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AYTOS CPD.
Avda. Blas Infante, 6. 2ª Planta locales 1 – 2 – 3 Écija (Sevilla).
Tlfno: 902 401 402, Fax: 95 590 02 24. http://www.aytos.es/
MANUAL DE USUARIO
SIGEP-NOM.
ÍNDICE:
1
CALENDARIOS
1.1
Calendario General
5
5
2
TABLAS GENERALES.
7
3
MANTENIMIENTOS AUXILIARES.
8
4
MANTENIMIENTO AUXILIAR DE IRPF.
13
5
CREACIÓN DE EMPRESAS.
15
6
PARÁMETROS DE INSTALACIÓN.
20
7
ESTRUCTURAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
7.1
Creación y Valores de Contingencia.
7.2
Mantenimiento Básico de Seguridad Social
7.3
Código Cuenta Cotización
7.4
Distribución días Incapacidad Laboral.
7.5
Tipos Bonificaciones
7.6
Tipos Indemnizaciones
7.7
Tipos Contrato Social.
22
22
29
35
39
40
42
43
8
ESTRUCTURA CONTABLE.
47
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Creación de Cuentas Contables
Parametrización Contabilización
Clasificación
Partidas
Asignación de Partidas Contables
47
47
48
49
50
9
ESTRUCTURA ECONÓMICA
9.1
Creación de Conceptos.
9.2
Mantenimiento de Fórmulas
9.3
Creación de Tablas Económicas
9.4
Introducción Importes Convenios
9.5
Creación Convenios Colectivos.
53
53
58
59
59
63
10
UNIDADES ORGANIZATIVAS.
10.1
Creación Unidades de Coste.
10.2
Creación Unidades Organizativas.
65
65
66
11
PLAZAS Y PUESTOS DE TRABAJO.
11.1
Relación de Tipos y Puestos de Trabajo
11.2
Creación de Tipos de Puestos
11.3
Creación Puestos de Trabajo
11.4
Listado Relación Puestos de Trabajo.
67
67
69
72
76
12
DATOS PERSONALES.
77
13
CONTRATOS
82
14
PARAMETRIZACIÓN DEL CALCULO DE NOMINA
90
15
CREACIÓN DE CARÁTULA DE LIQUIDACIÓN
97
16
CALCULO GENERAL DE LIQUIDACIONES
99
17
VARIACIONES DE LIQUIDACIONES
101
18
SITUACIONES DE LIQUIDACIONES MENSUALES
112
19
AUSENCIAS LABORALES
19.1
Parametrización Ausencias Laborales y Huelgas
19.2
Introducción Ausencias Laborales
113
113
117
20
VACACIONES Y PERMISOS
20.1
Parametrización Tipos de Permiso
20.2
Introducción Vacaciones y Permisos
119
119
122
21
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
125
22
INCIDENCIAS GENERALES
126
23
DIETAS Y KILOMETRAJES
23.1
Creación Tipos de Dietas y Kilometrajes
23.2
Introducción de Dietas y Kilometrajes
128
128
131
24
HORAS EXTRAORDINARIAS Y GRATIFICACIONES.
24.1
Creación Tipos Horas Extraordinarias y Gratificaciones
24.2
Introducción Horas Extraordinarias y Gratificaciones
134
134
136
25
RETENCIONES JUDICIALES
138
26
ANTICIPOS MENSUALES Y REINTEGRABLES
26.1
Introducción y Liquidación Préstamos de Nómina.
26.2
Introducción y Liquidación Anticipos Reintegrables
26.3
Introducción Anticipos Mensuales.
144
144
144
149
27
INCAPACIDAD LABORAL
27.1
Garantización de Salarios
27.2
Parametrización Incapacidad Laboral
27.3
Introducción Incapacidad Laboral
151
151
153
157
28
LISTADOS E INFORMES.
28.1
Listado de Plazas y Puestos
159
159
SIGEP_NOM
3
28.2
28.3
28.4
28.5
Listado de Incidencias
Listado de Liquidaciones
Listado de Convenios Económicos
Listado de Personal
160
165
167
168
29
CONSULTAS
29.1
Consulta de Conceptos de Nóminas
29.2
Consulta de Personal
29.3
Query
170
170
171
173
30
DOMICILIACIÓN DE LA NOMINA
30.1
Generación de Datos de Transferencias
30.2
Relación para el Banco.
175
175
177
31
OBTENCIÓN / MODIFICACIÓN FICHERO DE S. SOCIAL
31.1
Documentos de Cotización.
180
180
32
SISTEMA RED
32.1
Modificación Fichero de Cotización RED
32.2
Generación Fichero de Cotización RED
190
190
190
33
CONTABILIZACIÓN DE NOMINAS.
194
34
PROCESOS IRPF.
34.1
Cálculo IRPF.
34.2
Emisión Documentos IRPF
34.3
Aportaciones a Planes de Pensiones
34.4
Estimación de Retribuciones Variables
34.5
Retribuciones Calculadas IRPF
34.6
Profesionales Libres
34.7
Listado de Retenciones IRPF
34.8
Certificado de Retenciones
34.9
Obtención de Soportes Magnéticos de IRPF
196
196
198
201
201
203
203
207
207
208
35
CONTRATACIÓN.
35.1
Diseño Modelos de Contratación
35.2
Listado de Contratación
35.3
Emisión Comunicación Contratación
35.4
Selección Contratos a Emitir
35.5
Asignación Grupos de Valores a Tanda de Contratación.
35.6
Creación Grupos de Valores de Contrato.
212
212
214
214
215
215
217
36
COPIA DE ESTRUCTURAS BÁSICAS
223
37
PROCESOS GENERALES.
229
SIGEP_NOM
4
Calendario.
Calendario General.
La generación del Calendario es uno de los pasos a seguir para
comenzar a arrancar la aplicación. Para llevar a cabo este proceso el
usuario tendrá que introducir la fecha de inicio y la fecha de fin del
calendario. Al especificar éste intervalo de años, el calendario quedará
generado para los años que se haya especificado.
Con los campos de la parte derecha de la ventana el usuario podrá
indicar en el Calendario Laboral para cada año los días de fiesta
Nacional, Autonómica, Local, Sectorial, día Convenio, Huelga, etc. ,
para estos días tendremos que desmarcar día trabajado, de esta manera
computará para el cálculo de la nómina como día no trabajado. Si no
especificamos nada, aparecerá por defecto como día de trabajo y
computará como tal. Para los días que el usuario establezca como de
fiesta podrá definirse un formato distinto para llamar la atención
(color, cursiva, subrayada).
Normalmente el usuario generará el Calendario Laboral al inicio de
cada año, estableciendo para éste los días de fiesta que le
correspondan.
SIGEP_NOM
5
Tablas Generales
Desde ésta opción, Mantenimiento de Tablas Generales el usuario
podrá crear y consultar una serie de tablas que aparecerán
posteriormente en la aplicación. Con F5 podemos consultar todas las
tablas introducidas, alguna de ellas vendrán introducidos los
elementos que formarán parte de la tabla por defecto, como por
ejemplo Causas de Alta en I.T. (CALT), y otras que el usuario tendrá
que introducir los elementos que la componen según sus necesidades,
como por ejemplo los Tipos de Dietas (COND). También existen
tablas que el usuario tendrá que realizar continuas modificaciones,
cada vez que se produzcan, como por ejemplo, el Salario Mínimo
Interprofesional Anual (SMIA) y Mensual (SMIM).
Código Tabla: código de tipo alfanumérico, cuya longitud es de
cuatro dígitos que identificará el código de la tabla. Pulsando F5
aparecerán todas las tablas que podemos consultar. Estos códigos
de tablas no podrán modificarse, pero si los elementos que forman
parte de dicha tabla. De esta manera, podremos eliminar algún
elemento con F7, o añadir alguno nuevo. Esto podrá llevarse a
cabo tanto en las tablas que tienen elementos creados por defectos,
como en las que se encuentran vacías.
SIGEP_NOM
6
Mantenimientos Auxiliares
A través de Mantenimientos Auxiliares podemos visualizar una serie
de tablas en las que ya vendrán introducidos una serie de datos, y otros
que tendrá que introducir el cliente.

Países, Provincias y Municipios:
Países: Código: campo alfanumérico de tres dígitos que define a
la descripción del código país. Esta tabla ya vendrá predefinida,
aunque el cliente podrá introducir algún país no introducido.
Si al seleccionar un código país, aparecen provincias y municipios de
dicho país, estos ya están definidos. Pero si al seleccionar el país, no
aparece provincia y municipio, el cliente tendrá que introducirlo.
Por ejemplo: si seleccionamos el código 724 España, nos aparecerán
todas las provincias y municipios con el código correspondiente de
cada provincia y municipio. Si marcamos una provincia se desplegará
en la tabla municipios, los correspondientes a esa provincia ordenados
por el código del municipio.
SIGEP_NOM
7

Bancos, Sucursales, Ordinales:
En la siguiente pestaña aparecen una serie de tablas de bancos, y
sucursales, que viene definidos previamente, así como ordinales
bancarios que tendrá que crearse el usuario. Si seleccionamos en la
tablas de bancos alguno de ellos, aparecerá automáticamente en la
tabla de sucursales todas aquellas que correspondan a dicho banco.
Bancos:
o
Código: código numérico de cuatro dígitos que coincidirá
con el código de la entidad.
o
Descripción: es el nombre del banco que define a dicha
entidad.
Sucursales:
o
Código: código numérico de cuatro dígitos que coincidirá
con los dígitos de la sucursal.
o
Descripción: nombre del banco al que pertenece la sucursal.
o
Domicilio: domicilio de la sucursal.
o
Cod. Postal: código postal de la población a la que pertenece
la sucursal.
o
Población: población en la que está ubicada dicha sucursal .
Ordinales Bancarios: los ordinales bancarios son las cuentas
bancarias a través de las cuales la empresa abonará las nóminas o
cualquier pago, a sus trabajadores.
o
Código: código numérico del concepto ordinal bancario.
o
Descripción: campo obligatorio con el que designaremos al
nombre del ordinal bancario.
o
Banco: código numérico de cuatro dígitos que identificará la
entidad elegida. Al introducir los cuatro primeros dígitos de la entidad,
si el banco ya está introducido, aparecerá automáticamente. Si el
banco no aparece, es porque el valor no esta dado de alta y tendrá que
dar de alta primero al banco. Con F5 se puede obtener una consulta de
todos los bancos existentes.
o
Sucursal: código numérico de cuatro dígitos con el que se
indicará el código de sucursal correspondiente al banco elegido. Con
F5 se puede obtener una consulta de las sucursales disponibles para el
banco seleccionado.
o Cuenta Cte: código numérico de diez dígitos que se corresponden
con los diez últimos números de la cuenta corriente.
o Dígito Control: código numérico de dos dígitos que se
corresponden con el dígito de control del número de cuenta. El
dígitos de control lo calculará automáticamente la aplicación.
o Ordinal por defecto: esta opción se activará para que al menos un
ordinal bancario esté activo por defecto. De esta manera el usuario
podrá tener dado de alta varios ordinales bancarios, pero solo tener
establecido por defecto un ordinal.
o Ordinal Activo: a través de esta opción el usuario podrá tener
dado de alta varios ordinales bancarios, y de esta manera activar o
desactivar el ordinal que crea conveniente, en vez de eliminarlo.
SIGEP_NOM
8

