Descargar - Contraloria Municipal de Tunja

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA.
INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA DE
2013
Tunja, 5 de noviembre de 2014.
JOSÉ ARMANDO PUIN
Contralor Municipal de Tunja
MIRYAN R. TOCARRUNCHO PEDRAZA
Auditor Fiscal (C)
EDITH NAYIVE VARGAS VACCA
Ingeniera Profesional Especializada
Comisionada para realizar la Auditoría
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................................... 4
1.
CARTA DE CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 5
2.
RESULTADOS POR LÍNEA DE AUDITORIA .................................................................................................... 9
2.1 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “HECHOS DE VERDAD 2012-2015 TUNJA MÁS
HUMANA, SALUDABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE” VIGENCIA 2013 .......................................................................... 9
2.2 PRESUPUESTO DESTINADO A OBJETIVOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA 2013. ...... 23
2.2.1 Gasto Ambiental de la Alcaldía Municipal de Tunja, vigencia 2013 ........................................................... 23
2.2.2 Inversiones de la empresa Servitunja S.A. E.S.P, vigencia 2013 ................................................................ 38
2.2.3 Inversiones de la empresa Proactiva S.A. E.S.P, vigencia 2013. ................................................................ 39
2.3 GESTIÓN AMBIENTAL PROACTIVA S.A E.S.P ................................................................................................... 44
2.4 GESTIÓN AMBIENTAL SERVITUNJA S.A E.S.P VIGENCIA 2013......................................................................... 45
2.4.1 Manejo de residuos sólidos – Relleno Sanitario de Pirgua........................................................................ 45
2.4.2 Indicadores de Gestión del Manejo de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario De Pirgua en
el Año 2013. .......................................................................................................................................................... 52
2.4.3 Cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario de Pirgua durante la vigencia 2013,
según Servitunja S.A E.S.P. y la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja . ......................... 53
2.4.1.1 Campañas y programas dirigidos a la comunidad en el año 2013 ........................................................ 58
2.4.4 Cálculo de la vida útil de relleno sanitario según la Empresa de Servicios Públicos Servitunja S.A. 59
2.4.5 Cálculo de la vida útil del relleno sanitario según equipo auditor de la Contraloría Municipal de
Tunja. .................................................................................................................................................................... 61
2.4.6 Información de soluciones y/o alternativas adoptadas por el municipio de Tunja, para la ampliación
o adquisición de lotes para el Relleno Sanitario ............................................................................................... 63
2.5 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ............................................. 64
2.6 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 060 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA Y LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS PARA LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE INTERÉS
HÍDRICO DEL ACUÍFERO Y DE LOS SITIOS DONDE SE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL
MUNICIPIO DE TUNJA” ........................................................................................................................................ 69
2.6.1 Informe Final de interventoría ................................................................................................................... 71
2.6.2 informe Final de adicional hecho por la interventoría ......................................................................... 75
2.6.3 Queja al Convenio Interinstitucional 060 del 2011, interpuesta por el Presidente del Comité de
Veedurías del medio ambiente de Tunja. ........................................................................................................... 91
3.CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS ..................................................................................................................... 94
Página 3 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
INTRODUCCIÓN
La Contraloría Municipal de Tunja, cumpliendo la normatividad vigente con base en los
artículos 267 y 268 en su numeral 7 de la Constitución Nacional, de la Ley 42 de 1993 y de
las demás normas pertinentes, es responsable de la presentación del Informe sobre el
Estado Actual de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Tunja
Vigencia 2013, el cual tiene como objetivo brindar indicadores de la gestión ambiental del
municipio, los cuales sirven como herramienta tanto para la administración municipal como
al sector académico, científico y a la ciudadanía en general.
La Contraloría Municipal, para esta vigencia busca tratar los siguientes temas: Los avances
del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal 2012-2015, la ejecución del Plan Maestro de
Alcantarillado en lo que tiene que ver con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la
Gestión Ambiental de las empresas responsables de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo. Así como se analizará el estado actual del Relleno Sanitario de Pirgua.
Con este informe la Contraloría Municipal como estamento fiscalizador pretende contribuir a
la concientización y toma efectiva de políticas medioambientales que velen por el
mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, vigilando la
gestión e inversión pública y evaluando su efectividad.
Página 4 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
1. CARTA DE CONCLUSIONES
Tunja, 04 de noviembre de 2014
Doctor
FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA
Alcalde Mayor de Tunja
Ciudad
Asunto: Carta de Conclusiones
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Especial, al Medio
Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013, a través de la
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los
costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su disposición y los
resultados de su gestión en el sector ambiental.
Es responsabilidad de la administración municipal de Tunja, el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría que contenga
el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas,
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de
Tunja, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas,
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la totalidad de los documentos que soportan los
procesos y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contraloría Municipal de Tunja.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoría a realizar tendrá una alcance en tiempo entre el 1 de enero de 2013 y
Página 5 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
el 31 de diciembre del mismo año.
La Contraloría Municipal de Tunja realizará el estudio que corresponde a los planes
de Inversión y ejecución presupuestal al Medio Ambiente y recursos naturales por parte
la Alcaldía de Tunja, alcances y ejecución del plan de desarrollo de la Alcaldía de
Tunja, el plan de Inversiones de las empresas prestadoras del servicio de público
SERVITUNJA Y PROACTIVA aguas de Tunja y al plan de manejo al Relleno Sanitario
de Pirgua, aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
Del examen practicado se destaca lo siguiente:
Dentro de la rendición de la cuenta anual consolidada, se reporta en la parte de
presupuesto al medio ambiente una información, la cual no es concordante con los datos
extractados del presupuesto de la Alcaldía, pues las inversiones hechas en los rubros
correspondientes a medio ambiente varía, lo que hace dudar de la veracidad de la
información rendida en la cuenta.
En las inversiones por parte de la Alcaldía Municipal la más destacada es la realizada en
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que asciende a $17.316.223.470,35
durante la vigencia de 2013, sin embargo esta obra aún no entra en funcionamiento, a
pesar de que se inició su construcción desde el año 2007.
La inversión en adquisición de predios que interés hídrico, es mínima e infructuosa,
considerando que en las áreas de interés hídrico adquiridas en vigencias anteriores no se ha
realizado ningún tipo de mantenimiento para la preservación en óptimas condiciones, de las
mismas.
Al parecer, la Alcaldía no ha tomado las medidas necesarias para atender en oportunidad
la problemática que se podría presentar en la ciudad, dado que la vida útil del relleno
Sanitario de Pirgua esta pronta a terminar y aun no se cuenta con una solución real e
inmediata, exponiendo a la comunidad a una emergencia sanitaria.
Realizando la revisión al convenio 060 de 2011, con base en el informe final de
interventoría, se pudo establecer que al parecer se presentan inconsistencias entre los
valores que corresponden al avance porcentual de obra respecto a la ejecución financiera
del valor del contrato total y el adicional.
La Alcaldía Mayor siendo la propietaria de las áreas intervenidas en este convenio, está
en la obligación de garantizar el cuidado de las áreas reforestadas, sin embargo en la
visita técnica de inspección se pudo observar que el pastoreo incide en la mortalidad
Página 6 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
de la plantación hecha en cumplimiento del objeto pactado, esto sin considerar las
plantaciones realizadas en otros municipios.
Dentro del Plan de Desarrollo, la política relacionada con los recursos naturales y el medio
ambiente corresponde a la POLÍTICA TUNJA SOSTENIBLE, Eje programático 6. Tunja
planeada y amigable con el Medio Ambiente, PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 6.1.
TUNJA CIUDAD VERDE; 6.2 TUNJA CONOCE SUS RIESGOS; 6.3. SERVICIOS
PÚBLICOS EQUITATIVOS. Se evidencian varias metas del Plan de Desarrollo 2012-2015,
en las que no hay avance alguno con los subprogramas, 6.1.1 Planeación estratégica
Ambiental, 6.1.3 Gestión Recursos Naturales, 6.1.4 Ciudad Sostenible, 6.2 Tunja Conoce
sus Riesgos, 6.2.1 Tunja Planifica la Gestión de Riesgo, 6.2.2 Tunja Acciona su Sistema
de Gestión de Riesgo, 6.3 Servicios Públicos Equitativos, 6.3.2 Tus servicios tu Ciudad y
6.3.3 Fortalecimiento de la Gestión Integral d Residuos Sólidos. Por tanto se presenta un
incumplimiento en este sentido.
Se concluye que el gasto ambiental de la Alcaldía de Tunja en la vigencia de 2013, fue de
$30.055.122.121.05, entre las inversiones más representativas están, la optimización de la
PTAR con $17.316.223.470,35 y la transferencia a Corpoboyacá con un valor de
$5.6710.635.195,523.
El gasto en inversión en el Relleno Sanitario de Pirgua para la vigencia de 2013 ascendió a
la suma de $981.480.734,00.
La inversión realizada por la Empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA W.S.P., en el año
2013, ascendió a la suma de $2.576.168.753.00, en ampliación y renovación de acueducto,
renovación y ampliación de alcantarillado, equipamento y otras inversiones.
En el año 2013, se realizaron inversiones en medio ambiente así: La alcaldía Municipal
ejecutó un total de 89.42%, ServiTunja S.A E.S.P el 2.92% y finalmente PROACTIVA S.A
E.S.P con el 7.66%.
Manejo de residuos sólidos – RELLENO SANITARIO DE PIRGUA
El relleno sanitario de Pirgua en el año 2013, recibió 69.740,41 Toneladas de residuos, de
65 municipios incluido Tunja y dos (2) Empresas Autorizadas.
Durante el año 2013, se realizó la disposición de residuos sólidos en el alvéolo No. 6.
El caudal promedio de lixiviados en el año 2013 fue de 0,40 l/s teniendo una producción
promedio mensual de 1.036,83m3, que arroja un volumen anual de producción de lixiviados
de 12.442m3. La planta de tratamiento presentó normalidad durante la operación del año
Página 7 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
2013, garantizando el tratamiento fisicoquímico y biológico del total de lixiviados generados
por el relleno sanitario.
El sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Pirgua de Tunja, cumple con
la remoción en carga superior al 80% en demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos
suspendidos (SS), requerida por la norma de vertimientos (Artículo 72 decreto 1594 del 26
de Junio de 1984 expedido por el Ministerio de Agricultura).
PLAN DE MEJORAMIENTO
Realizando un análisis a los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento suscrito
en la Vigencia anterior y sus avances indicados en el cumplimiento del mismo, al
parecer se evidencia incumplimiento total en la observación No. 1, incumplimiento parcial
en la Observación No.2, incumplimiento total en la observación No. 3 e incumplimiento
total en la Observación No. 4.
CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez (10) hallazgos administrativos,
los mismos se deben tener en cuenta dentro del Plan de Mejoramiento, a proponer por la
Administración Municipal de Tunja.
Cordialmente,
MIRYAN TOCARRUNCHO PEDRAZA
Auditora Fiscal (C.)
EDITH NAYIVE VARGAS VACCA
Profesional Especializada
Página 8 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
2. RESULTADOS POR LÍNEA DE AUDITORIA
2.1 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “HECHOS DE
VERDAD 2012-2015 TUNJA MÁS HUMANA, SALUDABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE”
VIGENCIA 2013
Plan de Desarrollo del Municipio de Tunja, “Hechos de Verdad 2012-2015 Tunja más
Humana, Saludable, Segura y Sostenible”, se aprobó mediante el Acuerdo No. 00005 del 21
de Junio de 2012, la política relacionada con los recursos naturales y el medio ambiente
corresponde a: POLÍTICA TUNJA SOSTENIBLE, Eje programático 6. Tunja planeada y
amigable con el Medio Ambiente, PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 6.1. TUNJA
CIUDAD VERDE; 6.2 TUNJA CONOCE SUS RIESGOS; 6.3. SERVICIOS PÚBLICOS
EQUITATIVOS. A continuación se relacionan las metas para cada subprograma con sus
indicadores base, para cada programa se realizó un análisis de eficiencia en el cumplimiento
de las metas para el año 2013.
 PROGRAMA 6.1. TUNJA CIUDAD VERDE
METAS DE RESULTADO
NOMBRE
DEL
INDICADOR
DE LA
META DE RESULTADO
LÍNEA DE BASE
VALOR ESPERADO DEL
INDICADOR
DE
RESULTADO CUATRIENIO
Desarrollar
acciones
para
fortalecer el medio ambiente
Acciones orientadas a la
protección
del
medio
ambiente formuladas por
el Municipio
Ha para la regulación de la
oferta hídrica, protegidas
Ha reforestadas
0
4
ND
1064.3 Ha
47.3
148.3
Has totales adquiridas
85
185
Agenda formulada
0
1
Proteger áreas de regulación de
oferta hídrica
Reforestar 101 Has en el
Municipio de Tunja
Adquirir 100 Has en zona de
recarga hídrica de acueductos
rurales y urbano y del acuífero de
Tunja
Definir una agenda ambiental
orientada
al
manejo
eco
sostenible de la ciudad de Tunja
Subprograma 6.1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL
NOMBRE DEL INDICADOR
DE LA META DE
AVANCE 2013
PRODUCTO
Plan maestro de cambio climático y % de avance de la
0% Sin actuaciones
desarrollo sostenible
formulación del PMCC
Implementar el Sistema de gestión % de avance en la adopción 0% Sin actuaciones
META DE PRODUCTO
Página 9 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Ambiental Municipal
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
e implementación del SIGAM
Implementar el Sistema local de Áreas % de avance en la adopción
0% Sin actuaciones
Protegidas
e implementación del SILAP
Subprograma 6.1.2. COMUNIDAD VERDE: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
META
PRODUCTO
NOMBRE
DEL
DE INDICADOR
DE
LA
META
DE
PRODUCTO
AVANCE 2013
% de avance y actividades desarrolladas
Realizar 4 semanas
nacionales por el
Medio
Ambiente No de semanas
para
motivar
la ambientales
educación y cultura realizadas
ambiental
en
la
ciudad
17.8% Convenio de Cooperación No. 085/2013
entre el Municipio y Recitunja para apoyo y
fomento a la actividad de reciclaje que redunde
en la protección y conservación del medio
ambiente; Contrato de Suministro SMC-AMT238/2013: Suministro de elementos básicos para
el desarrollo de actividades de reciclaje. M-308347. Plazo cinco días calendario
Formular
e
implementar
la
política pública de
educación ambiental
de la ciudad de
Tunja
81.35% Se realizaron 5 programas de educación
ambiental donde se hizo énfasis en la protección
y conservación del medio ambiente; reciclaje y
desarrollo agropecuario.
% de avance en la
adopción
e
implementación de
la
política
de
educación
ambiental
Inversión
$
998,876.00
133.836.901,00
Subprograma 6.1.3. GESTIÓN RECURSOS NATURALES
NOMBRE
DEL
AVANCE 2013
DE INDICADOR
DE
LA
META
DE
% de avance y actividades desarrolladas
PRODUCTO
Para
Realizar actividades Ml.
de 0% actividad
contempladas en el aislamiento
plan de manejo del predios
embalse de teatinos 62.3
Has
aprobado
por adquiridas
y 0% actividad
COPOBOYACÁ
protegidas
Conservar, proteger
0% Se indica que en octubre de 2013 adicionó
100
Has
ecosistemas en el
dinero a la ejecución y se reinició el Convenio
reforestadas
Municipio.
060 de 2011, que contempla estas actividades.
18.2% La alcaldía municipal sembró 1365
Siembra, protección % de avance en
árboles nativos y ornamentales en diferentes
y mantenimiento de árboles
zonas
verdes
públicas de
la ciudad.
7500 árboles en sembrados,
SERVITUNJA. Se realizaron actividades de
zonas verdes de la protegidos
y
poda,
mantenimiento
de
árboles
y
ciudad
mantenidos
embellecimiento a parques.
META
PRODUCTO
Inversión
$
0.00
0.00
407.328.327.00
25,750,344.00
Subprograma 6.1.4. CIUDAD SOSTENIBLE
META
PRODUCTO
DE
NOMBRE
DEL
INDICADOR DE LA META
DE PRODUCTO
AVANCE 2013
% de avance y actividades
desarrolladas
Inversión
$
Página 10 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
En coordinación con
las empresas de
servicios
públicos
desarrollar
actividades
de
carácter
ambiental
en los barrios de la
ciudad
Desarrollar
programas para el
control de emisiones
de fuentes móviles
Desarrollo
de
programa
de
mejoramiento
sostenible
de
la
producción alfarera
del Municipio.
Alianza
intergubernamental
para el control y
vigilancia
de
la
actividad minera en
la ciudad.
Promover el uso
eficiente y ahorro de
energía
en
empresas, negocios
y hogares de la
ciudad
Formulación política
pública de protección
animal
Promover
la
confirmación de una
alianza intersectorial
con las entidades
competentes
para
ser co-responsables
de la disposición
final de residuos
peligrosos,
en
particular baterías
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
0.00
15% Apoyo convenio Servitunja,
Alcaldía
y
Corpoboyacá
en
No de campañas y acciones
programa Amor Por Tunja Recicla
desarrolladas
en tu comunidad, recuperando
vamos ganando.
% de avance en el 15% Se contrató el monitoreo de
cumplimiento
del calidad del aire de fuentes móviles
cronograma del programa en circulación por las vías de la
de control
ciudad, durante 3 operativo.
95.12% Convenio entre el Municipio
% de avance en el de Tunja y Coalpiboy, para apoyo
cumplimiento del programa hacia una alfarería legal y sostenible
de mejoramiento sostenible que beneficia pequeños alfareros del
Municipio de Tunja
5.450.000.00
28,535,063.00
0.00
Alianza
conformada
implementada
e
0%. Sin actividad
Campañas uso eficiente de
energía e incentivar el uso
de bombillos ahorradores
0%. sin actividad
de energía en empresas,
negocios y hogares de la
ciudad
0.00
0.00
% de avance en la
0%. Sin actividad
formulación de la política
0.00
% de avance en la
0% sin actividades
conformación de la alianza
En cuanto al programa Tunja Ciudad Verde, en el periodo fiscal de 2013, en algunos de los
subprogramas se tuvieron avances frente al año inmediatamente anterior, sin embargo en
el 50% de estos no se realizó ninguna actividad de avance, lo que indica un retraso
significativo en el cumplimiento de las metas. Entre los subprogramas en los cuales no
se realizó ninguna actividad se pueden destacar: el Subprograma Gestión Recursos
Naturales entre este se encuentran, Realizar actividades contempladas en el plan de manejo
del embalse de teatinos aprobado por COPOBOYACÁ; en el subprograma, Ciudad
Sostenible se encuentran, Alianza intergubernamental para el control y vigilancia de la
actividad minera en la ciudad; Promover el uso eficiente y ahorro de energía en empresas,
Página 11 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
negocios y hogares de la ciudad; Formulación política pública de protección animal y
Promover la confirmación de una alianza intersectorial con las entidades competentes para
ser co-responsables de la disposición final de residuos peligrosos, en particular baterías.
OBSERVACIÓN No. 1
La Contraloría Municipal de Tunja realizando una verificación y comparación a el Plan
de Mejoramiento 2012 y los compromisos pactados como acciones de mejora, se
evidencia que las metas del plan de desarrollo 2012 – 2015 en el Programa de Tunja
Sostenible, presentan incumplimiento reiterado, dado que en la vigencia 2013 se
presentan inconsistencias en las actuaciones que tienen que ver con los subprogramas
de este programa.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Acorde al reporte dado por la Secretaria de Desarrollo y reporte oficial de la Oficina
Asesora de planeación, quien hace seguimiento al PDM 2012-2015, se verificó que a nivel
del programa Tunja Ciudad Verde se han dado avances en 13 de 17 metas, generando un
porcentaje de 76% de avance, tal como se reporta en el cuadro anexo.
298
PLAN MAESTRO DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
IMPLEMENTAR EL SISTEMA
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
MUNICIPAL.
100.00
%
DE
AVANCE
DE
FORMULACIÓN DEL PMCC
LA
0.00
0
100.00
0.00
0
300
IMPLEMENTAR EL
LOCAL
DE
PROTEGIDAS.
100.00
20.00
NP
301
REALIZAR
4
SEMANAS
NACIONALES POR EL MEDIO
AMBIENTE PARA MOTIVAR LA
EDUCACIÓN
Y
CULTURA
AMBIENTAL EN LA CIUDAD.
FORMULAR E IMPLEMENTAR
LA POLÍTICA PÚBLICA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE
LA CIUDAD DE TUNJA.
4.00
% DE AVANCE DE ADOPCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL.
% DE AVANCE DE ADOPCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
DEL
SISTEMA LOCAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS
No DE SEMANAS AMBIENTALES
REALIZADAS
1.00
100
LA
E
LA
DE
LA
40.00
40
REALIZAR
ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN EL PLAN
DE MANEJO DEL EMBALSE DE
TEATINOS APROBADO POR
CORPOBOYACÁ.
REALIZAR
ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN EL PLAN
DE MANEJO DEL EMBALSE DE
TEATINOS APROBADO POR
CORPOBOYACÁ.
CONSERVAR
PROTEGER
ECOSISTEMAS
EN
EL
MUNICIPIO
8.250.00
%
DE
AVANCE
EN
FORMULACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
DE
POLÍTICA
PÚBLICA
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE
CIUDAD
ML PARA AISLAMIENTO
PREDIOS.
DE
5.500.00
100
0.00
0
290.00
100
299
302
303
304
305
SISTEMA
ÁREAS
100.00
62.30
62.3
HAS
ADQUIRIDAS
PROTEGIDAS
100.00
100 HAS REFORESTADAS.
Y
0.00
Página 12 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
306
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
SIEMBRA
PROTECCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE 7500
ARBOLES EN ZONAS VERDES
DE LA CIUDAD.
ADQUIRIR 100 HA EN LA ZONA
DE RECARGA HÍDRICA DE
ACUEDUCTOS RURALES Y
URBANO Y DEL ACUÍFERO DE
TUNJA.
EN COORDINACIÓN CON LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE CARÁCTER
AMBIENTAL EN LOS BARRIOS
DE LA CIUDAD.
DESARROLLAR PROGRAMAS
PARA
EL
CONTROL
DE
EMISIONES
DE
FUENTES
MÓVILES
100.00
% DE AVANCE EN ARBOLES
SEMBRADOS PROTEGIDOS Y
MANTENIDOS EN LA CIUDAD.
0.00
30.00
100
185.00
HA ADQUIRIDAS
85.00
140.30
92
40.00
No DE CAMPAÑAS Y ACCIONES
DESARROLLADAS.
0.00
10.00
100
100.00
100.00
100
310
DESARROLLO DE PROGRAMA
DE
MEJORAMIENTO
SOSTENIBLE
DE
LA
PRODUCCIÓN ALFARERA DEL
MUNICIPIO.
100.00
10.00
20
311
ALIANZA
INTERGUBERNAMENTAL
PARA
EL
CONTROL
Y
VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD
MINERA EN LA CIUDAD.
PROMOVER
EL
USO
EFICIENTE Y AHORRO DE
ENERGÍA
EN
EMPRESAS
NEGOCIOS Y HOGARES DE LA
CIUDAD.
FORMULACIÓN
POLÍTICA
PÚBLICA DE PROTECCIÓN
ANIMAL.
PROMOVER
LA
CONFORMACIÓN
DE
UNA
ALIANZA
INTERSECTORIAL
CON
AL
ENTIDADES
COMPETENTES PARA SER
CO-RESPONSABLES DE LA
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
RESIDUOS PELIGROSOS EN
PARTICULAR BATERÍAS.
1.00
%
DE
AVANCE
EN
EL
CUMPLIMIENTO
DEL
CRONOGRAMA
PARA
EL
CONTROL DE EMISIONES DE
FUENTES MÓVILES.
%
DE
AVANCE
EN
EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE
MEJORAMIENTO
SOSTENIBLES
DE
LA
PRODUCCIÓN ALFARERA DEL
MUNICIPIO.
ALIANZA
CONFORMADA
E
IMPLEMENTADA.
1.00
100
4.00
CAMPAÑAS USO EFICIENTE DE
ENERGÍA E INCENTIVAR EL USO
DE BOMBILLOS
1.00
100
1.00
POLITICA PÚBLICA FORMULADA.
0.80
80
100.00
%
DE
AVANCE
EN
LA
CONFORMACIÓN
DE
LA
ALIANZA INTERSECTORIAL CON
AL ENTIDADES COMPETENTES
PARA SER CO-RESPONSABLES
DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS .EN
PARTICULAR BATERÍAS.
80.00
80
307
308
309
312
313
314
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Teniendo en cuenta las explicaciones dadas por la Alcaldía, referidas al Programa Tunja
Ciudad Verde, según las cuales hay un avance en 13 de las 17 metas propuestas en el
PDM 2012-2015, la observación se desvirtúa.
 PROGRAMA 6.2. TUNJA CONOCE SUS RIESGOS
Página 13 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
METAS
RESULTADO
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
DE
NOMBRE
DEL
INDICADOR
DE LA
META DE RESULTADO
LÍNEA DE BASE
Implementación del Plan
Municipal de gestión del
riesgo
Porcentaje
de
implementación del Plan
Municipal de gestión del
Riesgo
0
VALOR
ESPERADO
DEL INDICADOR DE
RESULTADO
CUATRIENIO
100%
Subprograma 6.2.1. TUNJA PLANIFICADA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO
NOMBRE
DEL
AVANCE 2013
DE INDICADOR DE LA
META
DE % de avance y actividades desarrolladas
PRODUCTO
Identificación de los
escenarios de riesgo,
Documento
en
elaboración del mapa
porcentaje
de 0%. Sin actividades
de
amenazas
y
avance
actualización continúa
del PLEC.
Adoptar el Plan Local
de
Emergencia
y PLEC formulado
0%. Sin actividades
Contingencia
100 % Contrato de Consultoría No.
767/2013: Consultoría para realizar los
estudios y diseños para distintos puntos
críticos ubicados en la ciudad de Tunja estudio geológico, geotécnico y diseño para
un punto crítico ubicado en la vereda la
Realización
de
Colorada, Instituto Colombiano de Bienestar
estudios técnicos en
No
de
estudios Familiar de la ciudad de Tunja, estudios
los
sitios
más
realizados
geológicos, geotécnicos, hidráulicos y
vulnerables
del
diseño para dos puntos críticos ubicados en
municipio de Tunja
la Urbanización del Bosque; estudios
geológicos, geotécnicos, hidráulicos y
diseño para dos puntos críticos ubicados
sobre la avenida oriental y dos puntos
críticos sobre la Avenida Norte. Plazo hasta
el 31 de
100 % Se llevó a cabo un Convenio de
Complementar
y
Cooperación Interinstitucional No.114 de
ampliar el estudio de
2013, entre el Municipio de Tunja y la
microzonificación
Estudio
de
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
sísmica ajustado a la microzonificación
Colombia; Seccional Tunja, para la
NSR 10 y aprobación sísmica ajustado a la
microzonificación sísmica del casco urbano
de la comisión técnica norma
del Municipio de Tunja. M 318. Plazo hasta
nacional de sismo
el 31 de diciembre de 2013.
resistencia
META
PRODUCTO
Fortalecimiento a las
No de entidades
entidades operativas
operativas
(Cruz
existentes
en
el
Roja y Defensa Civil)
municipio de Tunja
100 % Suministro de motobombas de
caudal
con
accesorios
para
el
fortalecimiento de las entidades operativas
de socorro defensa Civil Colombiana y Cruz
Roja Colombiana en las labores de
prevención y atención de desastres del
Inversión
$
0.00
0.00
20.251.108,00
200.000.000,00
48.799.997.00
Página 14 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Municipio de Tunja.
