Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta Unidad didáctica 4: Almacén FacturaPlus Élite UNIDAD DIDÁCTICA 4 Almacén Créditos Innovación y cualificación Autor/es: Fuentes Innovación y Cualificación Maquetación e Impresión en: Innovación y Cualificación, S.L. © 2003 Pol. Ind. Antequera, Avda. del Romeral, 2 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) Tfno.: 952 70 60 04 Fax: 952 84 55 03 e-mail: [email protected] página web: www.antakira.com Almacén Presentación Una de las bases a la hora de trabajar con FacturaPlus es el almacén. De él salen las mercancías cuando se produce una venta, y a él entran los artículos cuando la empresa realiza una compra. De ahí que la presente unidad se dedique íntegramente a conocer las diferentes opciones que presenta el menú Almacén. Así, aprenderás a trabajar con las distintas opciones relacionadas con el almacén y a llevar un control de la mercancía almacenada. Temporalización 3 horas. Objetivos de la Unidad Didáctica Conocer y aplicar todas las operaciones relacionadas con las entradas de mercancías, a través del menú almacén. Aprender a llevar un control del almacén. Saber crear pedidos, albaranes y facturas. 147 Unidad Didáctica 4 Saber realizar movimientos de almacén, regularización de almacenes e histórico de movimientos Contenidos de la Unidad Didáctica 1. Introducción. 2. Pedidos. 3. Albaranes. 4. Facturas. 5. Gestión de pagos. 6. Control de almacén. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación. Solucionario ejercicios de repaso y autoevaluación. 148 Almacén 1 Introducción A través del menú Almacén realizamos todas las operaciones relacionadas con las entradas de mercancías a la empresa. También es posible llevar un control de los stocks existentes en el almacén. Este menú está integrado por varias opciones distintas: Pedidos, Albaranes, Facturas, Gestión de pagos, Movimientos de Almacén, Regularización de Almacenes e Históricos de Movimientos. Con las tres últimas llevaremos el control del Almacén. Menú Almacén Cada una de ellas serán explicadas más extensamente en los epígrafes siguientes. Ahora cabe señalar que estas operaciones sólo tienen relación con las entradas de artículos en almacén. 2 Pedidos Esta opción recoge los pedidos que se realicen a los proveedores. No representarán entradas reales de artículos al almacén, sino que su utilidad radica en la información que proporcionan sobre cantidades pendientes de recibir. Aunque esta operación de Pedidos no es necesario realizarla, pues se puede pasar directamente a confeccionar los albaranes de proveedores, si la utilizamos, podremos llevar un control sobre estos registros. 149 Unidad Didáctica 4 Para acceder a ella contamos con dos opciones: Desde el menú Almacén, escogiendo la opción Pedidos. O bien, utilizando el icono de acceso directo Pedidos a Proveedores . Al acceder a esta opción aparece la siguiente pantalla (figura siguiente). Ventana Pedidos a proveedores Para introducir datos debemos activar el icono Añadir. A continuación aparecerá la siguiente ventana de introducción de datos, que contiene los siguientes campos (figura siguiente): 150 Almacén Ventana Detalle de pedidos a proveedores Esta ventana se divide en dos partes: una primera parte donde introducimos los datos que posteriormente integrarán el albarán, y que serán los datos identificativos del pedido; y una segunda parte donde introducimos los distintos artículos que conformarán el pedido en sí. Veamos en primer lugar los datos que integran la primera parte de esta ventana. Nº Pedido: este campo aparecerá desactivado ya que el programa irá asignando automáticamente este número. Fecha: día, mes y año con que se dará de alta el pedido. Proveedor: código del proveedor que nos suministra los artículos. Divisa: código de la divisa con la que se realiza la operación. Almacén: código del almacén al que entrarán los artículos incluidos en el pedido. 151 Unidad Didáctica 4 F. Entrada: contendrá la fecha en la que presumiblemente se recibirá el pedido. No es necesaria para la realización del pedido. Su pedido: este campo recogerá el número de pedido asignado por el proveedor. Es meramente informativo y no es necesario para la realización de un pedido. Condiciones: campo que recogerá las condiciones de entrega del pedido (portes pagados, debidos, etc.). No es necesaria para la realización del mismo. Expedición: Campo que recogerá la forma de expedición del pedido. No es necesaria para la realización del mismo. Observaciones: En este campo introducimos las observaciones referentes al pedido. Es meramente informativo y su omisión no afectará al mismo. Total: campo que recogerá el total del pedido. Lo introducirá automáticamente el programa cuando demos de alta a los artículos del pedido. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del pedido. Ahora debemos de dar de alta a los artículos que compondrán este pedido. Para ello debemos hacer clic sobre el icono Añadir, tras lo cual aparecerá la siguiente ventana. 152 Almacén Ventana Líneas de pedidos a proveedores En esta ventana es donde se introducen los artículos que integrarán el pedido. Para cada uno de los artículos que compremos debemos rellenar un registro distinto. Los campos que la componen son: Producto: código del artículo que se vaya a introducir en el pedido. Una vez introducido aparecerá automáticamente la descripción de dicho artículo. Cantidad: número de unidades que se solicitarán al proveedor. Precio Divisa: precio por unidad del artículo en la divisa introducida con anterioridad. Este registro aparecerá por defecto cuando se introduzca el código del artículo, aunque cabe la posibilidad de modificarlo. Cantidad Entrada: número de unidades que vayan entrando. Esta opción aparecerá desactivada, y será el propio programa el que vaya actualizando este campo, conforme se vayan recibiendo los artículos. % Descuento: porcentaje del descuento que está acordado con el proveedor. 153 Unidad Didáctica 4 Importe: este campo recogerá la multiplicación del número de artículos por el precio unitario. Se actualizará automáticamente. Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos se quieran pedir. Una vez finalizada la introducción de registros debemos pulsar el botón denominado Actualizar. Para aquellas empresas que trabajen con artículos por propiedades la introducción de datos en la figura anterior varía un poco. Cuando introduzcamos el código del artículo, aparece una nueva ventana donde podemos indicar la cantidad solicitada de cada artículo por propiedades (figura siguiente). Ventana Líneas de pedidos a proveedores 154 Almacén 3 Albaranes Esta opción genera o recoge los albaranes que se realicen a los proveedores. Estos son los documentos que realmente dan entrada de los artículos en el almacén. Se podrán efectuar albaranes de pedidos ya realizados o bien efectuar el albarán directamente, sin tener que pasar por la opción Pedidos, vista en el párrafo anterior. Entonces cabe preguntarse: ¿para qué sirve la opción anterior?. Pues bien, esta opción nos servirá para que, a la hora de recoger los albaranes, sea suficiente con introducir el número del pedido, ya que automáticamente se generará el albarán. Si por el contrario la opción Pedidos no se realiza, en estos momentos debemos generar un albarán con los distintos artículos que se reciban del proveedor, siguiendo unos pasos casi idénticos a los anteriores. Para poder recoger los albaranes de los proveedores contamos con dos opciones: Activar la opción Albaranes, del menú Almacén. O bien, utilizar el icono de acceso directo Albaranes de Proveedores . Al acceder a esta opción aparecerá la siguiente ventana. 155 Unidad Didáctica 4 Ventana Albaranes de proveedores En ella aparecerán la totalidad de los albaranes recogidos, incluyendo como campos: Nº de albarán, Fecha del mismo, Proveedor que nos suministra los géneros, Fecha de entrada de mercancías y el total del albarán. Esta ventana cuenta con una barra de botones que hará posible la actualización y mantenimiento, ésta se encuentra situada a la izquierda de la misma. Para introducir nuevos registros debemos hacer clic sobre el icono Añadir. En la ventana de introducción de datos encontraremos los siguientes registros (figura siguiente): 156 Almacén Ventana Detalle de albaranes de proveedores Nº Albarán: primer campo de esta ventana. Aparecerá inactivo ya que el programa irá asignando automática y correlativamente este número. Fecha: día, mes y año con que se dará de alta el albarán. Nº pedido: este campo será el que recoja el número de pedido sobre el que se realiza el albarán. Este será el lugar donde introduciremos el número creado con la opción vista en el párrafo anterior. Si esta opción se realizó, sólo tendremos que introducir este número y automáticamente se genera el albarán. Si no hubiésemos realizado el pedido con anterioridad, este espacio quedaría en blanco. Incluye la búsqueda incremental para la localización del pedido. Proveedor: código del proveedor que nos está suministrando las mercancías. Divisa: código de la divisa con la que se realiza la operación. 