Organismos Autónomos, Entidades Públicas y Consorcios

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- ORGANISMOS AUTÓNOMOS
- ENTIDADES PÚBLICAS
- CONSORCIOS
TOMO 2.2
INDICE
Página
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:......
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA:.................
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:.......................
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER:....................
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS:....
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD:....................
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL:
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT.
UNIVERSIT.:......................................
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA:.................
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA:.....
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA:..
1
13
28
60
75
89
100
113
123
159
174
ENTIDADES PÚBLICAS:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL:.......................
RADIOTELEVISIÓN CANARIA:..........................
186
197
CONSORCIOS:
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE:..................
209
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
400
400.11
410
410.01
520
520.00
830
830.08
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTICULO 52 Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
TOTAL
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PAGINA:1
IMPORTE
CONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
CONCEPTO 400
ARTICULO 40
837.448
------------------837.448
------------------- -------------------
837.448
CONCEPTO 410
ARTICULO 41
CAPITULO 4
2.492.158
------------------2.492.158
------------------- ------------------------------------- -------------------
2.492.158
3.329.606
CONCEPTO 520
ARTICULO 52
CAPITULO 5
30.000
------------------30.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
30.000
30.000
CONCEPTO 830
3.005
-------------------
CONCEPTO 831
ARTICULO 83
12.020
------------------12.020
------------------- -------------------
15.025
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
607.354
------------------607.354
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
607.354
622.379
3.981.985
870
87
8
102101
3.005
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
122B
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
1.306.005
2.362.120
90.036
208.799
15.025
3.981.985
T O T A L
1.306.005
2.362.120
90.036
208.799
15.025
3.981.985
PAGINA:2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
120
120.00
120.05
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
130.06
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.467
6
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
7
------------------7
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
131.546
30.119
-------------------
161.665
TOTAL CONCEPTO 121
193.340
13.338
2.262
-------------------
208.940
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
8
------------------8
------------------- ------------------348.806
183.210
37.877
8.881
PAGINA:3
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
62.094
62.101
370.613
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO
131
131.06
151
151.00
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
170
170.42
202
202.00
205
BPTIL103
-------------------
TOTAL CONCEPTO 131
TOTAL ARTICULO 13
3.556
------------------3.556
------------------- -------------------
582.330
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
4.261
------------------4.261
------------------- -------------------
4.261
TOTAL CONCEPTO 160
86.503
175.057
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
7
------------------7
------------------- -------------------
261.567
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
25.133
------------------25.133
------------------- ------------------------------------- -------------------
25.133
1.306.005
TOTAL CONCEPTO 202
120.080
-------------------
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
160
160.12
160.13
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130
Laboral eventual
Horas extras
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
578.774
261.560
personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
PAGINA:4
120.080
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO
205.00
212
212.00
213
213.01
214
214.00
215
215.00
216
216.00
D E S C R I P C I O N
Mobiliario y enseres
13.250
------------------13.250
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
16.000
-------------------
16.000
TOTAL CONCEPTO 213
4.730
-------------------
4.730
TOTAL CONCEPTO 214
2.603
-------------------
2.603
TOTAL CONCEPTO 215
11.000
-------------------
11.000
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
1.000
------------------1.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
26.000
14.000
5.199
1.821
800
6.964
-------------------
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Elementos de transportes
Elementos de transportes
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.05
220.09
221
221.00
Suministros tarifados
Energía eléctrica
12.000
PAGINA:5
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Productos farmacéuticos
Otros suministros no tarifados
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
54.784
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
133.330
35.333
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
221.01
221.03
Agua
Combustible
222
222.00
222.01
222.02
222.03
222.04
222.09
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
Telex y telefax
Informáticas
Otros
224
224.00
224.01
224.03
Primas de Seguros
Edificios y locales
Vehículos
Otros riesgos
225
225.00
225.03
Tributos y sanciones
Tributos locales
Multas y sanciones
226
226.01
226.02
226.03
226.06
226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Otros
227
227.00
227.01
227.03
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 221
1.040
1.821
-------------------
14.861
TOTAL CONCEPTO 222
20.417
2.200
6
6
6
6
-------------------
22.641
TOTAL CONCEPTO 224
2.200
1.298
6
-------------------
3.504
TOTAL CONCEPTO 225
240
6
-------------------
246
TOTAL CONCEPTO 226
3.005
2.199
6
239.293
600
-------------------
245.103
75.278
48.081
5.199
PAGINA:6
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
227.06
227.09
227.11
227.12
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
229
229.81
229.99
Gastos corrientes tipificados
Actividades formativas Empleados Públicos
Otros gastos corrientes tipificados
230
230.00
480.00
480.00
480.00
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 227
10.398
34.795
1.508
54.000
-------------------
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
739.995
837.448
------------------1.577.443
------------------- -------------------
2.147.841
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
45.616
------------------45.616
------------------- ------------------------------------- -------------------
45.616
2.362.120
TOTAL PROYECTO
60.000
-------------------
60.000
TOTAL PROYECTO
9.000
-------------------
9.000
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
21.036
------------------21.036
------------------- -------------------
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 08411102 SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
A familias e instituciones sin fines de lucro
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
229.259
FORMATIVAS
PROYECTO 08423202 PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
A familias e instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 23405002 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION
A familias e instituciones sin fines de lucro
PAGINA:7
90.036
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO
626.00
626.00
633.02
628.00
628.00
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 01608701 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN LASPALMAS DE GRAN CANARIA
Equipamiento para proceso de la información
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Equipamiento para proceso de la información
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06608200 REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
Instalaciones técnicas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 99608708 FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA
Otros activos materiales
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 99608710 EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION
Otros activos materiales
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL CONCEPTO 830
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL PROGRAMA 122B
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 08
PAGINA:8
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
26.294
-------------------
26.294
86.394
-------------------
86.394
30.000
-------------------
30.000
24.040
-------------------
24.040
42.071
------------------42.071
------------------- -------------------
10.005
------------------5.020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
208.799
10.005
5.020
-------------------------------------------------------------------------------------------
15.025
15.025
3.981.985
3.981.985
3.981.985
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL ENTE
BPTIL103
PAGINA:9
102101
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
3.981.985
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo C
Grupo D
Grupo D
Grupo E
Grupo E
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BPTIL007
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
62.087
62.087
0
0
1
1
0
1
0
0
3
96.403
38.028
75.112
TOTAL TIP. PTO
2
1
3
0
3
2
1
1
13
63.211
34.560
17.149
16.022
340.484
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
5
3
2
11
21
35
35
35
35
0
0
0
0
0
3
3
3
3
196.806
93.298
44.755
192.498
527.357
929.929
929.929
929.929
929.929
28
24
20
18
18
14
14
12
1
2
3
4
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
08411102
D E
08
01
122B
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
08423202
PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
23405002
BPTIL502
CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:11
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
IMPORTE
60.000
60.000
9.000
9.000
21.036
TOTAL LINEA DE ACTUACION
21.036
TOTAL PROGRAMA 122B
90.036
TOTAL SERVICIO 01
90.036
TOTAL SECCION 08
90.036
TOTAL ENTE 102101
90.036
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
122B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
01608701
EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN
LASPALMAS DE GRAN CANARIA
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
01608702
EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
06608200
REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y
CAC
ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN CANAR
SIN ESPECIFICAR GC
99608708
FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
99608710
EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA
DE LA ADMINISTRACION
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 122B
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 08
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102101
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
26.294
26.294
52.588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
26.294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.394
86.394
172.788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
86.394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000
30.000
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63302
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.040
24.040
48.080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800
24.040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.071
42.071
84.142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800
42.071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799
208.799
417.598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799
208.799
417.598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799
208.799
417.598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799
208.799
417.598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799
208.799
417.598
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:12
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
331
331.00
410
410.01
520
520.00
710
710.01
790
790.00
830
830.08
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
CAPITULO
ARTICULO
Tasas de
Tasas de
IMPORTE
SUBCONCEPTO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
33 Tasas de Organismos Autónomos
Organismos Autónomos Administrativos
Organismos Autónomos Administrativos
3.005
------------------3.005
------------------- ------------------------------------- -------------------
3.005
3.005
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
2.500.590
------------------2.500.590
------------------- ------------------------------------- -------------------
2.500.590
2.500.590
TOTAL CONCEPTO 520
TOTAL ARTICULO 52
TOTAL CAPITULO 5
30.000
------------------30.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
30.000
30.000
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
1.097.236
------------------1.097.236
------------------- -------------------
1.097.236
TOTAL CONCEPTO 790
TOTAL ARTICULO 79
TOTAL CAPITULO 7
102.000
------------------102.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
102.000
1.199.236
INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
depósitos
depósitos
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
ARTICULO 79 Del exterior
Del exterior
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
PAGINA:13
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 331
TOTAL ARTICULO 33
TOTAL CAPITULO 3
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 5
ARTICULO 52
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO
9.016
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 830
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
3.005
------------------3.005
------------------- -------------------
12.021
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
160.884
------------------160.884
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
160.884
172.905
3.905.736
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
PAGINA:14
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
870
87
8
102102
9.016
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
112A
551A
Dirección Política y Gobierno
Estadística y Documentación
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
62.088
1.536.254
836.375
277.000
1.181.998
12.021
62.088
3.843.648
1.598.342
836.375
277.000
1.181.998
12.021
3.905.736
PAGINA:15
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Dirección Política y Gobierno
(Importes en Euros)
CODIGO
100
100.00
100.01
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL103
PAGINA:16
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
100
10
1
112A
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
13.621
48.467
------------------62.088
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
62.088
62.088
62.088
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO
100
100.05
101
101.00
D E S C R I P C I O N
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Trienios/Antigüedad
120
120.00
120.05
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
130.06
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
131
Laboral eventual
PAGINA:17
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 100
4.643
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
336.924
30.610
-------------------
367.534
TOTAL CONCEPTO 121
488.028
37.890
2.609
-------------------
528.527
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 130
159.972
123.386
13.493
19.842
-------------------
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
4.643
316.693
4.649
896.067
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO
131.05
132
132.00
151
151.00
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Antigüedad
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
170
170.42
BPTIL103
412
-------------------
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
317.111
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
14.345
------------------14.345
------------------- -------------------
14.345
TOTAL CONCEPTO 160
9.471
182.313
79.930
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
6
------------------6
------------------- -------------------
271.720
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
32.362
------------------32.362
------------------- ------------------------------------- -------------------
32.362
1.536.254
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
160
160.10
160.12
160.13
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 131
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
412
271.714
personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
PAGINA:18
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
203
203.01
203.02
203.03
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
205
205.00
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
212
212.00
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
214
214.00
Elementos de transportes
Elementos de transportes
216
216.00
BPTIL103
TOTAL CONCEPTO 203
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
2.915
------------------2.915
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
17.940
-------------------
17.940
TOTAL CONCEPTO 213
12.050
6.739
601
-------------------
19.390
TOTAL CONCEPTO 214
583
-------------------
583
TOTAL CONCEPTO 215
3.005
-------------------
3.005
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
4.500
------------------4.500
------------------- -------------------
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
ARTICULO 22
Suministros y otros
PAGINA:19
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
198
198
186
-------------------
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
213
213.01
213.02
213.03
215
215.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
582
3.497
45.418
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.09
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Otros suministros no tarifados
221
221.00
221.01
221.03
221.09
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
Otros suministros
222
222.00
222.01
222.03
222.04
222.09
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telex y telefax
Informáticas
Otros
223
223.01
Transportes
Otros transportes
224
224.00
224.01
224.03
Primas de Seguros
Edificios y locales
Vehículos
Otros riesgos
225
225.00
Tributos y sanciones
Tributos locales
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PAGINA:20
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 220
9.000
2.104
12.772
294
3.005
-------------------
27.175
TOTAL CONCEPTO 221
20.000
1.400
583
1.202
-------------------
23.185
TOTAL CONCEPTO 222
18.917
10.217
915
846
583
-------------------
31.478
TOTAL CONCEPTO 223
583
-------------------
583
TOTAL CONCEPTO 224
2.416
294
332
-------------------
3.042
TOTAL CONCEPTO 225
294
-------------------
294
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
226
226.01
226.02
226.03
226.06
226.13
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Gastos de edición y distribución de publicaciones
227
227.00
227.01
227.03
227.04
227.06
227.09
227.11
227.12
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Custodia, depósitos y almacenaje
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
230
230.00
480.00
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 226
3.005
10.491
3.005
7.491
89.660
-------------------
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
32.000
36.000
3.500
121
413.706
6.010
1.239
35.475
------------------528.051
------------------- -------------------
727.460
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
60.000
------------------60.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
60.000
836.375
TOTAL PROYECTO
97.000
-------------------
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 10409802 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA
A familias e instituciones sin fines de lucro
PAGINA:21
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
113.652
97.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO
480.00
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 10409901 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
640.99
625.00
626.00
640.99
640.99
640.99
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 06610004 DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA MACARONESIA
Otros
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 92610401 MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliarios y enseres
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN
Equipamiento para proceso de la información
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Otros
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
Otros
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS
Otros
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL CONCEPTO 830
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:22
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
180.000
------------------180.000
------------------- ------------------120.000
-------------------
120.000
107.020
-------------------
107.020
60.000
-------------------
60.000
343.831
-------------------
343.831
100.000
-------------------
100.000
451.147
------------------451.147
------------------- -------------------
9.016
------------------3.005
9.016
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
277.000
1.181.998
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL103
PAGINA:23
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
831
83
8
551A
01
10
102102
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
3.005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
12.021
12.021
3.843.648
3.905.736
3.905.736
3.905.736
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Dirección Política y Gobierno
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
1
1
1
TOTAL TIP. PTO
TOTAL PROGRAMA
BPTIL007
PAGINA:24
PUESTOS VACANTES
0
0
0
COSTE TOTAL
62.087
62.087
62.087
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo D
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
28
26
24
24
22
20
18
14
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
3
5
6
1
2
1
3
5
26
0
0
0
0
0
0
0
1
1
142.150
221.525
231.044
38.028
59.400
23.204
63.697
86.401
865.449
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
5
1
2
8
34
35
35
35
1
1
0
2
3
3
3
3
211.415
31.045
40.898
283.357
1.148.806
1.210.894
1.210.894
1.210.894
LABORALES
--------Grupo 1
Grupo 2
Grupo 4
BPTIL007
PUESTOS VACANTES
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
10409802
D E
10
01
551A
SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
10409901
BPTIL502
TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:26
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
IMPORTE
97.000
97.000
180.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
180.000
TOTAL PROGRAMA 551A
277.000
TOTAL SERVICIO 01
277.000
TOTAL SECCION 10
277.000
TOTAL ENTE 102102
277.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
10
01
551A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA
Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
06610004
DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA
ECONÓMICA DE LA MACARONESIA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
92610401
MOBILIARIO Y ENSERES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
92610402
EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
94610401
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
94610402
INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
95610401
OPERACIONES ESTADISTICAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 551A
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 10
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102102
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
44.000
120.000
164.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.020
107.020
119.040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
107.020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.421
60.000
103.421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------360.410
343.831
704.241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
343.831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66.000
100.000
166.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------485.147
451.147
936.294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
451.147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998
1.181.998
2.192.996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998
1.181.998
2.192.996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998
1.181.998
2.192.996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998
1.181.998
2.192.996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998
1.181.998
2.192.996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:27
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
380
380.00
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
ARTICULO 38 Reintegros
De ejercicios cerrados
De ejercicios cerrados
401
401.15
410
410.01
520
520.00
701
701.15
830
830.08
BPTIL004
PAGINA:28
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
1.200.000
------------------1.200.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
1.200.000
1.200.000
CONCEPTO 401
ARTICULO 40
182.914.178
------------------182.914.178
------------------- -------------------
182.914.178
CONCEPTO 410
ARTICULO 41
CAPITULO 4
49.057.146
------------------49.057.146
------------------- ------------------------------------- -------------------
49.057.146
231.971.324
CONCEPTO 520
ARTICULO 52
CAPITULO 5
200.000
------------------200.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
200.000
200.000
CONCEPTO 701
ARTICULO 70
CAPITULO 7
11.044.240
------------------11.044.240
------------------- ------------------------------------- -------------------
11.044.240
11.044.240
TOTAL CONCEPTO 380
TOTAL ARTICULO 38
TOTAL CAPITULO 3
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma
Consejería de Empleo, Industria y Comercio
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTICULO 52 Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 70 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
De subvenciones estatales gestionadas
Consejería de Empleo, Industria y Comercio
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
IMPORTE
CONCEPTO
3.006
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 830
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
3.006
------------------3.006
------------------- -------------------
6.012
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
8.000.000
------------------8.000.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
8.000.000
8.006.012
252.421.576
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
PAGINA:29
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
870
87
8
102103
3.006
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
322E
322H
322I
322J
322L
322M
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
Refuerzo de la Capacidad Empresarial
Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad
Integración Laboral de las Personas con Especiales
Dificultades
Modernización del Servicio Canario de Empleo
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
21.188.547
1.871.017
CAP. 2
CAP. 3
6.526.868
1.481.235
70.000
715.718
70.000
8.543.739
560.902
31.603.303
9.424.723
PAGINA:30
40.000
CAP. 4
446.000
142.523.927
23.514.371
17.598.629
12.980.771
CAP. 6
CAP. 7
2.139.600
200.000
CAP. 8
6.012
1.884.151
10.060.089
40.000
197.063.698
12.399.689
CAP. 9
T O T A L
30.347.027
146.076.179
25.468.522
18.314.347
13.050.771
19.164.730
1.884.151
6.012
252.421.576
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
120
120.00
120.05
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
130.06
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.467
5.498
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
2.429.733
577.056
-------------------
3.006.789
TOTAL CONCEPTO 121
3.605.143
595.070
32.342
-------------------
4.232.555
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
6
------------------6
------------------- ------------------4.126.328
2.360.463
407.154
76.103
PAGINA:31
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
67.586
67.592
7.239.350
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
131
131.00
131.01
131.02
131.05
131.06
Laboral eventual
Salario base
Otras remuneraciones
Sustituciones Personal Laboral
Antigüedad
Horas extras
132
132.00
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
141
141.01
151
151.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
BPTIL103
-------------------
6.970.048
TOTAL CONCEPTO 131
688.573
369.654
40.800
43.633
40.582
-------------------
1.183.242
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
8.153.296
TOTAL CONCEPTO 141
TOTAL ARTICULO 14
85.680
------------------85.680
------------------- -------------------
85.680
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
52.106
------------------52.106
------------------- -------------------
52.106
TOTAL CONCEPTO 160
1.630.659
3.578.243
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
6
------------------6
------------------- -------------------
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
160
160.12
160.13
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130
ARTICULO 14 Otro Personal
Otro personal
Personal vario
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
5.208.902
personal estatutario
PAGINA:32
5.208.908
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
CODIGO
170
170.42
202
202.00
205
205.00
212
212.00
213
213.01
214
214.00
215
215.00
220
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
381.615
------------------381.615
------------------- ------------------------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 202
741.297
-------------------
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
9.336
------------------9.336
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
279.977
-------------------
279.977
TOTAL CONCEPTO 213
109.541
-------------------
109.541
TOTAL CONCEPTO 214
10.200
-------------------
10.200
TOTAL CONCEPTO 215
TOTAL ARTICULO 21
20.400
------------------20.400
------------------- -------------------
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Elementos de transportes
Elementos de transportes
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
PAGINA:33
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
381.615
21.188.547
741.297
750.633
420.118
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
220.00
220.01
220.02
220.03
220.09
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Otros suministros no tarifados
221
221.00
221.01
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
222
222.00
222.01
222.03
222.09
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telex y telefax
Otros
223
223.01
Transportes
Otros transportes
224
224.01
225
225.00
226
226.01
226.02
226.04
226.06
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 220
632.291
13.672
157.048
4.080
40.800
-------------------
847.891
TOTAL CONCEPTO 221
225.000
26.790
9.036
-------------------
260.826
TOTAL CONCEPTO 222
484.401
177.843
138.446
4.641
-------------------
805.331
TOTAL CONCEPTO 223
56.978
-------------------
56.978
TOTAL CONCEPTO 224
2.213
-------------------
2.213
TOTAL CONCEPTO 225
5.806
-------------------
5.806
Primas de Seguros
Vehículos
Tributos y sanciones
Tributos locales
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Remuneraciones a agentes mediadores
Reuniones, cursos y conferencias
3.006
299.732
125.000
50.000
PAGINA:34
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
CODIGO
226.13
227
227.00
227.01
227.03
227.06
227.09
227.11
227.12
230
230.00
342
342.00
448.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Gastos de edición y distribución de publicaciones
100.000
-------------------
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
633.857
932.518
13.307
170.000
311.000
27.020
404.204
------------------2.491.906
------------------- -------------------
5.048.689
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
307.428
------------------307.428
------------------- ------------------------------------- -------------------
307.428
6.526.868
TOTAL CONCEPTO 342
TOTAL ARTICULO 34
TOTAL CAPITULO 3
40.000
------------------40.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
40.000
40.000
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
GASTOS FINANCIEROS
Depósitos,Fianzas y otros
demora
demora
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 23405802 APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A Fundaciones Públicas de la C.A.C.