Adquisición de materiales y dotación
dirigidos al apoyo al proyecto de prestación
del servicio eficiente como entidad de
socorro en el desarrollo de las actividades a
realizarse en la semana mayor 2013.
Convenio de cooperación NO. 012 de 2013
aunar esfuerzos entre el Municipio de Tunja
y la Cruz Roja Colombiana seccional
Boyacá, para la adquisición de materiales y
dotación dirigidos al apoyo al proyecto de
prestación del servicio eficiente como
entidad de socorro en el desarrollo de las
actividades a realizarse en la semana
mayor 2013. Plazo diez días
Subprograma 6.2.2. TUNJA ACCIONA SUS SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
META
PRODUCTO
DE NOMBRE
DEL
INDICADOR
DE
LA
META
DE
PRODUCTO
% de incorporación
Comités
barriales de Barrios con
actuando
en
la comités de gestión
gestión del riesgo
del riesgo según
programación
Implementación de
planes escolares de
Gestión del Riesgo
Crear brigadas de
emergencia en las
Empresas
de
la
ciudad
AVANCE 2013
% de avance y actividades desarrolladas
0% Convenio Interadministrativo de Cooperación
No. 033/2013: Aunar esfuerzos para que a través
de la Defensa civil se conforme Comités barriales
acciones que formen parte del proceso de
gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Plazo
hasta el 31 de diciembre de 2013. Celebrado
entre el Municipio de Tunja y la Cruz Rojas
Colombiana Seccional Boyacá Aunar esfuerzos
para que a través de la Cruz Roja se conformen
Comités barriales acciones que forman parte del
proceso de gestión del riesgo del Municipio de
Tunja.
Inversión
$
40.000.000,00
0.00
% de avance en la
0%. Sin actividades
programación
0.00
% de avance en la
0%. Sin actividades
programación
Subprograma 6.2.3. TUNJA ACCIONA SUS SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
META DE PRODUCTO
Desarrollo de una estrategia
intersectorial para la atención
oportuna a las familias y
personas en situación de
emergencia
NOMBRE
DEL
INDICADOR DE LA
META DE PRODUCTO
AVANCE 2013
% de avance y actividades
desarrolladas
97.86%. El municipio realizo
% de avance en la un plan de contingencia a
implementación de la por medio del arrendamiento
estrategia
con
las
familias
en
amenaza de desastre
Inversión
$
$53.876.666,00
Página 15 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
En cuanto al Programa 6.2. Tunja conoce sus riesgos, es importante destacar que en el
subprograma 6.2.1 Tunja Planificada en Gestión de Riesgos no se realizó ningún avance
en las siguientes metas, Identificación de los escenarios de riesgo, elaboración del mapa
de amenazas y actualización continua del PLEC y Adoptar el Plan Local de Emergencia y
Contingencia no se realizó ninguna actividad de avance. En el subprograma 6.2.2 Tunja
acciona sus sistema de gestión de riesgo, en la meta que se refiere a Comités barriales
actuando en la gestión del riesgo, no fue posible porcentualizar aun cuando se presentaron
acciones, ya que los sistemas de medida en esta meta no eran los mismos que el que
teníamos en la información evaluada. Por otra parte en este mismo subprograma no se
presentaron acciones en lo que tiene que ver con las metas de Implementación de
planes escolares de Gestión del Riesgo y Crear brigadas de emergencia en las Empresas de
la ciudad.
OBSERVACIÓN No.2
El equipo auditor al realizar una evaluación al avance de las metas en el Subprograma
6.2 Tunja conoce sus riesgos, encontró que las metas en las cuales se realizó actividad
y se produjo un avance significativo en la suma porcentual para el Plan de Desarrollo
fue de un 55.5% y en el 44.5% de las metas propuestas en subprograma no se realizó
ninguna actividad.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
En cuanto a la meta producto, adoptar el Plan Local de Emergencia y Contingencia, me
permito informar que a nivel nacional dicho plan fue abolido por la ley 1523 de 2012 del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, generando una nueva directriz denominada Plan
Municipal de Gestión del Riesgo, donde se encuentra inmerso dicho plan, sin embargo
anexamos en medio magnético la Formulación del Plan Local de Emergencia Contingencia
para dar cumplimiento a la meta fijada.
En cuanto a la meta producto implementación de planes escolares de gestión del riesgo,
nos permitimos informar que para el cumplimiento de estas metas se realizó convenios con
las entidades Cruz Roja, Defensa Civil, Scout, para capacitar a las instituciones educativas
en planes escolares de emergencia y contingencia, del cual anexo copia de los convenios
por un valor de $56.000.000 pesos.
En cuanto a la meta producto crear brigadas de emergencia en las empresas de la ciudad
de Tunja, me permito informar que la Secretaria de Infraestructura, presta asesoría a las
empresas del municipio de Tunja en cuanto a Planes Empresariales de Contingencia, donde
allegan dicho Plan a funcionario de apoyo al CMGRD para revisión y concepto, aclarando
que en el contenido del Plan de Contingencia se solicita a la empresa la conformación de la
brigada de emergencia para la atención de emergencia en su ámbito de trabajo, de los
cuales se han conceptuado y asesorado XX planes de contingencia hasta el momento
documentación que reposa en la Secretaria de Infraestructura.
Página 16 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO.
100.00
IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
ESCENARIOS DE RIESGO,
ELABORACIÓN DEL MAPA DE
AMENAZAS Y ACTUALIZACIÓN
CONTINUA DEL PLEC
ADOPTAR EL PLAN LOCAL DE
EMERGENCIA
Y
CONTINGENCIA.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
TÉCNICOS EN LOS SITIOS
MÁS
VULNERABLES
DEL
MUNICIPIO DE TUNJA.
COMPLEMENTAR Y AMPLIAR
EL
ESTUDIO
DE
MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA
AJUSTADO A LA NSR 10 Y
APROBACIÓN
DE
LA
COMISIÓN TÉCNICA NACIÓN
DE SISMO RESISTENCIA.
FORTALECIMIENTO
A
LAS
ENTIDADES
OPERATIVAS
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
DE TUNJA.
COMITÉS
BARRIALES
ACTUANDO EN LA GESTIÓN
DEL RIESGO.
100.00
321
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES
ESCOLARES DE GESTIÓN DEL
RIESGO.
50.00
322
CREAR
BRIGADAS
DE
EMERGENCIA
EN
LA
EMPRESAS DE LA CIUDAD.
DESARROLLO
DE
UNA
ESTRATEGIA
INTERSECTORIAL PARA LA
ATENCIÓN OPORTUNA A LAS
FAMILIAS Y PERSONAS EN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
50.00
315
316
317
318
319
320
323
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
%
DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL
DE GESTIÓN DEL
RIESGO
DOCUMENTO
EN
PORCENTAJE
DE
AVANCE
0.00
50.00
100
0.00
30.00
60
1.00
PELC FORMULADO
0.00
1.00
100
2.00
NÚMERO
ESTUDIOS
REALIZADOS.
DE
0.00
1.00
100
1.00
ESTUDIOS
DE
MICROZONIFICACIÓN
SÍSMICA AJUSTADO
ALA NSR 10.
0.00
1.00
NP
3.00
No DE ENTIDADES
OPERATIVAS(CRUZ
ROJA Y DEFENSA
CIVIL)
%
DE
INCORPORACIÓN DE
BARRIOS
EN
COMITÉS
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
% DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CON
PLANES DE GESTIÓN
DEL RIESGO
% DE AVANCE EN LA
PROGRAMACIÓN.
2.00
67
10.00
50
12.00
55
15.00
68
% AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA ESTRATEGIA.
75.00
75
50.00
100.00
Acorde en el reporte dado por la Secretaria de Infraestructura, se evidencia cumplimiento en
8 de las 9 metas programadas y la meta de microzonificación sísmica en el año 2014 se
adelantó Convenio No 114 de 2013 con la U.P.T.C, por un valor de 250 millones el cual se
encuentra en ejecución y se espera su ejecución total a diciembre de 2014.Por lo tanto se
está dando cumplimiento a lo programado del Plan de Desarrollo 2012-2015, con un avance
aproximado del 80% y realizando acciones en las nueve metas programadas. Se anexan
soporte en medio magnético.
Página 17 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Teniendo en cuenta las explicaciones dadas por la Alcaldía, en cuanto al Programa
Tunja Conoce sus riesgos, según las cuales se evidencia un avance en 8 de las 9 metas
propuestas en el PDM 2012-2015, la observación se desvirtúa.
 PROGRAMA 6.3. SERVICIOS PÚBLICOS EQUITATIVOS
METAS DE RESULTADO
NOMBRE DEL INDICADOR
DE LA META DE RESULTADO
LÍNEA DE
BASE
Mantener la cobertura de acueducto del
área urbana y rural
Aumentar al 98% la cobertura de energía
eléctrica rural
Aumentar la cobertura de alumbrado
público en áreas públicas de la ciudad y
sectores poblados rurales
Aumentar la cobertura para la adecuada
disposición de excretas con soluciones
puntuales
Mantener la cobertura de alcantarillado del
área urbana
Mantener la cobertura de aseo del área
urbana
Acueductos rurales que cumplen el decreto
475 de 1998 en calidad de agua potable
Mejorar la movilidad regional con la
construcción
de
un
Terminal
de
Transportes adecuado a las necesidades
de la ciudad
Mejorar el manejo de las Aguas lluvias en
la ciudad
Tratamiento del agua residual en el área
urbana
Llegar al 100% de los barrios de la ciudad,
con información sobre normatividad de los
servicios públicos domiciliarios y no
domiciliarios
Actualizar y/o modificar e implementar el
PGIRS
% de cobertura de acueducto
98%
VALOR
ESPERADO DEL
INDICADOR DE
RESULTADO
CUATRIENIO
98%
(viviendas
atendidas/total
viviendas)x100
# de luminarias en espacio
público urbano y de centros
poblados
(viviendas atendidas/total de
viviendas)x100
95%
98%
14172
15032
18.8%
29%
(Viviendas
atendidas/total
viviendas)x100
(Viviendas
atendidas/total
viviendas)x100
% de acueductos que cumplen
la norma
Entrega de etapas para el
desarrollo de la infraestructura
de movilidad regional
99%
99%
100%
100%
0%
100%
0
100%
% de avance en la formulación
del Plan Maestro Pluvial
Lt/seg de agua residual tratados
0
100%
0
360 Lt/seg
% de barrios atendidos
0
100%
PGIRS actualizado
0
1
En la vigencia 2013, se encontró que la cobertura de acueducto y alcantarillado, se
mantuvieron estables según lo previsto, la información del resto de los indicadores no
fue posible encontrarla en ninguna de las fuentes de la Alcaldía.
Página 18 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
OBSERVACIÓN No.3
Dentro de la información requerida por el Equipo Auditor, no fue posible encontrar los
datos que evidencien la Mejora en la movilidad regional con la construcción de un Terminal
de Transportes adecuado a las necesidades de la ciudad; Mejorar el manejo de las Aguas
lluvias en la ciudad; Tratamiento del agua residual en el área urbana; Llegar al 100% de los
barrios de la ciudad, con información sobre normatividad de los servicios públicos
domiciliarios y no domiciliarios y Actualizar y/o modificar e implementar el PGIRS, por este
motivo no fue posible realizar la cuantificación y respectiva suma para establecer el
avance al indicador de resultados del cuatrienio.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Acorde al reporte dado por la Secretaria de Desarrollo y reporte oficial por la oficia
Asesora de Planeación, quien hace seguimiento al PDM 2012 – 2015, se verifico que
los niveles del programa Tunja Servicios Públicos equitativos se ha dado avances en
16+ a 24 metas, generando un porcentaje de 66% de avance, tal como se reporta en
el acuerdo anexo. Así mismo en las metas : Construcción del Terminal, y la fecha en
virtud del convenio 096 del 2013 suscrito en la Gobernación por un tiempo de dos
años y Rehabilitación Hidráulica de las cárcavas se ha realizado la gestión pertinente
ante el Ministerio de Vivienda y se han realizado las correcciones solicitadas y se está
a la espera de nueva revisión y viabilidad para desembolso de los recursos.
324
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD E INSTRUMENTACIÓN
DE PRESA DE TEATINOS Y ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN
DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN
CAUDAL
CONCESIONADO PARA ABASTECIMIENTO
URBANO
ALIMENTAR
AL 98% LA COBERTURA ENERGÍA
ELÉCTRICA RURAL
1.00
ESTUDIO REALIZADO
0.00
1.00
100
460.00
CAUDAL lt/seg
360.00
360.00
0
98.00
95.00
99.50
100
327
AUMENTAR LA COBERTURA DE ALUMBRADO PUBLICO
EN ÁREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD Y SECTORES DE
LA POBLACIÓN RURAL
15.032.00
14.172.00
15.592.00
100
328
AUMENTAR LA COBERTURA DE ALUMBRADO PUBLICO
EN ÁREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD Y SECTORES DE
LA POBLACIÓN
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL
15.032.00
COBERTURA
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
RURAL
NUMERO
DE
LUMINARIAS EN ESPACIO
PUBLICO URBANO Y DE
CENTRO
LUMINARIAS
MANTENIDAS
0.00
8.739.00
100
0.00
4.00
100
330
COBERTURA DE DISPOSICIÓN
SOLUCIONES PUNTUALES
CON
29.00
18.80
22.60
76
331
MANTENIMIENTO DE
LA
COBERTURA
ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA
DE
99.00
99.00
99.00
100
332
MANTENER LA COBERTURA DE ASEO DEL ÁREA
URBANA
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS
RURALES
No. DE ACUEDUCTOS
MEJORADOS
COBERTURA
DE
DISPOSICIÓN
DE
ESCRETAS CON
COBERTURA
ALCANTARILLADO ÁREA
URBANA
COBERTURA
ASEO
PARA ÁREA URBANA
NUMERO
DE
ACUEDUCTOS,
MEJORAMIENTO
Y
MANTENIMIENTO
100.00
100.00
100
4.00
80
325
326
329
333
DE ESCRETAS
6.00
100.00
18.00
Página 19 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
MEJORAR LA
MOVILIDAD
REGIONAL
CON
LA
CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL DE TRANSPORTES
ADECUADO A LA NECESIDAD DE LA CIUDAD
100.00
335
REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL DRENAJE PLUVIAL
DE LAS CÁRCAVAS DE LA CIUDAD
4.00
336
PONER EN FUNCIONAMIENTO TRES MÓDULOS DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1.00
337
ACTUALIZACIONES DEL INVENTARIO Y RESTABLECER
EL ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LAS BÓVEDAS
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD
EXTENSIÓN DEL
SISTEMA
DE4 COLECTORES E
INTERCEPTORES SANITARIOS DE LA CIUDAD
EXTENSIÓN DEL
SISTEMA
DE
COLECTORES
E
INTERCEPTORES SANITARIOS DE LA CIUDAD
FORTALECER LOS COMITÉS DE USUARIOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
1.00
341
OBSERVATORIO MUNICIPAL DEL SERVICIO PUBLICO
1.00
342
CAPACITAR A LOS 3 COMITÉS DE USUARIOS EN LOS
MARCOS TARIFARIOS DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
3.00
343
ESTABLECER LAS ZONAS DE AMORTIGUACIÓN DEL
RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA VDA PIRGUA
DEL MUNICIPIO
1.00
344
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DEL COMPARENDO
AMBIENTAL
40.00
345
FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO
DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
100.00
346
CREACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE
ASEO
SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
1.00
334
338
339
340
347
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
% DE AVANCE DE LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
TERMINAL
DE
TRANSPORTE
CÁRCAVAS
REHABILITADAS
HIDRÁULICAMENTE
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
EN
FUNCIONAMIENTO
INVENTARIO Y ESTUDIO
ACTUALIZADO
0.00
20.00
100
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
1.00
100
6900
ML DE COLECTORES
1.314.10
1.314.92
0
18.940.00
ML DE INTERCEPTORES
6.053.92
6.05392
0
3.00
COMITÉ DE USUARIOS
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
FORTALECIDOS
OBSERVATORIO
OPERANDO
ASOCIACIONES
DE
USUARIOS
DEN
SERVICIOS
PUBLICO
CAPACITADAS
ASOCIACIONES
DE
USUARIOS
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
CAPACITADAS
OPERATIVOS
DE
APLICACIÓN
DEL
COMPARENDO
AMBIENTAL
% DE AVANCE DE LA
FORMULACIÓN
DEL
COMPARENDO
AMBIENTAL
INTERVENTORÍA
DEL
SERVICIO DE ASEO
TONELADAS
DE
RESIDUOS
APROVECHABLES
RECUPERADOS7MES
3.00
3.00
100
0.00
0.00
0
3.00
3.00
100
3.00
3.00
100
0.00
10.00
100
0.00
50.00
100
0.00
0.00
0
9.00
9.70
75
18.00
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Teniendo en cuenta las aclaraciones dadas por la Alcaldía, en cuanto al Programa de
Servicios públicos equitativos, el cual presenta un avance en 16 de las 24 metas propuestas
en el PDM 2012-2015, la observación se desvirtúa.
Subprograma 6.3.1. SANEAMIENTO Y DRENAJE RESPONSABLE
META DE PRODUCTO
NOMBRE
DEL
INDICADOR DE LA
META DE PRODUCTO
AVANCE 2013
% de avance y actividades
desarrolladas
75%. Obras de saneamiento y
Rehabilitación hidráulica del
Cárcavas rehabilitadas recuperación hidráulica de las
drenaje pluvial de las cárcavas
hidráulicamente
Cárcavas, Manzanare, Curubal
de la ciudad
y Villa Luz.
Inversión
$
46.446.400,00
Página 20 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Poner en funcionamiento
módulos de la PTAR
3
Actualización del inventario y
establecer
el
estado
de
vulnerabilidad de las bóvedas
del sistema de alcantarillado de
la ciudad
Extensión del sistema de
colectores
e
interceptores
sanitarios de la ciudad
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
50% Módulo 1 $299.404.527,9.
Avance
del
Módulo
2
$1.639.595.431,
Módulo
3
$605.134.621,7. Teniendo en
Planta de tratamiento en
cuenta que el restante de la
funcionamiento
inversión se hizo en instalación
y
puesta
en
marcha de
equipos dentro de la misma
planta.
5.7%. Por parte de PROACTIVA,
se
han
invertido
$217.469.036,00, en intervención
Inventario y estudio
de una longitud de bóvedas de
actualizado
500 m; disminuyendo el riesgo de
obstrucciones, eliminando ex
filtraciones y lavado de finos.
Construcción de interceptores,
ML de colectores
de colectores y 5 estructuras de
ML de interceptores
separación.
17.316.223.470,35
217.469.036,00
2.139.574.343,00
Subprograma 6.3.2. TUS SERVICIOS TU CIUDAD
META
DE
PRODUCTO
NOMBRE DEL INDICADOR DE LA
META DE PRODUCTO
Fortalecer
los
comités
de
usuarios
de
servicios públicos
Observatorio
Municipal
de
servicios públicos
Capacitar a los 3
comités
de
usuarios en los
marcos tarifarios
de
servicios
públicos
domiciliarios
AVANCE 2013
% de avance y actividades
desarrolladas
Inversión
$
0.00
Comités de usuarios de servicios
0%.actividad
públicos fortalecidos
0.00
Observatorio operando
0%. Actividad
0.00
Asociaciones de usuarios de servicios
0%.actividad
públicos capacitados
Subprograma 6.3.3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
META DE PRODUCTO
NOMBRE
DEL
INDICADOR DE LA
META DE PRODUCTO
Establecer
la
zona
de
amortiguación
del
relleno
Predio adquirido
sanitario ubicado en la Vereda
Pirgua del Municipio
AVANCE 2013
% de avance y actividades
desarrolladas
Inversión
$
0.00
0% No hay actuaciones
Página 21 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Operativos de aplicación
Fortalecer la operatividad del
del
comparendo
comparendo ambiental
ambiental
% de avance en la
Formular e implementar el Plan
formulación
e
de Manejo de escombros y
implementación del Plan
residuos de construcción
de manejo
Creación de la interventoría del Interventoría del servicio
servicio de aseo
de aseo
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
0%. Se realizó información y
sensibilización, coordinado junto
con la Policía ambiental.
0.00
0.00
0%. No hay actuaciones
0.00
0%. actividad
52.2%.
Se
realizó
con
acompañamiento de Recitunja,
Separación en la fuente y Toneladas de residuos
llevando
a
cabo
el
aprovechamiento de residuos aprovechables
aprovechamiento de 9.4 ton
sólidos urbanos
recuperados/mes
mensual
de
Residuos
Aprovechables.
0.00
En cuanto al programa Servicios Públicos Equitativos, en el periodo fiscal de 2013, en cada
subprograma se tuvieron los siguientes avances:
-
-
En Saneamiento y drenaje responsable, se observan avances en el desarrollo del
proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, aunque el mismo presenta
atrasos, en las demás metas no hay avances importantes, pues se encuentran en
etapa de planeación; se construyeron interceptores y colectores; se intervinieron
500mts de bóvedas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y se realizaron 3
mantenimientos a las cárcavas de la ciudad.
En relación con el subprograma Tus servicios tu ciudad: no se realizó ninguna
actividad de avance.
En el subprograma fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos, los
únicos avances se tuvieron por la sensibilización y acompañamiento en
comparendos ambientales y con respecto a la cantidad de residuos
aprovechables recuperados por Recitunja.
OBSERVACIÓN No. 4
Los avances en las metas plasmadas dentro del Plan de Desarrollo 2012 -2015, en
lo que tiene que ver a las políticas de Tunja Sostenible, son mínimas ya que hay
programas que no han recibido ninguna inversión ni se ha realizado alguna gestión
encaminada a cumplir las metas.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Acorde a los avances realizadas en el observaciones No. 2 y 3 se puede concluir que
las actividades plasmadas dentro del PDM 2012-2015, superan el 75% de avance, y el
hecho de que en algunas actividades no se realiza inversión dado que son realizadas
por gestiones que adelanta la Secretaria de Desarrollo con sus funcionarios y entidades.
Página 22 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
La aclaración dada por la Alcaldía a esta observación es aceptada, por lo tanto la
observación se desvirtúa.
OBSERVACIÓN o. 5
Dentro de los avances derivados en la vigencia 2013, es muy importante destacar que
los sistemas de medida porcentual en cada una de las metas plasmadas en el plan
de desarrollo, no son los mismos que se obtuvieron en la información encontrada,
resultado del estudio de inversión, por lo tanto es muy difícil cuantificar y porcentualizar
los avance de cada uno de los ítems. Teniendo en cuenta lo anterior los ítems que
presentan esta dificultad se dejaron con 0% de ejecución.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Me permito manifestarle que los avances de las metas del Plan de Desarrollo, no están
ligados a inversiones en recursos financieros, ya que varías de las metas se realizan
por gestión con funcionarios y otras entidades, tal como se reporta en los avances.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Se aceptan las explicaciones dadas por la Alcaldía teniendo en cuenta que no todos los
avances del Plan de desarrollo están ligados 100% a inversión en recursos financieros.
Por lo tanto la observación se desvirtúa.
2.2 PRESUPUESTO DESTINADO A OBJETIVOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
VIGENCIA 2013.
2.2.1 Gasto Ambiental de la Alcaldía Municipal de Tunja, vigencia 2013
Gasto Ambiental Alcaldía Municipal de Tunja Vigencia 2013
CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% EJECUCIÓN
GASTO TOTAL
232,072,462,089,32
189,117,990,707,56
81.49
GASTO AMBIENTAL
32.237.244.585,36
30.055.112.121.05
93.23
El Municipio de Tunja, para la vigencia 2013, de $232.072.462.089,32 presupuestados, se
Página 23 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
destinó el 13.89% para gasto ambiental, y de los $32.237.244.585,56, sólo se invirtió el
93.23% en gestión ambiental, cifra que mejoró comparada con la vigencia 2012.
El municipio de Tunja, para la vigencia fiscal de 2013, dentro de su presupuesto ejecutó
recursos en proyectos relacionados con el Medio Ambiente y la Protección de los recursos
naturales en los siguientes rubros:
Presupuesto ambiental, ejecutado por rubros Medio Ambiente - Vigencia 2013
CÓDIGO
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
$
DESCRIPCIÓN
2.1.1.03.03.09.01.01.01
financiación
prevención e
Redes
REGISTRO
COMPROMISO
$
SALDO
$
y/o cofinanciación
Proyectos de
inversión de alcantarillado Planta y
1,332,540,160.00
1,331,914,324.19
625,835.81
2.1.1.03.03.09.01.02.01
Interventoría
N°500 de
2009. interventoría
administrativa, técnica y financiera al contrato de obra
cuyo objeto es la construcción del módulo III de la
planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Tunja, incluye suministro de instalación y
puesta en marcha.
226,613,258.00
226,613,258.00
-
2.1.1.03.03.13.01.01
financiación y/o cofinanciación
prevención y atención de desastres
600,000,000.00
488,390,804.83
111,609,195.17
2.1.1.03.03.13.01.01.02
Convenios de apoyo a proyectos de convención y
atención de desastres de Cruz Roja, Defensa Civil y
Scout
50,000,000.00
48,799,997.00
1,200,003.00
2.1.1.03.03.18.01.01
Disposición eliminación
líquidos y solidos
15,000,000.00
14,998,876.00
1,124.00
2.1.1.03.03.18.01.02
control a las emisiones contaminantes del aire
5,500,000.00
5,450,000.00
50,000.00
2.1.1.03.03.18.01.03
educación ambiente no formal
25,000,000.00
22,240,305.00
2,759,695.00
2.1.1.03.03.18.01.04
Asistencia técnica en la reconversión tecnológica
Conservación,
Protección
restauración
y
aprovechamiento de recursos naturales y del medio
ambiente
30,000,000.00
28,535,063.00
1,464,937.00
2.1.1.03.03.18.01.05
2.1.03.03.18.01.01.06
2.1.1.03.03.18.02.01
y reciclaje
proyectos
de
de
residuos
Adquisición de áreas de interés hídrico
Pasivo exigible FEYMA LTDA adicional al contrato de
consultoría
N° 177/07, interventoría
construcción
sendero ecológico contrato de obra N° 163, 164 y 189
de 2007.
124,500,000.00
123,346,940.00
1,153,060.00
1,019,978,915.99
469,227,902.00
550,751,013.99
4,707,179.20
-
4,707,179.20
220,334,741.00
155,692,111.00
64,642,630.00
2.1.1.03.03.20.02.01.04
RECURSOS HUMANOS
ASISTENCIA
TÉCNICA
RURAL
Financiación y cofinanciación promoción de alianzas ,
asociaciones
y otras formas
asociativas
de
productores
140,000,000.00
106,228,422.00
33,771,578.00
2.1.1.03.03.20.02.01.05
Pago de personal técnico vinculado al servicio de
asistencia técnica rural
30,000,000.00
8,200,000.00
21,800,000.00
2.1.1.03.03.20.02.01.06
Financiación y/o cofinanciación desarrollo
de
programas y proyectos productivos, participación y
realización de eventos feriales al sector agropecuario
500,000,000.00
500,000,000.00
-
5,670,739,795.52
5,670,635,195.52
104,600.00
806,517,027.55
98,084,880.80
708,432,146.75
2,293,442,561.11
2,289,484,455.11
3,958,106.00
880,000,000.00
857,067,500.02
22,932,499.98
23,998,905.00
-
23,998,905.00
2.1.1.03.03.20.01
2.1.1.04.03.18.01.01
2.1.1.05.03.09.01.01.01
Transferencia Corpoboyacá
Financiación y/o cofinanciación proyectos de
pre
inversión e inversión acueducto, plantas y redes urbano
y rural
2.1.1.05.03.09.01.01.02
financiación y/o cofinanciación de proyectos de pre
inversión e inversión alcantarillado plantas y redes
2.1.1.05.03.09.01.01.03
financiación y/o financiaciones
saneamiento básico rural
2.1.1.05.03.09.01.02.01
Pasivo exigible vigencias anteriores consorcio WTDAGUACOL TUNJA 2008 contrato de suministro N° 226
de 2009. instalación y puesta en marcha del primer
módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de
aguas residuales del municipio de Tunja etapas I y II
de
proyecto
de
Página 24 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
2.1.1.05.03.09.01.02.02
Pasivo exigible vigencias anteriores consorcio WTDAGUACOL TUNJA 2008 adicional 004 al contrato de
suministro N° 226 de 2009. instalación y puesta en
marcha del primer modulo de 120 LPS de la planta de
tratamiento de aguas residuales del municipio de
Tunja etapas I y II
147,022,968.72
70,245,909.35
76,777,059.37
2.1.1.06.03.18.01.02
Financiación y
cofinanciación proyectos de
inversión e inversión alcantarillado, planta y redes
252,452,432.80
244,071,401.00
8,381,031.80
2.1.1.07.03.09.01.01
Financiación y/o cofinanciación proyectos de pre
inversión e inversión alcantarillado, plantas y redes.
