Ingreso al Sistema

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Manual de Usuario de Almacén de Víveres
Almacén de Víveres
Fecha 29/09/2006
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Manual de Usuario de Almacén de Víveres
INDICE
1.Objetivo_____________________________________________________________________ 5
2. Ingreso al Módulo de Almacén de Víveres ________________________________________ 5
3. Entradas al almacén __________________________________________________________ 7
3.1 Registro de Entradas ________________________________________________________ 7
3.2 Devoluciones al Almacén_____________________________________________________ 8
3.3 Consulta de Existencias______________________________________________________ 9
3.4 Captura de Inventario Físico _________________________________________________ 10
3.5 Artículos de Lento Movimiento _______________________________________________ 11
3.6 Artículos con Existencia Mínima ______________________________________________ 11
3.7 Kárdex Mensual____________________________________________________________ 12
3.8 Kárdex Mensual Ver. 2 ______________________________________________________ 13
3.9 Kàrdex Anual ______________________________________________________________ 13
3.10 Consulta Pedidos de Compra _______________________________________________ 14
3.11 Consulta Registro de Entradas ______________________________________________ 15
3.12 Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones ____________________________ 16
4. Salidas ____________________________________________________________________ 16
4.1 Salidas del Almacén de Víveres ______________________________________________ 16
4.2 Demandas por Artículo______________________________________________________ 17
4.3 Consumos por Departamento ________________________________________________ 18
4.4 Consumos por Departamento (Rep) ___________________________________________ 19
4.5 Consulta Salidas ___________________________________________________________ 19
5. Procesos __________________________________________________________________ 20
5.1 Asignación Automática de Avisos Parciales ____________________________________ 20
5.2 Costeo de Salidas __________________________________________________________ 21
5.3 Generación del Saldo Mensual Inicial __________________________________________ 22
5.4 Inicialización de Inventario Semestral _________________________________________ 23
6. Reportes __________________________________________________________________ 23
6.1 Análisis de Nivel de Inventario _______________________________________________ 23
6.2 Ajustes y Diferencias _______________________________________________________ 23
6.3 Avisos Parciales ___________________________________________________________ 24
6.4 Catalogo de Artículos _______________________________________________________ 24
6.5 Catalogo de Artículos con Descripción Larga ___________________________________ 25
6.6 Catalogo de Artículos con clave CABMS _______________________________________ 26
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6.7 Catalogo de Artículos con Precio Unitario ______________________________________ 26
6.8 Catalogo de Artículos con Existencia __________________________________________ 26
6.9 Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos__________________________________ 26
6.10 Catalogo de Artículos con Existencia Mínima __________________________________ 27
6.11 Catalogo de Artículos sin Existencia _________________________________________ 27
6.12 Catalogo de Artículos sobre el mínimo________________________________________ 27
6.13 Catalogo de Departamentos ________________________________________________ 27
6.14 Catalogo de Grupos _______________________________________________________ 28
6.15 Catalogo de Proveedores por Cuenta_________________________________________ 28
6.16 Catalogo de Proveedores por Nombre ________________________________________ 28
6.17 Entradas al Almacén_______________________________________________________ 28
6.18 Consumos Reales Anual ___________________________________________________ 28
6.19 Consumo por Departamento ________________________________________________ 29
6.20 Consumo Promedio Mensual________________________________________________ 29
6.21 Costos por Grupo _________________________________________________________ 30
6.22 Demanda Mensual por Artículo ______________________________________________ 30
6.23 Entradas vs. Salidas _______________________________________________________ 30
6.24 Indicadores de Abasto _____________________________________________________ 30
6.25 Inventario Costeado _______________________________________________________ 31
6.26 Licitación ________________________________________________________________ 31
6.27 Marbetes ________________________________________________________________ 32
6.28 Marbetes en Blanco _______________________________________________________ 32
6.29 Programa Anual __________________________________________________________ 33
6.30 Relación de Artículos de Lento Movimiento ___________________________________ 33
6.31 Relación de Productos Dispensados _________________________________________ 34
6.32 Requisiciones ____________________________________________________________ 34
6.33 Requisiciones Pendientes __________________________________________________ 34
6.34 Requisiciones sin Entradas _________________________________________________ 35
6.35 Resumen Contable de Entradas _____________________________________________ 35
6.36 Resumen Contable de Salidas_______________________________________________ 35
6.37 Rotación de Inventario _____________________________________________________ 35
6.38 Reporte de Faltantes_______________________________________________________ 36
6.39 Salidas del Almacén _______________________________________________________ 36
6.40 Toma de Inventario Físico __________________________________________________ 36
6.41 Seguimiento de Pedidos ___________________________________________________ 37
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6.42 Entradas por Pedido _______________________________________________________ 37
6.43 Saldo de Pedidos _________________________________________________________ 37
6.44 Saldo de Pedidos Ver2 _____________________________________________________ 37
7. Requisiciones ______________________________________________________________ 38
7.1 Programa Anual de Adquisiciones ____________________________________________ 38
7.2 Programa Anual de Adquisiciones Ver. 2 _______________________________________ 40
7.3 Requisiciones partiendo del Programa Anual ___________________________________ 42
7.4 Requisiciones _____________________________________________________________ 42
7.5 Consulta Situación de Requisición ____________________________________________ 44
7.6 Consulta Situación de Articulo _______________________________________________ 45
8. Spook _____________________________________________________________________ 46
9. Catálogos__________________________________________________________________ 47
9.1 Catalogo de Artículos _______________________________________________________ 47
9.2 Catalogo de Artículos por Descripción_________________________________________ 51
9.3 Catalogo de Departamentos _________________________________________________ 51
9.4 Catalogo de Grupos ________________________________________________________ 53
10. Solicitud de Adecuaciones a la aplicación. _____________________________________ 54
11. Solicitud de Modificación de Datos Registrados en la Base de Datos. _______________ 54
12. Glosario de Términos. ______________________________________________________ 55
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1.Objetivo
El sistema de Almacén de Víveres, se ha diseñado para llevar a cabo el control de los
movimientos que se realizan con respecto a los insumos que adquiere el instituto y que a su
vez son distribuidos para cubrir las necesidades de los servicios a través de las
requisiciones que elaboran los mismos, además de las entradas, salidas, reportes y
actualización de catálogos.
Debido a la diversidad de insumos requeridos por las diversas áreas, se encuentran
clasificados en los siguientes 10 grupos.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
CARNICOS
LACTEOS, DERIVADOS Y HUEVO
FRUTAS FRIGORIZADAS
VERDURAS FRIGORIZADAS
PAN Y TORTILLAS
ABARROTES
CONGELADOS
MISCELANEOS
ARTICULOS GRAVABLES
PRODUCTOS DESECHABLES GRAVADOS
Adicionalmente se cuentan con otros cuatro módulos de sistema de almacén, los que por su
representatividad controlan y agrupan los siguientes.
Almacén de Farmacia, en este almacén se cuenta con todos los medicamentos, que son
requeridos por las áreas del instituto.
Almacén de Servicios Generales, en este almacén están contenidos los artículos que se
utilizan para el mantenimiento y construcción de los edificios.
Almacén de Lavandería, en este almacén están contenidos la ropa, y lo que se utiliza para la
fabricación de esta.
Almacén General, en este almacén se encuentran diversos materiales para mantenimiento
de todo el instituto.
2. Ingreso al Módulo de Almacén de Víveres
Cuando desee ingresar al sistema de este Almacén, usted deberá realizar los siguientes pasos:
a)
Cuando visualice la palabra login: deberá teclear la palabra almacen.
b)
Cuando visualice la palabra password: deberá teclear la palabra almacen.
b)
Para ingresar al Sistema de los Almacenes, teclee ii seguido de <ENTER>.
c)
Ahora dentro de la pantalla de inicio del sistema de almacenes, Pantalla 2.1, se muestran
dos opciones disponibles:
• F6 Aceptar, le servirá para ingresar y le pedirá un nombre de usuario, así como un
password, habrá usuarios que podrán realizar uso de todos los módulos así como sus
funciones y habrá quienes solo puedan acceder a ciertos módulos en su mayoría solo para
consultas.