Hacienda, INEM:
Es la tercera pestaña de Mantenimientos Auxiliares, a través de la cual
se pueden visualizar tres tablas con los datos ya introducidos:
Delegación Hacienda, Administración Estatal y Oficinas INEM.
Delegación Hacienda: es una tabla ya introducida en la que
aparece un listado de todas las Delegaciones existentes, ordenadas
por el código de cada una de las Delegaciones de Hacienda. Al
seleccionar una ellas aparecerá en la siguiente tabla, las
Administraciones de Hacienda que pertenecen a dicha Delegación.
o
Código: código numérico que identifica a cada una de las
Delegaciones de Hacienda existentes.
o
Descripción: campo que identificará la ciudad en la que
queda ubicada la Delegación de Hacienda.
Administración Hacienda: al picar dos veces sobre alguna de las
Delegaciones, aparecerá las distintas Administraciones de
Hacienda existentes para la Delegación seleccionada, identificada
con su código correspondiente.
o
Código: código numérico que identifica a la Administración
Hacienda elegida, y que aparecerá al seleccionar una Delegación.
o
Descripción: código definido por municipios o distritos
donde se ubica la Administración dentro de la provincia.
Oficinas INEM: tabla en la que aparecen todas las oficinas
disponibles. En esta tabla ya vendrán todos los datos introducidos
como es el código de la oficina, el lugar al que pertenece dicha
oficina, el domicilio y el código postal. De todas las oficinas
INEM que aparecen en el listado tendremos que seleccionar una
de ellas por defecto.
SIGEP_NOM
9
o
Código: código numérico de seis dígitos que identifica a la
oficina INEM a la que pertenece.
o
Descripción Sucursal: campo designado como concepto con
el que designa a una oficina INEM. En la mayoría de los casos se
designará con el nombre de la ciudad, pueblo, municipio, zona, etc.
o
Domicilio: domicilio de la oficina INEM.
o
Cod. Postal: código postal de la oficina INEM.
o
Población: población a la que pertenece la oficina INEM.
o
Oficina: marcaremos esta opción para señalar la oficina
INEM que queremos que la aplicación seleccione por defecto para
todas las operaciones relacionadas con dicha oficina. De esta manera,
el usuario siempre tendrá por defecto la oficina marcada para todas
sus operaciones.

Tipo documento, Cod. Act. Empresarial:
Tipo Documento: en la siguiente pestaña aparecerán los tipos de
documentos identificativos que podremos utilizar. En la siguiente
tabla podremos introducir un tipo de Documento nuevo, o eliminar
otros.
o
Código: código que identificará el tipo de documento.
o
Descripción: concepto que designará el nombre del tipo de
documentación.
o
Long: código numérico que establecerá la longitud que debe
tener la identificación.
o
Formato: es el formato que debe tener el campo definido. En
el que # corresponderá un número y @ corresponderá una letra. Según
el tipo de identificación tendrá un número determinado de letras y
números.
o
Validación: cuando en el campo validación aparezca 1
quiere decir que este tipo de identificación vendrá definida por
defecto.
SIGEP_NOM
10
Código Nacional de Actividad Empresarial (CNAE): código
que identificará la actividad empresarial. En la siguiente tabla
podrá eliminar algún tipo de actividad, o crear alguna nueva. Si
seleccionamos F5 en el código, aparecerán todos los existentes con
cada uno de sus ramificaciones. Por ejemplo, si seleccionamos 75,
es el código de la Administración Pública, Defensa y Seguridad
Social Obligatoria, y dentro de este código podemos encontrar
varios ubcódigos como son, 75111 Actividades generales de la
Administración Central, 75112 Actividades generales de la
Administración Autonómica, 75113 Actividades generales de la
Administración Local, etc.
En esta pantalla aparece también un acceso a los Códigos
Nacionales de Actividades Empresariales (CNAE).
Desde este nuevo acceso se podrán consultar los porcentajes de
cotización por CNAE y por Código de ocupación.
Se podrá acceder a estos datos desde el botón Valores CNAE – 93
SIGEP_NOM
11
o
Código Nacional de Ocupación: esta tabla vendrá definida
por defecto aunque el usuario pueda introducir nuevos códigos y
modificar los ya establecidos.
o
Código: código numérico de cuatro dígitos que identificará
cada tipo de ocupación.
o
Descripción: concepto que definirá el tipo de código.
SIGEP_NOM
12
Mantenimiento
IRPF
Auxiliar
de
En la siguiente tabla de Mantenimientos Auxiliares de IRPF vendrá
reflejado la clave y subclave de IRPF dependiendo del grupo al que
pertenezca dicho trabajador. Esta tabla vendrá definida por defecto
aunque el usuario también podrá modificar o introducir nuevos
grupos.
o
Clave y Subclave IRPF: en la siguiente pantalla de Clave y
Subclave de IRPF el usuario podrá visualizar las Claves de IRPF así
como modificar o introducir nuevos valores. La Clave y Subclave
identificará el tipo de IRPF que gravará al personal según al grupo al
que pertenezcan. Estas Claves o Subclaves podrán activarse o
desactivarse, según las necesidades del usuario.
o
Tabla de Retenciones IRPF: en la siguiente Tabla de
Retenciones aparecerán los diferentes tipos de reducciones que se
pueden deducir en la declaración de un trabajador. Introduciendo el
ejercicio y mes aparecerán las reducciones que se pueden aplicar
durante ese ejercicio.
SIGEP_NOM
13
Desde la opción de bloqueo y desbloqueo, el usuario podrá mantener
la rejilla bloqueada para que no se produzca ninguna alteración
accidentalmente, o desbloquearla para alterar el tipo de retención
aplicable a un trabajador bajo la responsabilidad del usuario.
SIGEP_NOM
14
Creación de Empresas

Empresas:
Para la creación de empresa tendremos que tener claro la función que
desempeñará esta en la aplicación. La empresa será el ente para el cual
prestan sus servicios todos los trabajadores (administración local). La
empresa vendrá definida por la razón social que la identifica, así como
por un CIF o NIF.
Razón Social: identificación que definirá a la empresa usuaria o
administración local.
Tipo de Documento: código que identifica el tipo de
documentación. Si pulsamos F5 se desplegará una tabla en la que
podemos consultar los tipos de documentos. En este caso el tipo de
documento mas usual es el CIF, Código de Identificación Fiscal.
CIF/ NIF: código alfanumérico de siete números y dos letras para
el caso de identificación por CIF, y ocho números y una letra para
identificación por NIF. En este campo especificaremos el CIF o
NIF para dar de alta una empresa.
Tipo de Empresa: en este campo identificaremos el tipo de
empresa a la que nos referimos. Si pulsamos F5 se desplegará una
tabla en la que podemos seleccionar el tipo de empresa según el
sector al que pertenezca la misma. Por ejemplo si se trata de
Administración Estatal, Autonómica, Provincial o Local.
Tipo de Razón Social: con F5 se desplegará una tabla en la que
podemos seleccionar el tipo de razón social. Si en esta tabla no
existen conceptos creados para ella, el usuario podrá crearlos en
Mantenimiento de Tablas Auxiliares, identificado por el código
TRZS Tipo Razón Social. Distinción que se utilizará para
identificar el tipo de razón social de la empresa.
Es Empresa Matriz: si marcamos esta opción definimos a dicha
empresa como principal y de la cual dependen otras empresas
usuarias.
Empresa de la que depende: en el caso de que la empresa que se
define no sea empresa matriz se tendrá que señalar la empresa de
la que depende. Se trata de un campo opcional.
Nº de Trabajadores: código numérico que identifica el número de
trabajadores del que consta dicha empresa. Campo opcional.
SIGEP_NOM
15

Centros de Trabajo:
En la segunda pestaña de la opción Creación de Empresas y Centros
de Trabajo, podremos crear los Centros de Trabajo que dependerán de
la Empresa creada anteriormente. Se dará en muchos casos en la que
el Centro de Trabajo coincida con la Empresa. Este caso se dará
cuando haya sólo un Centro de Trabajo.
Código Centro de Trabajo: código numérico obligatorio que
identifica el centro de trabajo.
Oficina INEM: oficina INEM a la que pertenece el centro de
trabajo. Si en Tablas Auxiliares se establece una oficina INEM
por defecto, aparecerá en el Centro de Trabajo dicha oficina. Pero
si no lo hemos establecido previamente, con F5 se desplegará una
tabla para seleccionar la oficina que corresponda al Centro de
Trabajo.
Administración S. S: con F5 podrá seleccionar la Administración
de Seguridad Social que le corresponda al Centro de Trabajo.
Delegación Hacienda: con F5 podrá seleccionar la Delegación de
Hacienda que le corresponda para el Centro de Trabajo que
estemos creando.
Administración Hacienda: una vez establecida la Delegación de
Hacienda, con F5 se desplegará una tabla con todas las
Administraciones de Hacienda que forman parte de la Delegación
seleccionada anteriormente.
País: si en Parámetros de Instalación se ha establecido el código
país, por ejemplo 724 España, este campo ya aparecerá
establecido. En el caso que no aparezca, con F5 se desplegará la
tabla de países ya creados y el usuario tendrá que seleccionarlo
manualmente.
Provincia: al definir el País, con F5 se desplegará una tabla con
todas las provincias creadas para dicho país.
SIGEP_NOM
16
Municipio: con F5 podemos consultar la tabla de municipios
donde poder seleccionar aquel al que pertenezca el Centro de
Trabajo.
Nombre: identificador que designará al Centro de Trabajo.
Tipo de Centro de Trabajo: el tipo de Centro de Trabajo tendrá
que crearlo el usuario previamente en Mantenimiento de Tablas
Generales. El código de Tipo de Centro de Trabajo es TCTR, una
vez creada aquí la clasificación, con F5 podemos consultar y
seleccionar los tipos de centros de trabajo.
CNAE: con F5 podemos seleccionar el Código Nacional de
Actividades Empresariales mediante la tabla que se desplegará
ordenada por códigos según el sector de actividad al que se dedica
dicho centro de trabajo.
Tipo de Vía: tipo de vía en la que se encuentra situado el centro
de trabajo. Con F5 podemos consultar y seleccionar de los tipos
que se encuentran introducidos el que corresponda a dicha vía.
Domicilio: domicilio del centro de trabajo.
Número: campo opcional que identificará el número del
domicilio.
C. P: campo obligatorio de cinco dígitos numérico, que
corresponderá con el Código Postal del Centro de Trabajo.
Teléfonos: campo opcional.
Fax: campo opcional.
E – Mail: campo opcional.
Trabajadores en Plantilla: campo opcional numérico que
identificará al número de trabajadores que componen la plantilla
de dicho centro de trabajo.
Inicio Actividad: campo opcional que identifica la fecha de inicio
de la actividad en el centro de trabajo.
Fin Actividad: campo opcional que identifica la fecha en la que
finalizó la actividad en dicho Centro de Trabajo.
Régimen Tributario: régimen tributario al que pertenece el centro
de trabajo. Con F5 podemos consultar y seleccionar los regímenes
existentes. Normalmente el Régimen Tributario será el código 1
que es el Nacional.
Liqui. IRPF: con F5 seleccionaremos el tipo de Liquidación de
IRPF que puede ser Mensual, Trimestral, Semestral o Anual.
Activo: tendremos que tener al menos un Centro de Trabajo activo
por defecto. Con esta opción nos permite que en la aplicación
tengamos dado de alta varios Centros de Trabajo y activar o
desactivarlos cuando el usuario crea conveniente.
Por defecto: uno de los centros de los centros de trabajo creados
siempre tiene que estar activo. De esta manera al marcar esta
opción estaremos seleccionando éste centro de trabajo por defecto.
En el caso de que haya solo un centro de trabajo éste tendrá que
estar marcado por defecto, y en el caso que existan varios Centros
solo tendremos que establecer uno por defecto.
Es la Sede Central: al marcar esta opción el centro de trabajo
seleccionado aparecerá como sede central. Si en algún centro de
trabajo no aparece ésta opción marcada, el centro de trabajo
dependerá de otro.
SIGEP_NOM
17
Datos personales:
Tipo Doc: tipo de documento con el que se identifica al
representante del centro de trabajo. Si en Parámetros de Instalación
hemos establecido un tipo de documento por defecto, aparecerá en
este campo. Normalmente el tipo de documento en este caso será
el NIF.
Documento: código alfanumérico que según el tipo de documento
tendrá unos dígitos u otros. Para el NIF estará compuesto de ocho
números y una letra.
Nombre: nombre y apellidos del representante del centro de
trabajo.
Cargo: cargo que ostenta dicho representante en el centro de
trabajo. Con F5 seleccionaremos el tipo de cargo del representante,
en el caso que se haya creado estos cargos previamente, y en el
caso que estos cargos no estén creados tendremos que hacerlo en
Mantenimiento de Tablas Generales, en la tabla Tipos de Cargos
Generales (CARG).
Domicilio: domicilio del representante del centro de trabajo.
Fecha de Nacimiento: fecha de nacimiento del representante del
centro de trabajo.
Una vez creado el Centro de Trabajo, aparecerá el código y
descripción de dicho centro en la tabla superior. De esta manera
comprobaremos que el Centro de Trabajo está creado
correctamente.

