICION DE BICICLETA PARA SER UTILIZADA COMO PREMIO
1ER. LUGAR CICLETADA.
COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA $ 116.900
32997
1496
10-06-2015
399.900 JUAN LUIS NARANJO JOFRE
ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA USO Y
CONSUMO DEL PROGRAMA 4 A7 ESCUELA E-424
1497
10-06-2015
840.000 MAURICIO ALEJANDRO LILLO
PRADENAS
CHEQUE
32939
CANCELACION POR CONTRATACION SERVICIOS DE TRASLADO
PROG.SOCIO LABORAL Y SICOSOCIAL.
MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADE $ 840.000
1498
10-06-2015
177.778 HERNI ANTONIO GONZALEZ NU
ÑEZ
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE
TEATRO PARA ADULTOS MAYORES COMUNA SAN JAVIER MES
MAYO.
1499
10-06-2015
1.500.000 MANUEL HECTOR CRISOSTOMO
SOLAR
CHEQUE
32940
1500
10-06-2015
1501
10-06-2015
1502
11-06-2015
1503
11-06-2015
1504
11-06-2015
366.667 FRANCISCO JAVIER AVILA PRIETO
71.400 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA
17.399.568 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS
QUE REQUIERE SECPLA MES MAYO.
MANUEL HECTOR CRISOSTOMO SOLAR $ 1.350.000
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE CLASES DE
EDUCACION FISICA JARDINES INFANTILES MES MAYO.
ADQUISICION SERVICIO DE AMPLIFICACION CEREMONIA DE
GRADUACION TAEKWONDO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
PAGO DE IMPUESTO IVA DE LOS FF.MM. Y RETENCION DEL 10%
MES MAYO DEL 2015.
20.228 ORIANA ALEJANDRA CRUZAT LUNA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONSTITUCION POR
ENCUENTRO TERRITORIAL PROG.OMIL.
CHEQUE
32941
ORIANA ALEJANDRA CRUZAT LUNA $ 20.228
1.680.000 KAREN VENEGAS JARA
CHEQUE
PRESTACION DE SERVCIOS POR LABORES ARTISTICAS EN
TEATRO MUNICIPAL SAN JAVIER.
KAREN LISSETTE VENEGAS JARA $ 1.512.000
32942
09-07-2015
Pagina 6
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
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Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1505
11-06-2015
104.295 SUBSECRETARIA DESARROLLO
REGIONAL
1506
11-06-2015
16.312 I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
CHEQUE
32943
1507
11-06-2015
1508
11-06-2015
1509
11-06-2015
1510
11-06-2015
122.499 FINNING CHILE S.A.
ADQUISICION DE KIT DE PUNTAS PARA BALDE EXCAVADOR PARA
RETROEXCAVADORA MUNICIPAL P.P.U. BBVW-97
1512
11-06-2015
305.000 ANITA ANDREA BRAVO DIAZ
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE
PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MES
MAYO.
1513
11-06-2015
219.664 FUNDACION DE BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO SAN JAV
CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.
1511
11-06-2015
214.129 COMUNICACIONES GONZALO
HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L.
ADQUISICION DE SEIS CASACAS SOSHELL AZUL DE INVIERNO
PARA DEPARTAMENTO RR.PP Y COMUNICACIONES.
1531
15-06-2015
199.330 PAULINA ANDREA GONZALEZ
ARGOTE
CHEQUE
32972
RINDE CAJA CHICA DEL PROGRAMA ASISTENCIAL DESTINADA A
SOLVENTAR GASTOS DE SITUACIONES SOCIALES.
PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE $ 199.330
1472
09-06-2015
105.000 CLAUDIA MORAGA POBLETE
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES REPARTO SEMANAL 1000
EJEMPLARES DE INFORMATIVO MUNICIPAL MAYO 2015
CLAUDIA MORAGA POBLETE $ 94.500
10.070.018 BBVA FACTORING LIMITADA
888.889 CRISTOBAL ABRAHAM
CONTRERAS POBLETE
CHEQUE
32944
CANCELACION POR REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO.
I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO $ 16.312
CONTRATO ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCION QUINCHO CLUB
DEPORTIVO PEÑAROL.
PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROYECTO
ASISTENCIA PARA CATASTROFES MES MAYO.
CRISTOBAL ABRAHAM CONTRERAS PO $ 800.000
16.580 SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA
CHEQUE
DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE
LA OBRA REPOSICION VEREDAS POBLACION MARIO OLT
32929
09-07-2015
ADQUISICION HERVIDOR PARA FUNCIONARIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
Pagina 7
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I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1492
Fec.Registro
10-06-2015
Monto Total Proveedor
140.200 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
Glosa o Fundamento
CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DE TESORERIA
MUNICIPAL
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 140.200
32938
1532
15-06-2015
100.000 JEAN FRANCISCO HUALLIPAN RAIN PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE
GUITARRA PARA ADULTOS MAYORES MES MAYO.
