ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN La erradicación de la pobreza “más que una gran tarea del desarrollo, es una tarea en el campo de los derechos humanos. (...), una obligación moral y un bien público...”. PNUD Informe Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia “Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión” Período 2004-2007 Bogotá D.C., marzo de 2008 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CONTENIDO 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 PRESENTACIÓN VEEDORA DISTRITAL CAPITULO I EJE SOCIAL Cumplimiento de compromisos Resultados más relevantes en compromisos del Eje Social Ranking Entidades por Nivel de cumplimiento EJE URBANO REGIONAL Cumplimiento de compromisos Resultados más relevantes en compromisos del Eje urbano regional Ranking Entidades por Nivel de cumplimiento EJE DE RECONCILIACIÓN Cumplimiento de compromisos Resultados más relevantes en compromisos del Eje de Reconciliación Ranking Entidades por Nivel de cumplimiento OBJETIVO DE GESTIÓN PUBLICA HUMANA Cumplimiento de compromisos Resultados más relevantes en compromisos del objetivo de gestión pública humana Ranking Entidades por Nivel de cumplimiento CAPITULO II GESTIÓN CONTRACTUAL Universo de la Rendición de cuentas Análisis global de la contratación en el Distrito Análisis estructural de la contratación en el Distrito Tipología contractual en el Distrito Capital Contratación en el Distrito Capital Sector Gestión pública Sector Movilidad Sector Gobierno Seguridad y Convivencia Sector Ambiente Sector Hábitat Sector Hacienda Sector Planeación Sector Desarrollo Económico Industria y Turismo Sector Educación Sector Salud Sector Integración Social Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.12 2.5 2.5.1 3. Sector Cultura recreación y Deporte Contratos de obra pública y concesión en el Distrito Capital Contratos de obra pública y concesión por sectores CAPITULO III AGENDA NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2008 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN PRESENTACIÓN VEEDORA DISTRITAL El proceso de rendición de cuentas de la gestión administrativa y contractual, cada año ha cobrado mayor relevancia como un mecanismo indispensable para fortalecer la democracia participativa y para consolidar el Estado Social de Derecho. Como es bien sabido este derecho quedó consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual dio potestad a los ciudadanos para participar, de forma democrática y pluralista, en seguimiento de los resultados de la gestión pública, lo que implica, a su vez, el deber correlativo de las autoridades de rendir cuentas a la ciudadanía. Este espacio en el que el gobernante interactúa con sus gobernados, dando cuenta de sus logros frente a sus compromisos, se ha convertido, en los últimos tiempos, en un escenario en el que la ciudadanía tiene la oportunidad de dialogar con la Administración respecto de la gestión, de conocer como ha sido el manejo de los recursos y como estos han contribuido en la solución de sus necesidades y en la materialización de sus derechos. El ciudadano Bogotano del siglo XXI, es un agente mejor informado, más cualificado, que exige mayor explicación a su gobierno. En este sentido, la disponibilidad de una información clara, oportuna y confiable, se convierte en una responsabilidad de singular importancia que debe ser atendida por la Administración. Uno de los puntos cardinales para garantizar la competitividad y efectividad, en la utilización de los recursos públicos es la transparencia, como principio de la acción pública y por tanto de lucha contra la corrupción. En el Distrito Capital, esto se ha venido logrando con la implementación de instrumentos de control, seguimiento y evaluación, garantizando una información oportuna y calificada a grandes sectores de la población, privilegiando temas de contratación pública. El proceso de rendición de cuentas, rediseñado metodológicamente, abierto a las y los ciudadanos, se ha convertido en un referente en el que año a año la comunidad evalúa, propone y cuestiona. En este proceso participativo, importa destacar el papel de la Veeduría Distrital en la cualificación de la ciudadanía para el ejercicio del control social. La estrategia “Escuela de Control Social”, de la que se han beneficiado más de diez mil ciudadanos, realizando ejercicios efectivos de seguimiento a políticas, programas y proyectos, ha contribuido a que las intervenciones dejen de lado inquietudes particulares, dando Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN paso a la preocupación por los temas de ciudad. Ya no se habla del problema del pavimento en la vía local, se habla de movilidad, de medio ambiente, de hábitat, de salud, de educación. De otra parte, conviene señalar que el proceso de rendición de cuentas que se viene realizando en nuestra ciudad, ha cobrado tal importancia que se ha convertido en referente no solo para otras ciudades de Colombia, también para otros países. La Veeduría Distrital ha sido consultada en este sentido desde Uruguay y México. Finalmente, considero necesario destacar e informar a la ciudadanía del reconocimiento que, en el año 2007, el Congreso de la República hizo a la Veeduría Distrital al otorgarle la Medalla Luís Carlos Galán Sarmiento de Lucha Contra la Corrupción, al considerar el proceso de rendición de cuentas como el mejor instrumento de lucha contra la corrupción y como el escenario mas propicio para ejercer control social como expresión de participación ciudadana MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA Veedora Distrital Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 1. Eje Social 1.1. Cumplimiento de compromisos Gráfica 1.1 EJE SOCIAL Cumplimiento de Compromisos 2004- 2007 19 Nº de sedes escolares construidas 19 38.919 No de personas formadas en c ondiciones de pobreza 121.081 118.407 Número de estudiantes beneficiados c on gratuidad 400.793 132.880 No. de estudiantes benefic iados con expediciones pedagógicas 906.120 8.592 Número de jóvenes y adultos en educac ión básica y en programas de aceleración y alfabetizac ión 91.408 No. de familias atendidas en situación de desplazamiento o emergenc ia por calamidad 15.181 374.819 No. de c upos creados en educación inicial, básic a y media 413 186.387 No. de jóvenes vinc ulados a procesos de prevención integral 316.974 No de c upos para la inc lusión social 16.974 37.119 Nº de personas formadas en hábitos nutricionales 4.970 145.119 No. de c upos de apoyo alimentario 771.873 No. de partic ipantes en actividades culturales 3.201.716 No. de familias atendidas en grave situac ión social 2947 146.873 701.716 42.751 No de hombres y mujeres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. 10.751 31.155 No de cupos c reados en régimen subsidiado 3240 436.108 Nº de niños y niñas atendidos-as víctimas de explotación económica y laboral 136.108 10.810 Nº de niños y niñas vinc ulados a ac ciones de prevenc ión 4.410 164.704 Número de estudiantes inc orporados en educ ación media, superior, téc nica y tec nológica 49.704 No. de estudiantes benefic iados c on aprendizajes en el tiempo extraescolar 0% 74.704 34.704 1.002.855 10% 20% 30% 930.855 40% 50% Falta 60% Avance 70% 80% 90% 100% Sobrepasó Fuente: Segplan 1 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Gráfica 1.2 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EJE SOCIAL Nº de sedes escolares construidas N° de cupos nuevos en la U Distrital en educación tecnológica y profesional 2.588 2.588 700 Número de estudiantes beneficiados con gratuidad 19 9 10 400.793 591.849 304.085 No. de estudiantes beneficiados con expediciones pedagógicas de la ciudad a la escuela y de la escuela a la ciudad No. de bachilleres nuevos de estratos 1 y 2 que son 700 85 785 80.326 11.082 91.408 apoyados para cursar estudios de educación superior Número de jóvenes y adultos en educación básica y media y en programas de aceleración y alfabetización No de familias atendidas en salud integral 374.819 374.819 248.502 Nº de docentes capacitados en ciencia y tecnología No. de cupos creados en educación inicial, básica y media No. de jóvenes vinculados a procesos de prevención integral 9.407 3.735 137.164 48.702 13.142 185.866 No. de cupos de apoyo alimentario 145.119 43.572 101.547 No de hombres y mujeres pobres vinculadas a 31.155 14.352 16.803 No de cupos creados en régimen subsidiado Número de estudiantes incorporados en educación media, 0% 49.704 23.955 25.749 superior, técnica y tecnológica 10.810 3.284 7.526 económica y laboral 436.108 73.069 363.039 Nº de niños y niñas atendidos-as víctimas de explotación 42.751 9.834 32.917 oportunidades para la generación de ingresos. 3.201.716 3.201.716 3.925.049 No. de familias atendidas en situación de desplazamiento o emergencia por calamidad 771.873 119.153 652.720 No. de participantes en actividades culturales 37.119 37.119 36.972 Nº de personas formadas en hábitos nutricionales 316.974 58.670 258.304 No de cupos para la inclusión social 906.120 906.120 842.087 20% 40% Logros 2004-2006 60% logros 2007 80% 100% Acumulado 2004-2007 2 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN “Crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo autónomo, solidario y corresponsable de todos y todas, con prioridad para las personas, grupos y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, propiciando su inclusión social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capacidades, la generación de empleo e ingresos y la producción y apropiación colectiva de la riqueza”. Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. 1.2. Resultados más relevantes en compromisos del Eje Social En este eje se enfatiza la solución de la situación social de la ciudad, atendiendo principalmente a los grupos poblacionales en mayor vulnerabilidad y pobreza extrema, en cuanto a restitución y garantía de los derechos a la alimentación, la salud, la educación y la inclusión social, a través de una estrategia integral. Bogotá sin hambre Este programa busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, haciendo énfasis en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad y pobreza. Cupos de Apoyo Alimentario N o . d e cu p o s 900000 600000 652.720 771.873 771.873 El compromiso “Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad”, a diciembre de 2007 fue superado en 23.5 % (Gráfica 1.3). 300000 0 2004-2006 2007 Fuente: Segplan Acumulado 2004-2007 Gráfica 1.3 Se ha logrado la incorporación del programa al proyecto educativo institucional. Se ofrecen menús variados y atractivos en cantidad, contenido nutricional y presentación. 3 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Se cuenta con 20 colegios cuya comunidad educativa está formada en el tema de nutrición y vida saludable. En la actualidad se benefician 418.000 alumnos con refrigerio diariamente y 90.545 con comida caliente en 30 comedores escolares. Con recursos de la UEL 48.535 alumnos se beneficiaron con refrigerios y se suministraron 4.600 comidas calientes en la localidad de Sumapaz. Por parte de Integración Social, se ofrecieron 113.320 cupos de atención alimentaria, representados en: 44.068 almuerzos/día en Comedores Comunitarios, 25.871 cupos a través de Canastas Complementarias de Alimentos y 43.381 cupos/día beneficiando a niños y niñas en educación inicial, en situación de riesgo o con medida de protección legal, en explotación laboral infantil, con discapacidad, adultos mayores y habitantes de la calle. Más y Mejor Educación para todos y todas No. de cupos Está orientado a ofrecer educación bajo los criterios de disponibilidad, acceso, permanencia y pertinencia. El compromiso de “Crear 186.800 nuevos Cupos creados en Educación Inicial, Básica y Media cupos en educación inicial, preescolar, básica y media” ha alcanzado un 240.000 186.387 cumplimiento del 99.8 % de la meta final, 180.000 137.164 120.000 como lo muestra la (Gráfica 1.4). El 49.223 60.000 avance alcanzado se encuentra cerca del 0 cumplimento total de la meta, soportado 2004-2006 2007 Acumulado 20042007 en varias estrategias, tales como, la matrícula escolar se ha llevado a cabo Fuente: Segplan con varias modalidades: 1. Colegios Gráfica 1.4 oficiales. 2. Colegios en concesión y 3. Subsidios con colegios privados en convenio con la SED, mejorando la oferta total de cupos. Por otra parte, a través de Integración Social, fueron atendidos 43.038 escolares entre 0 y 5 años; se formaron 6.018 familias en educación sexual y reproductiva, 5.038 mujeres gestantes y lactantes en temas como gestación, nacimiento y crianza, lactancia y desarrollo humano, 1.851 familias gestantes y lactantes fueron formadas como promotoras de la práctica de la lactancia materna en la comunidad y 879 gestores y gestoras formados en alimentación y nutrición de niños y niñas desde el nacimiento. Adicionalmente, se puso en marcha del jardín infantil para niños y niñas indígenas, con un programa pedagógico de acuerdo con sus costumbres. 4 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Se hizo la asignación de cupos por georeferenciación buscando que los alumnos quedaran cerca a sus hogares. Además, se priorizó la asignación de cupos a población vulnerable, victimas del conflicto, desplazados, etc. Salud para la vida digna Para este programa es prioritaria la salud a la población infantil y juvenil, las mujeres adolescentes y las madres lactantes; y se promoverá la garantía del derecho a la salud para todos y todas mediante la universalización progresiva de la atención integral con enfoque familiar y comunitario. N o . d e cup o s Cupos creados en Régimen Subsidiado 480.000 400.000 320.000 El compromiso de “Incrementar 300.000 cupos en régimen subsidiado para alcanzar 1.670.000 cupos” ya ha superado en 45.4 % la meta del Plan de Desarrollo, es decir que con el incremento de los 436.108 cupos se lograron 1.806.108 cupos en régimen subsidiado (Gráfica 1.5). 436.108 363.039 240.000 160.000 80.000 0 73.069 2004-2006 2007 Acumulado 20042007 Fuente: Segplan Gráfica 1.5 Con subsidios totales, se garantiza la continuidad en la prestación de servicios de salud a 1.635.601 afiliados al régimen subsidiado, así como la contratación a 73.069 personas mediante subsidios parciales y con ello la prestación de servicios de salud a las familias no aseguradas y sin capacidad de pago. 5 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Restablecimiento de derechos e inclusión social Con este programa se atiende a poblaciones con derechos vulnerados, especialmente las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual. Cupos para la inclusión social y el restablecimiento de derechos (adultos(as), habitantes de la calle y familias en grave situación social) No de cupo s 38.000 37.000 37.119 37.119 2007 Acumulado 36.972 36.000 2004-2006 Fuente: Segplan 2004-2007 Gráfica 1.6 Durante la vigencia 2007 se reportan 37.119 cupos, superando en 15,5% la meta del Plan de Desarrollo (Gráfica 1.6) que corresponden a atención para niños con medida de protección legal, personas mayores, atención de adultos con limitación física y mental, habitantes de la calle, alojamiento transitorio para personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, atención de niños con discapacidad cognoscitiva y a hombres y mujeres que ejercen la prostitución. Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral Infantil N o. d e n iñ os (as) vin c u lad os Este programa está orientado a la prevención del maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil, así como a la atención de la niñez víctima de estos flagelos. El compromiso "Prevenir la Cero Tolerancia con el Maltrato y la Explotación Infantil: explotación económica de 90.000 Prevenir la Explotación Económica niños y niñas" sobrepasó la meta en 180.000 164.704 83 %, (Gráfica 1.7). Durante el año 160.000 140.000 2007, como acciones de prevención 120.000 104.438 y erradicación de la explotación 100.000 laboral infantil se beneficiaron 80.000 60.266 60.000 niños y niñas con el pago de costos 40.000 complementarios al sistema 20.000 educativo. Adicionalmente, se 0 2004-2006 2007 Acumulado 2004avanzó en la consolidación del 2007 modelo de gestión social integral Fuente: Segplan dirigida a la promoción y protección de los derechos de los niños, las Gráfica 1.7 niñas y los adolescentes. 6 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Adicionalmente, se vinculó a 23,400 niños-as de todo el Distrito a eventos culturales, que tienen como objetivo evidenciar el riesgo de trabajo infantil de niños y niñas de Bogotá y la divulgación de la existencia de la Política Pública por la calidad de niños, niñas y adolescentes. Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres Con este programa se busca incluir la perspectiva de género en las políticas públicas. Casas y filiales con igualdad de oportunidades para la equidad de géneros N o . d e f ilia le s 8 6 7 5 4 2 2 0 2004-2006 2007 Acumulado 20042007 Fuente: Segplan En funcionamiento 7 Casas de Igualdad de Oportunidades en La Candelaria, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba y Sumapáz, completando el 100% de la meta. Estas casas permiten concretar en las localidades el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, principalmente a través de procesos de formación en las distintas áreas del derecho priorizadas como son prevención de la violencia intrafamiliar, salud, educación, comunicación no sexista, generación de ingresos y participación política. Gráfica 1.8 Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo Con este programa se busca generar condiciones económicas para la inclusión social de población en mayor vulnerabilidad y pobreza. 7 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN En el compromiso “Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía”, se alcanzó el 75% de la meta (Gráfica 1.9). Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo No. de personas formadas 160.000 121.081 120.000 89.800 80.000 31.281 40.000 0 Fuente: Segplan 2004-2006 2007 Acumulado 20042007 Gráfica 1.9 Durante el 2007 se destacan como logros de este compromiso el fácil acceso a las actividades productivas y las líneas de crédito ofrecidas por la SHD, la formación técnica de personas en marroquinería artesanal, cooperativismo y asociatividad, en participación ciudadana de jóvenes con riesgo de desescolarización y trabajo temprano, y la realización de conversatorios para prevención de la prostitución, y de comités interinstitucionales para la construcción y diseño de la Política Pública de la población LGBT. Escuela Ciudad y Ciudad Escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje El objetivo de este programa es reconocer a la ciudad como un espacio idóneo y propicio para el aprendizaje, convirtiéndola en un laboratorio de experiencias significativas y de conocimiento de diversos tipos. 8 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN El compromiso “Ofrecer oportunidades de aprendizaje a 72.000 niños, niñas y jóvenes en la jornada extraescolar”, sobrepasó la meta inicial en un 1392.9% al finalizar 2007(Gráfica 1.10). Escuela ciudad: Oportunidades de aprendizaje en jornada extraescolar 1.002.855 No . de estudiantes beneficiado s 1.200.000 1.000.000 800.000 692.041 600.000 En esa misma vigencia, se beneficiaron 310.814 estudiantes con procesos de formación en tiempo extraescolar; de los cuales, unos se atienden con recursos de inversión y otra gran proporción se atienden por gestión realizada por los colegios y por convenio con entidades aliadas. 310.814 400.000 200.000 0 2004-2006 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: Segplan Gráfica 1.10 Cultura para la inclusión social Este es un programa dirigido a promover el desarrollo cultural y artístico, principalmente en los sectores de la ciudad con menores ingresos y en las localidades con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad. El compromiso prioritario de este programa “Aumentar al 2008 en 640.000 el número de participantes en actividades culturales programadas por la administración distrital, es decir de 1.859.999 en el 2003 llegar a 2.500.000 en el 2008”. Esta sobrepasó a 1.341.717 con relación a la meta propuesta en el Plan (Gráfica 1.11). Participantes en actividades culturales 4.800.000 N o . d e p a rticip a n te s 4.000.000 3.925.049 3.201.716 3.201.716 3.200.000 2.400.000 1.600.000 800.000 0 2004-2006 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: Segplan Gráfica 1.11 Se continúa con el desarrollo de actividades en el Centro Cultural Planetario Distrital, Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, Teatro al aire libre la Media Torta, Galería Santa Fe, Museo de Bogotá y actividades de proyectos metropolitanos. Igualmente, se realizó el lanzamiento de convocatorias para el otorgamiento de premios, becas y programación artística en escenarios y festivales, en las áreas de 9 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN artes plásticas y visuales, música, danza, literatura, audiovisuales, patrimonio, jurados y carnaval. Recreación y deporte para todos y todas Con este programa se propende por la democratización de la recreación y el deporte, fortaleciendo la participación, uso y disfrute del espacio público y buen uso del tiempo libre, entre otros aspectos. Eventos deportivos y recreativos 40.000 No. de Eve nto s 32.000 A diciembre 31/07 se realizaron 34.641 eventos deportivos y recreativos, con el apoyo a 729 deportistas de alto rendimiento y la creación de 8 centros de perfeccionamiento deportivos. 34.641 23.780 24.000 16.000 10.861 8.000 0 2004-2006 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: Segplan Se destaca la prestación de cerca 5.331 servicios de apoyo social y técnico y 25.407 impactos en medicina deportiva para los deportistas de alto rendimiento. (Gráfica 1.12) Gráfica 1.12 10 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 1.3. “Ranking” de entidades por nivel de cumplimiento Entidades Más Destacadas Compromiso Indicador No. Meta Plan Ofrecer oportunidades de No. de estudiantes beneficiados aprendizaje a 72.000 escolares en la con aprendizajes en el tiempo jornada extraescolar. extraescolar 1 2 15.000 3 Prevenir la explotación económica Nº de niños y niñas vinculados a de 90.000 niños (as) acciones de prevención 90.000 4 Atender a 6.400 víctimas de la Nº de niños y niñas atendidos-as. explotación económica y laboral. 6.400 Aumentar a 2.500.000 el número de No. de participantes participantes a actividades actividades culturales culturales Secretaría Distrital de Integración Social, Idipron, Secretaría de Educación 1392,9% Distrital 72.000 Generar 15.000 nuevos cupos para Número de estudiantes jóvenes en educación oficial media y incorporados en educación tecnológica media, superior, técnica y tecnológica Secretaría de Educación Distrital 331,4% 183,0% 168,9% Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Distrital de Integración Social,Secretaría de Educación Distrital Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Cultura, 128,1% Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Idipron, Jardín Botánico de Bogotá en 2.500.000 5 Entidades % Avance 20042007 Entidades Más Rezagadas Compromiso Indicador No. Meta Plan Alfabetizar y ofrecer educación Número de jóvenes y adultos en básica y media a 100.000 jóvenes en educación básica y en extraedad y adultos. programas de aceleración y alfabetización 1 Vincular el 100% de la población No. de estudiantes beneficiados escolar oficial a las actividades con expediciones pedagógicas 2 pedagógicas Llegar a la gratuidad total para los estudiantes de 0 a 5 grado de los 3 estratos 1 y 2 Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza Número de estudiantes beneficiados con gratuidad Secretaría de Educación Distrital 100.000 91,4% 1.039.000 87,2% 519.200 77,2% 160.000 75,7% Social, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Idipron Secretaría de Educación Distrital Secretaría de Educación Distrital No de personas formadas Secretaría Distrital de Integración 4 Construir 38 sedes escolares. 