Relacionar Ordinales Pagadores – Receptores:
En la siguiente pestaña el usuario podrá relacionar los ordinales
pagadores ( cuentas ayuntamiento) con los bancos de los trabajadores.
Por defecto aparecerán en la primera tabla los ordinales pagadores, ya
que estos ordinales se han creado previamente en Mantenimientos
SIGEP_NOM
18
Auxiliares y en la segunda los bancos de los trabajadores. Una vez que
se da de alta a un trabajador y se introducen sus datos bancarios ese
banco ya aparecerá como banco perceptor. Y en esta opción solo
tendremos que relacionarlos.
Para relacionar un ordinal pagador con un banco de
trabajador, primero seleccionaremos un ordinal pagador y después un
banco trabajador, posteriormente picaremos en el botón asociar. Para
verificar que esta relación es correcta, en la tabla resultados de la
asociación, aparecerá el ordinal pagador relacionado con el banco del
trabajador.
En el caso de que tengamos un ordinal activo para un banco
perceptor no nos dejará relacionar el mismo banco perceptor con otro
ordinal, ya que el mismo banco perceptor no puede tener dos ordinales
activos.
SIGEP_NOM
19
Parámetros de Instalación
A través de esta opción de Parámetros de Instalación podemos activar
una serie de campos para que estos aparezcan por defecto y el usuario
no tenga que introducirlos cada vez que demos de alta a un trabajador.

General:
Tipo de Documento Defecto: con F5 podemos hacer una
consulta de los tipos de documentos que podemos seleccionar por
defecto. Normalmente el tipo de documento que se establece es el
DNI, ya que lo más común que vamos a introducir son
trabajadores nacionales cuyo tipo de documento es el DNI.
Código País España: con F5 se puede hacer una consulta del
código país que vamos a introducir por defecto. Lo normal es que
el código que introduzcamos es el 724 que es España.
Régimen IRPF por Defecto: con F5 haremos una consulta sobre
los regímenes de IRPF que nos vamos a establecer. En este caso
será el Régimen Estatal que es el código 1.

Ubicación Ficheros de Intercambio: a través de Ubicación
de Ficheros estableceremos una seria de ficheros por defecto. Si el
usuario no realiza ningún cambio en la ubicación de estos ficheros, los
distintos datos se almacenaran de la siguiente manera.
Ficheros Domiciliación Bancaria: a través de este fichero
marcaremos la ruta donde queremos que quede almacenada todos
los archivos de domiciliación de nómina por bancos. Si no
establecemos nada quedarán almacenados en C:\DIRETRA.
Ficheros enlace Contabilidad: fichero a través del que
estableceremos la ruta para mandar los datos a contabilidad. Si no
establecemos nada quedarán almacenados en C:\DIRECTRA.
Ficheros Intercambio Agencia Tributaria: fichero en el que
estarán los datos almacenados para su envío a Agencia Tributaria.
Si no establecemos nada quedará almacenados en C:\DIRECTRA.
Ficheros Intercambio Tesorería General Seguridad Social:
fichero en el que quedarán almacenados todos los TC1 y TC2 para
su remisión a la tesorería. Si no establecemos nada quedarán
almacenados en C:\DIRECTRA.
Dirección Localización ejecutable Winsuite32: Indicando en
este apartado la ubicación en la que se encuentre el ejecutable
WINSUITE32, se podrá ejecutar este programa para enviar los
ficheros FAN y AFI desde el programa de nóminas.
Dirección localización ejecutable 190: Esta opción actuará de la
misma manera que la anterior pero para el programa que hacienda
proporciona para el envío de los datos anuales de IRPF.
Ficheros Intercambio CONTRAT@: fichero en el que quedarán
almacenados todos los contratos XML para su remisión al INEM.
Si no establecemos nada quedarán almacenados en
C:\DIRECTRA.
SIGEP_NOM
20

Ret. Judicial/ Antic. Reintegrables / Prest. Nómina: a
través de estos parámetros establecerán el orden de prioridad a la hora
de realizar un pago de Retenciones Judiciales, Anticipos Reintegrables
y Préstamo de Nóminas.
Prioridad Retención Judicial: código numérico (1,2,3) con el
que identificaremos la prioridad de la retención con respecto a las
demás. Vendrá establecido por defecto para que las retenciones
judiciales se paguen en primer lugar en el caso de que hayan
anticipos reintegrables y préstamos de nóminas.
Prioridad Anticipo Reintegrables: código numérico (1,2,3) con
el que identificaremos la prioridad de los anticipos reintegrables
con respecto a los demás. El anticipo reintegrable se cobrará en
segundo lugar en el caso de que existan retenciones judiciales, y
en primer lugar en el caso de que no la hayas.
Prioridad Préstamo de Nóminas: código numérico (1,2,3) con el
que identificaremos la prioridad de los préstamos de nóminas con
respecto a los demás. El préstamo de nómina se cobrará en último
lugar en el caso de que haya retención judicial y anticipos
reintegrables. Se cobrará en primer lugar en el caso de que no haya
ninguno de los anteriores.


Inicio Cotización por CNAE: Se indicará el ejercicio y el
mes a partir del que se comienza a cotizar por CNAE en lugar de
epígrafe.
De esta manera podremos calcular atrasos y seguros sociales de
periodos anteriores teniendo en cuenta el epígrafe y no el CNAE.
Información Versiones Aplicación
Versión actual BD: establece la versión actual.
SIGEP_NOM
21
Versión anterior BD: establece la versión anterior.

Impresión Seguros Sociales:
Para la impresión de los seguros sociales se podrá establecer un orden
por defecto. El usuario puede optar entre la impresión por Código
Cuenta Cotización, por Centro de Trabajo o por Patronal. Esta opción
se establecerá por defecto y no se tendrá que establecer de nuevo.

Finalización del Contrato: a través de esta opción la
aplicación nos permitirá conocer con un periodo de tiempo de
antelación, la terminación de los contratos que estén próximos a su
vencimiento. Así como establecer los días de antelación con los que
me avisará.
Se emite aviso de finalización de contrato de trabajo: si
marcamos esta opción, y tiene contratos próximos a su
vencimiento al abrir la aplicación le avisará de los contratos que
estén próximos a su vencimiento.
Días de aviso con antelación: código numérico que establecerá
los días que queremos que nos avise con antelación a la
finalización de los contratos.

Parametrización de Retenciones Judiciales (Variables).
Límite SMI proporcional en Liquidaciones Normales: Al
marcar esta opción tan sólo calcularemos como SMI inembargable,
el correspondiente a los días trabajados. Este parámetro actuará
sólo cuando el contrato no comprenda todo el mes.
Límite SMI en Pagas y R.P.: En este caso y sólo para el concepto
de paga extra y resto de pagas podremos aplicar el SMI
proporcional al periodo trabajado, SMI completo, o no tener en
cuenta ningún SMI como parte inembargable.
Bloques SMI proporcional en Liquidaciones Normales: Al
igual que se tiene la posibilidad de aplicar el SMI inembargable
proporcional al periodo trabajo, con esta opción también se podrán
ir aplicando los % de la retención sobre SMI proporcionales al
tiempo de trabajo.
Bloques SMI proporcional en Pagas y R.P.: Actuará, al igual
que se ha indicando en la opción anterior pero sólo para la paga
extra o resto de pagas, aplicando los porcentajes de los tramos de
la retención sobre salarios mínimos interprofesionales de forma
proporcional al periodo de trabajo.

IRPF.
Crear .LOG con los datos del cálculo del IRPF: al marcar esta
opción y cuando se realice el cálculo de IRPF de los trabajadores,
se generará un fichero de texto con las retribuciones y gastos que
se han tenido en cuenta para determinar el % de IRPF.
Generación del IRPF para Nóminas: al calcular la nómina se
generará internamente los datos de IRPF para generar los listados
correspondientes y los ficheros mensuales, trimestrales o anuales.
Generación del IRPF para Profesionales Libres: Actuará de la
misma manera que la opción anterior pero con las liquidaciones de
profesionales libres.
SIGEP_NOM
22
SIGEP_NOM
23
Estructura de la Seguridad
Social
Creación y Valores de Contingencias
Dentro de la estructura de Seguridad Social podremos consultar y
crear, los valores de contingencias por parte de la empresa y del
trabajador.