1522
15-06-2015
116.620 PETRINOVIC Y CIA LTDA
1523
15-06-2015
1524
15-06-2015
1525
15-06-2015
37.600 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA
ADQUISICION DE TINTAS CANON COLOR PARA DEPTO. DE
SECPLA(INFORMATICA)
1526
15-06-2015
88.171 COMERCIAL INFOLAND LTDA.
SOLICITA ADQUISICION DE TONER BROTHER Y CARTRIGE HP
PARA USO PROGRAMA PSICOSOCIAL
1527
15-06-2015
77.933 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
ADQUISICION DE INSUMOS PRA VIERNES 12 DE JUNIO 2015 PARA
EVENTO A REALIZARCE EN EL TEATRO MUNICIPAL
1528
15-06-2015
21.896 SONIA GONZALEZ LOBOS
SEÑALETICA PROY. FONDEVE Nº46 JJ.VV. SANTA AMALIA PARA
INSTALACION SEDE SOCIAL.
1529
15-06-2015
1530
15-06-2015
1533
15-06-2015
POR MANTENCION GENERAL PARA EQUIPOS DEL GABINETE
PSICOTECNICO MES MAYO 2015
26.370 SERVICIO COPEC
CANCELACION POR ADQUISICION DE LUBRICANTES COMPLEJO
DEPORTIVO ALFONSO ESCOBAR.
119.000 ADOLFO BURGOS
TELECOMUNICACION
SOLICITAD CAMBIOS DE BALIZAS PARA DOS VEHICULOS DE
SEGURIDAD MUNICIPAL
650.311 HALES HERMANOS Y COMPAÑIA
LIMITADA
3.768.873 LIBRERIA Y BAZAR CECY
ADQUISICION DE 80 FRAZADAS TEXTIL PARA ATENCION DE
CASOS SOCIALES PRESENTADOS EN PROGRAMA ASISTENCI
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DISTRIBUCION 2° SEM
DESDE 2318-38-L115
111.111 CECILIA ALEJANDRA SALINAS
HERRERA
CHEQUE
32973
09-07-2015
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA TALLER DE
DANZA PARA ADULTOS MAYORES DIDECO MES MAYO.
CECILIA ALEJANDRA SALINAS HERR $ 100.000
Pagina 8
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1534
Fec.Registro
15-06-2015
Monto Total Proveedor
3.435.530 HERIBERTO HERNAN GUERRERO
BARAHONA
CHEQUE
32974
Glosa o Fundamento
VESTIMENTA Y TROFEOS DE PREMIACION (FUTBOL) DESDE 231840-L115
HERIBERTO HERNAN GUERRERO BARA $ 3.435.530
1535
15-06-2015
310.000 PAOLA ALEJANDRA ROJAS YAÑEZ
SOLICITA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
OFICINA DE ADMINISTRACION.
1536
15-06-2015
200.000 MARTA ANGELICA ESTRADA
CARRASCO
CHEQUE
32975
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARACUBRIR GASTOS DEL
PROGRAMA OMIL.
MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 200.000
1537
15-06-2015
300.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA CUBRIR GASTOS
PARTICIPACION PROFESIONALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 300.000
CHEQUE
1538
15-06-2015
32976
150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
CHEQUE
32977
91.265 PAULINA ANDREA GONZALEZ
ARGOTE
CHEQUE
32978
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA GASTOS PARTICIPACION
SEMINARIO EN TALCA A CINCO PROFESIONALES PROG
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 150.000
1539
15-06-2015
1540
15-06-2015
150.000 ARMIDA ALE VERGARA
ARRIENDO DE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL CALLE
ESMERALDA Nº1104 MES JUNIO.
1541
15-06-2015
200.000 ANA MARIA DE LOURDES PEREZ
ALLENDES
CHEQUE
32953
SERVICIO DE ATENCION PARA ASISTENTE CIERRE PROGRAMA
CULTIVANDO HABITOS.
ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALL $ 180.000
1542
15-06-2015
1.205.243 NOMINA ADJUNTA
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA CUBRIR ATENCION
CASOS SOCIALES PROGRAMA AISTENCIAL
PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE $ 91.265
CANCELACION DE NOMINA FONDOS A TERCEROS MES MAYO DEL
2015.