5 Nº de sedes escolares construidas Entidades % Avance 20042007 38 50,0% Secretaría de Educación Distrital 11 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2. EJE URBANO REGIONAL 2.1. Cumplimiento de compromisos Gráfica 2.1 EJE URBANO REGIONAL Cumplimiento de Compromisos 2004 - 2007 Nº de km-carril de malla vial hacia la región contruidos No. nuevas viviendas de interés prioritario 18.257 51.743 7 3 Nº de ULDE creadas No. de Beneficiarios por líneas de crédito 53.677 19.723 No. de hogares reasentados de zonas de alto riesgo no mitigable (base 14 mil hogares ) 2.316 184 Instancias de Planeación y participación articuladas(%). A lcantarillado Pluvial: % de cobertura residencial y legal 5,81 48 5% 95% 4,5% 95,5% A lcantarillado Sanitario: % de cobertura 0,9% residencial y legal (base 93.9%) 99,1% Un Programa para la ins erción de la ciudad en los mercados internacionales 1 Nº de OISEL creados 1 No. de proyectos estratégicos concertados 38 No. de Km carril de malla vial local mantenidos 969,91 No. de Km carril de malla vial local construidos (y/o rehabilitados ) 94 30,17 225,17 Trans milenio: construcción de 20 Km de troncales construidas . 10 30,05 No. de M2 de es pacio público construidos . 680.826 1.730.826 No. de Km carril de malla vial arterial mantenidos . 1.341 2.534 No. de M2 de es pacio público mantenidos . 6.704.119 11.164.119 No. de km carril de vías rurales mantenidos 387,47 311,47 No. de Km carril de malla vial intermedia mantenidos. 249,36 201 0% 20% 40% 60% Falta Avance 80% 100% Sobrepasó Fuente: Segplan 12 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EJE URBANO REGIONAL Nº de km-carril de malla vial hacia la región contruidos 1,3 4,53 No. nuevas viviendas de interés prioritario 13.641 4.616 No. de puntos de encuentro construidos 0 asociados al sistema de transporte masivo 3.704 38.809 15,2 461 95% 93% Alcantarillado Sanitario: % de cobertura residencial y legal (base 93.9%) 97% 5 Un programa para la inserción de la ciudad en los mercados internacionales 0,89 95% 95,5% 99,1% 99,1% 99,7% 99,70% 5 30,05 No. de M2 de espacio público construidos. 1.586.451 1.730.826 349,80 2.533,74 1.318.709 3.608.838 11.164.119 3.608.838 263 3.608.838 123,99 193 387,47 56,60 20% Logros 2004-2006 30,05 144.374,38 9.845.410 0% 225,17 0 2.184 No. de Km carril de malla vial intermedia mantenidos 969,91 75,51 Transmilenio: construcción de 20 Km de troncales construidas. No. de km carril de vías rurales mantenidos 1.500 259,38 149,66 No. de M2 de espacio público mantenidos 1 1.500 710,53 No. de Km carril de malla vial arterial mantenidos. 1,00 0 1.540 No. de Km carril de malla vial local mantenidos 5 1 1 Parques: mantenimiento de 988 mil m2 95% 95,5% Nº de Observatorio de Impacto Scocial Económicos Locales OISEL creados No. de Km carril de malla vial local construidos (y/o rehabilitados) 2.316 99,4% No. de proyectos estratégicos concertados en la agenda con Cundinamarca y la región central No. de parques o escenarios mantenidos (base 1500 parques/año) 53.677 4,57 1.855 Alcantarillado Pluvial: % de cobertura residencial y legal (base 86.8%) Acueducto: % de cobertura residencial y legal (base 100%) 7 14.868 10,6 No. de hogares reasentados de zonas de alto riesgo no mitigable (base 14 mil hogares) Instancias de Planeación y participación articuladas. 9.575 5 No. de km carril de vías rurales construidos Fuente: SEGPLAN 4 5.871 2 No. de Beneficiarios por líneas de crédito 18.257 4 No. de subsidios de vivienda otorgados a familias de trabajadores informales Nº de Unidades Locales de Desarrollo Empresarial ULDEs creadas 5,81 40% Logros 2007 249,36 60% 80% 100% Acumulado 2004-2007 Gráfica 2.2 13 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Una ciudad de las personas y para las personas, que defiende los derechos colectivos, la equidad y la inclusión social; una ciudad moderna, ambiental y socialmente sostenible, competitiva en su economía y participativa en su desarrollo. 2.2. Resultados más relevantes en compromisos del Eje Urbano Regional Hábitat desde los Barrios y las UPZ El hábitat es el referente central de la construcción de identidad ciudadana. Los proyectos y programas vinculan a la población con su entorno inmediato y desarrollan formas de apropiación y disfrute cultural al mantener e identificar, como prioridad, las zonas vulnerables. Elevar el nivel de Hábitat en zonas de pobreza Nuevas viviendas de interés prioritario 80.000 70.000 N o . d e Vivie n d as 60.000 40.000 18.257 20.000 13.641 4.616 0 Meta Plan 2004-2006 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: SDP- Subs. Planeación de la Inversión, Segplan La urbanización y comercialización de terrenos en zonas de expansión en la ciudad durante 2007 generó 4.616 viviendas nuevas de interés prioritario, para un total de 18.257 viviendas aportando el 26% con respecto a la meta del Plan de Desarrollo, beneficiando especialmente a familias desplazadas por la violencia, a familias con ingresos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, a familias de alto riesgo no mitigable, y a vendedores informales (Gráfica 2.3). Gráfica 2.3 El Pacto por el Hábitat Digno en Bogotá, es una de las estrategias que inició desde el año 2005 la Administración Distrital para atender el déficit de VIS de tipos 1 y 2. Los nuevos equipamientos educativos permiten que más niños, niñas y jóvenes de la ciudad gocen de una infraestructura educativa moderna, agradable y segura. La siguiente tabla destaca los equipamientos educativos construidos y en construcción. 14 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Tabla Nº 2.1 Colegios Nuevos y en Construcción T IP O L O C A L ID A D U sa q u é n U sm e B o sa C o le g io s n u e v o s K enned y F o n t ib ó n Suba C iu d a d B o lív a r U s m e (5 ) B o s a (7 ) K enned y (8) C o le g io s c o n st ru c c ió n en E n g a t iv á ( 1 0 ) S u b a (1 1 ) R a f a e l U r ib e ( 1 8 ) C iu d a d B o lív a r (19) C O L E G IO S 1 . S a lu d c o o p N o rt e - S a n A n t o n io N o ro r ie n t a l 2 . E d u a rd o U m a ñ a M e n d o z a - V illa A le m a n ia 3 . M o n t e b la n c o S e d e B - E l U v a l 4 . P a u lo F r e ire - C iu d a d e la N u e v o M ile n io 5 . C a r lo s P iz a rro L e ó n G ó m e z – C iu d a d e la E l R e c re o 6 . A lf o n s o R e y e s E c h a n d ía - S a n J o s é d e M a r y la n d 7 . L e o n a r d o P o s a d a P e d ra z a - M e t r o v iv ie n d a 8 . O rla n d o H ig u ita – H o la n d a L a L ib e rt a d 9 . S a lu d c o o p S u r – K a la n d a im a 1 0 . C O D E M A – D a río E c h a n d ía 1 1 . G a b r ie l B e t a n c o u rt M e jía - E l T in t a l 1 2 . C a rlo F e d e ric i - Z o n a F r a n c a 1 3 . D e lia Z a p a t a O liv e lla - F o n t a n a r In u r b e T ib a b u y e s 1 4 . G o n z a lo A ra n g o - G lo ria L a ra d e E c h e v e rry 1 5 . V e in t iú n Á n g e le s - T u n a A lt a 1 6 . M a r ía M e rc e d e s C a rra n z a - E l A lm a c é n 1 . V illa d ia n a 2 . F e rn a n d o G o n z á le z O c h o a - C h ic o s u r 3 . In t e g ra d o P u e rt a a l L la n o 4 . C la r a F e y - L a P a z 5 . J a rd in e s L a L ib e r ta d 6 . P o rt a l d e l so l – V iz c a y a 7 . A g u a B la n c a E l R e m a t e 8 . B ra s il(L ó p e z Q u in t a n a ) 9 . C iu d a d e la e l P o rv e n ir 1 0 . Is a b e l II - L a P a m p a 1 1 . L o s L a u r e le s - L it u a n ia E b e n e z e r 1 2 . R e a l d e C o lo m b ia - G a rc é s N a v a s 1 3 . L a s M e r c e d e s – C h o r rillo s 1 4 . G e ra r d o M o lin a R a m ír e z – G a v ila n e s 1 5 . R a m ó n d e S u b iría -R in c ó n L a P a lm a 1 6 . T t e s d e C o lo m b ia 1 7 . E l R o s a l – L o s M o lin o s 1 8 . L a R iv e r a d e l S u r S e d e C 1 9 . L a s M a r g a r ita s B e lla F lo r 2 0 . In é s E lv ira L a d rille ra S u r 2 1 . M o c h u e lo B a jo – C la v e l 2 2 . V illa s d e l D ia m a n te 15 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Elevar cobertura y calidad de Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto y Alcantarillado 105% 100% % d e c o be rtur a 100% 99,4% 99,1% 95% 97% 93,9% 99,7% 99,7% 95,5% 93% 100% 99,1% Alcantarillado Pluvial: 100% de cobertura residencial y legal 95,5% 90% 86,8% 85% 80% Línea Base 2004-2006 2003 2007 Alcantarillado Sanitario: 100% de cobertura residencial y legal Acumulado Meta Plan Acueducto: 100% de cobertura residencial y legal Fuente: Segplan Gráfica 2.4 Mejorar la Integración de Barrios - Construcción y mantenimiento de la malla vial local No. de Km. Carril 1.200 969,91 1.000 876 800 710,53 600 400 195 200 259,38 149,66 225,17 75,51 Mantenimiento 0 Meta Plan 2004-2006 Construcción 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: SDP- Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Durante el año 2007 la cobertura del servicio de acueducto aumentó levemente con respecto al período 2004 (99,7%), teniendo en cuenta la construcción de nuevas redes locales en barrios legalizados en 8 localidades. Durante el período de ejecución del Plan, los servicios de alcantarillado sanitario y pluvial cubrieron a más beneficiarios que habitaban barrios legales en Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba (Gráfica 2.4). Con las nuevas estaciones de Bombeo y la Presa de Cantarrana, a un millón de personas en Usme y en la cuenca del Río Tunjuelo, no se les inundarán sus barrios. Con la construcción y mantenimiento de la malla vial local, se mejora la conectividad y la movilidad de la ciudad. Con los logros de 2007 la meta del Plan de Desarrollo fue superada en un 10% en promedio, beneficiando a barrios de estratos 1 y 2 en todas las localidades a través de los programas de Pavimentos Locales y el de Corredores de Movilidad Local. (Gráfica 2.5). Gráfica 2.5 Red de Centralidades Distritales Este programa aglutina importantes compromisos que permiten integrar a la ciudad con la región. Se busca facilitar el acceso y reducir los desplazamientos de las personas a los servicios y equipamientos, así como, consolidar el desarrollo de zonas 16 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN de la ciudad atendiendo a sus fortalezas y vocación de integración regional, nacional o internacional. Consolidación del Sistema de Transporte Transmilenio K m . de troncal construidas Troncales 40 30,05 30 30,05 20,00 20 10 0,00 0 M eta Plan 2004-2006 2007 Acumulado 20042007 Fuente: Segplan Fue durante el período 2004-2006 donde se construyeron 10 Km. de troncales más, con relación a la meta del Plan, asociados a la fase II: NQS y Suba. Según la Empresa Transmilenio S.A., esta fase incrementó el número de viajes en 309.000[1] servicios troncales y en 153.940 de alimentadores; de igual manera amplió la cobertura a 66 barrios ubicados a lo largo de las dos troncales y a 60 barrios con el servicio de alimentación. (Gráfica 2.6) Gráfica 2.6 Integrar Centralidades con el Sistema de Transporte Público Malla Vial Arterial 2.800 2.533,7 2.400 2.184 N o . d e K m C a rril 2.000 1.600 1.193 1.200 800 Construcción 368 400 349,80 89,84 19,04 108,88 Mantenimiento 0 Meta Plan 2004-2006 2007 Acumulado 20042007 La malla vial arterial es la base de la movilidad y accesibilidad de las personas y mercancías en la ciudad y la región. Con respecto a la meta de construir 368 Km. carril, sólo se logró un avance cercano al 30%, dado que las obras son ejecutadas con recursos de la valorización aprobada en el año 2006, han sido reprogramadas por el IDU en cuatro fases extendiéndose hasta el año 2015 (Gráfica 2.7). A través de la modalidad de Distritos de Mantenimiento se mantuvieron 2.533.7 Km. carril de malla vial arterial, más de lo previsto en el Plan de Desarrollo. Gráfica 2.7 17 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Integrar el transporte masivo con el espacio público M illo n e s d e M 2 d e e s p a c io p ú b lic o Construcción y mantenimiento 12 10 8 6 4 2 0 11,16 9,85 Construcción 4,46 Mantenimiento 1,05 1,59 Meta Plan 2004-2006 1,32 1,73 0,14 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: Segplan Gráfica 2.8 En construcción del espacio público, se sobrepasó el 1,1 millón de m2 de la meta original llegando a 1,73 2 millones de m de espacio público comprendidos por zonas verdes, andenes y alamedas, asociados al sistema de troncales, parques y corredores ecológicos (Gráfica 2.6). Así mismo en mantenimiento, se alcanzó a duplicar la meta de 4,46 previstos millones de m2 originalmente, con los 1,32 m2 logrados en 2007 alcanzando a 11,16 millones de m2. (Gráfica 2.8) Sostenibilidad Urbano Rural Este programa busca consolidar el patrimonio natural, garantizar la calidad ambiental, integrar de manera sostenible lo urbano con lo rural y asegurar el bienestar de la población actual y futura de la ciudad y la región. M illo n e s d e T o n e la d a s Gestión del Plan Ambiental Distrital - Residuos sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana 12 10 8 6 4 2 0 9,8 8,4 6,3 2,1 Meta Plan 2004-2006 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: Segplan La disposición de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario, se realiza con el control y vigilancia adecuados principalmente en el manejo de gases y de olores, con el fin de ofrecer a los habitantes aledaños y a la región servicios con estándares ambientales óptimos y seguros. En el período de referencia, se logró un manejo oportuno de 8.4 millones de toneladas de residuos sólidos, es decir un 85% de la meta programada en el Plan de Desarrollo. (Gráfica 2.9) 18 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Conectar el área rural con la urbana - Construcción y Mantenimiento de N o . d e K m . c a rril vías rurales 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 387,47 348,15 263 Vías rurales construidas 124,0 10,6 4,6 2004-2006 93,8 15,2 Vías rurales mantenidas Acumulado 2004-2007 Fuente: Segplan Gráfica 2.10 La conexión urbana - rural se materializa con un sistema vial en buenas condiciones, entre otros factores. En el Plan de Desarrollo se programó mantener 76 km. carril de vías rurales, y se han mantenido 348,15 Km. distribuidos en los tramos Usme – Sumapaz, Bogotá – Choachí, SubaCota- Guaymaral y Bogotá – La Calera (Gráfica 2.10). Las nuevas vías están a la espera de los estudios y diseños para la construcción de la Troncal Bolivariana. Se busca disponer de las infraestructuras necesarias para la movilidad de carga y pasajeros dentro de la red regional de ciudades. La construcción de los 54 Km. carril de vías regionales propuesto en el Plan de Desarrollo se encuentra atrasado, pues solo se han construido 5,38 Km. carril de la Autopista al Llano. (Gráfica 2.11). 19 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Conectar la ciudad con la Región- Malla vial Regional K m . C a r r il c o n s t r u i d o s 60 54 50 40 30 20 10 1,28 4,53 5,81 0 Meta Plan 2004-2006 2007 Fuente: Segplan Acumulado 2004-2007 El rezago en la construcción de los 54 Km. Carril, correspondientes a la Autopista al Llano y la Avenida Longitudinal de Occidente –ALO, se debe principalmente a los numerosos procesos que debieron surtirse durante la realización de convenios entre el Distrito y la Nación y a la adquisición predial de la Autollano; así mismo, a la actualización, adecuación, verificación, revisión, ajustes y complementación de los estudios y diseños de la ALO. Gráfica 2.11 Bogotá Productiva Con este programa, se promueve la formación del talento humano y la innovación. Se fortalecen los escenarios de acción conjunta público-privada como el Consejo Regional de Competitividad y se crean las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial. Se busca en lo territorial y en lo local nuevas actividades productivas, con desarrollo tecnológico para la generación de empleo y la promoción y el apoyo a las MiPyMes. No. Beneficiarios Como parte de las estrategias para apoyar y fortalecer la micro y pequeña empresa en Bogotá, se ofrecen tres tipos Acciones para elevar la productividad, a pequeños y medianos productores. de Líneas de Crédito (Crédito Beneficiarios por líneas de crédito Bogotá, Agroindustrial y 90.000 Microcrédito Empresarial), que 73.400 durante el período en 53.677 60.000 consideración han beneficiado a 53.677 personas con una 38.809 1 colocación de $ 440.367millones , 30.000 favoreciendo a mujeres cabeza de 14.868 familia, mypimes y empresarios 0 del sector agroindustrial Meta Plan 2004-2006 2007 Fuente: Segplan Acumulado 20042007 (Gráfica 2.12). 1 www.shd.gov.co. Informe Proyecto 153: Líneas Financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá. Cifras 2004 a 2007. 20 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.3 “Ranking” entidades por nivel de cumplimiento Entidades Destacadas No. 1 2 Compromiso Integrar el transporte masivo con el espacio público Integrar el transporte masivo con el espacio público Conectar el área rural con la urbana 3 4 5 6 Integrar el transporte masivo con el espacio público Meta Plan Acumulado 2004-2007 % avance 2007 No. de puentes peatonales construidos. 6 76 1267% No. de Km carril de malla vial intermedia mantenidos. 48 249,36 520% 76 387,47 510% Indicadores No. de km carril de vías rurales mantenidos Parques: mantenimiento de 988 mil m2. Elevar 20% el uso de Internet, Aumentar la participación de técnicos y especialmente en jóvenes de tecnólogos en la población según estratos 1 a 3.(Nº de jóvenes de niveles de educación. estrato 1-3 que accesaron internet) Integrar el transporte masivo con el espacio público 988.000 3.608.838 Entidades IDU 365% IDRD 114.840 320.885 279% ETB 4.460.000 11.164.119 250% IDU Indicadores Meta Plan Acumulado 2004-2007 % avance 2007 Nº de km-carril de malla vial hacia la región contruidos 54 5,81 9,96% 50.000 2.734 30% 0% 0% Transmilenio S.A. 400 0 0% UAESP(UESP) 200 0 0% Metrovivienda No. de M2 de espacio público mantenidos. Entidades Rezagadas No. Compromiso Conectar la ciudad con la región 1 2 3 4 5 Elevar el nivel de hábitat en las zonas No. de predios de pobreza y vulnerabilidad y /o riesgo legalmente reconocidos Integrar centralidades con el sistema Transmilenio: No. de accionistas de transporte público democratizados gradualmente/No. de accionistas.(Fase III) Crear el sistema para la formación de Sistema creado. jóvenes en aptitudes empresariales y Nº participantes en actividades para la incubación y gestión de programadas por el sistema proyectos productivos, en el marco del proyecto Bogotá Asociativa y emprendedora. Conectar la ciudad con la región Urbanizar y habilitar 200 hectáreas según concertación con los municipios de la región 5% Entidades IDU SDP(DAPD), CVP 21 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 3. EJE DE RECONCILIACIÓN 3.1. Cumplimiento de Compromisos Gráfica 3.1 EJE RECONCILIACIÓN Cumplimiento de Compromisos 2004-2007 No. de personas u organizaciones formalizadas 14.665 5335 Casos atendidos D H 203082 Ciudadanos formados en la Esc de Part 356.189 4022 Obras con participación ciudadana 10.187 75 Reducción de la tasa de muertes violentas 220 1,5 10,7 Jóvenes beneficiados por los Consejos Locales de Juventud 7 113.500 Observatorio DD HH 100,00% Implementación de la cátedra de DD HH 1 Política de Derechos Humanos diseñada e implementada 1 Centros de Convivencia 19 Personas atendidas en servicios de justicia 900.000 Mecanismos para planes de vida y para la formulación de proyectos a las étnias 28.774 7 Nº de acciones Código de Policia 2 2 Acceso a mecanismos pacíficos de transformación de conflictos 0,85 240000 Ciudadanos vinculados a espacios de concertación y control social 158.274 3.000.000 2.119.797 Planes institucionales a terremotos 9 8 Procesos conciliatorios efectuados 40.000 38.622 Organizaciones sociales fortalecidas 566 Organizaciones sociales creadas 730 232 0% 526 20% 40% Falta Avance 60% 80% 100% Sobrepaso 22 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Gráfica 3.2 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EJE RECONCILIACIÓN 14665 No. de personas u organizaciones formalizadas 0 179.271 Casos atendidos D H 176.918 6.578 Ciudadanos formados en la Esc de Part 14.665 356.189 3.609 Obras con participación ciudadana 17 10.187 203 220 10,1 Reducción de la tasa de muertes violentas 9,2 111.354 Jóvenes beneficiados por los Consejos Locales de Juventud 1.989 0,4 Observatorio DD HH 9,2 113.343 0,6 1 Implementación de la cátedra de DD HH 0,8 0,2 1,0 Política de Derechos Humanos diseñada e implementada 0,8 0,2 1,0 6 Centros de Convivencia 585.100 Personas atendidas en servicios de justicia 8 252.369 Ciudadanos vinculados a espacios de concertación y control social 2.524.976 2,85 358.274 4.826.148 15 17 55.965 Procesos conciliatorios efectuados 22.657 618 Organizaciones sociales fortalecidas 78.622 680 192 0% 358.274 2.301.172 2 Organizaciones sociales creadas 8,8 2 Acceso a mecanismos pacíficos de transformación de conflictos Planes institucionales a terremotos 928.774 0,8 0,85 Nº de acciones Código de Policia 2 928.774 Mecanismos para planes de vida y para la formulación de proyectos a las étnias Logros 2004-2006 2 1.298 566 10% 20% Logros 2007 30% 758 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Acumulado 2004-2007 23 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Desarrollar una institucionalidad pública que permita una cultura de reconciliación, de inclusión y participación con control social que consolide a la participación social y al control social como los instrumentos para las acciones civiles. 3.2. Resultados más relevantes en compromisos del Eje de Reconciliación Gestión pacífica de conflictos à Busca generar entre la población la cultura de la resolución de conflictos mediante mecanismos alternativos a la justicia ordinaria, y fortalecer el acceso a las instancias de justicia ordinaria como inspecciones de policía, unidades de mediación y conciliación, casas de justicia y comisarías de familia. Durante la vigencia 2007 se adelantaron 40.119 conciliaciones atendidas por Mediadores comunitarios, Conciliadores en Equidad y promotores de Convivencia en los diferentes PAC de la ciudad y el acumulado para el Plan de desarrollo asciende a 78.622 procesos conciliatorios efectuados. Fortalec er la c apac idad c iudadana para la gestión pac ific a de Procesos conciliatorios c onflic tos 100.000 78 .62 2 7 8.6 22 I V T r i mes t r e 2 0 0 7 A c u mu l a d o 2 0 0 4 - 80.000 60.000 40 .0 00 39.361 M eta Pl an 2 0 0 4 - 20 0 6 40.000 20.000 0 2007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Gráfica 3.3 No de personas Fortalec er la c apac idad c iudadana para la gestión pac ific a de c onflic tos 358.274 400.000 300.000 240.000 252.369 200.000 105.905 100.000 0 Durante la vigencia 2007 se atendieron 105.905 ciudadanos, en los servicios de atención que ofrecen las Unidades de Mediación y Conciliación y por los Actores Voluntarios de Convivencia Ciudadana en los Puntos de Atención Comunitaria, Actores Voluntarios de convivencia. Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Gráfica 3.4 24 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Derechos Humanos para todas y todos à Este programa pretende implementar acciones que garanticen el respeto y vigencia de los derechos humanos con un trato especial a los derechos de los niños, de los grupos étnicos y de la población en vulnerabilidad frente a la violencia. Mecanismos implementados Fac ilitar mecanismos a los grupos étnicos para la formulac ión de proyectos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8,8 8 7 0,80 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 20042007 Se realizaron las siguientes actividades: 1) Maestría en Interculturalidad formulada e implementada al final de la administración junto con la Universidad Pedagógica Nacional. 2) Programa de Formación Permanente para Docentes del Distrito. 3) Alianza Estratégica Interinstitucional: Sec. Gobierno, IDPAC, Sec. Cultura, Sec. de Educación y U. Pedagógica Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Gráfica 3.5 D iseñar e Im plem entar una po lí tica de D erecho s H um ano s 600.000 559.271 No de Ciudadanos atendidos 500.000 400.000 356 .189 300.000 200.000 179.271 176.918 2004-200 6 IV T rim estre 2007 La Personería de Bogotá, atendió, asesoró y orientó 36.186 personas, desde los diferentes puntos de la ciudad en que hace presencia: la sede central, SUPERCADES (cra. 30, Américas, Bosa, Suba, Puente Aranda), Casas de Justicia, C.A.C, SAU y Personerías locales. 