TOTAL PROYECTO
PAGINA:35
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 226
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
CAPITULO 3
ARTICULO 34
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
360.000
-------------------
577.738
360.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
CODIGO
470.00
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 23460702 RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
602.00
626.00
640.99
622.01
625.00
625.00
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 00623900 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA
Construcción
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO
Equipamiento para proceso de la información
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS
Otros
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
Construcción
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 04623900 ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE
Mobiliarios y enseres
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 97623903 ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliarios y enseres
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL CONCEPTO 830
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:36
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
86.000
------------------86.000
------------------- ------------------30.000
-------------------
30.000
270.000
-------------------
270.000
366.000
-------------------
366.000
1.273.600
-------------------
1.273.600
50.000
-------------------
50.000
150.000
------------------150.000
------------------- -------------------
3.006
------------------3.006
3.006
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
446.000
2.139.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL103
PAGINA:37
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
831
83
8
322E
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
------------------3.006
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
6.012
6.012
30.347.027
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322H
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
(Importes en Euros)
CODIGO
131
131.00
131.01
131.05
141
141.07
160
160.13
160.22
229
229.36
229.43
229.67
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 13 Laborales
Laboral eventual
Salario base
Otras remuneraciones
Antigüedad
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 131
TOTAL ARTICULO 13
734.733
543.204
25.525
------------------1.303.462
------------------- -------------------
1.303.462
TOTAL CONCEPTO 141
TOTAL ARTICULO 14
122.277
------------------122.277
------------------- -------------------
122.277
TOTAL CONCEPTO 160
TOTAL ARTICULO 16
TOTAL CAPITULO 1
406.027
39.251
------------------445.278
------------------- ------------------------------------- -------------------
445.278
1.871.017
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
TOTAL CAPITULO 2
70.000
711.235
700.000
------------------1.481.235
------------------- ------------------------------------- -------------------
1.481.235
1.481.235
ARTICULO 14 Otro Personal
Otro personal
Retribuciones Programas Operativos 2007-2013
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales laborales
Cuotas Sociales Programas Operativos 2007-2013
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 22 Suministros y otros
Gastos corrientes tipificados
Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013
Plan FIP
Instituto Canario de cualificaciones profesionales
PAGINA:38
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322H
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
(Importes en Euros)
CODIGO
470.00
470.00
470.00
470.00
470.00
470.00
470.00
480.00
480.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 15400101 FOMENTO DE LA COOPERACION TRANSNACIONAL
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
886.336
-------------------
886.336
TOTAL PROYECTO
3.500.000
-------------------
3.500.000
TOTAL PROYECTO
3.500.000
-------------------
3.500.000
TOTAL PROYECTO
3.000.000
-------------------
3.000.000
TOTAL PROYECTO
524.924
-------------------
524.924
TOTAL PROYECTO
7.000.000
-------------------
7.000.000
TOTAL PROYECTO
500.000
-------------------
500.000
TOTAL PROYECTO
3.540.426
-------------------
3.540.426
TOTAL PROYECTO
1.930.000
-------------------
1.930.000
PROYECTO 15400201 PIEC FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION
A Empresas Privadas
PROYECTO 15400301 PIEC FOMENTO Y DESARROLLO SECTORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION
A Empresas Privadas
PROYECTO 15400601 PIEC FORMACION PARA LA CUALIFICACION E INSERCION
A Empresas Privadas
PROYECTO 15400801 PIEC FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
A Empresas Privadas
PROYECTO 15400901 PIEC FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS
A Empresas Privadas
PROYECTO 15401001 FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS
A Empresas Privadas
PROYECTO 234B1802 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES
A familias e instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 234B1902 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS
A familias e instituciones sin fines de lucro
PAGINA:39
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322H
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
(Importes en Euros)
CODIGO
470.00
480.00
470.00
480.00
450.00
480.00
470.00
470.00
622.01
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 234B4402 PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
9.097.004
-------------------
9.097.004
TOTAL PROYECTO
100.000
-------------------
100.000
TOTAL PROYECTO
48.749.139
-------------------
48.749.139
TOTAL PROYECTO
2.118.477
-------------------
2.118.477
TOTAL PROYECTO
21.401.903
-------------------
21.401.903
5.816.325
-------------------
5.816.325
5.083.892
-------------------
5.083.892
PROYECTO 234B9102 CUALIFICACIONES PROFESIONALES.
A familias e instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 23414302 PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
A Empresas Privadas
PROYECTO 23445301 PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO
A familias e instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 23453601 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
A Ayuntamientos y sus OO. AA.
PROYECTO 23453701 CONVENIOS CON ORGANISMOS
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23454001 INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.ASISTENCIA
AUTOEMPLEO
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23454601 ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 06623900 INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
Construcción
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
PAGINA:40
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
25.775.501
------------------25.775.501
------------------- -------------------
142.523.927
200.000
------------------200.000
------------------- -------------------
200.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322H
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL PROGRAMA 322H
BPTIL103
PAGINA:41
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
146.076.179
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322I
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Refuerzo de la Capacidad Empresarial
(Importes en Euros)
CODIGO
229
229.36
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 22 Suministros y otros
Gastos corrientes tipificados
Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
TOTAL CAPITULO 2
480.00
480.00
450.00
450.00
470.00
470.00
470.00
BPTIL103
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 234B2102 ACCIONES PARA PROMOVER ESPÍRITU EMPRESARIAL Y ADAPTABILIDAD
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B2202 ACCIONES PARA FOMENTAR EL APOYO AL TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y CREACIÓN DE EMPRESAS
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B4702 PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
A Ayuntamientos y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23400301 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
A Ayuntamientos y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23400401 BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU MODALIDAD
PAGO UNICO
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23400601 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23425402 PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PAGINA:42
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
70.000
------------------70.000
------------------- ------------------------------------- ------------------3.600.000
-------------------
3.600.000
1.000.000
-------------------
1.000.000
600.000
-------------------
600.000
5.685.556
-------------------
5.685.556
576.493
-------------------
576.493
441.601
-------------------
441.601
4.159.563
-------------------
4.159.563
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
70.000
70.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322I
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Refuerzo de la Capacidad Empresarial
(Importes en Euros)
CODIGO
470.00
470.00
470.00
770.00
770.00
770.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 23425502 INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23445401 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23445501 IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROYECTO 02723104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS
AUTÓNOMOS
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 03723100 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08715001 SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL PROGRAMA 322I
PAGINA:43
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
3.957.277
-------------------
3.957.277
1.584.170
-------------------
1.584.170
1.909.711
------------------1.909.711
------------------- -------------------
1.152.254
-------------------
1.152.254
231.897
-------------------
231.897
500.000
------------------500.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
23.514.371
1.884.151
25.468.522
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322J
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad
(Importes en Euros)
CODIGO
227
227.09
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 22 Suministros y otros
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
TOTAL CAPITULO 2
470.00
480.00
470.00
470.00
BPTIL103
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 15400701 PIEC FORMACIÓN PARA LA RECUALIFICACIÓN DE OCUPADOS
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B2302 ACCIONES PARA MEJORAR LA ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23445601 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23445701 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
TOTAL PROGRAMA 322J
PAGINA:44
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
715.718
------------------715.718
------------------- ------------------------------------- ------------------2.000.000
-------------------
2.000.000
2.000.000
-------------------
2.000.000
12.238.766
-------------------
12.238.766
1.359.863
------------------1.359.863
------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
715.718
715.718
17.598.629
18.314.347
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322L
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades
(Importes en Euros)
CODIGO
229
229.36
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 22 Suministros y otros
Gastos corrientes tipificados
Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
TOTAL CAPITULO 2
470.00
480.00
480.00
470.00
BPTIL103
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 15400501 PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE
TRABAJO
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B2402 ACCIONES PARA PROPONER OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B2602 ACCIONES INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS MIGRANTES E INTEGRACIÓN PERSONAS RIESGO
EXCLUSIÓN
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23453801 FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS
A Empresas Privadas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
TOTAL PROGRAMA 322L
PAGINA:45
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
70.000
------------------70.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
146.610
-------------------
146.610
2.700.000
-------------------
2.700.000
7.782.480
-------------------
7.782.480
2.351.681
------------------2.351.681
------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
70.000
70.000
12.980.771
13.050.771
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322M
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Modernización del Servicio Canario de Empleo
(Importes en Euros)
CODIGO
131
131.00
131.01
131.05
141
141.02
141.05
160
160.13
160.15
160.18
229
229.74
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 13 Laborales
Laboral eventual
Salario base
Otras remuneraciones
Antigüedad
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 131
TOTAL ARTICULO 13
1.333.732
676.848
36.641
------------------2.047.221
------------------- -------------------
2.047.221
TOTAL CONCEPTO 141
TOTAL ARTICULO 14
3.134.781
1.307.375
------------------4.442.156
------------------- -------------------
4.442.156
TOTAL CONCEPTO 160
TOTAL ARTICULO 16
TOTAL CAPITULO 1
637.709
1.006.265
410.388
------------------2.054.362
------------------- ------------------------------------- -------------------
2.054.362
8.543.739
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
TOTAL CAPITULO 2
560.902
------------------560.902
------------------- ------------------------------------- -------------------
560.902
560.902
ARTICULO 14 Otro Personal
Otro personal
Retribuciones personal vario Servicio Público de Empleo
Retribucion. Personal vario PIEC Moderniz. Servicio Público de Empleo
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales laborales
Cuotas sociales personal vario servicio público de empleo
Cuotas Sociales Personal vario PIEC Moderniz. Servicio Público de Empleo
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 22 Suministros y otros
Gastos corrientes tipificados
Gastos corrientes PIEC
PAGINA:46
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322M
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Modernización del Servicio Canario de Empleo
(Importes en Euros)
CODIGO
640.99
625.00
625.00
625.00
640.99
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 03623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO
Otros
TOTAL PROYECTO
1.660.089
-------------------
1.660.089
TOTAL PROYECTO
1.500.000
-------------------
1.500.000
TOTAL PROYECTO
1.500.000
-------------------
1.500.000
5.000.000
-------------------
5.000.000
PROYECTO 07623100 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES
Mobiliarios y enseres
PROYECTO 07623101 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES
Mobiliarios y enseres
PROYECTO 07623201 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES
Mobiliarios y enseres
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 07623408 ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN DE ORGANIZACIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO
Otros
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL PROGRAMA 322M
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 15
TOTAL ENTE
102103
PAGINA:47
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
400.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
400.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
10.060.089
19.164.730
252.421.576
252.421.576
252.421.576
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo C
Grupo C
Grupo C
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo E
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
62.087
62.087
TOTAL TIP. PTO
4
9
4
1
2
38
21
14
53
9
36
1
25
3
3
223
0
3
2
0
0
1
1
0
6
7
9
0
8
6
1
44
199.818
433.813
177.220
38.507
77.105
1.416.662
728.403
401.228
1.329.671
195.770
774.439
18.650
453.826
52.083
45.152
6.342.346
73
49
3
1
2.873.171
1.523.642
29
28
26
24
25
24
22
22
20
18
18
16
15
14
12
LABORALES
--------Grupo 1
Grupo 2
BPTIL007
PUESTOS VACANTES
PAGINA:48
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL007
19
78
18
237
461
461
461
461
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:49
PUESTOS VACANTES
0
10
1
15
59
59
59
59
COSTE TOTAL
431.424
1.364.988
285.381
6.478.606
12.883.039
12.883.039
12.883.039
12.883.039
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
23405802
23460702
D E
15
01
322E
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
44800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C.
PAGINA:50
360.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
360.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
86.000
47000 A Empresas Privadas
86.000
TOTAL PROGRAMA 322E
BPTIL502
IMPORTE
446.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
15400101
15400201
15400301
15400601
15400801
15400901
15401001
234B1802
D E
15
01
322H
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
FOMENTO DE LA COOPERACION TRANSNACIONAL
PIEC FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION
PIEC FOMENTO Y DESARROLLO SECTORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION
PIEC FORMACION PARA LA CUALIFICACION E INSERCION
PIEC FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
PIEC FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS
FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS
ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
47000 A Empresas Privadas
886.336
TOTAL LINEA DE ACTUACION
886.336
TOTAL LINEA DE ACTUACION
3.500.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
3.500.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
3.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
524.924
TOTAL LINEA DE ACTUACION
7.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
500.000
47000 A Empresas Privadas
3.500.000
47000 A Empresas Privadas
3.500.000
47000 A Empresas Privadas
3.000.000
47000 A Empresas Privadas
524.924
47000 A Empresas Privadas
7.000.000
47000 A Empresas Privadas
500.000
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234B1902
234B4402
234B9102
23414302
23445301
ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS
PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
CUALIFICACIONES PROFESIONALES.
PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
PAGINA:51
3.540.426
3.540.426
1.930.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
1.930.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
9.097.004
47000 A Empresas Privadas
9.097.004
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
100.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
100.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
48.749.139
47000 A Empresas Privadas
48.749.139
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
BPTIL502
IMPORTE
2.118.477
2.118.477
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
23453601
D E
15
01
322H
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA.
21.401.903
TOTAL LINEA DE ACTUACION
23453701
23454001
CONVENIOS CON ORGANISMOS
INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
23454601
ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:52
5.816.325
5.816.325
TOTAL LINEA DE ACTUACION
5.083.892
TOTAL LINEA DE ACTUACION
25.775.501
5.083.892
47000 A Empresas Privadas
25.775.501
TOTAL PROGRAMA 322H
BPTIL502
21.401.903
TOTAL LINEA DE ACTUACION
47000 A Empresas Privadas
EMPLEO.ASISTENCIA AUTOEMPLEO
IMPORTE
142.523.927
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
234B2102
D E
15
01
322I
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Refuerzo de la Capacidad Empresarial
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
ACCIONES PARA PROMOVER ESPÍRITU EMPRESARIAL Y ADAPTABILIDAD
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234B2202
234B4702
23400301
23400401
ACCIONES PARA FOMENTAR EL APOYO AL TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y CREACIÓN DE EMPRESAS
PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU
CAC
CAC
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
23400601
23425402
23425502
DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL
PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO
INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO
CAC
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
23445401
23445501
FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL
IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
TOTAL LINEA DE ACTUACION
600.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
5.685.556
TOTAL LINEA DE ACTUACION
576.493
TOTAL LINEA DE ACTUACION
441.601
TOTAL LINEA DE ACTUACION
4.159.563
TOTAL LINEA DE ACTUACION
3.957.277
TOTAL LINEA DE ACTUACION
1.584.170
TOTAL LINEA DE ACTUACION
1.909.711
600.000
5.685.556
47000 A Empresas Privadas
576.493
47000 A Empresas Privadas
441.601
47000 A Empresas Privadas
4.159.563
47000 A Empresas Privadas
3.957.277
47000 A Empresas Privadas
1.584.170
47000 A Empresas Privadas
1.909.711
TOTAL PROGRAMA 322I
BPTIL502
PAGINA:53
1.000.000
1.000.000
45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA.
AUTONOMO
3.600.000
3.600.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA.
MODALIDAD PAGO UNICO
IMPORTE
23.514.371
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
15400701
D E
15
01
322J
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
PIEC FORMACIÓN PARA LA RECUALIFICACIÓN DE OCUPADOS
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
47000 A Empresas Privadas
2.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234B2302
23445601
23445701
ACCIONES PARA MEJORAR LA ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS
ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS
ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS
CAC
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
PAGINA:54
2.000.000
2.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
2.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
12.238.766
TOTAL LINEA DE ACTUACION
1.359.863
47000 A Empresas Privadas
12.238.766
47000 A Empresas Privadas
1.359.863
TOTAL PROGRAMA 322J
BPTIL502
IMPORTE
17.598.629
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
15400501
D E
15
01
322L
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
D E S G L O S E
F.F
PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
ACCIONES PARA PROPONER OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
47000 A Empresas Privadas
TRABAJO
234B2402
2008
146.610
TOTAL LINEA DE ACTUACION
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234B2602
ACCIONES INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS MIGRANTES E INTEGRACIÓN PERSONAS
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
RIESGO EXCLUSIÓN
23453801
FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:55
146.610
2.700.000
2.700.000
7.782.480
TOTAL LINEA DE ACTUACION
7.782.480
TOTAL LINEA DE ACTUACION
2.351.681
47000 A Empresas Privadas
2.351.681
TOTAL PROGRAMA 322L
BPTIL502
IMPORTE
12.980.771
TOTAL SERVICIO 01
197.063.698
TOTAL SECCION 15
197.063.698
TOTAL ENTE 102103
197.063.698
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322E
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
00623900
ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
00623903
SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO AUTONOMICO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
01623902
MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
03623901
INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04623900
ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
97623903
ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 322E
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
30.000
30.000
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270.000
270.000
540.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
270.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------366.000
366.000
732.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
366.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.273.600
1.273.600
2.547.200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
1.273.600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.000
50.000
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
50.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000
150.000
300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
150.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.139.600
2.139.600
4.279.200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:56
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322H
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
06623900
D E N O M I N A C I O N
INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES
PROFESIONALES
TOTAL PROGRAMA 322H
BPTIL503
FF
CAC
MUNICIPIO
ISLA
DIVERS.MUNICIPI VAR
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
250.000
200.000
450.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------250.000
200.000
450.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:57
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322M
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Modernización del Servicio Canario de Empleo
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
03623903
INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
07623100
PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.
