Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP k) Planes y programas de la institución en ejecución Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Plan Anual de Inversiones (PAI) Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL POA PAI TOTAL EJECUCION Presupuesto 2015 ENERO Aprobado NOVIEMBRE Metas* Fecha de inicio Fecha de culminación Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) ** Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES ACTIVOS FIJOS Bienes tangibles e intangibles para la operación tales Incrementar el valor de la como: Software y Hardware, Equipos para compañía mediante el manejo Mantenimiento, Adquisición de Vehículos, camiones y eficiente de recursos Otros, Equipos de Oficina y Mobiliario. Ejecutar proyectos nuevos que tengan un Índice de Rentabilidad IR > 2,5 Mantener un costo de operación promedio anual igual o por debajo de $12,50/Barril durante el periodo. 17,968,128 7,876,322 enero 2015 diciembre 2015 44% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera AMAZONÍA VIVA Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad Ejecutar las acciones inherentes para la limpieza y social y ambiental de los rehabilitación de áreas afectadas por fuentes de empleados, contratistas, contaminación identificadas como consecuencia de la comunidades y ecosistemas operación hidrocarburífera en la Amazonía Ecuatoriana en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP. Mantener un índice de accidentabilidad inferior a 0,85 durante el periodo. Obtener la Certificación ISO-OHSAS de PETROAMAZONAS EP durante el período. Realizar almenos 50.000 horas de Programas de Educación Ambiental durante el periodo. Realizar almenos 25.000 horas de Capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial durante el periodo. Realizar al menos 150 obras de infraestructura en Salud, Educación y Equipamiento Comunitario durante el periodo. Desarrollar al menos 2 proyectos de interés social por año. 5,790,066 3,690,471 enero 2015 diciembre 2015 64% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera CAMBIOS DE ZONA Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con Intervención en los pozos para poner en producción respecto a la curva base nuevas arenas de pozos de desarrollo anual sin afectar la vida útil de los campos. Obtener una línea de crédito o financiamiento, con tasas de interés preferenciales, para financiar 1.000 MM dólares en proyectos de inversión petrolera durante el periodo. 52,336,157 32,805,515 enero 2015 diciembre 2015 63% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera Pago a los Consorcios cada mes como contraprestación por las actividades de Optimización de la Producción, CONSORCIOS (SSF, Expandir actividades de esta tarifa se paga por cada barril incremental de crudo Pardalis y Campos Exploración y Producción a que produce en el área de actividad durante dicho mes Maduros) nivel nacional y regional. de conformidad a los estipulado en el respectivo contrato. Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 3 Bloques nuevos en territorio ecuatoriano durante el período. Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 1 proyecto nuevo en el extranjero. 686,295,054 632,707,305 enero 2015 diciembre 2015 92% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera EXPLORACIÓN Expandir actividades de Perforación de Pozos Exploratorios con sus respectivas Exploración y Producción a Facilidades nivel nacional y regional. Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 3 Bloques nuevos en territorio ecuatoriano durante el período. Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 1 proyecto nuevo en el extranjero. 8,454,802 6,802,945 enero 2015 diciembre 2015 80% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera FACILIDADES Instalaciones necesarias para la perforación de pozos de Incrementar el valor de la desarrollo, para el proceso y transporte de fluidos, y compañía mediante el manejo demás infrestructura necesria para la operación. eficiente de recursos Ejecutar proyectos nuevos que tengan un Índice de Rentabilidad IR > 2,5 Mantener un costo de operación promedio anual igual o por debajo de $12,50/Barril durante el periodo. 264,611,512 193,679,761 enero 2015 diciembre 2015 73% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 3 Bloques nuevos en territorio ecuatoriano durante el período. Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 1 proyecto nuevo en el extranjero. 140,596,196 83,271,130 enero 2015 diciembre 2015 59% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera Reducir la emisión de almenos 2 millones de toneladas de CO2 a la atmosfera con el proyecto de Optimización de Generación Eléctrica OGE durante el periodo. Ahorrar aproximadamente 400 MM de galones de Diésel por sustitución con gas asociado o petróleo crudo para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera durante el período. 70,000,000 61,011,698 enero 2015 diciembre 2015 87% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera Incrementar un promedio de 89,774 Bppd. con respecto a la curva base anual con declinación durante el periodo. Alcanzar una producción de 157 MM de Bls. de petróleo al 2017. Perforar el menos 750 pozos de desarrollo (On Shore y Off Shore) durante el periodo. Alcanzar una producción 90 MMPCPD de gas natural durante el período. 655,498,925 627,591,460 enero 2015 diciembre 2015 96% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 3 Bloques nuevos en territorio ecuatoriano durante el período. Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 1 proyecto nuevo en el extranjero. 