I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MA $ 12.192
I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU $ 56.035
I.MUNICIPALIDAD PUENTE ALTO $ 208.273
I.MUNICIPALIDAD DE MOLINA $ 48.326
I.MUNICIPALIDAD DE TALCA $ 222.497
I.MUNICIPALIDAD PELARCO $ 104.136
32959
32960
32961
32962
32963
32964
09-07-2015
Pagina 9
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
1545
15-06-2015
1549
15-06-2015
Monto Total Proveedor
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
Glosa o Fundamento
I.MUNICIPALIDAD DE MAULE $ 25.980
I.MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIO $ 147.219
I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION $ 48.326
I.MUNICIPALIDA DE SAN RAMON $ 55.180
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE $ 154.874
I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGR $ 96.225
I.MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENT $ 25.980
32965
32966
32967
32968
32969
32970
32971
473.944 SERVICIO REGISTRO CIVIL e
IDENTIFICACION
CHEQUE
32955
48.643 CRUZ ROJA SAN JAVIER
CHEQUE
CANCELACION DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE.
CRUZ ROJA SAN JAVIER $ 48.643
32958
1551
16-06-2015
127.778 SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO
PAVEZ
CHEQUE
32979
1552
16-06-2015
83.299 NELSON ANTONIO REBOLLEDO
VALDES
1553
16-06-2015
1.666.000 CANAL 30 LIMITADA
CHEQUE
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDEN $ 473.944
SERVICIO DE TALLER DE CONSTRUCCION DE ALMACIGOS
ORGANICOS EN POBLACION ANA RODRIGUEZ DE LOBOS.
SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVE $ 115.000
ADQUISICION DE INSUMOS PROY. INTERVENCION HUERTOS - ANA
RODRIGUEZ DE LOBOS.
SERVICIO DE ARRIENDO DE ESPACIO TELEVISIVO PARA
INFORMATIVO MUNICIPAL MES MAYO.
CANAL 30 LIMITADA $ 1.666.000
32980
1554
16-06-2015
5.119.466 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE AVDI Res
DEPTO. DE EDUCACION.
1555
16-06-2015
2.276.240 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
PARA CONSTRUCCION Y CASOS SOCIALES DE LA COMUNA.
1556
16-06-2015
129.000 FUNERARIA SAN JAVIER LIMITADA
CHEQUE
32981
09-07-2015
APORTE SERVICIO FUNERARIO SR. MANUEL RODRIGUEZ CASTRO
(Q.E.P.D.) PROGRAMA ASISTENCIAL PARA ATENDER S
FUNERARIA SAN JAVIER LIMITADA $ 129.000
Pagina 10
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1557
Fec.Registro
16-06-2015
Monto Total Proveedor
240.880 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA
Glosa o Fundamento
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA
PARA PROYECTOS Y CELEBRACIONES.
1558
16-06-2015
206.090 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PROG.SENDA
REUNIONES DIDECO DIRIGENTES Y ESCUELAS DE AJEDREZ.
1559
16-06-2015
547.904 E INN0VA CONSULTORES S.A.
CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION
SISTEMAS COMPUTACIONALES MES MAYO.
1560
17-06-2015
220.000 MARCELA MAZZINI OTERO
32952
PRESTACION DE SERVICIOS DE PIANISTA POR ACTIVIDAD
TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAVIER.
MARCELA MAZZINI OTERO $ 198.000
32982
CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR ALCALDE
CONCEJALES E INTERNET
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.237.274
32983
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA TABLES UTILIZADOS
JEFES DEPTOS MUNICIPALES
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 789.880
CHEQUE
1562
17-06-2015
1.237.274 ENTEL
CHEQUE
1563
17-06-2015
789.880 ENTEL
CHEQUE
1564
17-06-2015
4.426.731 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES
MACLEAN LIMITADA
CANCELACION SERVICIO DE ASEO PARA LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1565
17-06-2015
8.038.500 CGE DISTRIBUCION S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 8.038.500
CHEQUE
1566
17-06-2015
4.145.100 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1567
17-06-2015
17-06-2015
32985
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 4.145.100
32986
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA SEGURIDAD
PUBLICA Y LA COMUNIDAD
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.013.331
1.013.331 ENTEL
CHEQUE
1568
32984
4.946.900 CGE DISTRIBUCION S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
09-07-2015
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1569
Fec.Registro
17-06-2015
Monto Total Proveedor
CHEQUE
17-06-2015
32987
5.175.800 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1570
Glosa o Fundamento
CGE DISTRIBUCION S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 5.175.800
32988
6.756.500 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
$ 4.946.900
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 6.756.500
32989
1514
12-06-2015
1.666.667 SYLVIA JOSEFINA PIÑEIRO RUIZ
DE GAMBOA
PRESTACION DE SERVICIOS REPRESENTACION ANTE I. CORTE DE
APELACIONES DE TALCA Y EXCELENTISIMA CORTE S
1515
12-06-2015
5.317.369 LUZLINARES S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
LUZLINARES S.A.
$ 5.317.369
CHEQUE
1516
12-06-2015
743.400 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1517
12-06-2015
12-06-2015
12-06-2015
12-06-2015
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS SEC
TORES RURALES DE LA COMUNA
LUZLINARES S.A.