Tipos de Contingencias Cotización:
En la siguiente pestaña aparecerán todos los tipos de contingencias de
cotización posibles, tanto a cargo de la empresa como a cargo del
trabajador. La siguiente tabla vendrá definida por defecto y el usuario
no podrá modificar, solamente consultarla.
Código: código numérico de tres dígitos que identifica el orden de
contingencia.
Descripción: concepto que describe el tipo de contingencia.
Tipo Contingencia: en la siguiente columna hace una
clasificación del tipo de contingencia. Ésta consiste en establecer
un código numérico para diferenciar entre un porcentaje (1), una
cuota fija (2) y por tablas (4).
Abona Empresa: marcaremos este campo cuando por este tipo de
contingencia, abonará la empresa la parte proporcional que le
corresponda.
Abona Trabajador: marcaremos este campo cuando por este tipo
de contingencia, abonará el trabajador la parte proporcional que le
corresponda.
Abona Otro: marcaremos este campo cuando por este tipo de
contingencia, abonará otro la parte proporcional que le
corresponda.
Tipo de Cotización: según el tipo de contrato la cotización será de
un tipo u otro. En las contingencias que aparezca N se establece
para los contratos que se rigen por una cotización normal, A para
las contingencias establecidas para los contratos de aprendizaje, F
para las contingencias establecidas para los contratos de formación
y H para la cotización de las horas destinadas a formación en
dicho contrato.
Aplicar a: la clasificación que hace en esta columnas se refiere a
si el tipo de contingencias se aplicará a la base (B) o se aplicará a
la cuota (C).
Cargar contrato: si tenemos esta opción marcada cuando
introduzcamos un nuevo contrato, se le aplicarán por defecto los
tipos de cotización que tengamos marcadas.
Cargar bonificación: si tenemos marcada esta opción, el tipo de
contingencia tendrá una bonificación.
SIGEP_NOM
24

Exclusiones de Cotización:
En la siguiente tabla de exclusiones se establecerán una serie de
reducciones a las cuotas de la Seguridad Social. Los coeficientes
reductores se pueden aplicar tanto a la empresa, como al trabajador.
Esta reducción se aplicará solo respecto a las contingencias comunes.
Código: código numérico que identificará al tipo de cotización
excluida.
Descripción: concepto al que se designará un tipo de coeficiente
reductor.
SIGEP_NOM
25

Tablas de Otras Cotizaciones: en la siguiente pestaña el
usuario podrá introducir nuevos valores de cotización. Para el periodo
seleccionado, el usuario establecerá para un grupo de personal se le
introducirá los valores de cotización. Por ejemplo, para el caso que
hacíamos referencia anteriormente, en la columna Tipos de
Contingencia, de la pestaña Tipos Contingencias Cotización, cuando
establecíamos el valor 4, hacía referencia a una tabla. La tabla a la que
hace referencia, es la que estamos explicando a continuación.

Valores Contingencias Cotización:
En esta tabla se puede visualizar los valores de contingencias
cotización según el régimen de la Seguridad Social. En esta pantalla
estarán ya introducidos los porcentajes de cotización por los diferentes
conceptos, que se completarán introduciendo los porcentajes de la
Empresa y los del Trabajador, computándose automáticamente el
total.
Régimen S. S: con F5 se desplegará una tabla en la que podemos
consultar y seleccionar el Régimen de Seguridad Social.
Fecha de inicio: fecha a partir de la cual estarán vigentes los
porcentajes de cotización para la empresa y el trabajador, según el
Régimen de Seguridad Social seleccionado.
Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar
vigentes los porcentajes de cotización para la empresa y el
trabajador, según el Régimen de Seguridad Social seleccionado.
SIGEP_NOM
26

Valores Exclusiones Cotización:
En la siguiente pestaña podemos encontrar la misma tabla de
exclusiones de cotización, pero en ésta a demás aparecen los valores
de cotización aplicables a cada exclusión en el periodo seleccionado.
Fecha inicio: fecha a partir de la cual comenzarán a estar vigentes
los valores de las exclusiones de cotización, aplicable a cada tipo
de contingencia.
Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar
vigentes las exclusiones de cotización, aplicable a cada tipo de
contingencia. Campo opcional.
Código: código numérico que establecerá un orden para cada tipo
de cotización excluida.
Descripción: concepto al que se designará un tipo de coeficiente
reductor.
Empresa: coeficiente reductor aplicable a la empresa para cada
tipo de cotización.
Trabajador: coeficiente reductor aplicable al trabajador para cada
tipo de cotización.
Total: porcentaje total de bonificación. Sumatorio del coeficiente
reductor del trabajador y de la empresa.
Aplicar a: con F5 podemos consultar a quien se le aplicara el
porcentaje reductor. A aplicar según valores indicados, E aplicar
total a empresa, T aplicar total a trabajador.
SIGEP_NOM
27

Límites de Cotización:
En este proceso permite crear los topes máximos y mínimos de
cotización a la Seguridad Social, según el régimen al que pertenezca el
trabajador. Disponemos de tres columnas, las dos primeras son topes
máximos y mínimos de cotización de carácter general, y la tercera son
topes mínimos de cotización para el caso concreto de contratos a
tiempo parcial.
Régimen S. S: con F5 podemos consultar y seleccionar los
regímenes de Seguridad Social por grupos de cotización.
Fecha de inicio: fecha a partir de la cual estarán vigentes los
límites de cotización, aplicable a cada grupo de cotización. Campo
obligatorio.
Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar
vigentes los límites de cotización, aplicable a cada grupo de
cotización.
Grupo: código numérico que identifica los grupos dentro de un
mismo Régimen de Seguridad Social.
Descripción Grupo de Cotización: concepto que designará los
distintos grupos de cotización dentro de un Régimen de Seguridad
Social específico.
Límite Máximo: base máxima por la que un trabajador puede
cotizar, para un grupo de cotización determinado y un régimen de
Seguridad Social concreto.
Límite Mínimo: base mínima por la que un trabajador puede
cotizar, para un grupo de cotización determinado y un régimen de
Seguridad Social concreto.
Mínimo Hora: base mínima por horas para los contrato a tiempo
parcial, para un grupo de cotización determinado y un régimen de
Seguridad Social concreto.
SIGEP_NOM
28
Mantenimiento Básico Seguridad Social
A través de esta opción podemos consultar una serie de tablas que
vendrán definidas por defecto, como son: Regímenes de S.S., Grupos
de Cotización, Epígrafes, Mutuas AT y EP, Motivos de Baja del
Sistema RED y Administración Seguridad Social.

Régimen Seguridad Social:
En la tabla de la primera pestaña podremos tanto consultar los
regímenes de S.S. que hay creados, como crear algún tipo de régimen
nuevo, no creado en la siguiente tabla. Cada uno de estos regímenes
vendrán definidos por un código numérico de cuatro dígitos que
identifica el tipo de régimen seleccionado. Y la descripción es el
concepto del régimen de seguridad social.
Si marcamos la opción defecto, en alguno de ellos estamos señalando
a dicho régimen para que aparezca éste siempre por defecto.
Lo mismo ocurre con asistencia sanitaria, si la marcamos siempre nos
aparecerá la asistencia sanitaria establecida por defecto.
SIGEP_NOM
29

Grupos de Cotización:
En la siguiente pestaña aparecerá una tabla con todos los grupos de
cotización tipificados como tales en la ley de Seguridad Social.
Código: código numérico que identifica el grupo de cotización a la
Seguridad Social. Este código viene tipificado en la ley y no podrá
ser modificado. Cada uno de estos grupo englobará a unos
trabajadores que se regirán por las mismas condiciones y que
quedará reflejado en su contrato.
Descripción: concepto que identificará a cada uno de los grupos
por una categoría.
Tipo: cada uno de los grupos se distinguirán por su cotización que
puede ser mensual o diaria. Dependiendo de la categoría a la que
pertenezca un trabajador serán de tipo mensual para los grupos de
cotización del uno al siete, y diaria para los grupos del ocho en
adelante.
SIGEP_NOM
30

Epígrafes:
En la tabla de la siguiente pestaña se encontrarán introducidos 130
epígrafes, tipificados en la Ley 2930/79, de 29 de Diciembre. Es una
tabla definida, que el usuario podrá consultar, modificar cuando se
produzca algún cambio en los porcentajes o introducir algún epígrafe
nuevo, cuando así lo establezca la Ley. Cada uno de estos epígrafes
establecerá unos porcentajes de cotización por Incapacidad Temporal
(IT) y Muerte y Supervivencia (IMS), que las abonará tanto una como
otra el empresario. El sistema aplicará estos porcentajes a la Base de
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional de cada trabajador,
según el tipo de epígrafe que le corresponda a cada uno.
Código: campo numérico de hasta tres dígitos, que identificará a
cada uno de los epígrafes.
Descripción: concepto identificativo del tipo de epígrafe al que
pertenece.
Tipo: según el tipo de epígrafe se le aplicará a la base de
cotización de A.T. y E.P, un importe o un porcentaje. Se le
aplicará un porcentaje (P), del epígrafe 1 al 28, y del 51 al 130. Y
un importe fijo del epígrafe 29 al 50.
I.T: importe o porcentaje que se le aplicará a la base según el
epígrafe, en concepto de Incapacidad Temporal.
I.M.S: importe o porcentaje que se le aplicará a la base según el
epígrafe, en concepto de Incapacidad por Muerte y Supervivencia.
Total: suma total de importes o porcentajes, de I.T. e I.M.S. según
el epígrafe.
SIGEP_NOM
31

Mutuas AT y EP:
En esta tabla aparecerá introducida un listado con todas las Mutuas de
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional que pueden mandarse
a través del Sistema RED. El usuario podrá modificarlas, introducir
alguna nueva o incluso eliminar otras.
Código: código numérico de tres dígitos numéricos que
identificará a la Mutua. Este código vendrá definido por el Sistema
RED.
Descripción Sucursal: concepto identificativo de la Mutua a
través del Sistema RED.
Los demás campos como la dirección, el código postal, la población,
las sucursales y la dirección de correo electrónico no serán
obligatorios, y se dejarán a elección del usuario.
SIGEP_NOM
32

Motivos Baja Sistema RED:
En la tabla de la siguiente pestaña aparecerán introducidos todos los
motivos de baja del usuario en el Sistema RED. El usuario podrá
consultarlo, crear alguno nuevo, realizar alguna modificación o
incluso eliminarlo.
Código: código numérico de hasta tres dígitos, establecido por el
Sistema RED que identificará el tipo de baja causada por el
trabajador en la Seguridad Social. Este código no podrá ser
modificado por el usuario, ya que para mandar los datos a través
del Sistema RED, tendrán que ir definidos por estos códigos.
Descripción: concepto identificativo del motivo de baja.
SIGEP_NOM
33

Administración Seguridad Social:
Esta tabla tendrá que definirla el usuario. En ella tendrán que aparecer
todas las Administraciones de Seguridad Social, o solo aquellas que
sean de utilidad para el usuario.
Código: código con el que se identificará la Administración.
Descripción: concepto a elección del usuario, que identifica a la
Administración.
Domicilio: domicilio de la Administración.
Cod. Postal: código postal de la Administración.
Teléfono: número de teléfono de la Administración.
Por Def: si marcamos esta opción en alguna Administración nos
aparecerá por defecto.
SIGEP_NOM
34
Código Cuenta de Cotización

Datos Código Cuenta Cotización:
Este proceso permite introducir los Código Cuenta Cotización (CCC)
que componen los distintos centros de trabajo de una empresa. Al
entrar en esta pantalla nos aparecerán en la tabla superior los Centros
de Trabajo que tenemos creados, y cada vez que demos de alta un
CCC tendremos que relacionarlo con un Centro de Trabajo. Teniendo
en cuenta que un CCC no puede relacionarse con dos Centros de
Trabajo. Es decir, si una empresa está formada por dos Centros de
Trabajo, los CCC del Centros de Trabajo Uno no pueden formar parte
también del Centro de Trabajo Dos. En conclusión cada Centro de
Trabajo tendrá sus CCC independientes.