• F8 Salir.
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Pantalla 2.1 Pantalla de ingreso al Sistema de Almacenes, que aparece al correr ii.
d)
Una vez que ha ingresado al menú general de Sistema de Almacenes, pantalla 2.2, elija el
módulo de Almacén de Servicios Generales y presione la tecla F6.
Pantalla 2.2 Menú general del Sistema de Almacenes
e)
El menú principal del módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, presenta las siguientes
opciones:
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Pantalla 2.3 Menú principal del módulo de Almacén de Víveres
Dentro del Menú principal del Sistema de Almacén Víveres, encontrara los módulos de Catálogos,
Requisiciones, Entradas, Salidas, Reportes, Procesos y el Spook.
3. Entradas al almacén
Para registrar las entradas al almacén se debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal
del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
3.1 Registro de Entradas
Esta pantalla nos muestra una serie de características que deben ser registradas para cada uno de
los artículos.
Pantalla 3.1 Pantalla de registro de entradas
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Para registrar las entradas al almacén se deben capturar los siguientes datos:
a) En el Tipo de Registro se debe ingresar 1 si la entrada corresponde a la cantidad indicada
en el pedido, 2 si se trata de una entrada parcial y 4 si es un donativo.
b) En el campo Número es capturado el número del pedido impreso en el pedido de compra.
c) En Fecha de Registro se captura la fecha en que se ingresa el producto al sistema de
acuerdo al formato especificado.
d) Fecha de Recepción se captura la fecha en que ingresa el producto físicamente al
almacén de acuerdo al formato especificado.
e) Fecha de Caducidad es un campo opcional el cual debe capturarse si existe una
especificación de caducidad para el producto. En caso contrario se deja en blanco.
f) Para el campo Deptos se debe especificar la o las claves de los departamentos
solicitantes según el Catálogo de Departamentos, en caso de que existan, de lo contrario
se deja el valor por default que es en blanco.
g) Al capturar Numero Pedido y A#o elab. los cuales corresponden al número de pedido de
compra y el año en que se elaboró, automáticamente el sistema despliega los datos
correspondientes a la cuenta, al RFC del proveedor, número de requisición y el tipo de
compra (Cta., R.F.C. proveedor, Numero Requisición y Tipo Compra).
h) En Numero de Factura se debe capturar el número de la factura correspondiente al
pedido, en el caso de que no exista un número de factura, se deberá capturar S/N.
i)
El Numero de Solicitud corresponde al número de solicitud que viene en el pedido.
j) El Lote es el campo en el que deberá capturar el número de lote del artículo, este campo
en caso de no existir, se deberá capturar S/L(sin lote).
k) El campo de Partida corresponde al número de partida que se encuentra en el pedido.
l) Para el campo Clave es requerida la Clave del Artículo.
m) Para el campo Cantidad es necesario capturar la cantidad del artículo que esta
ingresando al almacén.
n) En el Importe, debe ser capturado el importe que se obtiene de la factura.
o) El campo que corresponde al I.V.A., debe ser llenado con el I.V.A. que aparece en la
factura con la que se entrega el artículo al almacén.
Los campos Clave, Cantidad, Importe e I.V.A., se capturan solo en el caso en que no exista el
pedido, por esta razón se capturan con base en la factura con la que se deberá de entregar el
producto al almacén.
Cuando haya terminado estos pasos oprima F3 para que sea dada de alta la entrada, si desea
verificar su procedimiento, debe proporcionar al sistema el Tipo de Registro, el numero y la Fecha
de Registro y teclear F6 para consultar.
3.2 Devoluciones al Almacén
Para registrar las devoluciones al almacén se debe seleccionar la opción de Entradas en el menú
principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, en donde después se debe dirigir a la
opción de Devoluciones al Almacén, Pantalla 3.2. En esta pantalla se registraran todos los
productos que se devuelven al almacén, los cuales previamente fueron sacados por algún
departamento.
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Pantalla 3.2. En esta pantalla se registraran todos los productos que se devuelven al almacén
El procedimiento a realizar para poder efectuar una Devolución es el siguiente:
a) El campo Devolución no debe ser capturado, ya que el sistema de manera automática
asigna un número para esta.
b) En el campo Depto. se debe capturar la Clave del Departamento que realiza la
devolución.
c) El campo Clave, debe ser llenado con la clave del articulo que previamente se solicito.
d) El campo Cantidad, es la cantidad del artículo que será devuelta al almacén.
e) El campo de Caducidad es opcional, ya que puede ser o no capturado, en el caso de que
si se capture, deber tomarse en cuenta el formato preestablecido en el sistema.
Una vez realizados los pasos anteriores, para dar de alta la devolución presione F3, y quedara
efectuado el procedimiento.
3.3 Consulta de Existencias
Para Consultar las Existencias debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal del
Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, y después dirigirse a la opción de Consulta de
Existencias, pantalla 3.3.
En este módulo se podrá consultar la existencia de un producto en ese instante.
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Pantalla 3.3. Esta pantalla se utiliza para consultar las existencias y costos de un artículo.
Para realizar esta consulta debe realizar el siguiente procedimiento:
a) En el campo Clave, se capturara la clave del articulo.
Cuando se ha realizado este procedimiento la consulta se efectúa de manera automática.
3.4 Captura de Inventario Físico
Para llevar a cabo la captura del Inventario Físico deberá elegir la opción de Captura Inventario
Físico, pantalla 3.4 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del
Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
En esta pantalla serán capturados los conteos físicos en un inventario.
Pantalla 3.4.Pantalla para captura de conteos físicos en un Inventario.
En esta pantalla para realizar el inventario, deberá llenar los siguientes campos:
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a) El campo Clave que corresponde a la clave del artículo.
b) El campo de Conteo el cual corresponde a la cantidad en existencia física.
Al concluir esta serie de pasos deberá teclear F5 para que sean guardados los datos.
3.5 Artículos de Lento Movimiento
Para llevar a cabo la consulta de los Artículos de Lento Movimiento deberá elegir la opción de
Artículos de Lento Mov., pantalla 3.5 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el
menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
Esta pantalla nos presentara los artículos de este almacén que no han tenido movimiento en algún
tiempo.
Pantalla 3.5. Pantalla en la que se lleva a cabo la consulta de artículos de Lento Movimiento
En esta pantalla solo debe teclear F6 para ejecutar la consulta.
3.6 Artículos con Existencia Mínima
Para llevar a cabo la consulta de los Artículos con Existencia Mínima deberá elegir la opción de
Artículos con Existencia Mínima, pantalla 3.6 la cual se encuentra dentro del módulo de
Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
En esta consulta se presentan los artículos que se encuentran en el mínimo o por debajo de el en
la existencia.
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Pantalla 3.6. Pantalla en la cual se consultan los Artículos con Existencia Mínima.
En esta pantalla solo debe teclear F6 para ejecutar la consulta.
3.7 Kárdex Mensual
Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual,
pantalla 3.7 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo
de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año
determinados.
Pantalla 3.7. Consulta Mensual de los Movimientos de un Artículo.
Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:
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a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos
dígitos.
b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar.
c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar.
Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se
ejecutara la consulta.
3.8 Kárdex Mensual Ver. 2
Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual
Ver. 2, pantalla 3.7 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del
Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año
determinados, con especificaciones adicionales que no son presentadas en la opción anterior.
Pantalla 3.8. Consulta Mensual de los Movimientos de un Artículo con especificaciones.
Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:
a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos
dígitos.
b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar.
c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar.
Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se
ejecutara la consulta.
3.9 Kàrdex Anual
Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Anual deberá elegir la opción de Kárdex Anual, pantalla
3.9 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de
Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
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Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año
determinados, con especificaciones adicionales que no son presentadas en la opción anterior.
Pantalla 3.9. Consulta Anual de los Movimientos de un Artículo con especificaciones.
Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:
a) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar.
b) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar.
Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se
ejecutara la consulta.