$ 304.627
32947
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 434.316
32948
74.327 TELEFONICA CHILE S.A.
CHEQUE
1520
32946
434.316 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1519
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS Y
CORPORACION JUDICIAL
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 743.400
304.627 LUZLINARES S.A.
CHEQUE
1518
32945
32949
CANCELACION TELEFONIA FIJA BODEGA ASISTENCIAL Y CASA
BARRIO EN PAZ
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 74.327
32950
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA SEGURIDAD
PUBLICA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 285.801
285.801 ENTEL S.A.
CHEQUE
09-07-2015
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1521
Fec.Registro
12-06-2015
Monto Total Proveedor
618.800 LUZLINARES S.A.
CHEQUE
1543
15-06-2015
Glosa o Fundamento
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA WIFI DE LA
COMUNIDAD
LUZLINARES S.A.
$ 618.800
32951
1.644.904 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.644.904
32954
1544
15-06-2015
792.882 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
CANCELACION SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO PARA LA
MUNICIPALIDAD
1546
15-06-2015
47.581 COOP. AGUA POTABLE NIRIVILO
CANCELACION AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLAZA DE
NIRIVILO
1547
15-06-2015
524.321 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1548
15-06-2015
15-06-2015
1571
18-06-2015
18-06-2015
18-06-2015
1573
18-06-2015
32956
99.367 PATRICIA YEVENES REDLICH
32990
117.910 MULTICENTRO
CHEQUE
1572
CANCELACION ELECTRICIDAD MANTENCION ALUMBRADOS
PUBLICOS MES ABRIL 2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.412.491
10.120.220 RELLENOS SANITARIOS DEL
MAULE S.A.
CHEQUE
1581
32957
1.412.491 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1550
CANCELACION ELECTRICIDAD MANTENCION ALUMBRADOS
PUBLICOS MES ABRIL 2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 524.321
POR CONCEPTO DE RELLENOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA
COMUNA SAN JAVIER
RINDE CAJA CHICA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE
LA INFANCIA.
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 99.367
ADQUISICION DE 4 PARLANTE RADIO USB PENDRIVE 8 GB PACK3
Y PENDREVE 8 GB KINSTON PARA PREMIOS DE A
COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA $ 117.910
32999
23.792.860 BCI FACTORING S.A.
CAMBIO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS
SECTORES SAN JAVIER.
100.000 SARA SEPULVEDA CASTRO
09-07-2015
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE MONITORA CUCA
PARA ADULTOS MAYORES MES JUNIO.
Pagina 13
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
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Fec.Registro
Monto Total Proveedor
CHEQUE
Glosa o Fundamento
SARA SEPULVEDA CASTRO
32991
299.800 PAULINA ANDREA GONZALEZ
ARGOTE
CHEQUE
32992
$ 90.000
1574
18-06-2015
1575
18-06-2015
22.598 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
ADQUISICION INSUMOS PARA CATHERING DEL DIA MIERCOLES 17
JUNIO DEL 2015 ACTIV INSERTA EN PROG. TEATR
1576
18-06-2015
50.991 EUGENIA DEL PILAR VIRALTA
ARRIAGADA COMUNICACIONES
CHEQUE
32993
SERVICIO DE REPARACION EN FALLA UBICACION DE RED
INTERIOR E INSTALACION DE CABLE TELEFONICO DESDE CE
EUGENIA DEL PILAR VIRALTA ARRI $ 50.991
1578
18-06-2015
868.105 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
CANCELACION POR CONFECCION DE TAZONES LLAVEROS
BOLSAS ECOLOGICAS Y 15.000 HOJAS CON LOGO PARA
TESORERIA.
1579
18-06-2015
705.760 TELEFONICA CHILE S.A.
CANCELACION TELEFONICA FIJA CENTRAL TELEFONICA ALCALDIA
DEPORTES TESORERIA FOMENTO PRODUCTIVO C
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 705.760
CHEQUE
1580
18-06-2015
32995
2.379.540 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
143
33004
33005
1582
18-06-2015
142.319 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE
VECINOS LONCOMILLA
1583
18-06-2015
78.595 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
1584
18-06-2015
220.737 DANISA YANETTE POBLETE LARA
CHEQUE
33000
09-07-2015
RINDE CAJA CHICA DEL PROG. ASISTENCIAL DESTINADA
ATENCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM.
PAULINA ANDREA GONZALEZ ARGOTE $ 299.800
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
DIVERSAS ACTIVIDADES Y REPARACIOINES MUNICIPALES.
SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE
$ 368.250
SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE
$ 368.250
SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE
$ 1.643.040
CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
PUBLICACION REALIZADA EN DIARIO OFICIAL SOBRE
ORDENANZAS PLAN REGULADOR VIGENTE COMUNA DE SAN
JAVIER
CANCELACION DE CAJA CHICA DE CHILECOMPRA DESTINADA A
SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
DANISA YANETTE POBLETE LARA $ 220.737
Pagina 14
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1585
Fec.Registro
18-06-2015
Monto Total Proveedor
786.769 BIODIVERSA S.A.
CHEQUE
1561
18-06-2015
18-06-2015
18-06-2015
1588
18-06-2015
22-06-2015
1599
22-06-2015
1600
22-06-2015
1605
22-06-2015
1606
22-06-2015
22-06-2015
CANCELACION SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADOS
PUBLICOS Y CAMBIOS DE FUNGIBLES
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS CALLES
ARTURO PRAT
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 14.200
33003
118.664 FIRST SECURITY S.A.
SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 (CENTRO DE LA MUJERJPL.-TESORERIA Y DIDECO)
2.723.759 TRANSBANK S.A
POR SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES ABRIL 2015.-
120.535 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
60.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
33023
70.790 MARIA CECILIA PARRA CARRASCO
CHEQUE
1607
33002
14.200 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
CANCELACION SERVICIO DE ALARMAS PARA LA OFICINA OPD SAN
JAVIER
ADT SECURITY SERVICES S.A. $ 63.140
cancelacion electricidad alumbrados publicos diversas calles de la
comuna dependencias municipales
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 8.826.800
800.368 LUZLINARES S.A.
CHEQUE
1597
32998
8.826.800 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1587
33001
63.140 ADT SECURITY SERVICES S.A.
CHEQUE
1586
Glosa o Fundamento
ANALISIS DE PARAMETROS EN DISTINTAS PLANTAS DE
TRATAMIENTOS COMUNA SAN JAVIER.
BIODIVERSA S.A. $ 786.769
33024
150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
09-07-2015
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CATHERING DE ACTIVIDAD DEL
DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 EN EL TEATRO MUNICI
GIRO DE CAJA CHICA DE SOCIAL DESTINADA A SOLVENTAR
GASTOS DEL DEPTO.
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 60.000
RINDE CAJA CHICA DE ASEO Y ORNATO DESTINADA A
SOLVENTAR GASTOS DEL DEPTO.
MARIA CECILIA PARRA CARRASCO $ 70.790
RINDE CAJA CHICA MES MAYO PARA GIRAR JUNIO CENTRO DE LA
MUJER SERNAM.
Pagina 15
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
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Fec.Registro
Monto Total Proveedor
CHEQUE
Glosa o Fundamento
PATRICIA YEVENES REDLICH
33025
$ 150.000
1611
23-06-2015
197.540 SOC.HOTELERA Y COMERCIAL
EURO CHARLES CLUB LTDA.
CANCELACION ATENCION DE PERSONAS POR DIVERSAS
ACTIVIDADES CON DELEGACIONES REGIONALES E
INTERNACIONA
1612
23-06-2015
128.000 RAMON CORNEJO ROJAS
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLERES DANZAS
JOVENES.
1613
23-06-2015
44.625 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
ADQUISICION DE ESTAMPADOS PARA EQUIPO DE FUTBOL
FEMENINO PROGRAMA JOVENES.
1615
23-06-2015
30.500 T.REPARACIONES DE LLAVES Y
CAN
CHEQUE
33010
ADQUISIICON DE CHAPAS LLAVES PARA MODULOS DE COMPLEJO
DEPORTIVO SAN JAVIER.
JUAN GONZALEZ ESPINOZA
$ 30.500
1616
23-06-2015
16.500 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA
TINTA PARA IMPRESORA DEL CENTRO CULTURAL.
1617
23-06-2015
25.796.499 NUEVO SUR
S.A
CANCELACION SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE URBANO
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015
1618
23-06-2015
1.127.345 NUEVO SUR
S.A
CANCELACION AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
COMPLEJO DEPORTIVO GRIFOS PARQUE Y AREAS VER
1619
23-06-2015
497.395 ENTEL
CHEQUE
1620
23-06-2015
23-06-2015
1622
23-06-2015
33011
199.400 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1621
POR SERVICIO DE INTERNET PARA TABLES JEFES DEPTOS
MUNICIPALES MES MAYO
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 497.395
21.620 NUEVO SUR
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS PLAZA
SOL Y CORDILLERA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 199.400
33012
S.A
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPTO FOMENTO
PRODUCTIVO Y CORPORACION JUDICIAL
773.500 LUZLINARES S.A.
CANCELACION SERVICIO WIFI DEDICADO A LA COMUNIDAD
UBICADOS EN ARTURO PRAT SARGENTO ALDEACESFAM
09-07-2015
Pagina 16
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1577
Fec.Registro
18-06-2015
Monto Total Proveedor
23.440 VERONICA ASBUN GONZALEZ
CHEQUE
1589
19-06-2015
2.730.000 MARIO SEPULVEDA GARCIA
CHEQUE
1590
22-06-2015
22-06-2015
1592
22-06-2015
22-06-2015
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE OBRA DE TEATRO
INFANTIL EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAVIER.