7,200,000 7,785,732 enero 2015 diciembre 2015 108% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera ITT OGE PERFORACIÓN PROYECTO B31 1 de 2 Bloque 43 (Campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha) para la extracción e incorporación a la producción de Expandir actividades de 919.7 MM de reservas de crudo a través de la utilización Exploración y Producción a de tecnologías limpias y un manejo ambiental y social nivel nacional y regional. responsable. Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los Alcance para ejecución de proyectos de Generación de empleados, contratistas, Crudo, Generación a Gas, Captación y Transporte de Gas, comunidades y ecosistemas Interconexion y Mejoras en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP. Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con Perforación de Nuevos Pozos de desarrollo respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil de los campos. Ingenierías, compras y construcciones civiles, mecánicas y electromecánicas necesarias para el desarrollo del Expandir actividades de campo Apaika, las perforaciones de los pozos Exploración y Producción a productores, línea de flujo para transporte del fluido nivel nacional y regional. multifásico y demas facilidades. Petroamazonas EP Literal k. Planes y programas de la institución en ejecución Tipo (Programa, proyecto) SISMICA SUBSIDIARIA NAPO Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Incrementar el nivel de Adquisición y procesamiento de Sísmica 2D y 3D On reservas hidrocarburíferas de Shore Petroamazonas EP Pago a la Subsidiaria Río Napo por cada Barril de Petróleo de Crudo neto producido en el campo Sacha y RIO entregado por la subsidiaria en el Centro de Fiscalización y Entrega de conformidad a los estipulado en el contrato. - proporción que corresponde para cubrir la inversiones que realiza la Subsidiaria Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil de los campos. TOTAL EJECUCION Presupuesto 2015 ENERO Aprobado NOVIEMBRE Metas* Fecha de culminación Fecha de inicio Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) ** Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES Incorporar 340 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo. Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período. Adquirir al menos 1.500 km de Sísmica 2D en los nuevos bloques del suroriente ecuatoriano durante el periodo. Adquirir al menos 10.000 km2 de Sísmica 3D (On Shore y Off Shore) en bloques nuevos y bloques que se encuentran en operación durante el periodo. Adquirir 400 km2 de Microsísmica pasiva y Geoquímica y Modelaje de cuencas durante el periodo. Perforar 56 pozos exploratorios de crudo durante el periodo. Perforar 3 pozos exploratorios de gas durante el periodo. Incorporar 200 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo mediante perforación exploratoria. Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período mediante perforación exploratorio y sísmica. Implementar al menos 15 proyectos de recuperación secundaria (Inyección de agua) ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. Incorporar 40 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de recuperación secundaria con los proyectos ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. Contratar servicios específicos integrados con financiamiento para el desarrollo de proyectos de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada en al menos 25 campos petroleros de PETROAMAZONAS EP durante el período. Incorporar 100 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento durante el periodo. 44,877,143 43,750,951 enero 2015 diciembre 2015 97% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera Incorporar 340 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo. Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período. Adquirir al menos 1.500 km de Sísmica 2D en los nuevos bloques del suroriente ecuatoriano durante el periodo. Adquirir al menos 10.000 km2 de Sísmica 3D (On Shore y Off Shore) en bloques nuevos y bloques que se encuentran en operación durante el periodo. Adquirir 400 km2 de Microsísmica pasiva y Geoquímica y Modelaje de cuencas durante el periodo. Perforar 56 pozos exploratorios de crudo durante el periodo. Perforar 3 pozos exploratorios de gas durante el periodo. Incorporar 200 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo mediante perforación exploratoria. Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período mediante perforación exploratorio y sísmica. Implementar al menos 15 proyectos de recuperación secundaria (Inyección de agua) ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. Incorporar 40 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de recuperación secundaria con los proyectos ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. Contratar servicios específicos integrados con financiamiento para el desarrollo de proyectos de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada en al menos 25 campos petroleros de PETROAMAZONAS EP durante el período. Incorporar 100 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento durante el periodo. 281,878,060 305,630,500 enero 2015 diciembre 2015 108% "NO APLICA", debido a PETROAMAZONAS maneja autonomía financiera 2,235,506,043 2,006,603,789 TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 30/11/2015 MENSUAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Eduardo Miranda [email protected] (02) 243-4461 EXTENSIÓN 18336 *Basado en el Plan Estratégico 2014 - 2017 ** La herramienta GPR se encuentra en implementación por lo tanto no se puede establecer la descarga del documento 2 de 2 Petroamazonas EP Literal k. 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