100.000 0 M e ta P lan A cum ulado 2004 2007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Gráfica 3.6 25 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Gestionar e Implementar un observatorio de DDHH 120% 10 0% 100 % 100 % IV T rimestre 20 07 A c umulado 2 004-2 007 100% % 80% 60% 40 % 40% 20% 0% M eta P la n 2004 -2006 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Concluyó el diseño conceptual del observatorio de cátedra de derechos humanos en donde se incluyen los aspectos y las categorías de observación definidos en los componentes de minorías étnicas y personas privadas de libertad, así como la redacción de las categorías de observación que forman parte de los aspectos de observación definidos en el componente de población desplazada. Se realizó un esquema metodológico adoptado para el proceso de implementación de la red de observatorios de gobierno, de igual forma, también se definió que las UIAR (Unidades de Información, Análisis y Recomendación) hacen referencia a indicadores, cifras, estadísticas y a gestión de los proyectos. Gráfica 3.7 à Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado, desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario Se implementaron políticas que ponen en marcha acciones tendientes al restablecimiento de los derechos vulnerados de la población, de manera articulada y transversal desde las entidades del distrito que conforman el Consejo Distrital de Atención a Población Desplazada. Se crearon y se encuentran actualmente en funcionamiento 5 Unidades de Atención y Orientación a Población en Situación de Desplazamiento UAO, que funcionan en el distrito capital desde su puesta en marcha en el año de 2005 y se espera implementar durante la vigencia 2008 la UAO de la Terminal de Transporte. 26 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Se fomentó la iniciativa de participación apoyando la conformación de organizaciones de población desplazada. Diseño del Boletín Informativo ¿BOGOTA CONSTRUYE? que se imprime bimensualmente y con él que se busca informar a la población sobre el avance en la Política Distrital de Atención, la implementación de programas, proyectos, nuevos procedimientos y servicios encaminados a la materialización de sus derechos. Se desarrolló y se está implementando una propuesta de formación en ciudadanía y apoyo psicosocial a niños, niñas y jóvenes miembros de familias desplazadas residentes en la ciudad de Bogotá, así como una propuesta de fortalecimiento de las organizaciones sociales de la comunidad desplazada, también residente en Bogotá. La implementación de la política y las acciones distritales en materia de desmovilización ha logrado validarse como un modelo que integra acertadamente a los desmovilizados, sus familias, las comunidades de acogida y la institucionalidad local, con base en los principios de reconciliación e inclusión. El Distrito ha logrado un posicionamiento satisfactorio como ejecutor y mediador en cuanto a la aplicación de planes y políticas distritales, nacionales y vinculación de la cooperación internacional. à Sistema de Justicia de la ciudad Su objeto es coordinar a las entidades distritales que prestan servicios de justicia en la ciudad. Las instancias fortalecidas son: Fiscalía Seccional (SAU y URI), INPEC, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Comisarías de Familia, Defensores de Familia, Centros Zonales del ICBF, CESPA, Inspectores de Policía, Jueces de Control y Garantías, Jueces Civiles Municipales, Jueces, Centros de Conciliación autorizados por el Ministerio de Interior y de Justicia, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, UMC, Inspectores del Trabajo, MEBOG (SIJIN). 27 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Fortalecimiento y coordinac ión de las entidades distritales que prestan servicios de justic ia en la c iudad 1.000.000 928.774 900.000 928.774 No de ciudadanos atendidos 900.000 800.000 700.000 585.100 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Fuente: SDP - Subs.Planeación de laInversión, Segplan Gráfica 3.8. à Comunicación para la reconciliación Se desarrollo un convenio de cooperación suscrito con la Universidad Militar con el cual se realizó un plan de investigaciones que permitió evaluar y determinar el impacto de las acciones de Diseño e implementac ión de estrategias para la reconc iliac ión comunicación realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno en los últimos tres años, lo cual permitió establecer los niveles de percepción que tienen los habitantes de Bogotá, sobre la gestión desarrollada por la Administración saliente, y por el conocimiento y la imagen institucional y medir el impacto que tuvieron las campañas de comunicación realizadas por la entidad. Gráfica 3.9 No de personas incididas por estrategia 3.000.000 2 .5 00 .0 00 2.500.000 1.9 4 5.0 0 0 2.000.000 1.500.000 1.3 2 9.4 87 1.000.000 6 15 .5 13 500.000 0 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan 28 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN à Atención integral de violencia, delincuencia y orden público En el marco de esta política se adelantan acciones de prevención y atención de la violencia en coordinación con los organismos de seguridad del Estado. Reducción de la tasa de muertes violentas de 40,7 a 30 por cada cien mil habitantes 12,0 10,7 10,1 9,2 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 Meta Plan -2,0 2004-2006 IV Trimestre 2007 -0,9 A cumulado 20042007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Durante el período de referencia, se registra un aumento en el número de muertes violentas por accidentes de tránsito (539) en comparación con el mismo período en el año 2006 (511), teniendo un porcentaje de aumento del 5.5%. Igualmente, se registra un aumento en el número de suicidios (216) en comparación con el mismo período en el año 2006 (188) teniendo un porcentaje de aumento del 14.9%. Igualmente, se registra un aumento en muertes accidentales (257) en comparación con el mismo período en el año 2006 (175) teniendo un porcentaje de aumento del 46.9% Gráfica 3.10 à Red Distrital de Reconciliación, Resistencia Civil y no violencia Su objetivo es la constitución de una red ciudadana para prevenir y reaccionar contra la violencia de una manera no violenta. La Red inicio su funcionamiento a partir del nombramiento de gestores para las localidades con el fin de constituir los nodos convocando a los habitantes de los barrios; hoy existen once localidades con la presencia de la Red Distrital de Reconciliación (Suba, Chapinero, Mártires, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa; Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe). La Red Distrital de Reconciliación ha capacitado y vinculado personas como nodos de la Red, meta a través de la cual los activistas, líderes, miembros de organizaciones y habitantes de los barrios en las localidades se encuentran en permanente comunicación con los gestores participando en las actividades que se programan en espera de medios de comunicación para relacionarse entre los participantes de la misma localidad y con los vinculados de otras localidades. De igual forma ha articulado 29 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN personas interesadas en el trabajo por la paz participando en los procesos organizados y que consigan trabajar por acciones de reclamos de derechos sin violencia. à Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos Pretende desarrollar una cultura de prevención para fortalecer la capacidad de atención de la ciudad ante una emergencia generada natural o antrópica. Se ha dado la formulación e implementación de 15 planes de respuesta por terremoto con 15 entidades pertenecientes al SDPAE; además de la formulación e implementación de 20 planes de respuesta por terremoto con Industrias de la Zona Industrial de Puente Aranda. El retraso en el compromiso se debe al incumplimiento a las convocatorias y reuniones realizadas por parte de las entidades y también a las demoras en la definición de responsables internos en las entidades. Formular e implementar 9 planes de atenc ión contra terremotos 17 18 15 16 14 No de Plan es 12 9 10 8 6 4 2 2 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Grafica No 3.11 à Participación para la decisión Jóvenes benefic iados a través de las ac c iones adelantadas por los c onsejos Su objetivo principal es el desarrollo e implementación del Sistema Distrital de Participación. No de Jóvenes capacitados loc ales 120.000 113.500 113.343 111.354 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 1.989 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 A c umulado 20042007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Se fortaleció el trabajo coordinado entre los consejeros de juventud y los diversos actores juveniles en cada una de las localidades como entidades, organizaciones juveniles, líderes estudiantiles y jóvenes dignatarios. Gráfico No 3.12 30 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Comunicación para la participación à Propiciar las condiciones para que se de la participación ciudadana incluyendo la diversidad étnica, de género, cultural y generacional, además de un fortalecimiento de los medios de comunicación local. Se formaron ciudadanos en comunicación participativa, se implementaron portales interactivos por convenio interadministrativo con la ETB y se realizaron propuestas de proyectos de empresas radiales con UNITEC para presentarse a la licitación del Ministerio de Comunicaciones. Promover espac io s para la fo rmac ión de una c ultura democ rátic a y el deb ate Los foros, debates y conversatorios ampliaron sus participantes. Entre los foros más destacados están "Mujer y Utopía", "Que alcalde Necesita Bogotá", "Expansión Urbana y Redensificacción" y la Cátedra Bogotá y de Historia de los Partidos Políticos. 14.000 estrategia de fortalecimiento No de Personas beneficiadas con la públic o de las ideas 12.500 10.123 12.000 10.000 6.789 8.000 6.000 3.334 4.000 2.000 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre A c umulad o 2007 2004-2007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la I nversión, Segplan Gráfica 3.13 Control social a la gestión pública à Brindar las herramientas necesarias para que la ciudadanía ejerza un control social y efectivo a los proyectos distritales. Número de organizaciones que trabajan por el control social fortalecidas s le a i c o s s e n o i c a z i n a rg o e d o N 1400 1.298 1200 1000 800 600 680 618 566 400 200 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 20042007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Gráfica 3.14 680 organizaciones sociales fueron fortalecidas como resultados de acciones de asesoría y capacitación a sus integrantes y representantes. Se adelantó un proceso de coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de organizaciones sociales en diferentes procesos como: Valorización por beneficio local, titulación de predios en la Chiguaza, construcción de obras con la Empresa de Acueducto. 31 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Organizaciones creadasquetrabajan por el control social 758 800 700 s e l ia c o s s e n io c a iz n a rg o e d o N 566 600 500 400 300 232 192 200 100 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 20042007 Fuente: SDP- Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Como consecuencia de las labores de sensibilización y capacitación, se logró que 566 organizaciones sociales fueran creadas. Se trata de nuevos grupos de control social que fueron conformados a partir del laboratorio práctico de la Escuela del Control Social, los procesos de integridad, las obras con participación ciudadana, proceso de Biogás, valorización, grupos de apoyo a los Consejos Tutelares, Cabildantes Menores 2007 y Red Distrital de control social en salud. Gráfico No 3.15 Vincularciudadanosenespaciosdeconcertaciónycontrolsocial 6.000.000 5.119.797 s o n a d a d u i C e d o N 5.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 2.524.976 2.594.821 2.000.000 1.000.000 0 MetaPlan 2004-2006 IVTrimestre2007 Acumulado2004-2007 Fuente:SDP-Subs. PlaneacióndelaInversión,Segplan Se llevaron a cabo acciones tendientes al fortalecimiento de las capacidades de los egresados en la vigencia 2005 de la Escuela de Control Social, a través de talleres de actualización y convocatoria para conformar nuevos grupos de control social en las localidades. Así mismo durante la presente vigencia se trabajó con 2.575.859 personas vinculadas a la Escuela de Control Social, quienes fueron informadas o sensibilizadas, en espacios de promoción y divulgación sobre la importancia del control social; y con 16.360 personas y 2.602 servidoras y servidores públicos que fueron capacitados para el ejercicio del control social. Gráfica 3.16 32 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN à Obras con participación ciudadana El objetivo de esta política es fortalecer la organización social a través de obras de interés comunitario por la vía de la participación y cofinanciación. Entrega de alamedas, vías peatonales, escaleras, senderos, parques, plazoletas, salones comunales y fachadas de proyectos sociales participativos de las vigencias 2005, 2006 y 2007 que benefician a las comunidades, no sólo en el ornato barrial, sino en el componente social. Obras con participación ciudadana 350 300 295 250 s ra b O e d o N 220 203 200 150 100 50 17 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan Gráfica 3.17 à Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad Construcción de la Política Pública Distrital en materia de Participación y Descentralización, con la adopción del Sistema Distrital de Participación según el Decreto 448 de 2007, desarrollo conceptual del Observatorio de Participación, propuesta para proceso de planeación participativa 2008 y propuesta y recomendaciones para la Reforma del Decreto Ley 1421/93. Visibilización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales: proceso de selección de Alcaldes Locales basado en el mérito, la publicidad y la participación ciudadana (1.228 inscritos y 423 seleccionados, dos (2) encuestas sobre percepción ciudadana de lo local, agendas de trabajo con las Juntas Administradoras Locales. Mayor Autonomía Local para la Gestión de sus propios intereses: Decreto 612 de 2006 y Gestores Locales en Ambiente, Cultura, Riesgo y Participación Ciudadana, fortalecimiento de los procesos de planeación participativa y rendición de cuentas. Instancias de Coordinación y Concertación Interinstitucional: Consejos de Gobierno Local (reglamentados por el Decreto 340 de 2007), Reunión de Alcaldesas (Sistema de 33 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Videoconferencia), ¿Bogotá en Movimiento?, Mesas Interinstitucionales de Bovinos, Cerros Orientales, Espacio Público (apoyo en construcción del Plan Maestro de Espacio Público(Decreto 215 de 2005), Ambiente, Prevención del Riesgo. à Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial Busca la generación de empleo sostenible en el tiempo a través del fortalecimiento de los clusters locales (cadenas productivas). Personas Beneficiadas con acciones de generación de empleo sostenible 25.000 20.000 s20.000 a d a z li a m r15.000 o f s a n o sr e10.000 P e d o N 14.665 14.665 5.000 0 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 2004-2007 Fuente: SDP - Subs. Planeación de la Inversión, Segplan La entidad no reporta avance en lo cursado de 2007. El beneficio obtenido por las personas atendidas en este programa es que son referenciadas a entidades de apoyo empresarial, en el desarrollo de actividades que generarán ingresos propios a grupos de población vulnerable residenciados en estratos 1, 2 y 3 o registrados en los niveles de SISBEN 1,2 y 3, madres cabeza de hogar, jóvenes en riesgo de violencia, minorías étnicas, entre otros. Grafica No 3.18 34 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 3.3. “Ranking” de entidades por nivel de cumplimiento 4. OBJETIVO DE GESTION PÚBLICA HUMANA 4.1. Cumplimiento de compromisos Gráfica 4.1 35 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 4. OBJETIVO DE GESTION PÚBLICA HUMANA 4.1. Cumplimiento de compromisos Gráfica 4.1 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA 100 Construción del Sistema Distrital de Archivos. Número de SUPER CADEs en servicio en seis localidades (construcción y funcionamiento) 0 2 5 Llegar con procesos de comunicación a 4´117.000 (60%) habitantes de Bogotá237.613 6.351.387 Localidades autónomas y fortalecidas 20 Número de entidades coordinadas 22 Número de entidades que cuentan con un Presupuesto Orientado a Resultados POR consolidado. 84 1 Monto del incremento del recaudo (millones $) 1.183.663 1.019.833 Nº de ejercicios de rendición de cuentas distritales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas 9 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Falta Avance Sobrepasó 36 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA Número de SUPER CADEs en servicio en seis localidades (construcción y funcionamiento) 20 Número de entidades coordinadas 21 Nº de ejercicios de rendición de cuentas distritales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas 6 4.117.000 0 4.117.000 Localidades autónomas y fortalecidas 0 Monto del incremento del recaudo (millones $) 30,03 1 5 Llegar con procesos de comunicación a 4´117.000 (60%) habitantes de Bogotá Número de entidades que cuentan con un Presupuesto Orientado a Resultados POR consolidado. 0 30,03 Construción del Sistema Distrital de Archivos. 20 21 0 84 0 36 2.071.833 888.170 1.183.663 9 1 8 Logros 2004-2006 Logros 2007 Acumulado 2004-2007 Se trata de adecuar y desarrollar la organización Distrital y de preparar la institucionalidad para avanzar decididamente hacia la inclusión social y la satisfacción progresiva de los derechos. 37 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN El Objetivo de Gestión Pública Humana es la estrategia del Plan de Desarrollo a través de la cual el Distrito desarrolla su reorganización administrativa, orientada hacia la satisfacción del ciudadano y en el marco de la realización de los derechos humanos. Para acometer esta tarea, se hace énfasis en aspectos centrales como el desarrollo gradual de la autonomía de las localidades, el mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano, el fortalecimiento fiscal y financiero, o la consolidación de los mecanismos de rendición de cuentas y el control social. 4.2. Resultados más relevantes en compromisos del Objetivo Gestión Pública Humana. Administración Moderna y Humana A través de este programa se busca la readecuación y modernización de las entidades, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la cualificación y profesionalización del recurso humano y el avance en la implementación del sistema de gestión de calidad. No de Entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 42 42 42 En esta vigencia se logró fortalecer las competencias laborales de 3.900 servidores y servidoras distritales, mejorándoles así su desempeño en el puesto de trabajo. 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 20042007 Gráfica 4.3 El proceso de calificación de las entidades se ha dado en las siguientes etapas: Etapa I - Preparación: Esta etapa se desarrolló entre julio del 2005 y abril de 2007 a través de actividades como el compromiso de la alta dirección, conformación del equipo del proyecto, desarrollo de una cultura de la calidad, diagnóstico y la construcción de un modelo integral de gestión. Etapa II - Estandarización y mejoramiento de procesos: Esta etapa se ha desarrollado con la definición de la planificación de la calidad, la elaboración del mapa de macro procesos, el 38 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN levantamiento y estandarización de los procesos, de los cuales se cuenta con 12 procesos aprobados, planificación del producto y/o servicio y la definición de la secuencia e interacción de los mismos. Etapa III - Mejoramiento continuó: el desarrollo de la etapa está definido en dos fases, la primera es la de las auditorías internas en la cual se formaron 17 funcionarios como auditores internos de calidad, y la segunda, hace referencia a los planes de mejoramiento, de los cuales dos se encuentran en ejecución. Etapa IV - Consolidación del SGC: en esta etapa se inició la elaboración del manual de calidad. Etapa V- Certificación: En esta etapa se realizó la contratación del ICONTEC para la realización de la preauditoría y auditoría de certificación. Localidades modernas Este programa se enfoca en el desarrollo del proceso de descentralización progresiva y gradual de las funciones y a la modernización técnica, jurídica, administrativa e informática de las localidades, para promover su acercamiento con la ciudadanía, así como la agilización y simplificación de los procesos y trámites. Igualmente, busca el mejoramiento de las capacidades técnicas, administrativas y jurídicas de las localidades para atender las necesidades de la ciudadanía. En desarrollo de este programa, se avanzó con la implementación de acciones orientadas al desarrollo de capacidades técnicas, jurídicas y administrativas, para atender las necesidades de la ciudadanía, lo que se reflejó en el fortalecimiento técnico en materia de planeación y ejecución local de las 20 localidades existentes en la ciudad (Gráfica 4.4) Fortalecimiento de Localidades 25 s e20 d a d il 15 a c o L e10 d o N5 20 20 20 0 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 20042007 Gráfica 4.4 Se adelanto la tercera fase del proceso de descongestión documental: Incorporaron las alcaldías locales de Kennedy, Fontibón y Usaquen. Los resultados de intervención en las diez alcaldías locales es el siguiente: Se transfirieron 381.5 metros lineales al Archivo de Bogotá, 552.8 metros lineales de documentos listos para la eliminación. Para un total de 4502.1 metros lineales intervenidos. 39 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Se adelantó el proceso de adquisición de mobiliario, equipo de audio y amplificación para la JAL de Sumapaz. Se implementó el Sistema de Gestión Documental - ORFEO en la localidad de Engativá. Se adquirió el predio de la sede de Teusaquillo y se suscribió convenio para cambiar la cubierta de la alcaldía local de Barrios Unidos. Se realizó la contratación del mapa de riesgos de las alcaldías locales. Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía Este programa está orientado a fortalecer la estructura de servicio al ciudadano, y a definir las políticas, indicadores y mecanismos de seguimiento y control compartidos por las entidades, para garantizar la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Así mismo, busca acercar al ciudadano a la Administración Distrital y por otra parte mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia del servicio al ciudadano. Con recursos de reserva y de la vigencia, se dio continuidad a los contratos de prestación de servicio que han permitido garantizar el componente técnico, administrativo y presupuestal del proyecto. Se renovaron los contratos relacionados con la parte arquitectónica y de obra civil de los SuperCADE que iniciarán su construcción durante este año. Durante el mes de diciembre Consolidacióndel SistemaDistrital de Servicioala ciudadanía entró en operación el SuperCADE Hábitat-Ambiente en su primera fase, con el propósito integrar 8 7 los servicios del Sector Hábitat al s7 6 modelo SuperCADE, potenciando e d6 a la imagen de servicio del Distrito 5 c r5 Capital y cumpliendo con los e p u4 parámetros arquitectónicos, S e3 técnicos, de servicio y de d o administración de estos Centros. N2 1 1 0 MetaPlan 2004-2006 IVTrimestre2007 Acumulado 20042007 Gráfica 4.5 40 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Se promoverá e integrarán las diferentes dependencias y organismos que soportan directa o indirectamente la operación de estos servicios. (Secretaría de Hábitat, Caja de la Vivienda Popular, UESP, ERU, Metrovivienda, Empresas de Servicios Públicos y de Aseo, Planeación Distrital, Catastro Distrital, IDU, Ambiente, Cajas de Compensación, la DPAE, DADEP, y las Curadurías, entre otros). Bogotá transparente y efectiva Uno de los puntos cardinales para garantizar la competitividad, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos, es la promoción de la transparencia como principio de acción pública y por ende la eliminación de la corrupción. En el Distrito, esto se ha venido logrando con la implementación de instrumentos de control, seguimiento y evaluación y garantizando una información oportuna y accesible a grandes sectores de la población, privilegiando temas de contratación pública. La participación ciudadana aquí también resulta de la mayor relevancia como garante de la probidad en los procesos de ejecución de las diferentes obras contempladas en el Plan de Desarrollo. 