MARIO SEPULVEDA GARCIA $ 2.457.000
CANCELACION ELECTRICIDAD DE DIDECO 1 OPD CONVIVENCIA
COMUNITARIA CALLE CHORRILLOS
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 310.900
33017
1.248.755 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A CANCELACION TELEFONIA FIJA ARRIENDO Y MANTENCION
CENTRAL TELEFONICA
CHEQUE
33018
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A $ 1.248.755
366.034 TELEFONICA CHILE S.A.
CHEQUE
1593
32996
310.900 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1591
32994
Glosa o Fundamento
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN
REUNIONES DEL PROGRAMA SENDA
VERONICA ASBUN GONZALEZ $ 23.440
33019
CANCELACION DE TELEFONIA FIJA CASA CONVIVENCIA
COMUNITARIA LINEA 800 Y TESORERIA
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 366.034
33020
CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR EL CENTRO
DE LA MUJER
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 26.365
26.365 MOVISTAR
CHEQUE
1626
23-06-2015
2.512.640
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PROGRAMA SENDA.
1627
23-06-2015
1.260.249
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA
SOCIO LABORAL.
MARGARITA ANDREA ORELLANA ROA $ 378.075
CHEQUE
33016
1628
23-06-2015
534.099 MARIO ANTONIO BRAVO GAETE
PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROFESIONAL
DEPARTAMENTO SECPLA
1629
23-06-2015
602.825 GLORIA ANDREA VERA MEDINA
CHEQUE
1334
Prestacion de Servicios Monitora Programa Apoyo Integral Adulto Mayor
GLORIA ANDREA VERA MEDINA $ 542.542
1630
23-06-2015
2.520.498
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PROGRAMA PSICOSOCIAL
CHILE SOLIDARIO.
09-07-2015
Pagina 17
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1631
23-06-2015
2.777.166
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA A
TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVENCIA COMUNITARIA.
1632
23-06-2015
4.786.861
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA A
TRAVES DEL PROYECTO OPD.
1633
23-06-2015
3.880.262
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE CUMPLE
FUNCIONES EN EL CENTRO DE LA MUJER SERNAM SAN JAVIER.
1634
23-06-2015
1.404.000
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OFICINA OMIL MES
JUNIO.
1635
23-06-2015
1.575.582
CANCELACION ENCARGADA Y CORRDINADOR PROG.MUJER JEFA
DE HOGAR MES JUNIO.
1636
23-06-2015
600.000 MARIA LOURDES PAOLA BIERE
CONTRERAS
CHEQUE
1331
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE INTERVENCION
COMUNAL DIAGNOSTICO BENEFICIARIOS MES JUNIO.
MARIA LOURDES PAOLA BIERE CONT $ 540.000
1637
23-06-2015
620.000
1332
1333
CANCELACION POR SERVICIOS DE ENCUESTADORES FICHA
PROTECCION SOCIAL MES JUNIO.
JUDITH MARCELA FAUNDEZ LARA $ 279.000
RODRIGO ALEJANDRO RAMIREZ VILL $ 279.000
33006
33007
CANCELACION POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE AGUA
CAMION ALGIBE MES JUNIO.
MAURICIO ESTEBAN GONZALEZ CIFU $ 225.000
OSCAR RODRIGO MERCADO BUSTAMAN $ 225.000
CHEQUE
CHEQUE
1638
23-06-2015
500.000
CHEQUE
CHEQUE
1639
25-06-2015
970.000
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - MONITORES PROGRAMA 4
A 7 ESC. E-424.-
1640
25-06-2015
970.000
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA 4 A
7 ESC. E-403.-
1641
26-06-2015
310.000 PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ
MUÑOZ
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS
OFICINA VIVIENDA MES JUNIO.
09-07-2015
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1594
Fec.Registro
22-06-2015
Monto Total Proveedor
CHEQUE
Glosa o Fundamento
PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ MU
33026
50.000 CARLOS ORDAX JOVER
CHEQUE
$ 279.000
CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE
TRASLADO A LA CIUDAD DE CURICO DEPORTISTAS DE HANDBOL.
CARLOS ORDAX JOVER $ 50.000
33021
1595
22-06-2015
110.000 GERARDO NAVARRO ESCALA
PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA EL
MUNICIPIO.
1596
22-06-2015
250.000 MARIO OLTRA JIMENEZ
CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS
MENORES ACTIVIDAD AÑO NUEVO INDIGENA.