3.10 Consulta Pedidos de Compra
Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos de Compra deberá elegir la opción de Consulta
Pedidos de comp., pantalla 3.8 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú
principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
Nos presenta los pedidos que han sido realizados por el Departamento de Adquisiciones para este
almacén.
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Pantalla 3.10. Presenta los pedidos que han sido realizados por el Departamento de
Adquisiciones.
En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:
a) Para el campo Pedido, debe capturarse el número del pedido, dicho número habrá sido
asignado previamente por el Departamento de Adquisiciones.
b) Para el campo Elab., es necesario capturar el año en que se elaboro el pedido.
Cuando haya terminado de capturar los datos anteriores, la consulta será realizada al teclear F6.
3.11 Consulta Registro de Entradas
Para llevar a cabo la Consulta Registro de Entradas deberá elegir la opción de Consulta Registro
de Entradas, pantalla 3.10 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú
principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
Nos presenta las entradas con sus especificaciones las cuales han sido realizadas por el Almacén.
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Pantalla 3.11. Presenta las entradas realizadas por el almacén.
Las consultas se pueden realizar proporcionando uno o los dos campos de captura:
a) El Folio de la entrada, que fue proporcionado en el registro de la Entrada.
b) La Fecha de Registro que corresponderá a la fecha en que se haya registrado la entrada.
Al finalizar la captura de los campos, debe teclear F6 para ejecutar la consulta.
3.12 Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones
Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones, pantalla 3.12 debe
ingresar seleccionando la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de
Víveres, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. En esta pantalla se podrán consultar
todos aquellos pedidos de compra que el departamento de adquisiciones haya cancelado de este
almacén.
3.12. Pantalla de Consulta de Pedidos Cancelados.
Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:
• ConsultaGlobal (f6): consultar todos los pedidos cancelados de este almacén.
• ConsultaxMes (^F): consultar todos los pedidos cancelados de este almacén en un mes
en particular.
• ConsultaxPedido (Prev): consultar un pedido cancelado en particular.
• Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.
4. Salidas
Para registrar las salidas del almacén se debe seleccionar la opción Salidas en el menú principal
del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
4.1 Salidas del Almacén de Víveres
La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar
una Salida del almacén.
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Una salida del Almacén puede ser realizada por cualquier departamento y solo para los artículos
que se tengan autorizados para ese departamento, ya que no todos los departamentos pueden
sacar todo tipo de artículos.
Pantalla 4.1. Pantalla en que se realizan las salidas de artículos del almacén.
Los parámetros que se deben cubrir para poder realizar una salida del Almacén son los siguientes:
a) Para el campo Depto, es el Departamento al que se aplicara la salida, por lo tanto deberá
ser capturada la clave del mismo.
b) En el campo Clave debe ser capturada la clave del artículo que se desea sacar del
almacén.
c) En el campo Surtido, en donde debe poner la cantidad que se requiere.
d) En el campo de Proveedor será llenado solo en el caso en que la devolución sea realizada
del almacén al proveedor, de lo contrario se dejara en ceros.
Al finalizar estos pasos debe teclear F3 para dar de alta la salida.
4.2 Demandas por Artículo
Para realizar la consulta de las Demandas por Artículo debe ingresar seleccionando la opción
Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres , pantalla 2.3, posteriormente
diríjase a esta opción y acepte el acceso.
Es una pantalla de consulta que presenta la demanda que ha tenido un articulo en un periodo
mensual, en el lapso de un año, pantalla 4.2 .
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Pantalla 4.2. Le presenta la demanda que ha tenido un artículo en periodos mensuales, en un año.
En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar lo siguiente:
a) El campo A#o, requiere el año del que desee la consulta en un formato de cuatro dígitos.
b) Posteriormente, para el campo Grupo, puede ser capturado o no, ya que este es opcional.
c) Para el campo Clave, es necesario que le capture la clave del Articulo del cual desea la
consulta.
Cuando haya finalizado de capturar los campos antes mencionados, de manera automática será
ejecutada la consulta.
En el caso en que desee salir de esta pantalla, solo presione F8 y será finalizado el acceso a esta.
4.3 Consumos por Departamento
Para realizar la consulta de las Demandas por Departamento, pantalla 4.3 debe ingresar
seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Servicios
Generales, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.
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Pantalla 4.3. Muestra la demanda de los artículos en un rango de meses para un departamento en
particular.
En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:
a) El campo Mes Ini., debe ser llenado con el Mes Inicial del que se requiere la consulta, este
debe ser en un formato de dos dígitos.
b) En el campo del Mes Final es necesario capturar el mes final del cual quiere consultar, de
la misma manera que el campo anterior, el formato debe ser en 2 dígitos.
c) Para el campo A#o, se debe capturar el año del cual desea la consulta.
d) Finalmente es necesario llenar el campo Depto, en este campo se proporcionara la clave
del departamento a consultar.
Cuando haya finalizado los pasos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática.
Esta pantalla además presenta una pantalla adicional que puede ser desplegada con pulsar la
opción F6(Detalle), que corresponde al detalle de los consumos del departamento.
4.4 Consumos por Departamento (Rep)
Para realizar la consulta de los Consumos por Departamento, debe ingresar seleccionando la
opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Servicios Generales, pantalla 2.3,
posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.
En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:
a) El campo Mes Ini., debe ser llenado con el Mes Inicial del que se requiere la consulta, este
debe ser en un formato de dos dígitos.
b) En el campo del Mes Final es necesario capturar el mes final del cual quiere consultar, de
la misma manera que el campo anterior, el formato debe ser en 2 dígitos.
c) Para el campo A#o, se debe capturar el año del cual desea la consulta.
d) Finalmente es necesario llenar el campo Depto, en este campo se proporcionara la clave
del departamento a consultar.
Cuando haya finalizado los pasos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática.
Esta pantalla además presenta una pantalla adicional que puede ser desplegada con pulsar la
opción F6(Detalle), que corresponde al detalle de los consumos del departamento.
4.5 Consulta Salidas
Para realizar la Consulta de Salidas, debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú
principal del Módulo de Almacén de Servicios Generales, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a
esta opción y acepte el acceso.
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Pantalla 4.5. Muestra las Salidas en un rango determinado por el usuario para un artículo en
particular.
En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:
a) El campo Fecha Inicial., debe ser llenado con el DD/ MM/AAAA Inicial del que se requiere
la consulta.
b) El campo Fecha Final., debe ser llenado con el DD/ MM/AAAA final del que se requiere la
consulta.
c) Para el campo Clave, se debe capturar la clave del artículo a consultar.
d) Deberá presionar F6 (Ordenado por Departamento)
e) Deberá presionar ^F (Ordenado por Fecha)
Cuando haya finalizado los pasos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática.
5. Procesos
Para poder llevar a cabo la ejecución de los procesos en el módulo de Procesos del sistema
deberá dirigirse a la opción de Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres,
pantalla 2.3.
5.1 Asignación Automática de Avisos Parciales
Para llevar a cabo la Asignación Automática de Avisos Parciales, pantalla 5.1 debe ingresar
seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres,
pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.
Este proceso numera los avisos parciales ingresados en el registro de entradas capturadas en el
día.
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Pantalla 5.1. Lleva a cabo la numeración de los avisos parciales ingresados en el registro de
entradas capturadas en el día.
Para que esta asignación sea realizada, deberá ingresar lo siguiente:
a) En el campo dd/mm/aaaa se captura la fecha del día en que se ingresaron las entradas al
sistema, a las cuales es necesario se asigne un número de aviso parcial.
b) El siguiente paso es pulsar la tecla F1 y escribir la palabra Proceso, y dar retorno
(Enter).
5.2 Costeo de Salidas
Para llevar a cabo el Costeo de Salidas, pantalla 5.3 debe ingresar seleccionando la opción
Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, posteriormente
diríjase a esta opción y acepte el acceso.
Valora las salidas capturadas en el día con base en el Inventario.
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Pantalla 5.2. Valora las salidas capturadas en el día con base en el Inventario.