24,659,740.00
-
24,659,740.00
2.1.1.07.03.09.02.01
Financiación y/o cofinanciación proyectos de pre
inversión e inversión alcantarillado, plantas y redes
10,000,000.00
-
10,000,000.00
2.1.1.07.03.09.03.01
Financiación y cofinanciación
proyectos de
pre
inversión e inversión alcantarillado, plantas y redes
18,168,599.22
15,888,135.22
2,280,464.00
2.1.1.10.03.09.01.01.01
Pago pasivo exigible- déficit reserva de apropiación
CONSORCIO PTAR TUNJA 2011 contrato de obra N°
531/2010 construcción de segundo módulo de planta
de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de
Tunja, incluye suministro, instalación y puesta en
marcha del equipo
2,222,529,161.00
2,221,757,984.00
771,177.00
pre
16,662,126.00
-
16,662,126.00
2.1.1.10.03.09.01.02.01
Convenio 157 CORPOBOYACA municipio construcción
segundo módulo de la Planta de Tratamiento de
aguas
residuales
del
municipio de
Tunja
(Rendimientos Financieras).
Pago pasivo exigible - déficit reserva de apropiación
CONSORCIO L/G Contrato de obra 536 de 2010 cuyo
objeto es la construcción del tercer módulo de la
planta de tratamiento de aguas residuales de la
ciudad de Tunja, incluyendo suministro e instalación.
4,288,735,419.00
4,288,480,492.48
254,926.52
2.1.1.10.03.09.01.02.02
Convenio 156 Corpoboyacá Municipio construcción
segundo y tercer módulo de la planta de tratamiento
de aguas residuales de la ciudad de Tunja
(rendimientos financieros)
8,660,729.00
-
8,660,729.00
2.1.1.10.03.09.02.01.01
Obra complementaria para
módulos II y III de la planta
residuales del municipio de
2012 municipio de Tunja S.S.F.
8,781,939,666.00
8,781,939,666.00
-
2.1.1.10.03.09.02.02
CONVENIO
032
DE
2002
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIÓN
PLAN
MAESTRO
ALCANTARILLADO FASE II INTERCEPTORES RIO
JORDÁN COSTADO OCCIDENTAL MUNICIPIO DE
TUNJA
116,751,236.97
-
116,751,236.97
2.1.1.10.03.09.02.02.01
Superávit 2012 convenio 032 de 2002 municipio
departamento
construcción
plan
maestro
de
alcantarillado fase II interceptores Rio Jordán, costado
occidente municipio
116,751,236.97
-
116,751,236.97
499,978,912.50
499,978,912.50
-
141,185,355.00
-
141,185,355.00
243,328,193.03
243,328,193.03
-
9,657,568.03
8,457,650.00
1,199,918.03
1,339,888,697.75
1,236,053,743.00
103,834,954.75
32,237,244,585.36
30,055,112,121.05
2,182,132,464.31
2.1.1.10.03.09.01.01.02
la construcción de los
de tratamiento de aguas
Tunja. Convenio 2646 de
Gobernación de Boyacá
2.1.1.15.03.09.01.01.01
Convenio N° 02082 de 2010 departamento de BoyacáMunicipio de Tunja construcción de colectores y
estructura de separación de la ciudad de Tunja
(SUPERÁVIT 20012)
Pasivo exigible CONSORCIO WTD- AGUACOL TUNJA
2009, contrato de Suministro N° 26 de 2009
instalación y puesta en marcha de equipos de primer
módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de
aguas residuales del municipio de Tunja etapa I yII
S.S.F
Descontaminación Rio Chicamocha Otro Si al convenio
interadministrativo de apoyo financiero N° 144 de 2007
suscrito entre el ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Vivienda,
Ciudad
y Territorio), el
Municipio de
Tunja y
CORPOBOYACÁ SSF.
financiación
y/o cofinanciación
Proyectos de
prevención e inversión de alcantarillado Planta y
Redes
2.1.1.08.03.09.01.01
Subsidios Servicios Publico
2.1.1.10.03.09.03.01.01
2.1.1.10.03.09.04.01.01
2.1.1.10.03.09.04.02.01
TOTAL
Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja
Clasificando el gasto efectuado ambiental, en la vigencia en estudio, por proyectos de
Página 25 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
inversión, se tiene el siguiente cuadro:
Gasto efectuado por proyectos Alcaldía Municipal Vigencia 2013.
SECTOR
SANEAMIENTO BÁSICO
CORPOBOYACÁ
APOYO AL AGRO
REFORESTACIÓN
APOYO A LA ALFARERÍA
MONITOREO DEL AIRE
CAMPAÑAS PREVENTIVAS
PREVENCIÓN DE DESASTRES
AGUA
SUBSIDIOS PROACTIVA Y SERVITUNJA
COMPRA DE PREDIOS
TOTAL EJECUTADO
Fuente: papeles de Trabajo
INVERSIÓN $
857,067,500.02
5,670,635,195.52
770,120,533.00
433,078,671.00
28,535,063.00
5,450,000.00
134,835,777.00
537,190,801.83
20,320,245,261.68
1,236,053,743.00
61,899,575.00
30,055,112,121.05
 Saneamiento Básico
DESCRIPCIÓN
financiación y/o financiaciones de proyecto de saneamiento básico rural
APROPIACIÓN DEFINITIVA
Contrato de Obra No. 683/2013: Construcción de cuarenta y seis (46) unidades sanitarias con pozo séptico en el
área rural del Municipio de Tunja Fase II. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de Consultoría No. SMC-AMT-167/2013: Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el
contrato cuyo objeto es La construcción de cuarenta y seis (46) unidades sanitarias con pozo séptico para el área
rural del Municipio de Tunja. Fase II. M-330. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
$ 221,868,890.00
Contrato de Consultoría No. SMC-AMT-136/2013: Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el
contrato de obra cuyo objeto es La construcción de cuarenta y cinco (45) unidades sanitarias con pozo séptico para
el área rural del Municipio de Tunja. Fase I;. M-330. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
$ 9,200,000.00
Contrato de Obra No. 684/2013: Construcción de cuarenta y cinco (45) unidades sanitarias con pozo séptico en el
área rural del Municipio de Tunja. Fase I. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Convenio de cooperación interinstitucional No. 09 de 2013, celebrado entre el Municipio de Tunja y la empresa
constructora de vivienda de Tunja ECOVIVIENDA, cuyo objeto es convenio interadministrativo marco para la
formulación y cofinanciación de cien (100) mejoramientos rurales, pólizas, estudios, diseños, formulación y obras de
urbanismo para los proyectos de vivienda de interés prioritario planteados para la administración 2012-2015. Plazo
hasta el 30 de diciembre de 2013
$ 296,798,610.02
$ 9,200,000.00
$ 320,000,000.00
$ 857,067,500.02
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Corpoboyacá
DESCRIPCIÓN
APROPIACIÓN DEFINITIVA
Transferencia Corpoboyacá
5,670,739,795.52
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Apoyo al Agro
Página 26 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
DESCRIPCIÓN
RECURSOS HUMANOS ASISTENCIA TÉCNICA RURAL
Financiación y cofinanciación promoción de alianzas , asociaciones y otras formas asociativas de productores
Pago de personal técnico vinculado al servicio de asistencia técnica rural
Contrato de suministros SMC-AMT-027/2013 suministro de insumos y equipos pecuarios para fortalecer la
producción agroalimentaria en el área rural del municipio de Tunja. Plazo cinco días
Contrato de suministro SMC-AMT-044/2013, cuyo objeto es suministro de 15 carpas de color blanco en lona tipo
capilla con estructura tipo cercha convencional, 30 mesas plásticas en polipropileno color blanco y 30 sillas
plásticas en polipropileno con descansabrazos color blanco según especificaciones de la secretaría de desarrollo,
para el proyecto realización de eventos feriales del sector agropecuario en el Municipio de Tunja. Plazo cinco días
Contrato de suministro SMC-AMT-038/2013, cuyo objeto es diseño y suministro de material didáctico para apoyo
de campañas de educación ambiental y desarrollo agropecuario del municipio de Tunja. Plazo quince días
calendario
Convenio de cooperación No. 027 de 2013, aunar esfuerzos técnicos y financieros entre el Municipio de Tunja, el
departamento para la prosperidad social y la Corporación Agencia de Desarrollo Local de los Dinosaurios; para
mejorar el acceso y el consumo de los alimentos para las familias más pobres y vulnerables del área urbana y rural
de la ciudad de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Convenio de Asociación No. 089 de 2013 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de recurso
humano entre el Municipio de Tunja, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Central Cooperativa
de Productores de Papa de Boyacá COPABOY, para coordinar organizar y realizar eventos pedagógicos y feriales,
que promuevan el desarrollo, tecnológico e invocación, alianzas y asociaciones de productores del sector
agropecuario del Municipio de Tunja. M-401-402. Ebi 059-12.Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2013.
Contrato de comisión para compra de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización o de productos agropecuarios No.316 de 2013, entre el Municipio de Tunja y COMFINAGRO S.A cuyo
objeto es: contratar a través de bolsa de productos el suministro de semilla certificada y/o mejorada, abono y
materia e insumos pecuarios y semillas pastoril para fortalecer la producción agroalimentaria en el área rural del
municipio de Tunja mediante la instalación de parcelas de biodiversificación de cultivo mejoramiento de praderas y
sanidad animal. Plazo quince días
TOTAL
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$ 155,692,111.00
$ 106,228,422.00
$ 8.,200,000.00
$ 4,997,500.00
$ 12,910,800.00
$ 1,541,130.00
$ 400,000,000.00
$ 41,780,498.00
$ 38,770,072.00
$ 770,120,533.00
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Reforestación
DESCRIPCIÓN
Siembra de 1365 árboles nativos y ornamentales en diferentes zonas verdes públicas del municipio de Tunja
(incluye suministro y mantenimiento). Ficha ebi 0056/13
Adición al Convenio de Cooperación No. 201160-1 cuyo objeto es: Convenio interadministrativo para aunar
esfuerzos técnicos y financieros entre CORPOBOYACA y el Municipio de Tunja para realizar la reforestación.
Aislamiento y mantenimiento de las áreas de interés hídrico del Acuífero y de los sitios donde se abastecen los
acueductos rurales de Tunja. (M-304). Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
TOTAL
APROPIACIÓN DEFINITIVA
25,750,344.00
407,328,327.00
433,078,671.00
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Apoyo a la Alfarería
DESCRIPCIÓN
Convenio de cooperación No. 115 de 2013, cuyo objeto es: Convenio entre el Municipio de Tunja y Coalpiboy, para
apoyo hacia una alfarería legal y sostenible que beneficia pequeños alfareros del Municipio de Tunja. M-310. Ebi
00163/13.Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
TOTAL
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$ 28,535,063.00
$28,535,063.00
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Monitoreo al Aire
Página 27 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
DESCRIPCIÓN
Contrato de prestación de servicios SMC-AMT-029/2013, cuyo objeto es prestar el servicio de monitoreo de calidad
del aire de fuentes móviles en circulación por las vías de la ciudad de Tunja, durante la ejecución de tres operativos
coordinados por la secretaría de desarrollo y tránsito de la ciudad. Plazo seis meses
TOTAL
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$ 5,450,000.00
$5,450,000.00
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Campañas Preventivas:
DESCRIPCIÓN
Convenio de Cooperación No. 085/2013 entre el Municipio y Recitunja para apoyo y fomento a la actividad de
reciclaje que redunde en la protección y conservación del medio ambiente; Contrato de Suministro SMC-AMT238/2013: Suministro de elementos básicos para el desarrollo de actividades de reciclaje. M-308-347. Plazo cinco
días calendario
Aunar esfuerzos técnicos, financieros e interinstitucionales entre la Corporación Autónoma de Boyacá
CORPOBOYACA y el Municipio de Tunja, para la ejecución de un programa de educación ambiental cuyo objeto es
la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, como actividad primordial para el impulso del
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos. Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2013.
Convenio de Cooperación No. 118 de 2013, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre la corporación de profesionales
ambientales y civiles CORPAC y el Municipio de Tunja para la realización de programas ambientales dirigidos a los
habitantes del Municipio de Tunja. M-301. Ebi 0163/13. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
Aunar esfuerzos técnicos, financieros e interinstitucionales entre la Corporación Autónoma de Boyacá
CORPOBOYACA y el Municipio de Tunja, para la ejecución de un programa de educación ambiental cuyo objeto es
la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, como actividad primordial para el impulso del
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos. Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2013.
Contrato de suministro SMC-AMT-038/2013, cuyo objeto es diseño y suministro de material didáctico para apoyo
de campañas de educación ambiental y desarrollo agropecuario del municipio de Tunja. Plazo quince días
calendario
Convenio de Cooperación No. 118 de 2013, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre la corporación de profesionales
ambientales y civiles CORPAC y el Municipio de Tunja para la realización de programas ambientales dirigidos a los
habitantes del Municipio de Tunja. M-301. Ebi 0163/13. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$ 998,876.00
$ 14,000,000.00
$ 15,300,475.00
$ 2,500,000.00
$ 4,439,830.00
$ 97,596,596.00
$134,835,777.00
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Prevención de Desastres
DESCRIPCIÓN
Contrato de Suministro No. SMC-AMT-195/2013: Suministro e instalación de vidrios 4mm para atención
desastre en edificaciones de la Urbanización Florida Parque a causa de explosión (M 323). Plazo quince
días calendario
Contrato de arrendamiento No. 646/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la calle
21 No. 20A-30 Barrio El Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Clemencia
López Neira, como medida de atención de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de arrendamiento No. 343 de 2013 cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en
la carrera 16 No. 30-18 del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora María Lucía
Sipamocha López, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo siete meses
Contrato de arrendamiento No. 365 de 2013 cuyo objeto es arrendamiento de una casa de habitación
ubicada en la carrera 1 No. 3-17 casa 8 Barrio Cooservicios del Municipio de Tunja, para reubicar a la
familia de la señora Sandra Esther Alba Rodríguez, como medida preventiva por cuanto su vivienda
genera riesgo. Plazo siete meses
Contrato de arrendamiento No. 366 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en
la carrera 7 No. 42-21 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor Luis Alfonso Noriega
López, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo siete meses
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$ 8,777,625.00
$ 1,056,000.00
$ 2,240,000.00
$ 2,296,000.00
$ 2,408,000.00
Página 28 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 033/2013: Aunar esfuerzos para que a través de la
defensa civil se conforme Comités barriales acciones que formen parte del proceso de gestión del riesgo
del Municipio de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
Contrato de prestación de servicios No. 024 de 2013 cuyo objeto es arrendar una casa de habitación
ubicada en la calle 29 No. 17-59 Barrio Bello Horizonte de la ciudad de Tunja, para reubicar a la familia
del señor Julio Roberto Jerez Pardo y la señora María Cristina Cipamocha Bautista, en cumplimiento de
la acción de tutela 2009-290. Plazo once meses
Contrato de arrendamiento No. 131 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en
la transversal 21 No. 22-39 Barrio el Milagro del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la
señora Blanca Marina Suárez Suárez. Plazo seis meses
Contrato de Arrendamiento No. 648/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
carrera 7 No. 20-92 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Elsa Rojas Bernal,
como medida de atención de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de Arrendamiento No. 809/2013: Arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 7 No. 1134 Barrio Libertador del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor Elpidio Torres R., como
medida de prevención de riesgo de desastres. M-323. Plazo 30 días calendario
Contrato de arrendamiento No. 156 de 2013 cuyo objeto es arrendar una vivienda de habitación ubicada
en la carrera 10 No. 29-03 interior 1 del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Doris
Aura Duarte, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera un riesgo. Plazo seis meses
Contrato de arrendamiento No. 639/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
Carrera 21 No. 27-88 Apartamento del Segundo Piso Barrio Altamira del Municipio de Tunja, para
reubicar a la familia del Señor Milton Alejandro Sanabria como medida de atención de desastres. M323.
Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de Obra SMC-AMT No. 012/2013: Proyecto de prevención de desastres mediante demolición
manual edificación ubicada en la carrera 6A No. 20-24 en cumplimiento a: Acción popular 2011-0178,
accionante Elsa Rojas de Bernal-A resoluciones 019 del 4 de noviembre de 2011, 010 del 29 de febrero
de 2012 y 042 del 24 de octubre de 2012 emitidas por la secretaría de Infraestructura Municipal. Plazo 90
días.
Contrato de arrendamiento No. 093 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación en la
avenida oriental No. 20-96 del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Claudia Patricia
Martínez Leguizamón. Plazo seis meses
Contrato de arrendamiento No. 647/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
transversal 21 No. 22-39 Barrio El Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de Blanca
Marina Suarez como medida de atención de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de Consultoría SMC-AMT-205/2013, cuyo objeto es: Estudios de patología estructural para una
edificación de cinco pisos con sistema estructural en; Mampostería estructural reforzada como proyecto
para atención de desastres en edificaciones de la Urbanización Florida Parque, a causa de explosión.
Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2013.
Contrato de arrendamiento No. 770 de 2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
calle 5 No. 4C-116 Barrio Doña Eva del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor LUIS
ANTONIO PÉREZ GAMBOA, como medida de prevención de riesgo de desastres. (M-323) EBI
041/12.Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
Contrato de Consultoría No. 767/2013: Consultoría para realizar los estudios y diseños para distintos
puntos críticos ubicados en la ciudad de Tunja - estudio geológico, geotécnico y diseño para un punto
crítico ubicado en la vereda la Colorada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la ciudad de
Tunja, estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos ubicados en la
Urbanización del Bosque; estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos
ubicados sobre la avenida oriental y dos puntos críticos sobre la Avenida Norte. Plazo hasta el 31 de
diciembre de 2013.
Contrato de arrendamiento No. 089 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa habitación ubicada en la
calle 21 No. 20A-30 Barrio el Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora
Clemencia López Neira. Plazo seis meses
Contrato de arrendamiento No. 096 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en
la calle 70 No. 4-09 barrio Los Muiscas del municipio de Tunja, para reubicar a la familia Moreno Muñoz,
en cumplimiento de la acción de tutela 2005-0117. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Mayores cantidades de Obra al Contrato de Obra 352 de 2013, cuyo objeto es la Construcción de Muro
en gaviones como obra de protección y mitigación de la amenaza por inundación del Conjunto residencial
Doña Limbania del Municipio de Tunja. (M 323). Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
$ 25,000,000.00
$ 4,400,000.00
$ 1,800,000.00
$ 6,000,000.00
$ 350,000.00
$ 2,064,000.00
$ 1,000,000.00
$ 21,085,018.75
$ 2,160,000.00
$ 1,320,000.00
$ 26,320,400.00
$ 525,000.00
$ 5,953,528.00
$ 1,584,000.00
$ 4,200,000.00
$ 39,359,986.75
Página 29 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Contrato de arrendamiento No. 773 de 2013, cuyo objeto es: Arrendamiento de una casa de habitación
ubicada en la Calle 1 No. 8-35 Apartamento 204 Bloque 12 de la Urbanización Florida Parque del
Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora NELSY MILENA VARGAS ESPINOSA, como
medida de prevención de riesgo de desastres. (M-323) EBI 041/12.Plazo hasta el 31 de diciembre de
2013.
Contrato de Arrendamiento No. 81082013: Arrendar el Apartamento 501 del Bloque 9 de la Urbanización
Florida Parque del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor Walter Alberto González F.,
como medida de prevención de riesgo de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de arrendamiento No. 350 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en
la calle 6 No.5-71 (antes calle 6 No. 5Bis-55) Barrio Nazareth del municipio de Tunja, para reubicar a la
familia de la señora Carmen Luz León Moreno, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera
riesgo. Plazo siete meses
Convenio de Cooperación No. 034/2013: Celebrado entre el Municipio de Tunja y la Cruz Rojas
Colombiana Seccional Boyacá Aunar esfuerzos para que a través de la Cruz Roja se conformen Comités
barriales acciones que forman parte del proceso de gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Plazo Seis
meses
Contrato de arrendamiento No. 771 de 2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
calle 4B Sur No. 8-21 del barrio San Francisco del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la
señora MARTHA YANETH HURTADO FONSECA, como medida de prevención de riesgo de desastres.
(M-323) EBI 041/12. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
Contrato de Consultoría No. 767/2013: Consultoría para realizar los estudios y diseños para distintos
puntos críticos ubicados en la ciudad de Tunja - estudio geológico, geotécnico y diseño para un punto
crítico ubicado en la vereda la Colorada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la ciudad de
Tunja, estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos ubicados en la
Urbanización del Bosque; estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos
ubicados sobre la avenida oriental y dos puntos críticos sobre la Avenida Norte. Plazo hasta el 31 de
diciembre de 2013.
Adicional No. 1 del contrato de arrendamiento No. 428/2013 cuyo objeto es Arrendar una casa de
habitación ubicada en la calle 7A No. 15-133 del Municipio de Tunja para reubicar a la familia de la
Señora Delis Andrea Monroy Ráquira, como desarrollo de la estrategia intersectorial para la prevención
de desastres. M-323. Plazo diez días calendario
Contrato de arrendamiento No. 155 de 2013 cuyo objeto es arrendar la casa de habitación ubicada en la
carrera 2 este No. 26A-97 Barrio el Dorado del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora
María del Carmen Sánchez, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera un riesgo. Plazo seis
meses
Contrato de Arrendamiento No. 428/2013: Arrendar la casa de habitación ubicada en la calle 7A No. 15133 del municipio de Tunja para reubicar a la familia de la señora Delis Andrea Monroy Ráquira, como
desarrollo de la estrategia intersectorial para la prevención de desastres. Plazo hasta el 31 de diciembre
de 2013
Contrato de Arrendamiento No. 811/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
carrera 9 No. 7-45 Sur Barrio La Granja del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora
Ana Graciela Bautista Villamil como medida de prevención de riesgo de desastres. Plazo hasta el 31 de
diciembre de 2013
Contrato de arrendamiento No. 633/2013: Arrendar una casa de habitación ubicada en la Calle 22 No.
20A-47 Barrio El Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Deyanira Forero
Morales, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo hasta el 31 de Diciembre
de 2013
Contrato de arrendamiento No. 690 de 2013, cuyo objeto es. Arrendar la casa de habitación ubicada en
la Carrera 2 este No. 26A-97 Barrio El Dorado del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la
señora María del Carmen Sánchez, como medida de prevención de desastres. (M-323). Plazo tres (3)
meses.
Contrato de Arrendamiento No. 797/2013: Arrendar el apartamento 104 Torre 6 de la Urbanización
Florida Parque del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Elsa Margoth Barreto Parra
como medida de prevención de riesgos de desastres M-323. Plazo 30 días calendario
Contrato de Arrendamiento No. 814/2013: Arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 1 No. 8-65
Bloque 7 Apartamento 103 de la Urbanización Florida Parque del Municipio de Tunja para reubicar a la
familia de la Señora Isbelia Pérez Rojas como medida de prevención de riesgo de desastres. M-323.
Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de arrendamiento No. 645/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
carrera 10 No. 29-03 Int. 1, del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Doris Aura
Duarte, como medida de atención de desastres por cuanto su vivienda genera riesgo. M-323. Plazo hasta
el 31 de diciembre de 2013
$ 450,000.00
$ 350,000.00
$ 1,680,000.00
$ 15,000,000.00
$ 600,000.00
$ 14,297,580.00
$ 133,333.00
$ 1,680,000.00
$ 2,400,000.00
$ 350,000.00
$ 1,603,333.33
$ 840,000.00
$ 350,000.00
$ 350,000.00
$ 1,376,000.00
Página 30 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Contrato de arrendamiento No. 689 de 2013, cuyo objeto es : Arrendar una casa de habitación ubicada
en la Carrera 3 No. 16-05 Barrio los Patriotas del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la
señora Elizabeth Guerra Guerra, como medida de atención a desastres (M-323)Plazo hasta el 31 de
Diciembre/13
Convenio de Cooperación Interinstitucional No.114 de 2013, entre el Municipio de Tunja y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Seccional Tunja, para la microzonificación sísmica del casco
urbano del Municipio de Tunja. M 318. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
Contrato de arrendamiento No. 689 de 2013, cuyo objeto es : Arrendar una casa de habitación ubicada
en la Carrera 3 No. 16-05 Barrio los Patriotas del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la
señora Elizabeth Guerra Guerra, como medida de atención a desastres (M-323)Plazo hasta el 31 de
Diciembre/13
Contrato de arrendamiento No. 351 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en
la carrera 10 No. 5-44 sur del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Alcira Acevedo
Jiménez, en cumplimiento de la Acción de Tutela 2009-0132. Plazo siete meses
Contrato de arrendamiento No. 361 de 2013 cuyo objeto es arrendamiento de una casa de habitación
ubicada en la carrera 2B No. 23B-40 barrio Fuente Higueras del Municipio de Tunja, para reubicar a la
señora Luz Marina Rincón Borda, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo
siete meses
Contrato de Arrendamiento No. 644/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la calle
37 No. 8-58 Urbanización Los Parques del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora
Claudia Patricia Martínez Leguizamón, como medida de atención de desastres por cuanto su vivienda
genera riesgo. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de arrendamiento No. 772 de 2013, cuyo objeto es: Arrendamiento de una casa de habitación
ubicada en la Calle 1 A No. 5Bis-08 Manzana K Bloque 9 Apartamento 401 Urbanización La Florida del
Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora GLORIA DÍAZ CORDERO, como medida de
prevención de riesgos de desastres. (M-323) EBI 041/12. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
Contrato de arrendamiento No. 825/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la
carrera 1 Este No. 33-59 Apartamento 502-B4 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la
Señora Janethe Patricia Puentes Sarmiento como medida de prevención de riesgos de desastres. M-323.
Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013
Contrato de obra pública No. 352 de 2013, cuyo objeto es construcción de muro de gaviones como obra
de protección y mitigación de la amenaza por inundación del conjunto residencial Doña Limbania del
Municipio de Tunja. Plazo tres meses
Contrato de Suministro No. 842/2013: Suministro de motobombas de caudal con accesorios para el
fortalecimiento de las entidades operativas de socorro defensa Civil Colombiana y Cruz Roja Colombiana
en las labores de prevención y atención de desastres del Municipio de Tunja. M-319. Plazo de ejecución
hasta el 27 de diciembre de 2013.