SIGEP_NOM
Datos Generales:
Código CCC: con F5 podemos consultar los CCC que ya se han
creado, o introducir nuevos CCC. Este código establecerá un orden
para los CCC existentes. Cada vez que creemos un nuevo CCC
tendremos que relacionarlo con un Centro de Trabajo. De esta
manera, cuando un trabajador pase de un centro de trabajo a otro,
solamente tendremos que desactivar la relación que exista entre el
CCC y el centro de trabajo antiguo, y activar el CCC con el nuevo
Centro de Trabajo. Pero no podrá relacionarse el mismo CCC para
dos Centros de Trabajo.
35
CCC: código numérico de once dígitos en los que los dos
primeros se corresponderán con el código de la provincia, los siete
dígitos siguientes son el número de cuenta, y los dos últimos son el
dígito de control.
Principal: marcaremos este campo cuando los datos del Código
Cuenta Cotización que estamos introduciendo se traten del CCC
principal.
Empresa Colaboradora: marcaremos este campo cuando el CCC
que estamos introduciendo se refiera a empresa colaboradora.
Cotiza AS: se seleccionará este campo cuando para el CCC que
estemos introduciendo se cotice también por Asistencia Sanitaria.
CCC. AS: en el caso que se haya marcado el campo anterior
tendremos que introducir en éste el CCC por Asistencia Sanitaria.
Cod. Convenio: convenio colectivo al que pertenece el centro de
trabajo, con F5 se puede consultar los Convenios Colectivos
existentes para seleccionar el que corresponda.
Mutua AT: mutua de accidente de trabajo y enfermedad
profesional, con F5 podemos consultar todas las mutuas que
aparecen dadas de alta, y seleccionar la que corresponda.
Actividad: actividad a la que se dedica el centro de trabajo, con F5
se puede consultar a que actividad se dedica cada centro de
trabajo, y de esta manera seleccionar el que corresponda.
Régimen S. S: régimen aplicable a la Seguridad Social, con F5
podemos consultar los distintos regímenes de la Seguridad Social
que tenemos dado de alta y seleccionar el que corresponda.

Datos Sistema RED: daremos de alta todos los datos
siguientes para su grabación a través del Sistema RED. Cada uno de
ellos nos será facilitado por la Seguridad Social una vez nos demos de
alta en el Sistema RED. Las claves que nos facilitará para la grabación
de los seguros sociales a través del Sistema RED, nos servirán para
todos los CCC que tengamos dado de alta, o podemos tener también
otra clave para un CCC que hayamos solicitado nuevo.
Clave autorización
Password
Remisión Ficheros
Clave Silcon
Fecha Autorización
Tipo Suite Validación

Datos Representante: en estos campos introduciremos los
datos del representante del CCC.
Tipo de Documento: tipo de documento identificativo del
representante. Si hemos establecido en Parámetros de Instalación
un tipo de documento por defecto. en este campo ya estará
establecido.
Documento: código alfanumérico que identificará al
representante.
Nombre: nombre y apellidos del representante.
Cargo: cargo que ostenta el representante. Si la tabla de Tipos de
Cargos Generales, en Mantenimiento de Tablas Generales ya se
SIGEP_NOM
36
han introducidos los conceptos, con F5 podremos seleccionar el
que corresponda a dicho representante.
Teléfono de Contacto: teléfono de contacto del representante.
Ventanilla: marcaremos este campo cuando el pago de los
Seguros Sociales de este CCC se haga por ventanilla.
Colectivo Especial: Se marcará para los códigos cuenta de
cotización creados para situaciones especiales como puede ser la
Colaboración Social.
Ordinal Bancario Pagador: en el caso que el pago de los seguros
sociales de éste CCC se haga por banco tendremos que especificar
el ordinal a través del cual se va a realizar el pago. Si ya hemos
dado de alta el ordinal u ordinales bancarios, con F5 podemos
consultar los ordinales bancarios que tenemos dado de alta, y
seleccionar el que corresponda a dicho pago.
Ordinal Bancario Devolución: en este campo se tendrá que
introducir un ordinal bancario para posibles casos de devoluciones.
Ocurre lo mismo que en el ordinal bancario pagador, si ya está
dado de alta como ordinal bancario, con F5 podemos seleccionar el
que corresponda.

Cotizaciones / Exclusiones:
En la siguiente pestaña el usuario podrá introducir para cada relación
de empleo, las cotizaciones y exclusiones que le correspondan para un
CCC determinado. Dependiendo de la relación de empleo a la que
pertenezca el trabajador, tendrá que cotizar por una serie de
contingencias, y estarán excluidos por otras, por parte del empresario
o del trabajador. Pero desde aquí introduciremos las contingencias de
cotización y exclusiones que sean comunes para la relación de empleo
que hayamos indicado.
SIGEP_NOM
37
Si por ejemplo, indicamos unas cotizaciones y exclusiones para
laborales, y dentro de esos laborales hay trabajadores con algún tipo
de contrato que tiene alguna contingencia diferente a la que se le ha
indicado en este caso, tendremos que especificar en dicho contrato esa
cotización.
Relación de Empleo: en este campo tendremos que especificar la
situación laboral a la que pertenece el trabajador. Con F5 aparecerá
las diferentes relaciones de empleo que podemos seleccionar.
Como hemos indicado anteriormente tendremos que indicar la
relación de empleo correspondiente con el CCC.
Cotizaciones: según las relaciones de empleo a la que pertenezca
el trabajador tendrá que cotizar por una serie de contingencias el
trabajador y otras el empresario. Pero las contingencias que
introduzcamos tendrán que ser las comunes para todos aquellos
trabajadores que tengan la misma relación de empleo.
Exclusiones: según la relación de empleo a la que pertenezca el
trabajador, estará excluido de una serie de contingencias. Pero
ocurre lo mismo que en las cotizaciones, que estableceremos aquí
las exclusiones comunes para todos los trabajadores que tengan la
misma relación de empleo.
Distribución Días Incapacidad Laboral
A través de esta opción el usuario tendrá que establecer aquí la
distribución de días para la incapacidad laboral. Esta distribución se
hará para cada Convenio Económico y Relación de Empleo. Una vez
establecido el Convenio y la Relación pasaremos a especificar el
SIGEP_NOM
38
motivo de IT para el que vamos a realizar la distribución de días. En la
distribución de días de IT, especificaremos por tramos de días el
porcentaje correspondiente que cobrará de la base de cotización, y a
quien corresponde este pago, si es el empresario o la Seguridad Social.
Conv. Económico: con F5 podemos consultar y seleccionar el
Convenio Económico para el que vamos a realizar la distribución
de días de IT.
Rel. Empleo: con F5 podemos consultar todas aquellas relaciones
de empleo para las que podemos realizar la distribución. Al
seleccionar el CC y el tipo de relación empleo nos aparecerá
automáticamente, en la primera tabla los diferentes motivos de
incapacidad laboral que tengamos distribuidos, en el caso que ya lo
tengamos introducido. En el caso que sea la primera vez aparecerá
en blanco, y con F5 tendremos que ir seleccionando cada uno de
los motivos que queramos introducir, y por cada uno de ellos
llevar a cabo la distribución.
Código: código que identificará el tipo de incapacidad laboral que
vamos a seleccionar.
Motivo Incapacidad de Trabajo: concepto que designa el tipo de
incapacidad laboral y que aparecerá automáticamente una vez
introducido el código.
Hospitalización: marcaremos este campo cuando el motivo de IT
conlleve hospitalización.
Nº días Fase: en este campo indicaremos el número de días que
forma parte de un intervalo.
Día Desde: primer día en el que comienza dicho intervalo.
Día Hasta: ultimo día en el que finaliza dicho intervalo.
Código: código que identificará a quien corresponde el pago. Si
corresponde a la empresa en el código introduciremos E. Y cuando
corresponda a la Seguridad Social introduciremos S. En el caso
que corresponda a otro introduciremos O y N cuando no es
imputable a ninguno de los anteriores.
A Cargo de: dependiendo del código que hayamos introducido
anteriormente aparecerá automáticamente Empresa si introducimos
en el código E, Seguridad Social si introducimos en código S, Otro
o No Imputable.
% Base Día CC: porcentaje de la base de cotización por
contingencias comunes diaria, que cobrará el trabajador cuando se
encuentre en dicho intervalo de la distribución de días.
% Base Día CP: porcentaje de la base de cotización por
contingencias profesionales diaria, que cobrará el trabajador
cuando se encuentre en dicho intervalo de la distribución de días.
SIGEP_NOM
39
Tipos de Bonificaciones
Desde la ventana Tipos de Bonificaciones el usuario podrá crearse
cualquier tipo de bonificación. Tanto bonificaciones indefinidas como
temporales, bonificaciones por un tipo de contrato o por las
características personales o profesionales de un trabajador, etc.
Dependiendo del tipo de bonificación de la que se trate podrá
beneficiar tanto a la empresa como al trabajador, aunque éstas últimas
sean las menos usuales.
Código: código con el que usuario identificará a la bonificación
que se vaya a crear. Si ya se ha creado alguna bonificación, con F5
podemos consultar todas ellas.
Tipo: con F5 podemos seleccionar si se trata de una Bonificación
(concedida por el INEM), Exoneración, Penalización, Reducción
(concedida por la Seguridad Social) o Tipo Bonificación /
Reducción.
Norma aplicación: campo no obligatorio en el que el usuario
podrá especificar la normativa en la que se le concede dicha
bonificación.
Fecha Normativa: fecha en la que se publicó la normativa que
concede dicha bonificación. Es un campo no obligatorio para el
usuario.
Inicio Vigencia: campo obligatorio a partir del cual comenzará la
vigencia de la bonificación introducida.
Fin Vigencia: campo potestativo a partir del cual el tipo de
bonificación introducida dejará de estar vigente.
SIGEP_NOM
40
Organismo: con F5 podemos consultar y seleccionar el organismo
que concede dicha bonificación. Estos organismos pueden ser
tanto la Seguridad Social (Reducción), como el INEM
(Bonificación).
Tipo de Cotización: con F5 podemos consultar y seleccionar, el
tipo de cotización que se bonifica, si se refiere a las contingencias
de cotización de un contrato da aprendizaje o de formación, si se
refiere a la cotización por horas de formación, cotización normal o
contingencias de cotización.
Línea TC1: en este campo especificaremos en el TC1 la línea en
la que aparecerá reflejada dicha bonificación. Aparecerá en la línea
116 cuando se refiera a una Penalización, 209 si se refiere a una
Reducción concedida por la Seguridad Social y 601 cuando se
refiera a una Bonificación concedida por la Seguridad Social.
Código FAN: código establecido por la Seguridad Social.
Nº Fase: dependiendo del tipo de bonificación tendrá una o varias
fases, estas vendrán definidas en la normativa y dependiendo de la
fase en que nos encontremos tendremos un tipo de bonificación u
otra.
Tipo Duración: en este campo definiremos la duración de la
bonificación. I para bonificaciones indefinidas, D para
bonificaciones por días, M para bonificaciones por meses y A para
bonificaciones por años.
Duración: especificaremos numéricamente la duración de la
bonificación, que dependerá de lo establecido en el campo
anterior. Por ejemplo , si en tipo de duración indicamos por meses,
en duración tendremos que especificar los meses que se nos
concederá la bonificación.
Porcentaje: porcentaje del tipo de contingencia que se va a
bonificar.
Importe Bonificación: Se indicará el importe anual de la
bonificación y mes a mes se irá aplicando en los seguros sociales
la parte que corresponda de forma proporcional al periodo
trabajado.
Incremento Anual: Se indicará el importe fijo en el que
incrementará la bonificación anualmente.
% Incremento Anual: Se indicará el % a aplicar sobre el importe
de la bonificación. Este % se aplicará anualmente.
Contingencias: con F5 seleccionaremos la contingencia que se va
a bonificar. Desde aquí podremos seleccionar un tipo de
contingencia; cuando la bonificación se conceda solamente a una
contingencia, por ejemplo, a la cotización por contingencias
comunes de la empresa. Para el total de contingencias; cuando la
bonificación se conceda a todas las contingencias tanto a las del
trabajador como las de la empresa, y asignadas; indicaremos esta
opción cuando se conceda una bonificación por más de una
contingencia pero sin llegar a ser todas. En este caso tendremos
que introducir las contingencias bonificadas en la tabla siguiente.
Epígrafe/CNAE: marcaremos este campo cuando se bonifique
también el epígrafe, es decir, las cotizaciones por IT y IMS,
correspondientes al empresario.
Boni. Encadenada: para el caso que tengamos varias
bonificaciones creadas e inmediatamente después de beneficiarse
de una bonificación tenga otra, tendremos que especificar en este
campo la siguiente bonificación que se le ha concedido.
SIGEP_NOM
41
Una vez creadas las bonificaciones tendremos que relacionarlas
después con el contrato para que surja efecto. Este paso lo veremos
próximamente en Tipos de Contrato Seguridad Social.
Tipos de Indemnizaciones
En tipos de indemnizaciones, el usuario podrá crear todas las
indemnizaciones que sean necesarias. Algunas de las indemnizaciones
que podemos crear pueden ser por finalización de contrato, por
despido improcedente, extinción por circunstancias objetivas, etc.
El tipo de indemnización se relacionará con el tipo de contrato, de
esta manera cuando se calcule el finiquito del trabajador que tenga el
tipo de contrato para el se tiene establecida la indemnización.
Código: código identificativo que designaremos para cada tipo de
indemnización que nos creemos.
Descripción: concepto que designaremos según el tipo de
indemnización.
Tipo Indemnización: en este campo estableceremos la forma de
cálculo de la indemnización, que podrá ser por días (D), un
porcentaje (P) o un importe fijo (I).
Nº de Días: marcaremos el número de días que le corresponden de
indemnización, que dependerá de lo que se haya indicado en el
campo anterior. Por ejemplo, si el tipo de indemnización es por
días, tendremos que indicar los días que le corresponden de
bonificación.
SIGEP_NOM
42
Porcentaje: marcaremos el porcentaje que le corresponde, si en
tipo de indemnización le hemos establecido que es un porcentaje.
Importe: marcaremos el importe que le corresponde, si en tipo de
indemnización le hemos indicado importe. Si anteriormente le
hemos indicado un porcentaje, no podremos indicarle un importe
en este campo.
Base Aplicación: seleccionaremos en este campo la base sobre la
que se va aplicar para el cálculo de la indemnización. Las Bases
que se van a utiliza pueden ser sobre el Bruto Mensual, el Bruto
Anual, el Liquido Anual o el Liquido Mensual.
Tipo Periodo: con F5 podemos seleccionar el tipo de periodo que
se va a utilizar para calcular la indemnización. Para el cálculo se
podrá computar por Año Natural para contabilizar el año por 365 o
366 días, por Año Mensual para contabilizar por 360 días, por
Meses Naturales para contabilizar por los días que tenga cada mes
y por Meses de 30días para contabilizar por 30 días cada mes
independientemente de los días que tenga cada uno.
Tipos de Contrato de Seguridad Social

