SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA
INFORME DE AUDITORIA CONCLUIDA
DEPENDENCIA AUDITADA: CEAPAS-BANOBRAS-SEDESOS-CONAGUA
PROGRAMA: FONDEN “HENRIETTE”
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: REVISAR DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICAMENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ESTE PROGRAMA.
EJERCICIO AUDITADO: 2007
ACCIONES REALIZADAS: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL GASTO,
GENERADA EN EL EJERCICIO DEL PROGRAMA Y REVISIÓN FÍSICA DE UNA MUESTRA ALEATORIA DE 10
OBRAS REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA.
SE PRESENTAN LAS OBSERVACIONES EN GENERAL UNA
ACLARACIONES QUE CORRESPONDEN DE LOS AUDITADOS:
VEZ
SOLVENTADAS,
Y
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN
ACLARACIONES
CEAPAS-BANOBRASSEDESOS-CONAGUA
AUDITORIA COORDINADA
DIRECTA CON LA SFP
PROGRAMA FONDEN
"HENRIETTE" RAMO 23
MODALIDAD
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
EJERCICIO FISCAL 2007
PERIODO DE REVISIÓN DEL
04 DE ABRIL AL 28 DE MAYO
DEL 2008
CEDULAS DE
OBSERVACIONES DE FECHA
28 DE MAYO DE 2008
OBSERVACION
PROGRAMA
GENERAL
DEL
SE RADICARÓN RECURSOS POR UN
MONTO DE $ 23'135,860.00 PARA LA
REALIZACIÓN DE 38 OBRAS; DE ESTE
MONTO, HASTA LA FECHA SE HABÍAN
EJERCIDO $ 20'325,946.00 Y SE
AUDITARON 20 DE ELLAS DE MANERA
MONTO
No.
759,695.51
33
DESCRIPCIÓN
SOLVENTADA
LAS
DOCUMENTAL Y FISICAMENTE.
OBRA: REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN 5 TRAMOS EN EL
EJIDO CHIHUAHUITA, MUNICIPIO DE
AHOME.
CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-14
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA
JARA S.A. DE C.V.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTAN DICTAMEN DE
ANÁLISIS
DE
PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
OBRA: REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN 5 TRAMOS, GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO),
MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-02
CONTRATISTA: HIZA
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
217,961.12
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
PRESENTAN OFICIO DE SOLICITUD
DE PAGO, HOJA DE CONTROL
FINANCIERO, FACTURA, NUMEROS
GENERADORES
Y
REPORTE
FOTOGRAFICO DE ESTIMACIÓN No.
2 POR UN IMPORTE DE $ 222,692.48
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
PRESENTAN
PLANOS
GENERALES DEL PROYECTO Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
27,507.61
1
ANTICIPOS
NO
AMORTIZADOS.
AL DARSE UN ANTICIPO POR $
823,838.11 Y AMORTIZARSE EN LAS
ESTIMACIONES 1, 2, 3 ADIC Y 4
EXT., UN MONTO DE $ 796,330.50,
QUEDANDO
PENDIENTE
DE
AMORTIZAR DEL ANTICIPO, LA
CANTIDAD DE $ 27,507.61.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTAN RECIBOS DE PAGO
DE ESTIMACIONES 1, 2, 3 ADIC Y 4
EXT
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO
PRESENTAN
REPORTE
FOTOGRAFICO Y PRUEBAS DE
LABORATORIO DE ESTIMACIONES
NOS. 2, 3 ADIC Y 4 EXT.
OBRA: REHABILITACIÓN DEL
COLECTOR FRANCISCO I. MADERO
EN EL FRACCIONAMIENTO
ALTAMIRANO, EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-10
CONTRATISTA:LP CONSTRUCCIONES
HIDRÁULICAS Y TERRACERIAS S.A.