Convenio de cooperación NO. 013 de 2013 aunar esfuerzos entre el Municipio de Tunja y la defensa civil
de Colombia seccional Boyacá, para la adquisición de materiales y dotación dirigidos al apoyo al proyecto
de prestación del servicio eficiente como entidad de socorro en el desarrollo de las actividades a
realizarse en la semana mayor 2013. Plazo diez días
Convenio de cooperación NO. 012 de 2013 aunar esfuerzos entre el Municipio de Tunja y la Cruz Roja
Colombiana seccional Boyacá, para la adquisición de materiales y dotación dirigidos al apoyo al proyecto
de prestación del servicio eficiente como entidad de socorro en el desarrollo de las actividades a
realizarse en la semana mayor 2013. Plazo diez días
$ 1,008,000.00
$ 200,000,000.00
-$ 1,008,000.00
$ 2,800,000.00
$ 2,996,000.00
$ 1,440,000.00
$ 525,000.00
$ 550,000.00
$ 78,720,000.00
$ 38,799,997.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 587,190,801.83
Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja

Aguas
INVERSIONES REALIZADAS EN EL RECURSO HÍDRICO
ASPECTO
PTAR
ACUEDUCTO RURAL
ALCANTARILLADO
COLECTORES
VALOR EJECUTADO
$17,316,223,470.35
$106,542,530.80
$514,576,724.00
$2,139,574,343.50
%
85.22
0.52
2.53
10.53
Página 31 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
RECUPERACIÓN
DEL
RIO
CHICAMOCHA
243,328,193.03
1.20
TOTAL
$20,320,245,261.68
100.00
Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013.
INVERSIÓN MUNICIPAL, VIGENCIA 2013 DISTRIBUIDA EN OBRAS DE LA PTAR
DESCRIPCIÓN
APROPIACIÓN DEFINITIVA
Suministro instalación y puesta en marcha de los equipos del primer módulo de 120 LPS de la Planta de
tratamiento de agua residual del Municipio de Tunja Etapas I y II. M-336. Plazo hasta el 31 de diciembre
de 2013.
Instalación y puesta en marcha del primer módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Tunja etapas I y II.
Construcción del segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja,
incluye suministro, instalación y puesta en marcha.
$ 229,158,618.50
$70,245,909.35
$ 6,929,933,364.70
Interventoría administrativa técnica y financiera para la construcción del tercer módulo de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y puesta en marcha
de equipos. (M-336). Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
$944,736,574.59
Construcción del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja,
incluyendo instalación y puesta en marcha de equipos;. M-336. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
$9,142,149,003.21
TOTAL
Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013.
$ 17,316,223,470.35
INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 EN INTERCEPTORES Y COLECTORES
DESCRIPCIÓN
APROPIACIÓN DEFINITIVA
Brindar apoyo financiero para la vinculación del Municipio de Tunja al plan departamental de aguas para
la construcción de la fase II de interceptores, colectores y estructuras de separación del Municipio de
$ 1,639,595,431.00
Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
Construcción de colectores y estructuras de separación de la ciudad de Tunja. (superávit 2012).
TOTAL
Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013.
$ 499,978,912.50
$ 2,139,574,343.50
INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 ,ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN
Mantenimiento, limpieza y adecuación canales pluviales y ríos de la ciudad de Tunja - 1 ciclo. M-335.
Plazo hasta el 27 de diciembre de 2013.
Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja, avenida olímpica
entre Glorieta avenida norte hasta glorieta casa del gobernador. Plazo cuatro meses.
Construcción de 2 tramos de alcantarillado pluvial para realizar el manejo adecuado de las aguas lluvias
en los barrios Paraíso Alto y Ricaurte Alto del Municipio de Tunja. M-98. Plazo doce días calendario.
Construcción de cuarenta y seis (46) unidades sanitarias con pozo séptico en el área rural del Municipio
de Tunja Fase II. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
TOTAL
Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013.
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$ 107,640,426.00
$ 300,000,000.00
$ 16,955,640.00
$ 89,980,658.00
$ 514,576,724.00
INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 ,RECUPERACIÓN DEL RÍO CHICAMOCHA
OBJETIVOS
APROPIACIÓN DEFINITIVA
Brindar Interventoría técnica administrativa y financiera a la planta de tratamiento de aguas residuales de
$ 243,328,193.03
la ciudad de Tunja-Boyacá. SSF. Plazo inmediato.
TOTAL
$ 243,328,193.03
Página 32 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013.
INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 ,ACUEDUCTOS RURALES
OBJETIVO
APROPIACIÓN DEFINITIVA
Construcción de 32 puntos de muestreo para el control y la Vigilancia de la calidad del Agua que
suministran los acueductos rurales del Municipio de Tunja (M-333). Plazo diez días calendario.
$ 13,541,666.80
Realizar el mantenimiento y mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda; La Esperanza; del
Municipio de Tunja.
$26,522,842.00
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de bombeo para el Acueducto del
sector de Aposentos vereda tras del Alto del Municipio de Tunja. M-333. Plazo hasta el 31 de diciembre
de 2013.
Prestar el servicio de mantenimiento de dos pozos profundos que abastecen el agua potable a las
veredas del alto sector el manzano alto y tras del alto sector manzano-casa blanca del municipio de
Tunja. Plazo hasta el 30 de mayo de 2013.
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una motobomba de superficie para la Asociación
de suscriptores del acueducto de la vereda Pirgua, del Municipio de Tunja. (M-333). Plazo cinco días
calendario.
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de bombeo para el Acueducto del
sector de Aposentos vereda tras del Alto del Municipio de Tunja. M-333. Plazo hasta el 31 de diciembre
de 2013.
TOTAL
Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013.
$ 14,369,850.00
$28,325,522.00
$ 15,325,000.00
$ 8,457,650.00
$ 106,542,530.80
 Subsidios
DESCRIPCIÓN
Garantizar el pago de recursos del municipio a proactiva aguas de Tunja S.A E.S.P con desembolso de los recursos
que se apropien en el Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos FSRDI-destinados a subsidiar los servicios
públicos domiciliarios de alcantarillado prestados en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estratos 1. 2 y
3. Ficha ebi 0006/12
Garantizar el pago de recursos del municipio a proactiva aguas de Tunja S.A E.S.P con desembolso de los recursos
que se apropien en el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos FSRDI-Destinados a subsidiar los servicios
públicos domiciliarios de acueducto prestados en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estratos 1. 2 y 3.
Ficha ebi 0006/12
Garantizar el pago de recursos del municipio a servitunja S.A E.S.P con desembolso de los recursos que se
apropien en el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos -FSRDI- destinados a subsidiar el servicio público
de aseo prestado en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estrato 1. 2 y 3. Ficha ebi 0006/12
Garantizar el pago de recursos del municipio a SERVITUNJA S.A E.S.P con desembolso de los recursos que se
apropien en el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos -FSRDI- destinados a subsidiar el servicio público
de aseo prestado en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estratos 1. 2 y 3. Ficha ebi 0006/12
TOTAL
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$244,480,636.00
$459,104,032.00
$107,469,075.00
$425,000,000.00
$ 2,575,942,440.75
Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
 Adquisición áreas de interés hídrico:
DESCRIPCIÓN
Contrato No. 528 de 2013. Promesa de compraventa de inmueble interés hídrico denominado; El Arrayán;
identificado con No catastral No. 00-02-0004-0030000. Ubicado en la vereda la hoya. Plazo hasta el 15 de
diciembre de 2013
Contrato No. 527 de 2013. Promesa de compraventa de inmueble interés hídrico denominado; San Miguel;
identificado con No. catastral 00-01-0004-0358-000. Ubicado en la vereda tras del alto. Plazo hasta el 15 de
diciembre de 2013
TOTAL
APROPIACIÓN DEFINITIVA
36,403,136.00
25,496,439.00
61,899,575.00
Página 33 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja
Teniendo en cuenta que el Articulo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el
Articulo 106 de la Ley 1151 de 2007, por el Articulo 210 de la Ley 1450 de 2011 y por
el Decreto 953 de 2013 en el cual se enuncia que los departamentos y municipios dedicarán
un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y
mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, o para
financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas, se evidencia que la
inversión por este concepto fue mínima sin alcanzar los límites requeridos, en consecuencia,
al parecer se presenta el incumplimiento normativo.
OBSERVACIÓN No.6
Por lo anterior se presume el incumplimiento a esta normativa por parte de la Alcaldía
Mayor, ya que la inversión realizada en la adquisición de áreas de interés hídrico fue inferior
al 1% de sus ingresos corrientes, en la vigencia 2013. Observación con alcance disciplinario
y administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Acorde al artículo 111 de la ley 99 de 1993, aparte de invertir los recursos para
adquisición, el artículo menciona la inversión en mantenimiento, y por parte la Contraloría
no se tuvo en cuenta en esta observación, el adicional No.1 al convenio 060 de 2011 de
la fecha de octubre 2013, por un valor de $507.328.000, aporte del municipio de recursos
de este rubro de la ley 99 de 1993 por un valor d $407.328.327, así mismo es de resaltar
que en esta administración es donde se ha adquirido más predios de importancia hídrica
con un total de 55.7 ha.
En la tabla No.1 se relaciona el listado de predios en revisión documental a la fecha
donde se explican su estado y los motivos por los que no han surtido el trámite de avaluó.
No.
Nombre del lote
Ubicación
No. Predial
1
Yerbabuena
Tras del Alto
*000100040099000
Matricula
Inmobiliaria
070-15839
Propietario
Área Igac
Álvaro
Pulido
Espinosa
Pedro
Bautista
Alcántara
292.000.00
Área
Escritura y/o
292.000,00
2
Lote No. 1
*000100030616000
070-122333
3
Lote No.2
*000100031438000
070-122370
Isaac
Gamba
4
Lote No.3
*000100031439000
070-122363
Hormisdas
Puentes Mejía
43.910.00
40.704.00
5
Lote No.4
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
52.591,00
43.840,00
43.041,00
43.072,00
*000100031440000
070-122368
Ana Teresa de
Jesús
Bautista
Gamba
36.031.00
41.152.00
Bautista
Página 34 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
6
Lote No.5
7
Lote No.6
8
Lote No.7
9
Lote No.8
10
Lote No.9
11
Arrayan
12
13
14
Buenos Aires
El Recuerdo
Total áreas
los predios
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
Vda
Runta,
nacimiento del
rio Jordán
La Hoya
*000100031441000
070-122361
Alcira
Gamba
Bautista
32.044.00
42.432.00
*000100031442000
070-122332
34.216.00
47.232.00
*000100031443000
070-122362
María
Lucrecia
Bautista
González
Elsa
Bautista
Gamba
36.311.00
43.840.00
*000100031444000
070-122372
Jesús
Ignacio
Bautista G.
73.873.00
49.664.00
*000100031445000
070-122366
Ana
Bautista
54.732.00
53.568.00
*000200040005000
070-15275
74.400.00
50.000.00
La Hoya
La Hoya
La Hoya
*000200040213000
*000200040204000
*000200040212000
070-19293
070-8554
070-8555
Fernando
Rodríguez
Leonardo Sosa
Efraín Mancipe
Leonardo
Rodríguez
15.707.00
45.700.00
20.00.00
23.644.00
45.700.00
20.000.00
854.556.00
836.848.00
Ofelia
de
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Aunque la réplica enviada por la Alcaldía Mayor de Tunja, indica que el municipio ha
adquirido predios de interés hídrico con un total de 55.7 Has, acumulados a la fecha, se
debe aclarar que la vigencia auditada es la de 2013, por lo cual no puede tenerse en
cuenta la lista de predios adjuntados ya que corresponden a la vigencia 2014.
Luego de revisar la ley 99 de 1993 en su artículo 111 y modificado por el artículo 210 de
la ley 1450 de 2011 , la cual textualmente dice; “ los departamentos y municipios dedicarán
un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y
mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, o para
financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas” . Al realizar la
sumatoria de las inversiones destinadas a la adquisición de áreas de interés hídrico y
mantenimiento de las áreas de importancia estratégica así como la adición al convenio 060
de 2011, se determinó que se invirtió el 0.94% de los ingresos corrientes de libre
destinación, valor muy cercano al establecido en a norma
En conclusión, si bien el valor es muy cercano, no supera el 1%, en consecuencia se
configura hallazgo con alcance administrativo para que sea tenido en cuenta en el plan de
mejoramiento
HALLAZGO No.1
Tomando el artículo 111 de la ley 99 de 1993, el cual es claro en especificar que “los
Página 35 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales o para
financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas”. Se configura hallazgo
administrativo, ya que se ejecutó el 0.94%., para que sea tenido en cuenta en el plan de
mejoramiento.
Se concluye que en el gasto ambiental de la Alcaldía de Tunja en la vigencia de 2013, las
inversiones más representativas corresponden al plan maestro de alcantarillado (inversiones
en la PTAR que vienen de vigencias anteriores) con un 67.61%, luego sigue la trasferencia a
CORPOBOYACÁ con un 18.87%, subsidios con un 4.11%, Saneamiento Básico 2.85%,
apoyo al Agro 2.56%, prevención y atención de desastres con 1.79%, Reforestación con
1.44%, campañas preventivas 0.45%, compra de predios con 0.21%, apoyo a la Alfarería
0.09% y control a la emisión de contaminantes al aire 0.02%.
OBSERVACIÓN No. 7
Teniendo en cuenta el análisis al gasto ambiental de la Alcaldía en la vigencia 2013, la
inversión realizada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es la más
representativa, circunstancia que deja en evidencia la falta de resultados, pues aún no entra
en funcionamiento al menos un módulo de la PTAR, a pesar de llevar más de 7 años en la
ejecución del proyecto y haber invertido recursos importantes tanto de la nación, del
departamento y del municipio. Observación con alcance administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Relacionado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la observación No. 13
se presenta un estado actual de los contratos y porcentaje de ejecución de obras de
planta de tratamiento de Aguas Residuales, donde la administración ha hecho los
esfuerzos y actuaciones necesarias para garantizar la financiación de la obra, siempre
con el acompañamiento de interventores y la supervisión, teniendo en este momento la
certeza de que las actividades, obras equipos ya están identificados y cuantificados,
por lo que espera entre en operación en el año 2015.
RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
Aunque la réplica de la Alcaldía refleja claramente la situación actual de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, no es desvirtuada la observación, teniendo en cuenta
que a la fecha no se ha puesto en marcha ninguno de sus módulos, por lo tanto se
configura en un hallazgo con alcance administrativo.
HALLAZGO No.2
El incumplimiento en la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua
Página 36 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Residual, viene dada desde vigencias anteriores, por lo que se considera un hallazgo con
alcance administrativo.
OBSERVACIÓN No. 8
Se observan inconsistencias en la información reportada en los formatos de inversión
ambiental en la Cuenta Anual Consolidada rendida por la Alcaldía en la vigencia de 2013, al
ser comparados con la ejecución presupuestal de cada uno de los rubros ambientales.
Observación con alcance administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Me permito manifestarle que se hace reporte acorde a la ejecución presupuestal dado
por la oficina de presupuesto con corte a 31de diciembre de la vigencia y la no coincidencia
en el reporte puede obedecer a pequeños cambios por ajustes en ejecución real de los
objetos contractuales.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Las aclaraciones dadas por la Alcaldía son aceptadas, por lo tanto se desvirtúa la
observación.
OBSERVACIÓN No.9
Se realizó inversión en adquisición de áreas de interés hídrico, faltando un adecuado
mantenimiento y cuidado de los predios que se han venido adquiriendo, ya que la sola
adquisición no garantiza que los mismos se mantengan en adecuadas condiciones
ambientales. Observación con alcance administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
La adquisición de predios es un proceso exclusivamente de compra a un propietario y para
el mantenimiento es un proceso contractual diferente, y para el caso de los predios de
recarga hídrica de propiedad del municipio, fueron incluidos en su totalidad en el convenio
060 de 2011 y adicional al convenio firmado en el año 2013, los cuales fueron aislados en
alambre de púa, postes de madera y reforestados en sus áreas libres de bosque, por lo
que se solicita sea retirada la observación. (Se anexa, listado de predios intervenidos, en
virtud del convenio 060/11).
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Las explicaciones dadas por la Alcaldía frente al mantenimiento de las áreas de interés
hídrico, es claro, ya que el mantenimiento incluye el aislamiento, sin embargo se hace
Página 37 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
referencia a que varios de los predios adquiridos en vigencias anteriores, no se incluyeron
dentro del convenio 060 de 2011. Por esta razón no se desvirtúa la observación y se
configura como un hallazgo administrativo.
HALLAZGO No.3
La administración Municipal tiene la responsabilidad de mantener los predios de interés
hídrico adquiridos en buenas condiciones, por lo que debe garantizar que dicho
mantenimiento se realice a todos los predios adquiridos incluyendo los de vigencias
anteriores. Teniendo en cuenta que algunos de los predios adquiridos por el municipio no
han sido incluidos dentro de los mantenimientos realizados, se configura un hallazgo de
tipo administrativo
2.2.2 Inversiones de la empresa Servitunja S.A. E.S.P, vigencia 2013
El gasto de inversión reportado por la empresa corresponde a obras llevadas a cabo dentro
del funcionamiento del Relleno Sanitario de Pirgua, que se distribuyeron en los siguientes
conceptos:
OBRA Y/O ESTUDIO AÑO 2013 RELLENO SANITARIO
Construcción de cunetas en piedra pegada escombrera 150 ml
instrumentación relleno sanitario y escombrera municipal
Suministro de especies, tierra negra y abonos para el vivero
suministro e instalación geomembrana calibre 40 mils
Suministro geotextil NT- 200
Insumos de ferretería insumos alveolo 6
Construcción de filtro de fondo para manejo de lixiviados alveolo 6 y
conducción a la PTL
Suministro e instalación de bomba sumergible para la extracción de lixiviados
del fondo alveolo 6
Suministro de insumos para la construcción de filtros intermedios
Cambio de foto celdas e instalación de poste de energía con un punto
eléctrico (SOCILUZ)
Mantenimiento de techos de estructuras de la portería (laboratorio y casetas )
Compra de estación meteorológica
Puesta en marcha de la planta de optimización de lixiviados, se continua para
el 2014
Mantenimiento de la vía 3600 ml (doble calzada - plataforma descargue;
portería relleno- vía a Oicata)
Transporte de materiales en el relleno sanitario
Levantamiento topográfico avance disposición final de residuos solidos
Estudio geotécnico, análisis de estabilidad de taludes
COSTO $
19,056,000.00
73,780,720.00
4,135,004.00
13,113,800.00
4,080,265.00
28,000,000.00
31,651,266.00
928,000.00
18,204,190.00
112,100.00
4,400,000.00
5,018,160.00
18,000,000.00
27,039,300.00
235,103,100.00
9,952,800.00
3,828,000.00
6,728,000.00
Estudio geotécnico análisis de estabilidad a la Ataguía
Página 38 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Caracterización de lixiviados y aguas superficiales, monitoreo de aires y
caracterización de gases
Excavación y movimiento de tierra en el relleno sanitario de Pirgua
Reconstrucción cercas del relleno sanitario de Pirgua
48,350,029.00
250,000,000.00
180,000,000.00
TOTAL
981,480,734.00
Fuente. Informe de Gestión de Servitunja S.A E.S.P, vigencia 2013.
2.2.3 Inversiones de la empresa Proactiva S.A. E.S.P, vigencia 2013.
- Ampliación acueducto.
VALOR INVERSIÓN
$
PROYECTO
Ampliación acueducto en convenio con comunidad barrio Jordán callejuela
Carrera 5 B con calle 7; Sagrado Corazón calle 3 con Carrera 9; La Granja calle
53ª con Carrera 12
Ampliación de acueducto Sector Sur Oriental de la Ciudad de Tunja
Ampliación acueducto Barrio Sagrado Corazón Calle 2 a
9.657.548.00
122.424.164.00
4.012.039.00
Suministro Tubería Plan vial: proyección cruces acueducto avenida olímpica;
ampliación acueducto Barrio Curubal Calle 18 entre avenida circunvalar y Predio
6E- 105
VALOR TOTAL
3.105.972.00
139.199.723,00
Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013.
-Ampliación Alcantarillado.
VALOR INVERSIÓN
$
PROYECTO
Ampliación de Alcantarillado en convenio con comunidad barrio Jordán
Callejuela Carrera 5 B con calle 7
Carrera 17 A entre calles 24 y 24 A y calle 24ª entre carrera 17 A y 17 B Barrio
Cojines – acción Popular 2010 - 00014
Ampliación red de alcantarillado en la Carrera 3 entre Avenida Olímpica y
calle 35 Barrio Mesopotamia
6.216.906.00
27.852.241.00
14.668.259.00
Suministro de tubería ampliación alcantarillado Barrio los Muiscas Diagonal 67
con transversal 1 A
16.003.580.00
Ampliación alcantarillado Carrera 22 entre calles 27 y 8 Barrio San Lázaro
Ampliación sistema de alcantarillado Calle 8 A sur entre Carrera 4 y 6 Barrio
San Francisco
34.625.425.00
Ampliación alcantarillado vía a Moniquita con Diagonal 38 Barrio La María
TOTAL
27.996.291.00
5.661.721.00
133.024.423.00
Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013.
Página 39 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
-Renovación Acueducto.
VALOR INVERSIÓN
$
PROYECTO
Renovación acueducto Carrera 16 entre calles 1 y 2 B Barrio Trinidad ( sector
24)
Relocalización de la Red Matriz tanque San Rafael al sector norte, desde
K0+208.56 al K0+279.45 y hasta K0+435.16
Renovación Acueducto Calle 48 entre carreras 16 – 16 C ; carrera 16 entre
calles 16 a la 49 y calle 48 entre las carreras 15 A a la 16 Barrio San Rafael
( sector 8)
Renovación Acueducto transversal 18 entre calles 18 A y 19 Barrio la
Concepción ( Plan Vial)
Renovación acueducto Barrio San Laureano, calle 13 entre carreras 6 y
transversal 8; suministro e instalación tubería Barrio Jordán carrera 5 C entre
7ª y 8 ( Plan Vial).
Suministro de materiales para adecuación de acometidas domiciliarias de
acueducto con ocasión construcción de andenes por la administración
municipal
Suministro e instalación tubería acueducto plan vial : renovación acueducto
Barrio Rosales, calle 42 A entre carreras 8 A y 9
TOTAL
6.503.142.00
117.505.810.00
91.461.029.00
10.607.655.00
27.336.549.00
2.144.018.00
4.014.178.00
259.572.381.00
Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013.
- Renovación Alcantarillado
PROYECTO
VALOR INVERSIÓN $
Renovación de alcantarillado carrera 9 entre calle 11 A y 12 Barrio Aquimin
28.490.832.00
Renovación alcantarillado carrera 10 entre calle 42 y N° 42 – 46 Barrio Canapro.
23.777.151.00
Renovación alcantarillado calle 30 entre carreras 17 y 18 Barrio Bello
Horizonte.
Renovación Alcantarillado Transversal 18 entre calles 18 A y 19 Barrio la
Concepción (Plan Vial)
Renovación alcantarillado calle 63 entre carrera 9 y 11 Barrio Asis
Renovación sistema de alcantarillado carrera 13 con calle 26 Barrio 20 de
Julio
Renovación Alcantarillado Calle 15 A entre transversal 16 y 16 – 26 Barrio
Ricaurte
Renovación alcantarillado Barrio Asis Carrera 7 entre calle 61 y 62 (Plan Vial)
Renovación alcantarillado Barrio Asis carrera 7 entre calles 63 y 63 A ( Plan
Vial)
Renovación alcantarillado carrera 8 A entre calles 57 y 58 Barrio Santa Rita
(Plan Vial)
Renovación alcantarillado calle12 entre avenida oriental y calle 9 Barrio Sal
Laureano (Plan Vial).
75.996.324.00
31.321.361.00
32.580.460.00
34.459.653.00
9.196.269.00
22.139.169.00
5.471.339.00
7.912.609.00
28.751.715.00
Página 40 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Renovación alcantarillado calle 32 entre carrera 16 A y 16 B Barrio la Fuente
(Plan Vial).
Suministro e instalación de Tubería plan vial: renovación alcantarillado Barrio
Bachué calle 5; Barrio Jordán carrera 5 C entre 7 A y 8; Barrio Rosales calle
42 A entre carrera 8 y 9
26.034.904.00
29.236.801.00
Reparación Bóvedas sistema de alcantarillado. Bóveda Consuelo
114.202.996.00
Reparación Bóvedas Sistema de Alcantarillado. Bóveda Nieves y Gaitán.
103.266.070.00
TOTAL
572.807.623.00
Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013.
- Equipamento.
PROYECTO
VALOR INVERSIÓN $
Equipos de computo
$42,947,365
Mobiliario
$104,294,615
Equipos de oficina
$3,599,700
Equipos técnicos
$90,272,234
Equipos de transporte
$184,000,000
Herramientas
$4,654,626
Software y licencias
$393,324,710
TOTAL
$ 823.093.250.00
Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013.
-Otras obras de inversión.
PROYECTO
VALOR INVERSIÓN $
Inversión Ambiental
Diseño
$165.077.176.00
Nómina
Ingeniería de detalle Obras de saneamiento y recuperación hidráulica de las
cárcavas Manzanare - Curubal y Villa Luz
Plan Maestro de Acueducto
$10,949,932
$46,446,400
$100,000,000
Permisos Cruces Ferreos
Carrera 6 entre calles 7 y zanjón Suárez Barrio Jordán (paralelo a vía ferrera)
$1,466,917
Transversal 5A con calle 17 Barrio San Ignacio (paralelo vía férrea)
Carrera 2 C Este con Calle 73, costado oriental de la manzana F Urbanización
Tejares del Norte
$1,441,096
Colector costado norte de la calle 14 con Vía Ferrea Urb. Villa Cristal
$1,091,215
Carrera 6 entre calles 12 y 13 Jordán Costado Oriental vía ferrea Barrio Jordán.
$1,466,917
Cruce Vía Férrea San Francisco
$1,123,484
$1,091,215
Página 41 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Piezómetros Batallón Bolívar y Caminos Vecinales
Cerramiento Pozo Estadio
$1.855.093.00
Optimización Línea de Aducción Teatinos
$107,000,000
Construcción pozo profundo Fuente I
$207,000,000
Deducible aseguradora
Diseño, Fabricación Y Montaje De Estructura Metálica Para Elevación De La
Tubería De Conducción Teatinos – Tunja, En El K4+264.
Rehabilitación Sistema De Alcantarillado Bóveda Carrera 14 Con Calle 26 Barrio
20 De Julio – Parque
$392,415,218
$40,000,000
$74,199,833
$318,215,385
Construcción Cerramiento Gimnasio Barrio San Antonio
$89,123,862
Obra Civil
$16,722,268
Obra Civil
$32,245,955
Materiales
$9,238,324
$12,031,565
Nómina
$18,885,750
Ventanería
$648,471,349
TOTAL
Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013.
La inversión total de la Empresa PROACTIVA S.A E.S.P en la vigencia 2013 fue de
$2.576.168.753.00, de este valor se destinó como inversión ambiental $474,646,233.00
siendo el 18.42% del valor total ejecutado, el cual se ejecutó en las siguientes actividades;
Ingeniería de detalle, Obras de saneamiento y recuperación hidráulica de las cárcavas
Manzanare - Curubal y Villa Luz, por un valor de $46,446,400; Cerramiento Pozo Estadio,
por un valor de $40,000,000; Optimización Línea de Aducción Teatinos, por un valor de
$107,000,000; Construcción pozo profundo Fuente I, por un valor de $207,000,000 y Diseño,
Fabricación Y Montaje De Estructura Metálica Para Elevación De La Tubería De Conducción
Teatinos – Tunja, En El K4+264, por un valor de $74,199,833.
Se realizó la verificación de las obras realizadas por PROACTIVA AGUAS DE TUNJA,
lo cual se evidencia en el siguiente registro:
Página 42 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Fuente: Barrio San Rafael, Renovación de Acueducto Calle 48 entre carreras 16 – 16 C.