157 Unidad Didáctica 4 Valor en Euros: corresponde al cambio en euros de la divisa con que se trabaja. Almacén: código del almacén que recogerá las mercancías suministradas por el proveedor. F. entrada: fecha en la que se espera recibir las mercancías. F. pago: introduciremos la forma de pago para el albarán. Total: campo que recogerá el total del albarán. Será introducido automáticamente por el programa, una vez introducidos los artículos que se incluyen en el mismo. Estos campos, que acabamos de describir, conforman la primera parte del albarán. Deberán ser rellenados antes de proceder a introducir los artículos que formarán parte del mismo. Para comenzar con este proceso debemos hacer clic sobre el botón Añadir. Seguidamente nos aparecerá una ventana, de similares características a la vista en el epígrafe anterior, cuando dimos de alta a los artículos que formaban parte del pedido. La ventana a la que se hace referencia es la siguiente: Ventana Líneas de albaranes de proveedores 158 Almacén Esta ventana está compuesta por los siguientes campos: Producto: código del producto que se vaya a introducir en el albarán. Cantidad: número de unidades recibidas de dicho producto. Precio Divisa: precio por unidad del artículo. Este campo lo introducirá automáticamente el programa cuando introduzcamos el código del producto. Importe: resultado de multiplicar el número de unidades recibidas por su precio unitario. Este resultado lo introduce automáticamente el programa. Este proceso se tendrá que repetir tantas veces como artículos integren el albarán. Una vez introducidos todos los artículos haremos clic sobre el icono Actualizar. Como ocurría con la opción Pedidos, si el artículo solicitado está descrito por propiedades, al activar el artículo nos aparecerá una pantalla igual a la vista en el epígrafe anterior «Líneas de pedidos a proveedores» donde indicaremos la cantidad solicitada de cada referencia. En este punto es importante recordar que este proceso no hay que realizarlo en el caso de haber dado de alta con anterioridad el pedido de dichos artículos. Bastará con introducir el número del pedido en su lugar correspondiente para que el albarán se genere automáticamente, a partir de los datos de dicho pedido. También es necesario saber que un albarán generado a partir de un pedido, puede modificarse en lo que respecta a la cantidad recibida o al precio de los artículos, por variaciones que puedan surgir a última hora. Una vez actualizado el albarán, el pedido cambiará su estado de pedido por el de recibido. 159 Unidad Didáctica 4 Otra forma de generar albaranes automáticamente, es hacerlo desde la ventana de pedidos. En esta ventana aparece un botón denominado Albarán, que activándolo nos da la posibilidad de poder generar el albarán o la factura de dicho pedido. Para ello nos basta hacer clic en una de estas dos opciones y el programa crea el documento solicitado: Ventana Generación de factura de albarán 4 Facturas Con esta opción podemos llevar un control sobre las facturas facilitadas por el proveedor. Para acceder a ella contamos con dos opciones: Desde el menú Sistema. O con el icono de acceso directo Facturas a proveedores Al acceder a esta opción aparece la siguiente ventana: 160 . Almacén Cuadro de diálogo Facturas de proveedores Aquí es posible llevar un control sobre las facturas recibidas. Pero además, se pueden añadir nuevas, modificar o eliminar las existentes, etc. Cuando se da de alta una nueva factura aparece la siguiente ventana: 161 Unidad Didáctica 4 Ventana Detalle de facturas de proveedores Si te fijas es de características similares a las vistas en las opciones anteriores de trabajo: pedido y albaranes. Si la factura no se realiza a partir de un albarán anterior, debemos introducir los datos identificativos de la misma, así como los productos que se están recibiendo. Si la factura se genera a partir de un albarán dado de alta con anterioridad, sólo se debe introducir el número de dicho albarán y el programa genera la factura de forma automática. Tanto la opción Albaranes como la opción Facturas cuentan, en su pantalla general de trabajo, con un icono denominado Agrupar. Este icono nos servirá para agrupar distintos documentos de un mismo proveedor. Por ejemplo, si recibimos en un mes o una semana varios pedidos de un mismo proveedor, se puede generar un solo albarán por la totalidad de dichos pedidos. Lo mismo ocurre con las facturas. Si tenemos varios albaranes de un mismo proveedor, se pueden agrupar, generando así una sola factura. 