Para que esta asignación sea realizada, deberá ingresar lo siguiente:
a) En el campo dd/mm/aaaa se captura la fecha del día en que se ingresaron las salidas al
sistema, a las cuales es necesario se asigne un valor.
b) El siguiente paso es pulsar la tecla F1 y escribir la palabra Proceso y pulse retorno
(Enter).
5.3 Generación del Saldo Mensual Inicial
Para llevar a cabo la Generación del Saldo Mensual Inicial, pantalla 5.4 debe ingresar
seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres,
pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.
Este proceso lleva a cabo la generación de la apertura del mes para cada artículo.
Pantalla 5.3. En esta pantalla se lleva a cabo la generación de la apertura del mes para cada
artículo.
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Para que esta asignación sea realizada, deberá realizar lo siguiente:
a) El único procedimiento es escribir la palabra Proceso y pulsar retorno (Enter).
5.4 Inicialización de Inventario Semestral
Para llevar a cabo la Inicialización del Inventario Semestral, pantalla 5.6 debe ingresar
seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres,
pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.
Inicializa los valores a ceros del conteo para la nueva toma de un inventario físico.
Pantalla 5.4. Este proceso inicializa los valores a ceros del conteo para la nueva toma de un
inventario físico.
Para que esta asignación sea realizada, deberá realizar lo siguiente:
a) El único procedimiento es escribir la palabra Proceso y pulsar retorno (Enter).
6. Reportes
En el módulo de Reportes del sistema, para poder llevar a cabo la generación de los reportes
seleccione la opción Reportes en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres.
6.1 Análisis de Nivel de Inventario
Este reporte concentra la información requerida para el almacén, para realizar el Análisis de Nivel
de Inventario.
El procedimiento para generarlo es:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte. Pantalla 6 de Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, en donde podrá
ser enviado a impresión.
6.2 Ajustes y Diferencias
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Este reporte proporciona la información de los Ajustes y Diferencias del almacén en un inventario
físico.
El procedimiento para generarlo es:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del Módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.3 Avisos Parciales
Este reporte muestra la información de la generación de los Avisos Parciales, pantalla 6.3.
El procedimiento para generarlo es:
a) El campo Fecha de Proceso, debe ser llenado con la fecha de la cual se requiere la
información en el formato en que es requerido para este campo dd/mm/aaaa.
b) El Rango de Pedidos cuenta con dos campos que son: Inicial y Final el cual se debe
llenar con el rango de pedidos que fueron capturados para esta fecha en orden del menor
al mayor. (También dentro de la libreta de control interno de folios de parciales).
c) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
d) Presionar la combinación de las teclas Control + f .
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, pantalla 8,
en donde podrá ser enviado a impresión.
Pantalla 6.3 El proceso de generación de los Avisos Parciales.
6.4 Catalogo de Artículos
Este reporte muestra la información de la generación del Catálogo de Artículos, figura 6.4.
El procedimiento para generarlo es:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
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De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave
del artículo.
6.5 Catalogo de Artículos con Descripción Larga
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave
del articulo. Y clave con las descripciones largas de cada uno de estos.
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Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con
Descripción Larga, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6, del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave
del artículo y con Descripción Larga.
6.6 Catalogo de Artículos con clave CABMS
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave
del articulo. Y clave CABMS.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con clave
CABMS, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6, del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave
del artículo y con Claves CABMS..
6.7 Catalogo de Artículos con Precio Unitario
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por precio
unitario.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con precio
unitario, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.8 Catalogo de Artículos con Existencia
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén con la columna
adicional que muestra los artículos que tienen existencia.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con
Existencia, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.9 Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave
del articulo, con las cantidades máximas y mínimas existentes.
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Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con máximos y
mínimos, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.10 Catalogo de Artículos con Existencia Mínima
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén que tienen existencia
mínima.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Existencia
Mínima, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.11 Catalogo de Artículos sin Existencia
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos sin existencia en este almacén clasificados por
clave del articulo.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con
Existencia Mínima, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.12 Catalogo de Artículos sobre el mínimo
Este Catalogo nos muestra a todos los artículos sobre la existencia mínima en este almacén
clasificados por clave del articulo.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos sobre el
Mínimo, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.13 Catalogo de Departamentos
Este reporte muestra el listado de los Departamentos clasificados por clave del Departamento.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Departamentos, es
necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
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De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.14 Catalogo de Grupos
Este reporte muestra el listado de los Grupos clasificados por su clave.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Grupos, es necesario
realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.15 Catalogo de Proveedores por Cuenta
El siguiente reporte muestra los proveedores de éste almacén, ordenados por la cuenta que tienen
asignada.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Proveedores por
Cuenta, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.16 Catalogo de Proveedores por Nombre
El siguiente reporte muestra los proveedores de este almacén ordenados por la cuenta que tienen
asignada.
Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Proveedores por
Nombre, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.17 Entradas al Almacén
Este reporte presenta las entradas que fueron capturadas en un rango de fechas determinadas.
Para poder generar el reporte que integra la información de las Entradas, es necesario realizar los
siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.18 Consumos Reales Anual
Este es un reporte que muestra los movimientos de salida reales de todo el año.
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Para poder generar el reporte que integra la información de los Movimientos de Salida reales de
todo el año, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
c) Este reporte le solicitara el año del cual desea obtener la información.
d) De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla
8, en donde podrá ser enviado a impresión.
6.19 Consumo por Departamento
Este es un reporte que muestra los artículos que han sido autorizados para un departamento
específico.
Para poder generar el reporte que integra la información de los Consumos por Departamento, es
necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.20 Consumo Promedio Mensual
Este es un reporte que muestra los consumos en promedio que ha tenido el almacén en un
periodo mensual, pantalla 6.17.
Pantalla 6.20 Este reporte muestra los consumos en promedio que ha tenido el almacén en un
periodo mensual.
Para poder generar el reporte que integra la información del Consumo Promedio Mensual, es
necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
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c) Para el campo Mes Inicial, se requiere ingresar el mes del cual se requiere la información.
d) Para el campo Mes Final, se requiere ingresar el mes, en el caso de requerir un solo mes,
se captura el mismo que en el Mes Inicial, de lo contrario, si es un periodo de meses,
deberá capturar el mes final, estos datos deberán ser en el formato predefinido por el
sistema (dos dígitos).
e) En el campo A#o, es necesario que sea ingresado el año al que corresponde el o los
meses previamente indicados en los campos anteriores.
f) Cuando sea finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte,
tecleando Control + f.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.21 Costos por Grupo
Este reporte nos muestra el Costo que ha tenido cada grupo en un día.
Para poder generar el reporte que integra la información de los Costos por Grupo, es necesario
realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.22 Demanda Mensual por Artículo
Este reporte muestra la demanda que han tenido los artículos a través del año.
Para poder generar el reporte que integra la información de la Demanda Mensual por Articulo,
es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.23 Entradas vs. Salidas
Este reporte lista las entradas, y las salidas realizadas en el día.
Para poder generar el reporte que integra la información de las Entradas en comparación con las
Salidas, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.24 Indicadores de Abasto
Reporte de estadísticas definidas por este almacén, pantalla 6.21.
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Pantalla 6.24 Reporte de las salidas que fueron realizadas en un periodo de tiempo
Para poder generar el reporte que integra la información de los Indicadores de Abasto, es
necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
c) Para el campo Fecha, se requiere ingresar el mes del cual se requiere la información, en
un formato de dos dígitos y el año en cuatro dígitos.
d) Cuando se ha finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte,
tecleando Control + f.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.25 Inventario Costeado
Es el reporte de existencias por artículos detallado.
Para poder generar el reporte que integra la información del Inventario Costeado, es necesario
realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.26 Licitación
Es el reporte de los requerimientos para un concurso de licitación, pantalla 6.23.