90 Realización deejercicios de rendición de cuentas distritales y locales 80 80 70 60 60 50 40 40 30 20 20 10 4 9 8 1 0 Meta Plan 2004-2006 IVTrimestre 2007 Acumulado 20042007 Se permitió a la ciudadanía, tener acceso a información acerca de la gestión de cada una de las entidades del Distrito Capital, en relación con los recursos que administran la gestión contractual y su impacto, con lo cual se construyó una cultura de rendición de cuentas de doble vía, en la que la ciudadanía tiene la posibilidad de interpelar (Gráfica 4.6) Gráfica 4.6 Se realizó un ejercicio con veinte audiencias públicas locales. Cerca de 5.000 personas atendieron el llamado de las Alcaldías Locales, con la coordinación de la Veeduría Distrital. Las localidades que mayor asistencia registraron fueron Tunjuelito, con 680 ciudadanos, seguida de Los Mártires con 381 y Ciudad Bolívar con 251. Las de menor participación fueron Chapinero y Rafael Uribe Uribe. En este ejercicio, la participación de la gente trascendió su interés personal y se hicieron preguntas más cualificadas y focalizadas en la gestión administrativa y contractual, lo que indica que 41 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN la ciudadanía consultó previamente los informes que fueron publicados en la página Web de la Veeduría Distrital. Sistema Distrital de Información Uno de los componentes claves en la readecuación del Estado es la consolidación del Sistema Distrital de Información, que permite compartir e integrar datos e información de las entidades distritales en procura de una gestión ágil y transparente. Este resultado es un insumo básico para el fortalecimiento de la participación y la integración ciudadana en los procesos asociados al ejercicio de la planeación. Se prevé la sanción de los actos administrativos que reglamentan el Sistema de Archivos de la Administración Distrital, durante el cuarto trimestre de 2007. En el segundo trimestre del año se encuentran en proceso de elaboración los Cuadros Únicos de Clasificación Documental para ser enviados a sanción, luego de ser revisados y aprobados por la Dirección del Archivo Distrital. A diciembre de 2007 no se reportó avance pero este compromiso aparece finalizado (Gráfico 4.7). Igualmente, se adelantó en un 81,13 %, el número de unidades documentales con valor patrimonial puestas al servicio de la comunidad. Construcción Sistema Distrital de Archivo 120% 100% 100% 81% e 80% c n a v 60% A % 40% 30% 20% 0% 0% Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 20042007 Gráfico 4.7 Comunicación para la solidaridad La comunicación y la información son ingredientes básicos para el fortalecimiento de la participación ciudadana, tanto en las decisiones de la administración, como en la solución de los problemas de la ciudad. Esta es la línea de acción y la razón de ser de este programa. 42 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Habitantes a los que se llega c on proc esos de c omunic ac ión 9.000.000 7.700.000 8.000.000 Habitantes 7.000.000 6.589.000 6.349.950 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 1.350.050 2.000.000 1.000.000 0 Meta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 Acumulado 20042007 El Canal llegó a 7.700.000 televidente, de acuerdo al reporte de IBOPE. Lo anterior debido a que el canal en la presente administración logró un reconocimiento en la ciudad, elevando la señal al satélite, y ofrecer su programación a través de internet. (Gráfica 4.8). Gráfica 4.8 Gestión de ingresos y control a la evasión Uno de los supuestos principales del Plan de Desarrollo actual, es sostener unas finanzas sanas, lo que implica a su vez el fortalecimiento de los ingresos y la racionalización del gasto. En este sentido, las acciones propuestas están encaminadas a elevar los ingresos distritales y a mejorar la eficiencia y eficacia del gasto, con acciones de planeación fiscal y financiera, en las que, el control de la evasión fiscal y el impulso al denominado Pacto por el Tesoro, son aspectos prioritarios. Por ingresos tributarios a 31 de diciembre de 2007 se recaudaron $3.5 billones de pesos, que comparado con el 2003 representa un incremento adicional de $888.170 millones a precios constantes de 2004. En el acumulado 2004-2007 se ha ejecutado el 197% de la meta (Gráfica 4.9). Monto en millones de rec audo 2.500.000 2.071.833 2.000.000 1.500.000 1.052.335 1.183.663 888.170 1.000.000 500.000 0 M eta Plan 2004-2006 IV Trimestre 2007 A cumulado 20042007 Gráfica 4.9 La Secretaría Distrital de Hacienda en la vigencia fiscal 2007 recaudó $3.519.982 millones por concepto de ingresos tributarios, ejecutándose el 116% del presupuesto anual. Los ingresos tributarios registraron un crecimiento del 16.6%, comparado con el mismo período de 2006. 43 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Planeación fiscal y financiera En la misma dirección del fortalecimiento de las finanzas distritales, con este programa se ha buscado dotar a la administración de nuevas herramientas metodológicas, al tiempo que se fortalecen las existentes para crear una cultura de racionalización y optimización del gasto, garantizando la confiabilidad de la información contable pública y distrital. Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado 120% 100% 89,6% % de Avance 100% 80% 60% 45% 44,6% 40% 20% 0% M eta P lan 2004-2006 IV Trimestre 2007 A cumulado 20042007 Gráfica 4.10 Se generó el documento para política de gestión de riesgo en las empresas distritales, el cual fue presentado y aprobado ante el comité de riesgo de la Secretaría Distrital de Hacienda en el mes de septiembre. En el caso de los establecimientos públicos se replantearon las políticas de gestión de riesgo, las cuales incluyen que en cada uno de ellos se institucionalicen comités de seguimiento y control financiero. Se realizó seguimiento a las políticas de riesgo hasta el mes de noviembre de 2007 en los Establecimientos Públicos, los cuales se dieron a conocer a estas entidades (Gráfica 4.10). Se identificó que no se puede aplicar una metodología estándar, debido a la diversidad de actividades en las cuales se desempeñan las empresas evaluadas, en el tamaño y composición de los ingresos, gastos, portafolio de activos, pasivos y estructura organizacional, las cuales son determinantes en la evaluación, cuantificación y control de los riesgos financieros. Por lo anterior, se presentaron para aprobación al CONFIS las recomendaciones generales para la administración de los riesgos de las entidades descentralizadas diferentes a Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales. Para Empresas y Establecimientos Públicos, se presentaron para aprobación al CONFIS recomendaciones generales para la administración de riesgos financieros. 44 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 4.3. “Ranking” de entidades por nivel de cumplimiento OBJETIVO GESTIÓN PUBLICA HUMANA Entidades mas destacadas No Compromiso Indicador Contratos desarrollados sin reprocesos. Contratos desarrollados sin reprocesos. Nº de ejercicios de rendición de cuentas distritales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas 1 Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas distritales y locales rediseñadas metodologicamente. 2 3 4 5 Meta Plan Incrementar el recaudo por concepto de Monto del incremento del ingresos tributarios en 1 billon de pesos, recaudo (millones $) durante el periodo 2004-2008. Implementar el Marco de Gasto de Mediano Plazo y consolidar la aplicación del Presupuesto Orientado a Resultados en la administración Central, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales, Localidedes y Empresas Sociales del Estado. Implementar el Marco de Gasto de Mediano Plazo y consolidar la aplicación del Presupuesto Orientado a Resultados en la administración Central, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales, Localidedes y Empresas Sociales del Estado. Total Ejecución 2004-2007 % de Avance Meta Plan Entidad 373 1223 327,88% Veeduría 4 9 225% Veeduría, Contraloría $ 1.052.000 $ 2.071.833 196,94% Shd 42 43 102,38% Shd 83 84 101,2% Shd Número de entidades que tienen identificado su gasto fijo en el marco de gasto de mediano plazo Número de entidades que cuentan con un Presupuesto Orientado a Resultados POR consolidado. 45 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN OBJETIVO GESTIÓN PUBLICA HUMANA Entidades mas rezagadas No 1 2 3 4 5 Compromiso Indicador Meta Plan Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones. Llegar con procesos de comunicación a 35.700 (70%) servidores y servidoras públicas N°. de personas naturales Gestionar nuevos incentivos financieros para lograr solución a beneficiadas. la cartera morosa de la Caja de Vivienda Popular. Consolidar el Sistema Distrital de Número de sistemas de Información - Fortalecimiento del información unificados sistema distrital de información. Consolidación del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía y puesta en funcionamiento de centros de atención especializadosSUPERCADEs en seis localidades Gestionar nuevos incentivos financieros, tributarios, fiscales, laborales y de protección social para atraer la inversión a Bogotá. Número de SUPER CADEs en servicio en seis localidades (construcción y funcionamiento) Número de empleos generados o mantenidos en PYMEs por líneas de crédito Total Ejecución 2004-2007 % de Avance Meta Plan Entidad 70% 0 0% Secretaría General 7.662 5.933 77,4% CVP 85% Contraloría, Idpc, Sdis, Ss, Sdm, Sgral, Uaesp 20 17 Secretaría General 7 6 85,71% 85.434 77.514 90,7% Secretaría General 46 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CAPITULO II GESTION CONTRACTUAL UNIVERSO DE LA RENDICION DE CUENTAS El Acuerdo Distrital No. 131 de 2004, estableció que la Administración Distrital, a través del Alcalde Mayor, deberá presentar en el mes de marzo de cada año, un informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual y Administrativa a la ciudadanía en general, contentivo del balance de resultados de los objetivos, políticas, programas y estrategias adelantadas en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad en el desempeño de cada una de las entidades de los niveles central y descentralizado. Para efectos del presente informe se han agrupado las diferentes entidades del Distrito Capital en los siguientes sectores: GRUPO O SECTOR Gestión Pública Gobierno, convivencia Seguridad Ambiente Hábitat Movilidad Hacienda Planeación ENTIDADES QUE LO CONFORMAN Secretaría General, Departamento Administrativo de Servicio Civil Secretaría Distrital de Gobierno, Departamento de la Defensa del Espacio Público – y DADEP-, Cuerpo Oficial de Bomberos, Instituto Distrital para la Participación y Acción comunal, Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias –FOPAE-, Fondo de Vigilancia y Seguridad Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico José Celestino Mutis Secretaría Distrital del Hábitat, Caja de la Vivienda Popular -CVP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UEASP-, Empresa de Renovación Urbana –ERU-, Metrovivienda; Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB-, Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP –EEBSecretaría Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, Instituto de Desarrollo Urbano – Transmilenio S.A., Fondo de Educación y Seguridad Vial –FONDATT, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Transmilenio S.A, Terminal de Transporte Secretaría Distrital de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP-, Lotería de Bogotá Unidad Administrativa Especial de Planeación Distrital Desarrollo Económico, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, Instituto para la Economía Social –IPES-, Industria y Turismo Instituto Distrital de Turismo –IDTEducación Secretaría de Educación Instituto de Investigación Educativa y Pedagógica – IDEP Universidad Distrital Francisco José de Caldas Salud Secretaría Distrital de Salud, Fondo Financiero Distrital de Salud Integración Social, Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS-, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON- 47 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital para la Recreación y Cultura, Recreación y Deporte el Deporte –IDRD-, Orquesta Filarmónica de Bogotá –OFB- Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC, Fundación Gilberto Alzate Avendaño –FGAA-, Canal Capital 2.1 ANALISIS GLOBAL DE LA CONTRATACION EN EL DISTRITO PARTICIPACION POR SECTORES EN LA CONTRATACION DEL DISTRITO - 2007 (MILLONES DE $) 1.176.266,8 20,7% 49.980,1 0,9% 227.365,9 4,0% 192.474,0 3,4% 463.179,3 8,1% 957.409,1 16,8% 63.269,6 1,1% 883.626,8 15,5% 68.175,9 1,2% 1.470.668,4 25,8% 112.125,6 2,0% 27.851,1 SECTOR GESTION 0,5% PUBLICA SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECTOR HABITAT PLANEACION EDUCACION INTEGRACION SOCIAL SECTOR MOVILIDAD SECTOR AMBIENTE HACIENDA DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO SALUD CULTURA, RECREACION Y DEPORTE Las entidades que conforman los sectores analizados, suscribieron en total 39.727 contratos por un monto de $3.195.703,4 millones. En el gráfico se presenta la participación de cada una de ellos, observándose que los mayores porcentajes correspondieron a los de Hábitat con el 25.8%, Movilidad con el 20.7%, Salud con el 16.8%, Educación con el 15.5% e Integración Social con el 8.1%. Los sectores de menor participación fueron los de Hacienda, Planeación y Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte, Gestión Pública, Gobierno seguridad y convivencia. 48 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.2 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION EN EL DISTRITO ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - TODOS LOS SECTORES - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. ENTIDAD FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pre dis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pre dis % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % 35.878,1 35.290,2 98,4% 0,7% 47.219,4 14.689,8 31,1% 2,0% 49.980,1 70,6% 29,4% 0,9% 92,2% 23,3% 119.095,2 21.315,0 17,9% 2,9% 1.176.266,8 98,2% 1,8% 20,7% 1 SECTOR GESTION PUBLICA 2 SECTOR MOVILIDAD 3 SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 226.595,1 212.489,9 93,8% 4,3% 106.628,9 14.876,0 14,0% 2,0% 227.365,9 93,5% 6,5% 4,0% 4 SECTOR AMBIENTE 137.589,8 60.895,1 0,0% 1,2% 14.837,3 2.374,5 16,0% 0,3% 63.269,6 96,2% 3,8% 1,1% 5 SECTOR HABITAT 1.298.573,4 932.485,7 71,8% 18,8% 1.950.251,0 538.182,7 27,6% 74,0% 1.470.668,4 63,4% 36,6% 25,8% 6 HACIENDA 86.746,4 79.077,6 91,2% 1,6% 333.334,3 33.048,0 9,9% 4,5% 112.125,6 70,5% 29,5% 2,0% 7 PLANEACION 23.722,6 23.032,7 97,1% 0,5% 25.718,1 4.818,3 18,7% 0,7% 27.851,1 82,7% 17,3% 0,5% 8 DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 65.507,2 61.265,3 93,5% 1,2% 8.414,7 6.910,6 0,0% 0,9% 68.175,9 89,9% 10,1% 1,2% 9 EDUCACION 1.812.898,6 854.982,6 47,2% 17,2% 196.082,8 28.644,2 0,0% 3,9% 883.626,8 96,8% 3,2% 15,5% 1.253.135,1 1.154.951,8 10 SALUD 996.745,6 951.342,4 95,4% 19,2% 34.286,4 6.066,7 0,0% 0,8% 957.409,1 99,4% 0,6% 16,8% 11 INTEGRACION SOCIAL 454.328,2 451.720,8 99,4% 9,1% 11.807,0 11.458,5 0,0% 1,6% 463.179,3 97,5% 2,5% 8,1% 12 CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 150.152,6 147.146,1 98,0% 3,0% 48.393,3 45.327,9 0,0% 6,2% 192.474,0 76,4% 23,6% 3,4% 75,9% 100,0% 2.896.068,4 727.712,3 25,1% 100% 5.692.392,6 87,2% 12,8% 100% Total Sector 6.541.872,8 4.964.680,3 49 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Como se observa en el cuadro anterior, la ejecución contractual en el Distrito fue $5.692.392 millones distribuidos en $4.964.680.3 millones de inversión directa, equivalentes al 87.2% de la apropiación disponible, y $727.712.3 millones en funcionamiento, que representan el 12.8% del presupuesto asignado. Comparativamente, los sectores con mas alta ejecución contractual en lo relacionado con inversión directa fueron el sector movilidad con $1.154.951,8 millones, que representan el 23.3%, Salud con $951.342.4 millones, equivalentes al 19.2% y Educación con $854.982.6 millones, que representan el 17.2%. Las de mas baja ejecución fueron los de Planeación con $23.032,7 millones, que representan el 0.5%, Gestión Pública $35.290,2 millones, equivalentes al 0.7%. 2.2.1 TIPOLOGIA CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL Contratos $ (Nº contratos) OBRA PÚBLICA ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS 1 1.105 179 24.170,1 CONSULTORÍA 583 INTERVENTORÍA 452 3 11 149 7 404.563,6 13 OTROS () * 0,0 19.062,0 15 61 435.920,8 167.423,3 547 17 740 396.098,2 213.580,6 331 19 ORDEN DE PRESTACION DE SERVIC IOS ORDEN DE COMPRA 15.604,3 1.203 0 ORDEN DE TRABAJO 19.873,9 0,0 0 FID UCIA MERCANTIL O ENCARGO FID UCIARIO CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 44.408,6 26.942,3 9 535 EMPRESTITOS ADQUISIC IÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 7 270 SUMINISTRO CONVENIOS DE COOPERACIÓN 142.957,5 1.064 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES CONCESIÓN 777.997,4 697 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES LEASING 5 10.659 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES SEGUROS 76.955,6 97.675,6 PRESTACIÓN DE SERVIC IOS COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 1.281.135,8 16.743 343 21 2.420 242.308,0 7.766,6 15.482,3 1.221.106,6 1.639 50 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN En la gráfica de la izquierda, se presenta la tipología contractual por número de contratos, evidenciándose que las categorías predominantes corresponden a los de prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios, con 10.659 y 16.743 respectivamente, seguido de las órdenes de compra con 2.420 y de 1.203 contratos de suministro. En la gráfica de la derecha, se muestra la tipología contractual por recursos invertidos en cada categoría, observándose que el mayor monto corresponde a la tipología de obra pública con $1.281.135,8 millones, equivalente al 22.8%, seguido de otros con $1.221.106,6 millones, que representa el 21.7%, prestación de servicios con $777.997,4 millones, equivalentes al 13.8% y suministro con $404.563,6 millones, que equivalen al 7.2%. 2.4. 2.4.1. CONTRATACION EN EL DISTRITO CAPITAL SECTOR GESTION PUBLICA El Sector Gestión Pública, tiene como misión coordinar la gestión de los organismos y entidades distritales, promover el desarrollo institucional con calidad en el Distrito Capital y fortalecer la función administrativa distrital y el servicio al ciudadano. Las Entidades que integran el sector, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, cabeza del Sector, y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, que da soporte técnico al Sector, suscribieron 779 contratos por un monto de $49.980,1 millones. La entidad con la mayor cuantía de recursos contratados, tanto en inversión directa como en funcionamiento, fue la Secretaría General con $33.890,6 millones, equivalentes al 96.0% y $14.514,3 millones, equivalentes al 98.8% en el sector respectivamente. 51 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN PARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR GESTION PUBLICA (MILLONES DE $) DASC 1.575,2 3,2% SECRETARIA GENERAL 48.404,9 96,8% 2.4.1.1 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION En el cuadro siguiente se observa que el total de la contratación de las entidades del sector fue de $49.980,1 millones, de los cuales, $35.290,2 millones, equivalentes al 98.4% de la apropiación presupuestal disponible, correspondieron a inversión directa y $14.689,8 millones a funcionamiento, que representan el 31.1% del presupuesto asignado. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR GESTION PUBLICA - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. ENTIDAD FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pr edis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pr edis % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 1 SECRETARIA GENERAL 34.478,1 33.890,6 98,3% 96,0% 43.519,7 14.514,3 33,4% 98,8% 48.404,9 70,0% 30,0% 96,8% 2 DASC 1.400,0 1.399,7 100,0% 4,0% 3.699,7 175,5 0,0% 1,2% 1.575,2 88,9% 11,1% 3,2% 35.878,1 35.290,2 98,4% 100,0% 47.219,4 14.689,8 31,1% 100,0% 49.980,1 70,6% 29,4% 100% Total Sector 52 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.1.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL Las siguientes gráficas emparentadas obedecen a un diseño metodológico que permite mostrar la cantidad de contratos y el valor contratado consolidado del sector; para esto la Veeduría Distrital clasificó en 22 tipos los contratos, incluyendo la categoría de Otros que agrupa la modalidad de contratos que no se enmarcan dentro de ninguna de las demás categorías. En la gráfica de la izquierda, se muestra la tipología contractual por número, evidenciándose que predominan los de prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios, con 466 y 104 respectivamente. En la gráfica de la derecha, se presenta la tipología contractual por montos, correspondiendo el mayor monto a prestación de servicios con $16.281,3 millones, equivalente al 32.6%, seguido de convenios de cooperación con $15.205,4 millones, que representan el 30.4%, así como de convenios interadministrativos con $5.723,5 millones, que equivalen al 11.5% y compraventa de bienes muebles con $2.934,5 millones, equivalente al 5.9%. 53 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN A nivel de entidades, la mayor participación en las tipologías contractuales predominantes, corresponde a la Secretaría General. 2.4.1.3 PARTICIPACION DESARROLLO. DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE Las inversiones contractuales más representativas en el sector Gestión Pública, se enmarcaron en el Objetivo Gestión Pública Humana, el cual busca fortalecer la gestión institucional, haciéndola humana, sostenible y eficaz, para garantizar la materialización y el respeto a los derechos humanos y demás derechos constitucionales y legales. En el marco del objetivo anterior, en el programa Administración moderna y humana, se suscribieron contratos por un monto de $15.747,0 millones, de los cuales en el programa Sistema distrital de servicio a la ciudadanía se firmaron contratos por valor de $10.728,6 millones a cargo de la Secretaría General. 2.4.2 SECTOR MOVILIDAD El Sector Movilidad tiene la misión de garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de la ciudad en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte. Está integrado por la Secretaría Distrital de Movilidad, cabeza del Sector, y las siguientes entidades adscritas: El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.2, el Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT. y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y las vinculadas: Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A. y la Terminal de Transporte S.A. Las entidades que conforman el sector suscribieron 4.948 contratos por un monto de $1.176.266,8 millones. En el gráfico se presenta la participación de cada una de ellas, siendo las de mayor porcentaje el IDU con el 47.8 % e IDU-Transmilenio con el 36.8%. 2 IDU-Transmilenio, para efectos del análisis de la gestión contractual, en lo relacionado con las troncales de las Fases II y III del sistema TransMilenio, en virtud de lo establecido en el Convenio Interadministrativo 020 de 2001, suscrito entre el IDU y TransMilenio S.A. 54 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN PARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR MOVILIDAD (MILLONES DE $) 69.970,0 5,9% 13.667,1 1,2% 24.179,7 2,1% 3.946,1 0,3% 69.321,3 5,9% 433.420,5 36,8% 561.762,1 47,8% SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD IDU IDU-TM FONDATT UAERYMV TRANSMILENIO S.A. TERMINAL DE TRANSPORTE 2.4.2.1 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION En el siguiente cuadro se observa que el total de la contratación de las entidades del sector fue de $1.176.266,8 millones, de los cuales, $1.154.951,8 millones, equivalentes al 92.2% de la apropiación presupuestal disponible, correspondieron a inversión directa y $21.315,0 millones a funcionamiento, que representan el 17.9% del presupuesto asignado. Las entidades con la mayor cuantía de recursos contratados, en inversión directa fueron el IDU con $556.041,8 millones, equivalentes al 48.1% en el sector, e IDUTransmilenio con $433.420,5 millones, equivalentes al 37.5%. En funcionamiento, los montos mas altos corresponden al IDU con $5.720.4 millones, equivalentes al 26.8% en el sector y el FONDATT en liquidación, con $3.946,1 millones, que equivalen al 18.5%. 