162 Almacén La ventana que se abre cuando se accede a esta opción es la siguiente: Ventana Facturas agrupadas de albaranes de Proveedores En ella se pueden acotar tanto los códigos de los proveedores, como los parámetros de fecha, así como también se puede establecer un orden de presentación de documentos. Una vez acotados estos parámetros y haciendo clic en Aceptar se abre otra ventana donde aparecen todos los documentos pendientes de facturar (figura siguiente). Se podrán seleccionar todos o sólo algunos. En principio aparecen todos activados, si quisiéramos desactivarlos nos situamos sobre él y hacemos clic en el botón Selección. Si quisiéramos que en la factura apareciesen todos, hacemos directamente clic en Actualizar y se genera la factura o facturas. 163 Unidad Didáctica 4 Cuadro de diálogo Borrador de albaranes 5 Gestión de pagos Mediante esta opción podemos llevar un control sobre los documentos de pago generados por el programa a partir de las facturas emitidas por los proveedores. Se accede a la misma a través del menú Almacén o a través de los iconos de acceso directo, aunque dichos iconos no aparecen por defecto en el programa, sino que hay que establecerlos mediante la ruta Útil/Perfiles de usuarios/ Barra de botones. Cuenta con dos subopciones: Recibos y Pagos y devoluciones. 164 Almacén Submenú Gestión de pagos 5.1. Recibos El programa generará de una factura, y dependiendo siempre de la forma de pago al proveedor, los recibos que de la misma se generen. Por ejemplo: de un proveedor de forma de pago al contado, emitirá un solo recibo; de un proveedor de forma de pago a plazos, emitirá tantos recibos como plazos tenga establecidos, hasta completar el total de la factura. El proceso de generación de recibos es automático. Es decir, no hay que darlos de alta, el programa se encargará de emitirlos, estableciendo todos aquellos datos que son necesarios para su cumplimentación. La pantalla donde se gestionan es la siguiente: 165 Unidad Didáctica 4 Cuadro de diálogo Recibos de proveedores 5.2. Pagos y devoluciones Esta segunda opción sirve para gestionar los Pagos y devoluciones de los recibos generados por el programa así como su posible contabilización. Casi todos los datos que componen esta opción son recogidos de la opción anterior. 166 Almacén Ventana Pagos y devoluciones 6 Control de almacén Con las tres últimas opciones del menú Almacén, podemos llevar un control sobre el almacén o almacenes que posea la empresa. Estas opciones son: Movimientos de almacén. Regularización de almacenes. Histórico de movimientos. Veamos detenidamente cada una de estas opciones. 6.1. Movimientos de almacén Cuando una empresa posee varios almacenes es normal que entre ellos se produzca un intercambio de mercancías. Para poder registrar este traspaso de artículos de un almacén a otro contamos con la opción Movimientos entre almacenes. 167 Unidad Didáctica 4 Al acceder a dicha opción el programa mostrará en pantalla una ventana con las siguientes características: Ventana Movimientos entre almacenes Esta ventana se compone de dos partes: una donde aparecerán los datos de los almacenes que están realizando el intercambio y otra parte donde se reflejan los artículos que se están traspasando. Una vez completados los datos de la primera parte; es decir, el código del almacén origen y del almacén destino, y la causa de este traspaso, debemos comenzar a introducir los artículos. Para ello, utilizaremos el botón Añadir de la barra de herramientas, de la ventana anterior. La pantalla que nos aparecerá a continuación, siempre que los artículos no tengan propiedades, es la siguiente y contiene los campos: 168 Almacén Ventana Movimiento de artículos Producto: código del artículo que será traspasado. Stock: unidades de stock del artículo en el almacén. No será accesible por el usuario, e informa sobre la cantidad de mercancías de que se dispone en el almacén origen. Mover: cantidades y envases del producto que se está traspasando al almacén de destino. Esta ventana tendrá que activarse tantas veces como artículos distintos se están transfiriendo entre los almacenes. Si los artículos estuviesen clasificados por propiedades se abriría una ventana similar a la vista cuando se realizaban los pedidos o los albaranes, donde aparecen todas las referencias posibles del género y donde podemos indicar igualmente la cantidad a traspasar de cada una de ellas. Una vez concluido el proceso de traspaso, y para que éste quede reflejado en el ordenador, debemos hacer clic sobre el icono Actualizar. 