Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 1 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 2 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO GERENCIA REGIONAL DE SALUD DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CALLAO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI – REPROGRAMADO 2010 - 2011 DISA 1 CALLAO DISA 1 CALLAO [Seleccionar fecha] 3 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 INDICE Pág. 1. INTRODUCCIÓN 03 2. FINALIDAD 03 3. OBJETIVO 03 4. BASE LEGAL 03 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 04 6. CONTENIDO 04 ANEXOS 19 4 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 1. Introducción En el contexto de un proceso más general de fortalecimiento de la gestión, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” en el numeral 71.2 del artículo 71 señala que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 084-2001-EF/10, que aprueba la Directiva para la Formulación del los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes Estratégicos Institucionales, para el período 2002-2006, se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional de la Dirección Regional de Salud Callao. El presente documento es una herramienta para orientar la ejecución de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales de la Dirección Regional de Salud Callao. Es un proceso que involucra la capacidad de determinar objetivos, asociar recursos definir cursos de acción en un esquema multianual que permitan cumplir dichos objetivos, seguir el progreso y examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones teniendo como referencia las metas preestablecidas. 2. Finalidad Determinar los lineamientos de carácter operativo y las responsabilidades funcionales que deberá seguir la Dirección Regional de Salud Callao, para alcanzar los objetivos planteados en el mediano y largo plazo. 3. Objetivo Establecer cursos de acción que permitan cumplir a la Dirección Regional de Salud Callao, los Objetivos de mediano y largo plazo dentro del marco de la racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto, orientadas al cumplimiento de los Lineamientos de Política de Salud 2007 – 2020 y a los Objetivos Estratégicos del Gobierno Regional del Callao. 4. Base Legal a) Ley N º 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre del 2002 y su modificatoria Aprobada mediante Ley N º 27902. b) Ley Nº 27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado. c) Ley Nº 28522; Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) d) Resolución Directoral Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva para la Reformulación del los Planes Estratégicos Institucionales, Período 2004-2006. e) R.M. Nº 854-2003-SA/DM Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Sub Regionales de Salud de Lima y Callao. f) Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. g) Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto Publico año 2007, capítulo IV Implementación de Presupuesto por Resultados. h) RD. Nº 024-2007-EF/76.01 “Directiva para la programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico, Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y Anexo – Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño ” i) RD. Nº 027-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados” j) R.M. 589-2007/MINSA “Plan Nacional Concertado en Salud” k) Marco Macroeconómico Multianual 2008 – 2010. 5 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 l) m) 5. Con Ordenanza Regional Nº003, de fecha 05 de febrero del 2009, crea a Gerencia Regional de Salud en el Gobierno Regional del Callao y que la Dirección Regional de Salud del Callao depende técnica y administrativamente de la Gerencia Regional de Salud. Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Publico año fiscal 2010. Ámbito de Aplicación El Plan Estratégico Institucional comprende en su alcance a las unidades orgánicas de la Dirección Regional de Salud Callao, que dependen técnica y funcionalmente de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional del Callao, en su ámbito geográfico asignado. 6. Contenido El Plan Estratégico Institucional 2010-2011, contiene: 1. Diagnostico 1.1. Caracterización General 1.2. Identificación de la Situación Institucional Al Interior de la Entidad Del Ambiente externo de la Entidad 2. Perspectivas a Mediano Plazo y Largo Plazo 2.1. Visión y Misión Institucional 2.2. Prioridades Institucionales 3. Programación Multianual 3.1. Objetivos Estratégicos 3.2. Objetivos Específicos 3.3. Acciones Permanentes o Temporales 3.4. Programación Multianual de Inversión Anexos Formato 1: Rol de Dirección Regional de Salud Callao y Análisis FODA Formato 2: Misión y Visión Matriz Nº1 Articulación de los Lineamientos de Política de Salud a los Objetivos Estratégicos. Matriz Nº2 Articulación de los Objetivos Estratégicos Específicos. Matriz Nº3 Acciones Permanentes y/o Temporales 6 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 I. DIAGNOSTICO 1.1 Caracterización General Dirección Regional de Salud Callao, es el órgano desconcentrado que por delegación de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional del Callao ejerce su autoridad sanitaria en la Provincia Constitucional del Callao, tiene como domicilio legal de su sede principal en Jr. Colina Nº 879 Bellavista – Callao y ejerce en su jurisdicción como autoridad de salud, en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao y sobre todas las personas jurídicas y naturales que prestan atención de salud o cuyas actividades afecten directa o indirectamente a la salud de la población en su jurisdicción en el marco de las normas vigentes. La Dirección Regional de Salud Callao, esta estructurada por (03) Direcciones de Redes de Salud y (13) Microrredes de Salud de primer nivel de atención, con sus respectivos establecimientos; en su jurisdicción se encuentran el Hospital Nacional Daniel A. Carrión, el Hospital San José, el Hospital de Ventanilla y las Sanidades Internacionales (Marítima y Aérea); de acuerdo a su misión, atiende a la población de la Región del Callao, así como de Lima y del resto del país, oferta sus servicios de salud, mediante un conjunto de acciones coordinadas, articuladas y concertadas, garantizando una Atención Integral de Salud con Calidad, con el fin de promover, prevenir, mantener y restaurar la salud. Mediante Resolución Directoral Nº307-2008-DG/DISA I CALLAO de fecha 04 de julio del 2008, se resolvió reestructurar la delimitación de las Microrredes de Salud de catorce (14) a trece (13) Microrredes de Salud de primer nivel de atención, con sus respectivos establecimientos y servicios de salud de referencia, de las tres (03) Direcciones de Redes de Salud, las cuales estarán compuestas de la siguiente manera: DIRECCION DE RED DE SALUD "BONILLA - LA PUNTA" MICRORRED BONILLA MICRORRED SANTA FE MICRORRED JOSE OLAYA MICRORRED GAMBETTA ALTA MICRORRED ACAPULCO DIRECCION DE RED DE SALUD "BEPECA" MICRORRED FAUCETT MICRORRED SESQUICENTENARIO MICRORRED AEROPUERTO MICRORRED BELLAVISTA DIRECCION DE RED DE SALUD "VENTANILLA" MICRORRED 03 FEBRERO MICRORRED ANGAMOS MICRORRED FORJANDO SALUD MICRORRED MARQUEZ El Hospital Nacional Daniel A. Carrión, desde el 15 de mayo de 1991, con Resolución Ministerial Nº0269-91-SA/DM, se establece el nombre actual de “Hospital Nacional Daniel A. Carrión” con una capacidad arquitectónica de 850 camas, está constituido por el Sector Carrión y Sector San Juan. El Hospital de varones Daniel A. Carrión es inaugurado en 1941 y el Hospital Docente San Juan de Dios fue inaugurado en 1968. En 1971 se procede a la 7 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 unificación de los dos hospitales con el nombre de Complejo Hospitalario “Daniel Alcides Carrión”, depende de la Dirección Regional de Salud Callao y continuara como Centro de Referencia, por su mayor complejidad asistencial. En el año 1996 el Hospital San José, logra ser Unidad Ejecutora con apoyo del Ministerio de la Presidencia que mediante Oficio SA-OGP-OEPRE Nº 980-95, de fecha 07 de julio de 1995, se pone en conocimiento a la DISUR Callao, que a partir del Ejercicio Fiscal año 2006 pasara integrar el nuevo Sub-Programa 06.004. Actualmente el Hospital San José es a nivel Nacional la Unidad Ejecutora 014 y depende de la Dirección de Red BEPECA de la DISA I Callao. Mediante Resolución Directoral Nº106-2007-DG/DISA I CALLAO de fecha 03 de setiembre del 2007 y Resolución Nº002-2008-DG/DISA I CALLAO de fecha 24 de enero del 2008, se resolvió reconocer al Hospital Ventanilla la categoría Nivel II-I lo cual modifica la estructura de las Microrredes de Salud de la Dirección de Red de Salud Ventanilla. A partir del 12 de mayo del 2008, inicia sus actividades el Centro de Salud Materno Infantil Perú Corea Pachacutec de Categoría I-4 que pertenece a la Dirección de Red de Salud Ventanilla; cuenta con Consultorio de Pediatría, Gineco Obstetricia, Sala de Partos, Servicio de Radiología, Ecografía, Laboratorio Clínico, y Odontología, además de contar con un equipamiento de Alta Tecnología. Sanidad Aérea Internacional, está ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el primer piso en el sector de llegadas nacionales, las mismas que son concedidas por el actual concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners. Sanidad Marítima Internacional, frente a la epidemia de peste bubónica que se presentara en esa época se crearon las Sanidades del Callao, Ilo y Paita, con el nombre de Estaciones Sanitarias, a través de un Decreto Supremo S/N., de fecha 20 de noviembre de 1903. Es la Estación del Callao la que durante los años se ha convertido en la Dirección de Sanidad Marítima Internacional. El Sistema de Salud de la Dirección Regional de Salud Callao, atiende a la población de la Región del Callao, así como la de Lima, del resto de país y del mundo mediante sus establecimientos de salud, hospitales y sanidades internacionales, integrados bajo un sistema de Redes, Micro-Redes, regidos bajo los lineamientos de salud, donde oferta sus servicios de salud, mediante un conjunto de acciones integrales, brindando una Atención Integral de Salud con Calidad, con el fin de promover, mantener, y restaurar la salud y prevenir la ocurrencia de enfermedades en la Provincia del Callao. La información es tan variada relacionada con la salud de la población, consideramos que los sistemas de salud encierran múltiples dimensiones cuya comprensión requiere del concurso de varias disciplinas. Las características socio-demográficas no han variado mucho en relación a los años anteriores, el distrito con mayor riesgo sigue siendo el Callao, seguido de Ventanilla. Presenciamos mejores indicadores demográficos, comparado con el promedio nacional o el mejor al compararse con el resto del país, como la tasa de natalidad, tasa de fecundidad, la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad general e infantil. Esto explica la disminución en la base de nuestra pirámide poblacional así como el incremento de la población adulta y adulta mayor, más evidente en algunos distritos como La Punta, Bellavista. Esta situación demográfica, así como algunos indicadores socio-económicos, como el de necesidades básicas insatisfechas entre otros de pobreza, traducen un menor nivel de pobreza en el Callao, aunque también es evidente el importante porcentaje de nuestra población como en varias zonas de Ventanilla donde los servicios básicos no han llegado a la mayoría de pobladores. 