Fuente: Renovación sistema de Alcantarillado Carrera 13 con Calle26 Barrio 20 de Julio
Fuente: Renovación alcantarillado Calle 30 entre carreras 17 y 18, barrio Bello Horizonte
y Ampliación de Acueducto y Alcantarillado, convenio con comunidad Carrera 5 B con
calle 7 Barrio Jordán.
Fuente: Cerramiento Gimnasio Barrio San Antonio Sede Administrativa PROACTIVA.
CONCLUSIONES INVERSIONES MEDIO AMBIENTE
La inversión en medio ambiente se distribuyó así:
Entidad
Valor invertido
Porcentaje
Página 43 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
$
30.055.112.121,05
981.480.734,00
2.576.168.753.00
33.612.761.608,00
Alcaldía de Tunja
Servitunja S.A. E.S.P
PROACTIVA S.A. E.S.P
Valor Total
89.42%
2.92%
7.66%
100.00%
En la vigencia 2013 la Alcaldía de Tunja invirtió en gestión ambiental el 15.89%, del total de
su presupuesto ($189.117.990.707.56), porcentaje que es superior al de la vigencia anterior,
y que aún es insuficiente para las necesidades y proyectos previstos, pues la mayoría
de la ejecución se refleja en adiciones a contratos y convenios de años anteriores.
De los recursos destinados al medio ambiente en la vigencia 2013 por la Alcaldía Mayor
de Tunja ($32.237.244.585,36), se ejecutó el 93.53%, lo que refleja una mejora en la
gestión en esta área.
En el año 2013, se realizaron inversiones en medio ambiente así: La alcaldía Municipal
ejecutó un total del 89.42%, ServiTunja S.A E.S.P el 2.92% y finalmente PROACTIVA S.A
E.S.P el 7.66%.
2.3 GESTIÓN AMBIENTAL PROACTIVA S.A E.S.P
METAS DE SERVICIO:
META
Cobertura domiciliar acueducto
Dotación de agua potable
(capacidad)
Presión de servicio
Continuidad actual en la prestación
Cobertura domiciliar en
alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Optimización de redes de
acueducto. Longitudes intervenidas
(Acumulado)
Optimización de red de
alcantarillado. Longitudes
intervenidas (Acumulado)
Optimización de redes de
acueducto. Longitudes intervenidas
(por año)
Optimización de red de
alcantarillado. Longitudes
intervenidas (por año)
AÑO 2012
CUARTO QUINQUENIO
AÑO
AÑO
AÑO 2013
2014
2015
AÑO
2016
ACUMULADO
QUINQUENIO
Meta 4to.Quinquenio
100.00%
100%
100%
100%
220 l/hab*d
220 l/hab*d
220 l/hab*d
3
220 l/hab*d
0,7 Kg/cm3
0,7 Kg/cm2
0,7 Kg/cm3
0,7 Kg/cm
23,62
23,52
0
24 horas
99,15%
92%
0
100%
PMAL
PMAL
0
100%
3.636
6,3 Km
2.5
3.636
2.6316
16 Km
1.9
2.6316
0
N/A
2.5
1.136
0
N/A
1.9
0.7316
Normas de calidad
Página 44 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Calidad de agua suministrada
Calidad de aguas residuales
Cumple
Cumple
PMAL
PMAL
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
0
Decreto 1575 de 2007
Resolución 2115 d3
2007
Decreto 1594 de 1984
Fuente: Plan de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja “Hechos de Verdad 2012 -2015”
Luego de realizar el análisis por parte del Equipo Auditor a las Metas de Servicios se
concluye que el avance anual de las mismas, se mantuvo en la vigencia 2013, llama la
atención la disminución de la cobertura domiciliar en alcantarillado, frente al a vigencia de
2012.
INVERSIÓN AMBIENTAL:
La Empresa en la vigencia de 2013 indica como inversión ambiental la siguiente:
-
Ingeniería de detalle Obras de saneamiento y recuperación hidráulica de las cárcavas
Manzanare – Curubal y Villa Luz
Plan Maestro de Acueducto.
Cerramiento Pozo Estadio.
Optimización Línea de Aducción Teatinos.
Construcción pozo profundo Fuente I.
Se atienden los requerimientos técnicos y de diseño de infraestructura de acueducto y
alcantarillado que requiere la ciudad, y parte de estos requerimientos son formulados por la
Administración Municipal, entre los cuales están:
Se desarrollaron los diseños de los proyectos: diseño, fabricación y montaje de estructura
metálica para elevación de la tubería de conducción teatinos – Tunja, en el k4+264 por un
valor $74.199.833,00. Cerramiento Pozo Estadio, por un valor de $40.000.000,00,
construcción de pozo profundo Fuente I $270.000.000,00; Ingeniería de detalle Obras de
saneamiento y recuperación hidráulica de las cárcavas Manzanare – Curubal y Villa Luz,
por un valor de $46,446,400 y Optimización Línea de Aducción Teatinos, por un valor de
$107,000,000.
2.4 GESTIÓN AMBIENTAL SERVITUNJA S.A E.S.P VIGENCIA 2013
2.4.1 Manejo de residuos sólidos – Relleno Sanitario de Pirgua
ServiTunja S.A E.S.P, es la empresa prestadora del servicio de aseo público domiciliario en
la ciudad de Tunja; cubriendo los servicios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas,
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos domiciliarios.
La Empresa ServiTunja S.A E.S.P viene disponiendo en el Relleno Sanitario de Pirgua los
Página 45 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
residuos sólidos del Municipio de Tunja y otros municipios del Departamento de Boyacá. El
relleno sanitario de Pirgua cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución
No 2762/2010 expedida por Corpoboyacá. Este relleno opera desde el año 1998.
En la siguiente tabla se muestran algunas generalidades del Relleno Sanitario de Pirgua:
Tabla 12. Generalidades Relleno Sanitario de Pirgua.
Ubicación
Vereda Pirgua a 4 Km. De Tunja.
Área de operación
11.5 hectáreas.
Licencia Ambiental
Resolución No 2762/2010 expedida por CORPOBOYACA.
Altitud
2800 msnm.
Agua Subterránea
a más de 50m (posibilidad de contaminación mínima)
Clase de Relleno
Clase 2 (Residuos Domésticos, Comerciales, podas de árboles, barridas
y similares).
Cantidad de Residuos procesados
165 ton/día.
Certificación
ISO 9001 Versión 2000.
Pluviometría
Muy baja (650 mm/año).
Temperatura
13 °C.
Tipo de Relleno
Tipo combinado: Trinchera y
Área.
Vida Útil
Diseño vigente 49 años.
Fuente: Plan de Manejo Relleno Sanitario de Pirgua.
En el relleno Sanitario de Pirgua el proceso de manejo de residuos sólidos consta de varias
etapas, las cuales se describirán a continuación:

PESAJE: En la báscula al ingreso del relleno sanitario, donde se realiza registro del peso
de los residuos que ingresan al Relleno.

DESCARGUE EN PLATAFORMA:
VIII.
Proceso de Descargué: Los vehículos recolectores descargan los residuos en la
zona de operación actual, labor que se desarrolla orientada por el personal del
relleno.
II. Proceso de disgregación: Método para homogenizar los residuos y lograr la rotura de
bolsas para liberar lixiviado y gases.
III. Proceso de compactación: Consiste en exprimir los líquidos primarios de los residuos y
lograr optimizar volúmenes de capacidad del relleno.

COBERTURAS DE RESIDUOS
VIII.
Conformación de taludes: Se realiza cumpliendo lo establecido en el diseño
técnico, en esta etapa se realiza conformación geométrica de los residuos.
Página 46 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
II. Cobertura temporal: Se utiliza lona verde o negra para controlar el ingreso de lluvias a
la masa y evitar la proliferación de vectores.
III. Cobertura intermedia: Se maneja con material limo arcilloso (30 a 40 cm de espesor),
para zonas que han llegado a cota de diseño y para minimizar el impacto visual.
IV. Cobertura Final: Se hace con tierra negra con un espesor de 10 a 30 cm, para los
taludes finales. Luego se empradiza con césped y se arboriza con especies nativas.

CONTROL DE BROTE DE LIXIVIADOS: Se construyeron filtros para el control de brote
de lixiviados, conectándolos a la red de lixiviados que los conducen a la Planta de
Tratamiento

MANEJO DE LLUVIAS: Se realiza mediante cunetas en geomembrana después de la
recuperación paisajística de la cobertura final y en vías de acceso se construyen en
piedra pegada.

GESTIÓN DE ESTABILIDAD
VIII.
Monitoreo Topográfico: Es realizado para determinar la cantidad de residuos
dispuestos y la capacidad útil. Se controlan movimientos superficiales de la masa
y se realizan análisis.
II. Piezómetro: Se instalan para realizar el monitoreo de las presiones al interior de la masa,
producidas por la descomposición de residuos que afectarían la estabilidad del relleno.

PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
VIII.
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
 Pretratamiento. Tratamiento físico para remoción de material flotante, arenas y
remoción de grasas.
 Tanque de Oxidación: Se realiza oxidación química de la materia orgánica mediante
la adición de peróxido de Hidrogeno al 50%.
 Coagulación – Floculación. Proceso fisicoquímico, propiciando la formación de flocs
para encapsular los contaminantes.
 Sedimentación. Proceso físico en el cual se decantan los flocs arrastrando el fondo.
 Escalinatas de Aireación. Remoción de contaminantes por efecto de la oxigenación.
 Proceso de Filtroprensa. Retiene los sólidos disueltos en el lixiviado y aglomerando
los lodos.
 Lagunas de Anaerobias. Tratamiento biológico anaerobio para remoción de la DBO
(demanda bioquímica de oxigeno) y otros contaminantes de interés sanitario.
Página 47 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
II. MANEJO DE GASES
El manejo ambiental de los gases generados en la masa de residuos de las zonas
denominadas alvéolos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se desarrolla de la siguiente forma: Extracción activa
de gases de los alvéolos mediante la construcción de un sistema de succión activa (pozos
verticales), los cuales evacúan el gas generado por los residuos sólidos para luego
conducirlo mediante tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) con diámetro de 90
mm, hasta las estructuras de condensado de gases en donde se extrae el líquido contenido
en el gas, posteriormente se lleva una antorcha de combustión en donde se lleva a cabo el
proceso de combustión del gas a temperaturas de hasta 1000 °C.
Para la construcción de las chimeneas se realizan estructuras en malla electrosoldada,
piedra rajón y tubería HPDE perforada de 6”, para la evacuación de los gases en toda el
área de operación con residuos, las chimeneas se elevan a medida que el nivel de residuos
aumenta, una vez la chimenea llega a la cota de diseño se conecta a la red de tubería que
transporta el gas a la antorcha de combustión.
Los beneficios de este proceso se reflejan en: reducción de olores generados en el relleno
sanitario, reducción directa de los gases efecto invernadero, mejora las condiciones
geotécnicas del relleno sanitario.
Trimestralmente en el año 2013 se efectuó monitoreo de calidad del aire y gases del Relleno
Sanitario. Sin embargo es importante aclarar que durante la Visita de inspección que se
realizó al Relleno Sanitario de Pirgua, se evidenció que se encuentra suspendido el
manejo de gases.
III. CONTROL DE VECTORES
Se realizan las siguientes actividades:
- Cubrimiento total de residuos, una vez culmine la jornada de disposición de estos
para evitar espacios de hospedero y oviposición de las moscas.
- Se realizan fumigaciones diarias a la plataforma de descargue en cuatro turnos, en
éstas se varia la aplicación de insecticidas para evitar que los insectos se vuelvan
inmunes al ataque de los químicos.
- Se desarrolla una fumigación en todas las zonas del relleno sanitario como son:
Planta de tratamiento, portería, zonas clausuradas, vías de acceso, y demás zonas
internas, con una periodicidad de 8 días.
- Aunque los niveles de presencia de roedores es muy baja, como medida de
prevención se aplica un control químico, el cual consiste en la utilización de
rodenticidas; la cual se ubica en la masa de residuos sólidos.
Página 48 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
-
-
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
En lo concerniente al control de vectores en predios aledaños al proyecto, la empresa
ha desarrollado el Plan de fumigación periódico, llevando un registro mediante actas
firmadas por los beneficiarios.
En el año 2013 se inició la implementación de un nuevo producto de última
tecnología para el manejo de olores en el relleno sanitario llamado, BIOWISH
ODOR.
En la visita efectuada se apreció mayor presencia de vectores que en otras visitas
realizadas a las instalaciones del Relleno.
IV. OPERACIÓN DE DESPAPELEO
Se desarrolla el despápele de todas las zonas aledañas a la plataforma de descargue,
incluidas vías de acceso, taludes y predios vecinos, para impedir el vuelo de papeles a
zonas aledañas se instalan barreras contra el vuelo de papeles localizadas en las partes
altas de la operación y en el costado norte del Relleno.
V. TRATAMIENTO DE LIXIVIADO
Construcción de filtro de fondo para manejo de lixiviados alveolo 6 y conducción hasta
la Planta de Tratamiento de Lixiviados.
Suministro e instalación de bomba sumergible para extracción de lixiviados del fondo
del alveolo 6.
Suministro de insumos para la construcción de filtros intermedios.
VI. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA
Recuperación ambiental de diferentes zonas del relleno mediante la reforestación especies
nativas de la región, como son chicala, siete cueros, alcaparro, laurel de cera, entre otras.
VII. OBRAS DE MANTENIMIENTO
Durante la operación del relleno se ejecutan actividades de mantenimiento general de tal
forma que se garantice la higiene y conservación técnica y adecuada en toda el área del
proyecto. Este mantenimiento general comprende los siguientes aspectos: Reparación de la
cerca del cerramiento perimetral, mantenimiento y reparación de las vías de acceso,
incluyendo el aseo permanente de las mismas, mantenimiento y reparación de las zonas
cerradas del relleno, aseo en la totalidad del predio e instalaciones administrativas entre
otras.
Página 49 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
En el lugar donde se disponen las basuras actualmente, se realizó el descapote y
reacomodación del terreno para disposición de los residuos sólidos, dado que este lugar
ya se encontraba cubierto con capa vegetal.
En el momento de la visita de pudo evidenciar que la malla que se utiliza para el
control de vuelo de papeles en la cumbre del relleno de encuentra en mal estado,
como se muestra a continuación.
Fuente: tomada por el equipo auditor en visita de inspección al Relleno Sanitario de Pirgua.
VIII. ZONA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Fuente: Visita de inspección al Relleno Sanitario de Pirgua. En esta imagen se muestra el lugar en donde son
dispuestos actualmente los residuos sólidos de los 65 municipios y 2 empresas. La máquina que está operando es
una Pata de Cabra.
Página 50 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Foto1
Foto 2
Fuente: Visita de inspección al Relleno Sanitario de Pirgua. Esta es la cota máxima con la cual se pretende rellenar
y sellar el relleno sanitario (foto2).
IX. PROCESO DE LIXIVIADOS
Se realizaron inversiones importantes en el tratamiento de lixiviados durante la vigencia
2013, las inversiones se realizaron en la construcción de filtro de fondo para manejo de
lixiviados Alveolo 6 y conducción hasta la Planta de Tratamiento de Lixiviados; Suministro
e instalación de bomba sumergible para la extracción de lixiviados del fondo del Alveolo
6; Suministro de insumos para la construcción de filtro intermedios y puesta en marcha
de la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados ( se continua en el año
2014).
Foto 1. Disposición inicial del lixiviado
Foto 3. Trampa de grasas
Foto 2. Cribado
Foto 4. Aplicación de Peróxido de Hidrogeno
Página 51 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Foto 5. Floculador
Foto 7. Sedimentador
Foto 6. Floculador
Foto 8. Escalinatas
Se observó durante la visita técnica de inspección que el proceso de tratamiento de
lixiviados, que el mismo es adecuado.
2.4.2 Indicadores de Gestión del Manejo de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno
Sanitario De Pirgua en el Año 2013.
El relleno sanitario de Pirgua en el año 2013, recibió 69.740,041Toneladas.
Durante el año 2013, se realizó la disposición de residuos sólidos en el alvéolo No. 6.
El caudal promedio de lixiviados en el año 2013 fue de 0,40 l/s teniendo una producción
promedio mensual de 1.036,83m3, que arroja un volumen anual de producción de lixiviados
de 12.442m3. La planta de tratamiento presentó normalidad durante la operación del año
2013, garantizando el tratamiento fisicoquímico y biológico del total de lixiviados generados
por el relleno sanitario.
El sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Pirgua de Tunja cumple con
la remoción en carga superior al 80% en demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos
suspendidos (SS), requerida por la norma de vertimientos (Artículo 72 decreto 1594 del 26
de Junio de 1984 expedido por el Ministerio de Agricultura).
Página 52 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Se realiza caracterización de la Quebrada la Cebolla, 100 m aguas arriba del relleno
sanitario y 100 m aguas abajo del relleno, las cuales demuestran que no se presenta
afectación del proyecto sobre la quebrada.
De acuerdo a la visita de inspección realizada, se observó la adecuada operación del relleno
sanitario, guardando los lineamientos legales y ambientales, por lo cual no hay objeción en
este sentido por parte del Ente de Control.
En la actividad de barrido se utilizan bolsas biodegradables o altamente degradables, para el
año 2013 se barrieron 81.913,97 Km en toda la ciudad, con un total de 1.986,49 toneladas.
En el año 2013, ServiTunja S.A E.S.P realizó 5.007.988m2 de poda, la tala de 1351 árboles y
la poda de 479 árboles, todo lo anterior cumpliendo con la normatividad legal vigente.
En la escombrera Municipal, ubicada dentro del Relleno Sanitario de Pirgua, se dispusieron
12.686 m3 de escombros, inició la recepción de escombros en el mes de junio del año 2010,
con un volumen total desde el inicio hasta el mes de diciembre de 2013 de 90.903,32 m3. La
capacidad de disposición de escombros de acuerdo al diseño de la Escombrera Municipal es
de 216.286 m3, por lo cual se estima una capacidad disponible aproximada de 125.314 m3.
2.4.3 Cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario de Pirgua
durante la vigencia 2013, según Servitunja S.A E.S.P. y la Secretaria de Desarrollo
de la Alcaldía Mayor de Tunja .
En el siguiente cuadro se pueden verificar los datos recibidos para realizar la
Auditoria Gubernamental modalidad especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja correspondiente a la vigencia 2013, al lado derecho la
reportada por Servitunja S.A.E.S.P y al lado izquierdo la información entregada por la
Alcaldía de Tunja - Secretaria de Desarrollo.
Cuadro Comparativo, Cantidad de Residuos Sólidos Dispuestos en el Relleno
Sanitario de Pirgua en la vigencia de 2013.
SERVITUNJA
MUNICIPIO
ALBANIA
ALMEIDA
ARCABUCO
BARBOSA
BERBEO
BRICEÑO
BOYACÁ
ALCALDÍA
TONELADAS
60.73
137.29
3,213.11
3,101.36
42.73
53.28
72.92
MUNICIPIO
ALBANIA
ALMEIDA
ARCABUCO
BARBOSA
BERBEO
BRICEÑO
BOYACÁ
TONELADAS
60.73
13.85
295.56
6,128.68
34.88
69.07
41.21
Página 53 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
BUENAVISTA
CAMPO HERMOSO
CHINAVITA
CHIQUIZA
CHITARAQUE
75.81
58.70
64.36
94.49
106.93
BUENAVISTA
CAMPO HERMOSO
CHINAVITA
CHIQUIZA
CHITARAQUE
59.77
109.69
55.71
22.54
168.75
CHIVATA
CIENEGA
COMBITA
CUCAITA
91.05
171.64
152.00
285.55
CHIVATA
CIENEGA
COMBITA
CUCAITA
DUITAMA
EL PEÑON
GACHANTIVA
GUATEQUE
GUAYATA
JENESANO
LA CAPILLA
LA PAZ
MACANAL
MARES - CHIVATA
MARIPI
MINERIAS TEXAS
COLOMBIA - MUZO
44.62
110.70
247.74
83.81
234.84
70.64
89.85
1,588.83
126.46
306.87
34.19
41.75
113.72
176.31
60.66
MIRAFLORES
MONIQUIRA
MOTAVITA
MUZO
NUEVO COLON
OICATA
OTANCHE
PACHAVITA
PAEZ
PAUNA
1,033.87
2,601.57
68.20
245.88
105.79
47.63
25.82
26.54
142.13
264.06
EL PEÑON
GACHANTIVA
GUATEQUE
GUAYATA
JENESANO
LA CAPILLA
LA PAZ
MACANAL
MARES - CHIVATA
MARIPI
MINERIAS TEXAS
COLOMBIA - MUZO
70.64
89.85
1,588.83
126.46
306.87
34.19
41.75
113.72
176.31
60.66
MIRAFLORES
MONIQUIRA
MOTAVITA
MUZO
NUEVO COLON
OICATA
OTANCHE
PACHAVITA
PAEZ
PAUNA
1,033.87
2,601.57
68.20
311.14
63.72
38.12
25.82
12.86
142.13
264.06
PUENTE NACIONAL
RAMIRIQUI
RAQUIRA
RONDON
SACHICA
SAMACA
SAN EDUARDO
SAN JOSE DE PARE
SANTA SOFIA
SANTANA
SIACHOQUE
SOMONDOCO
SORA
SORACA
SOTAQUIRA
SUTAMARCHAN
TENZA
TIBANA
TINJACA
TOCA
TOGUI
TUNJA
TURMEQUE
TUTA
UMBITA
VELEZ
64.91
315.87
808.28
289.20
73.61
257.83
1,651.60
47.77
109.97
197.88
542.93
168.17
152.92
48.57
168.25
162.66
486.78
246.14
200.46
128.74
790.62
54.95
41,637.55
355.99
469.76
105.42
1,817.87
PUENTE NACIONAL
RAMIRIQUI
RAQUIRA
RONDON
SACHICA
SAMACA
SAN EDUARDO
SAN JOSE DE PARE
SANTA SOFIA
SANTANA
SIACHOQUE
SOMONDOCO
SORA
SORACA
SOTAQUIRA
SUTAMARCHAN
TENZA
TIBANA
TINJACA
TOCA
TOGUI
TUNJA
TURMEQUE
TUTA
UMBITA
VELEZ
64.91
315.87
808.28
289.20
73.61
257.83
1,651.60
47.77
109.97
197.88
542.93
168.17
152.92
48.57
168.25
162.66
486.78
246.14
200.46
128.74
790.62
54.95
41,637.55
355.99
469.76
105.42
1,817.87
Página 54 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
VENTAQUEMADA
VILLA DE LEYVA
VIRACACHA
403.83
2,807.08
51.12
ZETAQUIRA
170.96
TOTAL
69,740.41
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
VENTAQUEMADA
VILLA DE LEYVA
VIRACACHA
403.83
2,807.08
51.12
ZETAQUIRA
170.96
TOTAL
69,740.61
Nota: los municipios que presentan estas anomalías están resaltados en negrilla en la lista que corresponde a los
datos municipales. Además el color gris oscuro que resalta ciudad de Duitama es el caso que se presenta por
emergencia, la cual se presentó durante el paro Agropecuario.
Al realizar la comparación de los datos de la tabla anterior, teniendo en cuenta la fuente de
la información que corresponde a la cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno
Sanitario durante la vigencia 2013, se encontró una diferencia sustancial en los valores
que de los municipios de Almeida, Arcabuco, Barbosa, Barbeo, Briceño, Boyacá, Buena
Vista, Campo Hermoso, Chinavita, Chiquiza, Chitaraque, Chivata, Ciénega, Combita,
Cucaita, Duitama, Muzo, Nuevo Colón, Oicata y Pachavita. Sin embargo el total en
toneladas de los dos casos es el mismo.
Como consecuencia de la réplica se la Alcaldía se estableció un error en loa consolidación
del cuadro anterior, por parte del grupo Auditor, por lo cual se incluye el cuadro con las
correcciones pertinentes a la sumatoria hecha por toneladas recibidas por municipio.
SERVITUNJA
MUNICIPIO
ALCALDIA
TONELADAS
MUNICIPIO
TONELADAS
ALBANIA
60.73
ALBANIA
60.73
ALMEIDA
13.85
ALMEIDA
13.85
ARCABUCO
295.56
ARCABUCO
BARBOSA
6,128.68
BARBOSA
BERBEO
34.88
BERBEO
34.88
BRICEÑO
69.07
BRICEÑO
69.07
BOYACA
41.21
BOYACA
41.21
BUENAVISTA
59.77
BUENAVISTA
59.77
CAMPO HERMOSO
109.69
CAMPO HERMOSO
CHINAVITA
55.71
CHINAVITA
55.71
CHIQUIZA
22.54
CHIQUIZA
22.54
CHITARAQUE
168.75
CHITARAQUE
CHIVATA
44.62
CHIVATA
44.62
CIENEGA
110.70
CIENEGA
110.70
COMBITA
247.74
COMBITA
247.74
CUCAITA
83.61
CUCAITA
83.81
295.56
6,128.68
109.69
168.75
Página 55 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
DUITAMA
234.84
DUITAMA
234.84
EL PEÑON
70.64
EL PEÑON
70.64
GACHANTIVA
89.85
GACHANTIVA
89.85
GUATEQUE
1,588.83
GUATEQUE
GUAYATA
126.46
GUAYATA
126.46
JENESANO
306.87
JENESANO
306.87
LA CAPILLA
34.19
LA CAPILLA
34.19
LA PAZ
41.75
LA PAZ
41.75
MACANAL
113.72
MACANAL
113.72
MARES - CHIVATA
176.31
MARES - CHIVATA
176.31
MARIPI
MINERIAS TEXAS COLOMBIA MUZO
60.66
64.91
MARIPI
MINERIAS TEXAS COLOMBIA
- MUZO
MIRAFLORES
1,033.87
MIRAFLORES
1,033.87
MONIQUIRA
2,601.57
MONIQUIRA
2,601.57
MOTAVITA
68.20
MOTAVITA
MUZO
245.88
MUZO
245.88
NUEVO COLON
105.79
NUEVO COLON
105.79
OICATA
47.63
OICATA
47.63
OTANCHE
25.82
OTANCHE
25.82
PACHAVITA
26.54
PACHAVITA
26.54
PAEZ
142.13
PAEZ
142.13
PAUNA
264.06
PAUNA
264.06
PUENTE NACIONAL
315.87
PUENTE NACIONAL
315.87
RAMIRIQUI
808.28
RAMIRIQUI
808.28
RAQUIRA
289.20
RAQUIRA
289.20
RONDON
73.61
RONDON
73.61
SACHICA
257.83
SACHICA
257.83
SAMACA
1,651.60
SAMACA
1,651.60
SAN EDUARDO
47.77
SAN EDUARDO
SAN JOSE DE PARE
109.97
SAN JOSE DE PARE
109.97
SANTA SOFIA
197.88
SANTA SOFIA
197.88
SANTANA
542.93
SANTANA
542.93
SIACHOQUE
168.17
SIACHOQUE
168.17
SOMONDOCO
152.92
SOMONDOCO
152.92
SORA
48.57
SORA
1,588.83
60.66
64.91
68.20
47.77
48.57
Página 56 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
SORACA
168.25
SORACA
168.25
SOTAQUIRA
162.66
SOTAQUIRA
162.66
SUTAMARCHAN
486.78
SUTAMARCHAN
486.78
TENZA
246.14
TENZA
246.14
TIBANA
200.46
TIBANA
200.46
TINJACA
128.74
TINJACA
128.74
TOCA
790.62
TOCA
790.62
TOGUI
54.95
TOGUI
54.95
TUNJA
41,637.55
TUNJA
41,637.55
TURMEQUE
355.99
TURMEQUE
355.99
TUTA
469.76
TUTA
469.76
UMBITA
105.42
UMBITA
105.42
VELEZ
1,817.87
VELEZ
VENTAQUEMADA
403.83
VENTAQUEMADA
403.83
VILLA DE LEYVA
2,807.08
VILLA DE LEYVA
2,807.08
VIRACACHA
51.12
VIRACACHA
51.12
ZETAQUIRA
170.96
ZETAQUIRA
170.96
TOTAL
69,740.41
TOTAL
1,817.87
69,740.61
OBSERVACIÓN No. 10
No hay consistencia en la información reportada, ya que los datos entregados por
SERVITUNJA y por la Alcaldía no coinciden. Circunstancia que deja en duda la confiabilidad
de ambas fuentes. Observación con alcance administrativo
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Me permito comunicar que la información dada por la Empresa Servitunja S.A. E.P.S. y
la Alcaldía Mayor de Tunja SI COINCIDEN. La empresa prestadora de Servicio de
Aseo, envió informe de ingreso al Relleno Sanitario por cada semestre del 2013 y el
error fue del Equipo Auditor de la Contraloría Municipal al realizar las sumas de
ingresos correspondientes a cada Municipio. Teniendo en cuenta que es una
acusación de gran
magnitud a firmar que
“NO HAY CONSISTENCIA EN LA
INFORMACIÓN REPORTADA, YA QUE LOS DATOS ENTREGADOS POR SERVITUNJA
Y POR LA ALCALDÍA. CIRCUNSTANCIA QUE DEJA EN DUDA LA CONFIABILIDAD
DE AMBAS FUENTES”, solicito de manera respetuosa que por parte de la Contraloría
Municipal se presente un oficio ante el Municipio de Tunja y ante la Empresa
SERVITUNJA S.A. E.P.S, manifestando que el error que se cometió fue por parte de
Página 57 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
ustedes, ya que debido a esta observación se crearon inconveniente y mal entendidos
entre la empresa prestadora y el municipio de Tunja.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Dado que el Equipo Auditor cometió un error en la digitación, se acogen las aclaraciones
dadas por la Alcaldía, se corrige y se desvirtúa la observación. (El cuadro corregido se
incluye dentro del presente informe).