55 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR MOVILIDAD - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pr edis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pr edis % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 54.828,0 66.815,0 121,9% 5,8% 26.507,9 2.506,3 9,5% 11,8% 69.321,3 96,4% 3,6% 5,9% 2 IDU 603.211,5 556.041,8 92,2% 48,1% 38.052,9 5.720,4 0,0% 26,8% 561.762,1 99,0% 1,0% 47,8% 3 IDU-TM 484.477,3 433.420,5 89,5% 37,5% 0,0 0,0 0,0% 0,0% 433.420,5 100,0% 0,0% 36,8% 4 FONDATT 0,0 0,0 0,0% 0,0% 9.721,0 3.946,1 40,6% 18,5% 3.946,1 0,0% 100,0% 0,3% 5 UAERYMV 73.807,0 67.943,6 92,1% 5,9% 11.071,7 2.026,4 18,3% 9,5% 69.970,0 97,1% 2,9% 5,9% No. ENTIDAD SECRETARIA 1 DISTRITAL DE MOVILIDAD 6 TRANSMILENIO S.A. 23.682,4 20.684,6 87,3% 1,8% 20.596,7 3.495,0 17,0% 16,4% 24.179,7 85,5% 14,5% 2,1% 7 TERMINAL DE TRANSPORTE 13.129,0 10.046,2 76,5% 0,9% 13.145,1 3.620,9 27,5% 17,0% 13.667,1 73,5% 26,5% 1,2% 92,2% 100,0% 119.095,2 21.315,0 17,9% 100,0% 1.176.266,8 98,2% 1,8% 100,0% 1.253.135,1 1.154.951,8 Total Sector 2.4.2.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL Contratos $ (Nº contratos) OBRA PÚBLICA 185 ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS 48 CONSULTORÍA 59 INTERVENTORÍA 16.241,9 186 PRESTACIÓN DESERVICIOS COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES ARRENDAMIENTO DEBIENES INMUEBLES LEASING SEGUROS 60.421,1 662 47.092,0 47 14.838,8 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 437.758,4 1.118,2 1.056 42.555,7 28 5.497,2 19 1.591,2 0 0,0 38 SUMINISTRO 7.200,3 94 39.195,1 EMPRESTITOS 0 0,0 FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO 0 0,0 CONCESIÓN CONVENIOS DE COOPERACIÓN 380.880,9 30 530,6 5 CONVENIOSINTERADMINISTRATIVOS 57 ADQUISICIÓN DEHARDWARE Y SOFTWARE 56 82.995,7 2.195 8.261,5 29.264,5 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA OTROS () * 0,0 0 823,6 183 0,0 0 56 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN En la gráfica de la izquierda, se muestra la tipología contractual por número, evidenciándose que predominan las órdenes de prestación de servicios con 2.195, y la compraventa de bienes inmuebles con 1.056 respectivamente. Es de anotar que de estos últimos, 831 corresponden a la adquisición de predios para la ejecución de obras por parte del IDU, principalmente en la Avenida Ciudad de Cali con transversal 91, en los sectores de Japón y humedal Juan Amarillo, Avenida de los Comuneros y Avenida longitudinal de occidente. En la gráfica de la derecha, se presenta la tipología contractual por montos, observándose que el mayor corresponde a los contratos de obra pública con $437.758,4 millones, seguido de los de concesión con $380.880,9 millones, correspondiendo estos últimos a las reservas presupuestales de la vigencia 2007, de las troncales Calle 13, Américas, Calle 13, NQS y Suba. A nivel de entidades, la mayor participación en las tipologías contractuales predominantes, corresponde al IDU. 2.4.2.3 PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Las inversiones contractuales más representativas en el sector Movilidad, se enmarcaron dentro del eje Urbano Regional, en el programa Red de centralidades distritales, el cual busca facilitar el acceso de las personas a los servicios y equipamientos de la ciudad, reducir sus necesidades de desplazamiento y evitar la segregación territorial, social y económica. En el marco de este programa, se suscribieron contratos por un monto de $345.528,8 millones, de los cuales $313.296,5 millones correspondieron al IDU. Es de anotar, que igualmente esta Entidad con recursos provenientes del convenio interadministrativo 020 de 2001, suscrito con TRANSMILENIO S.A., para la cooperación interinstitucional en la ejecución de las obras de infraestructura física para el sistema TransMilenio, comprometió recursos por un monto de $433.420,5 millones, en el cual se incluyen las reservas presupuestales para el año 2007, de los contratos de concesión suscritos para la construcción de las troncales Calle 13, Américas, NQS y Suba. Finalmente, se destacan las inversiones contractuales realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, por un monto de $67.647.1 millones, dentro del programa Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal UPZ. 57 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.3 SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA El Sector Gobierno Seguridad y Convivencia, tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la convivencia y seguridad ciudadana, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital. El Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia está integrado por la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al sector, la unidad administrativa especial sin personería jurídica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y por las siguientes entidades adscritas: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Fondo de Prevención y Atención Emergencias – FOPAE y Fondo de Vigilancia y Seguridad. Las entidades que conforman el sector suscribieron 2.947 contratos por un monto de $227.365,9 millones. En el gráfico se presenta la participación de cada una de ellas, siendo las de mayor porcentaje el Fondo de Vigilancia y Seguridad con el 46.3 %, y la Secretaría Distrital de Gobierno con el 24.1%. PART ICIPACION POR ENT IDADES EN LA CONT RATACION DEL SECT OR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (MILLONES DE $) 54.796,4, 24,1% 105.216,7, 46,3% 10.799,3, 4,7% 21.437,9, 9,4% 20.746,8, 9,1% 14.368,8, 6,3% SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DADEP CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS IDPAC FOPAE FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 58 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.3.1 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION En el cuadro se observa que el total de la contratación de las entidades del sector fue de $227.365,9 millones, de los cuales, $212.485,8 millones, equivalentes al 93.8% de la apropiación presupuestal disponible, correspondieron a inversión directa y $14.876,0 millones a funcionamiento, que representan el 14.0% del presupuesto asignado. Las entidades con la mayor cuantía de recursos contratados, en inversión directa fueron el Fondo de Vigilancia y Seguridad con $103.359,4 millones y la Secretaría Distrital de Gobierno con $45.910,7 millones, equivalentes al 48.6% y al 21.6% en el sector. En lo relacionado con funcionamiento, los montos más altos corresponden a la 59 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Secretaría Distrital de Gobierno con $8.885.7 millones y al Cuerpo Oficial de Bomberos, con $2.516,2 millones, equivalentes al 59.7% y al 16.9% respectivamente. 2.4.3.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL En la gráfica de la izquierda, se muestra la tipología contractual por número, evidenciándose que predominan los contratos de prestación de servicios con 1.826, y las órdenes de prestación de servicios con 251 respectivamente. En la gráfica de la derecha, se presenta la tipología contractual por montos, observándose que el mayor corresponde a los contratos de prestación de servicios con $59.069,8 millones, seguido de los de convenios interadministrativos con $36.288,1 millones. 60 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN A nivel de entidades, la mayor participación en las tipologías contractuales predominantes, corresponde a la Secretaría Distrital de Gobierno y al Fondo de Vigilancia y Seguridad. 2.4.3.3 PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Las inversiones contractuales más representativas en el sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, se enmarcaron dentro del eje de Reconciliación, en el programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos, el cual busca desarrollar una cultura de la prevención para fortalecer las capacidades de la ciudad y de las localidades, en la atención de las emergencias de origen natural o antrópico. En el marco de este programa, se suscribieron contratos por un monto de $25.427,8 millones, de los cuales $18.921,7 millones correspondieron al Cuerpo Oficial de Bomberos. Finalmente, se destacan las inversiones contractuales realizadas por un monto de $23.375,9 millones, dentro del programa Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal UPZ. 2.4.4 SECTOR AMBIENTE El Sector Ambiente, tiene como misión velar porque el proceso de desarrollo económico y social del Distrito Capital, se oriente según el mandato constitucional, los principios universales y el desarrollo sostenible a la recuperación, protección y conservación del ambiente, en función y al servicio del ser humano, como supuesto fundamental para garantizar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, promoviendo la participación de las comunidades. El Sector Ambiente está integrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, cabeza del Sector, y por el establecimiento público Jardín Botánico "José Celestino Mutis", entidad que le está adscrita. En el gráfico se presenta la participación de cada una de ellas, siendo el mayor porcentaje el de la Secretaría Distrital de Ambiente con el 80.5%. 61 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN PART ICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR AMBIENTE (MILLONES DE $) 50.958,9 80,5% 12.310,6 19,5% SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE JARDIN BOTANICO Las dos entidades que conforman el sector suscribieron 1.363 contratos por un monto de $63.269,6 millones. 2.4.4.1 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR AMBIENTE - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. ENTIDAD FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pre dis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pre dis % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 1 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 125.388,8 49.088,5 39,1% 80,6% 11.191,5 1.870,4 16,7% 78,8% 50.958,9 96,3% 3,7% 80,5% 2 JARDIN BOTANICO 12.201,1 11.806,6 96,8% 19,4% 3.645,7 504,0 0,0% 21,2% 12.310,6 95,9% 4,1% 19,5% Total Sector 137.589,8 60.895,1 44,3% 100% 14.837,3 2.374,5 16,0% 100% 63.269,6 96,2% 3,8% 100% En el cuadro anterior se observa que el total de la contratación de las entidades del sector fue de $63.269,6 millones, de los cuales $60.895,1 millones, equivalentes al 44.3% de la apropiación presupuestal disponible, correspondieron a inversión directa y $2.374,5 millones a funcionamiento, que representan el 16.0% del presupuesto asignado. La entidad con la mayor cuantía de recursos contratados, tanto en inversión directa como en funcionamiento, fue la Secretaría Distrital de Ambiente con $49.088,5 millones, equivalentes al 80.6% y $1.870,4 millones, equivalentes al 78.8% en el sector respectivamente. 62 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.4.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL En la gráfica de la izquierda, se muestra la tipología contractual por número, evidenciándose que predominan los de prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios, con 953 y 145 respectivamente. En la gráfica de la derecha, se presenta la tipología contractual por montos, siendo la mayor la de prestación de servicios con $24.101,4 millones, equivalente al 38.1%, seguido de convenios interadministrativos con $21.511,3 millones, que representa el 34.0%, convenios de cooperación con $8.098,4 millones, que equivalen al 12.8% y compraventa de bienes muebles con $3.297,8 millones, equivalente al 5.2%. A nivel de entidades, la mayor participación en las tipologías contractuales predominantes, corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente. 2.4.4.3 PARTICIPACION DESARROLLO DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE Las inversiones contractuales más representativas en el sector Ambiente, se enmarcaron en el Eje Urbano Regional, programa Sostenibilidad Urbano Regional, que 63 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN busca consolidar el patrimonio natural y garantizar la calidad ambiental, que permita alcanzar un mayor bienestar de las actuales y futuras generaciones. En el marco del programa anterior, se suscribieron contratos por un monto de $54.929,6 millones, de los cuales $45.870,4 millones correspondieron a la Secretaría Distrital de Ambiente. 2.4.5 SECTOR HABITAT El Sector Hábitat, tiene la misión de garantizar la planeación, gestión, control, vigilancia, ordenamiento y desarrollo armónico de los asentamientos humanos de la ciudad en los aspectos habitacional, mejoramiento integral y de servicios públicos, desde una perspectiva de acrecentar la productividad urbana y rural sostenible para el desarrollo de la ciudad y la región. El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, como entidades adscritas tiene a la Caja de Vivienda Popular y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Como vinculadas tiene a la Empresa de Renovación Urbana – ERU-, a la Empresa Industrial y Comercial: Metrovivienda y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB –ESP. Como entidades con vinculación especial cuenta con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.ETB-ESP y con la Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB - ESP. Las entidades que conforman el sector suscribieron 4.473 contratos por un monto de $1.470.668,4 millones. En el gráfico se presenta la participación de cada una de ellas, siendo las de mayor porcentaje la EAAB con el 48.5 %, y la ETB con el 46.2%. 64 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN PART ICIPACION POR ENT IDADES EN LA CONT RATACION DEL SECT OR HABITAT (MILLONES DE $) 12.439,9 0,8% 14.994,9 1,0% 16.030,8 1,1% 15.685,4 1,1% 5.281,0 0,4% 13.015,8 0,9% 713.798,2 48,5% 679.422,4 46,2% SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EMPRESA DE RENOVACION URBANA CAJ A DE VIVIENDA POPULAR METROVIVIENDA UESP EAAB 2.4.5.1 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION En el siguiente cuadro se observa que el total de la contratación de las entidades del sector fue de $1.470.668,4 millones, de los cuales $932.485,7 millones, equivalentes al 63.0% de la apropiación presupuestal disponible, correspondieron a inversión directa y $538.182,7 millones a funcionamiento, que representan el 27.6% del presupuesto asignado. La entidad con la mayor cuantía de recursos contratados en inversión directa, fue la EAAB con $515.329,2 millones, equivalentes al 55.3%, y en funcionamiento la ETB con $ 333.960,4 millones, equivalentes al 62.1% en el sector. 65 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR HABITAT - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. ENTIDAD FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pre dis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Pre dis % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 1 SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT 13.658,2 13.415,5 98,2% 1,4% 5.212,8 1.579,4 30,3% 0,3% 14.994,9 89,5% 10,5% 1,0% 2 CAJA DE VIVIENDA POPULAR 21.832,8 11.496,3 52,7% 1,2% 5.200,3 943,7 18,1% 0,2% 12.439,9 92,4% 7,6% 0,8% 3 UESP 20.224,6 14.733,5 72,8% 1,6% 174.222,2 1.297,4 0,7% 0,2% 16.030,8 91,9% 8,1% 1,1% 4 EMPRESA DE RENOVACION URBANA 15.838,0 14.821,8 0,0% 1,6% 3.424,5 863,6 25,2% 0,2% 15.685,4 94,5% 5,5% 1,1% 5 METROVIVIENDA 49.305,5 4.211,8 8,5% 0,5% 6.029,2 1.069,2 17,7% 0,2% 5.281,0 79,8% 20,2% 0,4% 6 EAAB 550.856,6 515.329,2 93,6% 55,3% 614.659,0 198.469,0 32,3% 36,9% 713.798,2 72,2% 27,8% 48,5% 7 ETB 455.122,3 345.462,0 75,9% 37,0% 1.141.503,1 333.960,4 29,3% 62,1% 679.422,4 50,8% 49,2% 46,2% 8 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 171.735,5 13.015,8 7,6% 1,4% 0,0 0,0 0,0% 0,0% 13.015,8 100,0% 0,0% 0,9% 1.298.573,4 932.485,7 71,8% 100,0% 1.950.251,0 538.182,7 27,6% 100% 1.470.668,4 63,4% 36,6% 100% Total Sector 2.4.5.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL En la gráfica de la izquierda, se muestra la tipología contractual por número, evidenciándose que predominan los de prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios, con 1.959 y 858 respectivamente. En la gráfica de la derecha, se presenta la tipología contractual por montos, observándose que el mayor corresponde a obra pública con $498.481,7 millones, equivalente al 34.0%, seguido de prestación de servicios con $373.048,5 millones, que representa el 25.4%. A nivel de entidades, la mayor participación en las tipologías contractuales predominantes, corresponde a la EAAB. 66 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.5.3 PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Las inversiones contractuales más representativas en el sector Hábitat, fueron ejecutadas por la EAAB y la ETB, que por ser Empresas de Servicios Públicos, no enmarcan sus inversiones dentro de algunos de los programas específicos del Plan de Desarrollo. 2.4.6. SECTOR HACIENDA Conformado por las siguientes entidades: la Secretaría Distrital de Hacienda –SDH-, la Lotería de Bogotá, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP- y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECDentro de la lógica de la eficiencia, la eficacia, el compromiso social y con miras a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la población del Distrito Capital, el sector de Hacienda, cumple un papel preponderante en el diseño, sostenibilidad, y direccionamiento de las finanzas Distritales. 67 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Con estas directrices, cuatro instituciones multidisciplinarias laboran bajo los principios de coordinación, complementariedad, celeridad y pro-actividad, haciendo de la administración pública Distrital un sector cada vez más incluyente y comprometido con la realidad social que afrontan los bogotanos en la actualidad. Estas entidades suscribieron 2512 contratos por un monto de $112.125, millones. En el P A R T IC IP A C IO N P O R E N T ID A D E S E N L A C O N T R A T A C IO N D E L S E C T O R ( M IL L O N E S D E $ ) 10% 35% 54% 1% S E C R E T A R IA D E H A C IE N D A L O T E R IA D E B O G O T A FO N C E P U AE C gráfico se presenta la participación de cada una de ellas, observándose que los mayores porcentajes correspondieron la Secretaría de Hacienda con el 54%, el FONCEP con el 35%, mientras que las menores participaciones fueron las del UAEC con el 10% y la Lotería de Bogotá con el 1% 2.4.6.1. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION Como se observa en el siguiente cuadro, la ejecución contractual en el sector fue $112.125 millones, distribuidos en $79.077.6 millones de inversión directa, equivalentes al 70.5% de la apropiación disponible, y $33.048 millones en funcionamiento, que representan el 29.5% del presupuesto asignado. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR HACIENDA - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. ENTIDAD 1 SECRETARIA DE HACIENDA 2 LOTERIA DE BOGOTA 3 FONCEP 4 UAEC Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad FUNCIONAMIENTO Ejecución Entidad/Predi % en el sector s Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Ejecución Entidad/Predi % en el sector s Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 86.03% 48.12% 68,400.3 22,771.4 33.29% 68.90% 60,825.0 62.56% 37.44% 54.25% 67.57% 0.37% 6,456.2 1,155.9 17.90% 3.50% 1,451.1 20.34% 79.66% 1.29% 33,700.5 32,899.2 97.62% 41.60% 243,187.1 6,104.2 2.51% 18.47% 39,003.4 84.35% 15.65% 34.79% 8,375.5 93.48% 9.90% 15,290.7 3,016.5 19.73% 9.13% 10,846.1 72.19% 27.81% 9.67% 44,233.6 38,053.6 436.8 295.2 7,829.7 68 Total Sector 86,746.4 79,077.6 Carrera 30 N° 24 - 90 91.16% 100% 333,334.3 Pisos 1, 5, 8 y 13 33,048.0 PBX 335 8000 9.91% 100% www.sdp.gov.co 112,125.6 70.5% Informes Línea 195 29.5% 100% ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN En lo relacionado con la inversión directa, que en el sector ascendió a $79.077.6 millones, el 48% correspondió a la contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda por valor de $38.053.6 millones, seguido en monto por el FONCEP, con un 41.6% de la inversión por valor de $32.899 millones. Para esta última entidad cabe aclarar que una parte importante de su ejecución en inversión directa, a saber $29.118 millones de pesos, no corresponde a contratación como tal sino al pago de Cesantías, el cual es tratado como inversión directa según el Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS y que en este análisis es incluido por tratarse de una cuantía tan importante en inversión. Por su parte, la UAEC contrató en inversión un valor total de $7.829.7 millones equivalente al 9.9% y la Lotería de Bogotá, con un 0.37% contrató $295.2 millones en inversión directa. En lo correspondiente a funcionamiento, las entidades con mayor ejecución contractual en el sector fueron la Secretaría Distrital de Hacienda con $22.771.4 millones, que equivalen al 68.9%, FONCEP con $6.104.2 millones, que representan el 18.47%. El UAEC suscribió contratos de funcionamiento por valor de $3.016.5 millones, que representan el 9.13%, y la de mas baja ejecución fue la Lotería de Bogotá con $1.155,9 millones, que equivalen al 3.5% del total de funcionamiento en el sector. 2.4.6.2. TIPOLOGIA CONTRACTUAL CONTRATOS $ (Nº contratos) OBRA PÚBLICA 8 ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS 1 CONSULTORÍA INTERVENTORÍA 697 51 62 5,139 0 0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,487 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 39,075 62 5,731 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 1 100 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 6 100 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6 LEASING 0 SEGUROS 12 SUMINISTRO EMPRESTITOS 2,538 0 0 2 CONCESIÓN 0 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 1 ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 1,304 37 FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 619 0 3,080 0 0 9,243 31 634 9 554 5,202 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA OTROS () * 124 27 690 94 37,798 112 69 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN En la gráfica de la izquierda, se presenta la tipología contractual por número de contratos, evidenciándose que las categorías predominantes corresponden a los de prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios, con 1.487 y 554 respectivamente, seguido de los contratos de tipo otros con 112 y 94 correspondieron a órdenes de compra. La de la derecha, muestra la tipología contractual por recursos invertidos en cada categoría, observándose que el mayor monto corresponde nuevamente a la tipología de contratos de prestación de servicios con $39.075 millones, equivalentes al 34.8%, seguido la categoría otros tipos de contrato con $37.798 millones, que representan el 33.71%, convenios interadministrativos con $9.243 millones, equivalentes al 8.2% y compraventa de bienes muebles con $5.731 millones, que equivalen al 5.11%. Las Entidades que acudieron en mayor proporción a la celebración de contratos de prestación de servicios son en su orden: La Secretaría Distrital de Hacienda con $30.555,2 millones, la UAEC con $7.019,3 millones, el FONCEP con $819,8 millones y la Lotería de Bogotá con $681,1. La SHD no suscribió órdenes de prestación de servicios. El FONCEP y la Lotería de Bogotá firmaron cada una 471 y 53 órdenes de prestación de servicios. Se firmaron 31 convenios interadministrativos en todo el sector por valor de $9.243 millones, de los cuales el 75.1% fueron suscritos por la Secretaría Distrital de Hacienda y el 24.4% por la UAEC y el restante 0.4% por la lotería de Bogotá. El FONCEP no suscribió ningún contrato en esta tipología. 2.4.6.3. PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO. Este sector por sus características de composición, genera las condiciones necesarias para que las entidades de otros sectores, puedan cumplir con los objetivos y metas previstas dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia un Compromiso Social, contra la pobreza y la exclusión”, adoptados por componente o ejes dentro del mismo. Para el desarrollo de los programas y proyectos en lo competente al sector Hacienda, se ejecutaron contratos que ascendieron a un total de $79.077.6 millones en inversión directa, la cual se centró en el eje Urbano Regional. Dentro de los programas del Plan de Desarrollo cabe destacar entre otros, el Programa “Planeación Fiscal y Financiera” que contabilizó inversiones por $30.486 millones, equivalente al 38.6% de todo el sector, de los cuales el mayor valor lo ejecutó el 70 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN FONCEP con $29.118 millones equivalente al pago de Cesantías. En el programa “Administración Moderna y Humana” todas las entidades del sector invirtieron recursos del orden de los $10.284 millones, que correspondieron al 13% de la inversión del sector. En “Gestión de ingresos y control a la evasión” se invirtió $10.136 millones, representando el 12.8%, los cuales correspondieron básicamente a contratación suscrita por la Secretaría Distrital de Hacienda. Otros programas con recursos importantes correspondieron a Sistema distrital de información y red de centralidades distritales. 