6.2. Regularización de almacenes En ocasiones puede ocurrir que los stocks (derivados de las entradas y salidas registradas con el programa) no coincidan realmente con los que disponemos de 169 Unidad Didáctica 4 una manera material en los almacenes. ¿Por qué ocurre esto?. Pues hay varios motivos que pueden ser la causa de este descuadre: roturas, mercancías defectuosas, caducadas o bien mercancías devueltas. Para poder solventar este problema, el programa cuenta con una opción que permite realizar una regularización en los almacenes para ajustar el stock de cualquiera de ellos, eliminando o añadiendo mercancías manualmente. Esta opción se denomina Regularización de almacenes. Cuando accedemos a ella, el programa mostrará la siguiente ventana: Cuadro de diálogo Regularización de almacenes Esta ventana está compuesta de dos partes: una donde aparece el código del almacén al cual le estamos realizando la regularización y la causa de la regularización; y otra parte en la que aparecerán los artículos. Una vez introducido el código del almacén y la causa o motivo de la regularización, el programa activa la parte inferior de la ventana con la situación de stocks de artículos por almacén. 170 Almacén Seleccionando el registro y haciendo clic en el botón Modificar, podemos introducir la nueva cantidad de género que se posee. 6.3. Histórico de movimientos Esta opción es puramente informativa y muestra los movimientos de entradas y salidas de Almacén, tanto por Regularización como por traspasos entre Almacenes. Ventana Histórico de regularizaciones y movimientos entre almacenes 171 Almacén R Resumen A través del menú Almacén realizamos todas las operaciones relacionadas con las entradas de mercancías a la empresa y nos permite llevar un control de los stocks existentes en el almacén. Dichas operaciones son: Pedidos: recoge los pedidos que se realicen a los proveedores. Podemos acceder de dos formas: Menú Almacén/Pedidos. O bien, haciendo clic en el icono de acceso directo «Pedidos a proveedores», de la barra de herramientas. Albaranes: esta opción genera o recoge los albaranes que se realicen a los proveedores. Estos son los documentos que realmente dan entrada de los artículos en el almacén. Para acceder a ella contamos también con dos opciones: Menú Almacén/Albaranes. O bien, haciendo clic en el icono «Albaranes de Proveedores» de la barra de herramientas. Facturas: mediante esta opción se pueden tener un fichero actualizado con las distintas facturas emitidas por el proveedor. Para acceder a ella se cuenta con dos opciones: Menú Almacén/Facturas. 173 Unidad Didáctica 4 O bien, activando el icono de acceso directo Facturas de proveedores de la barra de herramientas. Gestión de Pagos: con esta opción podemos llevar un control sobre los recibos de pago generados por el programa a partir de las facturas. Cuenta con dos opciones: recibos y Pagos y devoluciones. Control de Almacén: aquí nos encontramos con tres opciones importantes: Movimientos de almacén: permite llevar un control de traspaso de artículos de un almacén a otro. Se accede a dicha opción mediante: Menú Almacén/Movimientos de almacén. Regularización de almacenes: permite realizar una regularización en los almacenes para ajustar el stocks de cualquiera de ellos, eliminando o añadiendo mercancías manualmente. La forma de acceder a ella es: Menú Almacén/Regularización de almacenes. Histórico de movimientos: en esta opción se muestran las entradas y salidas de almacén, tanto por regularización como por movimientos entre almacenes. Podemos acceder a ella mediante: Menú Almacén/Histórico de movimientos. 