8 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 En lo referente a infraestructura el 77% de los establecimientos de salud no tienen tenencia propia saneada, el 89% es de concreto-ladrillo y metálico y alrededor del 95% tiene servicios básicos (agua, alcantarillado y energía eléctrica). Se ha incrementado el uso de medicamentos trazadores en relación al año 2009; el número de profesionales y no profesionales de salud es similar al año anterior y cabe mencionar que la gran mayoría del personal tienen Contrato Administrativo de Servicios. El sistema de Voz – Comunicaciones, la red de telefonía data de una antigüedad de más de 10 años el cual requiere una reingeniería total y ambulancias en cada Red que fortalece el Sistema de Referencia a los hospitales Carrión y San José, aunque varios requieren arreglo y mantenimiento. En lo que respecta al Componente de Inmunizaciones las coberturas son óptimas debido a la contratación de profesional de enfermas para las labores exclusivas de inmunizaciones en los establecimiento de salud de los Distritos priorizados, en el Componente de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) hay una pequeña tendencia de baja de niños controlados, para lo cual se viene coordinando con el nivel local para evitar las oportunidades perdidas. La Provincia Constitucional del Callao esta constituida políticamente por 6 distritos, siendo estos: el distrito del Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla; teniendo una extensión territorial total de 146.98 Km2, incluida las islas. Pirámide poblacional La población estimada para el 2010 es 941,268 habitantes, la densidad poblacional de 6,404 habitantes por Km2, el distrito de La Perla tiene la mayor densidad poblacional con 24,083 hab. /Km2 comparado con el nivel nacional (Perú: 23.3 hab. /Km2), lo cual constituye un importante nivel de hacinamiento. En cuanto a la constitución poblacional (pirámide poblacional), en la Región Callao tenemos una pirámide expansiva, típica en los países en desarrollo quiere decir que tenemos una base poblacional ancha (niños). Nuestros niños de hasta los 4 años representan el 8.37% de la población y debemos poner especial énfasis en disminuir las enfermedades más frecuentes y la muerte en estos grupos vulnerables. PIRAMIDE POBLACION PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2010 80-más 75-79 Hombres Mujeres 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 10 9 8 7 6 Fuente:OITE-Unidad de Estadistica 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACION: 941, 268 9 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 Con relación a los adolescentes (10 – 19 años), representa cerca al 16.86% de la población provincial, el principal problema de este grupo etáreo es el pandillaje, drogadicción, violencia, suicidios y un preocupante ascenso en los últimos años de partos en adolescentes de 1,367 que equivale al 14% (2007) y 13.7% en el 2008 (2010 gestantes adolescentes aprox.). Debemos fortalecer el Centro de Desarrollo Juvenil instalado en Sarita Colonia para representar una alternativa de desarrollo en este importante grupo etáreo, con problemas como uso y abuso de drogas, violencia (pandillaje), falta de educación sexual (buen porcentaje de madres adolescentes). Nuestra población adulta representa el 59.95% del total de habitantes, con problemas de salud propios de esta edad, a los que se suman la violencia familiar, depresión suicidios, debiendo fortalecer los centros de salud de primer nivel de atención, con psicólogos u otros profesionales para la atención de estos daños. El ciclo de vida del adulto mayor en la estructura de la población del Callao proporcionalmente se ha incrementado durante los últimos años, para el año 2010 está en 6.47%, mostrando algunos distritos una transición demográfica hacia una sociedad desarrollada. Se evidencia la necesidad de la creación de espacios de atención diferenciada para estos grupos de edad. En lo relacionado al género predomina el grupo femenino 50.03 % (470,912) En relación a la población de la Provincia Constitucional del Callao, según Ciclos de Vida, podemos apreciar que el mayor porcentaje corresponde al grupo etáreo de adulto, que constituye más de la mitad de la población total, debiendo los Centros de Salud estar implementados para la atención de enfermedades no transmisibles. La población de mujeres en edad reproductiva 263,100(27%) y el grupo poblacional pediátrico de 157,324(16.71%) constituyendo ambos grupos 44.66% de la población provincial, por lo que debemos fortalecer los establecimientos de salud de la provincia en la atención del binomio madre niño, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad en estos grupos etáreos (primer lineamiento de política de salud 2007-2020: atención integral de salud a la mujer y el niño.) Según Censo 2007 las viviendas del distrito de La Punta, Bellavista y Carmen de la Legua se abastecen de agua por red pública al 100%, las de La Perla al 99% y el distrito Callao al 90%. El distrito de Ventanilla cuenta con 62.43% de sus viviendas con abastecimiento de agua sin red pública, de ellos 39.30% con camión cisterna y 19.02% por pilón de uso público (Censo 2007). A nivel de la provincia, según el Censo 1993, el 68% utiliza material noble, ocupando el cuarto lugar en el uso de estos materiales. Según Censo 2007 el uso de material apropiado se ha incrementado al 69% conservando el cuarto lugar. En cambio en el distrito de Ventanilla este indicador descendió del 40% según el Censo 1993 al 37% (Censo 2007), esta disminución es debida a la constante creación de Asentamientos Humanos en este distrito. El material inapropiado (adobe, madera, quincha, esteras, piedra con barro) utilizado para la construcción de paredes que pueden contribuir a la producción de enfermedades respiratorias, dermatológicas debido a que aloja ácaros y otros microorganismos. La Tasa de Natalidad (TN)* en el Callao es 18.49 x 1000 hab, existe un incremento en los 2 últimos años. El promedio nacional es de 20.7 x 1000 hab. La T.N. de los distritos muestran * ASIS 2008 – Oficina de Epidemiología 10 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 una tendencia ascendente. La T.N. del distrito Callao es la más alta (20.90 x 1,000 hab.), la más baja es del distrito de La Punta con 5.56 x 1,000 hab. Nacimientos registrados según grupo de edad 2004-2008. La edad de la madre, oscila entre menores de 14 años hasta 55-60 años. Las madres adolescentes (10-19 años) constituyen 12.71% del total. Existe un incremento sostenido en los 3 últimos años 1498 (año 2005) a 2010 (año 2008). Los casos de gestantes adolescentes menores de 14 años presentan una tendencia sostenida ascendente en los 3 últimos años, en el 2005 hubo 14 y en el 2008 fueron 44. El mayor porcentaje de madres adolescentes proceden de los distritos de Callao, Carmen de la legua y Ventanilla. En lo referente a la Tasa de Fecundidad General, existe una tendencia ascendente desde el año 2006 (39.74 x 1000 mujeres) a 66.2 x 1000 mujeres en el año 2008. Esta TFG del Callao es superior a la nacional (59x1000mujeres). La TFG del distrito de Ventanilla era la más alta de la Provincia, del 2003 – 2006, superior al promedio regional, ocupando el segundo lugar en los años subsiguientes con un promedio inferior al regional (2007). El distrito Callao cuenta con TFG superior al promedio regional (2003-2008) ocupando el primer lugar en los dos últimos años. El distrito de La Punta posee la TFG más baja de la Provincia, seguida de La Perla, Carmen de la Legua y Bellavista. La Morbilidad en la Provincia Constitucional del Callao, Destacan en primer lugar las enfermedades transmisibles como Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 174,956 casos (22%), segundo lugar enfermedades de la cavidad bucal con más de 93,454 casos (12%), tercero las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 33,733 casos (4%), enfermedades infecciosas intestinales, así como tuberculosis, VIH-SIDA, entre otras y con un incremento continúo de las enfermedades no transmisibles. PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2008 368155 400000 350000 Consulta 120.0 100.0 Acumulado 100.0 PORCETAJE ACUMULADO CONSULTAS 300000 80.0 250000 54.0 174956 200000 150000 100000 21.8 33.5 37.7 40.5 43.0 45.5 47.7 50.0 52.2 60.0 40.0 93464 50000 33733 20.0 22494 19824 19726 0 FUENTE: ESTADISTICA/HIS ELABORADO POR: DEPIDE 18049 18002 17789 14706 0.0 DAÑOS La Tasa Bruta de mortalidad* * ASIS 2008 – Oficina de