2.4.7. SECTOR PLANEACIÓN Conformado por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-, se encarga de crear las condiciones para el desarrollo armónico y planificado de la ciudad y sus habitantes, promoviendo la participación comunitaria en la estructuración de las zonas para su organización urbana y mejor aprovechamiento económico. La SDP suscribió en el año 2007 540 contratos por un monto de $27.851.1 millones. PARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR (MILLONES DE $) 27.851 100% SECRETARIA DE PLANEACION 2.4.7.1. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACIÓN Como se observa en el siguiente cuadro, la ejecución en el sector fue de 27.861.1 millones, distribuidos así: $23.032.7 millones de inversión directa, equivalentes al 97.1% de la apropiación disponible, y $4.818.3 millones en funcionamiento, que representan el 18.7% del presupuesto asignado. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION SECTOR PLANEACION - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. 1 ENTIDAD SECRETARIA DE PLANEACION Total Sector TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ FUNCIONAMIENTO Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predi s % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 23.722,6 23.032,7 97,1% 100,0% 25.718,1 4.818,3 18,7% 100,0% 27.851,1 82,7% 17,3% 100,0% 23.722,6 23.032,7 97,1% 100,0% 25.718,1 4.818,3 18,7% 100,0% 27.851,1 82,7% 17,3% 100,0% 71 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN La contratación por inversión directa representó el 82.7% de la ejecución y la de funcionamiento el 17.3%.La licitación pública alcanzó los $7.191.5, representada en 29 contratos, esto es el 25.8% del total contratado. Por contratación directa se reportaron 511 contratos, equivalentes a $20.659.6 millones. 2.4.7.2. TIPOLOGIA CONTRACTUAL CONTRATOS $ (Nº contratos) OBRA PÚBLICA ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS 0 0 172 3 CONSULTORÍA INTERVENTORÍA 8.376 154 107 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.979 218 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 1.018 9 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 0 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 0 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 175 2 0 LEASING 0 SEGUROS 1 130 SUMINISTRO 1.383 15 EMPRESTITOS 0 0 FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO 0 0 CONCESIÓN 0 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 0 332 4 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 6.997 23 ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 218 8 68 326 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA OTROS () * 0 0 35 9 605 25 En la gráfica de la izquierda, se presenta la tipología contractual por número de contratos, evidenciándose que las categorías predominantes corresponden a los de prestación de servicios y consultoría con 218 y 154 contratos respectivamente, seguido de 68 órdenes de prestación de servicios. La de la derecha muestra la tipología contractual por recursos Invertidos en cada categoría, observándose que el mayor monto correspondió a la tipología Consultoría con $8.375.8 millones, equivalente al 30.1%; seguido de Prestación de Servicios con $7.979.2 millones, 28.6%, y Convenios Interadministrativos con $6.996.1 millones, 26.1%. 2.4.7.3. PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO. Del total de la contratación directa, la SDP ejecutó a través del Eje Urbano Regional el 82.6%, esto es $18.916 millones, los cuales se orientaron a los programas Red de Centralidades Distritales, $9.755 millones, principalmente para el proyecto 72 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Formulación, diseño e implementación del Sistema Integral de Información para la Planeación Distrital, $7.744.7 millones; y al programa Región Integrada al Desarrollo, $2.395.9 millones, de los cuales $1.431.5 millones se aplicaron al proyecto Coordinación y liderazgo de la acción distrital para su integración con la región. 2.4.8. SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO Conformado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Turismo –IDT- y el Instituto para la Economía Social -IPESEste sector agrupa las entidades encargadas de generar mejores condiciones para el desarrollo económico general de la ciudad y sus habitantes, promoviendo mejores condiciones para el trabajo, el espacio público y el turismo urbano, mediante procesos sostenibles y de organización social y en busca de un mejor relacionamiento con la Administración Distrital en cuanto a la ocupación del espacio público y el aprovechamiento de las ofertas económicas que tiene el Distrito Capital. P A R T IC IP AC IO N P O R E NT ID A D E S E N L A C O N T R A T A C IO N D E L S E C T O R ( M IL L O NE S DE $) 26 .03 9,2 38% S E C R E T A R IA DE D E S A R R O LLO E C O N O M IC O ID T 39 .57 4,8 58% IP E S 2.5 62 ,0 4% Estas entidades suscribieron en el año 2007, 4.967 contratos por un monto de $68.175.9 millones. En el gráfico se presenta la participación de cada una de ellas en el total, observándose que los mayores porcentajes correspondieron al IPES con el 58% y a la Secretaría de Desarrollo Económico con el 38%. El IDT tuvo la menor participación con el 4%. 2.4.8.1. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACIÓN Como se observa en el siguiente cuadro, la ejecución en el sector fue de $68.175,9 millones, distribuidos así: $61.265.3 millones de inversión directa, equivalentes al 73 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 92.5% de la apropiación disponible, y $6.910.6 millones en funcionamiento, que representan el 85.1% del presupuesto asignado. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR DESARROLLO ECONOMICO - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS FUNCIONAMIENTO INVERSION DIRECTA No. ENTIDAD TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predis % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 22.658,9 22.053,8 97,3% 36,0% 5.055,8 3.985,4 78,8% 57,7% 26.039,2 84,7% 15,3% 38,2% 1 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2 IDT 3.902,0 1.281,0 32,8% 2,1% 1.532,0 1.281,0 83,6% 18,5% 2.562,0 50,0% 50,0% 3,8% 3 IPES 38.946,4 37.930,5 97,4% 61,9% 1.532,0 1.644,3 90,0% 0,2 39.574,8 95,8% 4,2% 58,0% 65.507,2 61.265,3 93,5% 100% 8.119,7 6.910,6 85,1% 100% 68.175,9 89,9% 10,1% 100% Total Sector Comparativamente en el sector, la entidad con más alta ejecución contractual en lo relacionado con inversión directa fue el IPES con $37.930.5 millones, representativos de una ejecución del 97.4%, y la Secretaría de Desarrollo Económico con $22.053.8 millones, equivalentes al 97.3%; la de más baja ejecución fue el IDT que reportó una ejecución de $3.902 millones, que representa el 32.8%. Frente al total del sector, el IPES participó con el 61.9% y el IDT con solo 2.1%; la baja ejecución y participación de esta última entidad se explica porque en razón de la reestructuración administrativa empezó su ejecución presupuestal al terminar el tercer trimestre del año 2008. En lo correspondiente a funcionamiento, las entidades con mayor ejecución contractual fueron la Secretaría de Desarrollo Económico con $3.985.4 millones, que equivalen al 78.8%; el IPES con $1.644.3 millones que representó el 90%, de ejecución. Dentro del sector la Secretaría de Desarrollo Económico alcanzó la mayor participación con el 57.7%. Se firmaron 4.967 contratos de los cuales el 97.3%, 4.950 contratos, se suscribieron por contratación directa; los 17 contratos restantes, 2.7% correspondieron a la modalidad de licitación pública. Del total contratado por inversión directa y funcionamiento el IPES ejecutó 4.584, lo que representó el 92.3%. La SDDE y el IDT ejecutaron respectivamente 202 y 174 contratos durante la vigencia. 2.4.8.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL En la gráfica de la izquierda, se presenta la tipología contractual por número de contratos, evidenciándose que las categorías predominantes corresponden a los de 74 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios con 4.192 y 551 contratos respectivamente, seguido de 66 órdenes de compra. (Nº contratos) OBRA PÚBLICA 3 ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS 2 CONSULTORÍA 7 INTERVENTORÍA 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 551 10 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 6 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8 LEASING 0 SEGUROS 8 SUMINISTRO 32 EMPRESTITOS 0 FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO 0 CONCESIÓN 0 CONVENIOS DE COOPERACIÓN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 17 22 4 4.192 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA OTROS () * 0 66 27 En la gráfica de la derecha, se muestra la tipología contractual por recursos Invertidos en cada categoría, observándose que el mayor monto corresponde a la tipología de prestación de servicios con $16.326.1 millones, equivalentes al 26.1%, seguido de órdenes de prestación de servicios con $15.339.5 millones, que representan el 24.5% y de los convenios suscritos por $13.005.3 millones, que equivalen al 20.8%, de los cuales $8.308.5 millones fueron suscritos por el IPES. Dentro de las entidades, las tipologías contractuales más representativas fueron: En el IPES las órdenes de prestación de servicios por valor de $15.073.5 millones que equivalen al 41.5% y los contratos de prestación de servicios por $11.514.4 millones que representan el 31.7%. En el IDT la tipología más importante correspondió a prestación de servicios, $1.803.5 millones (47.9%) y convenios de cooperación, $850 millones (20.8%). En la Secretaría de Desarrollo Económico $8.308.5 millones, (37%), correspondieron a Convenios Interadministrativos, $8.219.5 millones, (36.6%), a Convenios de Cooperación y $3.008.9 millones, (17%) a contratos de Prestación de Servicios. 75 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.8.3 PARTICIPACION DESARROLLO. DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE Las principales inversiones en el grupo Ambiente y Hábitat, correspondieron a los programas enmarcados en los Ejes de Reconciliación y Urbano Regional, principalmente en los programas Atención integral de violencia, delincuencia y orden público; Inclusión económica y desarrollo empresarial y social; Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado, desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia; Región integrada para el desarrollo, y Bogotá productiva. La entidad con mayor participación en el Eje de Reconciliación fue el IPES, que destinó $16.425.3 y $12.372.4 millones a los proyectos “Misión Bogotá para construir ciudadanía” y “Fomento a la organización, formalización y/o reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios”, lo que representó el 76% del total de la inversión directa, con lo cual se realizaron contratos para prestar diferentes servicios a los ciudadanos, destacándose el Convenio con la Empresa de Renovación Urbana por $3.000 millones el proyecto Centro Comercial y Popular San Victorino para la estructuración de un espacio análogo privado dentro del proyecto que se destinara a la relocalización de los vendedores informales, y con la empresa vigilancia santafereña y Cía ltda. por $1.308 millones para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, en las instalaciones del instituto para la economía social IPES, los proyectos caseta feria popular, las ferias temporales y los demás proyectos del IPES. Dentro del Eje Urbano Regional, la entidad con mayor participación fue la SDDE principalmente a través de los proyectos “Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la Región”, $5.734.6 millones, “Apoyo a iniciativas de desarrollo empresaria y formación para el trabajo”, $3.640 millones, y “Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la ciudad región”, $3.318 millones. En cuanto a contratación, se destacan en esta entidad dos convenios realizados con la Universidad Distrital por $2.088.9 millones y $50 millones, respectivamente, para readecuación y modernización de la plaza de mercado de los luceros, en una plataforma logística y la integración y desarrollo de los productores y comercializadores; un convenio por $2.887.1 millones con la Cámara de Comercio de Bogotá, para desarrollar el programa Bogotá emprende; y un convenio con el IPES por $4.297 millones para el fomento y apoyo de acciones de formación y capacitación para el trabajo y el emprendimiento de población en vulnerable. 76 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.9 SECTOR EDUCACIÓN Conformado por la Secretaría de Educación Distrital -SED-, el Instituto Distrital para la Educación y la Pedagogía -IDEP- y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El compromiso de estas Entidades está enfocado de manera especializada a atender las necesidades más inmediatas de los habitantes del Distrito Capital en materia de educación y formación académica formal en los niveles de básica primaria, secundaría y superior, así como la investigación académica y la universalización de la educación con enfoque integral y gratuidad PARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR (MILLONES DE $) 3.263 0% 18.292 2% 862.072 98% SECRETARIA DE EDUCACION IDEP UNIVERSIDAD DISTRITAL Para el logro y desarrollo de estos objetivos las entidades que hacen parte del sector realizaron durante el año 2007, inversiones por valor de $883.626.8 millones. Las mayores participaciones estuvieron a cargo de la SED que contribuyó con $862.072.1 millones es decir el 97.6%, y la Universidad Distrital con $18.292.2 millones equivalentes a 0.4%, El IDEP participó en la contratación del sector con el 0.1%, esto es $3.262.6 millones. 2.4.9.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACIÓN En el siguiente cuadro se puede observar que las entidades del sector ejecutaron el 47.2% del presupuesto asignado para inversión directa, cuyo monto ascendió a $854.982.6 millones. Igualmente para su funcionamiento se utilizaron $28.644.2 millones, que equivalen al 14.6% del presupuesto total apropiado. 77 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN En el siguiente cuadro se observa la participación de cada entidad en el total, tanto por inversión directa como por funcionamiento. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR EDUCACION AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA ENTIDAD No. 1 SECRETARIA DE EDUCACION 2 IDEP 3 UNIVERSIDAD DISTRITAL Total Sector TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ FUNCIONAMIENTO Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predi s % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector 1.796.676,0 851.061,7 47,4% 99,5% 52.673,1 11.010,4 20,9% 38,4% 862.072,1 98,7% 1,3% 97,6% 3.389,1 3.008,7 88,8% 0,4% 3.037,9 253,9 8,4% 0,9% 3.262,6 92,2% 7,8% 0,4% 5,0% 95,0% 2,1% 96,8% 3,2% 100% 12.833,5 912,3 7,1% 0,1% 140.371,8 17.379,9 12,4% 60,7% 18.292,2 1.812.898,6 854.982,6 47,2% 100% 196.082,8 28.644,2 14,6% 100% 883.626,8 Sobresale el alto porcentaje de ejecución de la inversión directa presentado por las entidades que componen este sector. La entidad de menor inversión fue el IDEP que alcanzó el 7.1%, $912.3 millones y la mayor ejecución la reportó el IDEP con el 88.8%, $3.008.1 millones. En cuanto a funcionamiento, la entidad con mayor participación fue la SED con el 20.9%, la Universidad Distrital con el 12.4% y el IDEP con el 8.4%. Por contratos suscritos, se realizaron 3.760 contratos, de los cuales el 96.8%, 9.503 contratos, se suscribieron por contratación directa; los 120 restantes, 3.2%, correspondieron a la modalidad de licitación pública. Del total de contratos, la SED suscribió 2.231 contratos, la Universidad Distrital 1.277 y el IDP 252. 2.4.9.2. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL Sobresalen en este sector 1.949 órdenes de prestación de servicios –OPS- que representan el 51.8% del total contratado. A obra pública 358 y al renglón otros correspondieron 612. La Universidad Distrital celebró 1.128 OPS, la SED 684 y el IDEP 137. Esta tipología está dirigida principalmente a la contratación de personal profesional para atender los servicios de apoyo a la gestión educativa y la investigación, en el caso de la Universidad Distrital corresponden los contratos de profesores ocasionales. 78 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CONTRATOS $ (Nº contratos) OBRA PÚBLICA ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS 0 0 CONSULTORÍA INTERVENTORÍA 280.446 358 4.934 70 814 11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.050 55 31.072 31 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 0 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 5 145 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8.774 155 LEASING 0 SEGUROS 1 0 15 SUMINISTRO 215.089 234 EMPRESTITOS 0 0 FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO 0 0 55.040 CONCESIÓN 27 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 36 9.851 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 24 7.327 ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 22 10.155 1.949 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO 79 ORDEN DE COMPRA 91 OTROS () * 21.670 5.957 3.993 227.294 612 Por montos la tipología con mayor participación correspondió a los contratos de Obra Pública por $280.446 millones, seguida de Otros, $227.294 millones y Suministro por $215.089. Respecto a obra pública en el capítulo siguiente se analiza su composición. Por número de contratos la tipología Otros correspondió a 25.7% del total contratado por el sector, siendo la SED la que más contratos realizó, entre los cuales incluyen, relaciones de autorización por $808.195.4 y Convenios de Asociación que se realizan con instituciones educativas particulares, que para el año 2007 ascendieron a los $166.032.1. 2.4.9.3. PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO A través del Eje Social se realizaron la mayor parte de la inversiones del sector Educación. La SED desarrolló invirtió $1.757.862.4 millones, entre los cuales se destacan los programas “Más y Mejor Educación para todos y todas” por $$1.629.402.7 millones. La Universidad Distrital invirtió por este eje la totalidad de su ejecución, $912.3 millones, de los cuales $640.4 millones se aplicaron al proyecto “Fortalecimiento de la extensión Universitaria”. 79 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN El IDEP adelantó del programa “Más y Mejor Educación para Todos y todas” $ 2.534.2 millones, especialmente para el “Diseño, montaje y funcionamiento del laboratorio pedagógico de Bogotá D.C.,” $1.560.2 millones. 2.4.10. SECTOR SALUD Conformado por el Fondo Financiero Distrital de Salud –FFDS y la Secretaría Distrital de Salud –SDSEl compromiso de estas entidades está enfocado a la satisfacción de las más inmediatas necesidades de los habitantes del Distrito Capital en el área de la prevención, promoción y asistencia en salud tanto en el aspecto individual como familiar. PARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR (MILLONES DE $) 596,3 0,1% SECRETARIA DE SALUD 956.812,8 99,9% FFDS Para el logro y desarrollo de estos objetivos, las entidades que hacen parte del sector, FFDS y SDS, realizaron durante el año 2007, contrataciones por valor de $957.409.1 millones, de los cuales el 99.9% correspondió al Fondo Financiero Distrital de Salud, por valor de $956.812,8 millones. 80 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.10.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACIÓN ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. 1 ENTIDAD SECRETARIA DE SALUD 2 FFDS Total Sector Presupues Ejecución Ejecución to Contractu Entidad/Pred Disponible al Entidad is Predis FUNCIONAMIENTO % en el sector TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Ejecució Presupuest Ejecución % en el Funcionam n o % Inv Contractual Entidad/ sector + Inversión Disponible Entidad Predis Predis 0 0 0,00% 0,00% 24.105,7 596,3 996.745,6 951.342,4 95,44% 100,00% 10.180,7 5.470,4 996.746 951.342 95,44% 100% 34.286 6.067 2,47% 9,83% 53,73% 90,17% 17,69% 100% % Func % en el sector 596,3 0,00% 100,00% 0,06% 956.812,8 99,43% 0,57% 99,94% 957.409 99,4% 0,6% 100% En el cuadro anterior se puede observar que las entidades del sector ejecutaron el 95.4% del presupuesto asignado para la inversión directa, cuyo monto ascendió a $951.342.4 millones. Igualmente para su funcionamiento se realizaron contratos del orden de los $6.067 millones que equivalen al 17.7% del presupuesto total apropiado. Por contratos suscritos, se realizaron en el sector 1360 contratos, de los cuales el 92.5%, 1.258 se suscribieron por contratación directa; los 102 restantes, 7.5%, correspondieron a la modalidad de licitación pública. Del total de contratos, como ya se mencionó anteriormente, el Fondo Financiero Distrital de Salud concentró la mayor contratación del sector con 1.311 contratos, y la Secretaría de Salud Distrital celebró por su parte 49 contratos, todos en la modalidad de contratación directa. 81 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.10.2. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL CONTRATOS $ (Nº contratos) A 9 OBRA PÚBLICA 997 43 1 ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS CONSULTORÍA 7 A 3.017 INTERVENTORÍA 2 A 1.418 29.276 913 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 0 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 0 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 0 LEASING 0 0 SEGUROS 0 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 0 EMPRESTITOS 0 FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO 0 CONCESIÓN 0 O N OTROS () * 1.605 187.581 157 0 3.383 6 0 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA 0 0 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ORDEN DE TRABAJO 3.166 0 13 CONVENIOS DE COOPERACIÓN ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE O 90 SUMINISTRO 0 39 O 0 A 742 * 123 726.182 En este sector sobresalen, por número, los contratos de prestación de servicios –PScon 913 contratos que equivalen al 67.13% del total. De estos 913, 864 corresponden al FFDS y los restantes 49 a la SDS, para esta última entidad, estos corresponden al total de la contratación para el año 2007. Esta tipología está dirigida principalmente a la contratación de personal profesional para atender los servicios de salud. En términos de cuantía de contratación, sobresalen 151 convenios interadministrativos por un valor de $187.581 millones, los cuales corresponden al 19.59% de la contratación. Cabe resaltar que en la tipología de Otros se incluyeron 123 contratos por valor de $726.182 millones, equivalentes al 75.85% del total de la ejecución contractual del sector. Esta situación se presenta por contratos realizados el Fondo Financiero Distrital de Salud para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado, y para la compraventa de servicios de salud en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y en actividades asistenciales, generalmente. 82 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.10.3. PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO. Dentro de las inversiones destinadas para atención a infancia encontramos algunas que por su cuantía vale la pena mencionar, así: “Universalización de la atención integral en salud” que durante el año 2007 registró la mayor inversión con $ 768.026 millones, equivalente al 78.31% de lo invertido por el sector; seguido de “Ciudad para la salud y la vida” con $91.509, 9.36%; “Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria” con $53.131.8 millones, 5.4%, y del programa “Redes sociales y de servicios de calidad de vida y salud ” con $40.584.5 millones, 4.1%. 