DE C.V.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL
DICTAMEN
DE
ANÁLISIS
DE
PROPUESTAS DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE
FIRMADA POR LA CONTRATANTE Y
TESTIGOS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE
CONVENIO
MODIFICATORIO
DE
MONTO Y TIEMPO DE FECHA 15 DE
ENERO DE 2008, DEBIDAMENTE
FIRMADO,
EN
EL
CUAL
SE
MANIFIESTA LA REDUCCIÓN DEL
MONTO DEL PROYECTO, POR EL
IMPORTE EXACTO REQUERIDO, QUE
ERA DE $ 217,961.12 Y NO POR EL
QUE POR ERROR ARITMETICO SE
HABIA
DETERMINADO
DE
$
222,692.48.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTARON COPIA DE
PLANOS GENERALES DEL PROYECTO
DE FECHA SEPTIEMBRE DE 2007,
DEBIDAMENTE
FIRMADOS.
ASI COMO SUS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DETALLADAS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE LA
HOJA
DE
CONTROL
DE
LA
ESTIMACIÓN No. 5, DE FECHA 04 DE
ABRIL
DE
2008,
QUEDANDO
PENDIENTE DE PRESENTARSE LOS
NUMEROS
GENERADORES
QUE
AMPARAN ESTA ESTIMACIÓN.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ REPORTE
OBRA:
REHABILITACIÓN
DEL
COLECTOR RÍO DE LAS CAÑAS
TRAMOS ENTRE ALVARO OBREGÓN Y
BLVD. CENTENARIO Y ENTRE H.
VALDEZ
Y
LAUREL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL
COUNTRY Y LA COLONIA SCALLY, EN
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-05
CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA
MARSIN S.A. DE C.V.
OBRA: REHABILITACIÓN DE UN
TRAMO DE 604 MTS CON TUBERÍA DE
48” DEL COLECTOR ZACATECAS
ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 EN LA
COLONIA
JARAMILLO,
EN
LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-04
CONTRATISTA:SINALOA
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO
PRESENTAN
PLANOS
GENERALES DEL PROYECTO Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO
PRESENTAN
PLANOS
GENERALES DEL PROYECTO Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
S/C
1
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS.
EN EXPEDIENTE SE ANEXA UN
CATALOGO
DE
CONCEPTOS
DIFERENTE AL DEL CONTRATO
(DOCUMENTO A21, DEL 31 DE
OCTUBRE DE 2007, SEÑALA EL
TRAMO RIO CAÑAS ENTRE PROF. B.
PIZARRO CEVALLOS Y AV. DR.
MIGUEL ALEMÁN SILVA).
231,478.54
1
SALDOS
NO
EJERCIDOS.
PRESENTAN
UN
SALDO
NO
EJERCIDO DEL CONTRATO POR $
231,478.54, YA QUE A LA FECHA DE
REVISIÓN,
DEL
MONTO
CONTRATADO DE $ 5’ 709,760.84, SE
HAN ESTIMADO Y PAGADO LA
CANTIDAD DE $ 5’478,282.30.
1
FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE
LA
OBRA
Y
REPORTES
DE
LABORATORIO,
MEDIANTE
LOS
OFICIOS No 949 Y 965/2008 DE
FECHAS 21 DE FEBRERO Y 24 DE
MARZO DE 2008.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTARON 2 (DOS)
COPIAS DE PLANOS GENERALES DEL
PROYECTO DE FECHA SEPTIEMBRE
DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
ASI COMO SUS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DETALLADAS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTARON 2 (DOS)
PLANOS: AREA DE INFLUENCIA Y DE
TUBERIAS DEL PROYECTO DE FECHA
SEPTIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE
FIRMADOS.