Epidemiología 11 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 La Tasa de Mortalidad Global (TMG) de la Provincia Constitucional del Callao hasta octubre 2008 es de 3.0 x 1000 habitantes, con 2,599 fallecidos. En el año 2007 la TMG fue de 3.8 x 1000 habitantes con 3,245 defunciones, según la proyección a diciembre la Tasa de Mortalidad Global de la Provincia será menor a la del año anterior. La Hipertensión Arterial continúa ocupando el primer lugar entre las 10 primeras causas de mortalidad de la provincia, la Neumonía el segundo lugar. Se evidencia que entre los distritos de residencia, el que tiene la mayor TMG es el distrito de Bellavista con 6.9 x1,000 hab. con 506 defunciones, lo que representa el 15.6% del total de las defunciones de toda la Región. Muertes Maternas, en el 2008 uno de los problemas más críticos que tuvo que asumir la ESSSR es el aumento de muertes maternas la cual demanda una serie de necesidades frente a las emergencias obstétricas, la detección e intervención oportuna de las complicaciones obstétricas desde los establecimientos de salud, gestante, familia y comunidad. Para ello el Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal ha realizado una serie de reuniones para analizar cada uno de los casos de muerte materna y tomar las respectivas medidas: La implementación de recursos necesarios (infraestructura, equipo y personal) de los establecimientos de salud según su capacidad resolutiva para resolver las emergencias obstétricas. Capacitación permanente del personal de salud que atiende en el área obstétrica. Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia tanto a nivel institucional como comunitario. Fortalecer las actividades preventivas promocionales con el apoyo de la comunidad. Promover el uso voluntario de los métodos anticonceptivos con el fin de beneficiar la salud de la mujer y su familia. Las enfermedades respiratorias agudas constituyen una de las primeras causas de morbilidad sobre todo en la etapa de vida niño y adolescente. • La tendencia anual de la curva de casos es descendente en las Infecciones Respiratorias Agudas, en Neumonía Grave y ascendente en Neumonía y Síndrome de Obstrucción Bronquial – Asma. • La tasa de incidencia acumulada de IRA y Neumonía, SOBA-Asma, en los menores de 5 años a nivel regional en el año 2008 es superior a la nacional, en cambio en los casos de Neumonía Grave es inferior, asimismo el porcentaje de Neumonías Graves en relación a Neumonía Total (NG + Neumonía no Grave) regional es menor que la nacional lo cual es positivo. • En relación a las zonas de mayor riesgo para IRAs, Neumonía, SOBA –Asma son los distritos de Callao, Carmen de la Legua, Ventanilla y para Neumonía Grave es el Callao, Bellavista y La Perla. Con relación a la Vigilancia de las enfermedades diarréicas agudas el número de casos han disminuido en relación al mismo periodo del año anterior tanto a nivel provincial como distrital a excepción del distrito de Ventanilla que incrementó sus casos (5%): • La diarrea Disentérica ha disminuido a nivel provincial y distrital excepto el distrito de Bellavista, el distrito de Ventanilla disminuyó a 1/3 parte de EDAs Disentéricas en relación al periodo anterior. • El perfil de las enfermedades diarréicas a nivel nacional y regional está caracterizado por un predominio de EDA Acuosa/Disentérica: 13/1 y 89/1 respectivamente. 12 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 En relación a la Tuberculosis, podemos inferir que aún nos encontramos en riesgo, ya que se han visto incrementados en el último año: la tasa de incidencia se incrementó de 122 x 100,000 hab en el 2007 a 137 x 100,000 hab en el 2008. Así también, la tasa de morbilidad 150 x 100,000 hab en el 2007 a 181 x 100,000 hab en el 2008. A nivel de Redes, las que se encuentran en zonas de riesgo en orden decreciente son: Red Bonilla La Punta, 159 x 100,000 y Red Ventanilla con 125 X 100, 000 y BEPECA 109.88 x 100,000 habitantes (tasa de incidencia). Esta situación prioriza las actividades en la Red: Bonilla La Punta, específicamente en el Cercado del Callao y Ventanilla. En el año 2008 se ha evidenciado un porcentaje de sintomático respiratorio captado menor al esperado, alcanzando solo el 3%, que refleja en cierto sentido el poco compromiso por parte de todos los trabajadores que no laboran directamente en la Estrategia de TBC, en la captación de sintomáticos. Sin embargo, la proporción de contactos censados se incrementó en el 2008 y la proporción de contactos con quimioprofilaxis en menores de 19 años disminuyó. Hay que destacar que no se ha reportado fallecidos por tuberculosis meníngea, sin embargo el año 2008 se presento 2 casos de TBC Meníngea en < de 5 años que se puede relacionar a la cobertura de vacuna BCG. También resalta la mejora en el porcentaje de curados, pero aún el porcentaje de abandonos no disminuye y el porcentaje de fracasos se mantiene similar con respecto al del año anterior. Enfermedades No Transmisibles En la Provincia Constitucional del Callao y sus distritos las ENT ocuparon los primeros lugares en la estructura de la mortalidad en los últimos años, así en el año 2007: Hipertensión arterial ocupó el 1er lugar, Diabetes Mellitus el 5to. , isquemia aguda del miocardio (7mo). La Dirección General de Epidemiología realiza la vigilancia epidemiológica de estas ENT a través de las DISAs/DIRESAS en los hospitales mediante la Ficha de Información Mensual de ENT, en la Región Callao participan los hospitales: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y Hospital San José. La Dirección de Epidemiología de la DISA I Callao implementará Siete Centros de Salud Centinela como pilotos, en las Redes para la vigilancia de estos daños en el año 2008. Los accidentes cardiovasculares (ACV) entre las ENT sujetas a vigilancia son los que tienen mayor número de días promedio de permanencia (12) en el año 2007, (11) en el año 2006, y 12 en el año 2005, siendo el promedio de días de permanencia por los otros daños 4 días en el año 2005, 5 días en el año 2006 y 2007. Diabetes Mellitus y sus complicaciones coma diabético y pie diabético En lo relacionado al número de atendidos en Consulta Externa, la Diabetes Mellitas es la que presenta el mayor reporte 2,759 (2007), 2,840 (2006), 2,902 (2005) correspondiendo al Hospital Daniel Alcides Carrión el mayor porcentaje: 63.23 % (2005), 67.75 % (2006), 68.14 % (2007), el porcentaje restante al Hospital San José. Vigilancia de Cáncer El promedio de días de permanencia en hospitalización es de 10 días para todos los tipos de cáncer sin vigilancia epidemiológica y 9 días para los casos de cáncer sujetos a vigilancia epidemiológica (2007), en el 2006 es de 09 días para todo tipo de cáncer y 10 para cáncer sujeto a vigilancia epidemiológica en el 2005 es de 11 días para todo tipo de cáncer y 10 para los sujetos a VEA. 13 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 Vigilancia Epidemiologica de Plomo en Sangre Los niños que pudieron contar con dosaje de control de plomo en sangre desde el año 2002 hasta el 2006 hasta en 3 oportunidades fueron 48, encontrándose los siguientes resultados: Valor inicial año 2002 y 2003 promedio de plomo en sangre: 48.35 ug/dl con valor máximo de 94 ug/dl y mínimo 31.60 ug/dl, lo que representa 56.25% Graves y 43.75% Moderados. En el año 2005 el promedio de plomo en sangre fue: 21.62 ug/dl, con un valor máximo de 39.57 ug/dl y mínimo 10.95 ug/dl, lo que representa 43.8% leves y 56.3% moderados. En el año 2006 el promedio de plomo en sangre fue: 22.00 ug/dl, con valor máximo de 39.6 ug/dl y mínimo 10.2 ug/dl, lo que representa 46.1% leves y 53.9% moderados. Se observa una reducción significativa a través de los años en el grupo evaluado lo que probablemente este relacionado a las intervenciones desarrolladas en las diferentes áreas de trabajo (Preventivo-promocional y clínico) En Accidentes de Tránsito, La Región Callao ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la producción de este daño, con el consecuente impacto económico (costo económico de las lesiones causadas por estos asciende al 1% de producto nacional bruto) y social. Existen varios factores involucrados en la presentación de accidentes de tránsito: • Incremento de la Flota del parque automotor. • Incremento de vías de alta velocidad en el sector urbano. • Modificaciones demográficas. • Falta de educación vial de la población en general. • Falta de respeto a las leyes. • Violencia Competitiva. • Actitud intolerante de choferes que se agrava con el uso de drogas y alcohol. El éxito de las acciones para la prevención de accidentes de tránsito exige la combinación de dos factores: • Aplicación de la normatividad vigente • Sensibilizar y educar a la población sobre los riesgos y daños de estos accidentes. Considerando esta situación la Dirección de Salud I Callao a través de la Dirección de Epidemiología convocó a todas las instituciones que trabajan para el bienestar de la población chalaca y conformó el Comité Multisectorial de Vigilancia y Prevención de Accidentes de Tránsito en el Callao. (Agosto de 1999). El Comité Multisectorial de Vigilancia y Prevención de Accidentes de Tránsito en el Callao (Agosto 1999); tiene el objetivo de disminuir la morbimortalidad y discapacidad por accidentes de tránsito. Se ha conformado 4 equipos de trabajo: educación y capacitación, de difusión, de atención al accidentado, de vigilancia epidemiológica. En la Región Callao son pocas las investigaciones realizadas que permitan establecer las necesidades de salud y la situación socio-familiar de los adultos mayores, por lo que el propósito del presente estudio es identificar cuales son las necesidades que presenta el Adulto Mayor que acude a los establecimientos de salud de la DISA Callao que contribuyan a intervenciones de prevención y mejoramiento de la atención integral de salud que se les brinda en los Establecimientos de Salud de la DISA I Callao. 