2.4.11. SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL Conformado por la Secretaría de Integración Social –SDIS- y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRONPARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR (MILLONES DE $) 356.144,7 77% 107.034,6 23% IDIPRON SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Las entidades que componen este sector tienen compromisos enfocados a la satisfacción de las más inmediatas necesidades de los habitantes del Distrito Capital, como lo es el alimento principalmente a los niños, niñas, jóvenes, mujeres gestantes o lactantes, jóvenes, adulto mayor, habitantes de calle y personas con discapacidad. 83 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Para el logro y desarrollo de estos objetivos las entidades que hacen parte del sector realizaron durante el año 2007, inversiones por valor de $463.179.3 millones, de los cuales $356.144.7 millones correspondieron a la Secretaría de Integración Social, equivalentes al 76.9% y $107.034.6 millones, 23.1% correspondieron al IDIPRON. 2.4.11.1 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACION - SECTOR INTEGRACION SOCIAL - AÑO 2007 MILLONES DE PESOS INVERSION DIRECTA No. 1 ENTIDAD IDIPRON SECRETARIA DE 2 INTEGRACION SOCIAL Total Sector FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL EN $ Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predis % en el sector Presupuesto Disponible Predis Ejecución Contractual Entidad Ejecución Entidad/Predi s 101.518,3 101.056,8 99,5% 22,4% 6.214,2 5.977,8 96,20% 52,2% 107.034,6 94,4% 5,6% 23,1% 352.809,9 350.664,0 99,4% 77,6% 5.592,8 5.480,7 98,00% 47,8% 356.144,7 98,5% 1,5% 76,9% 454.328,2 451.720,8 99,43% 100% 11.807,0 11.458,5 97,05% 100% 463.179,3 97,5% 2,5% 100% % en el sector Funcionam + Inversión % Inv % Func % en el sector En el cuadro anterior se observa que las entidades del sector ejecutaron el 99.4% del presupuesto asignado para la inversión directa, cuyo monto ascendió a $451.720.8 millones. Igualmente del presupuesto de funcionamiento se utilizaron para contratación $11.458.5 millones, equivalentes al 97.1% del presupuesto total apropiado. Sobresale el alto porcentaje de ejecución de la inversión directa presentado por las entidades que componen este sector. En funcionamiento se da la misma situación, las entidades ejecutaron en un alto porcentaje el presupuesto asignado, la SDIS con el 98% y el IDIPRON con 96.2%. Por contratos suscritos, se realizaron 6.898 contratos, de los cuales el 96.9%, 6.687 contratos, se suscribieron por contratación directa; los 211 restantes, 3.1%, correspondieron a la modalidad de licitación pública. Del total de contratos el IDIPRON fue la entidad de mayor contratación con 3.947 contratos. Analizando el valor total de la contratación realizada en las Entidades del sector que fue de $463.179.3 millones, el 97.5%, o sea $451.720.8 millones, se suscribieron para adelantar proyectos de inversión directa, mientras que el 2.5%, $11.458.5 millones, se destinaron a la celebración de contratos con cargo a funcionamiento. 84 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.11.2. TIPOLOGIA CONTRACTUAL (Nº contratos) OBRA PÚBLICA ADECUACIONES O REPARACIONES LOCATIVAS CONSULTORÍA INTERVENTORÍA 141 1 13 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 326 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 105 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ARRENDAMIENTO DEBIENES INMUEBLES LEASING SEGUROS 118 48 0 30 SUMINISTRO 206 EMPRESTITOS 0 FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO 0 CONCESIÓN 0 CONVENIOS DE COOPERACIÓN CONVENIOSINTERADMINISTRATIVOS ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 212 19 1 4.159 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO 211 ORDEN DE COMPRA OTROS () * 1.423 1 La Veeduría Distrital clasificó en 22 tipos los contratos que celebran las entidades distritales, incluyendo la categoría de Otros que agrupa la modalidad de contratos que no se enmarcan dentro de ninguna de las demás categorías. Dentro de este marco, en el Sector Integración Social y de acuerdo con la tipología de contratación sobresalen en número las órdenes de prestación de servicios –OPS- con 4.159, lo que representa el 40.3% del total de contratos suscritos. De las OPS, la SDIS fue la de mayor concentración con 2.372. La modalidad Orden de Compra con 1.423 contratos ocupó el segundo lugar en cuanto a cantidad de contratos suscritos. La primera tipología está dirigida principalmente a la contratación de personal profesional para atender los servicios de inclusión social y atención a la niñez y la juventud para el logro de los objetivos de cada entidad. 2.4.11.3 PARTICIPACION DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO El IDIPRON orientó la contratación a atender proyectos de generación de empleo como herramienta para la recuperación de jóvenes de la calle y pandilleros ($52.625.5 millones) y a la atención y educación especial integral para la población callejera 85 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN ($9.228.3 millones), destacándose por su valor los siguientes contratos: administración y manejo operativo del factor humano requerido para el desarrollo de actividades del proyecto de inversión 4021 y 4012, suscritos con las empresas Alta Gestión Alge Ltda., por $6.783 millones, y Talento Humano al Instante Ltda., por $4.399.2 millones; igualmente se registraron adiciones a los contratos de suministro números 726 y 389 por $3.000 millones, para el suministro de mezcla asfáltica, que fueron realizados en el año 2006 con la Unión Temporal Suministrar, y 389 por $1.299.8 millones para el manejo operativo del factor humano requerido para el desarrollo de actividades, suscrito con la firma Alta Gestión Alge Ltda. La Secretaria Distrital de Integración Social realizó la mayor contratación, entre otros, para los siguientes proyectos: Comedores comunitarios ($52.430.8 millones), Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza ($38.795.4) y Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad ($37.028.9 millones). 2.4.12. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Conformado por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD-, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FGAA-, el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural – IDPC, la Orquesta Filarmónica De Bogotá – OFB- y el Canal Capital. Este sector a través de sus entidades y su inversión realizó contratos para la construcción y el mejoramiento de escenarios y espacios culturales, recreativos y deportivos, siendo el encargado de dar a los habitantes y visitantes de Bogotá las facilidades para mantener las relaciones entre sus ciudadanos y la ciudad misma, con el objetivo de obtener una mejor calidad de vida, accesibilidad y sostenibilidad en aspectos individuales y familiares con un enfoque equitativo de género e interculturalidad. 86 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN PARTICIPACION POR ENTIDADES EN LA CONTRATACION DEL SECTOR (MILLONES DE $) 8.677,0 5% 15.545,1 8% 45.808,7 24% 17.358,0 9% 2.469,6 1% 102.615,6 53% SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE IDRD FGAA IDPC OFB CANAL CAPITAL La grafica nos permite observar la ejecución total de la contratación que realizaron las entidades del sector durante el periodo 2007, de acuerdo con la afectación al presupuesto de inversión directa y funcionamiento. Tomando como base el Sistema Distrital de Presupuesto – PREDIS -, las entidades del sector realizaron contratos por $192.474 millones, para inversión directa el valor llegó a $147.146.1 millones que equivalen al 76.4%, mientras que el restante 23.6% por valor de $45.327.9 millones corresponde a funcionamiento, siendo los mayores canalizadores el IDRD y la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte con $102.615.6 millones, 53.3% y $45.808.7 millones, 23.8% respectivamente. 87 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.4.12.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CONTRATACIÓN AN ALISIS ES TRU CTURAL DE LA CONTRATAC ION - SE CTOR CU LTURA, RE CRE ACION Y DE POR TE - AÑO 2007 M ILLONES DE P ES OS IN VER SION D IR ECT A No. 1 2 3 4 5 6 EN T ID AD SEC RETAR I A DISTRITAL DE C ULTUR A R ECR EAC IO IDR D FGAA IDPC OFB C ANAL C APITAL T otal Se ctor Presupuesto D isponible Predis T O T AL EJEC UC IO N CO NT R AC T U AL EN $ FUN C ION AM IENT O Eje cució Eje cución Pre supuesto Eje cución Eje cución % en el n % e n el Funcionam % en el C ontractual Disponible C ontractual % Inv % Func E ntidad/Pre dis se ctor sector Entidad/ se ctor + Inve rsión Entidad Pre dis Entidad Pre dis 37.093,8 36.948,4 99,6% 25,1% 9.474,3 8.860,3 93,5% 19,5% 45.808,7 80,7% 19,3% 23,8% 87.913,9 1.275,2 6.914,6 3.135,0 85.588,7 1.265,2 6.713,5 3.048,4 97,4% 99,2% 97,1% 97,2% 58,2% 0,9% 4,6% 2,1% 19.047,0 1.256,8 2.011,8 12.681,0 17.026,9 1.204,4 1.963,5 12.496,7 89,4% 95,8% 97,6% 98,5% 37,6% 2,7% 4,3% 27,6% 102.615,6 2.469,6 8.677,0 15.545,1 83,4% 51,2% 77,4% 19,6% 16,6% 48,8% 22,6% 19,3% 53,3% 1,3% 4,5% 8,1% 13.820,1 13.581,9 98,3% 9,2% 3.922,4 3.776,1 96,3% 8,3% 17.358,0 78,2% 21,8% 9,0% 150.152,6 147.146,1 98,0% 100,0% 48.393,3 45.327,9 93,7% 100,0% 192.474,0 76,4% 23,6% 100,0% Para lograr el desarrollo de sus objetivos las entidades del sector suscribieron durante el año 2007 contratos de inversión por valor de $147.146.1 millones, de los cuales el IDRD invirtió $85.588.7 millones, que equivalen a una participación del 58%, y la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes con $36.948.4 millones, equivalentes al 25%. Las demás entidades presentan una menor participación, dentro de las cuales sobresale el Canal Capital con una inversión de $13.581.9 millones que representa el 9%. La FGAA, el IDPC y la OFB canalizan el restante 8%, mientras que para funcionamiento, la ejecución fue de $45.327.9 millones del presupuesto, o sea el 93.7% de lo apropiado. Sobresale el alto porcentaje de ejecución de la inversión directa presentado por las entidades que componen este sector, siendo la entidad de menor inversión el IDPC que realizó inversiones por el 97%, mientras la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes con el mayor porcentaje llegó 99.6%. En funcionamiento se da la misma situación, todas las entidades ejecutaron en un alto porcentaje su presupuesto asignado, siendo la OFB con el 98.5% y el IDRD con 89.4% la mayor y menor ejecución respectivamente. La totalidad de la ejecución del sector fue de $192.474 millones, representados en 5.073 contratos, de los cuales el 97.4%, 4.939 contratos, se suscribieron por contratación directa; los 134 restantes, 2.6%, correspondieron a licitaciones públicas adelantadas por las entidades. 88 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN La Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes y el IDRD, adelantaron inversiones por $36.948.4 y $85.588.7 millones respectivamente, representados en adecuación de escenarios culturales y recreativos en diferentes sitios del Distrito, la modernización de la grama del estadio el Campín, mantenimiento y mejoramiento de parques, todo con el objetivo de brindar mejores y adecuados lugares de esparcimiento para los habitantes de la ciudad. 2.4.12.2. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL En el Sector sobresalen en numero las órdenes de prestación de servicios –OPS- con 2.268 por $12.584.2 millones y la modalidad de Prestación de Servicios –PS- con 1.243 por $48.948.5 millones, que representan el 69.2% del total de contratos suscritos. Sobresale, por valor, la obra pública con una inversión de $30.570.6 millones, de los cuales el IDRD ejecutó $26.099 millones y el IDPC $4.430.1 millones. De las OPS, el IDRD y la OFB son las de mayor concentración con 1.026 contratos por $7.3355 millones y 628 por $685.7 millones, sin embargo cabe resaltar que por esta tipología, el canal capital ejecutó $4.333.2 millones en 572 contratos. En la modalidad de PS la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes y el IDRD, con 392 contratos por $11.826.9 millones y 595 por $29.332 millones, respectivamente, son los de mayor participación. Estas dos tipologías están dirigidas principalmente a la contratación de 89 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN personal profesional para apoyar los proyectos relacionados con las actividades culturales y de recreación que adelanta el Distrito en beneficio de los adultos mayores, la niñez y la juventud para el logro de los objetivos de cada entidad. Dentro de las entidades del sector se presenta, adicionalmente, ejecución de contratos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, convenios de cooperación e interadministrativos y órdenes de compra, los cuales están en concordancia con el objeto social que abarca el sector, pues a través de la contratación se garantiza la presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, así como cine y obras teatrales. En el IDPC y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño se contratan profesionales para renovación y recuperación del patrimonio de la ciudad, además de profesores para la realización de programas especiales. 2.4.12.3. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Entre los programas de mayor relevancia, se encuentra que la mayor inversión se presenta para proyectos que tienen un alto componente ambiental y que tienen que ver con sostenimiento y mantenimiento de parques para la práctica deportiva y recreativa además del impulso del arte y la cultura a través de la difusión y divulgación de la cultura y el turismo. Las otras entidades como son la FGAA, el IDPC y la OFB, básicamente por su presupuesto de inversión, participan y apoyan el plan de desarrollo realizando proyectos artísticos y culturales; velando por la conservación y promoción del patrimonio cultural construido de la ciudad; organizando actividades musicales e impulsando la educación, la cultura y el deporte por los medios televisivos con los que se cuenta. Dentro del sector, los programas que sobresalen por el monto son los ejecutados por el IDRD, en lo referente a la Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y escenarios en el que se invirtieron $35.829 millones y la Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente con una inversión de $19.191.8 millones, así como el dirigido para Cultura y arte con todas y todos por $19541.7 millones. Igualmente se encontró que de acuerdo con el objeto social de las entidades que hacen parte del sector, los programas son de ejecución única de cada una de ellas. Es 90 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN así que de las seis entidades, ninguna desarrolla un programa que involucre por lo menos en una mínima parte a otra de su mismo sector. Ahora, analizando la participación de los diferentes programas dentro del sector, se observa que la gran mayoría presentan una ejecución superior al 90%, a excepción del programa para el “Fortalecimiento y/o implementación de sistemas de información”, desarrollado por el IDPC, que ejecutó hasta el 75.8% de su presupuesto. 2.5. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y CONCESION EN EL DISTRITO CAPITAL 2.5.1. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y CONCESION POR SECTORES TODOS LOS SECTORES CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No. ENTIDADES 1 SECTOR GESTION PUBLICA 2 SECTOR MOVILIDAD 3 SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 4 SECTOR AMBIENTE 5 SECTOR HABITAT 6 HACIENDA 7 PLANEACION DESARROLLO ECONOMICO, 8 INDUSTRIA Y TURISMO 9 EDUCACION CONTRATOS DE CONCESION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS (MILLONES$) DISTRITO DISTRITO (MILLONES$) DISTRITO DISTRITO 4.029,6 0,3% 4 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 437.758,4 34,1% 185 16,7% 380.881 87,4% 30 50,8% 21.730,8 1,7% 45 4,1% 0 0,0% 0 0,0% 1.085,6 0,1% 18 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 498.453,4 38,8% 285 25,7% 0 0,0% 2 3,4% 697,2 0,1% 8 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 280.446,4 21,8% 358 32,3% 55.040 12,6% 27 45,8% 996,6 0,1% 9 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 10 SALUD 11 INTEGRACION SOCIAL 9.780,8 0,8% 141 12,7% 0 0,0% 0 0,0% CULTURA, RECREACION Y 12 DEPORTE 30.571,0 2,4% 56 5,0% 0 0,0% 0 0,0% TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 1.285.549,9 100,0% 1.109 100,0% 435.921 100,0% 59 100,0% TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 3.195.703,4 39.727 3.195.703,4 39.727 40,2% 2,8% 13,6% 0,1% PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 91 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Las Entidades Distritales que hacen parte de los sectores analizados, suscribieron en el año 2007 39.727 contratos por un monto de $3.195.703 millones, de los cuales 1.109, el 2.8% del número total, correspondieron a la tipología de obra pública, por un valor de $1.285.549,9 millones, equivalentes al 40,2% del monto total. CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARTICIPACION POR SECTORES 9.780,8; 1% 30.571,0; 2% 4.029,6; 0% 437.758,4; 34% 996,6; 0% 280.446,4; 22% 21.730,8; 1,7 1.085,6; 0,1% 498.453,4; 39% SECTOR GESTION PUBLICA SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECTOR HABITAT PLANEACION EDUCACION INTEGRACION SOCIAL SECTOR MOVILIDAD SECTOR AMBIENTE HACIENDA DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO SALUD CULTURA, RECREACION Y DEPORTE Los sectores con mayor participación fueron, Hábitat con un monto de $498.453,4 millones, equivalente al 39%, Movilidad con $437.758,4 millones, que equivalen al 34%, y Cultura, recreación y deporte con $280.446,4 millones, correspondientes al 22%. CONTRATOS DE CONCESION PARTICIPACION POR SECTORES 55.040; 12,6% 380.881; 87,4% SECTOR GESTION PUBLICA SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECTOR HABITAT PLANEACION EDUCACION INTEGRACION SOCIAL SECTOR MOVILIDAD SECTOR AMBIENTE HACIENDA DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO SALUD CULTURA, RECREACION Y DEPORTE En el Distrito solo 2 entidades presentaron contratos de concesión por un monto total de $435.921 millones, lo que representó el 13.6% del total de la contratación del Distrito, correspondiendo al sector movilidad $380.881 millones, es decir el 87.4%, y al sector educación $55.040 millones, 12.6%. 92 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.5.1.1. SECTOR GESTION PUBLICA SECTOR GESTION PUBLICA CONTRATOS DE CONCESION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No. VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS (MILLONES$) SECTOR SECTOR (MILLONES$) SECTOR SECTOR ENTIDADES 1 SECRETARIA GENERAL 2 DASC 4.029,6 100,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 4.029,6 100,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 49.980,1 779 49.980,1 779 8,1% 0,5% 0,0% 0,0% PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR Las dos entidades que componen el sector, suscribieron 779 contratos por un monto de $49.980,1 millones, de los cuales 4, el 0.5% del número total, correspondieron a obra pública, por un valor total de $4.029,6 millones, equivalente al 8.1 % del total. Dentro de esta tipología de contratos, a nivel de entidades sobresalen los siguientes: La Secretaría General contrató por valor de $2.233,3 millones, la construcción de las obras de adecuación para el SuperCADE Hábitat, localizado en el primer piso del antiguo edificio de la Empresa de Energía de Bogotá en la Calle 13 N° 37-35; por el sistema de administración delegada, la construcción de la primera etapa del desarrollo constructivo de la manzana Lievano, así como la ejecución de los estudios y diseños técnicos de la totalidad del proyecto arquitectónico de la Secretaría General, por un monto de $1.769,8 millones. CONT RATOS DE OBRA PUBLICA PARTICIPACION POR ENTIDADES 4.029,6, 100% 0, 0% SECRETARIA GENERAL DASC La totalidad de los contratos de obra pública fueron suscritos por la Secretaría General. 93 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.5.1.2. SECTOR MOVILIDAD SECTOR MOVILIDAD CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No. ENTIDAD 1 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 2 IDU 3 IDU-TM 4 FONDATT 5 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL 6 7 CONTRATOS DE CONCESION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS (MILLONES$) SECTOR SECTOR (MILLONES$) SECTOR SECTOR 1.804,6 0,0 6 0,0 0,0 0,0 2 0,1 384.462,4 0,9 141 0,8 0,0 0,0 0 0,0 8.874,3 0,0 24 0,1 380.880,9 1,0 28 0,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 32.616,2 0,1 11 0,1 0,0 0,0 0 0,0 TRANSMILENIO S.A. 2.065,5 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0 0,0 TERMINAL DE TRANSPORTE 7.935,3 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 437.758,4 1,0 185 1,0 380.880,9 1,0 30 1,0 TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 1.176.266,8 4.948 1.176.266,8 4.948 37,2% 3,7% 32,4% 0,6% PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR Las entidades que componen el sector, suscribieron 4.948 contratos por un monto de $1.176.266,8 millones, de los cuales 185, el 3.7% del número total, correspondieron a obra pública, por un valor total de $437.758,4 millones, equivalente al 37.2 % del total. A nivel de entidades sobresalen los siguientes: Siete contratos suscritos por el IDU por un monto de $52.681,3 millones, para la rehabilitación de tramos rojos de la malla vial arterial principal y complementaria. Dentro de la fase V del programa Distritos de Mantenimiento, suscribió 5 contratos por un valor total de $32.061,8 millones, para el diagnóstico, mantenimiento rutinario y periódico de la malla vial arterial principal y complementaria, encaminados a evitar el deterioro prematuro y a aumentar la vida útil de los principales corredores viales de la ciudad para garantizar su estabilidad esperada. Seis contratos por un monto de $31.790,0 millones, para realizar intervenciones integrales de la malla vial local. El objetivo del programa de mejoramiento integral de corredores de movilidad local, es garantizar un adecuado nivel de servicio durante un determinado periodo de tiempo, con el fin de evitar el deterioro, prolongar la vida útil 94 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN y mejorar las condiciones de movilidad en los corredores de movilidad local que sean priorizados. Dentro del programa “Brigada de Reacción Vial”, y en el marco del convenio 015/98 suscrito con la antigua Secretaría de Obras Públicas, celebró 9 contratos por un monto de $21.622,7 millones, para el diagnóstico y mantenimiento de vías. Por medio de este programa se realiza la intervención de puntos localizados de la malla vial local identificados como de alto impacto por solicitudes de la comunidad. De los contratos suscritos en años anteriores y amparados presupuestalmente con recursos de vigencias futuras, se destacan los recursos por un valor de $29.567,7 millones, para el contrato suscrito en el año 2006, para la construcción de la solución vial de la autonorte entre calles 180 a 192, incluyendo la intersección de la autonorte por avenida San Antonio, así como la asignación de $10.257,1 millones, para el contrato suscrito en el año 2005, para la ampliación y rehabilitación de la autopista al llano entre el CAI de Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá Villavicencio, desde el K1+575 al K5+324. Igualmente, dentro de los contratos celebrados por el IDU con cargo a los recursos del convenio interadministrativo 020 de 2001, suscrito con TRANSMILENIO S.A., se destacan el suscrito por un monto de $2.272,7 millones, para el mantenimiento de la infraestructura de las estaciones de fase I y fase II y los patios de la calle sexta y la hoja del sistema Transmilenio, así como el celebrado por un valor de $1.557,3 millones, para el mantenimiento del espacio público y puentes peatonales troncales fase I y puentes peatonales avenida de las Américas. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, antigua Secretaría de Obras Públicas, suscribió 11 contratos por un monto de $32.616,2 millones, para el diagnóstico y mantenimiento de la malla vial local en diferentes localidades de la ciudad. El Terminal de Transporte, adicionó en $7.402,8 millones, el contrato suscrito en el año 2006, para la construcción de LA PRIMERA ETAPA DE LA TERMINAL SATÉLITE DEL SUR EN BOGOTA D.C. La Secretaría Distrital de Movilidad, suscribió dos contratos por un valor de $871,0 millones, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de bases de postes del sistema de control semafórico. Igualmente un contrato por un valor de $491,9 millones, para la ejecución de obras civiles del sistema de semaforización. 