ASI COMO SUS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DETALLADAS.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE
CONVENIO
MODIFICATORIO
DE
MONTO Y TIEMPO DE FECHA 08 DE
MARZO DE 2008, DEBIDAMENTE
FIRMADO,
EN
EL
CUAL
SE
MANIFIESTA LA REDUCCIÓN DEL
MONTO DEL PROYECTO, POR EL
IMPORTE EXACTO REQUERIDO QUE
ERA DE $ 5'478,282.30, ESTE MISMO
IMPORTE FUE EL ESTIMADO Y
PAGADO.
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADA
COMPROBATORIA.
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
NO PRESENTAN DICTAMEN DE CONTESTACIÓN
No.
ANÁLISIS
DE
PROPUESTAS CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL
DICTAMEN
DE
ANÁLISIS
DE
PROPUESTAS DE FECHA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE
FIRMADA
POR
DIVERSAS
AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE.
OBRA:
REHABILITACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN BLVD. RÍO FUERTE
ENTRE LA CALLE ALFONSO CANO Y
CALLE OWEN EN LA COLONIA
SCALLY, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE
AHOME.
CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-03
CONTRATISTA:CONSTRUCTORA
GRUPO VRJ S.A. DE C.V.
OBRA:
REHABILITACIÓN
DEL
COLECTOR JUAN ALDAMA ENTRE
CALLES
LAZARO
CÁRDENAS Y
CALLEJÓN RUBÍ EN LA COLONIA
CENTRO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE
AHOME.
CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-07
CONTRATISTA:ING.
SERGIO
RODRÍGUEZ GUTIERREZ
OBRA: PERFORACIÓN DE POZO DE
40.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA
SUSTITUCIÓN
DE
CAPTACIÓN
AFECTADA PARA LA LOCALIDAD DE
ANGOSTURA, INCLUYENDO OBRA
CIVIL,
TABLERO
DE
CONTROL,
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Y ARREGLOS HIDRAÚLICOS, EN
ANGOSTURA,
MUNICIPIO
DE
ANGOSTURA.
CONTRATO:
JUMAPAANG-CEAPASFND-INV-07-01
CONTRATISTA:
IXPALINO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTAN EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTAN DICTAMEN DE
ANÁLISIS
DE
PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTAN ACTA DE ENTREGA
- RECEPCIÓN
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTAN DICTAMEN DE
ANÁLISIS
DE
PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO
PRESENTA
AUTORIZACIÓN
PARA MODIFICAR CANTIDADES Y
CONCEPTOS
DEL
CATÁLOGO
APROBADO.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTA LA FIANZA DE VICIOS
OCULTOS
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
OBRA, DE FECHA 05 DE MARZO DE
2008, DEBIDAMENTE FIRMADA POR
LAS
PARTES
INVOLUCRADAS.
TAMBIÉN SE PRESENTÓ COPIA DE
ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA
03
DE
NOVIEMBRE
DE
2007,
DEBIDAMENTE
FIRMADA
POR
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA
CONTRATANTE.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE
ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA
03
DE
NOVIEMBRE
DE
2007,
DEBIDAMENTE
FIRMADA
POR
AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
OBRA, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE
2008, DEBIDAMENTE FIRMADA POR
LAS PARTES INVOLUCRADAS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE
ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA
05
DE
NOVIEMBRE
DE
2007,
DEBIDAMENTE
FIRMADA
POR
AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE
POLIZA DE FIANZA DE VICIOS
OCULTOS DE FECHA 21 DE MARZO
DE 2008, No. 3207 3330 0001000959 DE
AFIANZADORA INSURGENTES, S.A.
DE C.V.
OBRA: REHABILITACIÓN DE BORDOS
PERIMETRALES, PROTECCIÓN CON
REVESTIMIENTO Y DESASOLVE DE
LAGUNA
WETLAND,
PARA
RESTABLECER LAS CONDICIONES DE
OPERACION DEL SISTEMA, EN EL
EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO
DE
ANGOSTURA.
CONTRATO:
JUMAPAANG-CEAPASFND-INV-07-01
CONTRATISTA: RIGARE, S.A. DE C.V. .