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Pantalla 6.26. Genera el reporte de los requerimientos para un concurso de licitación
Para poder generar el reporte que integra la información de las Licitaciones, es necesario realizar
los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
c) Para el campo Numero de Requisición, se requiere ingresar el número de la requisición
de compra.
d) Para el campo A#o de Elaboración, debe ser llenado con el año en el cual fue realizada la
requisición.
e) Para el campo del Tipo de Licitación, únicamente se tienen 2 opciones, LIN que es para
Licitación Internacional y LNA para las licitaciones Nacionales.
f) Cuando sea finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte,
tecleando Control + f.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.27 Marbetes
Es un reporte de la información específica de cada artículo.
Para poder generar el reporte que integra los Marbetes, es necesario realizar los siguientes
pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.28 Marbetes en Blanco
Es la impresión del formato que se utiliza para un marbete en el que la información es ingresada de
manera manual.
Para poder generar los formatos en blanco de los Marbetes, es necesario realizar los siguientes
pasos:
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a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.29 Programa Anual
Reporta la proyección anual por artículo del almacén, pantalla 6.26.
Pantalla 6.29. Este reporte muestra la información de la Programación Anual de este Almacén.
Se lleva a cabo la generación del reporte que integra toda la información del Programa Anual de
Adquisiciones.
Para poder generar los Reporte de Programa Anual de Adquisiciones, es necesario realizar los
siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) En el campo Programa del Año, deberá ingresar el año del cual requiere la información.
c) Presionar la combinación de teclas (Control + f).
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.30 Relación de Artículos de Lento Movimiento
Es un reporte de la información concentrada de todos los artículos que no han tenido movimientos
en un periodo de 6 meses.
Para poder generar el reporte que integra los Artículos de Lento Movimiento, es necesario
realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
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6.31 Relación de Productos Dispensados
Es un reporte de la información concentrada de todos los artículos que han sido surtidos o
dispensados
Para poder generar el reporte que integra los Productos Dispensados, es necesario realizar los
siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
c) Escriba el año a procesar en un formato de 4 dígitos (aaaa).
d) Teclee 1 = Todo, 2= x Depto o 3 = x Articulo.
e) Teclee la clave del Departamento en un formato de (dddd.dd)
f) Teclee la clave del Artículo del cual se requiere la información.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.32 Requisiciones
Es el reporte de los requerimientos de compra, pantalla 6.27.
Pantalla 6.32. Concentra la información de los Requerimientos de Compra.
Para la generación de este reporte es necesario realizar lo siguiente:
a) En el campo Numero de Requisición, deberá ingresar el número que le fue asignado a la
requisición que desea imprimir.
b) En A#o de Elaboración, debe ser ingresado el año en que fue realizada la requisición.
c) Para el Tipo de Requisición, es necesario capturar uno de los cuatro tipos de requisición
que existen, TRI = Requerimientos 1er. Trimestre, PDL = Partidas Desiertas de
Licitación, RCD = Compra Directa, INR = Invitación Restringida.
d) Presionar la combinación de teclas (Control + f).
6.33 Requisiciones Pendientes
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Es el reporte de los requerimientos de compra que se encuentran pendientes.
Es la impresión del reporte que integra las requisiciones que se encuentran pendientes de surtir.
Para poder generar el concentrado de las Requisiciones Pendientes, es necesario realizar los
siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.34 Requisiciones sin Entradas
Es el reporte de los requerimientos de compra que ya han sido adjudicados a un pedido, del cual
no existen entradas físicas.
Es la impresión del reporte que integra las requisiciones en las que no existen entradas hasta ese
momento.
Para poder generar el concentrado de las Requisiciones sin Entradas, es necesario realizar los
siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.35 Resumen Contable de Entradas
Muestra los costos de las entradas que fueron realizadas en un periodo de tiempo, clasificadas por
grupo.
Es la impresión del reporte que integra los costos de las entradas.
Para poder generar el Resumen Contable de Entradas, es necesario realizar los siguientes
pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.36 Resumen Contable de Salidas
Muestra los costos de las salidas que fueron realizadas en un periodo de tiempo, clasificadas por
grupo.
Es la impresión del reporte que integra los costos de las salidas.
Para poder generar el Resumen Contable de Salidas, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.37 Rotación de Inventario
Este reporte arroja estadísticas para un periodo especificado, pantalla 6.32.
Fecha 29/09/2006
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Pantalla 6.37. Reporta estadísticas para un periodo especificado.
Para poder generar la Rotación de Inventario, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Para el campo Trimestre, debe proporcionar el numero del trimestre del cual se requiere la
información, este dato podrá ser 1,2,3 o 4 únicamente.
c) Para el campo Anio, es necesario capturar el año del cual se desea la información.
d) Presionar la combinación (Control + f ).
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.38 Reporte de Faltantes
Para poder generar el Reporte de Faltantes, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla F6 (Seleccione).
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.39 Salidas del Almacén
Concentra las salidas de este almacén que fueron capturadas en el sistema en un día.
Para poder generar el reporte de Salidas del Almacén, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.40 Toma de Inventario Físico
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Reporta la información necesaria para poder llevar a cabo un inventario físico. Para poder generar
el reporte de Toma de Inventario Físico, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.41 Seguimiento de Pedidos
Este reporte genera e imprime la información de los pedidos de compra.
Para poder generar el reporte de Seguimiento de Pedidos, es necesario realizar los siguientes
pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
c) Teclee el día de corte en un formato de 2 dígitos (dd).
d) Teclee el mes de corte en un formato de 2 dígitos (mm).
e) Teclee el año de corte en un formato de 4 dígitos (aaaa).
f) Teclee 1 si desea un reporte global o 2 si desea un reporte por proveedor.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.42 Entradas por Pedido
Este reporte genera e imprime la información de los Entradas por cada pedido de compra.
Para poder generar el reporte de Entradas por Pedido, es necesario realizar los siguientes
pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.43 Saldo de Pedidos
Este reporte genera e imprime la información del Presupuesto Ejercido y el Presupuesto
Comprometido.
Para poder generar el reporte de Saldo de Pedidos, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
c) Teclee la fecha inicial en un formato de mm/dd/aaaa.
d) Teclee la fecha final en un formato de mm/dd/aaaa.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
6.44 Saldo de Pedidos Ver2
Este reporte genera e imprime la información del Presupuesto Ejercido y el Presupuesto
Comprometido.
Para poder generar el reporte de Saldo de Pedidos, es necesario realizar los siguientes pasos:
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a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de
Reportes.
b) Presionar la tecla (F6) Seleccione.
c) Teclee la fecha inicial en un formato de mm/dd/aaaa.
d) Teclee la fecha final en un formato de mm/dd/aaaa.
De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en
donde podrá ser enviado a impresión.
7. Requisiciones
El módulo de Requisiciones del sistema, sirve para poder llevar a cabo el mantenimiento y
seguimiento de los requerimientos de compra, la manera de ingresar a esta sección es ubicar el
cursor en la opción Requisiciones en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres,
pantalla 2.3.
7.1 Programa Anual de Adquisiciones
En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada
artículo del almacén, pantalla 7.1.
Pantalla 7.1. Esta pantalla se utiliza para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del
Programa Anual de Adquisiciones.
La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente:
El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con
año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener
que capturar nuevamente los datos.
a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que
corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento.
b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que
pertenece el articulo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del
articulo.
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c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y
corresponde a la clave del articulo, esta información es verificada en el catalogo de articulo
y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial
la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada.
d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es
proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.
e) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es
proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.
f)
En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 =
Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el
articulo.
g) El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el
sistema con solo digitar la clave.
h) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por
el sistema con solo digitar la clave.
i)
El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es
proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la última
entrada del artículo.
j)
En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc, es un dato de tipo numérico y es la cantidad
programada para ese mes de dicho artículo.
k) Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las
cantidades capturadas en los meses.
l)
El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10
caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho articulo
y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando
sea necesario este dato.
Las opciones que existen para esta pantalla son:
•
Alta (f3) para ingresar un articulo al programa anual, no se puede ingresar un articulo que
no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado
con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el
reporte es la descripción amplia y detallada del articulo, para poder ingresar los datos hay
que capturar por lo menos un calendario de entrega.
•
Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo del programa anual, es necesario
consultar primero el articulo.