2.4.1.1 Campañas y programas dirigidos a la comunidad en el año 2013
 PROGRAMA Cultura de Aseo
Contempla los proyectos: Pasos Ecológicos, Huella Ambiental, Tu Acción es tu Imagen y
Amor por Tunja
Pasos ecológicos: Va dirigido a establecimientos educativos públicos y privados, así como a
la educación superior formal e informal; encaminado a enseñar el manejo integral de los
residuos sólidos a través del arte y la productividad que con creatividad genera el
RECICLAJE. En el año 2013 se realizaron 76 talleres en 76 entidades, a una población de
1.474 personas.
Huella ambiental: Busca lograr un acercamiento con los propietarios y dueños de perros con
el fin de informarles y concientizarlos de la importancia y responsabilidad que debe asumir al
recogerle las excretas a sus mascotas. Se propició el comparendo ambiental. Se realizaron
28 campañas en los principales parques de la ciudad llegando a 6.061 personas.
Tu acción es tu imagen: Se busca generar mayor compromiso por parte de las
constructoras, y de las personas que se dedican a esta labor en la ciudad. Además de
divulgar la importancia de disponer los residuos de construcción en la Escombrera Municipal.
Se realizaron 5 jornadas educativas donde se brindó la información a 1.602 personas.
Amor por Tunja: Va enfocado a informar, reforzar y enfatizar los horarios y frecuencias del
servicio de recolección de aseo, así como la importancia de sacar oportunamente la bolsa de
basura (el día y a la hora indicada), divulgando el comparendo ambiental y a su vez
realizando actas de compromiso con usuarios indisciplinados. Se realizaron 86 campañas
informativas llegando a divulgar la información a 12.153 personas.
 SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Contempla los proyectos: Ambientes Sanos Oportunidad de Vida y Recuperando Vamos
Ganando
Página 58 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Recuperando Vamos Ganando: Proyecto encaminado a que la comunidad reconozca a la
Asociación de Recicladores de Tunja, RECITUNJA, en la participación de la recolección de
los residuos sólidos reciclables en la capital boyacense. Además se coordina y se participa
en jornadas y actividades que promueven la Cultura del Reciclaje. Se hicieron 69 charlas
en 109 jornadas a 59 entidades, a una población de 25.861.
Ruta selectiva: Promueve el interés en la comunidad para iniciar la separación de residuos
reciclables a través de la Ruta Selectiva, además busca que los barrios de la ciudad por lo
menos una vez a la semana haga entrega del material aprovechable. Se lograron 65
jornadas informativas direccionadas en promover la necesidad de reciclar. Se minimizan
residuos sólidos y se aprovechan 225.530 kilos de desechos reciclables con las rutas
selectivas y esto permite la prolongación de la vida.
 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Contempla los proyectos: Por la Tierra y Servitunja es tu Casa
Medios de comunicación: se realizaron 99 participaciones en los diferentes medios de
comunicación, más 40 en comunicados, boletines de prensa y en 53 publicaciones
Por la Tierra: Se enfoca a fechas ambientales y participaciones especiales donde la
Empresa promueve sus actividades. Se realizaron 36 jornadas a 18 entidades con una
población 2.337.
Servitunja es Tu casa: Se generan alianzas empresariales donde se dan apoyos mutuos en
busca de la formación, orientación y capacitación en temas ambientales. Afiches, volantes
plegables. Se realizaron 38 actividades sensibilizando a 189 personas directas.
Comparendito: Informar y sensibilizar sobre el comparendo ambiental. Actividad que se
coordina junto con la Policía Ambiental. Se hicieron 4 operativos, 7 charlas dirigidos a
121 personas.
2.4.4 Cálculo de la vida útil de relleno sanitario según la Empresa de Servicios
Públicos Servitunja S.A.
De acuerdo con los controles de seguimiento topográfico realizados durante el año 2013,
se determina que el volumen de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario fue
de 49455 m3. (Dato tomado del informe de inversiones 2013 de la Empresa de Servicios
Públicos Servitunja S.A.).
Página 59 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Cálculo de la capacidad remanente del Relleno Sanitario de Pirgua: Con base en el
resultado de la última topografía realizada se comparó el modelo digital de diseño de ese
entonces ( llamado -0-geom-cap-rev por Corpo), con el ultimo levantamiento suministrado
(6-dic-2013), por lo cual se pudo hallar que hasta esta fecha el relleno cuenta con 67.000
m3 de capacidad disponible. m3 (Dato tomado de informe presentado por Servitunja a
la contraloría municipal de Tunja en el mes de mayo de 2014).
Se procedió entonces a corroborar el valor de densidad operativa de los levantamientos
topográficos efectuados en el año 2013 y se evidenció que se está dando cumplimiento
a las metas de compactación y procesos operativos establecidos en el informe de
optimización del Relleno Sanitario de Pirgua a CORPOBOYACÁ, con un factor de
compactación de 1.41 ton/m3.
Por esta razón se puede estimar una fecha probable de vida útil del relleno de Pirgua
con base en la densidad de diseño, es decir con la capacidad determinada por ella:
CAP = Vd * D donde,
CAP = capacidad disponible en toneladas (ton9
Vd = volumen disponible a 6 de dic de 2013 (m3)
D = densidad de compactación = 1.41 ton/m3
CAP = 67000 m3 * 1.41 ton/m3
CAP = 94470 Ton
Para saber la fecha probable de terminación del relleno, es necesario fijar un escenario
de ocupación, por lo que se tiene en cuenta el promedio del año actual, enero de 2013 a
noviembre de 2013, el cual es de 5736 ton/mes, representadas en la disposición de 65
municipios y 2 empresas autorizados por la Alcaldía mayor de Tunja, de acuerdo al derecho
que le asiste como titular de la Licencia Ambiental.
Teniendo en cuenta que la capacidad hallada de 94470 ton al 6 de diciembre de 2013,
con un factor de operación de 1.41 ton/m3 y un promedio de ingreso mensual de 5736
ton/mes, se estima que la vida útil del relleno sanitario con las condiciones de ingreso del
año 2013 es de 16.47 meses.
Concluyendo entonces, como una fecha probable de terminación de la capacidad del relleno
actual, hasta mediados del mes de abril de 2015. (Datos tomados de informe presentado
por Servitunja a la contraloría municipal de Tunja en el mes de mayo de 2014).
Página 60 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
2.4.5 Cálculo de la vida útil del relleno sanitario según equipo auditor de la Contraloría
Municipal de Tunja.
Teniendo en cuenta los criterios técnicos del RAS 2012 título F, se determinó la vida útil
del relleno Sanitario de Pirgua de la siguiente Manera:
Para el cálculo del volumen dispuesto se tomó una densidad de compactación de 1.2
ton/m3, ya que es esta la compactación que se alcanza con la máquina PATA DE CABRA,
usada en la actualidad para para compactar los residuos sólidos del relleno Sanitario de
Pirgua.
La diferencia radica en la densidad de compactación, ya que la compactación de 1.41
ton/m3, indicada por SERVITUNJA, tiene su origen, según se relacionó en la visita de
inspección; en la disminución en el volumen causado por el transcurso del tiempo,
circunstancia que no se da, ya que los residuos que se están disponiendo no alcanzan a
disminuir su volumen por esta causa, por el corto tiempo que llevarían depositados en el
Relleno.
Vdis = volumen dispuesto
Ton 2013 = total de residuos sólidos recibidos (ton) en vigencia 2013 = 69740.41 ton
D = Densidad de compactación = 1.2 ton / m3
Vdis = Ton 2013 / D
Vdis = 69740.41 ton/año / 1.2 ton /m3
Vdis = 58117.00083 m3/año En el año 2013
En consecuencia se concluye que el volumen dispuesto REAL, en el año 2013 fue de
58.177.00083 m3
Para el calculo de la vida útil del relleno, se parte del volumen disponible, dato entregado por
SERVITUNJA ((67000 M3) y se toma como referencia el volumen dispuesto en el año 2013
(58117.00083 M3)
Vu = Vida útil.
Vdis = volumen dispuesto (calculado por el equipo auditor)
Vd = volumen disponible = 67000 m3 (tomado del cálculo hecho por Servitunja S.A según
levantamiento topográfico)
Vu= Vol año 2013/Vol disponible
Vu = 58117.00083 M3/año
670000 M3/año
Página 61 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Vu = 0.87 años
Para realizar la conversión a meses se realizó una regla de tres de la siguiente forma:
12 meses ---------- 1 año
X ---------------------- 0.87 años
X= 0.87 * 12
1
X= 10.44 meses
En conclusión la vida útil del relleno sanitario es de 10,44 meses lo que significa, que al
parecer, va hasta principios del mes de noviembre de 2014.
OBSERVACIÓN No.11
Al realizar el cálculo de la vida útil del Relleno Sanitario de Pirgua, con base en el volumen
disponible establecido por SERVITUNJA a 6 de diciembre de 2013, se encontró que la
misma, al parecer, se proyecta hasta comienzos de noviembre de 2014. Indicador que no
coincide con el reportado por la Empresa que es hasta abril de 2015, y que evidencia
circunstancias graves que podrían generar una emergencia sanitaria. Observación con
alcance administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
La proyección de la vida útil del Relleno sanitario, fue basada en un estudio topográfico
y realizado por profesionales del área, dicho informe arrojo una vida útil hasta mediados
de abril de 2015, realizando algunas adecuaciones en el terreno, fue presentado ante
la Superintendencia de Servicios Públicos y Corpoboyacá en el mes de diciembre del 2013,
presentados a la Contraloría en días anteriores.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Revisando el Documento de la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos -PGIRS- del Municipio de Tunja, Convenio 0610 de 2013, Diciembre de 2013,
en el folio 32 se encontró que :“Actualmente Tunja cuenta con un relleno Sanitario con un área
de 11,5 (Ha) del área total y el resto del área presenta un uso del suelo para áreas de protección
para servicios Públicos en donde se requiere la ampliación del actual relleno Sanitario, debido a
que la vida útil del mismo finaliza en octubre del año 2014.”
Por lo anterior y teniendo en cuenta las aclaraciones enviadas por la Alcaldía, las cuales,
como bien se indica, obedecen a adecuaciones del terreno para ampliar la vida útil del
Página 62 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
relleno, circunstancia que no desvirtúa lo observado. Por tanto se configura un hallazgo con
alcance administrativo, encaminado a prever medidas que eviten una emergencia sanitaria
y que además conducen a la emisión de una función de advertencia.
HALLAZGO No.4
Tanto el ente de control como los estudios hechos por la Universidad Nacional de Colombia
realizados en la actualización del PGIRS de la ciudad de Tunja en el 2013, coinciden en el
cálculo de la vida útil del relleno sanitario, la cual se cumpliría a finales de octubre o en el
mes de noviembre del 2014 configurando hallazgo de tipo administrativo.
2.4.6 Información de soluciones y/o alternativas adoptadas por el municipio de
Tunja, para la ampliación o adquisición de lotes para el Relleno Sanitario
La Contraloría Municipal requirió a la Alcaldía Mayor información sobre las soluciones y/o
alternativas adoptadas por el Municipio, para la ampliación o adquisición de lotes para
el relleno sanitario ya que la vida útil esta próxima a expirar. Sobre el particular, el
informe señala que la ampliación del relleno Sanitario está incluida dentro de la
modificación excepcional al POT, proyecto que no ha sido aprobado por parte del Concejo
Municipal que en su momento impidió el cambio de usos de suelo para ampliar el
relleno sanitario, paralizando una solución de fondo planteada por el Municipio de Tunja
para asegurar la sostenibilidad del relleno y prevenir cualquier emergencia sanitaria.
No obstante, el pasado primero de junio de 2014, el Municipio de Tunja nuevamente
radicó ante la Corporación edilicia el proyecto de Acuerdo Municipal para modificar
Excepcionalmente el Plan de Ordenamiento Municipal hoy vigente, el cual fue aprobado
por el honorable Concejo Municipal, el pasado sábado 19 de julio del año en curso, y
adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 0016 del 28 de julio del 2014 y que resulta de
trascendencia para el asunto aquí tratado porque se constituye en la solución definitiva
y de fondo a la situación que hoy en día atraviesa el Relleno Sanitario Pirgua.
Sin embargo, cabe resaltar que el Municipio aun no adquirido los predios en mención, ya
que no son de su propiedad, por lo tanto en este momento la Administración Municipal se
encuentra en negociación con los propietarios de los predios en los cuales se proyecta
hacer la ampliación, los cuales llama la atención del Ente de Control, pertenecen a la
Empresa SERVIGENERALES, integrante de la sociedad de economía mixta SSERVITUNJA
S.A. E.S.P, empresa prestadora del servicio de Aseo en la ciudad de Tunja.
OBSERVACIÓN No.12
Aunque la vida del Relleno Sanitario está próxima a expirar, aún la Alcaldía de Tunja, no ha
establecido medidas definitivas conducentes a solucionar la adquisición de un predio para
Página 63 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
ampliar el Relleno Sanitario de Pirgua. Observación con alcance administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Teniendo en cuenta que el Relleno Sanitario está llegando a la culminación de su vida
útil, el Municipio de Tunja mediante el contrato 060 de 2013 cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO
DE TUNJA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ –
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS (ACUERDO 12 DE 2005 DEL CONSEJO
SUPERIOR UNIVERSITARIO), PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DE TUNJA EN ARMONÍA CON EL POT
MUNICIPAL”, realizó el estudio de áreas potenciales para disposición final de residuos
sólidos, cuyo resultado arrojo que en la ciudad de Tunja, las únicas áreas compatibles
para la implementación de un relleno sanitario se encuentran localizadas en la vereda
de Pirgua. Dicho estudio es de gran importancia, debido a que antes de realizarlo, no se
encontraban más predios en la ciudad aptos para usos de disposición final.
Teniendo en cuenta que los predios aptos para la realización de esta actividad se
encuentran en la vereda Pirgua, y no son propiedad del municipio, el Municipio de Tunja
se encuentran en negociaciones con los propietarios de dichos predios para su adquisición.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Aunque la explicación expuesta por la alcaldía indica la realización del estudio de la
Universidad Nacional, según el cual el área potencial para la ampliación del Relleno
Sanitario está ubicado en la vereda de Pirgua (lugar de ubicación del actual del Relleno
sanitario), no se desvirtuada la observación, dado que la adquisición del predio, no se ha
realizado hasta el momento. Por lo tanto se mantiene la observación y se configura un
hallazgo de tipo administrativo.
HALLAZGO No.5
La vida útil del relleno sanitario esta próxima a expirar, sin embargo el municipio aunque
realizó el estudio de áreas potenciales, no ha adquirido el predio escogido, ubicado en la
Vereda de Pirgua (ubicación del actual relleno Sanitario), por lo cual y teniendo en cuenta la
urgencia que amerita solucionar esta problemática, se configura un hallazgo de tipo
administrativo.
2.5 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Página 64 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Fuente: tomada por el equipo auditor en visita de inspección al Relleno Sanitario.
MODULO I DE LA PTAR.
Adición y prorroga al Contrato No. 226/2009 cuyo objeto es Suministro instalación y puesta
en marcha de los equipos del primer módulo de 120 LPS de la Planta de tratamiento de
agua residual del Municipio de Tunja Etapas I y II. M-336, por un valor de $ 229,158,618.50.
Pasivo exigible vigencias anteriores consorcio WTD- AGUACOL TUNJA 2008 adicional 004
al contrato de suministro N° 226 de 2009. instalación y puesta en marcha del primer
módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de
Tunja etapas I y II , por un valor de $70.245.909,35.
MODULO II DE LA PTAR
Adición Convenio de Cooperación Institucional No. 004/2012: El Municipio de Tunja se
adhiere al Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 004/2012 celebrado entre la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P y la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá-Corpoboyaca, con el objeto de apoyar financieramente la
Construcción de la Fase II de Interceptores y colectores de la ciudad de Tunja. M-338. Plazo
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013, por un valor de $ 1.639.595.431.00.
MODULO III DE LA PTAR
Contrato de obra No. 500 de 2009, Mayor permanencia en obra, del contrato de
interventoría No. 500 de 2009, cuyo objeto es; La interventoría administrativa técnica y
financiera al Contrato de Obra cuyo objeto es: la construcción del tercer módulo de la planta
de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y
puesta en marcha de equipos. (M-336). Por un valor de $ 184.438.444,37.
Contrato de Obra No. 536 de 2010. Construcción Del Tercer Módulo de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y
Página 65 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
puesta en marcha de equipos, por valor de $12.848.463.314.00. A la fecha no se encuentra
terminada la obra, se indica un porcentaje de avance del contrato principal del 98.56% y del
contrato adicional del 70.24%, se plantea como fecha de terminación el 31 de diciembre de
2013. Suscripción Acta de mayores cantidades de obra necesarias para la ejecución del
Contrato No. 536-2/2010, cuyo objeto es La Construcción del tercer módulo de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluyendo instalación y puesta en
marcha de equipos. Por el valor de $ 420.696.177,32.
La contraloría Municipal concluye que, aun cuando la inversión municipal aumenta para
la culminación de las labores iniciadas desde el año 2007 en la construcción de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, ésta aún no se termina y por obvias razones no se
han puesto en marcha.
OBSERVACIÓN No. 13
Los Contratos Nos 226/2009; 004/2012; 500 de 2009 y 536 de 2010, suscritos para la
realización de las obras y equipos de la PTAR, teniendo en cuenta que fueron firmados
en el año 2009. se presenta un retraso en el cumplimiento de los objetos y por ende en la
puesta en marcha de estas obras. En la vigencia anterior los avances también fueron
nulos, aun cuando se extendieron los plazos. Observación con alcance administrativo y
sancionatorio, por ser un hallazgo que viene de vigencias anteriores sin que se observe
mejora.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Por medio del presente escrito, le presentamos un informe resumido del estado actual
de los contratos de obra, correspondiente a la construcción de los módulos 1, 2 y 3, de
la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TUNJA,
para dar respuesta a la observación No.13 del informe preliminar a Auditoria
Gubernamental Modalidad Especial al medio Ambiente y los Recursos naturales del
Municipio de Tunja vigencia de 2013.
MODULO 1
PRIMERA ETAPA
CONTRATO Nº
FECHA
VALOR DEL CONTRATO
OBJETO
ESTADO ACTUAL
025 DE 2007
21 DE DICIEMBRE DE 2007
$ 6.499.900.158.00
CONSTRUCCIÓN
PLANTA
DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE TUNJA.
LIQUIDADO
Y
TERMINADO
EL
CONTRATISTA
CUMPLIÓ
CON
LOS
REQUERIMIENTOS HECHOS POR POST
VENTA, SOLUCIONANDO LO SOLICITADO.
SEGUNDA ETAPA
Página 66 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
CONTRATO Nº
FECHA
VALOR DEL CONTRATO
OBJETO
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
226 DE 2009
27 DE MAYO DE 2009
$ 3.670.550.911.50
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPOS DEL PRIMER
MODULO DE 120 LPS DE LA PLATA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL MUNICIPIO DE TUNJA.
ANEXO 1. ULTIMO INFORME EJECUTIVO
ABRIL 2014
ESTADO ACTUAL
El contrato de encuentra suspendido en espera de informe técnico de revisión de normas
RETIE y RETILAB, requisito obligatorio para que la empresa de energía, permita energizar
el módulo. De este informe saldrán los cambios y modificaciones necesarias para el
cumplimiento de todos los requisitos técnicos, los cuales, en caso de necesitarse, serán
por cuenta del contratista.
Ya se definieron los montos necesarios para adicionar por mayores cantidades de obra,
para obra e interventoría, se elaboraron estudios previos y se emitió CDP, las minutas
par elaboración del contrato está elaborada y la firma se dará en la primera semana de
octubre, junto con la del acta parcial que se está tramitando, así se garantizan los recursos
para que el contratista ejecute obra sin inconvenientes.
TERCERA ETAPA
CONTRATO Nº
FECHA
VALOR DEL CONTRATO
OBJETO
504 DE 2009
29 DE DICIEMBRE DE 2009
$ 2.221.781.127.00
CONSTRUCCIÓN
DE
LAS
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
DEL
PRIMER
MODULO
DE
LA
PLANTA
DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE TUNJA.
LIQUIDADO Y TERMINADO
ESTADO ACTUAL
VALOR TOTAL DE LA OBRA MODULO 1
EJECUTADO 025 DE 2007
EJECUTADO 226 DE 2009
EJECUTADO 504 DE 2009
TOTAL MODULO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014
$12.392.232.196.50
100%
100%
84.91%
94.97%
MODULO 2
CONTRATO Nº
FECHA
531 DE 2010
23 DE DICIEMBRE DE 2010
Página 67 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
VALOR DEL CONTRATO
OBJETO
EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 2014
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
$ 14.650.889.264.20
CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MODULO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
TUNJA,
INCLUYE
SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPOS.
86.60%
Los recursos necesarios para la terminación del módulo ya están garantizado, apoyados en
las revisiones del primer módulo se proyectaron las obras necesarias para la terminación
y se garantizaron los recursos esta adición por mayores cantidades y prorroga en tiempo,
obliga a la adición y prorroga al contrato de interventoría, contratada por FONADE, el
municipio asigno los recursos y el contratante de interventoría, adiciono y prorrogo el
contrato de interventoría.
En el contratode obra vigente y en ejecución, las negociaciones de importación y fabricación
de equipos están adelantadas, hay talleres dedicados a la producción de elementos
mecánicos como espesadores de lodos, puente barredor y múltiple difusor.
MODULO 3.
CONTRATO Nº
FECHA
VALOR DEL CONTRATO
OBJETO
EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 2014
536 DE 2010
23 DE DICIEMBRE DE 2010
$ 14.584.099.136.35
CONSTRUCCIÓN DEL TERCER MODULO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
TUNJA,
INCLUYE
SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPOS.
94.38%
Al igual que el segundo módulo, se asignaron recursos y prórroga por mayores cantidades
de obra, garantizando la terminación de obras para este año, este contrato que está en
ejecución, sin inconvenientes con interventoría, ya que esta es contratada por el Municipio.
Los convenios interadministrativos con los que se financian las obras fueron prorrogados y
tienen vigencia durante este año, así como los encargos fiduciarios, lo que garantiza la
continuidad del proyecto, sin inconvenientes por vencimiento de estos.
La administración ha hecho los esfuerzos y actuaciones necesarias para garantizar la
financiación de las obras, siempre con el acompañamiento de interventores y supervisión,
teniendo en este momento la certeza de que las actividades, obras, equipos ya están
identificadas y cuantificadas.
Página 68 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
El siguiente paso es calibración de equipos y autorización, para facilitar la operación de
todos los módulos y la estabilización de la planta para lograr las eficiencias de diseño,
actividades que desarrollara el operador de la planta.
Agradecemos su comprensión y estamos puestos a suministrar la información adicional
que sea requerida, informes mensuales e interventoría, informes de supervisión, visita a
los módulos guiadas por los interventores o lo considere útil para certificar lo aquí expuesto.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
En la réplica se explican los avances de cada uno de los contratos, pero los mismos no
desvirtúan la observación, pues es evidente que aún no entra en operación al menos un
módulo de la PTAR, en consecuencia se configura hallazgo con alcance administrativo, se
levanta el alcance sancionatorio con fundamento en las explicaciones de la Alcaldía, pero
es inminente la urgencia en la terminación de estas obras.
HALLAZGO No. 6
Las inversiones destinadas a la puesta en marcha de la PTAR son las de mayor
representatividad en las últimas vigencias, sin embargo a la fecha no ha entrado en
funcionamiento ninguno de sus módulos, lo que evidencia un notorio atraso, configurado en
un hallazgo de tipo administrativo.
2.6 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 060 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS PARA LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LAS ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO DEL ACUÍFERO Y DE LOS SITIOS DONDE SE
ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA”
El convenio fue firmado el 30 de Diciembre de 2011, en él se acordó un valor inicial de
$3.330.387.078.00, de los cuales $2,992,912,110.00, serían aportados por el municipio y
los $337,474,968.00 restantes por CORPOBOYACA, representados en gestión y
mantenimiento en el año dos después de realizada la plantación. Además se planteó que el
proyecto debía estar enmarcado por algunas condiciones, entre las cuales están: la
implementación de reforestación y aislamiento de 245 Has de bosque protector, las áreas
de trabajo serían definidas por CORPOBOYACA, en los sitios de recarga hídrica del acuífero
de Tunja y en las microcuencas y nacimientos que abastecen o de las cuales se surten los
acueductos veredales del municipio de Tunja. Además se definió una duración de 18 meses,
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación.
El 10 de febrero del 2012 , se suscribe el acta de suspensión del Convenio, por 94 días,
Página 69 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
teniendo en cuenta que el inicio de las actividades de la actual administración eran recientes,
por lo cual se hacía necesario efectuar la correspondiente revisión de los aspectos jurídicos,
técnicos, administrativos y financieros, de viabilidad y pertenencia contenidos en el
Convenio, la cual fue firmada de conformidad por el Supervisor de la Alcaldía Mayor de
Tunja, Ing. Germán Bermúdez Arenas y por el Supervisor de CORPOBOYACA, Ing. José
Segundo A. Pedraza.
El 14 de mayo de 2012, se suscribió el acta de reinicio del Convenio, firmada en
conformidad por los Supervisores anteriormente nombrados, teniendo en cuenta que se
sostuvo una reunión entre el Alcalde Mayor de Tunja y el director de CORPOBOYACA,
considerando que dicho Convenio reúne los requisitos de viabilidad, para proceder a su
ejecución e inmediatamente iniciar el proceso licitatorio, con nuevo vencimiento al 3 de Junio
del 2013.