INVERSIONES
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
07623101
PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.
INVERSIONES
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
07623201
PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.
INVERSIONES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
07623408
ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN DE ORGANIZACIONES A
LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 322M
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 15
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102103
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.660.089
1.660.089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
1.660.089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------951.134
1.500.000
2.451.134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
1.500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------951.134
1.500.000
2.451.134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
1.500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------951.133
5.000.000
5.951.133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
5.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400.000
400.000
800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
400.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.253.401
10.060.089
13.313.490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001
12.399.689
18.042.690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001
12.399.689
18.042.690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001
12.399.689
18.042.690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001
12.399.689
18.042.690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:58
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
322I
2008
D E N O M I N A C I O N
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Refuerzo de la Capacidad Empresarial
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
02723104
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE
EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS AUTÓNOMOS
CAC
03723100
DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL
CAC
08715001
SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA FOMENTAR LA CREACIÓN
DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL
CAC
TOTAL PROGRAMA 322I
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 15
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL ENTE 102103
BPTIL503
MUNICIPIO
ISLA
2007
DIVERS.MUNICIPI VAR
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.152.254
1.152.254
2.304.508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77000
1.152.254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
257.663
231.897
489.560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77000
231.897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
500.000
500.000
500.000
500.000
1.000.000
3.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77000
500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917
1.884.151
500.000
500.000
500.000
1.000.000
5.794.068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917
1.884.151
500.000
500.000
500.000
1.000.000
5.794.068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917
1.884.151
500.000
500.000
500.000
1.000.000
5.794.068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917
1.884.151
500.000
500.000
500.000
1.000.000
5.794.068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917
1.884.151
500.000
500.000
500.000
1.000.000
5.794.068
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:59
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
401
401.23
410
410.01
520
520.00
830
830.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTICULO 52 Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PAGINA:60
IMPORTE
CONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
CONCEPTO 401
ARTICULO 40
30.000
------------------30.000
------------------- -------------------
30.000
CONCEPTO 410
ARTICULO 41
CAPITULO 4
10.421.123
------------------10.421.123
------------------- ------------------------------------- -------------------
10.421.123
10.451.123
CONCEPTO 520
ARTICULO 52
CAPITULO 5
50.000
------------------50.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
50.000
50.000
CONCEPTO 830
ARTICULO 83
12.000
------------------12.000
------------------- -------------------
12.000
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
1.000.000
------------------1.000.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
1.000.000
1.012.000
11.513.123
870
87
8
102104
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
323B
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
1.040.282
1.469.243
7.967.554
1.024.044
12.000
11.513.123
1.040.282
1.469.243
7.967.554
1.024.044
12.000
11.513.123
PAGINA:61
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
120
120.00
120.05
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
130.06
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.467
6.355
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
7
------------------7
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
163.493
29.326
-------------------
192.819
TOTAL CONCEPTO 121
266.008
17.780
1.684
-------------------
285.472
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
7
------------------7
------------------- ------------------175.636
97.114
14.026
6.221
PAGINA:62
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
68.443
68.450
478.298
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
131
131.05
131.06
Laboral eventual
Antigüedad
Horas extras
132
132.00
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
151
151.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
160
160.10
160.12
160.13
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
170
170.42
BPTIL103
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130
-------------------
292.997
TOTAL CONCEPTO 131
1.245
1.000
-------------------
2.245
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
7
------------------7
------------------- -------------------
295.249
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
3.969
------------------3.969
------------------- -------------------
3.969
TOTAL CONCEPTO 160
8
88.398
85.783
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
7
------------------7
------------------- -------------------
174.196
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
20.120
------------------20.120
------------------- ------------------------------------- -------------------
20.120
1.040.282
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
174.189
personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
PAGINA:63
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
205
205.00
212
212.00
214
214.00
215
215.00
216
216.00
D E S C R I P C I O N
CAPITULO 2
ARTICULO 20
Mobiliario y
Mobiliario y
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos y Cánones
enseres
enseres
5.000
------------------5.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
22.011
-------------------
22.011
TOTAL CONCEPTO 214
1.118
-------------------
1.118
TOTAL CONCEPTO 215
2.000
-------------------
2.000
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
1.000
------------------1.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
18.000
4.000
500
602
-------------------
Elementos de transportes
Elementos de transportes
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
220
220.00
220.01
220.02
220.09
221
221.00
221.01
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
1.200
301
1.500
PAGINA:64
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Otros suministros no tarifados
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
23.102
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
5.000
26.129
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
221.09
D E S C R I P C I O N
Otros suministros
222
222.00
222.01
222.02
222.04
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
Informáticas
223
223.01
Transportes
Otros transportes
224
224.01
225
225.00
301
-------------------
3.302
TOTAL CONCEPTO 222
9.231
7.814
100
100
-------------------
17.245
TOTAL CONCEPTO 223
602
-------------------
602
TOTAL CONCEPTO 224
481
-------------------
481
TOTAL CONCEPTO 225
902
-------------------
902
TOTAL CONCEPTO 226
3.006
72.071
47.095
74.072
3.006
60.102
-------------------
259.352
Tributos y sanciones
Tributos locales
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Otros
Gastos de edición y distribución de publicaciones
227
227.00
227.03
227.06
227.09
227.11
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
12.022
15.026
110.102
439.321
880
PAGINA:65
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 221
Primas de Seguros
Vehículos
226
226.01
226.02
226.03
226.06
226.09
226.13
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
227.12
229
229.28
229.30
229.31
229.37
230
230.00
460.00
460.00
460.00
460.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 227
25.083
-------------------
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
60.000
30.000
60.000
333.333
------------------483.333
------------------- -------------------
1.390.753
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
47.361
------------------47.361
------------------- ------------------------------------- -------------------
47.361
1.469.243
Gastos corrientes tipificados
Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres
Perspectiva de género en la Administración Publica de la CAC
Promoción de la empleabilidad de las mujeres
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 234A4502 RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234A4602 CABILDO DE GRAN CANARIA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234A4702 CABILDO DE LANZAROTE. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234A4802 CABILDO DE FUERTEVENTURA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PAGINA:66
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
602.434
5.699.789
-------------------
5.699.789
82.425
-------------------
82.425
19.559
-------------------
19.559
16.049
-------------------
16.049
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
460.00
460.00
460.00
460.00
480.00
480.00
480.00
480.00
450.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 234A5002 CABILDO DE LA PALMA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234A5102 CABILDO DE LA GOMERA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234A5202 CABILDO DE EL HIERRO. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B0102 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B0202 ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER A FAVOR DE INSTITUCIONES SIN ANIMO
DE LUCRO
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B0302 COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234B3002 INTEGRACIÓN SOCIAL MUJERES INMIGRANTES (MTAS)
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234C7102 INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MERCADO DE TRABAJO
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234C7202 INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL AMBITO LOCAL
A Ayuntamientos y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PAGINA:67
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
17.563
-------------------
17.563
7.708
-------------------
7.708
6.888
-------------------
6.888
300.000
-------------------
300.000
510.800
-------------------
510.800
150.800
-------------------
150.800
210.000
-------------------
210.000
148.287
-------------------
148.287
418.304
-------------------
418.304
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
480.00
460.00
480.00
446.00
632.00
628.00
640.22
640.21
640.99
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 234C8602 PLENA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 234C9002 INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA. FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23446801 AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 23483002 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES
A Universidades
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 00623A00 REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M
Edificios y otras construcciones
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 02623A00 FONDO DOCUMENTAL
Otros activos materiales
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08623A00 PACTO SOCIAL IGUALDAD DE GÉNERO
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08623A01 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES
Promoción, ferias y exposiciones
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08623A02 OBSERVATORIO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Otros
TOTAL PROYECTO
PAGINA:68
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
200.000
-------------------
200.000
90.214
-------------------
90.214
30.000
-------------------
30.000
59.168
------------------59.168
------------------- ------------------6.011
-------------------
6.011
6.011
-------------------
6.011
30.000
-------------------
30.000
120.000
-------------------
120.000
50.000
-------------------
50.000
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
7.967.554
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO
640.99
625.00
626.00
830
830.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 08623A03 ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Otros
TOTAL PROYECTO
800.000
-------------------
800.000
TOTAL PROYECTO
6.011
-------------------
6.011
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
6.011
------------------6.011
------------------- -------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
12.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROYECTO 97623A02 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliarios y enseres
PROYECTO 97623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACION
Equipamiento para proceso de la información
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:69
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
830
83
8
323B
01
23
102104
12.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
1.024.044
12.000
12.000
11.513.123
11.513.123
11.513.123
11.513.123
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo C
Grupo C
Grupo D
Grupo E
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BPTIL007
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
62.087
62.087
TOTAL TIP. PTO
3
2
1
1
1
1
4
1
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144.604
88.610
33.342
28.466
27.465
21.482
87.843
17.149
448.963
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
4
1
3
2
10
25
25
25
25
0
0
1
0
1
1
1
1
1
157.445
31.099
52.500
31.706
272.749
783.799
783.799
783.799
783.799
28
26
22
22
20
18
18
14
1
2
4
5
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:70
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
234A4502
D E
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
D E N O M I N A C I O N
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
GENERO
234A4602
CABILDO DE GRAN CANARIA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE
TOTAL LINEA DE ACTUACION
CAC
SIN ESPECIFICAR
GC
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
VIOLENCIA
234A4702
CABILDO DE LANZAROTE. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
TOTAL LINEA DE ACTUACION
CAC
SIN ESPECIFICAR
LZT
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234A4802
CABILDO DE FUERTEVENTURA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE
CAC
SIN ESPECIFICAR
FTV
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
VIOLENCIA
234A5002
CABILDO DE LA PALMA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
TOTAL LINEA DE ACTUACION
CAC
SIN ESPECIFICAR
PMA
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234A5102
CABILDO DE LA GOMERA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
CAC
SIN ESPECIFICAR
GO
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234A5202
CABILDO DE EL HIERRO. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
CAC
SIN ESPECIFICAR
HI
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234B0102
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234B0202
ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER A FAVOR DE INSTITUCIONES
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
SIN ANIMO DE LUCRO
234B0302
COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
TOTAL LINEA DE ACTUACION
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234B3002
INTEGRACIÓN SOCIAL MUJERES INMIGRANTES (MTAS)
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234C7102
234C7202
BPTIL502
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MERCADO DE TRABAJO
INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL AMBITO LOCAL
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:71
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
IMPORTE
5.699.789
5.699.789
82.425
82.425
19.559
19.559
16.049
16.049
17.563
17.563
7.708
7.708
6.888
6.888
300.000
300.000
510.800
510.800
150.800
150.800
210.000
210.000
148.287
TOTAL LINEA DE ACTUACION
148.287
TOTAL LINEA DE ACTUACION
418.304
45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA.
418.304
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
234C8602
D E
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
PLENA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234C9002
INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA. FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES
CAC
SIN ESPECIFICAR
TFE
46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
23446801
AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN
TOTAL LINEA DE ACTUACION
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
EMPLEO
23483002
BPTIL502
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:72
IMPORTE
200.000
200.000
90.214
90.214
30.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
30.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
59.168
44600 A Universidades
59.168
TOTAL PROGRAMA 323B
7.967.554
TOTAL SERVICIO 01
7.967.554
TOTAL SECCION 23
7.967.554
TOTAL ENTE 102104
7.967.554
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
00623A00
REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
02623A00
FONDO DOCUMENTAL
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08623A00
PACTO SOCIAL IGUALDAD DE GÉNERO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08623A01
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08623A02
OBSERVATORIO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08623A03
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
97623A02
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
97623A03
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO
INFORMACION
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 323B
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 23
TOTAL CAPITULO 6
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
6.011
6.011
12.022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63200
6.011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.011
6.011
12.022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800
6.011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120.000
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.000
50.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
50.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------800.000
800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.011
6.011
12.022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
6.011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.011
6.011
12.022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
6.011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044
1.024.044
1.048.088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044
1.024.044
1.048.088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044
1.024.044
1.048.088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044
1.024.044
1.048.088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:73
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
323B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
TOTAL ENTE 102104
BPTIL503
FF
MUNICIPIO
ISLA
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
24.044
1.024.044
1.048.088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:74
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
359
359.09
369
369.00
400
400.11
410
410.01
520
520.00
550
550.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
ARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios
Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios
Otros servicios
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 359
TOTAL ARTICULO 35
600.000
------------------600.000
------------------- -------------------
600.000
TOTAL CONCEPTO 369
TOTAL ARTICULO 36
TOTAL CAPITULO 3
100.000
------------------100.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
100.000
700.000
CONCEPTO 400
ARTICULO 40
58.587
------------------58.587
------------------- -------------------
58.587
CONCEPTO 410
ARTICULO 41
CAPITULO 4
6.053.490
------------------6.053.490
------------------- ------------------------------------- -------------------
6.053.490
6.112.077
CONCEPTO 520
ARTICULO 52
80.000
------------------80.000
------------------- -------------------
80.000
CONCEPTO 550
ARTICULO 55
CAPITULO 5
12.000
------------------12.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
12.000
92.000
ARTICULO 36 Venta de bienes
Venta de otros bienes
Venta de otros bienes
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTICULO 52 Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
Intereses de depósitos
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
De concesiones administrativas
De concesiones administrativas
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PAGINA:75
IMPORTE
CONCEPTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
700
700.12
710
710.01
830
830.08
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 70 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros
Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
TOTAL
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
TOTAL
TOTAL
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PAGINA:76
IMPORTE
CONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
CONCEPTO 700
ARTICULO 70
694.000
------------------694.000
------------------- -------------------
694.000
CONCEPTO 710
ARTICULO 71
CAPITULO 7
3.374.000
------------------3.374.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
3.374.000
4.068.000
CONCEPTO 830
2.990
-------------------
CONCEPTO 831
ARTICULO 83
10
------------------10
------------------- -------------------
3.000
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
531.520
------------------531.520
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
531.520
534.520
11.506.597
870
87
8
102105
2.990
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
542B
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
6.723.489
712.108
4.068.000
3.000
11.506.597
6.723.489
712.108
4.068.000
3.000
11.506.597
PAGINA:77
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
120
120.00
120.05
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
130.06
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.467
7
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
804.384
235.668
-------------------
1.040.052
TOTAL CONCEPTO 121
1.285.622
93.888
2.832
-------------------
1.382.342
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
6
------------------6
------------------- ------------------1.603.691
675.941
310.345
61.803
PAGINA:78
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
62.095
62.101
2.422.400
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
131
131.05
131.06
Laboral eventual
Antigüedad
Horas extras
132
132.00
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
141
141.00
151
151.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
ARTICULO 17
BPTIL103
-------------------
2.651.780
TOTAL CONCEPTO 131
16.176
6.000
-------------------
22.176
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
2.673.962
TOTAL CONCEPTO 141
TOTAL ARTICULO 14
50.321
------------------50.321
------------------- -------------------
50.321
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
15.883
------------------15.883
------------------- -------------------
15.883
TOTAL CONCEPTO 160
9.902
484.775
878.012
9.364
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
2.000
------------------2.000
------------------- -------------------
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
160
160.10
160.12
160.13
160.14
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130
ARTICULO 14 Otro Personal
Otro personal
Personal eventual cofinanciado
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
Cuotas sociales otro personal
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
1.382.053
personal estatutario
Gastos diversos de personal
PAGINA:79
1.384.053
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO
170
170.42
204
204.00
205
205.00
212
212.00
D E S C R I P C I O N
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
CAPITULO 2
ARTICULO 20
Elementos de
Elementos de
Elementos de transportes
Elementos de transportes
BPTIL103
TOTAL CONCEPTO 204
15.300
-------------------
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
3.000
------------------3.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
21.000
-------------------
21.000
TOTAL CONCEPTO 213
56.000
13.200
-------------------
69.200
TOTAL CONCEPTO 214
7.000
-------------------
7.000
TOTAL CONCEPTO 215
5.000
-------------------
5.000
TOTAL CONCEPTO 216
1.200
-------------------
1.200
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
214
214.00
216
216.00
114.769
------------------114.769
------------------- ------------------------------------- -------------------
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
PAGINA:80
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos y Cánones
transporte
transporte
213
213.01
213.02
215
215.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
114.769
6.723.489
15.300
18.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.09
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Otros suministros no tarifados
221
221.00
221.01
221.02
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Gas
Combustible
222
222.00
222.01
222.02
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
225
225.00
225.02
225.03
Tributos
Tributos
Tributos
Multas y
226
226.01
226.02
226.06
226.17
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Reuniones, cursos y conferencias
Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL ARTICULO 21
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
10.000
3.000
4.000
3.000
4.500
-------------------
24.500
TOTAL CONCEPTO 221
80.000
20.500
1.200
23.000
-------------------
124.700
TOTAL CONCEPTO 222
42.924
5.700
10
-------------------
48.634
TOTAL CONCEPTO 225
7.600
2.400
600
-------------------
10.600
TOTAL CONCEPTO 226
3.000
3.300
6.600
10
-------------------
12.910
y sanciones
locales
estatales
sanciones
PAGINA:81
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
103.400
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO
227
227.00
227.01
227.03
227.06
227.09
227.11
227.12
230
230.00
640.20
640.20
640.20
623.01
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
118.000
73.000
1.200
30.000
79.000
8.294
34.570
------------------344.064
------------------- -------------------
565.408
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
25.000
------------------25.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
25.000
712.108
TOTAL PROYECTO
390.000
-------------------
390.000
TOTAL PROYECTO
482.000
-------------------
482.000
TOTAL PROYECTO
72.000
-------------------
72.000
TOTAL PROYECTO
80.000
-------------------
80.000
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA
Gastos de personal laboral por proyectos de inversión
PROYECTO 03613202 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC
Gastos de personal laboral por proyectos de inversión
PROYECTO 04613201 INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS
Gastos de personal laboral por proyectos de inversión
PROYECTO 04613202 EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION
Maquinaria
PAGINA:82
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO
640.20
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 06613201 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS
Gastos de personal laboral por proyectos de inversión
TOTAL PROYECTO
640.01
640.01
602.00
623.01
625.00
640.01
622.01
640.01
640.20
622.01
BPTIL103
PROYECTO 08613201 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Gastos de investigación y desarrollo
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08613202 DIVULGACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA - FEADER 2007/2013 - M 1.1.1
Gastos de investigación y desarrollo
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08613203 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: LABORATORIO - FEADER 2007/2013 - M 1.2.5.2
Construcción
Maquinaria
Mobiliarios y enseres
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
Gastos de investigación y desarrollo
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO.
Construcción
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.