•
Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos
que no se deben de cambiar son el año y la clave del articulo, para poder realizar cualquier
cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se
debe de dar de baja primero el articulo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con
los datos correctos.
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•
Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la
clave del articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).
7.2 Programa Anual de Adquisiciones Ver. 2
En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada
artículo del almacén, pantalla 7.2.
Pantalla 7.2. Esta pantalla se utiliza para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del
Programa Anual de Adquisiciones.
La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente:
El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con
año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener
que capturar nuevamente los datos.
a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que
corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento.
b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que
pertenece el articulo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del
articulo.
c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y
corresponde a la clave del articulo, esta información es verificada en el catalogo de articulo
y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial
la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada.
d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es
proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.
d) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es
proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.
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e) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 =
Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el
articulo.
f)
En el campo Cantidad es el total que se requiere de ese artículo para todo el año.
g) En el campo Tipo de Entrega es como se requiere se distribuya la cantidad en los meses
del año, las opciones son M=Mensual, B=Bimestral, T=Trimestral, S=Semestral y O=Otra
distribución manual a criterio del capturista.
h)
El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el
sistema con solo digitar la clave.
i)
El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por
el sistema con solo digitar la clave.
j)
El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es
proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la última
entrada del artículo.
k) En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc, es un dato de tipo numérico y es la cantidad
programada para ese mes de dicho artículo.
l)
Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las
cantidades capturadas en los meses.
m) El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10
caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho articulo
y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando
sea necesario este dato.
Las opciones que existen para esta pantalla son:
•
Alta (f3) para ingresar un articulo al programa anual, no se puede ingresar un articulo que
no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado
con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el
reporte es la descripción amplia y detallada del articulo, para poder ingresar los datos hay
que capturar por lo menos un calendario de entrega.
•
Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo del programa anual, es necesario
consultar primero el articulo.
Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos
que no se deben de cambiar son el año y la clave del articulo, para poder realizar cualquier
cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se
debe de dar de baja primero el articulo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con
los datos correctos.
•
Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la clave del
articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).
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7.3 Requisiciones partiendo del Programa Anual
Este módulo, servirá al usuario para la elaboración de requisiciones de compra con base en la
información del Programa Anual, pantalla 7.3.
Pantalla 7.3. Crear Requisición partiendo del Programa Anual
El objetivo de esta pantalla es que una vez capturado el programa anual de adquisiciones se pueda
extraer la información y con esto crear la requisición para el primer trimestre del año o para las
licitaciones, el traslado es mes a mes.
a) Para el campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de 4 dígitos y nos indica el
año del que se requiere extraer la información.
b) El campo No. De Requisición es un dato de tipo numérico y es proporcionado
automáticamente por el sistema.
c) El campo Tipo, es un dato de tipo carácter de 3 caracteres, hay 3 diferentes tipos, TRI =
Primer trimestre del año, LNA = Licitación Nacional y LIN = Licitación Internacional.
d) En el campo que corresponde a los meses del año, se capturaran datos de tipo carácter y
los valores permitidos son X o un espacio en blanco
7.4 Requisiciones
En este módulo podrá dar mantenimiento a todas las requisiciones de compra que se generen para
este almacén, pantalla 7.4.
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Pantalla 7.4. Se lleva a cabo la generación de la Requisición.
El objetivo de esta pantalla es la de capturar los requerimientos por articulo para la adquisición y
calendarización de estos.
a) El campo Numero de Requisición, es un dato de tipo numérico y que debe ser el numero
siguiente a la ultima requisición generada o bien el complemento de una ya existente.
b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico este es proporcionado por el sistema al
teclear la clave.
c) Para el campo Clave, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y debe de
existir en el catalogo de artículos, en caso contrario primero deberá ser ingresado al
catalogo de artículos, es necesario que cuente con todos sus datos en dicho catalogo, y
posteriormente capturar la requisición.
d) El campo CABMS: es un dato tipo carácter de hasta 10 caracteres y es proporcionado por
el sistema al teclear la clave.
e) En el campo Descripción, será capturado un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres
y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.
f)
El campo de Presentación es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al
teclear la clave.
g) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el
sistema al teclear la clave.
h) En el campo Precio Unitario, deberá teclear un dato de tipo numérico y es proporcionado
por el sistema al teclear la clave y dicho precio corresponde al registro de la última entrada.
i)
En el A#o Ejercicio, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos y corresponde
al año en que se ejercerá dicho articulo.
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j)
En el Tipo de Requisición se necesita un dato de tipo carácter de 3 caracteres y las
claves son LNA = Licitación Nacional, LIN = Licitación Internacional, TRI = Requerimientos
1er. Trimestre, PDL = Partidas Desiertas de Licitación, RCD = Compra Directa e INR =
Invitación Restringida.
k) Tipo de Compra: es un dato de tipo carácter de 2 caracteres y las claves son “A “ = Articulo
41-V, “B “ = Articulo 42, “C “ = Incremento de Licitación o espacio en blanco si no es
ninguna de las claves anteriores.
l)
Para el campo Justificación se debe capturar un dato de tipo carácter de hasta 10
caracteres o espacios en blanco según sea el caso.
m) Los campos correspondientes a los meses, se debe capturar es un dato de tipo numérico
y es la cantidad programada para ese mes de dicho articulo.
n) Para el campo de Departamentos Solicitantes es requerido un dato de tipo carácter de
hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho
articulo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y
cuando existan departamentos solicitantes.
Cuando se haya concluido la captura de los datos antes mencionados, deberá teclear las
siguientes funciones de acuerdo a lo que se requiera:
•
Alta (f3) para ingresar un articulo a la requisición, no se puede ingresar un articulo que no
existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado con
anterioridad, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de
entrega, todos los artículos de una requisición deben de ser capturados por lo menos en el
mismo año, no se puede empezar a elaborar la requisición en un año y complementarse la
misma en otro.
•
Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo de la requisición, es necesario
consultar primero el articulo.
Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos
que no se deben de cambiar son el numero de la requisición y la clave del articulo, para
poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario
cambiar el numero de requisición o la clave se debe de dar de baja primero el articulo
erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos.
•
•
Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el numero de
requisición, la clave del articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es
(f6).
7.5 Consulta Situación de Requisición
Dentro de esta opción podrá llevar a cabo la consulta del seguimiento que se le de cada una de las
requisiciones de este almacén, pantalla 7.5.
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Pantalla 7.5. Consulta de las requisiciones y ver en que situación se encuentra el artículo
El objetivo de esta pantalla es el de consultar las requisiciones ver en que situación se encuentra el
articulo, las fechas de entrega, la cantidad surtida, que pedido se encargo del surtimiento, que
cantidad queda pendiente por surtir.
a) En el campo Número de Requisición es un dato de tipo numérico y es necesario para
poder realizar la consulta.
b) Para el campo A#o de Elaboración es un dato de tipo numérico y es necesario para
realizar la consulta.
Al finalizar el llenado de los datos anteriores, para observar el detalle deberá teclear F6 (Detalle).
7.6 Consulta Situación de Articulo
Dentro de esta opción podrá consultar la situación de la requisición de un artículo en específico,
pantalla 7.6.
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Pantalla 7.6. Consultar la situación de la requisición de un artículo en específico
La función de esta pantalla es el de ver en que situación se encuentra el articulo, en que
requisiciones, cuando fue elaborada la requisición, que cantidad fue la solicitada, en que fechas se
ha recibido, que cantidad se a recibido, que pedido se encargo del surtimiento y la cantidad
restante por surtir.
a) Para el campo Grupo, es requerido un dato numérico y es proporcionado por el sistema al
teclear la clave
b) El campo Clave necesita un dato de tipo numérico y es necesario para la consulta.
c) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al
teclear la clave.
d) El campo A#o de Elaboración es un campo que requiere un dato numérico y es necesario
para poder realizar la consulta.