El 25 de mayo del 2012, se llevó a cabo un comité técnico con el objeto de revisar la
situación actual del Convenio, se trataron asuntos, teniendo en cuenta que fue suspendido,
por lo que era necesario realizar ajustes al cronograma y plan operativo, revisar lo
correspondiente a los predios vinculados, además CORPOBOYACA solicita el giro de
recursos, en condición al cumplimiento de las condiciones.
El 21 de Noviembre del 2012, la Corporación es notificada nuevamente por parte de la
Alcaldía, exigiendo la solicitud de una certificación técnica justificada, que indique que los
predios escogidos hacen parte de las zonas de recarga hídrica del acuífero del municipio,
también afirma que el municipio adquirió 47 Has, las cuales desea sean incluidas en el
convenio además de exigir la aclaración acerca del impacto que generaría el fenómeno del
niño en la siembra.
El 02 de enero del 2013, Corpoboyaca da respuesta a la petición de la Alcaldía, afirmando
que entre mayo y junio se habrían realizado visitas de campo, en las cuales se determinó
que se contaba con 56 predios (188.6 Has) y las 48 Has correspondientes a nuevas áreas,
algunas en trámite de adquisición por parte del municipio. Teniendo este inventario se
realizó su verificación, encontrándose que la disposición de terrenos en Tunja no era
suficiente por lo cual se solicitaba mirar el alcance de incluir los municipios circunvecinos
(Soracá, Combita, Motavita y Oicata).De lo anterior se habría obtenido respuesta por parte
del Secretario de Contratación Municipal, quien aprobó la petición de Corpoboyacá y con
base en ese documento, la entidad procedió a adjudicar la licitación. En cuanto al fenómeno
del niño, se tenían informes del IDEAM, que afirmaban que su incidencia venia
disminuyendo, lo cual facilitaba las condiciones favorables teniendo en cuenta que el
impacto no recaería sobre la siembra de árboles pues esta etapa estaría destinada al
trazado y aislamiento, plateo, ahoyado y preparación para la siembra.
Con el fin de dar cumplimiento al Convenio 060/11, CORPOBOYACA, firma el Contrato No.
Página 70 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
CC2013001 el 18 de febrero de 2013, mediante licitación pública No. L.P. 003 – 2012
cuyo objeto tiene la “Reforestación, Aislamiento y Mantenimiento de las Áreas de interés
hídrico del Acuífero y de los Sitios donde se Abastecen los Acueductos Rurales del
Municipio de Tunja”, el contrato se firma con el CONSORCIO BQ 2012 quien tiene como
Representante Legal el Señor Luis Ángel Barrera Ochoa. La interventoría se contrata con
el CONSORCIO ACUÍFEROS DE TUNJA 2013, para realizar seguimiento, verificación y
determinar su cumplimiento acorde con los compromisos adquiridos por las partes, en
donde el Señor José Manuel Camargo Becerra actúa como Representante Legal.
El 13 de mayo de 2013, son dirigidos a la Asesoría de Planeación los estudios previos de la
Adición al Convenio, donde se afirma que el municipio aportara la suma de
($405.328.327.00) y Corpoboyacá aportaría la suma de ($99.601.594.00).Además la
descripción de dicha adición tiene en cuenta el Plan de Desarrollo, en el eje estructural:
Tunja Planeada y Amigable con el Medio Ambiente; Programa: Tunja ciudad verde , con la
meta de conservar y proteger ecosistemas en el municipio, realizar actividades en el Plan de
manejo del embalse de Teatinos.
El pasado 30 de Diciembre del 2013, La Corporación emite una carta dirigida al Secretario
de Desarrollo y Supervisor del Convenio, Dr. Luis Gerardo Arias Rojas, en la cual le solicita
sea concertada una nueva ampliación de la vigencia del Convenio, por un plazo de un año
adicional, para permitir que iniciado el año 2014, se puedan adelantar las actividades de
mantenimiento correspondientes al año dos y que son parte de la obligación de la
Corporación, con las cuales se garantiza la sostenibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior se
firma una Prorroga No. 2 al convenio, que irá hasta el 31 de Diciembre del 2014.
2.6.1 Informe Final de interventoría
Dentro del informe final de interventoría se encuentran enunciados una serie de cuadros
explicativos en los que se ven referenciadas, las inversiones hechas en mantenimiento,
aislamiento y reforestación de la áreas de interés hídrico del acuífero y de los sitios donde
se abastecen los acueductos rurales del Municipio de unja, esta obra fue hecha con el
Contrato Inicial.
El informe reza así:
Descripción general del proyecto y avance porcentual de los ítems con respecto al
cronograma de actividades.
ESTABLECIMIENTO
CANT.
CONTRACTUAL
CONCERTADO
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE
ARBOLES
Página 71 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
CANTIDAD
ARBOLES
313,110
MUNICIPIO
PREDIOS
CANTIDAD DE
ARBOLES
%
CHIVATA
20
41,936
100
100%
100%
41,936
41,936
MOTAVITA
12
44,001
100
100%
100%
44,001
44,001
OICATA
3
13,460
100
100%
100%
13,460
13,460
TUNJA
21
157,255
100
100%
100%
157,255
157,255
TEATINO
1
56,458
100
100%
100%
45,000
56,458
TOTAL
57
313,110
100
100%
100%
300,252
313,110
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014
MANTENIMIENTO
CANT.
CONTRACTUAL
CANTIDAD
ARBOLES
313,110
CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE
ARBOLES
MUNICIPIO
CONCERTADO
CANTIDAD
PREDIOS
DE ARBOLES
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
%
CHIVATA
20
41,936
100
100%
100%
41,936
100
MOTAVITA
12
44,001
100
100%
100%
44,001
100
OICATA
3
13,460
100
100%
100%
13,460
100
TUNJA
21
157,255
100
100%
100%
157,255
100
TEATINO
1
56,458
100
100%
100%
56,458
100
TOTAL
57
313,110
100
100%
100%
313,110
100
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014
AISLAMIENTO
CANT.
CONTRACTUAL
CANTIDAD ARBOLES
39,935
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
CANTIDADES DE EJECUCIÓN EN ML
MUNICIPIO
PREDIOS
CANTIDAD
EN ML
CHIVATA
20
10,375
100
100%
100%
10,375
10,375
MOTAVITA
12
4,905
100
100%
100%
4,905
4,905
OICATA
3
-
-
100%
100%
-
-
TUNJA
21
24,655
100
100%
100%
24,655
24,655
TEATINO
1
-
-
100%
100%
-
-
TOTAL
57
39,935
100
100%
100%
39,935
39,935
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014
Avance porcentual de obra respecto a la ejecución financiera del valor del contrato,
especificado por ítems
CANTIDADES CONTRACTUALES
CANTIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDAD
% EJECUTADO
UNIDAD
CANTIDAD
ESTABLECIMIENTO
Árbol
313,110
MANTENIMIENTO
Árbol
313,110
AISLAMIENTO
Metro L
39,935
GESTION
Hectárea
VALOR UNITARIO
$
7,136.53
$
220.71
$
6,590.27
$
VALOR TOTAL
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR EJECUTADO
$ 2,234,518,908.30
313,110
$ 2,234,518,908.30
100
$
69,107,134.32
313,110
$
69,107,134.32
100
$
263,182,432.45
39,935
$
263,182,432.45
100
$
256,680,874.80
$
256,680,874.80
100
Página 72 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
245
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
1,047,677.04
5,649,653,595
245
$ 2,823,489,349.87
666,400
$ 2,823,489,349.87
100
Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014
Teniendo en cuenta esta información, se concluye que el contratista ejecutó el 100% de lo
propuesto dentro del contrato inicial.
Dentro del cuadro de establecimiento se observa un error, pues la sumatoria en la columna
de cantidades de ejecución de árboles, en lo programado es el valor de 301.652 y no el
indicado que es de 300.252, evidenciando una variación es de 1.400 árboles como se
muestra en la siguiente tabla.
ESTABLECIMIENTO
CANT.
CONTRACTUAL
CANTIDAD
ARBOLES
313,110
CONCERTADO
CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE
ARBOLES
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
MUNICIPIO
PREDIOS
CANTIDAD DE
ARBOLES
%
CHIVATA
20
41,936
100
100%
100%
41,936
41,936
MOTAVITA
12
44,001
100
100%
100%
44,001
44,001
OICATA
3
13,460
100
100%
100%
13,460
13,460
TUNJA
21
157,255
100
100%
100%
157,255
157,255
TEATINOS
1
56,458
100
100%
100%
45,000
56,458
TOTAL
57
313,110
100
100%
100%
301,652
313,110
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
Fuente: comparación hecha por la contraloría municipal y se encuentra dentro de los papeles de trabajo
OBSERVACIÓN No. 14
Al parecer en ítem establecimiento se cuantificó mal respecto a lo programado en
cantidades de ejecución de árboles, circunstancia que evidencia errores en la información
reportada por el interventor. Observación con alcance administrativo
REPLICA DE LA ALCALDÍA A LA OBSERVACIÓN 14, 15, 16 Y 18
Relacionados al convenio 060/11, teniendo
está ejecutando actualmente el convenio, por
de fecha 29 de septiembre de 2014 y
CORPOBOYACÁ se solicitó dar respuesta
aclaraciones del caso.
en cuenta que es CORPOBOYACÁ quien
competencia mediante oficio SD–MA1590
radicado bajo el No. 111-12902 de
a estas observaciones y hacer las
REPLICA OBRAS ACUÍFEROS TUNJA 2013
Se debe aclarar y reconocer que efectivamente se encuentran errores correspondientes
a digitación de cantidades, como lo menciona el ente de control y por lo tanto con el
ánimo de subsanar esta situación tanto para la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA,
Página 73 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
como para CORPOBOYACÁ y el MUNICIPIO DE TUNJA, presentamos un consolidado
general de la ejecución efectuada, las cantidades totales y reales en cuanto a
establecimiento, mantenimiento, aislamiento y gestión.
CANTIDAD INICIAL ESTABLECIDA
CANTIDAD
No.
No.
DE
HECTÁREAS
MUNICIPIO
PREDIOS ARBOLES
ESTABLECIDAS
CANTIDAD ADICIONAL ESTABLECIDA
CANTIDAD No.
No.
DE
HECTÁREAS
MUNICIPIO PREDIOS
ARBOLES
ESTABLECIDAS
CANTIDADES FINALES ESTABLECIDAS
CANTIDAD No.
No.
DE
HECTÁREAS
MUNICIPIO PREDIOS
ARBOLES
ESTABLECIDAS
CHIVATA
20
41,936
32.81
CHIVATA
-
-
-
CHIVATA
20
41,936
32.81
MOTAVITYA
12
44,001
34.43
MOTAVTYA
-
-
-
MOTAVIYA
12
44,001
34.43
OICATA
3
13,460
10.53
OICATA
-
-
-
OICATA
3
13,460
10.53
TUNJA
21
157,255
123.05
TUNJA
4
10224
8.00
TUNJA
25
167,479
131.05
1
56,458
44.18
TEATINOS
1
47342
37.04
TEATINOS
2
103,800
81.22
57
313,110
TOTAL
5
57566
45.04
TOTAL
62
370,676
290.04
TEATINOS
TOTAL
245
Es necesario aclarar que:
1. El contrato inicial contemplaba actividades de establecimiento, mantenimiento,
aislamiento y gestión de 313.110 árboles en 245 hectáreas de terreno y un
aislamiento de 39.935 metros lineales. Situación cumplida a cabalidad por el
contratista de Obra. Luego lo observado por la contraloría corresponde al cuadro de
ESTABLECIMIENTO vs EJECUCIÓN DE OBRA, si contenía un error de digitación el
cual se subsana en el cuadro anterior donde aparece el predio Teatinos en los
concertados con una plantación de 56.458 árboles y en los ejecutados únicamente
45.000 árboles los cuales no corresponden con la realidad, dado que efectivamente
se establecieron 56.458 árboles y se aclara también que para el predio Teatinos, el
contrato inicial se ejecutó en un (1) solo terreno de 44.18 hectáreas que hacen parte
de esta reserva. Se debe tener en cuenta que con el adicional efectuado se vincula
en el predio Teatinos de área intervenida de 81.22 hectáreas, por lo tanto no es
que exista “siembra de las mismas especies en los mismos lugares” (observación
16). En este sector de Teatinos se debe tener en cuenta que las características de
siembra no son homogéneas y como lo menciona el ente de control “la distribución
de las plantas no es consecutiva” (observación 17), lo que es cierto en razón a que
dado que allí existe vegetación nativa (frailejón, chite, musgos pajonales, gramíneas,
vira-vira, chusque, romero de paramo, chilco, encerillo, rodamonte), entre otras; por
consiguiente el trazo y las distancias de siembra fueron variables buscando causar
el menor daño ambiental y evitando sacrificar especies existentes.
2. Respecto a los predios de Tunja inicialmente también se reforestaron 21 predios con
157.255 árboles para un total de 123.05 hectáreas de terreno, se hace claridad que
con el adicional se ntervinieron cuatro (4) lotes más, (8 hectáreas), que corresponden
a la UPTC, JARDÍN BOTÁNICO, SAN MIGUEL Y EL ARRAYAN ( de estos últimos
se anexa certificados de libertad allegados en un momento) ya que iniciaron a
hacer parte del inventario de bienes del Municipio de Tunja y por esta razón fueron
vinculados al proyecto y allí se establecen un total de 10.224 árboles.
Página 74 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Nuevamente reiteramos y reconocemos el error involuntario de cuantificación y
digitación identificado por el ente de control, pero nos reafirmamos en la sustentación
y cuantificación presentada, que estamos mostrando y que subsana el informe
final de interventoría, que se traduce en cumplimiento y recibo a cabalidad en
campo de las cantidades de obra pactadas.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Luego de revisar las aclaraciones enviadas por el Consorcio Acuíferos de Tunja 2013, se
evidencia la existencia de un error de digitación dentro del cuadro de establecimiento, por
lo tanto se desvirtúa la observación.
2.6.2 informe Final de adicional hecho por la interventoría
El 02 de Octubre del 2013, se suscribe el Adicional No.1 y Prorroga No1 al Convenio, donde
se incluye un adicional de ($505.307.099.00) de los cuales ($407.328.327.00), incluyendo el
4 por mil, serían aportados por el municipio y ($100.000.000.00) en efectivo, incluido el 4 por
mil, seria aportado por Corpoboyacá. Dicha prorroga está dada hasta el 31 de Diciembre del
2013. En consecuencia el valor total del Convenio asciende a la suma de
($3.835.694.177.00). Indica además que los recursos d el municipio para la adición, serian
girados a CORPOBOYACA en un único desembolso del 100%, una vez perfeccionada y
legalizada la prorroga y adición
Dentro del informe final del adicional de interventoría se encuentran enunciados una serie
de cuadros explicativos en los que se ven referenciadas las inversiones hechas en
mantenimiento, aislamiento y reforestación de la áreas de interés hídrico del acuífero y
de los sitios donde se abastecen los acueductos rurales del Municipio de Tunja, esta
obra fue hecha con el Adicional.
El informe reza así:
Descripción general del proyecto y avance porcentual de los ítems con respecto al
cronograma de actividades.
ESTABLECIMIENTO
CANT.
CONTRACTUAL
CANTIDAD
ARBOLES
57,566
CONCERTADO
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE
ARBOLES
MUNICIPIO
PREDIOS
CANTIDAD
DE ARBOLES
TEATINOS
1
47,342
100
100%
100%
47,342
47,342
TUNJA
5
10,224
100
100%
100%
10,224
10,224
6
57,566
100
100%
100%
57,566
57,566
TOTAL
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
Página 75 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014.
MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE
ARBOLES
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
CANT.
CONTRACTUAL
CANTIDAD
ARBOLES
39,935
MUNICIPIO
PREDIOS
CANTIDAD
EN ML
%
TEATINOS
1
47,342
100
100%
100%
47,342
47,342
TUNJA
5
10,224
100
100%
100%
10,224
10,224
TOTAL
6
57,566
100
100%
100%
57,566
57,566
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014.
AISLAMIENTO
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
CANT.
CONTRACTUAL
CANTIDAD ML
6,884
CANTIDADES DE EJECUCIÓN EN ML
MUNICIPIO
PREDIOS
CANTIDAD
EN ML
%
TEATINOS
1
5,739
100
100%
100%
5,739
5,739
TUNJA
4
1,145
100
100%
100%
1,145
1,145
TOTAL
5
6,884
100
100%
100%
6,884
6,884
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014.
Avance porcentual de obra respecto a la ejecución financiera del valor del contrato,
especificado por ítems:
CANTIDADES CONTRACTUALES
CANTIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y
TUNJA
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y
TUNJA
AISLAMIENTO
TEATINOS
AISLAMIENTO
TUNJA
GESTION
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
Árbol
57,566
$
7,173.32
$
412,939,339.12
57,566
$
412,939,339.12
100
Árbol
57,566
$
197.18
$
2,015,998.99
57,566
$
2,015,998.99
100
6,425.08
$
36,873,554.96
5,736
$
6,586.01
$ 7,540,98500901
1,145
$
45,937,009.01
Metro L
5,739
Metro L
1,145
$
%
10%
VALOR TOTAL
CANTIDAD
EJECUTADA
$
36,873,554.96
$
7,540,985,009.01
10%
$
505,307,099.00
TOTAL
100
100
100
$
505,307,099.00
100
Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014.
La tabla anterior presenta valores que no son concordantes con las cifras que los originan,
tal es el caso del valor total del aislamiento Tunja y del mantenimiento Teatinos y Tunja.
En la siguiente tabla se encuentran las cantidades contractuales y cantidades ejecutadas
del adicional, según cálculo realizado por la Comisión de Auditoría:
Página 76 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
Árbol
57,566
Árbol
57,566
AISLAMIENTO TEATINOS
Metro L
5,739
AISLAMIENTO TUNJA
Metro L
1,145
GESTION
%
10%
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
MANTENIMIENTO TEATINOS
Y TUNJA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
$
7,173.32
$
197.18
$
6,425.08
$
6,586.01
$
45,937,009.01
$
412,939,339.12
$
11,350,863.88
$
36,873,534.12
$
7,540,981.45
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
VALOR
EJECUTADA
EJECUTADO
57,566
57,566
5,736
1,145
10%
$
468,704,718.57
TOTAL
%
EJECUTADO
$
412,939,339.12
$
11,350,863.88
$
36,873,534.12
$
7,540,981.45
$
$
468,704,718.57
100
100
100
100
100
100
Fuente: Cálculo de valores totales realizado por la Comisión de Auditoría. Papeles de Trabajo
En conclusión el valor total ejecutado del contrato adicional fue la suma de $468.704.718,57
y no el indicado en el Informe del Interventor que corresponde a la suma de $505.307.099,00
por lo tanto, al parecer se evidencia un valor que no se ejecutó por la suma de
$36.602.380,43, que se constituye en presunto detrimento patrimonial.
OBSERVACIÓN No. 15
De acuerdo a las cantidades recibidas según informe de la Interventoría, se establece un
presunto detrimento patrimonial por valor de $36’602.380.43, por cantidades que al parecer
no se ejecutaron y se pagaron. Observación con alcance administrativo y fiscal
REPLICA CONSORCIO ACUÍFEROS DE TUNJA 2013 OBSERVACIÓN 15 Y16
“se establece un presunto detrimento patrimonial por valor $36.602.380,43, por cantidades
que al parecer no se ejecutaron y se pagaron”. Se manifiesta que si se efectuaron, si se
recibieron a satisfacción y si se pagaron como es debida esas cantidades.
El siguiente cuadro planteado por la CONTRALORÍA DE TUNJA
CANTIDADES CONTRACTUALES
VALOR
ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y
TUNJA
Árbol
57,566.00 7,173.32
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y
TUNJA
Árbol
57,566.00 197.18
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
AISLAMIENTO
metro L
5,739.00
6,425.08
VALOR TOTAL
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
412,939,339.12 57,566.00
412,939,339.12
100%
11,350,863.88
57,566.00
11,350,863.88
100%
36,873,534.12
5,739.00
36,873,534.12
100%
100%
Página 77 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
TUNJA
GESTIÓN
%
1,145.00
6,586.01
-
45,937,009.01
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
7,540,981.45
1,145.00
7,540,981.45
100%
468,704,718.57
468,704,718.57
100%
Se debe dar claridad que del anterior cuadro en la actividad ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA, las cantidades fueron: Teatinos 47.342 árboles y Tunja 10.224
árboles, para un total de 57.566 de árboles.
En este cuadro se observa que la Contraloría transcribe que se efectuó mantenimiento, a la
totalidad de árboles sembrados (57.566 con un costo unitario de $197,18 para un total de
$11.350.863,88), cuando en realidad se hizo mantenimiento tan solo a 10.224 árboles ( los
sembrados en Tunja) a ($197.1829998*)para un total de $ 2.015.998,99 ya que en Teatinos
NO se realizó mantenimiento, Además La Contraloría no tiene en cuenta el valor de la
gestión que es de $ 45.937.009,01, por lo tanto les da un valor de $468.704.718,57. Si a
este valor le sumamos la gestión nos da un valor de $514.641.727,50, cifra que no es
acorde con el valor de la adición del contrato que es de ($505.307.099). Si a los
$11.350.863,88 valor total del mantenimiento le restamos lo verdaderamente ejecutado
$2.015998,99 nos da $9.334.864,89, o sea $514.641.727,50 - 9.334.864,89=
$505.306.862,60
*Se aclara que la cantidad de decimales está dada por (7) números, dado que el ajuste inicial del proyecto y que hizo parte
de la propuesta económica del contratista de obra.
Por lo anterior queda demostrado que el presunto detrimento patrimonial por el valor del
adicional de $505.307.099.00, no se configura dado que las cantidades de obra, más las
del adicional fueron debidamente ejecutadas, recibidas a entera satisfacción y no se están
contabilizando dos veces y lo cancelado oficialmente corresponde a las cantidades de obra
pactadas, ejecutadas y recibidas a entera satisfacción.
Para lo cual la INTERVENTORÍA presenta el siguiente cuadro ajustado:
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
57,566.00
7,173.00
412,939,550.96 57,566.00
412,939,550.96
100%
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
10,224.00
197.18
2,015,968.32
10,224.00
2,015,968.32
100%
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
5,739.00
6,425.08
36,873,554.96
5,739.00
36,873,554.96
100%
AISLAMIENTO TUNJA
metro L
1,145.00
6,586.01
7,540,985.01
1,145.00
7,540,985.01
100%
Página 78 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
GESTIÓN
%
-
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
45,937,008.99
45,937,008.99
100%
505,307,099.00
505,307,099.00
100%
La diferencia está en que el Número de árboles para mantenimiento de teatinos y Tunja
debería ser 57.566 árboles y se realizó mantenimiento únicamente de 10.224 árboles, es
decir se dejó de hacer mantenimiento a 47.342 (que tenían un costo unitario de
$180.9809472) =$8.568.000,002 (Resumen de actividades no ejecutadas, Acta de mayores
y menores cantidades de obra de adición) y se compenso tal como lo evidencia el acta
adjunta al presente (Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra de fecha 26 de
Noviembre /2013.
ACLARACIÓN DEL CONSORCIO ACUÍFEROS DE TUNJA 2013 DESPUÉS DE LA
MESA DE TRABAJO.
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
57,566.00
7,173.00
412,939,550.96 57,566.00
412,939,550.96
100%
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
10,224.00
197.18
2,015,968.32
10,224.00
2,015,968.32
100%
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
5,379.00
6,855.09
36,873,529.11
5,739.00
36,873,529.11
100%
AISLAMIENTO TUNJA
metro L
1,145.00
6,586.01
7,540,985.01
1,145.00
7,540,985.01
100%
GESTIÓN
%
-
45,937,008.99
45,937,008.99
100%
505,307,038.85
505,307,038.85
100%
Nota: se adjunta el anterior consolidado en razón a que el reportado al ente de control
en el oficio de octubre 14 del presente, contenía un error de digitación en lo concerniente
a: cantidad de aislamiento en Teatinos, donde parecía 5.739 metros L. debe corresponder
a 5.379 metros L.
RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
Luego de hacer un análisis a las respuestas referidas a la observación, se encontró que
no hay coherencia con el valor unitario referido al aislamiento en Teatinos, además no hay
sustento que aclare la variación de dicho valor.
Teniendo en cuenta lo anterior se anexan los cuadros comparativos en los cuales en
ninguno de los tres casos el resultado varia.
Página 79 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
57,566.00
7,173.00
412,939,550.96 57,566.00
412,939,550.96
100%
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
10,224.00
197.18
2,015,968.32
10,224.00
2,015,968.32
100%
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
5,379.00
7,788.61
41,891,652.00
5,739.00
41,891,652.00
100%
AISLAMIENTO TUNJA
metro L
1,145.00
6,586.01
7,540,985.01
1,145.00
7,540,985.01
100%
GESTIÓN
%
-
45,937,008.99
45,937,008.99
100%
510,328,038.93
510,328,038.93
100%
El cuadro anterior muestra la variación del valor total ejecutado, sin embargo el valor
unitario del aislamiento en Teatinos es distinto.
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
57,566.00
7,173.00
412,939,550.96 57,566.00
412,939,550.96
100%
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
10,224.00
197.18
2,015,968.32
10,224.00
2,015,968.32
100%
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
5,379.00
6,895.10
37,088,716.85
5,739.00
37,088,716.85
100%
AISLAMIENTO TUNJA
metro L
1,145.00
6,586.01
7,540,985.01
1,145.00
7,540,985.01
100%
GESTIÓN
%
-
45,937,008.99
45,937,008.99
100%
505,522,225.75
505,522,225.75
100%
El cuadro anterior muestra la variación del total ejecutado teniendo en cuenta que el
valor unitario del aislamiento en Teatinos no es el mismo que aparece en el acta de
justificación técnica y económica de los cambios de obra por actividades no ejecutadas.
Página 80 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
CANTIDADES EJECUTADAS
VALOR TOTAL
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
57,566.00
7,173.00
412,939,550.96 57,566.00
412,939,550.96
100%
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
10,224.00
197.18
2,015,968.32
10,224.00
2,015,968.32
100%
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
5,379.00
6,855.09
36,873,529.11
5,739.00
36,873,529.11
100%
AISLAMIENTO TUNJA
metro L
1,145.00
6,586.01
7,540,985.01
1,145.00
7,540,985.01
100%
GESTIÓN
%
-
45,937,008.99
45,937,008.99
100%
505,307,038.85
505,307,038.85
100%
En el cuadro anterior, se muestra la aclaración enviada por la interventoría después de la
mesa de trabajo, sin embargo el valor unitario del establecimiento en Teatinos no es
coherente con el valor unitario tomado del estudio previo ni el consignado en el acta de
justificación técnica y económica de los cambios de obra por actividades no ejecutadas.
Se levanta el alcance fiscal motivado en que de acuerdo a los soportes aportados, aunque
no coinciden, el valor ejecutado es superior al pagado en todos los casos.
En consideración a que no hay un soporte confiable, ya que se aportaron tres valores
diferentes de pago por unidad de metro de aislamiento, se deja hallazgo con alcance
administrativo, para que sea aclarada tal situación antes de liquidar el convenio.
HALLAZGO 7
En consideración a la falta de claridad en la información relacionada con el valor de pago
por unidad de metro de aislamiento, se deja hallazgo con alcance administrativo, para que
sea aclarada tal situación antes de liquidar el convenio.
Llama la atención del Ente de Control, que el interventor reporte en el informe del Contrato
Principal y en el informe del contrato adicional, la siembra de las mismas plantas en los
mismos sitios indicados en el cuadro, lo que hace presumir que se está pagando dos veces
por las mismas actividades.