14 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 Con el objetivo de determinar las enfermedades Prevalentes, Valoración Clínica, Funcional y Situación Socio Familiar de los adultos mayores que acuden a los Establecimientos de Salud de la DISA I Callao, se realizó un estudio prospectivo descriptivo durante los meses de JunioAgosto 2006. Los estudios de esta investigación permitirán la creación de estrategias de intervención como programas de seguridad social que contribuyan al mejoramiento de la atención integral de salud que se brinda a las personal adultas mayores-PAMs* en los establecimientos de salud de la DISA I Callao, así como actividades de prevención en un marco de respeto a los derechos, equidad de género, interculturalidad y calidad para un envejecimiento activo y saludable. Se estudiaron a 301 adultos mayores que acudieron a la consulta externa de los establecimientos de salud donde personal de salud capacitado a través de la entrevista directa con el adulto mayor o el acompañante aplicó la Ficha Única de la Valoración Clínica del Adulto Mayor (VACAM), BASADO EN LA Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de las personas Adultas Mayores vigente. En la Provincia Constitucional del Callao en el año 2005 las principales causas de Mortalidad fueron: Diabetes Mellitus, Neumonía, Neoplasia Gástrica, Infarto Agudo de Miocardio, Hipertensión Arterial. La DISA I Callao cuenta en el 1er nivel de Atención con 48 establecimientos de salud, los cuales brinda Atención Integral al Adulto Mayor, de acuerdo a los horarios de atención establecidos 6, 12, y 24 horas. Las cuatro categorías de clasificación de la Persona Adulta Mayor son los siguientes: a) Persona Adulta Mayor Activa Saludable, b) Persona Adulta Mayor Enferma, c) Persona Adulta Mayor Frágil, d) Paciente Geriátrico Complejo. La realidad epidemiológica nutricional (Del Sistema de información del Estado Nutricional – SIEN) En la evaluación realizada en el 2008, el 8.3% de los menores de 5 años evaluados se diagnosticó desnutrición crónica o talla baja, a un 2.4% con desnutrición aguda o adelgazamiento, a un 7.7% con sobrepeso y a un 3.0% con obesidad, 4,6 diagnóstico global. En el año 2008, los niños recuperados con diagnóstico de desnutrición aguda en relación a los niños clasificados ha mejorado. * ASIS 2008 – Oficina de Epidemiología 15 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 1.2 Identificación de la Situación Institucional - FODA Al Interior de la entidad - - Factor Organización - Factor Personal - Factor Infraestr uctura Factor Tecnología - - - Factor Usuario Fortalezas Estructura de Salud de Servicios basada en Redes y Microredes, con Sistemas de referencia y contrareferencia. Existencia de documentos de gestión (ROF, MOF, etc.). Existencia de la Oficina Local de Seguro Integral de Salud (SIS). Presencia de grupos organizados y descentralizados Equipo de Gestión con capacidad Gerencial Liderazgo regional en Gestión de Salud, promoción, prevención y control de enfermedades Alta capacidad de propuesta y respuesta Organizacional frente al cambio Ampliación de la oferta fija en los servicios de salud Capacidad de gestión para la búsqueda de financiamiento por Cooperación Internacional en la mejora de la salud de la Región Callao Capacidad operativa adecuada Participación en las mesas de concertación. Capacidad para el trabajo en equipo RRHH profesionales y no profesionales capacitados y motivados Presencia de equipos de promoción en sectores de la región - Disponibilidad de los servicios de salud - Contar con universidades e institutos (IMARPE, INFOCAP, MARINA MERCANTE) Hospitales con buena capacidad resolutiva y equipos de última generación - - Otros - Capacidad de extensión del servicio Incremento de la cobertura mediante el Seguro Integral de Salud (SIS) Bajo porcentaje de analfabetismo Acceso a los servicios de salud. Debilidades Duplicidad de Funciones en los diferentes prestadores de salud. Falta de un Sistema de monitoreo y supervisión de Salud. No existe cartera de servicios de los prestadores en salud a nivel regional. Falta de laboratorio referencial de contaminantes ambientales Existencia de organización centralista y burocrática de la administración Débil sistema de referencia y contrareferencia Inexistencia del Sistema de Información Gerencial Sistema de salud regional fragmentado Existencia de Comité Local de Administración en Salud (CLAS). Incumplimiento de normas de bio seguridad Personal no conoce uso y mantenimiento de equipos que se les asigna. Escaso personal de salud en el primer nivel de atención No hay un estudio de base ni seguimiento sobre satisfacción del usuario Falta de capacitación permanente Falta de recursos humanos Inadecuada racionalización del personal Establecimiento de Salud inadecuados o muy pequeños Saneamiento legal incompleto de los Establecimientos Recurso tecnológico ocioso por mala distribución. Falta de laboratorio de Salud Pública Inexistencia de Laboratorios referenciales para el control de calidad Deficiente mantenimiento preventivo y correctivo en equipo e infraestructura Inexistencia de un software aplicables a la Administración Gerencial. Parque automotriz obsoleto con grandes gastos de mantenimiento. Insatisfacción del Usuario Ausencia de un sistema de identificación y categorización de usuarios para la priorización de acciones Existencia de medios de comunicación y transporte 16 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 Del ambiente externo de la entidad Amenazas Oportunidades Factor Económico - Descentralización de recursos Económicos y financieros a través de gobiernos locales Cooperación de Organismos Internacionales para la prevención y Control de salud Acceso del Recurso Canon Aduanero Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Gasto per-capita en Salud adecuado - - Factor Geográfico - Extensión territorial pequeña Fácil accesibilidad geográfica Zona de ingreso internacional (Aéreo – Marítimo) - Factor Político Legal Factor Demográfico - Población Cautiva Tasa de mortalidad materna más baja del país Esperanza de vida la más alta del país - - Política de Estado que promueve la participación ciudadana Ley General de Salud Seguro Integral de Salud (SIS) (Aseguramiento Universal) Ley de descentralización Ley de Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS) Existencia de mesas de concertación Población participativa y organizada Aceptación de la comunidad de los servicios de salud Porcentaje alto de población alfabeto, a nivel del país - - Factor Sociocultural - - - Factor Tecnológico tros - O - - Existencia y Asesoría Técnica de agentes cooperantes Oferta de tecnología de punta Presencia de Prestadores de salud con alta capacidad resolutiva Alianzas estratégicas sectoriales y multisectoriales (convenios) Asumir la coordinación del Sistema de salud Regional Desempleo, subempleo Presupuesto asignado no acorde con las necesidades institucionales Transferencias de fondos recortados e inoportunos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Alta demanda social que dificulta el diálogo Asentamientos Humanos (AA.HH.), con Pobreza extrema. Alto porcentaje de Gasto per-capita en salud, viene del bolsillo del paciente. Ocurrencia de desastres Fenómeno del niño, Sismo, Sunami, incendios Contaminación ambiental Intersección de zonas industriales con urbanas Áreas húmedas que favorecen la presencia de vectores Riesgo de Ingreso de enfermedades poco frecuentes Crecimiento urbano desorganizado con población inmigrante no planificada Existencia de Servicios informales de salud (servicios médicos, expendio medicamentos) Incumplimiento de normas legales existentes en la preservación del medio ambiente Desarticulación de sectores productivos Vs. la salud ambiental Falta de conocimiento de actuación frente a emergencias y desastres Desconocimiento sobre cultura en salud en la población Crecimiento de la prostitución clandestina Poca credibilidad de la sociedad civil en los servicios públicos de salud Estilos de vida no saludables (drogas, alcoholismo, etc.) Contaminación Ambiental por ruido Elevados costos de tecnología Falta de colectores en Ventanilla y Acapulco Incremento de la tendencia de accidentes de tránsitos. 17 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 2. Perspectivas a Mediano Plazo y Largo Plazo En el marco del proceso de transferencia de las funciones y facultades sectoriales en materia de salud y de acuerdo a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Regional Nº009-2009, la Autoridad de Salud convocó a los Gobiernos Locales, Actores públicos y privados para la Formulación del Plan Regional Concertado de Salud 2010-2021; desarrollándose talleres en la Fortaleza del Real Felipe, en la cual firmaron y asumieron compromisos para: Desarrollar políticas públicas regionales tendientes a enfrentar los problemas identificados y priorizados en salud. Dar continuidad y sostenibilidad a las políticas y estrategias tendientes a lograr el cumplimiento de la normatividad en Salud, aplicable a las instituciones y organizaciones públicas, privadas y comunitarias en la Región Callao. Trabajar para disminuir las brechas sanitarias; procurar el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad en las diversas instancias de toma de decisiones en Salud; diseñar los ejes estratégicos, organizativos y programáticos, que viabilicen políticas sanitarias en los diversos sectores para lograr una sociedad con mejor calidad de vida, más saludable y cuidadosa del medio ambiente, aportando a un desarrollo sostenible. Los Actores Sociales en Salud de la Región Calla, diseñaron la visión regional en Salud hacia el 2020: “Una Población del Callao saludable, sustentada en una cultura de salud integral con énfasis preventivo promocional, políticas sanitarias trans-sectoriales con un sistema de salud funcionalmente articulado, líder y modelo nacional; en relación dinámica estado, sociedad civil y ciudadanía, con enfoque de derechos, responsabilidad y equidad social“. 