Tipos de Contratos: a través de esta opción el usuario podrá
tener los contratos de Seguridad Social almacenados. En cada uno de
estos contratos se introducirán las cotizaciones para el empresario y
para el trabajador dependiendo del tipo de contrato que estemos
creando.
Como hemos visto, será en esta ventana donde tengamos que
introducir los datos referentes al contrato. Pero será en los datos del
SIGEP_NOM
43
contrato de un trabajador cuando se le asocie el tipo de contrato con el
trabajador.
Clave Seguridad Social: si pulsamos F5 cuando nos
posicionamos en este campo, podemos seleccionar alguno de los
contratos que el usuario tiene creados por defecto o crear alguno
nuevo. En el caso que no tengamos ninguno introducido en este
campo tendrá que aparecer el código numérico que en Seguridad
Social identifica el tipo de contrato.
Datos del Contrato:
Decreto Regulador: campo opcional en el que el usuario
especificará el decreto que regula el tipo de contrato que estamos
definiendo. Este campo no será obligatorio y aportará al usuario
simplemente información sobre el tipo del contrato.
Fecha RD: campo opcional que dependerá del campo anterior, y
que especificará la fecha en que se publicó el RD que regula dicho
contrato.
Fecha Inicio Vigencia: campo obligatorio en la que el contrato
comienza a estar vigente. Si damos de alta un contrato con una
fecha de inicio, no podremos después asignarle dicho contrato a un
trabajador que comience su relación laboral anterior a la fecha de
alta del contrato.
Fecha Fin Vigencia: campo opcional en la que el contrato a partir
de esta fecha pierde su vigencia. Para evitar posibles errores,
normalmente le fecha de fin de vigencia no la introduciremos.
Periodo Duración: con F5 podemos consultar y seleccionar el
periodo de duración. Dependiendo del contrato que estemos dando
de alta especificaremos si la duración es Indefinida, por Días, por
Meses o por Años.
Duración mínima /máxima: en este campo tendremos que
especificar la duración máxima y mínima del contrato que estamos
definiendo, este campo dependerá del periodo de duración que le
hayamos establecido anteriormente. Por ejemplo, si marcamos en
el periodo de duración por días, por meses o por años, le
tendremos que especificar una duración mínima y máxima. Si el
periodo de duración es indefinido, este campo lo pasará por alto.
Periodo de Prueba: campo opcional, en el que el usuario podrá
establecer para cada tipo de contrato el periodo de prueba que se
establezca por ley.
Incremento Cotización: para los contratos de carácter temporal
cuya duración efectiva sea inferior a siete días, se le aplicará un
recargo del 36% de la cuota empresarial por contingencias
comunes establecido en la Ley 12/2001. Los contratos que admiten
dicho recargo son los siguientes: 401, 501, 402, 502, 403, 503,
408, 508, 420, 520, 430,530, 441, 541, 451, 551,540.
Datos de la Cotización a Seguridad Social:
Cotización Contrato: campo obligatorio, tendremos que
especificar el tipo de cotización que se le aplicará al contrato. Los
contratos podrán tener una cotización normal, o si se trata de
contratos de aprendizaje o formación tendremos que especificarle
SIGEP_NOM
44
contingencias de aprendizaje o de formación, ya que tienen una
cotización diferente.
Primer contrato autónomo: marcaremos este campo en el caso
que
Desempleado: marcaremos este campo cuando el contrato que
estemos creando tenga que ser ocupado por un desempleado.
Sexo: seleccionaremos en este campo el sexo de la persona que
ocupará el puesto. Este campo es opcional y también se podrá
dejar este campo sin seleccionar.
Mujer subrepresentada: marcaremos esta opción cuando el
contrato que estemos creando sea ocupado por una mujer
subrepresentada.
Incapacitado readmitido: marcaremos esta opción cuando el
contrato que estemos creando tenga que ser ocupado por un
incapacitado readmitido.
Exc. /Soc. Víctima Violencia: marcamos esta opción cuando el
contrato que estemos creando tenga que ser ocupada por víctima
de violencia o exclusión social.
Minusválido: marcamos esta opción cuando el contrato que
estemos creando pueda ser ocupado por un minusválido.
Grado: especificaremos el grado de minusvalía, cuando hayamos
seleccionado también el campo anterior. si estamos creando un
contrato para minusválidos.
Limitación de Edad: cuando el contrato que estemos definiendo
tenga alguna limitación de edad marcaremos este campo.
Operador de Edad: en el caso que se haya seleccionado el campo
anterior, en este especificaremos el operador para establecer la
edad, o el intervalo de edad. Es decir, <, >, >=, <=, =, <>.
Edad: edad o intervalo de edad en el que tiene que estar
comprendido la persona que ocupe dicho contrato.
Condición Desempleado: en el caso que el contrato tenga que ser
ocupado por un desempleado, en el siguiente campo indicaremos
el tipo de desempleado. Este campo no será obligatorio aunque
anteriormente hayamos marcado que el contrato tenga que ser
ocupado por un desempleado.
Código Bonificación: en caso que el contrato esté bonificado,
será en ésta ventana de tipo de contrato, en la que introduciremos
la bonificación que se le aplica al contrato que estamos creando.
La cumplimentación de este campo no será obligatoria, ya que
todos los contratos no estarán bonificados.
Porcentajes de Cotización a la Seguridad Social: en los siguientes
campos tendremos que introducir las contingencias de cotización
para cada contrato tanto para el empresario como para el
trabajador.
Contingencia: con F5 seleccionaremos el código de la
contingencia por la que cotiza dicho contrato.
Descripción Contingencia: cuando seleccionemos el código de la
contingencia automáticamente aparecerá su descripción en este
campo.
Empresa: estableceremos en este campo un porcentaje cuando le
corresponda a la empresa dicha contingencia.
SIGEP_NOM
45
Trabajador: estableceremos en este campo un porcentaje cuando
le corresponda a la empresa dicha contingencia.
Otros: estableceremos en este campo un porcentaje o cuota fija
cuando no corresponda dicho pago ni a la empresa, ni al
trabajador.
Para el caso que un contrato esté bonificado, anteriormente
tendremos que introducir las contingencias de cotización generales
independientemente de la bonificación que tengan. Y una vez que
introducimos en el código bonificación el que corresponda,
aparecerá disminuido dicha cotización.
Todos los contratos tendrán histórico de porcentajes de cotización
por periodos de fechas.