MARIO OLTRA JIMENEZ
$ 250.000
CHEQUE
33022
1598
22-06-2015
1.593.600 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
1601
22-06-2015
32.340 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
RIFFO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO POSICION AGUA
POTABLE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL SECTOR GIMN
1602
22-06-2015
88.800 SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA
ADQUSICION DE TERMO ELECTRICO PARA ATENCION DE PUBLICO
ATENCION TRANCITO Y PATENTES.
1603
22-06-2015
24.000 JUVENAL MANUEL MERIÑO ROJAS
ADQUISICION DE CILINDRO DE GAS DE 15 KG PRA OFICINA DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS URBANAS.
1604
22-06-2015
1608
22-06-2015
108.709.645
1609
22-06-2015
39.449.062
1610
22-06-2015
5.652.254
1642
26-06-2015
6.110.055 ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y
Y OTRA LIMITADA
FELINOS PARA LA COMUNA DE SAN JAVIER
336.000 FELIPE ANDRES ALBORNOZ
GOMEZ
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.
SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE GIMNASIA 06 CLUBES
DE ADULTO MAYOR MES JUNIO.
SUELDOS MUNICIPAL JUNIO 2015
CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS INTERNOS
SUELDOS PGE MAYO 2015
09-07-2015
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1643
Fec.Registro
26-06-2015
1645
26-06-2015
1647
26-06-2015
1614
23-06-2015
Monto Total Proveedor
407.819.528 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
15.099 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
4.148.772 NOMINA ADJUNTA
1410
01-06-2015
33009
98.513 CARLA MARCHANT MURGA
CHEQUE
APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL PERIODO JUNIO
DEL 2015.
CANCELACION DIETA SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR
ASISTENCIA SESIONES ORDINARIAS MES JUNIO.
87.910 CORDONERIA CINTAS LTDA.
CHEQUE
Glosa o Fundamento
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION
NORMAL DEPTO. DE EDUCACION.
32911
ADQUISICION MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN
IMPLEMENTACION TALLER CLUB DEL ADULTO MAYORES SAN PAB
CORDONERIA CINTAS LTDA. $ 87.910
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
SEMINARIO DE ESPECIALIZACION DE TESORERIA MUNICIPAL
CARLA MARCHANT MURGA $ 98.513
1411
01-06-2015
200.000 ARMIDA ALE VERGARA
ARRIENDO DE PROPIEDAD ESMERALDA Nº987 PARA
DEPENDENCIAS DE OFICINA DE LA MUJER SERNAM LONCOMILLA
MES JUNIO.
1412
01-06-2015
804.163 FERMIN DEL CARMEN VILLENA
ROCO
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
EN LA COMUNA MES MAYO.
1413
01-06-2015
1414
01-06-2015
158.977 LUIS ARMANDO TORRES
VERDUGO
CHEQUE
32912
RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DESTINADA A SOLVENTAR
GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO $ 158.977
1415
01-06-2015
420.000 NOMINA ADJUNTA
RENUEVESE BECAS DEL LICEO MANUEL MONTT
CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES
MAYO.
1416
01-06-2015
400.000 NOMINA ADJUNTA
RENOVACION DE BECAS OTORGADAS AL CEIA CON FONDOS
APORTADOS POR BANCO SANTANDER MES MAYO.
2.255.554
CANCELACION POR SERVICIOS DE RADIOS OPERADORES Y
CAMARAS DE SEGURIDAD CENTRAL PROTECCION CIVIL MES
MAYO.
09-07-2015
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1417
01-06-2015
420.000 NOMINA ADJUNTA
APROBACION NUEVAS BECAS LICEO MANUEL MONTT
CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015
MESES MARZO ABRIL Y MAYO.
1418
01-06-2015
294.000 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE EXCELENCIA
ACADEMICA MAYO DEL 2015.
1419
01-06-2015
25.820.639 PETRUS ALFONSO NETTEN
MARTINEZ, EMPRESA
CONSTRUCTO
CHEQUE
32920
811.956 E INN0VA CONSULTORES S.A.
PROYECTO REPOSICION VEREDAS CANCHA DE CARRERA LADO
SUR. SAN JAVIER 1ER. ESTADO DE PAGO.
PETRUS ALFONSO NETTEN MARTINEZ
$ 25.820.639
1420
01-06-2015
1421
01-06-2015
60.988 DASTIN YEVENES ZAPATA
ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER CON
OFICINA REGIONAL DE EMERGENCIA
1422
01-06-2015
88.298 EMPRESA TURISTICA ANTUKUYEN
LTDA.
CHEQUE
32921
ADQUISICION DE PASTO EN ROLLO PROYECTO AREA VERDE
POBLACION DIEGO PORTALES.
EMPRESA TURISTICA ANTUKUYEN LT $ 88.298
1423
01-06-2015
127.778 SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO
PAVEZ
CHEQUE
32922
SERVICIOS DE TALLER DE CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y
ASIENTOS CON MATERIALES RECICLADOS.
SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVE $ 115.000
1429
01-06-2015
669.444
PAGO HONORARIOS MES MAYO 2015 - ENCARGADOS
MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL.
JUAN CARLOS YAÑEZ QUEZADA $ 202.500
CHEQUE
32924
CANCELACION CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION
SISTEMAS COMPUTACIONALES MES ABRIL.
1424
01-06-2015
178.550 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOSDIFERENTES
ACTIVIDADES MUNICIPALES.
1425
01-06-2015
294.640 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
PASTELONES Y OTROS MATERIALES FALTANTES PARA
FINALIZACION "PROYECTO AREA VERDE POB. DIEGO PORTALES"
09-07-2015
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I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1426
Fec.Registro
01-06-2015
Monto Total Proveedor
399.840 FRANCISCO MENDEZ ORTEGA
Glosa o Fundamento
ADQUISICION DE 2 BANDERAS COMUNALES DOBLES
ESTAMPADAS POR AMBOS LADOS PARA SER INSTALADAS EN LA
EN
1427
01-06-2015
300.000 CLEMENTINA ISABELLA MORALES
VILLENA
ARRIENDO DE INMUEBLE EN PROPIEDAD CALLE CATEDRAL N
º1229 PARA MUSEO EN LA COMUNA MES MAYO.
1428
01-06-2015
353.630 VICTOR H. OVALLE VELOSO
CANCELACION POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DISTINTOS
DEPTOS. MUNICIPALES MES ABRIL.
1430
01-06-2015
146.666 SILVANA MACARENA MUÑOZ
FERNANDEZ
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE ESTAFETA CENTRO DE
LA MUJER SERNAM SAN JAVIER
1448
03-06-2015
235.424 MARIA TERESA FERNANDEZ
GONZALEZ
SERVICIOS DE SALAS CUNAS HIJO DE FUNCIONARIA DEL J.P.L.
MES MAYO DEL 2015.
1449
03-06-2015
108.000 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA
ADQUISICION DE HOJAS Y LAPICES PARA STOCK DE BODEGA Y
DEISTRIBUCION A LOS DIFERENTES DEPTO MUNICIPAL
1450
03-06-2015
29.910 EL POBRE DIABLO
ADQUISICION DE PANTALONES JEANS VESTUARIO DE
TRABAJADORES DE TEMPORADA PARA FUNCIONARIOS.
1451
03-06-2015
49.171 LIBRERIAS TUCAN S.A.
TIMBRE AUTOMATICO TINTA AZUL PARA ADMINISTRACION
MUNICIPAL .
1452
03-06-2015
128.700 SONIA GONZALEZ LOBOS
SOLICITA PALOMA CON BASTIDOR DE MADERA Y FLAYER CARTA
COUCHE PARA PROMOCION DIA DEL PATRIMONIO Y OF
1453
03-06-2015
428.281 GABRIELA PALMA CACERES
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA BODEGA
MUNICIPAL.
1454
03-06-2015
235.789 JADUE HNOS. LTDA
ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE CHORRILLOS CON LONCOMILLA
OFICINA UNION COMUNAL MES JUNIO.
1455
03-06-2015
166.667 CARLA XIMENA VERGARA GUERRA PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE TEATRO
CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES MAYO.
09-07-2015
Pagina 22
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I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1456
Fec.Registro
03-06-2015
Monto Total Proveedor
111.111 SARA SEPULVEDA CASTRO
CHEQUE
1623
23-06-2015
28.839 TELEFONICA CHILE S.A.
CHEQUE
1624
1625
23-06-2015
23-06-2015
148.439 ENTEL
CHEQUE
26-06-2015
1646
26-06-2015
1648
26-06-2015
33014
CANCELACION TELEFONIA FIJA UTILIZADA POR BODEGA
PULLUQUEN
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 28.839
33015
CANCELACION TELEFONIA MOVIL LINEAS CENTRAL TELEFONICA
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 148.439
87.000 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1644
32927
CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS FOMENTO
PRODUCTIVO CENTRO DE LA MUJER CASA MUSEO
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 87.000
33013
296.635.459 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
244.964 MOVISTAR
CHEQUE
Glosa o Fundamento
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE
ACTIVIDADES FOLKCLORICAS CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA
MES MAYO.
SARA SEPULVEDA CASTRO $ 100.000
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
CONVENIOS DEPTO. DE SALUD.
cancelacion telefonia celular correspondiente administracion municipal
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 244.964
33027
1.680.000 DANIEL VILLEGAS RAMOS
09-07-2015
SERVICIOS DE PRESENTACION DE MUSICA Y DANZA
DENOMINADA HISTORIA DEL TANGO.
Pagina 23
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