MODIFICACIONES
PROGRAMÁTICASPRESUPUESTALES
NO
AUTORIZADAS.
AL NO EXISTIR SUSTENTO TÉCNICO
Y
AUTORIZACIÓN
DE
LA
CONTRATANTE, DE QUE NO SE
SUMINISTRARA NI SE INSTALARA:
EL EQUIPO DE BOMBEO TIPO
SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE
30 LPS, EL EQUIPO DE CLORO GAS
PARA EL MISMO GASTO, UNA
BOMBA DE AYUDA DE 2.0 HP Y LA
CERCA PERIMETRAL DE MALLA
CICLONICA
PARA
PROTEGER
ESTOS EQUIPOS, LOS CUALES
FORMABAN PARTE DEL PROYECTO
DE
OBRA
CONTRATADO
Y
AUTORIZADO, TODO ESTO POR UN
MONTO DE $ 213,183.84. .
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA IMPROCEDENTE.
EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
DE LA OBRA, ELABORADA EL 10 DE
MARZO DE 2008, A LA FECHA DE
REVISIÓN, SE ENCUENTRA SIN LAS
FIRMAS
DE
LAS
PARTES
INVOLUCRADAS,
COMO
DE
ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD A
LOS TRABAJOS REALIZADOS.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTA CATALOGO DE
CONCEPTOS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ EL CATÁLOGO
DE CONCEPTOS.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO
PRESENTA
PROGRAMA
CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN
DE TRABAJOS.
S/C
1
213,183.84
1
S/C
1
S/C
1
S/C
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
OBRA, DE FECHA 21 DE MARZO DE
2008,
SIN
OBSERVACIONES
Y
DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS
PARTES
INVOLUCRADAS.
AÚN DE QUE SE CONSIDERA
TECNICAMENTE SER UNA OBRA NO
TERMINADA.
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO
COMPROBATORIA.
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
NO PRESENTA PLANO GENERAL DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENPROYECTO
Y
SUS HENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ EL PROGRAMA
CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE
OBRA.
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO
COMPROBATORIA.
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
NO PRESENTA LEVANTAMIENTOS SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENTOPOGRÁFICOS
DONDE
SE HENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
ESTABLEZCAN
LOS
SECCIONAMIENTOS
(CORTES Y TERRAPLENES) DEL
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
A
EJECUTARSE.
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTA PROGRAMA DE
SUMINISTROS DE MATERIALES DE
BANCO.
S/C
1
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTAN COMPROBACIÓN
DE PAGOS DE LAS 2 (DOS)
ESTIMACIONES PRESENTADAS.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
FALTA LA FIRMA DE Vo.Bo. EN
DOCUMENTOS
DE
CONTROL
FINANCIERO, DEL DIRECTOR DEL
ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO
NORTE DE LA CONAGUA.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTA ACTA DE ENTREGA–
RECEPCIÓN.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.
NO PRESENTA FIANZA DE VICIOS
OCULTOS.
60,016.83
1
MODIFICACIONES
PROGRAMÁTICASPRESUPUESTALES
NO
AUTORIZADAS.
- NO SE EJECUTÓ, SIN SUSTENTO
TÉCNICO Y AUTORIZACIÓN DE LA
CONTRATANTE, LOS CONCEPTOS:
ENRASE DE BLOCK HUECO DE 0.60
M. DE ALTURA Y CONSTRUCCIÓN
DE MURO DE BLOCK HUECO DE 1.50
M. DE ALTURA, PARA PROTEGER
DESARENADOR;
LOS
BLOCKS
DEBÍAN SER RELLENOS CON
CONCRETO
Y
ACERO
DE
REFUERZO, APLANADOS INTERIOR
Y EXTERIOR; ADEMÁS DE LA
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE FOSAS
SEPTICAS, CON EQUIPO, EN UNA
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE UN
SOLO PAGO, DE FECHA 02 DE JUNIO
DE 2008, CORRESPONDIENTE AL
PAGO TOTAL DE LAS 2 (DOS)
ESTIMACIONES PRESENTADAS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE LAS 2
(DOS)
HOJAS
DE
CONTROL
FINANCIERO, CORRESPONDIENTES A
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS,
DEBIDAMENTE FIRMADAS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE FECHA
02 DE MAYO DE 2008, DEBIDAMENTE
FIRMADA
POR
LAS
PARTES
INVOLUCRADAS.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.