Al haber finalizado el ingreso de los campos necesarios, que anteriormente se mencionan, podrá
realizar la siguiente función:
•
Detalle (f6) para obtener información adicional al presionar (f6) “Teclea la clave a consultar
“ es para escribir la clave de la cual se desea obtener información a detalle “Tecleé el a#o
en que se ejerció esta clave” escribir el año en que se ejerció o se esta ejerciendo esta
clave inmediatamente presenta una pantalla adicional con los datos a detalle para regresar
a la pantalla anterior que en este caso seria Consulta Situación de req. Presione (f8).
8. Spook
Dentro de este módulo del sistema encontrara la lista de los reportes que hayan sido generados y
podrá indicar lo que desea realizar con ellos, existen tres opciones para la primer columna que
requiere datos, A que equivale a imprimir, P para borrar, y T para textualizar el archivo, es decir
que podrá observar la información en pantalla, pantalla 8.
Para la segunda columna, deberá ingresar el número de copias que desea imprimir el reporte.
Cuando haya terminado de ingresar los datos en las columnas Acción y Copias, deberá pulsar F6
para que se ejecute la acción.
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Ingrese A= Imprimir
P= Borrar
T= Textual
Número de
Copias y Retorno
(Enter)
Pantalla 8. El spook es una herramienta para observar los reportes que han sido generados y
podrán ser enviados para su impresión.
9. Catálogos
Este módulo nos permite dar mantenimiento a los catálogos del Almacén de Víveres, pantalla 2.3.
9.1 Catalogo de Artículos
El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de
Almacén de Víveres, pantalla 3.2
En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catalogo de los Artículos del almacén, es
decir será posible dar de alta nuevos artículos al catalogo, bajas de artículos o modificaciones, así
como consultar los datos de un articulo en especifico, pantalla 9.1.
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Pantalla 9.1. Dentro de esta pantalla podrá dar mantenimiento al Catálogo de Artículos de este
almacén
El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el Catálogo de Artículos, además de
poder consultar los datos del mismo de una manera rápida y oportuna.
a) En el campo Grupo, se necesita un dato numérico de dos dígitos que identifica a que
grupo pertenece ese articulo (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, la descripción de estos, es
mencionada en la Introducción del presente manual).
b) El campo Clave, requiere ser llenado con un dato numérico de hasta 8 dígitos que
identifica al articulo.
c) Para el campo de Descripción Corta, se ingresará un dato de tipo carácter de hasta 100
caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “
ó y ó ,).
d) El campo Origen, debe ser llenado con un dato de tipo numérico 1 = Nacional y 2 =
Extranjero.
e) En el campo Unidad Emp, debe ser ingresado un dato de tipo carácter de hasta 16
caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “
ó y ó ,).
f)
En el campo Unidad Med, se requiere ingresar un dato de tipo carácter de hasta 16
caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “
ó y ó ,) además de uniformidad en las unidades de medida.
g) Para el campo Activo, se debe proporcionar un dato de tipo carácter que indica si esta
activo el articulo o no, S = si esta activo y N = no esta activo.
h) En el campo Factor Mínimo, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y
este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Mínimo que es el
mínimo en existencia que puede haber.
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i)
En el campo Factor Maximo, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y
este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Maximo que es el
máximo en existencia que puede haber.
j)
En el campo Factor Punto de Reorden, se captura un dato de tipo numérico expresado
en días y este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Punto de
Reorden.
k) En el campo de Presentación, se requiere un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres
que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar (“ y“).
l)
En el campo de Partida Pres. se deberá capturar un dato de tipo numérico de 4 dígitos
que nos indica a que partida presupuestal pertenece el articulo este dato lo proporciona el
sistema.
m) En el campo Cabms, es requerido un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y se
rige por el catalogo de claves cabms.
n) En el campo Rutina, se ingresa un dato carácter N ó S, de acuerdo al tipo de articulo, si es
de rutina o no.
o) En el campo Secofi se pide un dato de tipo numérico de hasta 5 dígitos y se rige por el
catalogo de claves que envía secofi.
p) En el campo Pasillo, debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres
que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del
artículo.
q) En el campo Anaquel, debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres
que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del
artículo.
r)
El campo Fila, requiere un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres que puede ser la
combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del artículo.
s) En el campo Marca se debe capturar un dato de tipo carácter de hasta 20 caracteres que
puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) este dato
es el reflejo del registro de la ultima entrada con opción a poder cambiarlo si es necesario.
t)
Para el campo Catalogo, se debe ingresar un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres
que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) este
dato es el reflejo del registro de la ultima entrada con opción a poder cambiarlo si es
necesario.
u) En el campo Unidades por Presentación es necesario ingresar un dato de tipo numérico
de hasta 5 dígitos esto es para sacar el precio unitario de acuerdo a dicha presentación.
v) En el campo Proveedor, es necesario capturar un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos
este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada.
w) En el campo Fecha Registro, es la fecha del último registro de entrada por pedido de
compra.
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x) En el campo Fecha Recepción, es la fecha de la última entrada física al almacén por
pedido de compra.
y) Para el campo Existencia, debe ser capturado un dato de tipo numérico y es la existencia
que hay de dicho artículo.
z) En el campo Precio U., capture un dato de tipo numérico este dato es el reflejo del registro
de la ultima entrada.
Cuando haya finalizado el ingreso de todos los datos anteriores, faltará aún el campo siguiente que
se encuentra en una sub-pantalla (Pantalla 9.1.1. Catalogo de Artículos / Descripción Larga) de la
anterior (pantalla 9.1. Catalogo de Artículos), en la cual se deberá proporcionar lo siguiente:
aa) En el campo Descripción Larga, se requiere un dato de tipo carácter de hasta 800
caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó
y ó ,), esta descripción aparece en una pantalla adicional a la primera como complemento
de los datos del articulo y que además es indispensable que se tenga.
Pantalla 9.1.1. Pantalla de captura de la Descripción Larga de un Artículo.
En la pantalla del Catalogo de Artículo podrán ser ejecutadas las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
Alta (f3): No se puede ingresar a la base de datos artículos que ya fueron ingresados
previamente, se deben de proporcionar todos los datos.
Baja: No se pueden borrar de manera permanente artículos que tienen existencia.
Cambio (f5): No se puede cambiar el Grupo, Clave, Tipo y Unidad Med. a los artículos
que ya tuvieron algún registro de entrada en el ejercicio o que tienen existencia.
Consulta (F6): Proporcionar la clave del grupo y la clave del artículo para realizar la
consulta.
Siguiente (^F): Será desplazado hacia la pantalla de captura de la descripción larga.
Fin (f8): Abandonar la pantalla actual y regresar a la inmediata anterior.
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9.2 Catalogo de Artículos por Descripción
El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de
Almacén de Víveres, pantalla 3.2
Dentro de esta pantalla de Consulta del Catalogo de Artículos x Descripción se realizan
únicamente consultas, en las que el patrón de búsqueda será la descripción o nombre del artículo,
Marca o clave del catalogo del proveedor, pantalla 9.2.
Pantalla 9.2. Pantalla en la que se realizan únicamente consultas por descripción.
Para poder realizar las consultas en la pantalla de Consulta del Catalogo de Artículos X
Descripción, es necesario realizar los siguientes pasos:
a) En el campo Descripción, podrá ingresar una serie de caracteres a consultar la cual
deberá estar encerrada entre signos de %, otra opción de búsqueda puede ser cuando la
serie de caracteres este a la izquierda del signo de % la cual arrojara todos los datos que
inicien con esa serie.
b)
El campo de Marca es un campo adicional para cerrar la búsqueda y sea mas precisa
ingresando los otros dos campos como parámetros para esta búsqueda o también se
puede utilizar para buscar todos los artículos de una misma marca (La búsqueda dentro de
este campo cuenta con los mismas propiedades que el anterior).
c) El campo de Catálogo es un campo adicional para cerrar la búsqueda y sea mas precisa
ingresando los otros dos campos como parámetros para esta búsqueda. (La búsqueda
dentro de este campo cuenta con las mismas propiedades que los anteriores).
Al finalizar la captura de estos campos independientemente de cuales sean, deberá de teclear
F6(Consulta), de esta forma será ejecutada la búsqueda.