2.1 Visión y Misión institucional Visión (Propuesta del Plan Regional Concertado de Salud) Población del Callao saludable, sustentada en una cultura de salud integral con énfasis preventivo promocional, políticas sanitarias trans-sectoriales con un sistema de salud funcionalmente articulado, líder y modelo nacional; en relación dinámica estado, sociedad civil y ciudadanía, con enfoque de derechos, responsabilidad y equidad social. Visión (Formulada y Aprobada en el Taller realizado en SENCICO 11 y 12 de junio del 2009) Nuestra población alcanzara un adecuado nivel de salud con equidad, accesibilidad y universalidad; contando con una organización exitosa y competitiva, con personal comprometido y altamente calificado. Misión*, Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. (*) Formulada y Aprobada en el Taller realizado en SENCICO, 11 y 12 de junio 2009. 2.2 Prioridades Sanitarias Regionales * Enfermedades transmisibles 1. Tuberculosis y la TB – MDR (multi drogo resistente). 2. ITS (infecciones de transmisión sexual): VIH / SIDA. 3. Enfermedades inmunoprevenibles 18 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 4. 5. 6. 7. 8. 9. Enfermedades respiratorias: (neumonías), (influenza y OVR). EDAs Dengue Brucelosis Infecciones intrahospitalarias. Rabia Enfermedades no transmisibles 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Muerte materna y perinatal Hipertensión arterial. Diabetes Accidentes de tránsito Cáncer Embarazo en adolescente Salud mental-violencia- drogadicción Nutrición y malnutrición: obesidad Intoxicación por plomo Salud ambiental 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Contaminación ambiental: plomo y metales pesados Contaminación atmosférica: sonora Residuos sólidos: vertimiento, manejo, disposición y vectores Malos olores( crianza de cerdos) Camales sin autorización Presencia de recicladores Inadecuado acceso, abastecimiento y almacenamiento de agua Inadecuada manipulación de alimentos Accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en pymes Emergencias y desastres 1. 2. 3. 4. 5. 6. Terremotos Maremotos Inundaciones Accidentes aéreos Accidentes en fabricas y depósitos Instalaciones eléctricas precarias Sanidades internacionales 1. Aparición de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica internacional 2. Accidentes por trabajo marítimo 3. Derrame de hidrocarburos ASIS 2008 19 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 2.3 3. Lineamientos de Política de Salud 2007 - 2020 a) Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. b) Vigilancia, prevención, y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. c) Aseguramiento Universal d) Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local. e) Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad. f) Desarrollo de los Recursos Humanos g) Medicamentos de calidad para todos/as h) Financiamiento en función de resultados i) Desarrollo de la rectoría del sistema de salud j) Participación Ciudadana en Salud k) Mejora de los otros determinantes de la Salud Programación Multianual Con la participación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y el Hospital San José, se han identificado y aprobado por consenso los siguientes Objetivos Estratégicos Jurisdiccionales, en virtud a los problemas priorizados en la jurisdicción del la Región Callao. Objetivos Estratégicos Jurisdiccionales • Fortalecer y desarrollar una cultura de prevención y promoción de la salud para lograr estilos de vida saludables, así como reducir los riesgos y daños producidos por eventos adversos. • Fortalecer y mejorar la capacidad para brindar servicios de salud con calidad de manera accesible eficiente y equitativa para toda la población en todos los niveles. • Establecer nuevos modelos de gestión en salud, que permita afrontar prioridades y metas en salud regional y local, con la participación de la sociedad civil. • Fortalecer el Desarrollo de los Recursos Humanos de Salud. 3.1 Objetivos Estratégicos Generales 1. Reducir la mortalidad materna neonatal. 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años. 3. Priorizar las intervenciones de las enfermedades trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables. 4. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos. Plan Nacional Concertado de Salud 20 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 5. Mejorar la oferta y calidad del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables. 6. Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud. 7. Asegurar el Acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad. 8. Aseguramiento Universal 9. Fortalecer el rol de rectoría en los diferentes niveles de gobierno. 3.2 Objetivos Específicos 1. Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos. 2. Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos. 3. Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables, con enfoque de derechos. 4. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativos, intoxicación por metales pesados y aquellas originadas por factores externos. 5. Promover la cultura de prevención frente a emergencias y desastres 6. Brindar servicios de salud a la población, orientados a la satisfacción de la demanda, con énfasis en la mejora continua de la calidad. 7. Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los Recursos Humanos en salud. 8. Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos. 9. Fortalecer el rol de rectoría y conducción de la Dirección de Salud en el marco de la Descentralización. 10. Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros. 3.3 Acciones Permanentes y Temporales Las principales acciones que se desarrollan en el periodo están relacionadas con los Objetivos Específicos o los Resultados intermedios, nivel en el cual se desagregan los Objetivos Estratégicos Generales, así como los principales Productos que se lograran alcanzar. 3.4 Programación Multianual de Inversiones Públicas El cronograma financiero de ejecución de los PIP Menores depende la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao y los PIPs de la Oficina Regional de Programación e Inversiones (ORPI) y de la Gerencia de Administración del Gobierno Regional del Callao. Se adjunta Formato “Programación Multianual de Inversiones DISA I Callao 2010 – 2011” 21 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA REGION CALLO Lineamientos de Politicas de Salud 2007-2020 Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. Objetivos Estrategicos 2008-2011 Objetivos Estrategicos Gobie Reducir la Mortalidad materna neonatal. Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años. Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables. Vigilancia, control y atención integral de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos. Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud. Mejorar la oferta y calidad del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables. Desarrollo de los Recursos Humanos. Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud. Medicamentos de calidad para todos/as. Asegurar el Acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad. Promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social existentes. Objetivos Específicos Gobie Fomentar el desarrollo de comportamientos y entornos saludables con la participación de la comunidad organizada en la Provincia Constitucional del Callao. Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando la poblacion vulnerable y promoviendo la participacion de la comunidad organizada y de otros sectores, en el ambito del Gobierno Regional del Callao Fortalecer la prevención y vigilancia de los riesgos y daños de interes publico en la Provincia Constitucional del Callao. Objetivos Institucionales Dirección Regional de Salud Callao Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos. Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos. Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables, con enfoque de derechos. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativos, intoxicación por metales pesados y aquellas originadas por factores externos. Promover la cultura de prevención frente a emergencias y desastres Brindar servicios de salud a la población, orientados a la satisfacción de la demanda, con énfasis en la mejora continua de la calidad. Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de salud en la Provincia Constitucional del Callao. Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud. Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos. Aseguramiento Universal Financiamiento en función de resultados. Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local. Desarrollo de la Rectoría del sistema de salud. Participación Ciudadana en Salud. Fortalecer el rol de rectoría y conducción de la dirección de salud en el marco de la descentralización. Fortalecer el rol de rectoría en los diferentes niveles de gobierno. Mantener, rehabilitar y/o construir y equipar los Establecimientos de Salud en la Provincia Consitucional del Callao. Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros Mejora de los Determinantes de la Salud. 22 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 23 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 ROL ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CALLAO La Dirección Regional de Salud Callao es el órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional del Callao, que ejerce la autoridad sanitaria en la Provincia Constitucional del Callao, en el ámbito de su gestión institucional, lograra que se cumpla la política, misión, visión, objetivos y normas sectoriales, en su jurisdicción; brindando, en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a la gestión de las Direcciones de Redes de Salud y de los Hospitales bajo su dependencia y jurisdicción y lograr que las entidades públicas y organizaciones en general, que desarrollen actividades afines para el Sector Salud se mantengan informadas y den cumplimiento a los dispositivos legales para la Salud. Listado de problemas sanitarios regionales priorizados1 En base a las necesidades sentidas identificadas, se realizó la identificación y priorización de problemas, identificándose los siguientes problemas sanitarios: 1. Violencia familiar y delincuencia reinante insuficiente e inseguridad ciudadana. 