Otros Datos:
En la siguiente pestaña de Otros Datos, el usuario podrá introducir
otros datos referentes al contrato, como introducir alguna cláusula,
introducir alguna bonificación para el tipo de contrato, etc.
Modelos del Contrato:
SIGEP_NOM
Código / Subcódigo INEM: en este campo especificaremos el
código y Subcódigo que corresponden a dicho contrato en base al
INEM.
Tiene modelo asociado: marcaremos esta opción cuando el
usuario quiera relacionar algún modelo creado para este tipo de
contrato. Si no marcamos esta opción pasaremos directamente a
código indemnización.
Código modelo: si el usuario tiene un modelo asociado tendrá que
especificar el código del modelo que va a relacionar con dicho
contrato.
46
Localización: ruta a través de la cual se localizará el modelo de
contrato que estamos creando. Normalmente los contratos estarán
ubicados en C:\ DIRECTRA.
Nº páginas: número de páginas que ocupará el contrato.
Cód. indemnización: con F5 podemos seleccionar la
indemnización que le corresponde a dicho contrato. Para poder
seleccionar el tipo de indemnización tenemos que haberla creado
previamente en Tipos de Indemnización.
Para que un tipo de indemnización que hayamos creado surja
efecto tendrá que relacionarlo con un tipo de contrato a través de la
siguiente opción.
Cláusulas del Contrato:
A través de esta opción podemos crear diferentes cláusulas
para un tipo de contrato determinado. Primero tendrá que crear las
cláusulas del contrato y después si lo desea podrá introducirlas en el
modelo INEM.
Código: código con el que designaremos a la cláusula.
Descripción: será la cláusula propiamente dicha.
Cláusulas Modelo INEM:
A través de esta opción podemos introducir las cláusulas
creadas anteriormente en el modelo del INEM.
Código: introduciremos el código de la cláusula que queramos
introducir el modelo INEM y aparecerá automáticamente el código
y la descripción.
Descripción: esta opción aparecerá una vez introducido el código
de la cláusula.
SIGEP_NOM
47
Estructura Contable
Parametrización Contabilización
La contabilización de la nómina es otra de las estructuras que el
usuario tendrá que parametrizar para llevar a cabo los movimientos
generados en la nómina.
Ejercicio Vigencia: tendremos que especificar el ejercicio durante
el que estará vigente la parametrización de la contabilización.
Activo: Este campo nos permitirá indicar cual es la
parametrización , asignada a un ejercicio correspondiente, que
estará activa, y por tanto de la cual se realizará la lectura de
información. Una misma parametrización, asignada a un ejercicio,
permanecerá activa hasta que se desmarque este campo.
Se realiza la contabilización de la nómina contra SICALWIN:
marcaremos este campo cuando la contabilización de la nómina se
haga a través de SICALWIN.
Contabilización Directa; Marcaremos este campo cuando el
sistema de contabilización que queramos utilizar sea el
SIGEP_NOM
48
Directo(On-line) y no a través de fichero de texto. Si éste campo se
cumplimenta, al entrar en la opción de menú de „Creación Fichero
Enlace Contabilidad‟ nos presentará un mensaje de aviso
indicándonos que no es el sistema de contabilización seleccionado.
Programa de Contabilidad: con F5 podemos seleccionar el
programa que se utilizará para contabilizar la nómina.
Se realiza una lectura externa de la información contable: Este
parámetro, ya activo, tomará sentido en éste momento ya que será
el que nos habilite los campos enlace con Sicalwin. Estos
parámetros nos indicarán contra que Organización, Entidad y
Ejercicio de Sicalwin Conectaremos y por tanto realizaremos las
tareas de volcado de la información.
Gestión de Saldos de Vinculación contra Sicalwin; Este campo
se marcará cuando se realice contabilización directa contra
sicalwin e indicará al sistema que en el momento de generar las
liquidaciones de contabilización, verifique contra sicalwin el saldo
a nivel de Bolsa de Vinculación de todas las partidas recogidas en
dicha liquidación, mostrando el resultado en pantalla. Ver
‘Creación de Liquidaciones de Contabilidad’.
Enlace con Sicalwin: En este apartado del formulario se
presentarán los datos de conexión contra sicalwin. Solo aparecerán
desbloqueados cuando se cumplimente el campo „Se realiza una
lectura externa de la información contable. Los campos son:
o
o
o
o
o
Aplicación: Aparecerá de forma automática SCL (Sicalwin)
o SNP(Sicalwin Nuevo Plan) en función de la versión
instalada.
Organización; el usuario tendrá que indicar la organización
a la que pertenece la Base de Datos de Sicalwin contra la
cual desea que se conecte Sigep-Nom. Podrá seleccionar la
ayuda con F5.
Entidad; el usuario tendrá que indicar la entidad a la que
pertenece la Base de Datos de Sicalwin contra la cual desea
que se conecte Sigep-Nom. Podrá seleccionar la ayuda con
F5.
Ejercicio; el usuario tendrá que indicar el ejercicio de la
Base de Datos de Sicalwin contra la cual desea que se
conecte Sigep-Nom.
ODBC; este campo se cumplimentará automáticamente
cuando se informen los anteriores y mostrará cual es el
Origen de Base de Datos utilizado para conectarse con la
Base de Datos de Sicalwin contra la cual Sigep-Nom se
conectará.
Generación de Tercero en Sicalwin; Este parámetro, que solo se
activará cuando se realice lectura externa de los datos y se
contabilice de forma Directa, permitirá que al lanzar el proceso de
volcado de datos de contabilización desde Sigep-Nom hacia
Sicalwin se verifique la existencia en Sicalwin de todos los
Terceros que se traspasan desde Sigep-Nom de forma que si
hubiese alguno que no existiese en Sicalwin, lo crearía de forma
SIGEP_NOM
49
automática con datos estándar, de forma que se podría continuar
con la contabilización, y sería el usuario de Sicalwin quien tendría
que modificar, si ese fuese el caso, los datos del tercero creado de
forma automática.
Grupo Apuntes creado en Tablas; Este parámetro lo
explicaremos en el apartado de „Contabilización por Operaciones‟.
Ley de Grandes Ciudades; marcaremos éste campo cuando
nuestra entidad realice la contabilización atendiendo a la
normativa de Ley de Grandes Ciudades(esta obligará a estructurar
las partidas de gastos atendiendo a 2 nuevas Clasificaciones
Económicas, Código Territorial y Plan de Actuación Municipal).
 Estructura Contabilidad: a través de esta estructura
contable podremos designar a que partida se destinará.
Presupuesto de Gastos: en la partida de gastos la orgánica no se
utiliza, la funcional puede tomar hasta cinco valores dependiendo
del nivel en que se encuentre, y la económica puede tomar hasta
siete valores.
Presupuestos de Ingreso: en la partida de ingresos, la orgánica no
se utiliza y la económica puede tomar hasta siete valores
dependiendo del nivel.
Concepto no presupuestario: en la partida no presupuestario, la
orgánica no se utiliza.

SIGEP_NOM
Anticipos Reintegrables (devoluciones con reintegros de
pagos): En este apartado se indicarán las partidas en las que se
deben de contabilizar los anticipos reintegrables concedidos en
ejercicios anteriores.
La partida de los anticipos se podrá indicar desde esta pantalla y
actuaría de forma general para todos los anticipos reintegrables.
50
Clasificaciones Económicas
A través de esta ventana el usuario creará las distintas clasificaciones
Económicas que utilizará para realizar los procesos contables.
Ejercicio: ejercicio para el que crearemos la clasificación de las
partidas.
Área: en el Área tendremos que indicar que clasificación
económica vamos a crear, Gasto, Ingreso o No Presupuestaria.
Clasificación: Se trata del código contable que formará en sí
mismo la clasificación económica. La estructura puede variar
dependiendo del Área que se haya seleccionado.
En la pantalla siguiente para introducir una nueva clasificación para
un ejercicio, tendremos que seleccionar primero el área y la
clasificación de la partida, después introduciremos el código de la
clasificación y la descripción.
SIGEP_NOM
51
Partidas Presupuestarias
Desde éste formulario, el usuario podrá crear las distintas Partidas
Presupuestarias del Capítulo I de Gastos con las cuales desea trabajar.
Para crear éstas partidas presupuestarias, con anterioridad deberá de
haber creado las distintas Clasificaciones Económicas que la forman.


Aplicaciones:
Ejercicio Contable: ejercicio para el cual definiremos las partidas.
Area Presupuestaria; El usuario seleccionará si la Partida
presupuestaria pertenece a Gastos, Ingresos o No Presupuestaria.
Clasificaciones Económicas; una vez seleccionado el concepto
presupuestario, el usuario introducirá las distintas clasificaciones
económicas que forman la partida en cuestión, validándose el valor
introducido contra las clasificaciones ya creadas. El usuario podrá
ayudarse a través de F5.
Nivel de Vinculación:
Los campos de Nivel de Vinculación (V?) nos permitirán indicar a
que nivel se vinculan cada una de las Partidas Presupuestarias para
formar la Bolsa de Vinculación. Solo se cumplimentarán para partidas
de Gastos.
VT; Dígitos de vinculación a nivel de Clasificación Código
Territorial(futuro uso).
VO; Dígitos de vinculación a nivel de Clasificación Orgánica.
VF; Dígitos de vinculación a nivel de Clasificación Funcional.
VE; Dígitos de vinculación a nivel de Clasificación Económica.
SIGEP_NOM
52
VP; Dígitos de vinculación a nivel de Clasificación Plan
Actuación Municipal(futuro uso).
IRPF; Este campo solo aparecerá desbloqueado cuando el usuario
cree una partida de No presupuestaria, e informará a Sigep-Nom de
cual de las partidas creadas recogerá importe de IRPF. Esta
información es necesaria ya que Sicalwin, si así se parametriza, exige
que para las partidas correspondientes a IRPF se envíe (ya sea vía
fichero de texto o a través de la contabilización directa) la Base de
IRPF y el Porcentaje de IRPF de la liquidación de Nóminas del
empleado.
 Datos de Presupuestos: Esta información(necesaria para las partidas
de Gastos) solo se cumplimentará por el usuario cuando se posea el
Módulo de Presupuestos de Personal incluido en SIGEP-RRHH y
recogerá información requerida por el Módulo de Presupuestos de
Sicalwin(automáticamente se cumplimentará con valores estandar al
crear una partida).
Procede de Remanente;
Enlaza con Proyectos; Tomará por defecto el valor N, siendo los
valores posibles N(nunca), S(siempre) y O(Opcional).
Enlaza con datos de IVA; Tomará por defecto el valor N, siendo los
valores posibles N(nunca), S(siempre) y O(Opcional).
Fase Enlaza con Terceros; Tomará por defecto el valor D(fase D),
siendo los valores posibles D(Fase D), O(Fase O).
Admite Gastos Plurianuales; Tomará por defecto el valor 0(No
permite), siendo los valores posibles 0(No permite),1(Permite Gastos
a Justificar Ordinarios), 2(Permite con límites cuantitativos y
temporales), 3(Permite sin límites).
Admite Pagos a Justificar; Tomará por defecto el valor 0(No
permite), siendo los valores posibles 0(No permite),1(Permite pagos a
justificar),2(Permite anticipos de caja fija),3(Permite ambos
anticipos).
Requiere Importe Fase Previa; Tomará por defecto valor
O(Opcional),
siendo
los
valores
posibles
O(Opcional),
N(Nunca),S(Siempre).
Importe Requerido; Importe que se requiere en la Fase Previa.
Financia Gastos; Tomará por defecto valor N(Nunca), siendo los
valores posibles N(Nunca),S(Siempre), O(Opcional).
Partida Coste Empresa Seguridad Social; Este campo nos
informará de que partidas están destinadas al coste de la seguridad
social de la Empresa.
Asignación de Partidas Contables

SIGEP_NOM
Asignación Partidas al Puesto de Trabajo:
Tipo Documento: si hemos marcado en Mantenimientos
Auxiliares un tipo de documento por defecto aparecerá
directamente. Si queremos seleccionar otro tipo de documento
pulsando F5, podemos seleccionar el que el usuario desee.
Documento: si lo que queremos es introducir a un trabajador,
marcaremos aquí su DNI, pero si estamos consultando algún
53
campo, con F5 podemos consultar todos los trabajadores que
tengamos introducido, o uno solo en concreto.
Nombre: nombre del trabajador.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador.
Identificador: número que aparecerá por defecto, y que
identificará a cada trabajador.
Relación puesto de trabajo por empleado: estos datos
aparecerán por defecto, una vez que se haya introducido los datos
del contrato. En Tipo de Puesto aparecerá el que desempeña el
trabajador seleccionado, en Puesto de Trabajo aparecerá el código
identificativo de dicho puesto, y en descripción, el nombre
identificativo de dicho puesto de trabajo.
Información contable del puesto: con respecto a la información
contable del puesto que desempeña dicho trabajador, en la
siguiente tabla el usuario tendrá que introducir a que partida
contable y con qué código, tendrá que contabilizarse dicho puesto.
También tendrá que especificar la fecha durante la cual estará
vigente esta información contable.