Gastos de investigación y desarrollo
Gastos de personal laboral por proyectos de inversión
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.
Construcción
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
PAGINA:83
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
210.000
-------------------
210.000
60.000
-------------------
60.000
100.000
-------------------
100.000
100.000
100.000
300.000
-------------------
500.000
100.000
-------------------
100.000
1.600.000
-------------------
1.600.000
30.000
274.000
-------------------
304.000
170.000
------------------170.000
------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
4.068.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL CONCEPTO 830
2.990
-------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:84
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
831
83
8
542B
01
13
102105
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
2.990
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.000
3.000
11.506.597
11.506.597
11.506.597
11.506.597
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------PRESIDENTE
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BPTIL007
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
62.087
62.087
TOTAL TIP. PTO
1
8
21
7
6
1
1
2
2
1
1
5
56
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49.955
385.611
919.854
290.224
238.328
40.887
34.556
50.074
42.465
18.164
18.086
86.401
2.174.604
1
3
26
34
54
0
0
3
2
4
39.361
93.298
588.068
594.995
856.144
29
28
26
25
24
26
22
20
18
16
15
14
1
2
3
4
5
PAGINA:85
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL007
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
118
175
175
175
175
PAGINA:86
PUESTOS VACANTES
9
10
10
10
10
COSTE TOTAL
2.171.865
4.408.557
4.408.557
4.408.557
4.408.557
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
03613201
CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
03613202
CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04613201
INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04613202
EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06613201
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08613201
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08613202
DIVULGACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA FEADER 2007/2013 - M 1.1.1
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08613203
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: LABORATORIO - FEADER
2007/2013 - M 1.2.5.2
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
97613202
PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
233.000
390.000
623.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020
390.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330.000
482.000
812.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020
482.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81.000
72.000
153.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020
72.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.000
80.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301
80.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500.000
210.000
710.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020
210.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60.000
60.000
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.000
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500.000
500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120.000
100.000
220.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:87
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
01
542B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
97613203
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO.
CAC
97613204
PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.
CAC
97613901
INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.
CAC
TOTAL PROGRAMA 542B
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 13
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102105
BPTIL503
MUNICIPIO
ISLA
2007
SIN ESPECIFICAR TFE
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.782.000
1.600.000
3.382.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
1.600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
188.000
304.000
492.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020
274.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
124.000
170.000
294.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
170.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000
4.068.000
60.000
7.486.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000
4.068.000
60.000
7.486.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000
4.068.000
60.000
7.486.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000
4.068.000
60.000
7.486.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000
4.068.000
60.000
7.486.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:88
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
340
340.00
410
410.01
710
710.01
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
CAPITULO
ARTICULO
Derechos
Derechos
IMPORTE
SUBCONCEPTO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
34 Precios públicos
de matrícula para cursos, seminarios y otros
de matrícula para cursos, seminarios y otros
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 340
TOTAL ARTICULO 34
TOTAL CAPITULO 3
500
------------------500
------------------- ------------------------------------- -------------------
500
500
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
3.396.667
------------------3.396.667
------------------- ------------------------------------- -------------------
3.396.667
3.396.667
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
541.661
------------------541.661
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
541.661
541.661
3.938.828
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
PAGINA:89
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
710
71
7
102106
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
222A
Seguridad y Emergencia
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
710.755
2.611.412
72.000
541.661
3.000
3.938.828
710.755
2.611.412
72.000
541.661
3.000
3.938.828
PAGINA:90
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
120
120.00
120.05
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.467
3.490
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
7
------------------7
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
148.085
28.560
-------------------
176.645
TOTAL CONCEPTO 121
223.125
15.519
1.786
-------------------
240.430
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
8
------------------8
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 130
37.768
23.972
1.648
-------------------
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
PAGINA:91
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
65.578
63.388
65.585
417.083
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO
132
132.00
141
141.01
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
160
160.10
160.12
160.13
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
170
170.42
202
202.00
205
BPTIL103
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
8
------------------8
------------------- -------------------
63.396
TOTAL CONCEPTO 141
TOTAL ARTICULO 14
51.001
------------------51.001
------------------- -------------------
51.001
TOTAL CONCEPTO 160
15.912
67.523
18.906
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
7
------------------7
------------------- -------------------
102.348
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
11.342
------------------11.342
------------------- ------------------------------------- -------------------
11.342
710.755
TOTAL CONCEPTO 202
50.000
-------------------
ARTICULO 14 Otro Personal
Otro personal
Personal vario
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
102.341
personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
PAGINA:92
50.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO
205.00
212
212.00
214
214.00
215
215.00
216
216.00
D E S C R I P C I O N
Mobiliario y enseres
12.000
------------------12.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
34.000
-------------------
34.000
TOTAL CONCEPTO 214
1.500
-------------------
1.500
TOTAL CONCEPTO 215
25.000
-------------------
25.000
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
5.000
------------------5.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
32.000
5.000
2.500
-------------------
39.500
TOTAL CONCEPTO 221
15.000
1.500
2.000
-------------------
18.500
Elementos de transportes
Elementos de transportes
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
220
220.00
220.01
220.02
221
221.00
221.01
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
222
222.00
222.01
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
18.695
5.000
PAGINA:93
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
62.000
65.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO
222.02
223
223.01
D E S C R I P C I O N
Telegráficas
Primas de Seguros
Edificios y locales
Vehículos
225
225.00
Tributos y sanciones
Tributos locales
226
226.01
226.02
226.03
226.06
226.13
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Gastos de edición y distribución de publicaciones
227
227.00
227.01
227.03
227.06
227.10
227.11
227.12
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Estudios y proyectos de investigación
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
229
229.61
229.99
Gastos corrientes tipificados
Gastos de formación del personal de Seguridad y Emergencias
Otros gastos corrientes tipificados
1.000
-------------------
24.695
TOTAL CONCEPTO 223
1.030
-------------------
1.030
TOTAL CONCEPTO 224
5.000
800
-------------------
5.800
TOTAL CONCEPTO 225
800
-------------------
800
TOTAL CONCEPTO 226
3.000
25.000
1.000
6.000
40.000
-------------------
75.000
TOTAL CONCEPTO 227
36.500
18.000
15.000
300.100
12.000
487
44.000
-------------------
426.087
1.275.000
584.500
PAGINA:94
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 222
Transportes
Otros transportes
224
224.00
224.01
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO
230
230.00
446.00
625.00
626.00
640.01
612.00
612.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
------------------1.859.500
------------------- -------------------
2.450.912
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
33.000
------------------33.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
33.000
2.611.412
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
72.000
------------------72.000
------------------- -------------------
72.000
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 08424202 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS
A Universidades
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 00606200 MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliarios y enseres
74.160
-------------------
74.160
TOTAL PROYECTO
18.540
-------------------
18.540
TOTAL PROYECTO
18.540
-------------------
18.540
TOTAL PROYECTO
387.161
-------------------
387.161
TOTAL PROYECTO
30.900
-------------------
30.900
TOTAL PROYECTO
CANARIA DE SEGURIDAD
PROYECTO 00606203 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Gastos de investigación y desarrollo
PROYECTO 03606400 SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Edificios y otras construcciones
PROYECTO 03606401 SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Edificios y otras construcciones
PAGINA:95
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
PROYECTO 00606202 DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA
Equipamiento para proceso de la información
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO
640.03
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 04606201 APLICACIONES INFORMATICAS
Aplicaciones informáticas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
12.360
------------------12.360
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 830
1.500
-------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:96
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
831
83
8
222A
01
08
102106
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
541.661
1.500
1.500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.000
3.000
3.938.828
3.938.828
3.938.828
3.938.828
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo D
Grupo D
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
62.087
62.087
TOTAL TIP. PTO
2
2
1
1
4
3
13
0
0
0
0
0
1
1
95.176
87.383
37.056
32.128
84.929
51.840
388.513
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1
1
2
16
16
16
16
0
0
0
1
1
1
1
39.361
22.378
61.739
512.339
512.339
512.339
512.339
28
26
24
22
18
14
LABORALES
--------Grupo 1
Grupo 3
BPTIL007
PUESTOS VACANTES
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:97
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
08424202
BPTIL502
D E
08
01
222A
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:98
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
44600 A Universidades
IMPORTE
72.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
72.000
TOTAL PROGRAMA 222A
72.000
TOTAL SERVICIO 01
72.000
TOTAL SECCION 08
72.000
TOTAL ENTE 102106
72.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
08
01
222A
2008
D E N O M I N A C I O N
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
00606200
MOBILIARIO Y ENSERES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
00606202
DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA
CANARIA DE SEGURIDAD
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
00606203
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA
DE SEGURIDAD
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
03606400
SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
03606401
SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04606201
APLICACIONES INFORMATICAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 222A
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 08
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102106
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
74.160
74.160
148.320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
74.160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.540
18.540
37.080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
18.540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.540
18.540
37.080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001
18.540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------387.161
387.161
774.322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200
387.161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.900
30.900
61.800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200
30.900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.360
12.360
24.720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003
12.360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661
541.661
1.083.322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661
541.661
1.083.322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661
541.661
1.083.322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661
541.661
1.083.322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661
541.661
1.083.322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:99
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
390
390.00
391
391.00
410
410.01
450
450.00
520
520.00
710
710.01
D E S C R I P C I O N
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
ARTICULO 39 Otros Ingresos
Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora
Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo
TOTAL CONCEPTO 391
TOTAL ARTICULO 39
TOTAL CAPITULO 3
1.000.572
------------------1.000.572
------------------- ------------------------------------- -------------------
1.064.349
1.064.349
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
5.929.073
------------------5.929.073
------------------- -------------------
5.929.073
TOTAL CONCEPTO 450
TOTAL ARTICULO 45
TOTAL CAPITULO 4
43.351
------------------43.351
------------------- ------------------------------------- -------------------
43.351
5.972.424
TOTAL CONCEPTO 520
TOTAL ARTICULO 52
TOTAL CAPITULO 5
44.922
------------------44.922
------------------- ------------------------------------- -------------------
44.922
44.922
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
TOTAL CAPITULO 7
500.000
------------------500.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
500.000
500.000
ARTICULO 45 De Ayuntamientos
De Ayuntamientos
De Ayuntamientos
INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
depósitos
depósitos
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
ACTIVOS FINANCIEROS
PAGINA:100
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
63.777
-------------------
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 5
ARTICULO 52
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 390
Multas y sanciones
Multas
CAPITULO 8
BPTIL004
IMPORTE
SUBCONCEPTO
63.777
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
830
830.08
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 830
6.010
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
3.005
------------------3.005
------------------- -------------------
9.015
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.000.000
------------------1.000.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
1.000.000
1.009.015
8.590.710
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
PAGINA:101
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
870
87
8
102108
6.010
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
432B
444A
Disciplina Urbanística y Medioambiental
Dirección Administrativa y Servicios Generales
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
5.827.562
5.827.562
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
1.021.541
1.039.693
312.899
380.000
9.015
7.162.002
1.428.708
2.061.234
692.899
9.015
8.590.710
PAGINA:102
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
432B
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
120
120.00
120.05
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
130.06
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.467
5.497
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
7
------------------7
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
858.638
115.626
-------------------
974.264
TOTAL CONCEPTO 121
1.311.500
93.843
9.216
-------------------
1.414.559
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
6
------------------6
------------------- ------------------1.156.817
582.578
39.111
72.412
PAGINA:103
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
67.585
67.592
2.388.829
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
432B
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
131
131.01
131.05
131.06
Laboral eventual
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
132
132.00
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
151
151.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
160
160.10
160.12
160.13
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
166
166.12
170
170.42
BPTIL103
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130
-------------------
1.850.918
TOTAL CONCEPTO 131
661
56.390
4.000
-------------------
61.051
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
1.911.975
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
59.176
------------------59.176
------------------- -------------------
59.176
TOTAL CONCEPTO 160
9.242
564.226
723.828
-------------------
1.297.296
TOTAL CONCEPTO 162
7
-------------------
7
TOTAL CONCEPTO 166
TOTAL ARTICULO 16
1.203
------------------1.203
------------------- -------------------
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
personal estatutario
Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual
Asistencia Cursos
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
101.484
PAGINA:104
1.298.506
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
432B
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO
226
226.03
227
227.09
640.22
640.99
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
------------------101.484
------------------- ------------------------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 226
17.026
-------------------
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
TOTAL CAPITULO 2
1.004.515
------------------1.004.515
------------------- ------------------------------------- -------------------
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 22 Suministros y otros
Gastos diversos
Jurídicos y contenciosos
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06612004 SISTEMA DE GESTION DE EXPE. DE PLANIF.TERRIT. OFICINAS TECNICAS REG.Y MUNICI.FASE
III(GABITEC-III)
Otros
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL PROGRAMA 432B
PAGINA:105
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
282.500
-------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
101.484
5.827.562
17.026
1.021.541
1.021.541
282.500
30.399
------------------30.399
------------------- ------------------------------------- -------------------
312.899
7.162.002
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
444A
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Dirección Administrativa y Servicios Generales
(Importes en Euros)
CODIGO
202
202.00
212
212.00
214
214.00
215
215.00
216
216.00
D E S C R I P C I O N
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
164.655
------------------164.655
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
48.081
-------------------
48.081
TOTAL CONCEPTO 214
16.075
-------------------
16.075
TOTAL CONCEPTO 215
18.075
-------------------
18.075
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
24.000
------------------24.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
35.000
3.085
32.541
12.021
-------------------
Elementos de transportes
Elementos de transportes
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
220
220.00
220.01
220.02
220.03
221
221.00
221.01
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
12.021
1.479
12.031
PAGINA:106
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 202
TOTAL ARTICULO 20
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
82.647
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
164.655
106.231
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
444A
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Dirección Administrativa y Servicios Generales
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
222
222.00
222.01
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
224
224.01
Primas de Seguros
Vehículos
225
225.00
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Remuneraciones a agentes mediadores
Reuniones, cursos y conferencias
Otros
Gastos de edición y distribución de publicaciones
227
227.00
227.01
227.03
227.06
227.09
227.11
227.12
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
ARTICULO 23
Indemnizaciones por razón del Servicio
PAGINA:107
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 221
-------------------
25.531
TOTAL CONCEPTO 222
30.369
48.081
-------------------
78.450
TOTAL CONCEPTO 224
7.814
-------------------
7.814
TOTAL CONCEPTO 225
1.203
-------------------
1.203
TOTAL CONCEPTO 226
3.005
65.152
10.026
56.400
56.176
11.030
18.031
-------------------
219.820
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
99.947
60.000
6.010
15.025
1.030
3.287
25.195
------------------210.494
------------------- -------------------
Tributos y sanciones
Tributos locales
226
226.01
226.02
226.03
226.04
226.06
226.09
226.13
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
625.959
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
444A
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Dirección Administrativa y Servicios Generales
(Importes en Euros)
CODIGO
230
230.00
625.00
626.00
622.01
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
142.848
------------------142.848
------------------- ------------------------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
60.000
-------------------
60.000
TOTAL PROYECTO
120.000
-------------------
120.000
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
200.000
------------------200.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 830
6.010
-------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliarios y enseres
PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Equipamiento para proceso de la información
PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN
Construcción
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:108
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
831
83
8
444A
01
12
102108
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
142.848
1.039.693
380.000
6.010
3.005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.015
9.015
1.428.708
8.590.710
8.590.710
8.590.710
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
432B
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo C
Grupo C
Grupo D
Grupo D
Grupo D
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BPTIL007
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
62.087
62.087
0
2
1
1
0
1
1
1
0
4
11
289.208
175.257
419.101
342.248
85.399
598.465
TOTAL TIP. PTO
6
4
10
9
3
24
0
12
1
5
74
254.788
18.086
82.759
2.265.311
TOTAL TIP. PTO
TOTAL PROGRAMA
14
10
10
30
8
72
147
1
0
0
3
0
4
15
551.057
310.992
223.719
524.995
126.836
1.737.599
4.064.998
28
26
24
24
22
20
18
18
15
14
1
2
3
4
5
PAGINA:109
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
432B
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
TOTAL SERVICIO
TOTAL SECCION
TOTAL ENTE
BPTIL007
147
147
147
PAGINA:110
PUESTOS VACANTES
15
15
15
COSTE TOTAL
4.064.998
4.064.998
4.064.998
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
432B
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
04612101
CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN
INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES
06612004
SISTEMA DE GESTION DE EXPE. DE PLANIF.TERRIT.