95 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARTICIPACION POR ENTIDADES 32.616,2, 7,5% 2.065,5, 0,5% 1.804,6, 0,4% 8.874,3, 2,0% 384.462,4, 87,8% SECRETARIA DISTRITA L DE MOVILIDAD IDU IDU-TM FONDATT UNIDAD ADMINISTRA TIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL TRANSMILENIO S.A. TERMINAL DE TRANSPORTE En lo que respecta con los contratos de concesión, la inversión correspondió a las reservas presupuestales de la vigencia 2007, por valor de $380.880,9 millones, para los contratos de las troncales Calle 13, Américas, Calle 13, NQS y Suba. 2.5.1.3. SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CONTRATOS DE CONCESION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No. ENTIDADES PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS SECTOR SECTOR (MILLONES$) SECTOR (MILLONES$) SECTOR 1 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 4.621,4 21,3% 3 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 DADEP 4.951,4 22,8% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 3 CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 5.905,1 27,2% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 4 IDPAC 0,0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 FOPAE 968,5 4,5% 35 77,8% 0 0,0% 0 0,0% 6 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 5.284,3 24,3% 5 11,1% 0 0,0% 0 0,0% TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 21.730,8 100,0% 45 100,0% 0 0,0% 0 0,0% TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 227.365,9 2.947 227.365,9 2.947 9,6% 1,5% 0,0% 0,0% PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 96 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Las entidades que componen el sector, suscribieron contratos por un monto de $227.365,9 millones, de los cuales, 45 el 1.5% del número total, correspondieron a obra pública, por un valor total de $21.730,8 millones, equivalente al 9.6% del total. Se destacan los siguientes contratos a nivel de entidades: El Cuerpo Oficial de Bomberos, suscribió un contrato por valor de $5.905,1 millones, para obra de construcción de San José de Bavaria. El Fondo de Vigilancia y Seguridad, celebró un contrato por valor de $2.558,6 millones, para los diseños técnicos y la construcción de la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal, y otro por un monto de $2.320,2 millones, para los diseños técnicos y la construcción de la Casa de Justicia de la Localidad de Santa Fé. El Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público, suscribió un contrato por valor de $4.951,4 millones, para ejecutar las obras requeridas para la fabricación, instalación, mantenimiento que incluye reposición de mobiliario urbano denominado modulo de ventas, destinado al aprovechamiento económico del espacio público fase 1 de la red pública de prestación de servicios a los usuarios del espacio público – REDEP. La Secretaría de Gobierno, celebró un convenio interadministrativo con la Secretaría General, por valor de $2.631,6 millones, y un contrato para la construcción de la segunda etapa del edificio nuevo de la Alcaldía local de Rafael Uribe. El FOPAE, suscribió 35 contratos por valor de $968,5 millones, para la construcción de obras de mitigación de riesgos en diferentes barrios. 97 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARTICIPACION POR ENTIDADES 5.284,3, 24% 4.621,4, 21% 968,5, 5% 4.951,4, 23% 0,0, 0,0% 5.905,1, 27,2% SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DADEP CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS IDPAC FOPAE FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD No se suscribieron contratos de concesión. 2.5.1.4. SECTOR AMBIENTE SECTOR AMBIENTE CONTRATOS DE CONCESION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No. ENTIDADES VALOR CONTRATOS (MILLONES$) PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS SECTOR SECTOR (MILLONES$) SECTOR SECTOR 1 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 607,3 55,9% 14 77,8% 0 0% 0 0% 2 JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS 478,3 44,1% 4 22,2% 0 0% 0 0% TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 1.085,6 100% 18 100% 0 0% 0 0% TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 69.903,6 2.358 69.903,6 2.358 PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 1,6% 0,8% 0,0% 0,0% Las entidades que componen el sector, suscribieron 2.538 contratos por un monto de $69.903,6, millones, de los cuales 18, el 0.8% del número total, correspondieron a obra pública, por un valor total de $1.085,6 millones, equivalente al 1.6 % del total. A nivel de entidades se destacan los siguientes: La Secretaría Distrital de Ambiente, suscribió un contrato por valor de $162,5 millones, para la sustitución de plantaciones 98 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN de pino y eucalipto por especies nativas, en la quebrada de la hoya del ramo en cerro de Juan Rey - parque ecológico Entrenubes. Un contrato por valor de $148,0 millones, para realizar el cerramiento de predios ubicados en el sistema de áreas protegidas de propiedad de la Secretaría Distrital de Ambiente. El Jardín Botánico José Celestino Mutis, celebró un contrato por valor de $450,0 millones, para las actividades de manejo integral del arbolado urbano en la ciudad. CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARTICIPACION POR ENTIDADES 478,3, 44,1% 607,3, 55,9% SECRETARIA DISTRITA L DE AMBIENTE JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS No se celebraron contratos de concesión. 99 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN SECTOR HABITAT SECTOR HABITAT CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No. ENTIDADES VALOR CONTRATOS (MILLONES$) CONTRATOS DE CONCESION PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS SECTOR SECTOR (MILLONES$) SECTOR SECTOR 1 SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT 0,0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 2 CAJA DE VIVIENDA POPULAR 115,7 0,0% 2 0,7% 0 0% 0 0% 3 UESP 455,0 0,1% 5 1,8% 0 0% 2 0% 4 EMPRESA DE RENOVACION URBANA 0,0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 5 METROVIVIENDA 0,0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 6 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 479.471,3 96,2% 265 93,0% 0 0% 0 0% 17.312,0 3,5% 9 3,2% 0 0% 0 0% EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. 1.099,5 0,2% 4 1,4% 0 0% 0 0% TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 498.453,4 0,1% 285 2,5% 0 0,0% 2 0,0% TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 1.470.668,4 4.473 1.470.668,4 4.473 PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 33,9% 6,4% 0,0% 0,0% EMPRESA DE 7 TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 8 Las entidades que componen el sector, suscribieron 4.473 contratos por un monto de $1.470.668,4 millones, de los cuales 285, el 6.4% del número total, correspondieron a obra pública, por un valor total de $498.453,4 millones, equivalente al 33.9 % del total. A nivel de entidades se destacan los siguientes: La EAAB suscribió un contrato por un monto de $91.907,8 millones, para la construcción del alcantarillado pluvial del sector de Fontibón oriental fase II. Un contrato por valor de $77.455,7 millones, para el diseño y construcción del interceptor río Bogotá Fucha-Tunjuelo y obras complementarias de conexión entre el pondaje de amortiguación localizado cerca de la desembocadura del río Fucha al Bogotá y la futura estación elevadora del Tunjuelo, para transportar las aguas residuales de la cuenca del Fucha y los caudales en ruta de las subcuencas Fontibón y Tintal. Un contrato por un monto de $45.891,2 millones, para el diseño y construcción del interceptor Tunjuelo bajo y obras complementarias de conexión. 100 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Un contrato por valor total incluyendo una adición, de $16.203,7 millones, para la construcción de la primera etapa de las obras para el control de crecientes en la cuenca del río Tunjuelo. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, celebró un contrato por valor de $9.724,9 millones, para obras de construcción, reposición de redes y canalizaciones. Un contrato por un monto de $4.518,4 millones, para obras de reposición y construcción de redes de telecomunicaciones que constan de canalizaciones y redes telefónicas primarias y secundarias en Bogotá D.C. y en los municipios de la Calera, Chía, Soacha y Sibaté. Un contrato por valor de $1.259,5 millones, para construcción y reposición de redes y canalizaciones de telecomunicaciones en el área de influencia de ETB y servicio de retiro de cables. La Empresa de Energía de Bogotá, celebró un contrato por valor de $602.845,3 millones, para ejecutar la construcción de viviendas ubicadas en la franja de servidumbre del programa de reasentamiento de familias y reposición de infraestructura comunitaria propuesto en el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental de la interconexión con Ecuador Proyecto UPME 01-2005 Zona Pasto-1. Un contrato por un monto de $193.291,3 millones, para ejecutar las obras hidráulicas de estabilización geotécnica en la torre 44 y realizar el mantenimiento del muro de gaviones de la torre 45 de la línea de transmisión. La UESP, suscribió un contrato por valor de $394,8 millones, para realizar las reparaciones locativas del espacio público interior del cementerio del norte. En lo relacionado con contratos de concesión, la UESP suscribió un contrato de cuantía indeterminada, para el tratamiento y aprovechamiento del Biogas proveniente del relleno sanitario Doña Juana del Distrito Capital, aplicando el mecanismo de desarrollo limpio MDL del protocolo de Kioto. Las demás entidades del sector Hábitat, no reportaron la suscripción contratos de concesión. 101 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.5.1.5. SECTOR HACIENDA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONCESION POR SECTORES CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONTRATOS DE CONCESION PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE DENTRO DEL DENTRO CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS SECTOR DELSECTOR (MILLONES$) SECTOR (MILLONES$) SECTOR SECTOR No. SECRETARIA DE HACIENDA 2 LOTERIA DE BOGOTA 1 3 4 697.2 100% 8 100% 0 0% 0 0% 0.0 0% 0 0% 0 0% 0 0% FONCEP 0.0 0% 0 0% 0 0% 0 0% UAEC 0.0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 8 100% 0 0% 0 0% TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 697.2 112,125.6 2,512 0.6% 0.3% 0 0.0% 0 0.0% De acuerdo con el cuadro anterior, la Secretaría Distrital de Hacienda es la única entidad del sector que realizó ejecuciones de obra pública, mediante 8 contratos durante la vigencia de 2007, por un valor total de $ 697.2 millones de pesos. La Lotería de Bogotá, el FONCEP y la UAEC no realizaron ningún contrato de obra pública. De los 8 contratos, 4 corresponden a adecuaciones y mejoras relacionadas con el funcionamiento del sector y suman un total de $144.8 millones, el 20.8% de la contratación por obra pública; y los otros 4 se firmaron como inversión por un valor de $552.5 equivalente al 79.2% de esta ejecución, la cual se dirigió a apoyar el cumplimiento de las metas del proyecto 331-1204-30-350 del plan de desarrollo distrital “Implementación de un modelo organizacional en la SHD y el CAD” Los contratos adelantados por la SDH se orientaron principalmente a la adecuación física y al mantenimiento integral locativo, así como a las del CAD, buscando mejorar sus instalaciones en aspectos de infraestructura. De la contratación por obra pública suscrita por la Secretaría Distrital de Hacienda, se destaca el contrato 1091 de 2007 para la adecuación física del centro de documentación de la Secretaria Distrital de Hacienda en la torre A, con la Unión Temporal CMB por valor de $376.4 millones, el cual compone el 54% del valor ejecutado en este tipo de contratación en el sector Hacienda. 102 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.5.1.7. SECTOR PLANEACIÓN Este sector integrado por la Secretaría Distrital de Planeación no registro contratos de obra pública y concesión. 2.5.1.8. SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO De las entidades que conforman este sector el IPES fue la única que reportó inversiones bajo la tipología obra pública. CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONCESION POR SECTORES CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONTRATOS DE CONCESION SECTOR No. VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS (MILLONES$) DISTRITO DISTRITO (MILLONES$) DISTRITO DISTRITO 1 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 0 0% 0 0% 0 2 IDT 0 0% 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 0 IPES 970,5 100% 3 100% 0 TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 970,5 100% 3 100% 0 TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 62.508,4 4.956 PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 1,6% 0,1% 0,0% 0% 0% 0 0% 0,0% El IPES suscribió 3 contratos de obra pública por $970.3 millones, equivalente al 1.6% de valor total contratado por todas las tipologías del sector. Del total contratado por esta entidad, 2 correspondieron a licitación pública y 1 a contratación directa. Los primeros fueron adjudicados a la Compañía Colombiana de Construcción Ltda., Codecon Ltda., por $912.2 millones, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como las reparaciones locativas necesarias en cada una de las plazas de mercado distritales y los inmuebles donde funcionan los proyectos comerciales en que el IPES desarrolla sus actividades. El otro contrato fue adjudicado a Juan Carlos Sanabria Rodríguez por $58.3 millones, para realizar el fortalecimiento a los módulos comerciales y mejoras en general al proyecto pasaje comercial y cultural Veracruz, ubicado en la calle 17 No. 4-65. Como se aprecia en el cuadro, en el sector no se adelantaron contratos por concepto de concesión. 103 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.5.1.9 SECTOR EDUCACIÓN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONCESION POR SECTORES CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONTRATOS DE CONCESION PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS DISTRITO DISTRITO (MILLONES$) DISTRITO (MILLONES$) DISTRITO SECTOR No. 1 SECRETARIA DE EDUCACION 2 IDEP 3 UNIVERSIDAD DISTRITAL 280.446 TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 100% 358 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 358 100% 280.446 883.627 31,7% 3.760 9,5% 55.040 27 0 0 0% 27 0% 55.040 883.627 6,2% 0% 3.760 0,7% De conformidad con el cuadro anterior, las 3 entidades que conforman el sector Educación ejecutaron 358 contratos de obra pública, durante la vigencia de 2007, por un valor total de $280.446.4 millones. Esta contratación se registró en su totalidad en la SED. Entre otros, cabe destacar los siguientes contratos: Con el Consorcio Canaan se suscribieron varios contratos, siendo el más importante el firmado por $6.612 millones para realizar la ejecución de obras de construcción del proyecto Villa Diana. Con el Consorcio Educación 74 se suscribió un contrato por $5.776 millones para la ejecución de obras del proyecto Mochuelo bajo de la localidad de Ciudad Bolívar; otros contratos de este consorcio suscritos en vigencias anteriores fueron adicionados por $2.224 millones y $320 millones. Con el Consorcio Ingesa Lituania se suscribió un contrato por $5.198-6 millones para la ejecución de obras de construcción del proyecto Lituania, de la localidad de Engativa. Con respecto a contratos de concesión, la SED fue la única entidad del sector Educación que los registró 27 negocios por valor de $55.039.9 millones, con diferentes instituciones educativas, entre los cuales se destacaron 6 contratos de concesión suscritos con la Caja de Compensación Familiar –COLSUBSIDIO- por $14.450 millones, para prestar el servicio educativo forma en los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 104 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN 2.5.1.10 SECTOR SALUD CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONCESION POR SECTORES CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONTRATOS DE CONCESION PARTICIPACION PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION NUMERO DE NUMERO DE DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS SECTOR SECTOR (MILLONES$) SECTOR (MILLONES$) SECTOR SECTOR No. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% FFDS 997 100% 9 100% 0 0% 0 0% TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION EN EL SECTOR 997 100% 9 100% 0 0% 0 0% TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS 957.409 1 SECRETARIA DE SALUD 3 PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA PUBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 0,1% 1.360 0,7% 0,0% 0,0% De conformidad con el cuadro anterior, y dado que el grueso de la contratación del sector Salud, estuvo a cargo del FFDS, esta entidad suscribió 9 contratos de obra pública durante la vigencia de 2007, por un valor total de $ 977 millones. La SDS como tal no realizó ningún contrato de obra pública, las adecuaciones y mejoras de los establecimientos pertenecientes a la SDS los contrató a través del FFDS. De los 9 contratos, 3 corresponden a adecuaciones y mejoras relacionadas con el funcionamiento del sector y suman un total de $521.2 millones, el 52.3% de la contratación por obra pública; y 6 se firmaron como inversión por un valor de $475.4 equivalente al 47.7% de esta ejecución, la cual se dirigió a apoyar el cumplimiento de las metas del programa 342 del plan de desarrollo distrital “Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria” Los contratos adelantados por el FFDS se orientaron principalmente a la reparación, adecuación y mejoras de establecimientos de salud del distrito, buscando mejorar las instalaciones en aspectos de infraestructura. De la contratación por obra pública suscrita por el Fondo Financiero Distrital de Salud, se destacan 3 contratos que componen el 70.27% del valor ejecutado en este tipo de contratación en el sector salud a saber: El contrato 7402007 para realizar las obras de mejoramiento y adecuación de la impermeabilización del centro distrital de salud, con el Consorcio Obras Urbanas 2006 por $289.4 millones. Otro para ejecutar las obras de reforzamiento estructural y adecuación de l a UPA 36 Asunción Bochica ubicada en la carrera 33 no.1b-27 de la localidad de Puente Aranda de Bogotá D.C., con el Consorcio 105 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN Salud J Y M, por valor de $220.9 millones, siendo una adición del contrato No. 10512006 suscrito por licitación pública FFDS0806. Y el contrato 9012007 con el objeto de realizar las obras de resane y pintura para las instalaciones y de dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, suscrito con la Unión Temporal CGM por $190 millones. Para el caso del sector salud, no se reportaron contratos de concesión durante la vigencia 2007. 2.5.1.11. SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL De conformidad con el cuadro anterior, las 2 entidades que conforman el sector Integración Social ejecutaron 141 contratos de obra pública, durante la vigencia de 2007, por un valor total de $9.780,8 millones. De este monto, la SDIS adelantó 10 contratos de obra por $7.582,5 millones; el IDIPRON con 131 contratos de obra pública, invirtió $2.198,3 millones. La contratación de obra pública en la Secretaría de Integración Social se orientó principalmente a reforzamiento estructural, ampliaciones, remodelación y adecuación de Centros de Desarrollo, sedes e intereses patrimoniales de propiedad del Distrito Capital, destacándose los contratos realizados con el Consorcio Construcciones Educativas, por $1.440 millones, y la Compañía de Construcción e Ingeniería CCI Ltda., por $875 millones. 106 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARTICIPACION POR SECTORES 2.198,3, 22% 7.582,5, 78% IDIPRON SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Los contratos que suscribió el IDIPRON se utilizaron para construcción, mantenimiento adecuación, demarcaciones, podas, reparcheo de vías y canchas, etc., la mayoría de ellos suscritos con entidades distritales a través de convenios interinstitucionales. Por valor se destaca el contrato para la tala de 609 árboles, pagados por unidad, convenio 1937/05 DAMA – DABS, proyecto III, suscrito con la firma Gestión Rural y Urbana Ltda. por $79 millones. En el sector Integración Social no se adelantaron contratos de concesión. 2.5.1.12. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE S E C TOR CU LTU R A, R EC R E ACIÓN Y D E P ORTE Y TU RISMO CO NT RAT O S DE O BRA PUBLICA No. ENTIDAD CO NT RAT O S DE CO NCESIO N VALOR P ARTICIPACION PARTICIP ACION VALOR P ARTICIPACION P ARTICIP ACION NUMERO DE NUMERO DE CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATOS CONTRATOS (MILLONES$ ) S ECTOR SECTOR (MILLONES$ ) S ECTOR SECTOR 1 SCRD 41,5 0,14% 3 5% 0 0% 0 0% 2 IDRD 26.099,0 85,37% 44 79% 0 0% 0 0% 3 FGAA 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 4 IDP C 4.430,1 14,49% 9 16% 0 0% 0 0% 5 OFB 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 6 CANA L CAPITAL 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 30.571 100% 56 100% 0 0% 0 0% TOTAL TOTAL TODAS LAS TIPOLOGIAS PARTICIPACION TOTAL CONTRATOS OBRA P UBLICA Y CONCESION DENTRO DEL SECTOR 130.705 4.889 130.705 4.889 23,4% 1,1% 0,0% 0,0% 107 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN De conformidad con el cuadro anterior, las entidades que ejecutaron contratos de obra pública durante la vigencia de 2007 en el sector, fueron la SCRD, el IDRD y el IDPC, con 56 contratos, por valor de $30.571 millones. De este monto, el IDRD realizó 44 contratos por $26.099 millones, seguido por el IDPC con 9 contratos por $4.430.1 millones y por último la SCRD con una inversión de $41.5 millones y 3 contratos. Los contratos ejecutados por el IDRD se destinaron para la construcción, recuperación de superficies y dotación, buscando mejorar las instalaciones en aspectos de seguridad y funcionalidad en beneficio de los deportistas, artistas y directivos en general. De la contratación por obra pública, se puede mencionar dentro de las entidades como los más representativos los suscritos por el IDRD con el Consorcio FAWC para la construcción de los equipamientos de deporte extremo en los parques Metropolitano San Cristóbal y Tuna, por valor de $542.5 millones; con Construcciones Técnicas de Ingeniería Ltda. para realizar las obras de la primera etapa de atención a las patologías estructurales del Estadio El Campín, por $3226.7 millones; con Unión temporal Parques Bogotá CCA2, para realizar la recuperación y mantenimiento de las superficies pisos duros de los parques vecinales y de bolsillo grupo 2 zona 3, por $1.551 millones; con la unión Temporal Parque Techo para realizar los diseños y estudios técnicos de las obras de la primera etapa de estadios de techo, por $7.184.7 millones. CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARTICIPACION POR ENTIDADES 0, 0,00% 4.430,1, 14,49% 41,5, 0,14% 26.099,0, 85,37% SCRD IDRD FGAA IDPC OFB CANAL CAPITAL El IDPC suscribió contrato con el Consorcio Conguadua Obra Sámano para realizaras obras de restauración y adecuación del inmueble de propiedad del INSTITUTO, denominado Casa Sámano, ubicado en la carrera 4 No. 10-18 de Bogotá, D.C., por 108 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN valor de $ 1.718.9 millones; con Dos Diseño Ltda. para realizar las labores de diseño, estudios técnicos y construcción que comprende el 12 y la instalación de los puestos de mercado de la Plaza de Mercado de Las Cruces, Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, localizada entre las calles 1F y 2 Bis, carreras 4 y 5 de Bogotá, de conformidad con las bases del concurso. La FGAA, la OFB y el Canal Capital no realizaron ningún contrato de obra pública. Las entidades del sector no realizaron contratos de concesión durante la vigencia 2007. 109 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría PLANEACIÓN CAPITULO III AGENDA NORMATIVA 1. Plan de desarrollo “ Bogotá Positiva” 2008 – 2011 2. Armonización presupuestal 3. Cupo Global de endeudamiento de la Administración Distrital 4. Proyecto de presupuesto para la vigencia 2008 - 2011 5. Autorización para aplicar subsidios de vivienda a la población desplazada en predios de la región capital 110 Carrera 30 N° 24 - 90 Pisos 1, 5, 8 y 13 PBX 335 8000 www.sdp.gov.co Informes Línea 195