Ubicación
Cantidad de
sembrados
Teatinos
Vereda Pirgua – Jardín Botánico
árboles
47.342
500
Página 81 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
UPTC
Tras del Alto – Finca San Miguel
Vereda la Hoya
2.000
5.632
2.092
Se muestran como soportes en ambos contratos, planillas de visitas de campo en las cuales
se especifica el lugar de reforestación, la cantidad de hectáreas reforestadas, el tipo y
cantidad de árboles sembrados, etc, todas las características necesarias para ubicar y
caracterizar el lugar trabajado, por tanto es una fuente de verificación de los terrenos
reforestados.
Estas cantidades corresponden al valor total del contrato adicional, por tanto se concluye,
que al parecer, se contabilizó dos veces estas siembras, y en consecuencia el valor total de
$505’307.099 se constituye en un doble pago y por tanto en un presunto detrimento
patrimonial.
OBSERVACIÓN No. 16
El interventor reporta dos informes, uno del contrato principal y otro del contrato adicional,
en ambos indica la ejecución de la siembra de las mismas especies en los mismos lugares
por valor de $505’307.099, por tanto se constituye un presunto detrimento patrimonial por el
valor del adicional. Observación con alcance fiscal y administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
En el convenio 060/11 se reporta la reforestación de 245 ha, para un total de 313.110
plantas y en el adicional 01 se reportan predios que no fueron intervenidos en el convenio
inicial, como son: predios Teatinos, el Arrayan, Vereda la Hoya fue adquirido por el
Municipio en el año 2013, San Miguel Vereda Tras del Alto adquirido por el Municipio en
el año 2013, UPTC y Jardín Botánico, interviniendo 42 hectáreas más, pero se reporta un
total de 354.57 hectáreas. Las cuales aumentaron por el sistema de trazo en cuadro
implementado en algunos lotes y estableciendo una densidad de 1219 plantas por
hectárea, pero manteniendo en el número de árboles a sembrar.
Como se aclara son lugares distintos a los intervenidos al convenio inicial, sin embargo
y teniendo en cuenta que es CORPOBOYACÁ quien está ejecutando actualmente el
convenio 060/11, por competencia mediante oficio SD – AM 1590 de fecha 29 de
septiembre de 2014 y radicado bajo el No. 111- 12902 de CORPOBOYACÁ, se solicitó dar
respuesta a esta observación y hacer aclaraciones del caso. ( se anexa listado de predios
intervenidos, se hace un reporte por sectores, se reportan la siembra 370.376 plantas en
un área de 304.5 hectáreas).
Cuadro resumen adicional al convenio 060/11
Página 82 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Revegetación y
mantenimiento año 1
teatinos
Aislamiento Teatinos
34
8,150.00
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
UNIDAD
COSTO UNITARIO
ACTIVIDAD ´PREDIO TEATINOS
HECTÁREA
10,342,811.60
351,655,594.40
metro lineal
7,788.61
63,477,171.50
SUBTOTAL PREDIO TEATINOS
ACTIVIDADES OTROS PREDIOS
Revegetación y
mantenimiento año 1
otros
Aislamiento otros
8 hectáreas
1,304.00
COSTO TOTAL
metro lineal
415,132,765.90
10,342,811.60
82,742,492.80
7,249.30
9,453,087.20
SUBTOTAL OTROS PREDIOS
92,195,580.00
COSTO TOTAL
507,328,345.90
AJUSTE AL PESO
507,328,346
COFINANCIACIÓN ADICIÓN No.1
VALOR APORTADO ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
407,328,327.00
VALOR APORTADO CORPOBOYACÁ
100,000,000.00
TOTAL
507,328,327.00
AJUSTE AL PESO
507,328,327
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Teniendo en cuenta que la Alcaldía Mayor de Tunja en la réplica sustenta:
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Revegetación y
mantenimiento año 1
teatinos
Aislamiento Teatinos
34
8,150.00
UNIDAD
COSTO UNITARIO
ACTIVIDAD ´PREDIO TEATINOS
HECTÁREA
10,342,811.60
351,655,594.40
metro lineal
7,788.61
63,477,171.50
SUBTOTAL PREDIO TEATINOS
ACTIVIDADES OTROS PREDIOS
Revegetación y
mantenimiento año 1
otros
Aislamiento otros
8 hectáreas
1,304.00
COSTO TOTAL
metro lineal
415,132,765.90
10,342,811.60
82,742,492.80
7,249.30
9,453,087.20
SUBTOTAL OTROS PREDIOS
92,195,580.00
COSTO TOTAL
507,328,345.90
AJUSTE AL PESO
507,328,346
Página 83 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
COFINANCIACIÓN ADICIÓN No.1
VALOR APORTADO ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
407,328,327.00
VALOR APORTADO CORPOBOYACÁ
100,000,000.00
TOTAL
507,328,327.00
AJUSTE AL PESO
507,328,327
La interventoría Acuíferos de Tunja 2013 sustenta:
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
57,566.00
7,173.00
412,939,550.96 57,566.00
412,939,550.96
100%
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
10,224.00
197.18
2,015,968.32
10,224.00
2,015,968.32
100%
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
5,379.00
6,855.09
36,873,529.11
5,739.00
36,873,529.11
100%
AISLAMIENTO TUNJA
metro L
1,145.00
6,586.01
7,540,985.01
1,145.00
7,540,985.01
100%
GESTIÓN
%
-
45,937,008.99
45,937,008.99
100%
505,307,038.85
505,307,038.85
100%
Al analizar la réplica enviada por la Alcaldía, el contratista y la interventoría, se evidencia la
falta de coherencia en valores unitarios tomados para la ejecución de actividades
contempladas en la adición al Convenio 060 del 2011.Teniendo en cuenta que ninguna de
las fuentes es igual, no se desvirtúa la observación y se configura en un hallazgo de tipo
administrativo.
El contratista, Consorcio BQ 2012 sustenta:
CANTIDADES CONTRACTUALES
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
EJECUTADA
VALOR
EJECUTADO
%
EJECUTADO
ESTABLECIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
57,566.00
7,173.00
412,939,550.96 57,566.00
412,939,550.96
100%
MANTENIMIENTO
TEATINOS Y TUNJA
Árbol
10,224.00
197.18
2,015,968.32
2,015,968.32
100%
10,224.00
Página 84 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
AISLAMIENTO
TEATINOS
metro L
5,379.00
6,895.10
37,088,716.85
5,739.00
37,088,716.85
100%
AISLAMIENTO TUNJA
metro L
1,145.00
6,586.01
7,540,985.01
1,145.00
7,540,985.01
100%
GESTIÓN
%
-
45,937,008.99
45,937,008.99
100%
505,522,225.75
505,522,225.75
100%
Los cuadros expuestos anteriormente, fueron tomados de la información enviada
relacionada a la ejecución de la adición al Convenio 060 del 2011, en ellos se evidencia la
falta de coherencia de valores unitarios, los cuales al ser cruzados no son congruentes con
los resultados obtenidos, además no existe un acta que sustente este tipo de cambios, por
lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo.
En cuanto al presunto hallazgo fiscal, se evidenció que con el contrato adicional se
intervinieron sectores diferentes a los planteados en el contrato principal, por lo cual no hay
un doble pago, en consecuencia se levanta este alcance.
HALLAZGO No. 8
De la información enviada relacionada a la ejecución de la adición al Convenio 060 del
2011, se evidencia falta de coherencia en los valores unitarios, los cuales al ser cruzados
no son congruentes con los resultados obtenidos, además no existe un acta que sustente
este tipo de cambios, por lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo, para
que sean tenidos en cuenta antes de liquidar el Convenio.
Luego de realizar la Visita de verificación a algunos de los lotes reforestados se pudo
concluir que :
No es posible cuantificar exactamente la cantidad de árboles reforestados puesto que las
hectáreas plantadas son muy extensas y la distribución de las plantas no es consecutiva,
tal es el caso de la Represa de Teatinos, debido a la gran extensión de plantación de
frailejón.
Se evidenció mortalidad de las plantas por diferentes razones entre las que se encuentran:
el pastoreo, el clima, el tipo de terreno reforestado, la existencia de roedores, entre otras.
Dentro de las especies encontradas se pudo referenciar las siguientes: el garrocho, uche,
laurel, nogal, cageto, cedro, salbio, aliso, mano de oso, duraznillo, fique, mangle, arrayan las
cuales en su mayoría son especies nativas y el pino cipres, y la acacia fueron usados como
cerca alrededor de los predios.
Existe una gran cantidad de predios recuperados de la agricultura, en los cuales se realizó
Página 85 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
reforestación, estos
Teatinos.
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
predios se encuentran dentro de la extensión de la Represa de
Nota: estas especies son las encargadas de realizar la labor de cerca (pino ciprés y acacias).
Nota: Estas son algunas de las especies encontradas en los terrenos de Teatinos.
Página 86 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Nota: zonas en recuperación de cultivos agrícolas invadidas por los habitantes del sector.
Nota: esta es la muestra del pastoreo indiscriminado en los diferentes lugares que se realizó la reforestación.
OBSERVACIÓN No. 17
Dentro de la visita técnica a los predios reforestados se pudo evidenciar el pastoreo
indiscriminado e inconsciente por parte de los habitantes de la zona, sin que se perciban
acciones del Estado al respecto. Observación con alcance administrativo.
REPLICA DE LA ALCALDÍA
Pastoreo en predios reforestados por invasión de ganados, me permito manifestarle que
el municipio en el año 2014, contrato tres técnicos mediante orden de prestación de
servicios, los cuales han venido haciendo seguimiento a estos predios, presentando un
prediocritico como es predio Pensilvania, los demás predios se han mantenido en buenas
condiciones, se anexa informe de visita los predios de los que se encuentran las
actuaciones realizadas por el municipio. Se anexa el informe y soportes en medio
magnéticos.
Respecto al ramoneo, pastoreo indiscriminado e inconsciente, se debe informar que en los
respectivos comités técnicos se informó al representante de la alcaldía de Tunja, de la
Página 87 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
anomalía que se estaba presentando a este respecto, además del rompimiento del
aislamiento por parte de personas ajenas al proyecto, ante lo cual el municipio tomo algunas
medidas en su condición de primera autoridad ambiental, las cuales no han sido suficientes
y el problema continua.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Teniendo en cuenta las explicaciones dadas por la Alcaldía en cuanto al pastoreo en las
áreas reforestadas, las cuales están incluidas dentro del convenio 060 de 2011 y basados
en la información entregada en la Mesa de Trabajo Aclaratoria realizada el 20 de octubre
de 2014, se evidencia la presencia de pastoreo en los lotes de Alto del Muerto, Pensilvania,
Gaque y Monserrate, aunque la administración municipal afirme la contratación de tres
técnicos para el cuidado de dichos predios, según los cuales se habla únicamente de un
predio critico (Pensilvania), sin embargo la visita evidencia muchos más, por lo tanto no se
desvirtúa la observación y se configura como un hallazgo de tipo administrativo.
HALLAZGO No. 9
Dentro de las funciones de la administración municipal, está garantizar la preservación
por aspectos diferentes al clima, tales como el control de pastoreo e invasión y rotura de
cercas de las plantaciones sembradas en los lotes de propiedad del municipio, sin embargo
al realizar la visita de inspección por el ente de control se encontró pastoreo indiscriminado
en algunos predios, por este motivo se configura hallazgo de tipo administrativo.
Circunstancia que se hace mas gravosa en las plantaciones realizadas con recursos del
Municipio de Tunja en predios de otros municipios, como es el caso del contrato en
cuestión.
Nota: una de las razones de mortalidad es la mala escogencia de los terrenos.
Página 88 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Dentro del predio de la UPTC, la mortalidad de las plantas se presentó al parecer, por la
mala escogencia del terreno, pues en esta zona como se observa en las imágenes
anteriores, la única especie que pudo sobrevivir a la resequedad del suelo fue el fique.
OBSERVACIÓN No. 18
Aun cuando existe un estudio previo a este convenio de reforestación, se evidenció
debilidades en la escogencia de los terrenos, ya que según lo observado en la visita de
inspección, se observaron lotes que corresponden al Jardín Botánico y a la UPTC, que
presentan un tipo de terreno inadecuado para la reforestación (suelo árido) además que
éstos no están ubicados, al parecer, en áreas de interés hídrico del acuífero o en sitios
donde se abastezcan los acueductos rurales de Tunja, que es el objeto del contrato.
Observación con alcance administrativo.
REPLICA DE CONSORCIO ACUÍFEROS TUNJA 2013
“Aun cuando existe un estudio previo a este convenio de reforestación, se evidencio
debilidades en la escogencia de los terrenos, ya que aún lo observado en de la inspección
se observaron lotes que corresponden al jardín Botánico y a la UPTC , que representan un
tipo de terreno inadecuado para la reforestación (suelo árido) además que estos no están
ubicados, al parecer, en áreas de interés hídrico del acuífero o en sitios donde se
abastezcan los acueductos rurales de Tunja que es el objeto del contrato. Observación con
alcance administrativo”
Vale la pena mencionar que la reforestación es muy común y generalizada intentarse en
terrenos con alguna categoría de degradación, generalmente por uso agrícola,
sobrepastoreo y en general inadecuado manejo y agudos procesos erosivos. Por eso se
echa mano de algunas estrategias de restauración que permitan asegurar características
ambientales mínimas, buscando revertir en el proceso de establecimiento las características
negativas encontradas en el terreno. Entre otras ahoyado profundo, repique hasta 20 cms,
buen nivel de fertilización, adición de correctivos, materia orgánica , material vegetal de
buena altura (60-90 cms),utilización de hidroretenedor etc. que permite en alguna forma
mejorar el desbalance nutricional y condiciones edáficas encontradas.
Pretender reforestar en suelos de buenas condiciones resulta difícil y en la mayoría de
casos imposible, dado que los propietarios los tiene destinados para uso generalmente
agropecuario, por lo tanto no existe disponibilidad de estos para reforestación, ni permisos
para efectuarla. Es decir como lo ocurrido en el desarrollo del convenio que nos ocupa con
el municipio de Tunja, únicamente se tuvo disponibilidad de terrenos de aquellos en los que
no se persigue ningún fin productivo inmediato y porque su degradación es evidente,
situación que es consuetudinaria para la Corporación y que atraves del tiempo se ha tenido
que abordar y efectuar en este tipo de terrenos, con procesos exitosos, pero con resultados.
Por lo tanto hablar de “mala escogencia de terrenos” resulta discutible, dado que existen en
Página 89 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
muy pocas áreas de terrenos excelentes, reforestación y estas abundan más bien en
terrenos de mala calidad o denominados por la Contraloría municipal como “inadecuados” y
ese ha sido el trasegar de la Corporación. Es decir las reforestaciones se han adelantado y
así se seguirán efectuando en lotes de condiciones difíciles, dada la no disponibilidad de
terrenos que reúnan mejores condiciones. Una buena parte de este proyecto se adelantó en
predios de propiedad del Municipio, también de condiciones buenas unos, otros de menores
condiciones pero finalmente de importancia ambiental. Se debe hacer claridad que para su
afirmación relacionada con “lotes que corresponden al jardín Botanico y a la UPTC, que
presentan un tipo de terreno inadecuado para la reforestación (suelo árido)”, si bien esas
condiciones existen, es necesario intervenirlos, dado que unas de las principales
alternativas para recuperar estos suelos, corresponde precisamente a la reforestación.
Efectivamente este convenio exigió un estudio previo, tanto del municipio como de
Corpoboyacá y soporte para el mismo, concertado debidamente con el municipio de Tunja
y aquí involucraba una selección inicial de predios y adjudicaba la licitación pública para su
ejecución se hizo necesario revisar y puntualizar la autorización debida por los propietarios ,
de los cuales muchos de ellos desistieron y otros no autorizaron, lo cual se tradujo en
deficiencia, insuficiencia, carencia y escasez del número de hectáreas requeridas en la
jurisdicción de Tunja, para adelanta el proyecto, lo cual agotaba la nueva búsqueda de
terrenos obligo a que el Municipio de Tunja autorizara ante la no disponibilidad de terreno
en su jurisdicción, vincular municipios circunvecinos como: Soraca, Combita, Motavita y
Oicata, autorización legal obtenida y de hecho alli también se desarrolló el proyecto,
incluyendo el sector de Teatinos en el Páramo el Rabanal.
La totalidad de lotes donde se adelantó el proyecto corresponde a zonas de interés hídrico
del acuífero y de los sitios donde se abastecen los acueductos rurales del municipio de
Tunja y este tópico fue abordado por el Sistema de Información Geográfica de
Corpoboyacá, lo cual no debe presentar duda por parte del ente de control.
Respecto a la selección de especies no se debería anteponer juicios que conduzcan a elegir
o desechar anticipadamente las especies, sino que esto obedece a criterios como:
características ambientales del sitio, uso deseable del lote a reforestar, posibilidad de
adaptación por encontrarse dentro del rango de distribución, condiciones ambientales que
imperan y limitaciones, el objetivo de la reforestación, la calidad del material vegetativo y la
altura del mismo, su condición de reforestación protectora, cuál es su propósito o
finalidad(recuperar y detener erosión, estabilizar el suelo, recuperar la cobertura vegetal,
fines recreativos, paisajísticos, sombra, refugio de vida silvestre y alimentación de la
misma), etc. aquí luego viene el tipo de raíz (pivotante, ramificada, fasciculada, extendida,
etc.), que genere copas amplias, ramas gruesas, etc. capacidad de fijar nitrógeno, especies
colonizadoras, etc. y su adaptabilidad o tolerancia edáfica y a diferentes temperaturas,
humedad, desbalance nutricional del suelo, etc.
Página 90 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Situación que definitivamente no se puede descartar y si abordar de manera imperante lo
constituyo el comportamiento del clima, sustentado en los pronósticos y alertas del IDEAM,
las pésimas condiciones de lluvias y los cambios en los periodos tradicionales de la
aparición de las mismas, hecho que dios al traste con los trabajos efectuados en algunos
de los lotes plantados. Situación que hoy se va a solucionar dado que la totalidad de áreas
plantadas, próximamente va a ser beneficiada con un mantenimiento que incluye la
reposición de material vegetal, reabonamiento, podas, mejoramiento y recuperación del
cercado de protección, controles fitosanitarios, etc. actividades que apuntan a garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
A lo largo y ancho del proyecto implementado se pudo evidenciar el comportamiento de las
plantaciones con un alto porcentaje del prendimiento, respuesta adecuada de las especies
utilizadas, crecimiento y desarrollo acorde a la especie, pero los factores climáticos en
algunos sitios dieron al traste, lo mismo la alta afectación de ramoneo por especies
animales y el descuido en algunos sectores de los propietarios al permitir ingreso de
animales a pastorear, circunstancias fuera de control y muy dañinas.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
Según las explicaciones dadas por la Alcaldía y por el Consorcio Acuíferos de Tunja
2012, acerca de la escogencia de los terrenos, se generó un cambio en la escogencia de
terrenos, luego de recibir rechazos por parte de algunos de los propietarios de predios
inicialmente incluidos, motivo que llevo a la inclusión de predios de municipios tales como
Motavita, Chivata, Oicatá, Soracá y Combita, escogidos por el sistema de información
geográfica de CORPOBOYACÁ.
En consideración a las explicaciones dadas por los intervinientes en la réplica, se levanta lo
observación, sin antes advertir del riesgo de que sea infructuosa la inversión realizada en la
siembra en predios que no son de la jurisdicción de Tunja, por la dificultad que va a tener la
administración municipal para realizar seguimiento y control sobre tales reforestaciones.
2.6.3 Queja al Convenio Interinstitucional 060 del 2011, interpuesta por el Presidente
del Comité de Veedurías del medio ambiente de Tunja.
El pasado 17 de Enero del 2014, El Presidente del comité de veedurías del medio ambiente
de Tunja, notifica al Secretario de Desarrollo del Municipio, solicitando la copia del Convenio
060, según el cual se encontraba pactado la siembra de pinos y acacias en una longitud de
8.5 Km, en dos linderos donde se habría instalado una cerca en el Páramo el Rabanal,
protegiendo el embalse de Teatinos, el cual produce agua potable para la ciudad, afirmando
que por tal razón, las especies mencionadas no son aptas para conservar el páramo, por lo
que los habitantes del sector requerirían constatar el documento, teniendo en cuenta que en
Página 91 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
varias reuniones se había advertido acerca de las consecuencias negativas de la siembra.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá en conjunto con la Alcaldía Mayor de
Tunja como entes responsables de este contrato, realizaron un comité técnico en el cual
se llegó a la conclusión que si se podía cultivar pino ciprés y acacias en la zona.
En relación con el cuestionamiento respecto a la siembra de estas especies en el páramo,
en la mesa de trabajo aclaratoria, se indicó:
ESCOGENCIA DE ESPECIES: el representante de la Corporación, indica que el
Director de Corpoboyacá propuso desarrollar una prueba piloto en el Páramo el Rabanal
cultivando especies exóticas, como lo son Acacias y Pino Ciprés, usadas por ser especies
de rápido crecimiento que se utilizan como barreras rompe vientos y cerca viva, esperando
que con el trascurso del tiempo se pueda evitar la presión de los agricultores sobre el
bosque siendo la forma de detener la tala y la invasión del Páramo, se dejó claro que en
caso de ser necesario retirar estas especies, la Corporación y el contratista asumirían los
gastos totales de la replantación si fuese necesario. Dentro de la explicación se aclaró que
el comité técnico esta conformados en un 60% por ingenieros forestales, personas idóneas
en el tema. La especie de Acacia cultivada en el terreno de Teatinos es Acacia
Melanoxylon.
Igualmente se indica que Corpochivor, al iniciar el proceso de reforestación en el cual se
incluyeron Acacias y Pino Ciprés se reúso y quiso iniciar acciones contra CORPOBOYACÁ,
sin embargo las dos corporaciones concluyeron que se debe dejar que transcurra el tiempo
para ver si esta prueba tiene consecuencias positivas o negativas en el lugar.
Además revisada la normatividad existente, relacionada con el impedimento legal o técnico
para sembrar estas especies en áreas de recarga acuífera, no se encontró disposición legal
que así lo indique, luego a mas de recomendar la limitación en el uso de pinos y acacias en
estas zonas, pues son especies que no favorecen la producción de agua, no existe
impedimento para utilizarlas
En cuanto a la siembra de Acacia y Pino en el páramo de Rabanal, vale la pena considerar
el informe técnico de la Gobernación de Boyacá, en el cual se reflejan conceptos y detalles
que vale la pena considerar y que evidencian que al parecer, la siembra de estas especies
en la zona de páramo no es la decisión más acertada en tratándose de zonas de protección
acuífera y ambiental, ya que “…no benefician de ninguna manera el ecosistema de páramo,
ya que es bien sabido que estas plantaciones transforman el páramo, alterando su
estructura y sus funciones, especialmente su función hidrológica…” (Se anexa el informe
para conocimiento de la Alcaldía de Tunja)
En consecuencia, vale la pena revaluar por parte de la Administración Municipal el replanteo
Página 92 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
de estas plántulas por especies nativas que favorezcan el ecosistema de páramo.
HALLAZGO No. 10
Considerando que en el Páramo de Rabanal se sembraron especies exóticas como la
Acacia y el Pino Ciprés, las cuales de acuerdo a estudios realizados por expertos conducen
a concluir que no son recomendables para este tipo de ecosistemas, en consideración a
que la experiencia a demostrado que secan los suelos y consecuentemente disminuyen la
materia orgánica, entre otros efectos negativos. Por lo cual se configura hallazgo
administrativo para que la Alcaldía tome cartas en el asunto y se realicen los ajustes a que
haya lugar antes de liquidar el convenio, pues la prioridad es proteger el ecosistema en
cuestión.
EDITH NAYIVE VARGAS VACCA
Profesional Especializada
Vo.Bo. MIRYAM TOCARRUNCHO PEDRAZA
Auditora Fiscal (C)
Página 93 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
3.CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS
No.
HALLAZGO
1. el municipio no ha dado cumplimiento de manera estricta al
Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, teniendo en cuenta que la
inversión del 2013 en fue inferior al 1% de los ingresos
corrientes.
2. Continua el incumplimiento en la puesta en marcha de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tunja, el
cual viene presentándose desde vigencias anteriores, sin
que a la fecha entre en operación al menos un módulo.
3
La administración Municipal tiene la responsabilidad de
mantener los predios de interés hídrico adquiridos en
buenas condiciones, por lo que debe garantizar que dicho
mantenimiento se realice a todos los predios adquiridos
incluyendo los de vigencias anteriores. Teniendo en cuenta
que algunos de los predios adquiridos por el municipio no
han sido incluidos dentro de los mantenimientos realizados.
4. Tanto el ente de control como los estudios hechos por la
Universidad
Nacional de Colombia realizados en la
actualización del PGIRS de la ciudad de Tunja en el 2013,
coinciden en el cálculo de la vida útil del relleno sanitario,
la cual se cumpliría a finales de octubre o en el mes de
noviembre del 2014.
5. La vida útil del relleno sanitario esta próxima a expirar, sin
embargo el municipio aunque realizo el estudio de áreas
potenciales no ha adquirido el predio escogido, ubicado en
la Vereda de Pirgua (ubicación del actual relleno Sanitario),
por lo cual se está en riesgo de una emergencia sanitaria por
tales circunstancias.
6.
Las inversiones destinadas a la puesta en marcha de la
PTAR son las de mayor representatividad en las última
vigencia, sin embargo a la fecha no ha entrado en
funcionamiento ninguno de sus módulos, lo que evidencia un
notorio atraso.
Dentro del Convenio 060/11, En consideración a la falta de
claridad en la información relacionada con el valor de pago
por unidad de metro de aislamiento, se deja hallazgo con
7
alcance administrativo, para que sea aclarada tal situación
antes de liquidar el convenio
8. De la información enviada relacionada a la ejecución de la
adición al Convenio 060 del 2011, se evidencia falta de
coherencia en los valores unitarios, los cuales al ser
cruzados no son congruentes con los resultados obtenidos,
además no existe un acta que sustente este tipo de cambios,
por lo anterior se configura un hallazgo de tipo
administrativo, para que sean tenidos en cuenta antes de
liquidar el Convenio
HA
HD
HF
X
X
X
X
X
X
X
Página 94 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843
HS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT. 800107701-8
Control fiscal un compromiso social
9.
10.
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental
Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013.
Dentro de las funciones de la administración municipal,
está garantizar la preservación por aspectos diferentes al
clima, tales como el control de pastoreo e invasión y rotura
de cercas de las plantaciones sembradas en los lotes de
propiedad del municipio, sin embargo al realizar la visita de
inspección por el ente de control se encontró pastoreo
indiscriminado en algunos predios, por este motivo se
configura hallazgo de tipo administrativo. Circunstancia que
se hace más gravosa en las plantaciones realizadas con
recursos del Municipio de Tunja en predios de otros
municipios, como es el caso del contrato en cuestión.
Considerando que en el Páramo de Rabanal se sembraron
especies exóticas como la Acacia y el Pino Ciprés, las cuales
de acuerdo a estudios realizados por expertos conducen a
concluir que no son recomendables para este tipo de
ecosistemas, en consideración a que la experiencia a
demostrado que secan los suelos y consecuentemente
disminuyen la materia orgánica, entre otros efectos
negativos. Por lo cual se configura hallazgo administrativo
para que la Alcaldía tome cartas en el asunto y se realicen
los ajustes a que haya lugar antes de liquidar el convenio,
pues la prioridad es proteger el ecosistema en cuestión.
EDITH NAYIVE VARGAS VACCA
Profesional especializado
X
X
VoBo. MIRYAN TOCARRUNCHO PEDRAZA
Auditora Fiscal (C)
Página 95 de 95
Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca
Web: www.contraloriatunja.gov.co
Reviso: Miryan Tocarruncho
E-MAIL: [email protected]
Carrera 10 N°15 –76.
Telefax: 7441843