CAC
OFICINAS TECNICAS REG.Y MUNICI.FASE III(GABITEC-II
TOTAL PROGRAMA 432B
BPTIL503
CAC
MUNICIPIO
ISLA
2007
DIVERS.MUNICIPI VAR
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
282.500
282.500
565.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
282.500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
30.399
30.399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
30.399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------282.500
312.899
595.399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:111
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
12
01
444A
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Dirección Administrativa y Servicios Generales
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
00612P13
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
CAC
00612P15
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
CAC
03612107
ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN
CAC
TOTAL PROGRAMA 444A
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 12
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102108
BPTIL503
MUNICIPIO
ISLA
2007
DIVERS.MUNICIPI VAR
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
60.000
60.000
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
120.000
120.000
240.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
200.000
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------180.000
380.000
560.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500
692.899
1.155.399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500
692.899
1.155.399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500
692.899
1.155.399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500
692.899
1.155.399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:112
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSI
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
410
410.01
710
710.01
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
600.000
------------------600.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
600.000
600.000
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
TOTAL CAPITULO 7
34.000
------------------34.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
34.000
34.000
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
59.786
------------------59.786
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
59.786
59.786
693.786
ACTIVOS FINANCIEROS
Remanente de tesorería
tesorería
tesorería
PAGINA:113
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 8
ARTICULO 87
Remanente de
Remanente de
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
870
87
8
102109
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
112A
422G
Dirección Política y Gobierno
Apoyo a los Estudios Universitarios
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
67.586
156.404
1.000
434.784
34.000
12
68.586
625.200
223.990
435.784
34.000
12
693.786
PAGINA:114
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección Política y Gobierno
(Importes en Euros)
CODIGO
100
100.00
100.01
100.05
226
226.01
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 100
TOTAL ARTICULO 10
TOTAL CAPITULO 1
13.621
48.467
5.498
------------------67.586
------------------- ------------------------------------- -------------------
67.586
67.586
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.000
------------------1.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
1.000
1.000
68.586
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 22 Suministros y otros
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
PAGINA:115
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
226
22
2
112A
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
422G
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
120
120.00
120.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
151
151.00
160
160.12
170
170.42
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 120
39.433
9.046
-------------------
TOTAL CONCEPTO 121
TOTAL ARTICULO 12
67.212
4.407
217
------------------71.836
------------------- -------------------
120.315
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
1.507
------------------1.507
------------------- -------------------
1.507
TOTAL CONCEPTO 160
TOTAL ARTICULO 16
29.434
------------------29.434
------------------- -------------------
29.434
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
5.148
------------------5.148
------------------- ------------------------------------- -------------------
5.148
156.404
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
PAGINA:116
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
48.479
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
422G
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO
202
202.00
205
205.00
212
212.00
D E S C R I P C I O N
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
215
215.00
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
220
220.00
220.01
220.02
220.05
220.09
BPTIL103
14.721
-------------------
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
2.000
------------------2.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
2.000
-------------------
2.000
TOTAL CONCEPTO 213
1.000
6.000
-------------------
7.000
TOTAL CONCEPTO 215
500
-------------------
500
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
900
------------------900
------------------- -------------------
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Productos farmacéuticos
Otros suministros no tarifados
8.334
3.500
2.500
200
1.000
PAGINA:117
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 202
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
213
213.01
213.02
216
216.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
14.721
16.721
10.400
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
422G
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
221
221.00
221.01
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
222
222.00
222.01
222.02
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
223
223.01
Transportes
Otros transportes
226
226.02
226.06
226.09
226.13
Gastos diversos
Publicidad y propaganda
Reuniones, cursos y conferencias
Otros
Gastos de edición y distribución de publicaciones
227
227.00
227.03
227.06
227.11
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Actividades preventivas de riesgos laborales
230
230.00
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 220
-------------------
15.534
TOTAL CONCEPTO 221
600
300
-------------------
900
TOTAL CONCEPTO 222
2.225
400
176
-------------------
2.801
TOTAL CONCEPTO 223
2.000
-------------------
2.000
TOTAL CONCEPTO 226
30.000
7.500
500
4.000
-------------------
42.000
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
3.500
5.000
295.733
195
------------------304.428
------------------- -------------------
367.663
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
40.000
------------------40.000
------------------- -------------------
40.000
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
PAGINA:118
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
422G
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO
625.00
626.00
622.01
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CAPITULO 2
------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
7.000
-------------------
7.000
TOTAL PROYECTO
20.000
-------------------
20.000
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
7.000
------------------7.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 830
6
-------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 03618200 MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliarios y enseres
PROYECTO 03618201 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
Equipamiento para proceso de la información
PROYECTO 03618202 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Construcción
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:119
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
831
83
8
422G
01
18
102109
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
434.784
34.000
6
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
12
625.200
693.786
693.786
693.786
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección Política y Gobierno
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
1
1
1
TOTAL TIP. PTO
TOTAL PROGRAMA
BPTIL007
PAGINA:120
PUESTOS VACANTES
0
0
0
COSTE TOTAL
62.087
62.087
62.087
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
422G
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
28
24
20
14
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL007
1
1
1
0
3
3
4
4
4
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:121
PUESTOS VACANTES
0
0
0
1
1
1
1
1
1
COSTE TOTAL
48.201
38.028
25.037
111.266
111.266
173.354
173.354
173.354
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
18
01
422G
2008
D E N O M I N A C I O N
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
03618200
MOBILIARIO Y ENSERES
CAC
03618201
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
CAC
03618202
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CAC
TOTAL PROGRAMA 422G
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 18
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102109
BPTIL503
MUNICIPIO
ISLA
2007
DIVERS.MUNICIPI VAR
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
10.000
7.000
17.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
7.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
20.000
20.000
40.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
20.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
4.000
7.000
11.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
7.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000
34.000
68.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000
34.000
68.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000
34.000
68.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000
34.000
68.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000
34.000
68.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:122
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
331
331.00
360
360.00
380
380.00
391
391.00
410
410.01
520
520.00
540
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
CAPITULO
ARTICULO
Tasas de
Tasas de
IMPORTE
SUBCONCEPTO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
33 Tasas de Organismos Autónomos
Organismos Autónomos Administrativos
Organismos Autónomos Administrativos
250.000
------------------250.000
------------------- -------------------
250.000
TOTAL CONCEPTO 360
TOTAL ARTICULO 36
144
------------------144
------------------- -------------------
144
TOTAL CONCEPTO 380
TOTAL ARTICULO 38
2.500.000
------------------2.500.000
------------------- -------------------
2.500.000
TOTAL CONCEPTO 391
TOTAL ARTICULO 39
TOTAL CAPITULO 3
80.000
------------------80.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
80.000
2.830.144
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
25.263.122
------------------25.263.122
------------------- ------------------------------------- -------------------
25.263.122
25.263.122
TOTAL CONCEPTO 520
TOTAL ARTICULO 52
500.000
------------------500.000
------------------- -------------------
500.000
ARTICULO 38 Reintegros
De ejercicios cerrados
De ejercicios cerrados
ARTICULO 39 Otros Ingresos
Multas y sanciones
Multas
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
depósitos
depósitos
ARTICULO 54 Rentas de bienes inmuebles
Rentas de bienes inmuebles
PAGINA:123
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 331
TOTAL ARTICULO 33
ARTICULO 36 Venta de bienes
Venta de libros y publicaciones
Venta de libros y publicaciones
CAPITULO 5
ARTICULO 52
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
540.11
540.13
540.14
619
619.00
619.01
710
710.01
830
830.08
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Alquileres Viviendas de Promoción Pública anteriores a 13.05.88
Alquileres otras viviendas Parque Público
Alquileres subvencionados
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 540
TOTAL ARTICULO 54
TOTAL CAPITULO 5
60.000
2.500.000
6
------------------2.560.006
------------------- ------------------------------------- -------------------
2.560.006
3.060.006
TOTAL CONCEPTO 619
TOTAL ARTICULO 61
TOTAL CAPITULO 6
5.500.000
6
------------------5.500.006
------------------- ------------------------------------- -------------------
5.500.006
5.500.006
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
TOTAL CAPITULO 7
76.235.117
------------------76.235.117
------------------- ------------------------------------- -------------------
76.235.117
76.235.117
TOTAL CONCEPTO 830
500
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
500
------------------500
------------------- -------------------
1.000
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
2.068.244
------------------2.068.244
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
2.068.244
2.069.244
114.957.639
CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
ARTICULO 61 De las demás inversiones reales
De las demás inversiones reales
De las demás inversiones reales
Ingresos enajenación Viviendas de Protección Oficial subvencionadas
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
PAGINA:124
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
870
87
8
102110
500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
112A
431A
431B
431C
431D
Dirección Política y Gobierno
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
Gestión de Viviendas de Promoción Pública
Fomento de Viviendas Protegidas
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
71.371
7.450.204
CAP. 2
CAP. 3
3.548.450
6
3.006
CAP. 4
1.194.244
CAP. 6
3.548.456
PAGINA:125
3.006
17.020.229
CAP. 8
2.980.000
43.940.950
3.130.188
1.016.696
60.006
35.735.533
1.000
46.920.950
39.942.423
1.000
10.525.985
5.300.000
7.521.575
CAP. 7
CAP. 9
T O T A L
71.371
18.307.092
44.957.652
10.585.991
41.035.533
114.957.639
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección Política y Gobierno
(Importes en Euros)
CODIGO
100
100.00
100.01
160
160.10
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 100
TOTAL ARTICULO 10
13.621
48.467
------------------62.088
------------------- -------------------
62.088
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
9.283
------------------9.283
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
9.283
71.371
71.371
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
PAGINA:126
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
160
16
1
112A
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
120
120.00
120.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
130
130.00
130.01
130.05
130.06
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
131
131.05
131.06
Laboral eventual
Antigüedad
Horas extras
132
132.00
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
151
151.00
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 120
740.337
174.329
-------------------
TOTAL CONCEPTO 121
TOTAL ARTICULO 12
1.232.879
80.112
6.950
------------------1.319.941
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 130
1.940.916
1.126.090
230.746
102.287
-------------------
3.400.039
TOTAL CONCEPTO 131
3.418
7.000
-------------------
10.418
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 151
26.537
-------------------
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
PAGINA:127
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
914.666
26.537
2.234.607
3.410.463
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
160
160.12
160.13
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
170
170.42
202
202.00
203
203.01
205
205.00
207
207.00
BPTIL103
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL ARTICULO 15
------------------- -------------------
26.537
TOTAL CONCEPTO 160
487.438
1.157.398
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
6
------------------6
------------------- -------------------
1.644.842
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
133.755
------------------133.755
------------------- ------------------------------------- -------------------
133.755
7.450.204
TOTAL CONCEPTO 202
146.000
-------------------
146.000
TOTAL CONCEPTO 203
1.150
-------------------
1.150
TOTAL CONCEPTO 205
42.150
-------------------
42.150
TOTAL CONCEPTO 207
TOTAL ARTICULO 20
300
------------------300
------------------- -------------------
1.644.836
personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Cánones
Cánones
PAGINA:128
189.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
212
212.00
212.09
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Otros
213
213.01
213.02
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
214
214.00
Elementos de transportes
Elementos de transportes
215
215.00
216
216.00
219
219.00
TOTAL CONCEPTO 212
32.000
TOTAL CONCEPTO 213
350
1.000
-------------------
1.350
TOTAL CONCEPTO 214
8.000
-------------------
8.000
TOTAL CONCEPTO 215
20.000
-------------------
20.000
TOTAL CONCEPTO 216
15.000
-------------------
15.000
TOTAL CONCEPTO 219
TOTAL ARTICULO 21
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
30.000
10.200
20.000
4.300
10.150
-------------------
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
Otro inmovilizado material
Otro inmovilizado material
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.09
221
Suministros tarifados
PAGINA:129
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
12.000
20.000
-------------------
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Otros suministros no tarifados
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
74.650
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
76.356
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
221.00
221.01
221.03
221.09
Energía eléctrica
Agua
Combustible
Otros suministros
222
222.00
222.01
222.02
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
223
223.01
Transportes
Otros transportes
224
224.01
224.03
Primas de Seguros
Vehículos
Otros riesgos
225
225.00
225.03
Tributos y sanciones
Tributos locales
Multas y sanciones
226
226.01
226.02
226.03
226.04
226.06
226.09
226.17
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Remuneraciones a agentes mediadores
Reuniones, cursos y conferencias
Otros
Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas
227
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PAGINA:130
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 221
28.000
2.000
8.150
100
-------------------
38.250
TOTAL CONCEPTO 222
40.363
40.000
1.500
-------------------
81.863
TOTAL CONCEPTO 223
3.000
-------------------
3.000
TOTAL CONCEPTO 224
1.000
1.000
-------------------
2.000
TOTAL CONCEPTO 225
2.300
6
-------------------
2.306
TOTAL CONCEPTO 226
3.005
6.130
6
800.000
18.030
35.000
6
-------------------
862.177
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
227.00
227.01
227.03
227.06
227.09
227.11
227.12
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
229
229.53
Gastos corrientes tipificados
Oficinas Gestoras de Vivienda
230
230.00
341
341.00
342
342.01
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
1.473.150
------------------1.473.150
------------------- -------------------
3.162.494
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
120.000
------------------120.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
120.000
3.548.450
TOTAL CONCEPTO 341
3.000
-------------------
TOTAL CONCEPTO 342
TOTAL ARTICULO 34
TOTAL CAPITULO 3
6
------------------6
------------------- ------------------------------------- -------------------
GASTOS FINANCIEROS
Depósitos,Fianzas y otros
Fianzas
Fianzas
Intereses de demora
Intereses derivados de la ejecución de sentencias condenatorias
PAGINA:131
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
52.958
400.000
20.000
46.000
6
1.200
104.934
-------------------
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 3
ARTICULO 34
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
625.098
3.000
3.006
3.006
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO
480.00
480.00
480.00
480.00
450.00
640.21
625.00
602.01
626.00
640.03
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 11411202 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
30.051
-------------------
30.051
TOTAL PROYECTO
84.142
-------------------
84.142
30.051
-------------------
30.051
150.000
-------------------
150.000
PROYECTO 11413502 OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA
A familias e instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 11416702 SUBVENCION ASOCIACIONES AVS
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 11419202 AYUDAS DECRETO 326/2007, DE 7 DE AGOSTO (PARA ALQUILER DE VIVIENDAS)
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 11419602 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA
A Ayuntamientos y sus OO. AA.
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 04611501 CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA.
Promoción, ferias y exposiciones
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 04611502 MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliarios y enseres
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 05611501 TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Adquisición
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS
Equipamiento para proceso de la información
Aplicaciones informáticas
TOTAL PROYECTO
PAGINA:132
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
900.000
------------------900.000
------------------- ------------------350.000
-------------------
350.000
90.000
-------------------
90.000
180.000
-------------------
180.000
90.000
540.000
-------------------
630.000
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
1.194.244
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO
640.21
632.00
640.03
750.00
780.00
780.00
830
830.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 08611501 PROMOCIÓN, FERIAS Y EXPOSICIONES
Promoción, ferias y exposiciones
TOTAL PROYECTO
30.000
-------------------
30.000
TOTAL PROYECTO
200.000
-------------------
200.000
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
1.500.000
------------------1.500.000
------------------- -------------------
PROYECTO 08611502 REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION.
Edificios y otras construcciones
PROYECTO 08611503 VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA
Aplicaciones informáticas
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROYECTO 04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 07711007 AYUDAS PARA REPARAR DAÑOS PRODUCIDOS POR TORMENTA TROPICAL DELTA. DECRETO 227/2005, DE 13
DICIEMBRE
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 07711008 AYUDA VIVIENDA Y ENSERES DECRETO 326/2007, DE 7 DE AGOSTO
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 7
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL CONCEPTO 830
TOTAL ARTICULO 83
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL PROGRAMA 431A
PAGINA:133
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
1.405.188
-------------------
1.405.188
1.125.000
-------------------
1.125.000
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
2.980.000
600.000
------------------600.000
------------------- -------------------
3.130.188
1.000
------------------1.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
1.000
1.000
18.307.092
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)
CODIGO
212
212.01
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Conservación y reparación de viviendas
TOTAL CONCEPTO 212
TOTAL ARTICULO 21
TOTAL CAPITULO 2
6
------------------6
------------------- ------------------------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
140.000
-------------------
140.000
TOTAL PROYECTO
550.000
-------------------
550.000
TOTAL PROYECTO
550.000
-------------------
550.000
TOTAL PROYECTO
14.134.850
-------------------
14.134.850
TOTAL PROYECTO
15.650.000
-------------------
15.650.000
TOTAL PROYECTO
1.500.000
-------------------
1.500.000
TOTAL PROYECTO
1.000.000
-------------------
1.000.000
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 04611500 HONORARIOS PROFESIONALES
Construcción
PROYECTO 04611507 HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA
Construcción
PROYECTO 04611508 HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE
Construcción
PROYECTO 04611509 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN CANARIA.
Construcción
PROYECTO 04611510 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE.
Construcción
PROYECTO 04611511 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA.
Construcción
PROYECTO 04611512 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA FUERTEVENTURA.
Construcción
PAGINA:134
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
6
6
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)
CODIGO
602.00
602.00
612.00
612.00
612.00
615.00
602.00
602.01
602.01
602.01
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 04611513 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA GOMERA.
Construcción
TOTAL PROYECTO
150.000
-------------------
150.000
TOTAL PROYECTO
1.216.100
-------------------
1.216.100
TOTAL PROYECTO
900.000
-------------------
900.000
TOTAL PROYECTO
1.100.000
-------------------
1.100.000
TOTAL PROYECTO
1.100.000
-------------------
1.100.000
TOTAL PROYECTO
800.000
-------------------
800.000
TOTAL PROYECTO
2.150.000
-------------------
2.150.000
TOTAL PROYECTO
1.000.000
-------------------
1.000.000
TOTAL PROYECTO
1.000.000
-------------------
1.000.000
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
1.000.000
------------------1.000.000
------------------- -------------------
PROYECTO 04611514 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO.
Construcción
PROYECTO 04611518 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO.
Edificios y otras construcciones
PROYECTO 04611519 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO TENERIFE.
Edificios y otras construcciones
PROYECTO 04611520 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN CANARIA.
Edificios y otras construcciones
PROYECTO 04611521 EQUIPAMIENTO SOCIAL.
Inversiones en bienes comunales
PROYECTO 04611534 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA LANZAROTE
Construcción
PROYECTO 07611500 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO
Adquisición
PROYECTO 07611501 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO
Adquisición
PROYECTO 07611502 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO
Adquisición
PAGINA:135
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
43.940.950
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PROGRAMA
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)
CODIGO
750.00
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROYECTO 04711301 PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL PROGRAMA 431B
BPTIL103
PAGINA:136
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
1.016.696
------------------1.016.696
------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
1.016.696
44.957.652
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431C
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Gestión de Viviendas de Promoción Pública
(Importes en Euros)
CODIGO
480.00
480.00
480.00
780.00
780.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 11413302 AYUDA V.P.O. ARRENDADAS
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
6
-------------------
6
TOTAL PROYECTO
6.311.635
-------------------
6.311.635
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
4.214.344
------------------4.214.344
------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
6
-------------------
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL PROGRAMA 431C
60.000
------------------60.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
PROYECTO 11419302 AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA
A familias e instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 11419402 AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE
A familias e instituciones sin fines de lucro
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROYECTO 04711339 SUBVENCION ENAJENACION V.P.O.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION V.P.O.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PAGINA:137
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
10.525.985
6
60.006
10.585.991
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO
480.00
480.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 11419802 SUBVENCIÓN ARRENDAMIENTO
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
2.500.000
-------------------
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
2.800.000
------------------2.800.000
------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
1.050.000
-------------------
1.050.000
TOTAL PROYECTO
750.000
-------------------
750.000
TOTAL PROYECTO
500.000
-------------------
500.000
TOTAL PROYECTO
200.000
-------------------
200.000
TOTAL PROYECTO
200.000
-------------------
200.000
TOTAL PROYECTO
200.000
-------------------
200.000
TOTAL PROYECTO
100.000
-------------------
100.000
PROYECTO 234C8702 AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA JÓVENES
A familias e instituciones sin fines de lucro
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROYECTO 04711313 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
PROYECTO 04711314 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
PROYECTO 04711315 REHABILITACION VIVIENDA RURAL
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
PROYECTO 04711316 REHABILITACION VIVIENDA RURAL
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
PROYECTO 04711317 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
PROYECTO 04711318 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
PROYECTO 04711319 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
PAGINA:138
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
2.500.000
5.300.000
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2008
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 04711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
822.000
-------------------
822.000
TOTAL PROYECTO
1.086.000
-------------------
1.086.000
TOTAL PROYECTO
100.000
-------------------
100.000
TOTAL PROYECTO
762.200
-------------------
762.200
TOTAL PROYECTO
65.000
-------------------
65.000
TOTAL PROYECTO
56.000
-------------------
56.000
TOTAL PROYECTO
220.000
-------------------
220.000
TOTAL PROYECTO
61.200
-------------------
61.200
TOTAL PROYECTO
951.333
-------------------
951.333
TOTAL PROYECTO
800.000
-------------------
800.000
PROYECTO 04711321 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711322 AUTOCONSTRUCCION LA PALMA
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711323 AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711324 AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711325 AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711326 AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711327 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711328 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711330 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PAGINA:139
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 04711332 ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
900.000
-------------------
900.000
TOTAL PROYECTO
900.000
-------------------
900.000
TOTAL PROYECTO
800.000
-------------------
800.000
TOTAL PROYECTO
800.000
-------------------
800.000
TOTAL PROYECTO
572.000
-------------------
572.000
1.800.000
-------------------
1.800.000
3.672.000
-------------------
3.672.000
1.890.000
-------------------
1.890.000
1.600.000
-------------------
1.600.000
1.600.000
-------------------
1.600.000
PROYECTO 04711334 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711335 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711336 AUTOCONSTRUCCION TENERIFE.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711337 AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PROYECTO 04711338 REHABILITACION DE VIVIENDAS.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711300 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711301 PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711302 PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PAGINA:140
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
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D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO
780.00
780.00
780.00
750.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 06711304 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA CONSTRUCCION GRAN CANARIA.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711305 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION TENERIFE.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711306 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711307 REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE MEDIANIAS
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711308 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 06711309 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 07711301 PROMOCION Y FOMENTO SUELO.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 07711302 REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 08711000 AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y REHABILITACION VIVIENDAS PERSONAS MAYORES 65
AÑOS
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL PROGRAMA 431D
TOTAL SERVICIO 01
PAGINA:141
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
1.755.000
-------------------
1.755.000
1.755.000
-------------------
1.755.000
517.800
-------------------
517.800
1.000.000
-------------------
1.000.000
1.900.000
-------------------
1.900.000
1.900.000
-------------------
1.900.000
600.000
-------------------
600.000
3.550.000
-------------------
3.550.000
300.000
------------------300.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
35.735.533
41.035.533
114.957.639
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431D
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL SECCION
TOTAL ENTE
BPTIL103
PAGINA:142
23
102110
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
114.957.639
114.957.639
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección Política y Gobierno
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
1
1
1
TOTAL TIP. PTO
TOTAL PROGRAMA
BPTIL007
PAGINA:143
PUESTOS VACANTES
0
0
0
COSTE TOTAL
62.087
62.087
62.087
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo C
Grupo C
Grupo C
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo D
Grupo E
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BPTIL007
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
29
28
26
24
24
22
22
20
18
18
16
15
14
14
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
2
11
0
0
19
2
2
4
1
21
0
0
0
1
63
0
1
7
1
0
0
0
0
1
7
1
5
4
0
27
17.149
2.056.905
TOTAL TIP. PTO
TOTAL PROGRAMA
14
37
22
39
7
119
182
1
4
2
9
0
16
43
558.453
1.168.913
495.388
682.494
110.982
3.016.229
5.073.134
1
2
3
4
5
PAGINA:144
99.909
527.761
717.667
69.112
53.291
102.712
23.425
445.879
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
TOTAL SERVICIO
TOTAL SECCION
TOTAL ENTE
BPTIL007
183
183
183
PAGINA:145
PUESTOS VACANTES
43
43
43
COSTE TOTAL
5.135.221
5.135.221
5.135.221
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
11411202
D E
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
11413502
OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
11416702
SUBVENCION ASOCIACIONES AVS
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
11419202
11419602
AYUDAS DECRETO 326/2007, DE 7 DE AGOSTO (PARA ALQUILER DE VIVIENDAS)
OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA
CAC
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
PAGINA:146
30.051
30.051
84.142
84.142
30.051
30.051
150.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
150.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
900.000
45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA.