320703330 0001000958, DE FECHA 02
DE MAYO DE 2008, DE AFIANZADORA
INSURGENTES, S.A. DE C.V.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
OBRA: SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE
BOMBEO PARA LAS LOCALIDADES
DE:
CAPOMOS,
NACOZARI,
LA
REFORMA
Y
ANGOSTURA,
Y
RESPOSICIONES DE SIFONES Y
CRUCES PARA LAS LOCALIDADES DE
: COSTA AZUL Y BATAMOTOS,
MUNICIPIO
DE
ANGOSTURA.
CONTRATO:
JUMAPAANG-CEAPASFND-INV-07-01
CONTRATISTA:
MINIMUM
TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE
C.V.
AREA DE 8.60 X 8.20 X 2.50 MTS. DE
ALTURA; ASÍ COMO LA CARGA Y
ACARREO
DE
MATERIAL
PRODUCTO DE CORTES, FUERA DE
LA ZONA DE OBRA.
MODIFICACIONES
PROGRAMÁTICASPRESUPUESTALES
NO
AUTORIZADAS
NO SE REALIZÓ, SUMINISTRO Y
SEMBRADO DE PLANTAS DE TULE,
CON DENSIDAD DE 1 PLANTA POR
CADA 2.0 M2, SEGÚN CONTRATO.
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
S/C
NO PRESENTA COMPROBACIÓN DE
PAGOS A LAS ESTIMACIONES NOS.
2 Y 3, PRESENTADAS A COBRO
9,547.57
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
S/C
FALTA FIRMA DE Vo.Bo. DEL
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE
CUENCA PACIFICO NORTE DE LA
CONAGUA EN LAS HOJAS DE
CONTROL FINANCIERO DE LAS
ESTIMACIONES
NOS.
2
Y
3
PRESENTADAS
S/C
1
DEFICIENCIAS
TÉCNICAS
S/C
EQUIPO
DE
BOMBEO
PARA
CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES,
EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA,
MUNICIPIO
DE
ANGOSTURA
SE OBSERVA EN EL TERRENO
NATURAL,
UNA
EXCAVACIÓN
ABIERTA
QUE
MUESTRA
AL
DESCUBIERTO EL INTERIOR DE LA
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE
AGUAS RESIDUALES HACIA SU
LUGAR DE TRATAMIENTO Y QUE
EVIDENCIA EL AZOLVE DE LA MISMA
EN ALGUNO DE SUS TRAMOS, LO
QUE SIGUE PROVOCANDO EL
RETORNO DE AGUAS NEGRAS
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
SOLVENTADA
MEDIANTE
EL
OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
No.
CEAPAS/DT/747/2008
A
LA
OBSERVACIÓN
DETECTADA,
Y
RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE
CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE
2008, SE PRESENTÓ COPIA DE LAS 2
(DOS)
HOJAS
DE
CONTROL
FINANCIERO,
DEBIDAMENTE
FIRMADAS.
SOLVENTADO
MEDIANTE
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA
FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
RESULTADO:
El examen fue realizado de acuerdo a los procedimientos y criterios de Auditoria Gubernamental generalmente aceptados
y en apego a la Normatividad vigente y aplicable, contándose con las pruebas documentales correspondientes.
La administración y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales que le fueron asignados a la
Dependencia, durante el periodo revisado cumplieron razonablemente con los requerimientos establecidos para tal
efecto.