174 Almacén E Ejercicios de repaso y autoevaluación 1. A partir de este tema vamos a llevar un control sobre la empresa Abonos Marcial, S.A., contabilizando las entradas y salidas de artículos que se produzcan durante el año 2003. Antes de comenzar a contabilizar estas entradas y salidas debes realizar un traspaso de mercancías de un almacén a otro. Asimismo, hay que traspasar 100 unidades del artículo 3 Fosfato bicálcico 10 kg. del almacén central al almacén de las tiendas. Una vez realizado esto, comenzamos a introducir operaciones que se producirán durante el año 2003. Se trata de operaciones de compras de artículos en almacén. Para tratar éstas debes, en primer lugar, realizar los pedidos y posteriormente confeccionar los albaranes a partir de estos pedidos. Como almacén de destino de las mercancías aparecerá siempre el almacén 1. Los albaranes se confeccionarán cuando sean enviados por el proveedor y se generarán a partir de los pedidos elaborados. Para confeccionar las facturas se usa la opción Agrupar, introduciendo como fecha de factura la que coincida con el día de su confección. Las operaciones efectuadas durante el año 2003 son: 05-01-03: Compramos a Almacenes Garrido 500 Abonos sintéticos orgánicos 25 kg. 175 Unidad Didáctica 4 10-01-03: Compramos a Abonos Berdoy: 100 Nitrógeno amoniacal 10 kg. 300 Sulfato de potasio 5 kg. 15-01-03: Los proveedores nos envían las mercancías y los albaranes pendientes hasta la fecha. 25-01-03: Compramos a Almacenes Garrido: 500 Nitrógeno Amoniacal 10 kg. 50 Abonos Sintéticos Orgánicos 25 kg. 31-01-03: Los proveedores nos envían las mercancías y los albaranes pendientes hasta la fecha. 31-01-03: Generamos las facturas del mes de enero. 31-01-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén central al de las tiendas. 15-02-03: Compramos a Almacenes Garrido: 200 Sulfato de potasio 5 kg. 50 Abonos sintéticos orgánicos 25 kg. 28-02-03: Recibimos los albaranes pendientes hasta la fecha y generamos las facturas del mes de febrero. 28-02-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén central al de las tiendas. 176 Almacén 03-03-03: Compramos a Abonos Berdoy: 300 Fosfato bicálcico 10 kg. 100 Abonos sintéticos orgánicos 25 kg. 08-03-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes hasta la fecha. 31-03-03: Generamos las facturas del mes de marzo. 31-03-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén central al de las tiendas. 12-07-03: Compramos a Almacenes Garrido 500 Nitrógeno Amoniacal 10 kg. 21-07-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes hasta la fecha. 31-07-03: Generamos las facturas del mes de Julio. 31-07-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén central al de las tiendas. 25-09-03: Compramos a Almacenes Garrido: 50 Abonos sintéticos orgánicos de 25 kg. 30 Sulfato de potasio 5 kg. 30-09-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes y realizamos las facturas del mes de septiembre. 177 Unidad Didáctica 4 30-09-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén central al de las tiendas. 10-12-03: Compramos a Almacenes Garrido: 150 Abonos Sintéticos Orgánicos 25 kg. 200 Nitrógeno Amoniacal 10 kg. 18-12-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes hasta la fecha. 31-12-03: Generamos las facturas del mes de diciembre. Una vez registradas estas operaciones imprime un listado de las facturas y recibos de proveedores. 2. ¿A través de qué menú realizamos las operaciones relacionadas con las entradas de mercancías en la empresa? Almacén. Sistema. Fábrica. 3. ¿Con qué tres opciones llevaremos el control del Almacén? Pedidos, Albaranes y Facturas. Recibos, Pagos y devoluciones. Movimientos de almacén, Regularización de almacenes e Histórico de movimientos. 178 Almacén 4. ¿Qué opción representa el siguiente icono ? Albaranes. Facturas. Pedidos. 5. ¿Qué documentos son los que dan entrada a los artículos en el almacén? Albaranes. Facturas. Pedidos. 6. La opción Agrupar es privativa de: Pedidos y Albaranes. Albaranes y Facturas. Pedidos y Facturas. 7. ¿Qué opción hace posible la contabilización de los recibos? Recibos. Pagos y devoluciones. Pagos y contabilización. 8. ¿Qué opción permite realizar regularizaciones de los almacenes, eliminando o añadiendo mercancías manualmente? Movimientos de almacén. Regularización de almacenes. Histórico de movimientos. 179 Almacén S Solucionario ejercicios de repaso y autoevaluación 1. Las soluciones de este ejercicio las puedes encontrar en la siguiente dirección web: www.innovacionycualificacion.com/material/ solucionarios. 2. Almacén. 3. Movimientos de almacén, Regularización de almacenes e Histórico de movimientos. 4. Pedidos. 5. Albaranes. 6. Albaranes y Facturas. 7. Pagos y devoluciones. 8. Regularización de almacenes. 181