900.000
TOTAL PROGRAMA 431A
BPTIL502
IMPORTE
1.194.244
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
11413302
D E
23
01
431C
AYUDA V.P.O. ARRENDADAS
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Gestión de Viviendas de Promoción Pública
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
11419302
AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA
CAC
SIN ESPECIFICAR
GC
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
11419402
AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE
CAC
SIN ESPECIFICAR
TFE
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
TOTAL PROGRAMA 431C
BPTIL502
PAGINA:147
IMPORTE
6
6
6.311.635
6.311.635
4.214.344
4.214.344
10.525.985
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
11419802
D E
23
01
431D
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
SUBVENCIÓN ARRENDAMIENTO
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
234C8702
AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA JÓVENES
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL LINEA DE ACTUACION
TOTAL PROGRAMA 431D
BPTIL502
PAGINA:148
IMPORTE
2.500.000
2.500.000
2.800.000
2.800.000
5.300.000
TOTAL SERVICIO 01
17.020.229
TOTAL SECCION 23
17.020.229
TOTAL ENTE 102110
17.020.229
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
04611501
CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04611502
MOBILIARIO Y ENSERES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
05611501
TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08611500
ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES
INFORMATICAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08611501
PROMOCIÓN, FERIAS Y EXPOSICIONES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08611502
REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN
FUNCION.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08611503
VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 431A
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
240.000
350.000
590.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021
350.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000
90.000
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
90.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------180.000
180.000
360.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201
180.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630.000
630.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
90.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003
540.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63200
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.500.000
1.500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003
1.500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------450.000
2.980.000
3.430.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:149
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
04611500
HONORARIOS PROFESIONALES
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04611507
HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
04611508
HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04611509
CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN
CANARIA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
04611510
CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE.
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04611511
CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA.
CAC
SIN ESPECIFICAR PMA
04611512
CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA
FUERTEVENTURA.
CAC
SIN ESPECIFICAR FTV
04611513
CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA
GOMERA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GO
04611514
CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL
HIERRO.
CAC
SIN ESPECIFICAR HI
04611518
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
140.000
140.000
280.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
140.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------775.000
550.000
5.748
1.330.748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
550.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------375.000
550.000
6.870
931.870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
550.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.934.850
14.134.850
209.979
29.279.679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
14.134.850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.450.000
15.650.000
300.768
32.400.768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
15.650.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.500.000
1.500.000
24.959
11.227
3.036.186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
1.500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.000.000
1.000.000
3.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000
150.000
300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
150.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------450.000
1.216.100
821.570
2.487.670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
1.216.100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900.000
900.000
1.800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200
900.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:150
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
04611519
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO
TENERIFE.
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04611520
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN
CANARIA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
04611521
EQUIPAMIENTO SOCIAL.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04611534
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
LANZAROTE
CAC
SIN ESPECIFICAR LZT
07611500
ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
07611501
ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
07611502
ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
TOTAL PROGRAMA 431B
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 23
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102110
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.100.000
1.100.000
2.200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200
1.100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000
1.100.000
2.100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200
1.100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------800.000
800.000
1.600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61500
800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000
2.150.000
2.300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200
2.150.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.724.850
43.940.950
1.369.894
11.227
86.046.921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850
46.920.950
1.369.894
11.227
89.476.921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850
46.920.950
1.369.894
11.227
89.476.921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850
46.920.950
1.369.894
11.227
89.476.921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850
46.920.950
1.369.894
11.227
89.476.921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:151
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
04711011
AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE
JULIO
CAC
07711007
AYUDAS PARA REPARAR DAÑOS PRODUCIDOS POR TORMENTA
TROPICAL DELTA. DECRETO 227/2005, DE 13 DICIEMBRE
CAC
07711008
AYUDA VIVIENDA Y ENSERES DECRETO 326/2007, DE 7 DE
AGOSTO
CAC
TOTAL PROGRAMA 431A
BPTIL503
MUNICIPIO
ISLA
2007
SIN ESPECIFICAR TFE
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.505.271
1.405.188
2.910.459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
1.405.188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
1.125.000
1.125.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.125.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
600.000
600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.505.271
3.130.188
4.635.459
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:152
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
04711301
D E N O M I N A C I O N
PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.
TOTAL PROGRAMA 431B
BPTIL503
FF
CAC
MUNICIPIO
ISLA
SIN ESPECIFICAR GC
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.619.140
1.016.696
2.635.836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
1.016.696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.619.140
1.016.696
2.635.836
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:153
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431C
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Gestión de Viviendas de Promoción Pública
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
04711339
SUBVENCION ENAJENACION V.P.O.
CAC
04711340
SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION
V.P.O.
CAC
TOTAL PROGRAMA 431C
BPTIL503
MUNICIPIO
ISLA
2007
DIVERS.MUNICIPI VAR
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
6
6
12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
60.000
60.000
120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60.006
60.006
120.012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:154
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431D
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
04711313
REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04711314
REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
04711315
REHABILITACION VIVIENDA RURAL
CAC
SIN ESPECIFICAR PMA
04711316
REHABILITACION VIVIENDA RURAL
CAC
SIN ESPECIFICAR LZT
04711317
REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
CAC
SIN ESPECIFICAR GO
04711318
REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
CAC
SIN ESPECIFICAR FTV
04711319
REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
CAC
SIN ESPECIFICAR HI
04711320
PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE.
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04711321
PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
04711322
AUTOCONSTRUCCION LA PALMA
CAC
SIN ESPECIFICAR PMA
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.050.000
1.050.000
2.100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
1.050.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------750.000
750.000
1.500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
750.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500.000
500.000
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000
200.000
400.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000
200.000
400.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000
200.000
400.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.000
100.000
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000
822.000
1.022.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
822.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.109.000
1.086.000
2.195.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.086.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110.200
100.000
11.400
221.600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:155
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431D
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
04711323
AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE.
CAC
SIN ESPECIFICAR LZT
04711324
AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GO
04711325
AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA.
CAC
SIN ESPECIFICAR FTV
04711326
AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO.
CAC
SIN ESPECIFICAR HI
04711327
PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA
CAC
SIN ESPECIFICAR PMA
04711328
PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE.
CAC
SIN ESPECIFICAR LZT
04711330
PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA.
CAC
SIN ESPECIFICAR FTV
04711332
ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04711334
PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE.
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04711335
PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
56.100
762.200
818.300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
762.200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65.000
65.000
130.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
65.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69.800
56.000
125.800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
56.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------226.664
220.000
5.400
452.064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
220.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.200
61.200
122.400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
61.200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.700
951.333
972.033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
951.333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.670.000
800.000
2.470.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.800.000
900.000
2.700.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
900.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.551.000
900.000
2.451.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
900.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------806.000
800.000
1.606.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:156
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431D
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
04711336
AUTOCONSTRUCCION TENERIFE.
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
04711337
AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
04711338
REHABILITACION DE VIVIENDAS.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
04711341
SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE
VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06711300
PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06711301
PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
06711302
PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
06711304
ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA
CONSTRUCCION GRAN CANARIA.
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
06711305
ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA
CONSTRUCCION TENERIFE.
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
06711306
ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA
CONSTRUCCION
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
900.000
800.000
34.200
261.000
1.995.200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------672.000
572.000
11.400
1.255.400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
572.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.000.000
1.800.000
3.800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.800.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.908.000
3.672.000
5.580.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
3.672.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.890.000
1.890.000
3.780.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.890.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.600.000
1.600.000
3.200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.600.000
1.600.000
3.200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.330.100
1.755.000
4.085.100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.755.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.330.100
1.755.000
4.085.100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.755.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------517.800
517.800
1.035.600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
517.800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:157
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
23
01
431D
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
06711307
REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE
MEDIANIAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06711308
PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
06711309
PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
07711301
PROMOCION Y FOMENTO SUELO.
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
07711302
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08711000
AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y
REHABILITACION VIVIENDAS PERSONAS MAYORES 65 AÑOS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 431D
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 23
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL ENTE 102110
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.000.000
1.000.000
2.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000
1.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000
1.900.000
2.900.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.900.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000
1.900.000
2.900.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
1.900.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------600.000
600.000
1.200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.550.000
3.550.000
7.100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
3.550.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300.000
300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000
300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.643.664
35.735.533
62.400
261.000
69.702.597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081
39.942.423
62.400
261.000
77.093.904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081
39.942.423
62.400
261.000
77.093.904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081
39.942.423
62.400
261.000
77.093.904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081
39.942.423
62.400
261.000
77.093.904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:158
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
329
329.13
360
360.00
390
390.00
391
391.00
410
410.01
520
520.00
710
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
ARTICULO 32 Tasas
Otras tasas
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
50.000
------------------50.000
------------------- -------------------
50.000
TOTAL CONCEPTO 360
TOTAL ARTICULO 36
1.000
------------------1.000
------------------- -------------------
1.000
TOTAL CONCEPTO 390
1.000
-------------------
TOTAL CONCEPTO 391
TOTAL ARTICULO 39
TOTAL CAPITULO 3
100.000
------------------100.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
101.000
152.000
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
3.981.981
------------------3.981.981
------------------- ------------------------------------- -------------------
3.981.981
3.981.981
TOTAL CONCEPTO 520
TOTAL ARTICULO 52
TOTAL CAPITULO 5
30.000
------------------30.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
30.000
30.000
ARTICULO 39 Otros Ingresos
Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora
Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo
Multas y sanciones
Multas
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
depósitos
depósitos
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
PAGINA:159
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 329
TOTAL ARTICULO 32
ARTICULO 36 Venta de bienes
Venta de libros y publicaciones
Venta de libros y publicaciones
CAPITULO 5
ARTICULO 52
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO
1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
710.01
830
830.08
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
De la Administración de la Comunidad Autónoma
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
TOTAL CAPITULO 7
1.744.132
------------------1.744.132
------------------- ------------------------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 830
2.990
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
10
------------------10
------------------- -------------------
3.000
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
700.000
------------------700.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
700.000
703.000
6.611.113
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
PAGINA:160
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
870
87
8
102111
1.744.132
1.744.132
2.990
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
112A
714M
Dirección Política y Gobierno
Calidad Agroalimentaria
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
75.716
2.583.548
1.764.717
440.000
1.744.132
3.000
75.716
6.535.397
2.659.264
1.764.717
440.000
1.744.132
3.000
6.611.113
PAGINA:161
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección Política y Gobierno
(Importes en Euros)
CODIGO
100
100.00
100.01
100.05
160
160.10
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 100
TOTAL ARTICULO 10
13.621
48.467
3.927
------------------66.015
------------------- -------------------
66.015
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
9.701
------------------9.701
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
9.701
75.716
75.716
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
PAGINA:162
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
160
16
1
112A
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
120
120.00
120.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
130
130.00
130.01
130.05
130.06
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
131
131.06
Laboral eventual
Horas extras
151
151.00
160
160.12
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PAGINA:163
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 120
620.235
99.424
-------------------
TOTAL CONCEPTO 121
TOTAL ARTICULO 12
969.991
67.245
4.630
------------------1.041.866
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 130
146.561
65.232
23.790
1.564
-------------------
TOTAL CONCEPTO 131
TOTAL ARTICULO 13
815
------------------815
------------------- -------------------
237.962
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
25.734
------------------25.734
------------------- -------------------
25.734
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
408.001
719.659
1.761.525
237.147
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO
160.13
170
170.42
202
202.00
203
203.02
204
204.00
D E S C R I P C I O N
Cuotas sociales laborales
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
54.736
------------------54.736
------------------- ------------------------------------- -------------------
54.736
2.583.548
TOTAL CONCEPTO 202
150.000
-------------------
150.000
TOTAL CONCEPTO 203
360
-------------------
360
TOTAL CONCEPTO 204
TOTAL ARTICULO 20
960
------------------960
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 213
600
2.750
600
-------------------
3.950
TOTAL CONCEPTO 214
2.265
-------------------
2.265
Elementos de transporte
Elementos de transporte
Elementos de transportes
Elementos de transportes
BPTIL103
503.591
Maquinaria, instalación y utillaje
Maquinaria
214
214.00
Mobiliario y enseres
PAGINA:164
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
95.590
------------------503.591
------------------- -------------------
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
213
213.01
213.02
213.03
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 160
TOTAL ARTICULO 16
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
215
IMPORTE
SUBCONCEPTO
151.320
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO
215.00
216
216.00
D E S C R I P C I O N
Mobiliario y enseres
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.05
220.09
221
221.00
221.01
221.03
221.09
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
Otros suministros
222
222.00
222.01
222.03
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telex y telefax
223
223.01
Transportes
Otros transportes
BPTIL103
Tributos y sanciones
Tributos locales
3.670
-------------------
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
1.200
------------------1.200
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
53.803
1.200
6.000
900
150
27.087
-------------------
89.140
TOTAL CONCEPTO 221
6.800
300
1.800
300
-------------------
9.200
TOTAL CONCEPTO 222
2.559
1.000
1
-------------------
3.560
TOTAL CONCEPTO 223
1
-------------------
1
1.000
PAGINA:165
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 215
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Productos farmacéuticos
Otros suministros no tarifados
225
225.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
3.670
11.085
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO
225.02
D E S C R I P C I O N
Tributos estatales
226
226.01
226.02
226.06
226.13
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Reuniones, cursos y conferencias
Gastos de edición y distribución de publicaciones
227
227.01
227.03
227.06
227.12
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
229
229.34
Gastos corrientes tipificados
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
230
230.00
445.00
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 225
1
-------------------
1.001
TOTAL CONCEPTO 226
3.000
3.000
30.000
45.350
-------------------
81.350
TOTAL CONCEPTO 227
42.000
3.400
692.950
1.026
-------------------
739.376
TOTAL CONCEPTO 229
TOTAL ARTICULO 22
428.917
------------------428.917
------------------- -------------------
1.352.545
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
249.767
------------------249.767
------------------- ------------------------------------- -------------------
249.767
1.764.717
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
440.000
------------------440.000
------------------- -------------------
440.000
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 13415302 CONSEJOS REGULADORES DE VINOS DE CANARIAS
A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.
PAGINA:166
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO
640.22
640.99
640.21
640.22
640.99
640.99
640.99
640.01
830
830.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL PROYECTO
68.678
-------------------
68.678
TOTAL PROYECTO
12.284
-------------------
12.284
TOTAL PROYECTO
959.658
-------------------
959.658
TOTAL PROYECTO
160.106
-------------------
160.106
TOTAL PROYECTO
137.205
-------------------
137.205
TOTAL PROYECTO
150.000
-------------------
150.000
TOTAL PROYECTO
138.701
-------------------
138.701
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
117.500
------------------117.500
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 830
2.990
-------------------
PROYECTO 06613A01 APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS
Otros
PROYECTO 06613A02 PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS
Promoción, ferias y exposiciones
PROYECTO 06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS
Estudios y trabajos técnicos
PROYECTO 06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA
Otros
PROYECTO 06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA
Otros
PROYECTO 07613A00 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Otros
PROYECTO 08613A02 FORMACION Y DIVULGACION - FEADER 2007-2013 - M 1.1.1
Gastos de investigación y desarrollo
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:167
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
2.990
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
1.744.132
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO
831
831.08
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL103
PAGINA:168
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
831
83
8
714M
02
13
102111
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
3.000
3.000
6.535.397
6.611.113
6.611.113
6.611.113
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
112A
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección Política y Gobierno
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR GENERAL
1
1
1
TOTAL TIP. PTO
TOTAL PROGRAMA
BPTIL007
PAGINA:169
PUESTOS VACANTES
0
0
0
COSTE TOTAL
62.087
62.087
62.087
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BPTIL007
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
28
26
24
26
24
23
22
20
18
14
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
5
7
3
1
13
1
2
7
10
0
49
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
5
1.658.233
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1
3
4
2
10
59
60
60
60
3
1
0
0
4
9
9
9
9
39.361
67.133
69.999
31.709
208.203
1.866.436
1.928.523
1.928.523
1.928.523
1
3
4
5
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:170
241.007
310.135
116.736
39.673
465.220
32.650
64.256
175.261
213.294
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
13415302
BPTIL502
D E
13
02
714M
CONSEJOS REGULADORES DE VINOS DE CANARIAS
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:171
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
44500 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.