2. Tuberculosis Multidrogo Resistente 3. Contaminación Ambiental + Vectores de Enfermedades Transmisibles 4. Patologías de cavidad bucal. 5. Alta incidencia de Infecciones Agudas de las vías respiratorias 6. Limitado recursos humano en el Sector Salud 7. Incremento de enfermedades crónicas no transmisibles 8. Incremento de ITS/VIH-SIDA 9. Desnutrición infantil y enfermedades infecciosas intestinales en niños y adolescentes 10. Mortalidad materna y perinatal Estratégicos Prioritarios1 Producto del análisis de las vocaciones y la realidad regional, se han definido 4 grandes ejes estratégicos para afrontar el reto del desarrollo de salud del Callao: 1. El desarrollo socio cultural: El desarrollo socio cultural implica las siguientes líneas y términos de acción: • Libertad, equidad, justicia social, respeto a los derechos humanos y acceso a los servicios de calidad. • Educación, identidad cultural y práctica de valores. • Paz y seguridad 2. Desarrollo ambienta, el Callao afronta serios problemas ambientales ocasionados por el transporte de minerales sin el debido resguardo. • Ordenamiento ambiental • Conservación, preservación y uso sostenible de los recursos naturales 3. Fortalecimiento institucional, el cambio fundamental en el proceso de inversión social caracterizados por el burocratismo, la poca proyección social y centralismo, con presupuestos limitados; deben revertirse alcanzando mayores niveles de autonomía, capacidad de concertación en especial con los gobiernos locales e instituciones públicas. • Gestión pública eficiente y eficaz. • Organización y participación ciudadana, concertación y democracia. • Planificación y organización del territorio. 1 Propuesta del Plan Regional Concertado de Salud 2010 - 2021 24 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 4. Desarrollo Económico, está orientado a lograr una adecuada infraestructura de servicios productivos, adaptada a la realidad regional, en condiciones favorables para el uso sostenible de todos sus recursos, que tengan valor agregado, que sea competitiva y exportador; cuyos resultados en los habitantes del Callao se manifieste con una mayor posibilidad de ingresos y con ello se mejore su desarrollo y condición de vida. Este eje abarca las siguientes áreas convexas para un desarrollo sanitario: • La industria pesquera, que presenta un potencial caracterizado en la franja costera, recursos hídricos y mano de obra especializada. Sus principales limitaciones se encuentran en la falta de mercados, limitado acceso a la tecnología y limitada inversión pública y privada. • El Turismo, con una gran diversidad de recursos culturales, históricos, recreativos y naturales, y que afronta una problemática originada en la escasa inversión privada, infraestructura de poca calidad y escasa cultura de conservación de los recursos. • La Industria de Exportación, dado por la presencia del aeropuerto y del primer puerto del país, a través del cual se exporta una gran diversidad de productos, entre estos destaca los minerales. • La Microempresa, que se ha desarrollado en base a la gran creatividad de los chalacos y el comercio de escala 25 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 MISION Y VISION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO MISION Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Formulada y Aprobada en el Taller realizado en SENCICO 11 y 12 de junio del 2009. VISION Población del Callao saludable, sustentada en una cultura de salud integral con énfasis preventivo promocional, políticas sanitarias trans-sectoriales con un sistema de salud funcionalmente articulado, líder y modelo nacional; en relación dinámica estado, sociedad civil y ciudadanía, con enfoque de derechos, responsabilidad y equidad social. Propuesta del Plan Regional Concertado de Salud Nuestra población alcanzara un adecuado nivel de salud con equidad, accesibilidad y universalidad; contando con una organización exitosa y competitiva, con personal comprometido y altamente calificado. Formulada y Aprobada en el Taller realizado en SENCICO 11 y 12 de junio del 2009. 26 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan EstratégicoDE Institucional - A2011 MATRIZ Nº1: ARTICULACION DE LOS LINEAMIENTO POLITICA DE2010 SALUD LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DENOMINACION: U.E. 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO - REGION CALLAO LINEAMIENTOS DE POLITICA DE SALUD 2007 2020 OBJETIVO ESTRATEGICOS (1) Reducir la Mortalidad materna neonatal. Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años. DESCRIPCION DENOMINACION 2010 2011 INDICADOR Proporción de Gestantes con 6 atenciones prenatales 64% 66% RECURSOS Soles 2,845,858 2,873,623 INDICADOR Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica 7.4% 7.0% RECURSOS Soles 3,623,522 3,658,894 Proporción de Instituciones Educativas con avances de logros 85% 95% Soles 4,656,984 4,702,622 INDICADOR Proporciòn de personas atendidas por Hipertensiòn Arterial en los establecimientos de salud 3% 4% RECURSOS Soles 61,292 61,893 INDICADOR Establecer Centros Operativos de Emergencias COEs en los EESS y Redes 19 21 RECURSOS Soles 317,336 320,446 Establecimiento Autoevaluado 60% 75% Soles 32,771,556 33,090,286 INDICADOR Porcentaje de trabajadores capacitados subvencionados por las Institución 70% 70% RECURSOS Soles 160,592 162,166 INDICADOR Porcentaje de disponibilidad de productos farmaceuticos y afines en los establecimientos de salud 100% 100% RECURSOS Soles 2,883,464 2,911,722 INDICADOR Porcentaje de Acuerdos y Compromisos formulados en Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores supervisiones programadas 100.00% 100% RECURSOS Soles 3,194,610 3,225,917 INDICADOR Porcentaje de las metas Fisicas operatias programadas en el POA 85.70% 90% RECURSOS Soles 1,696,390 1,713,014 Fortalecer y desarrollar una cultura de prevención y promoción de INDICADOR la salud para lograr estilos de vida saludables, así como reducir los riesgos y daños producidos por eventos adversos. RECURSOS Vigilancia, control y atención integral de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos. Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud. Desarrollo de los Recursos Humanos. Medicamentos de calidad para todos/as. Fortalecer y mejorar la capacidad para brindar servicios de salud INDICADOR con calidad de manera accesible eficiente y equitativa para toda la población en todos los niveles RECURSOS Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud. Asegurar el Acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad. Financiamiento en función de resultados. Fortalecer nuevos modelos de gestión en salud, que permita afrontar prioridades y metas en salud regional y local, con la participación de la sociedad civil. Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local 27 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2010 - 2011 MATRIZ Nº2 ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS DENOMINACION: U.E. 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO - REGION CALLAO LINEAMIENTOS DE POLITICA DE SALUD 2007 2020 Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. Vigilancia, control y atención integral de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. CUANTIFICACION ANUAL OBJETIVO ESTRATEGICOS Desarrollo de los Recursos Humanos. Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local 2011 TOTAL Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos. 2,845,858 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años. Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos. 3,623,522 3,658,894 Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud 7,282,416 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Atencioón Integral de Salud Fortalecer y desarrollar una cultura de prevención y promoción de la salud para lograr estilos de vida saludables, así como reducir los riesgos y daños producidos por eventos adversos. Disminuir las enfermedades inmunoprevenibles, promoviendo estilos saludables, fortaleciendo la vigilancia, integral en la población, con énfasis vulnerables, con enfoque de derechos. 4,656,984 4,702,622 9,359,606 Dirección Ejecutiva de Desarrollo del Recurso Humanos - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Dirección de Servicios de Salud Oficina de Epidemiologia Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativos, intoxicación por metales pesados y aquellas originadas por factores externos. 61,292 61,893 123,185 Dirección Ejecutiva de Salud de las Persona Dirección de Atención Integral de Salud Promover la cultura de prevención frente a emergencias y desastres 317,336 320,446 637,782 Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres Fortalecer y mejorar la capacidad para Brindar servicios de salud a la población, orientados a la brindar servicios de salud con calidad de satisfacción de la demanda, con énfasis en la mejora manera accesible eficiente y equitativa para continua de la calidad. toda la población en todos los niveles 32,771,556 33,090,286 65,861,842 Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud. 160,592 162,166 322,758 Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos. 2,883,464 2,911,722 5,795,186 Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros 3,194,610 3,225,917 6,420,527 Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Informatica Telecomunicaciones y Estadistica - Dirección de Atención Integral de Salud Fortalecer el rol de rectoría y conducción de la dirección de salud en el marco de la descentralización. 1,696,390 1,713,014 3,409,404 Dirección General - Organo de Control Interno Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 851,537 859,882 1,711,419 TOTAL GENERAL 53,063,141 53,580,465 106,643,606 Reducir la Mortalidad materna neonatal. Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud. Medicamentos de calidad para Asegurar el Acceso y disponibilidad de todos/as. medicamentos de calidad. Financiamiento en función de resultados. RESPONSABLE 2010 Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos. Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud. OBJETIVOS ESPECIFICOS Fortalecer nuevos modelos de gestión en salud, que permita afrontar prioridades y metas en salud regional y local, con la participación de la sociedad civil. transmisibles e de vida y entornos control y atención en las poblaciones Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud - 2,873,623 5,719,481 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Atencioón Integral de Salud * AÑO 2007 PIM A OCTUBRE Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Atención Integral de Salud Hospital de Ventanilla - Oficina de Logistica Dirección Ejecutiva de Desarrollo del Recurso Humanos 28 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2008 - 2011 MATRIZ Nº3 ACCIONES PERMANENTES Y/O TEMPORALES VISION Asegurar al 2011 el acceso equitativo, solidario y democrático a la salud integral de toda la población del Callao, habiendo consolidado la rectoría y conducción del sistema descentralizado y coordinado de salud, contribuyendo así al desarrollo sostenible MISION Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Cuantificación anual Objetivos Estrategicos Especificos/Acciones Permanentes o Temporales Tipo de Indicador Unidad de Medida 2010 Objetivo Especifico 1.0 Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos. Gestante Indicador: Proporción de Gestantes con 6 atenciones prenatales Eficacia 90% Atendida Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Conducción de la Gestión Estrategica Materno 35,912 2011 95% Recursos Asignados 2010-2011 (miles de nuevos soles) 95% 36,264 72,176 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Población con conocimientos en salud sexual y reporductiva y que accede a metodos de planificación 1,327,866 familiar 1,340,755 2,668,621 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Martena 1,290,736 1,303,385 2,594,121 191,344 193,219 384,563 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal Objetivo Especifico 1.0 Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos. Eficiencia Niño 7.4% Indicador: Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica Reportado Eficacia Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Conducción de la Gestión de la Estrategia Nutricional 57,670 7.0% 7.0% 58,235 115,905 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 Meses 1,490,652 1,505,121 2,995,773 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Reducción de la Morbilidad en IRA EDA y Otras Enfermedades Prevalentes 1,727,900 1,744,834 3,472,734 347,300 350,704 698,004 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Reducir la Incidencia de bajo perso al nacer Objetivo Especifico 1.0 Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables, Instituciones Indicador: Proporción de Instituciones Educativas con avances de logros Proceso 85% 95% 95% Educativas Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Control Sanitario 2,666,376 2,692,506 5,358,882 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Vigilancia de los Riesgos para la Salud 1,443,292 1,457,436 2,900,728 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Prevención de Riesgos y Daños para la Salud 227,428 229,657 457,085 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Promoción de la Salud 319,888 323,023 642,911 29 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2008 - 2011 MATRIZ Nº3 ACCIONES PERMANENTES Y/O TEMPORALES VISION Asegurar al 2011 el acceso equitativo, solidario y democrático a la salud integral de toda la población del Callao, habiendo consolidado la rectoría y conducción del sistema descentralizado y coordinado de salud, contribuyendo así al desarrollo sostenible MISION Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Cuantificación anual Objetivos Estrategicos Especificos/Acciones Permanentes o Temporales Tipo de Indicador Unidad de Medida 2010 2011 Recursos Asignados 2010-2011 (miles de nuevos soles) Objetivo Especifico 1.0 Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativos, intoxicación por metales pesados y aquellas originadas por factores externos. Indicador: Proporciòn de personas atendidas por Hipertensiòn Arterial en los establecimientos de 3% 4% 4% Eficiencia Atención salud Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Promoción de la Mujer 61,292 61,893 123,185 Objetivo Especifico 1.0 Promover la cultura de prevención frente a emergencias y desastres Indicador: Establecer Centros Operativos de Emergencias COEs en los EESS y Redes Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Apoyo a la Comunidad en Casos de Emergencias Eficacia Centro Operativos 19% 317,336 21% 320,446 Objetivo Especifico 1.0 Brindar servicios de salud a la población, orientados a la satisfacción de la demanda, con énfasis en la mejora continua de la calidad. EESS Indicador: Establecimiento Autoevaluado Calidad 60% 75% Autoevaluad o Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Servicios Generales 3,988,947 4,028,038 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Atención Básica de Salud 21% 637,782 75% 8,016,985 22,337,397 22,554,217 44,891,614 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Mejora de la Oferta de los Servicios de Salud 160,000 161,568 321,568 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo 235,400 237,707 473,107 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Atención Especializada de la Salud 3,687,260 3,723,051 7,410,311 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Servicios de Diagnostico y Tratamiento 1,321,112 1,334,059 2,655,171 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Apoyo al Ciudadano y a la Familia 1,041,440 1,051,646 2,093,086 30 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2008 - 2011 MATRIZ Nº3 ACCIONES PERMANENTES Y/O TEMPORALES VISION Asegurar al 2011 el acceso equitativo, solidario y democrático a la salud integral de toda la población del Callao, habiendo consolidado la rectoría y conducción del sistema descentralizado y coordinado de salud, contribuyendo así al desarrollo sostenible MISION Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Cuantificación anual Objetivos Estrategicos Especificos/Acciones Permanentes o Temporales Tipo de Indicador Unidad de Medida 2010 2011 70% 70% Recursos Asignados 2010-2011 (miles de nuevos soles) Objetivo Especifico 1.0 Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud. Indicador: Porcentaje de trabajadores capacitados subvencionados por las Institución Resultado Persona Capacitada Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Capacitación y Perfeccionamiento 160,592 70% 162,166 322,758 Objetivo Especifico 1.0 Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos. Indicador: Porcentaje de disponibilidad de productos farmaceuticos y afines en los establecimientos de salud Eficacia Informe Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Servicios de Diagnostico y Tratamiento 100% 100% 100% 2,883,464 2,911,722 5,795,186 86% 90% 3,128,690 3,159,351 6,288,041 65,920 66,566 132,486 Objetivo Especifico 1.0 Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros Indicador: Porcentaje de las metas Fisicas operatias programadas en el POA Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Gestión Administrativa Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Mantenimiento de Establecimientos Eficiencia Informe 90% 31 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2008 - 2011 MATRIZ Nº3 ACCIONES PERMANENTES Y/O TEMPORALES VISION Asegurar al 2011 el acceso equitativo, solidario y democrático a la salud integral de toda la población del Callao, habiendo consolidado la rectoría y conducción del sistema descentralizado y coordinado de salud, contribuyendo así al desarrollo sostenible MISION Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Cuantificación anual Objetivos Estrategicos Especificos/Acciones Permanentes o Temporales Tipo de Indicador Unidad de Medida Recursos Asignados 2010-2011 (miles de nuevos 2010 2011 soles) 100% 100% 100% Objetivo Especifico 1.0 Fortalecer el rol de rectoría y conducción de la dirección de salud en el marco de la descentralización. Indicador: Porcentaje de Acuerdos y Compromisos formulados en Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores supervisiones programadas Eficiencia Actas Acción Permanente o Temporal 1.061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional 406,564 410,548 817,112 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Conducción y Orientación Superior 653,820 660,227 1,314,047 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Gestión Estrategica de Recursos Humanos 224,840 227,043 451,883 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Asesoramiento de Naturaleza Juridica 174,136 175,843 349,979 Acción Permanente o Temporal 1.1.1 Supervisión y Control 237,030 239,353 476,383 SUB TOTAL 52,211,604 52,720,583 104,932,187 PAGO DE PREVISIONES 851,537 859,882 1,711,419 TOTAL GENERAL 53,063,141 53,580,465 106,643,606 32 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2008 - 2011 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DISA I CALLAO 2010-2011 (En Millones de Nuevos Soles) CRONOGRAMA Nº PROYECTO 1 EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S. GAMBETTA ALTA DE LA MRD GAMBETTA ALTA , RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO 2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD VENTANILLA 3 EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO, DE LA MICRORRED SESQUICENTENARIO ,RED BEPECA , DISA I CALLAO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA DE LA MICRORRED BELLAVISTA ,RED BEPECA , DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD PREVI DE LA MICRORRED SESQUICENTENARIO,RED BEPECA, DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD PLAYA RIMAC DE LA MICRORRED AEROPUERTO,RED BEPECA , DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD FAUCETT DE LA MICRORRED FAUCETT,RED BEPECA , DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD 200 MILLAS DE LA MICRORRED FAUCETT,RED BEPECA, DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA DE LA MICRORRED SESQUICENTENARIO ,RED BEPECA , DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD PALMERAS DE OQUENDO DE LA MICRORRED FAUCETT,RED BEPECA, DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA MICRORRED BELLAVISTA ,RED BEPECA, DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD VENTANILLA ESTE DE LA MICRORRED MARQUEZ ,RED VENTANILLA, DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU DE LA MICRORRED ANGAMOS,RED VENTANILLA, DISA I CALLAO. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO DE LA MICRORRED AEROPUERTO,RED BEPECA, DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD JOSE BOTERIN DE LA MICRORRED SANTA FE, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD CALLAO DE LA MICRORRED SANTA FE, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO CODIGO SNIP DISTRITO ST (1/) FECHA DE INICIO COSTO TOTAL BENEFICIARIOS(Nº (EN MM S/.) HAB) 2010 2011 AVANC NIVEL DEL E PROYECTO FISICO (%) Osbervaciones 38865 Callao E - S/. 98,465.57 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA 40794 Ventanilla E - S/. 157,500.00 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA 48816 Callao - S/. 42,579.00 PERFIL Perfil desactivado a solicitud de la DIRESA Callao Mediante Oficio Nº 4084-2009GRC/GRS/DIRESA/DG/OEPE 48749 Bellavista - S/. 46,805.00 PERFIL Perfil desactivado a solicitud de la DIRESA Callao Mediante Oficio Nº 4084-2009GRC/GRS/DIRESA/DG/OEPE 54838 Callao F - S/. 42,449.58 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54876 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54856 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54706 Callao F - S/. 43,353.58 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54803 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54920 C. de la Legua F - S/. 43,524.21 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54917 Ventanilla F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 55140 Ventanilla F - S/. 50,314.38 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 55152 Callao F - S/. 43,622.52 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54693 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54748 Callao F - S/. 42,942.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54902 17 EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD RAMON CASTILLA DE LA MICRORRED GAMBETTA ALTA, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO 54793 Callao F 18 EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD EL AYLLU DE LA MICRORRED ACAPULCO, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO 54841 Callao F - 33 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2008 - 2011 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DISA I CALLAO 2010-2011 (En Millones de Nuevos Soles) CRONOGRAMA Nº 19 20 21 22 23 PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA BAJA DE LA MICRORRED GAMBETTA ALTA, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA, DE LA MICRORRED BONILLA, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD LUIS FELIPE DE LAS CASAS DE LA MICRORRED LUIS FELIPE DE LAS CASAS, RED VENTANILLA, DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL GRAU DE LA MICRORRED JOSE OLAYA, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA DE LA MICRORRED JOSE OLAYA, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO CODIGO SNIP DISTRITO ST (1/) FECHA DE INICIO COSTO TOTAL BENEFICIARIOS(Nº (EN MM S/.) HAB) 2010 2011 AVANC NIVEL DEL E PROYECTO FISICO (%) Osbervaciones 54950 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54959 La Punta F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54966 Ventanilla F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 54972 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 55089 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 55086 Callao F - S/. 43,846.26 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II DE LA MICRORRED ACAPULCO, RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED SANTA FE DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED JOSE OLAYA DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO 65050 Callao E S/. 38,388.00 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 65044 Callao E S/. 30,040.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 27 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED GAMBETA ALTA DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO 65038 Callao E S/. 36,498.00 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 28 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED BONILLA DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO 65032 Callao E S/. 80,881.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 29 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED FAUCETT DE LA RED BEPECA, DISA I CALLAO 65026 Callao E S/. 39,280.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 30 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED ACAPULCO DE LA RED BONILLA LA PUNTA, DISA I CALLAO 65028 Callao E S/. 31,825.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 31 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED AEROPUERTO DE LA RED BEPECA, DISA I CALLAO 65037 Callao E S/. 29,095.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 32 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED SESQUICENTENARIO DE LA RED BEPECA, DISA I CALLAO. 65054 Callao E S/. 61,624.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 33 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED BELLAVISTA DE LA RED BEPECA, DISA I CALLAO 65048 Bellavista E S/. 82,162.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 34 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED FORJANDO SALUD DE LA RED DE VENTANILLA, DISA I CALLAO 65051 Ventanilla E S/. 29,725.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 65053 Callao E S/. 24,559.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 65045 Ventanilla E S/. 46,000.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 24 25 26 35 36 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED DE MARQUEZ DE LA RED DE VENTANILLA, DISA I CALLAO MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED ANGAMOS DE LA RED DE VENTANILLA, DISA I CALLAO. 34 Dirección Regional de Salud Callao – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Institucional 2008 - 2011 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DISA I CALLAO 2010-2011 (En Millones de Nuevos Soles) CRONOGRAMA PROYECTO Nº 37 38 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED 03 DE FEBRERO DE LA RED VENTANILLA, DISA I CALLAO MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED DE VENTANILLA DE LA RED VENTANILLA , DISA I CALLAO CODIGO SNIP DISTRITO ST (1/) FECHA DE INICIO COSTO TOTAL BENEFICIARIOS(Nº (EN MM S/.) HAB) 2010 2011 AVANC NIVEL DEL E PROYECTO FISICO (%) Osbervaciones 65049 Ventanilla E S/. 52,374.00 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 65046 Ventanilla E S/. 55,114.50 PERFIL Perfil declarado Viable por la OPI-MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 89285 TODOS F S/. 9,996,447.00 PERFIL Proyecto en Ejecución 39 IMPLEMENTACIÓN DE UN HOSPITAL DE CONTINGENCIAS EN LA REGION CALLAO 40 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE ACAPULCO DE LA MICRO RED ACAPULCO DE LA RED BONILLA-DISA I-REGION CALLAO 111255 Callao F S/. 5,157,235.00 PERFIL Proyecto en Ejecución 41 RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA 111571 Callao F S/. 4,220,381.00 PERFIL Proyecto en Ejecución, elaboración de Expediente Técnico 42 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO 111276 Ventanilla F S/. 5,250,856.00 PERFIL Proyecto en Ejecución, elaboración de Expediente Técnico 43 REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO 14532 Callao F S/. 1,150,162.00 PERFIL Proyecto en Ejecución de Saldo de Obra. 44 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA-DIRECCION DE RED DE SALUD BEPECADIRESA CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO 112272 Bellavista F S/. 5,986,132.00 PERFIL Proyecto Financiado y Ejecutado por la Agencia de Cooperación Internacional KOICA. 45 REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA-CALLAO 125834 Callao E S/. 4,146,713.00 PERFIL Perfil declarado viable por la OPI del Gobierno Regional del Callao. 88952 Callao E S/. 289,507.00 PERFIL Proyecto viable por la OPI MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 88949 Callao E S/. 136,926.02 PERFIL Proyecto viable por la OPI MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 88937 Ventanilla E S/. 87,041.81 PERFIL Proyecto viable por la OPI MINSA, transferido al Gobierno Regional del Callao. 46 47 48 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN TBC, EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA DE LA RED BEPECA - DISA CALLAO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN TBC, EN EL CENTRO DE SALUD SANTA FE DE LA RED BONILLA - DISA CALLAO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN TBC, EN EL HOSPITAL VENTANILLA DE LA RED VENTANILLA - DISA CALLAO 49 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO 143157 Callao E S/. 3,703,650.00 PERFIL Perfil declarado viable por la OPI del Gobierno Regional del Callao. 50 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA 143140 Callao E S/. 3,138,362.00 PERFIL Perfil declarado viable por la OPI del Gobierno Regional del Callao. 1/. SITUACION (ST): SE REFIERE AL ESTADO DE AVANCE EN SU FORMULACION A = Idea B = Perfil C = Pre Factibilidad D = Factibilidad E = Proyecto o Programa Formulado (Declarado Viable F= En Ejecución Fuente: OEPE-Unidad de Proyectos de Inversión en Salud 35