9.3 Catalogo de Departamentos
Fecha 29/09/2006
Pág 51
Versión 0.2
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Subdirección de Informática
Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
Manual de Usuario de Almacén de Víveres
El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de
Almacén de Víveres, pantalla 3.2
En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catálogo de los Departamentos que
adquieren insumos del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos departamentos al
catalogo, bajas de departamento o modificaciones, así como consultar los datos de un
departamento en especifico.
Pantalla 9.3. Pantalla en la que podrá ser actualizado el Catálogo de Departamentos
El objetivo de esta pantalla es el mantener actualizado el catálogo de departamentos, y el de contar
con una estructura igual para todos los almacenes además de poder consultar rápida y
oportunamente los datos.
La operación de esta pantalla debe ser llevada a cabo de la siguiente manera:
a) En el campo Clave, debe ser capturado un dato de tipo numérico y esta dividido en tres
partes de 2 dígitos cada uno, la primera parte corresponde a la dirección, subdirección o
división a la que pertenece el departamento, los siguientes 2 dígitos corresponde al
numero de departamento y los últimos 2 dígitos corresponden a un numero consecutivo
que sirve para diferenciar algunos departamentos que coinciden en los primeros 2 dígitos y
los segundos 2 dígitos y se deben diferenciar en algunos reportes o consultas; Ejemplo:
colectivos 0406 primer piso y 0406 segundo piso; para cuando hay que registrar salidas a
proyectos se debe de registrar como un departamento mas con los datos de dirección,
subdirección o división y el numero de departamento, en los 2 últimos dígitos capturar el
numero 99.
b) En el campo Nombre, se debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 30
caracteres que describen el nombre del departamento y que puede ser descrito con todo
el teclado recomendando NO utilizar (“ ó y ó ,).
c) El campo Nombre del Jefe, deberá ser llenado con un dato de tipo carácter de hasta 40
caracteres que describen el nombre del jefe del departamento o el responsable y que
puede ser descrito con todo el teclado recomendando NO utilizar (“ ó y ó ,).
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d) Para el campo Extensiones, se cuenta con dos campos en los que se requiere capturar
datos de tipo carácter y que pueden ser de hasta 4 dígitos cada uno, y se refiere a los
números de extensión de cada departamento.
Las funciones con que se encontrara en esta pantalla son:
•
•
•
Alta(f3): No se puede ingresar a la base de datos departamentos que ya fueron ingresados
previamente, se debe de proporcionar todos los datos.
Baja (f4): No se pueden borrar de manera permanente departamentos que ya tuvieron
movimientos de salida o devoluciones durante el ejercicio.
Cambio (f5): No se puede cambiar la Clave del departamento por ningún motivo, lo más
recomendable es darla de Baja(f4) siempre y cuando no tenga ningún tipo de movimiento
ya sea de salida o devoluciones.
9.4 Catalogo de Grupos
El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de
Almacén de Víveres, pantalla 3.2
En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catalogo de los grupos en los que se
encuentran clasificados los insumos del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos grupos
al catalogo, bajas de un grupo o modificaciones, así como consultar los datos de un grupo en
especifico.
Pantalla 9.4. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los grupos en los que
se encuentran clasificados los insumos del almacén
El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de grupos, y el de poder
consultar rápida y oportunamente los datos.
Para poder realizar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:
a) En el campo Grupo, es necesario capturar un dato de tipo numérico de 2 dígitos y
corresponde a los diferentes grupos de artículos que existen en los almacenes.
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b) En el campo Partida, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos y es la
partida presupuestal a la que corresponde el grupo.
c) En el campo Descripción, es necesario que capture la Descripción o nombre del grupo.
Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:
• Alta (f3): para ingresar un nuevo grupo a la base de datos.
• Baja (f4): para borrar de manera permanente el grupo de la base de datos.
• Cambio (f5): para realizar cambios en los datos del grupo.
• Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.
La consulta se realiza de manera automática al teclear el Grupo siempre y cuando exista dicho
grupo en la base de datos.
10. Solicitud de Adecuaciones a la aplicación.
Estas se realizan mediante oficio de parte del área usuaria, dirigida a la Subdirección de
Informática y esta es turnada al programador encargado de dicho sistema o modulo para su
atención.
11. Solicitud de Modificación de Datos Registrados en la Base de Datos.
Estas se realizan mediante oficio de parte del área usuaria, dirigida a la Subdirección de
Informática y esta es turnada al programador encargado de dicho sistema o modulo para su
atención.
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12. Glosario de Términos.
ALTA: Función que en el sistema llevara a cabo la inserción de nuevos registros de acuerdo al
modulo del sistema en que se desee realizarlo.
BAJA: Función que en el sistema llevara a cabo la eliminación o inhabilitación de registros de
acuerdo al modulo del sistema en que se desee realizarlo.
CABMS: Catalogo de Adquisición de Bienes, Muebles y Servicios.
CALENDARIZACION: Programación del tiempo durante el cual se harán las entregas de los bienes
adquiridos.
CAMBIO: Función que en el sistema llevara a cabo la modificación de registros de acuerdo al
modulo del sistema en que se desee realizarlo.
CAPTURA: Ingreso de información por parte del usuario y se lleva a cabo vía teclado.
CATALOGO: Conjunto de información clasificada para facilitar el manejo y acceso a dicha
información.
CLAVE: Numero de Inventario que el Instituto da a un bien mueble de acuerdo a la normatividad
emitida por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
CONSULTA: Función que en el sistema presenta los datos en pantalla del modulo del sistema en
que se desee realizarlo.
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL: Consumo por articulo de los usuarios durante el periodo de
un mes.
CONSUMO PROMEDIO: Periodo de consumo de un artículo, se obtiene dividiendo la suma total
entre los meses requeridos.
DEMANDA: Consumo de productos.
DESABASTO: Nivel de existencias en cero en el inventario.
DEVOLUCION: Devolver mercancía al interior o al exterior del almacén.
ENTRADAS: Ingreso físico de mercancía al almacén.
EXISTENCIA MINIMA: Limite inferior mínimo que debe existir de un articulo en el almacén.
FIN: Función que en el sistema finaliza el ingreso al modulo o pantalla.
FUNCIONES: Acciones determinadas que realiza el sistema para cumplir con los diferentes
procedimientos y requerimientos del instituto.
GRUPO: Clave que se le asigna a los artículos de acuerdo a su afinidad.
INICIALIZACION: Iniciar con determinados valores o información los archivos.
INVENTARIO: Conteo y asiento que se hace de los bienes del almacén.
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KARDEX: Documento utilizado para control y registro de los bienes que ingresan y egresan.
REGISTRO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte del patrimonio del
Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo.
LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO: Revisión, conteo físico y asiento que se hace de los
bienes del almacén registrados.
LICITACION: Medio a través del cual se realiza la compra de artículos en grandes cantidades y a
un mejor precio.
LOGIN: Clave de conexión lógica con el servidor.
MARBETE: Documento que identifica el articulo y respalda información contable.
PASSWORD: Contraseña personal.
PEDIDOS DE COMPRA: Documento o contrato elaborado por el departamento de adquisiciones
en donde se asientan los datos e información general del proveedor y el producto solicitado.
PUNTO DE RE ORDEN: Periodo de reabastecimiento para evitar desabasto del inventario de
seguridad.
REGISTRO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte del patrimonio del
Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo.
REQUISICION: Relación de productos para el abastecimiento del almacén.
SALIDAS: Egreso de mercancía del almacén.
SPOOK: Área del sistema en donde se pueden observar los reportes generados y se pueden
enviar a alguna impresora determinada.
USUARIO: La persona que tiene acceso a los sistemas de información del instituto, el cual tiene
limitaciones y privilegios de acuerdo a las funciones que deba realizar.
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ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
A.P. RAUL SOTELO ALARCON
PROGRAMADOR ASIGNADO A ALMACENES
ING. ALFONSO CRUZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA
DR. EDEL PINEDA TORRES
Nota: El manual se encuentra en la Subdirección de Informática con las firmas correspondientes.
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