IMPORTE
440.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
440.000
TOTAL PROGRAMA 714M
440.000
TOTAL SERVICIO 02
440.000
TOTAL SECCION 13
440.000
TOTAL ENTE 102111
440.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
06613A00
ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06613A01
APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06613A02
PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06613A04
ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y
AGROALIMENTARIOS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06613A05
APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
06613A06
FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
07613A00
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
08613A02
FORMACION Y DIVULGACION - FEADER 2007-2013 - M
1.1.1
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 714M
TOTAL SERVICIO 02
TOTAL SECCION 13
TOTAL CAPITULO 6
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
68.678
68.678
137.356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
68.678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.284
12.284
24.568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
12.284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------959.658
959.658
1.919.316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021
959.658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330.106
160.106
490.212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
160.106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.639
137.205
180.844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
137.205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000
150.000
300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
150.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138.701
138.701
277.402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
138.701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117.500
117.500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001
117.500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066
1.744.132
3.447.198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066
1.744.132
3.447.198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066
1.744.132
3.447.198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066
1.744.132
3.447.198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:172
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
13
02
714M
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
TOTAL ENTE 102111
BPTIL503
FF
MUNICIPIO
ISLA
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
1.703.066
1.744.132
3.447.198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:173
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
-INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
399
399.09
410
410.01
520
520.00
710
710.01
830
830.08
831
831.08
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
ARTICULO 39 Otros Ingresos
Ingresos diversos
Otros ingresos diversos
772
------------------772
------------------- ------------------------------------- -------------------
772
772
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
3.567.273
------------------3.567.273
------------------- ------------------------------------- -------------------
3.567.273
3.567.273
TOTAL CONCEPTO 520
TOTAL ARTICULO 52
TOTAL CAPITULO 5
35.340
------------------35.340
------------------- ------------------------------------- -------------------
35.340
35.340
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
TOTAL CAPITULO 7
718.047
------------------718.047
------------------- ------------------------------------- -------------------
718.047
718.047
TOTAL CONCEPTO 830
10.269
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
3.571
------------------3.571
------------------- -------------------
INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
depósitos
depósitos
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
PAGINA:174
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 399
TOTAL ARTICULO 39
TOTAL CAPITULO 3
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 5
ARTICULO 52
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO
10.269
13.840
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL ENTE
102112
BPTIL004
PAGINA:175
IMPORTE
CONCEPTO
------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
13.840
4.335.272
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
412B
Hemodonación y Hemoterapia
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
2.719.257
804.268
79.860
718.047
13.840
4.335.272
2.719.257
804.268
79.860
718.047
13.840
4.335.272
PAGINA:176
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
120
120.00
120.05
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
130
130.00
130.01
130.05
130.06
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.467
2.447
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 120
31.782
6.846
-------------------
38.628
TOTAL CONCEPTO 121
60.792
3.832
-------------------
64.624
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 130
1.004.790
597.994
87.850
67.365
-------------------
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
PAGINA:177
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
64.535
1.757.999
64.541
103.258
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO
131
131.02
132
132.00
151
151.00
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Laboral eventual
Sustituciones Personal Laboral
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
170
170.42
BPTIL103
6.011
-------------------
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
1.764.016
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
1.312
------------------1.312
------------------- -------------------
1.312
TOTAL CONCEPTO 160
24.808
38.702
687.148
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
6
------------------6
------------------- -------------------
750.664
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
35.466
------------------35.466
------------------- ------------------------------------- -------------------
35.466
2.719.257
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
160
160.10
160.12
160.13
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 131
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
6.011
750.658
personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
PAGINA:178
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO
202
202.00
205
205.00
212
212.00
D E S C R I P C I O N
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
214
214.00
Elementos de transportes
Elementos de transportes
216
216.00
220
220.00
220.01
BPTIL103
13.000
-------------------
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
1.520
------------------1.520
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
9.500
-------------------
9.500
TOTAL CONCEPTO 213
8.500
9.500
-------------------
18.000
TOTAL CONCEPTO 214
12.000
-------------------
12.000
TOTAL CONCEPTO 215
8.500
-------------------
8.500
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
9.000
------------------9.000
------------------- -------------------
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
6.500
6.500
PAGINA:179
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 202
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
213
213.01
213.02
215
215.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
13.000
14.520
57.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
220.02
220.04
220.09
Material informático no inventariable
Productos alimenticios
Otros suministros no tarifados
221
221.00
221.01
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
222
222.00
222.01
222.02
222.03
222.04
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
Telex y telefax
Informáticas
223
223.01
Transportes
Otros transportes
224
224.00
224.01
224.03
Primas de Seguros
Edificios y locales
Vehículos
Otros riesgos
225
225.00
Tributos y sanciones
Tributos locales
226
226.01
226.03
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 220
6.500
42.500
6.500
-------------------
68.500
TOTAL CONCEPTO 221
107.000
5.000
16.000
-------------------
128.000
TOTAL CONCEPTO 222
26.526
6.011
6
6
6
-------------------
32.555
TOTAL CONCEPTO 223
11.091
-------------------
11.091
TOTAL CONCEPTO 224
15.000
11.000
8.000
-------------------
34.000
TOTAL CONCEPTO 225
1.700
-------------------
1.700
TOTAL CONCEPTO 226
3.005
6
-------------------
3.011
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Jurídicos y contenciosos
PAGINA:180
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO
227
227.03
227.06
227.09
227.11
227.12
230
230.00
480.00
622.01
623.01
623.02
624.00
625.00
626.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
6.219
1.020
1.020
3.593
387.939
------------------399.791
------------------- -------------------
678.648
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
54.100
------------------54.100
------------------- ------------------------------------- -------------------
54.100
804.268
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
79.860
------------------79.860
------------------- -------------------
79.860
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
400.000
313.045
2.147
732
903
1.220
------------------718.047
------------------- -------------------
718.047
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 14472001 SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ÓRGANOS
A familias e instituciones sin fines de lucro
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 07614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H.
Construcción
Maquinaria
Instalaciones técnicas
Elementos de transporte
Mobiliarios y enseres
Equipamiento para proceso de la información
PAGINA:181
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO
830
830.08
831
831.08
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL CONCEPTO 830
10.269
-------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.571
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
PAGINA:182
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
831
83
8
412B
01
14
102112
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
10.269
3.571
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.840
13.840
4.335.272
4.335.272
4.335.272
4.335.272
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------PRESIDENTE DEL I.C.H.H.
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
62.087
62.087
TOTAL TIP. PTO
2
2
0
0
96.403
96.403
12
11
14
22
2
61
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
472.334
342.091
314.115
384.996
31.709
1.545.247
1.703.737
1.703.737
1.703.737
1.703.737
Nivel 28
1
2
3
4
5
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL007
PUESTOS VACANTES
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:183
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
14472001
BPTIL502
D E
14
01
412B
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ÓRGANOS
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
PAGINA:184
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro
IMPORTE
79.860
TOTAL LINEA DE ACTUACION
79.860
TOTAL PROGRAMA 412B
79.860
TOTAL SERVICIO 01
79.860
TOTAL SECCION 14
79.860
TOTAL ENTE 102112
79.860
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412B
2008
D E N O M I N A C I O N
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
07614001
D E N O M I N A C I O N
APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL
I.C.H.H.
TOTAL PROGRAMA 412B
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 14
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 102112
BPTIL503
FF
CAC
MUNICIPIO
ISLA
DIVERS.MUNICIPI VAR
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
818.047
718.047
1.536.094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
400.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301
313.045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62302
2.147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62400
732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
1.220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047
718.047
1.536.094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047
718.047
1.536.094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047
718.047
1.536.094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047
718.047
1.536.094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047
718.047
1.536.094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:185
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
2008
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.
DOTACIONES
Inversiones Reales
Reembolso de préstamos recibidos
TOTAL
RECURSOS
718.047
13.840
731.887
Subvenciones de Capital recibidas
Reintegros de préstamos
TOTAL
718.047
13.840
731.887
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
2008
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros)
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.
DOTACIONES
Existencias iniciales
RECURSOS
800.000
Existencias finales
Compras
8.500.000
Ventas
Gastos de personal
2.719.257
Ingresos financieros
Gastos en bienes corrientes y servicios
Transferencias corrientes donadas
TOTAL
Subvenciones de Explotación de la Comunidad
Autónoma
79.860 Otros ingresos
804.268
12.903.385
TOTAL
800.000
8.500.000
35.340
3.567.273
772
12.903.385
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
2008
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.
DOTACIONES
Existencias iniciales
RECURSOS
800.000
Existencias finales
800.000
Compras
8.500.000
Ventas
8.500.000
TOTAL
9.300.000
TOTAL
9.300.000
ENTIDADES PÚBLICAS
-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
410
410.01
710
710.01
830
830.08
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
1.003.845
------------------1.003.845
------------------- ------------------------------------- -------------------
1.003.845
1.003.845
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
TOTAL CAPITULO 7
272.000
------------------272.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
272.000
272.000
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.006
------------------3.006
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
3.006
3.006
1.278.851
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
PAGINA:186
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
830
83
8
104301
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
111I
Consejo Económico y Social
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
567.247
436.598
272.000
3.006
1.278.851
567.247
436.598
272.000
3.006
1.278.851
PAGINA:187
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
100.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
Trienios/Antigüedad
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
110
110.00
120
120.00
120.05
121
121.01
121.02
121.09
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
Otros complementos
126
126.00
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
ARTICULO 13
Laborales
PAGINA:188
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 100
13.621
48.468
5.060
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
6
------------------6
------------------- -------------------
67.155
TOTAL CONCEPTO 110
TOTAL ARTICULO 11
48.694
------------------48.694
------------------- -------------------
48.694
TOTAL CONCEPTO 120
74.169
11.772
-------------------
85.941
TOTAL CONCEPTO 121
129.997
8.314
585
-------------------
138.896
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
6
------------------6
------------------- -------------------
ARTICULO 11 Personal Eventual
Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual
Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
67.149
224.843
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
130
130.00
130.01
130.05
130.06
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
132
132.00
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
151
151.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
160
160.10
160.11
160.12
160.13
162
162.13
Gastos de acción social de funcionarios y
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
170
170.42
BPTIL103
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130
58.688
24.911
7.413
4.782
-------------------
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
95.800
TOTAL CONCEPTO 151
TOTAL ARTICULO 15
2.577
------------------2.577
------------------- -------------------
2.577
TOTAL CONCEPTO 160
27.761
7.259
45.554
37.944
-------------------
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
6
------------------6
------------------- -------------------
118.524
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
9.654
------------------9.654
------------------- -------------------
9.654
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Gratificaciones
Gratificaciones
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales personal eventual
Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
95.794
118.518
personal estatutario
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
PAGINA:189
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO
202
202.00
205
205.00
212
212.00
214
214.00
215
215.00
216
216.00
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.09
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CAPITULO 1
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 202
85.000
-------------------
TOTAL CONCEPTO 205
TOTAL ARTICULO 20
5.450
------------------5.450
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
4.508
-------------------
4.508
TOTAL CONCEPTO 214
902
-------------------
902
TOTAL CONCEPTO 215
3.006
-------------------
3.006
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
1.503
------------------1.503
------------------- -------------------
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Elementos de transportes
Elementos de transportes
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Otros suministros no tarifados
12.340
10.715
4.095
451
1.000
PAGINA:190
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
567.247
85.000
90.450
9.919
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
221
221.00
221.01
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
222
222.00
222.01
222.02
222.04
222.09
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
Informáticas
Otros
223
223.01
Transportes
Otros transportes
224
224.01
225
225.00
-------------------
28.601
TOTAL CONCEPTO 221
2.200
301
903
-------------------
3.404
TOTAL CONCEPTO 222
7.087
902
151
4.730
1.300
-------------------
14.170
TOTAL CONCEPTO 223
2.100
-------------------
2.100
TOTAL CONCEPTO 224
1.804
-------------------
1.804
TOTAL CONCEPTO 225
602
-------------------
602
TOTAL CONCEPTO 226
7.213
4.810
24.041
51.088
-------------------
87.152
Tributos y sanciones
Tributos locales
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Reuniones, cursos y conferencias
Gastos de edición y distribución de publicaciones
227
227.00
227.01
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
22.545
870
PAGINA:191
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 220
Primas de Seguros
Vehículos
226
226.01
226.02
226.06
226.13
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO
227.03
227.06
227.09
227.11
227.12
230
230.00
640.22
626.00
625.00
640.99
622.01
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Actividades preventivas de riesgos laborales
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
20.000
40.160
6.095
440
18.286
------------------108.396
------------------- -------------------
246.229
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
90.000
------------------90.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
90.000
436.598
TOTAL PROYECTO
160.000
-------------------
160.000
3.000
-------------------
3.000
3.000
-------------------
3.000
100.000
-------------------
100.000
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 07623B00 SOCIOBAROMETRO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
Estudios y trabajos técnicos
PROYECTO 97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
Equipamiento para proceso de la información
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO
Mobiliarios y enseres
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL
Otros
TOTAL PROYECTO
PROYECTO 98623B01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Construcción
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
PAGINA:192
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
6.000
------------------6.000
------------------- -------------------
272.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO
830
830.08
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL103
PAGINA:193
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
830
83
8
111I
01
15
104301
3.006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
3.006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
3.006
3.006
1.278.851
1.278.851
1.278.851
1.278.851
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
PRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL
TOTAL TIP. PTO
0
0
0
0
0
62.087
62.089
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
48.693
48.693
TOTAL TIP. PTO
3
1
2
6
0
1
0
1
143.377
27.465
42.222
213.064
1
0
3
4
15
15
15
0
1
0
1
2
2
2
31.099
Nivel 28
Nivel 20
Nivel 18
LABORALES
--------Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL007
COSTE TOTAL
1
1
1
1
4
EVENTUALES
---------PERSONAL EVENTUAL DEL GABINETE
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
Grupo C
Grupo D
PUESTOS VACANTES
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
PAGINA:194
1
1
52.500
83.599
407.445
407.445
407.445
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
TOTAL ENTE
BPTIL007
15
PAGINA:195
PUESTOS VACANTES
2
COSTE TOTAL
407.445
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
111I
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
07623B00
SOCIOBAROMETRO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
97623B01
ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
97623B02
ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
OFICINA/DESPACHO
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
97623B03
GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
98623B01
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
CAC
SIN ESPECIFICAR GC
TOTAL PROGRAMA 111I
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 15
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 104301
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
80.000
160.000
240.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
160.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000
3.000
6.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
3.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000
3.000
6.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
3.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.000
100.000
200.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
100.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.000
6.000
12.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
6.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000
272.000
464.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000
272.000
464.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000
272.000
464.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000
272.000
464.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000
272.000
464.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:196
ENTIDADES PÚBLICAS
-RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
410
410.01
710
710.01
830
830.08
831
831.08
870
870.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 410
TOTAL ARTICULO 41
TOTAL CAPITULO 4
64.603.965
------------------64.603.965
------------------- ------------------------------------- -------------------
64.603.965
64.603.965
TOTAL CONCEPTO 710
TOTAL ARTICULO 71
TOTAL CAPITULO 7
1.230.264
------------------1.230.264
------------------- ------------------------------------- -------------------
1.230.264
1.230.264
TOTAL CONCEPTO 830
6
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
6
------------------6
------------------- -------------------
12
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.150.000
------------------1.150.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
1.150.000
1.150.012
66.984.241
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
A largo plazo
Personal, anticipos reintegrables
ARTICULO 87 Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
Remanente de tesorería
PAGINA:197
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
870
87
8
104302
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
462A
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
470.409
4.727.370
60.344.186
147.264
1.233.000
62.012
66.984.241
470.409
4.727.370
60.344.186
147.264
1.233.000
62.012
66.984.241
PAGINA:198
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
100
100.00
100.01
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos
Otras remuneraciones
101
101.00
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos
126
126.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
130
130.00
130.01
130.05
132
132.00
Resolución Judicial Firme
Resolución Judicial Firme
160
160.10
160.13
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales altos cargos
Cuotas sociales laborales
162
Gastos de acción social de funcionarios y
BPTIL103
personal estatutario
PAGINA:199
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 100
12.860
54.217
-------------------
TOTAL CONCEPTO 101
TOTAL ARTICULO 10
6
------------------6
------------------- -------------------
67.083
TOTAL CONCEPTO 126
TOTAL ARTICULO 12
6
------------------6
------------------- -------------------
6
TOTAL CONCEPTO 130
248.655
51.606
11.515
-------------------
TOTAL CONCEPTO 132
TOTAL ARTICULO 13
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 160
11.396
72.834
-------------------
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
67.077
311.776
84.230
311.782
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO
162.13
170
170.42
202
202.00
203
203.01
207
207.00
212
212.00
213
213.01
214
214.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Gastos de asistencia médico-farmaceutica
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 162
TOTAL ARTICULO 16
6
------------------6
------------------- -------------------
84.236
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
7.302
------------------7.302
------------------- ------------------------------------- -------------------
7.302
470.409
TOTAL CONCEPTO 202
213.318
-------------------
213.318
TOTAL CONCEPTO 203
902
-------------------
902
TOTAL CONCEPTO 207
TOTAL ARTICULO 20
124.000
------------------124.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
1.857
-------------------
1.857
TOTAL CONCEPTO 213
601
-------------------
601
TOTAL CONCEPTO 214
301
-------------------
301
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Aplicación incremento retributivo LPGE
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Cánones
Cánones
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Elementos de transportes
Elementos de transportes
PAGINA:200
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
338.220
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO
215
215.00
216
216.00
D E S C R I P C I O N
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.09
221
221.00
221.01
221.03
221.09
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Combustible
Otros suministros
222
222.00
222.01
222.02
222.03
222.04
222.09
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Telegráficas
Telex y telefax
Informáticas
Otros
223
223.01
Transportes
Otros transportes
2.633
-------------------
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
611
------------------611
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
12.010
9.015
5.409
800
4.207
-------------------
31.441
TOTAL CONCEPTO 221
9.000
301
3.000
602
-------------------
12.903
TOTAL CONCEPTO 222
31.042
301
301
301
1.990
4.085.093
-------------------
4.119.028
301
PAGINA:201
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 215
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Otros suministros no tarifados
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
2.633
6.003
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
224
224.00
224.01
224.03
Primas de Seguros
Edificios y locales
Vehículos
Otros riesgos
225
225.00
Tributos y sanciones
Tributos locales
226
226.01
226.02
226.03
226.06
226.09
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Otros
227
227.00
227.01
227.03
227.06
227.09
227.12
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Gastos centralizados de comunicaciones e informática
230
230.00
239
239.00
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 223
-------------------
301
TOTAL CONCEPTO 224
2.020
902
301
-------------------
3.223
TOTAL CONCEPTO 225
902
-------------------
902
TOTAL CONCEPTO 226
18.030
6.010
601
25.500
10.801
-------------------
60.942
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
15.500
601
3.000
59.500
16.000
46.806
------------------141.407
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 230
10.000
-------------------
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
3.000
PAGINA:202
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
10.000
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
4.370.147
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO
443.00
443.00
D E S C R I P C I O N
624.00
PROYECTO 98608708 MEDIOS DE TRANSPORTE
Elementos de transporte
640.22
628.00
BPTIL103
------------------3.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
58.944.186
-------------------
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
1.400.000
------------------1.400.000
------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
13.557
13.556
-------------------
27.113
TOTAL PROYECTO
30.000
-------------------
30.000
TOTAL PROYECTO
30.000
-------------------
30.000
TOTAL PROYECTO
30.000
-------------------
30.000
TOTAL PROYECTO
3.300
-------------------
3.300
PROYECTO 08450902 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
625.00
626.00
PROYECTO 98608709 PROPIEDAD INDUSTRIAL
Propiedad industrial
PROYECTO 98608710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
Estudios y trabajos técnicos
PROYECTO 98608711 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Otros activos materiales
PAGINA:203
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 239
TOTAL ARTICULO 23
TOTAL CAPITULO 2
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 08410902 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 98608707 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE
Mobiliarios y enseres
Equipamiento para proceso de la información
640.02
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
13.000
4.727.370
58.944.186
60.344.186
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO
640.03
743.00
743.00
830
830.08
831
831.08
850
850.07
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PROYECTO 98608712 APLICACIONES INFORMÁTICAS
Aplicaciones informáticas
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
26.851
------------------26.851
------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
633.000
-------------------
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 7
600.000
------------------600.000
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 830
6
-------------------
TOTAL CONCEPTO 831
TOTAL ARTICULO 83
6
------------------6
------------------- -------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
62.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROYECTO 01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
PROYECTO 01712910 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
Personal anticipos reintegrables
Préstamos a largo plazo
Personal anticipos reintegrables
ARTICULO 85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público
Compra de acciones de Empr. Publ. y Participad. de la Comunidad Autonoma
Inversión permanente
PAGINA:204
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
850
85
8
462A
01
15
104302
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
147.264
633.000
1.233.000
6
62.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
62.000
62.012
66.984.241
66.984.241
66.984.241
66.984.241
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
ALTOS CARGOS
-----------DIRECTOR
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
BPTIL007
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
TOTAL TIP. PTO
1
1
0
0
67.076
67.076
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0
1
3
4
8
9
9
9
9
2
0
0
0
2
2
2
2
2
31.099
67.133
69.999
168.232
235.307
235.307
235.307
235.307
1
2
3
4
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:205
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
08410902
D E
15
01
462A
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
ISLA COD.
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
44300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
TOTAL LINEA DE ACTUACION
08450902
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN
CAC
DIVERS.MUNICIPIOS VAR
44300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
TOTAL LINEA DE ACTUACION
BPTIL502
PAGINA:206
IMPORTE
58.944.186
58.944.186
1.400.000
1.400.000
TOTAL PROGRAMA 462A
60.344.186
TOTAL SERVICIO 01
60.344.186
TOTAL SECCION 15
60.344.186
TOTAL ENTE 104302
60.344.186
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
98608707
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
98608708
MEDIOS DE TRANSPORTE
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
98608709
PROPIEDAD INDUSTRIAL
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
98608710
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
98608711
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
98608712
APLICACIONES INFORMÁTICAS
CAC
DIVERS.MUNICIPI VAR
TOTAL PROGRAMA 462A
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 15
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 104302
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
27.113
27.113
54.226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500
13.557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600
13.556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000
30.000
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62400
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000
30.000
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64002
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000
30.000
60.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
30.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.300
3.300
6.600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800
3.300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.851
26.851
53.702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003
26.851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264
147.264
294.528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264
147.264
294.528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264
147.264
294.528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264
147.264
294.528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264
147.264
294.528
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:207
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
15
01
462A
2008
D E N O M I N A C I O N
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
01712900
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
CAC
01712910
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
CAC
TOTAL PROGRAMA 462A
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 15
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL ENTE 104302
BPTIL503
MUNICIPIO
ISLA
2007
DIVERS.MUNICIPI VAR
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
633.000
633.000
1.266.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74300
633.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR
600.000
600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74300
600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000
1.233.000
1.866.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000
1.233.000
1.866.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000
1.233.000
1.866.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000
1.233.000
1.866.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000
1.233.000
1.866.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:208
CONSORCIOS
-CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
359
359.09
359.96
362
362.00
380
380.00
381
381.00
460
460.00
490
490.90
520
520.00
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
ARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios
Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios
Otros servicios
Otros Ingresos Sanitarios por Convenios
TOTAL CONCEPTO 359
TOTAL ARTICULO 35
224.521.681
TOTAL CONCEPTO 362
TOTAL ARTICULO 36
91
------------------91
------------------- -------------------
91
TOTAL CONCEPTO 380
35.294
-------------------
TOTAL CONCEPTO 381
TOTAL ARTICULO 38
TOTAL CAPITULO 3
812.681
------------------812.681
------------------- ------------------------------------- -------------------
847.975
225.369.747
TOTAL CONCEPTO 460
TOTAL ARTICULO 46
26.009.226
------------------26.009.226
------------------- -------------------
26.009.226
TOTAL CONCEPTO 490
TOTAL ARTICULO 49
TOTAL CAPITULO 4
122.216
------------------122.216
------------------- ------------------------------------- -------------------
122.216
26.131.442
ARTICULO 38 Reintegros
De ejercicios cerrados
De ejercicios cerrados
De Presupuesto corriente
De Presupuesto corriente
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 46 De Cabildos Insulares
De Cabildos Insulares
De Cabildos Insulares
ARTICULO 49 Del Exterior
Del Exterior
Otras aportaciones del exterior
INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
depósitos
depósitos
270.259
PAGINA:209
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
5.917.128
218.604.553
------------------224.521.681
------------------- -------------------
ARTICULO 36 Venta de bienes
Venta de fotocopias y otros productos de reprografía
Venta de fotocopias y otros productos de reprografía
CAPITULO 5
ARTICULO 52
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO
35.294
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
2008
(Importes en Euros)
CODIGO
550
550.00
559
559.00
599
599.00
720
720.01
790
790.00
830
830.08
BPTIL004
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 520
TOTAL ARTICULO 52
------------------270.259
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 550
1.230.640
-------------------
TOTAL CONCEPTO 559
TOTAL ARTICULO 55
64.688
------------------64.688
------------------- -------------------
1.295.328
TOTAL CONCEPTO 599
TOTAL ARTICULO 59
TOTAL CAPITULO 5
115.293
------------------115.293
------------------- ------------------------------------- -------------------
115.293
1.680.880
TOTAL CONCEPTO 720
TOTAL ARTICULO 72
12.889.000
------------------12.889.000
------------------- -------------------
12.889.000
TOTAL CONCEPTO 790
TOTAL ARTICULO 79
TOTAL CAPITULO 7
498.620
------------------498.620
------------------- ------------------------------------- -------------------
498.620
13.387.620
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.000.000
------------------3.000.000
------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------
3.000.000
3.000.000
269.569.689
ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
De concesiones administrativas
De concesiones administrativas
Otras concesiones y aprovechamientos
Otras concesiones y aprovechamientos
ARTICULO 59 Otros ingresos patrimoniales
Otros ingresos patrimoniales
Otros ingresos patrimoniales
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 72 De Organismos Autónomos de la C.A.C.
De Organismos Autónomos de la C.A.C.
De Organismos Autónomos de la C.A.C.
ARTICULO 79 Del exterior
Del exterior
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
A corto plazo
Personal, anticipos reintegrables
PAGINA:210
IMPORTE
CONCEPTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
ENTE
830
83
8
105401
270.259
1.230.640
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
2008
(Importes en euros)
P R O G R A M A S
412C
Atención Especializada
T O T A L
BPTIL104
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
T O T A L
166.831.096
83.834.479
2.204.278
190.000
13.509.836
3.000.000
269.569.689
166.831.096
83.834.479
2.204.278
190.000
13.509.836
3.000.000
269.569.689
PAGINA:211
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
120
120.00
120.05
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
Retribuciones básicas
Sueldo
Trienios
121
121.01
121.02
Retribuciones complementarias
Complementos al puesto de trabajo
Indemnizaciones por residencia
130
130.00
130.01
130.05
130.06
ARTICULO 13 Laborales
Laboral fijo
Salario Base
Otras remuneraciones
Antigüedad
Horas extras
131
131.00
Laboral eventual
Salario base
150
150.00
150.05
160
160.13
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
PAGINA:212
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 120
15.892
3.802
-------------------
TOTAL CONCEPTO 121
TOTAL ARTICULO 12
40.188
1.915
------------------42.103
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 130
39.252.253
75.234.445
3.507.283
400.367
-------------------
TOTAL CONCEPTO 131
TOTAL ARTICULO 13
1
------------------1
------------------- -------------------
118.394.349
TOTAL CONCEPTO 150
TOTAL ARTICULO 15
6.019
1.795.522
------------------1.801.541
------------------- -------------------
1.801.541
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento
Productividad
Productividad Personal funcionario y estatutario
Productividad carrera profesional
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales laborales
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
39.023.148
19.694
61.797
118.394.348
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO
160.21
163
163.12
163.14
163.17
163.18
170
170.00
170.42
202
202.00
D E S C R I P C I O N
Cuotas sociales Nuevas actuaciones
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
BPTIL103
TOTAL CONCEPTO 163
TOTAL ARTICULO 16
583.915
136.463
225.992
50.966
------------------997.336
------------------- -------------------
41.198.082
TOTAL CONCEPTO 170
TOTAL ARTICULO 17
TOTAL CAPITULO 1
3.679.992
1.695.335
------------------5.375.327
------------------- ------------------------------------- -------------------
5.375.327
166.831.096
TOTAL CONCEPTO 202
130.361
-------------------
130.361
TOTAL CONCEPTO 203
47.612
8.679
-------------------
56.291
TOTAL CONCEPTO 205
57.146
-------------------
57.146
TOTAL CONCEPTO 206
17.341
-------------------
17.341
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
205
205.00
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
PAGINA:213
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
1.177.598
-------------------
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal
Gastos diversos de personal
Ampliación de plantilla
Aplicación incremento retributivo LPGE
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
TOTAL CONCEPTO 160
Gastos de acción social de personal laboral
Formación y perfeccionamiento
Subsidios de estudios
Seguros
Otros gastos de acción social
203
203.01
203.02
206
206.00
IMPORTE
SUBCONCEPTO
40.200.746
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
212
212.00
212.09
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Otros
213
213.01
213.02
Maquinaria, instalación y utillaje
Instalaciones técnicas
Maquinaria
214
214.00
Elementos de transportes
Elementos de transportes
215
215.00
216
216.00
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.04
220.05
220.06
220.09
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL ARTICULO 20
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 212
882.121
3.116
-------------------
885.237
TOTAL CONCEPTO 213
466.493
2.172.630
-------------------
2.639.123
TOTAL CONCEPTO 214
8.926
-------------------
8.926
TOTAL CONCEPTO 215
11.682
-------------------
11.682
TOTAL CONCEPTO 216
TOTAL ARTICULO 21
580.699
------------------580.699
------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 220
510.238
38.975
283.373
733.998
1.584.236
33.235.355
31.079.510
716.903
-------------------
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la información
Equipamiento para proceso de la información
ARTICULO 22 Suministros y otros
Suministros no tarifados
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Vestuario
Productos alimenticios
Productos farmacéuticos
Otros suministros sanitarios
Otros suministros no tarifados
PAGINA:214
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
68.182.588
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
261.139
4.125.667
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
221
221.00
221.01
221.02
221.03
Suministros tarifados
Energía eléctrica
Agua
Gas
Combustible
222
222.00
222.01
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
223
223.00
Transportes
Parque móvil
224
224.00
224.01
224.03
Primas de Seguros
Edificios y locales
Vehículos
Otros riesgos
225
225.00
225.02
225.03
225.09
Tributos
Tributos
Tributos
Multas y
Otros
226
226.02
226.03
226.09
Gastos diversos
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Otros
227
227.00
Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.
Limpieza y aseo
BPTIL103
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL CONCEPTO 221
1.379.261
228.748
26.541
304.224
-------------------
1.938.774
TOTAL CONCEPTO 222
343.427
31.763
-------------------
375.190
TOTAL CONCEPTO 223
1.685
-------------------
1.685
TOTAL CONCEPTO 224
137.243
3.079
475.912
-------------------
616.234
TOTAL CONCEPTO 225
98.717
479
349
13.249
-------------------
112.794
TOTAL CONCEPTO 226
101.125
38.777
137.668
-------------------
277.570
y sanciones
locales
estatales
sanciones
510.267
PAGINA:215
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO
227.01
227.03
227.06
227.09
227.10
230
230.00
253
253.00
254
254.02
342
342.00
349
349.00
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales
Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L.
Estudios y proyectos de investigación
TOTAL CONCEPTO 227
TOTAL ARTICULO 22
75.421.897
TOTAL CONCEPTO 230
TOTAL ARTICULO 23
60.319
------------------60.319
------------------- -------------------
60.319
TOTAL CONCEPTO 253
2.694.882
-------------------
TOTAL CONCEPTO 254
TOTAL ARTICULO 25
TOTAL CAPITULO 2
1.270.575
------------------1.270.575
------------------- ------------------------------------- -------------------
TOTAL CONCEPTO 342
2.194.278
-------------------
TOTAL CONCEPTO 349
TOTAL ARTICULO 34
TOTAL CAPITULO 3
10.000
------------------10.000
------------------- ------------------------------------- -------------------
ARTICULO 25 Asistencia sanitaria con medios ajenos
Conciertos programas especiales de hemodiálisis
Hemodiálisis en centros hospitalarios
Asist.concert.centros diagnóstico y/o tratamiento y Prog.Esp.Oxigenoter.
Concierto para Resonancia Magnética y Medicina Nuclear
GASTOS FINANCIEROS
Depósitos,Fianzas y otros
demora
demora
Otros gastos financieros
Otros gastos financieros
PAGINA:216
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
1.059.958
56.117
283.391
1.988.323
19.006
------------------3.917.062
------------------- -------------------
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO 3
ARTICULO 34
Intereses de
Intereses de
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
2.694.882
3.965.457
83.834.479
2.194.278
2.204.278
2.204.278
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO
482.00
622.01
623.01
640.22
640.22
640.99
830
830.18
BPTIL103
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROYECTO 14400002 APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO
A fundaciones
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 4
190.000
------------------190.000
------------------- -------------------
TOTAL PROYECTO
9.835.000
-------------------
9.835.000
TOTAL PROYECTO
3.054.000
-------------------
3.054.000
TOTAL PROYECTO
165.000
-------------------
165.000
TOTAL PROYECTO
177.224
-------------------
177.224
TOTAL PROYECTO
TOTAL CAPITULO 6
278.612
------------------278.612
------------------- -------------------
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PROYECTO 03614001 NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS
Construcción
PROYECTO 05614003 INVERSION EN EQUIPAMIENTO
Maquinaria
PROYECTO 07614101 PROYECTO CIRUMAC. INTERREG IIIB
Estudios y trabajos técnicos
PROYECTO 07614102 PROYECTO MENTHOR. INTERREG III-B
Estudios y trabajos técnicos
PROYECTO 07614103 PROYECTO DIABETOGEM. INTERREG III-B
Otros
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
Préstamos a corto plazo
A familias e instituciones sin fines de lucro
PAGINA:217
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
CONCEPTO
ARTICULO
CAPITULO
PROGRAMA
SERVICIO
830
83
8
412C
01
3.000.000
-------------------------------------------------------------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
190.000
13.509.836
3.000.000
3.000.000
269.569.689
269.569.689
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO
D E S C R I P C I O N
IMPORTE
SUBCONCEPTO
TOTAL SECCION
TOTAL ENTE
BPTIL103
PAGINA:218
14
105401
IMPORTE
CONCEPTO/PROYECTO
------------------- ------------------------------------- -------------------
IMPORTE
ARTICULO/CAPITULO
269.569.689
269.569.689
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE PERSONAL
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importe en unidades de euros)
C L A S E
FUNCIONARIOS
-----------Grupo A
D E
P E R S O N A L
PUESTOS REALES
Nivel
TOTAL TIP. PTO
LABORALES
--------Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
1
2
3
4
5
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BPTIL007
TIP. PTO
PROGRAMA
SERVICIO
SECCION
ENTE
PAGINA:219
PUESTOS VACANTES
COSTE TOTAL
1
1
0
0
57.993
57.993
658
836
352
844
223
2.913
2.914
2.914
2.914
2.914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.035.394
24.670.328
7.666.468
15.780.285
3.792.867
77.945.343
78.003.336
78.003.336
78.003.336
78.003.336
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
L I N E A S
PROYECTO
14400002
BPTIL502
D E
14
01
412C
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
A C T U A C I O N
D E N O M I N A C I O N
APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO
2008
D E S G L O S E
F.F
CAC
MUNICIPIO
LA LAGUNA
PAGINA:220
ISLA COD.
TFE
(Importes en Euros)
E C O N O M I C O
D E N O M I N A C I O N
48200 A fundaciones
IMPORTE
190.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION
190.000
TOTAL PROGRAMA 412C
190.000
TOTAL SERVICIO 01
190.000
TOTAL SECCION 14
190.000
TOTAL ENTE 105401
190.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
COD.
SECCION
SERVICIO
PROGRAMA
14
01
412C
2008
D E N O M I N A C I O N
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Atención Especializada
(Importes en Euros)
DESGL.ECONOMICO
ANUALIDADES
PROYECTO
D E N O M I N A C I O N
FF
MUNICIPIO
ISLA
03614001
NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
05614003
INVERSION EN EQUIPAMIENTO
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
07614101
PROYECTO CIRUMAC. INTERREG IIIB
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
07614102
PROYECTO MENTHOR. INTERREG III-B
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
07614103
PROYECTO DIABETOGEM. INTERREG III-B
CAC
SIN ESPECIFICAR TFE
TOTAL PROGRAMA 412C
TOTAL SERVICIO 01
TOTAL SECCION 14
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL ENTE 105401
BPTIL503
2007
2008
2009
2010
2011
POST.
TOTAL
COD.
IMPORTE
11.582.000
9.835.000
15.237.000
21.508.000
18.000.000
76.162.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201
9.835.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.254.000
3.054.000
3.054.000
3.054.000
3.157.000
16.573.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301
3.054.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.040
165.000
208.040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
165.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64.132
177.224
241.356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022
177.224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.000
278.612
285.612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099
278.612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172
13.509.836
18.291.000
24.562.000
21.157.000
93.470.008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172
13.509.836
18.291.000
24.562.000
21.157.000
93.470.008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172
13.509.836
18.291.000
24.562.000
21.157.000
93.470.008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172
13.509.836
18.291.000
24.562.000
21.157.000
93.470.008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172
13.509.836
18.291.000
24.562.000
21.157.000
93.470.008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGINA:221
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