Asignación de Partidas al Concepto por Trabajador:
Empleado Seleccionado:
o
Tipo Documento: si hemos marcado en Mantenimientos
Auxiliares un tipo de documento por defecto aparecerá directamente.
Si queremos seleccionar otro tipo de documento pulsando F5,
podemos seleccionar el que el usuario desee.
o
Documento: si lo que queremos es introducir a un trabajador,
marcaremos aquí su DNI, pero si estamos consultando algún campo,
SIGEP_NOM
54
con F5 podemos consultar todos los trabajadores que tengamos
introducido, o uno solo en concreto.
o
Nombre: nombre del trabajador.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador.
o
Identificador: número que aparecerá por defecto, y que
identificará a cada trabajador.
o
C.C. Cotización: podemos seleccionar un CCC para agrupar
a los trabajadores que pertenezcan al mismo CCC.
o
Convenio Económico: si seleccionamos un Convenio
Económico, aparecerán todos los trabajadores que pertenezcan al
mismo Convenio.
o
Colectivo Trabajadores: si seleccionamos un Colectivo de
Trabajadores, aparecerán todos los trabajadores que pertenezcan a ese
colectivo.
o
Relación Empleo: si seleccionamos un tipo de Relación de
Empleo, aparecerán todos los trabajadores que pertenezcan a esa
misma relación.
o
Grupo de Personal: si seleccionamos un Grupo de Personal,
aparecerán todos los trabajadores que pertenezcan a ese grupo.
o
Nivel Personal: si seleccionamos un Nivel de Personal,
aparecerán todos los trabajadores que pertenezcan al mismo nivel.
o
Puesto de Trabajo: si seleccionamos un Puesto de Trabajo,
aparecerán todos los trabajadores que pertenezcan a ese mismo puesto.
Relación de Empleados Seleccionados: una vez seleccionado al
trabajador, aparecerá en esta tabla el código identificativo del tipo
de contrato, la versión del contrato, el documento que identificará
al trabajador y el nombre y apellidos de éste.
Asignación de Partidas: en esta tabla podremos clasificar a que
partidas contables irán los conceptos de nóminas por trabajador.
En la tabla aparecerán los conceptos de nóminas y el usuario podrá
especificar
que partida tiene asignada dicho concepto.
Normalmente los conceptos de nómina irán a la funcional, pero en
el caso de que algún concepto se deba contabilizar a la económica
lo podemos hacer desde aquí.
Esta asignación tendrá prioridad ante cualquier otra que se haya
realiza de forma general al puesto o a los conceptos.
Se nos puede dar el caso de tener un concepto económico forzado
para todos los empleado a una determinada partida y que de
manera excepcional deba de contabilizarse a otra partida diferente
para un trabajador concreto, en este caso marcaremos la última
columna que aparece en la pantalla de asignación de partidas al
concepto por trabajador.
SIGEP_NOM
55
SIGEP_NOM
56
Estructuras Económicas
En Estructura Económica el usuario podrá consultar y crear los
conceptos que más tarde formarán parte de la nómina, crear y
consultar fórmulas, convenios económicos y convenios colectivos.
Todos estos pasos serán de gran importancia tanto para dar de alta a
un trabajador, como para el cálculo de la nómina.
Creación de Conceptos
En esta ventana de Creación de Conceptos podemos consultar los
conceptos que el usuario se haya creado, su parametrización,
asignarles partidas contables, asociar un concepto con una fórmula y
crear nuevos conceptos.
Código Concepto: código numérico que identificará al concepto,
si ya hay conceptos creados con F5 podemos consultarlos. Los
conceptos que estén creados aparecerán en la tabla superior de
Creación de Conceptos.
Clave / Subclave IRPF: en este campo tendremos que especificar
con F5 las claves y subclaves de IRPF. Normalmente la clave será
A que se refiere a Empleados por cuanta ajena en general.
Descripción: descripción que definirá al concepto. Nos referimos
en este campo a Salario Base, Complemento de Destino, Plus
Transporte, etc.
Devengo / Retención: en este campo señalaremos si el concepto
que estamos creando o consultado pertenece a un Devengo (D) o a
Retención (R) para el trabajador que es quien lo va a percibir.
Concepto asociado a: cuando se cree un concepto tendrá que estar
asociado a al Convenio, al Puesto, al Trabajador o a Incidencias.
Para introducir un concepto en el Convenio, éste tendrá que estar
asociado al Convenio, y de esta manera todos los trabajadores que
pertenezcan al mismo convenio cobrarán este concepto,
cobrándolo todos los meses.
Un concepto estará asociado al Puesto cuando tengamos que
abonar dicho concepto a un trabajador por el puesto que
desempeñan y se abone todos los meses. Por ejemplo, el concepto
Plus de Nocturnidad para abonarlo a un policía tendrá que estar
asociado al puesto. Estos conceptos se introducirán en el puesto de
trabajo que en este caso será en el de policía.
Estará asociado al Trabajador un concepto, cuando se le abone a
un trabajador personalmente y se cobre este concepto todos los
meses, como por ejemplo un plus de actividad. Este concepto se
asociará al trabajador a través de su convenio personalizado, en los
datos del contrato del trabajador.
Y por último, estará asociado a incidencias cuando se refiera a
conceptos que no estén asociados al convenio, ni al puesto, ni al
trabajador, es decir conceptos que el trabajador no cobrará todos
los meses. Este caso será por ejemplo los conceptos Ayuda por
SIGEP_NOM
57
Gafas, Devolución de un Pago, Dietas, etc. todos los conceptos
nueve mil que ya están introducidos por defecto son conceptos
asociados a Incidencias. Estos conceptos se introducirán al
trabajador en Incidencias, seleccionado el trabajador y la
liquidación en la que se va abonar dicho concepto.
% Base IRPF: porcentaje del concepto que estará gravado por
IRPF.
% Base CC: porcentaje del concepto que formará parte de la base
de contingencias comunes.
% Base CP: porcentaje del concepto que formará parte de la base
de contingencias profesionales.
Retribución Fija / Variable: los conceptos tendrán que
diferenciarse también por retribuciones Fijas o Variables, para el
cómputo del IRPF. Serán retribuciones fijas aquellas asociadas al
Convenio, al Trabajador y al Puesto, ya que éstas las cobrará el
trabajador todos los meses. Y serán retribuciones variables, las
asociadas a Incidencias ya que éstas las cobrará el trabajador
esporádicamente.
% Base IRPF excluida SMI: indicaremos el porcentaje del
importe que tenga el concepto y que deba de estar exento de
retención de IRPF
% Base CC excluida SMI: indicaremos el porcentaje del importe
que tenga el concepto y que deba de estar exento de cotización por
contingencias profesionales.
% Base CP excluida SMI: indicaremos el porcentaje del importe
que tenga el concepto y que deba de estar exento de cotización por
contingencias profesionales.
Forma de Cálculo: especificará la forma de cálculo del concepto,
puede ser por meses, por días naturales, por días trabajados, por
horas, paga extra, vencimiento superior al mes.
% Reducción Irregular:
Naturaleza: la naturaleza puede ser clasificada como básica,
complementaria o gratificación.
Gasto / Ingreso / No presupuestaria: el concepto tendrá que ir
destinado a una partida contable, gasto, ingreso o no
presupuestado. Dependiendo si supone para la empresa un gasto,
un ingreso o una partida no presupuestada.

SIGEP_NOM
Parámetros Generales:
Suma en Salario Base: marcaremos este campo cuando el
concepto que estemos creando sume al Salario Base. Es decir en
ocasiones el Salario Base en el Convenio Económico no está
definido por un importe, sino que la cuantía del Salario Base es la
suma de otros conceptos. Por ello cuando parametricemos dichos
conceptos tendremos que marcar que suma en Salario Base.
Cobro Proporcional: marcaremos este campo cuando el concepto
se cobre proporcionalmente dependiendo de los días trabajados
durante el mes.
Retribuciones en especie: marcaremos este campo cuando el
concepto que estemos creando se refiera a un pago en especies.
Suma en Paga Extra: marcaremos esta opción cuando el
concepto que estemos creando forme parte de la paga extra.
Suma en resto de Pagas: marcaremos esta opción cuando el
concepto que estemos creando se cobre en resto de pagas.
58
SIGEP_NOM
Se cobra en Vacaciones: marcaremos esta opción cuando el
concepto que estemos creando se cobre también durante el periodo
de vacaciones.
Suma en Finiquito de Pagas: este parámetro tan sólo afectará en
aquellos conceptos que tengan como forma de cálculo la 7 o la 9.
Si lo marcamos no lo tendremos en cuanta para abonarlo en el
finiquito a la finalización del contrato.
Suma en Finiquito de Resto de Pagas: este parámetro tan sólo
afectará en aquellos conceptos que tengan como forma de cálculo
la 7 o la 9.
Si lo marcamos no lo tendremos en cuanta para abonarlo en el
finiquito a la finalización del contrato.
Suma en finiquito de Vacaciones: marcaremos este campo
cuando el concepto que estemos creando compute para el finiquito
de Vacaciones.
Suma en finiquito de Indemnización: marcaremos este campo
cuando el concepto que estemos creando compute para el finiquito
de Indemnización.
Sujeto a Retención Judicial: marcaremos este campo cuando el
concepto que estemos creando esté sujeto a Retenciones Judiciales.
Sujeto a Retenciones Matrimoniales: marcaremos este campo
cuando el concepto que estemos creando esté sujeto a Retenciones
Matrimoniales.
Sujeto al resto de Retenciones: marcaremos este campo cuando
el concepto que estemos creando esté sujeto a cualquier otro tipo
de Retención.
Prioridad sobre Retenciones Judiciales: marcaremos este campo
para el caso que en una liquidación tenga varias retenciones, será
prioritaria la retención judicial sobre el resto de retenciones en el
caso que tengamos marcado este campo.
Prioridad sobre Retenciones Matrimoniales: marcaremos este
campo para el caso que en una liquidación que tenga varias
retenciones, será prioritaria la retención matrimonial sobre el resto
de retenciones en el caso que tengamos marcado este campo.
Prioridad sobre resto de Retenciones: marcaremos este campo
para el caso que en una liquidación que tenga varias retenciones,
será prioritaria el resto de retenciones sobre las retenciones
judiciales y matrimoniales, en el caso que tengamos marcado este
campo.
Vencimiento superior al mes: marcaremos este campo cuando el
concepto que estemos creando tenga vencimiento superior al mes.
Control de Aparición Mensual: Marcando esta opción podremos
indicar cuantas veces como máximo puede aparecer en una nómina
el mismo concepto y por lo tanto tendremos un control a la hora de
la introducción de dicho concepto. Esta opción tan sólo será
válida para los conceptos de incidencias.
Incluir Base CP en el Certificado de Empresa: Existen
conceptos que cotizan en nómina tanto por contingencias comunes
como por contingencias profesionales pero que no se deben de
incluir en la base que se refleja en el certificado de empresa.
Uno de los conceptos que tiene esta característica es el de horas
extras por lo que debe de tener desactivado este campo.
Por defecto aparecerá marcado para todos los conceptos.
Afecta Reducción Tiempo Parcial: Este apartado también
aparecerá siempre marcado.
59
En los casos en los que se deba de abonar al 100%
independientemente de que el contrato del trabajador sea a tiempo
parcial, lo desactivaremos.
Activo para consultas: Existen muchos conceptos que se crean
para una nómina determinada y que posteriormente no se vuelven
a utilizar por lo que no es necesario que aparezcan en cualquier
consulta de conceptos. Por defecto aparecerá marcado y se quitará
la marca cuando no se quiera visualizar en las consultas.

Aplicaciones Presupuestaria / N. P: en la siguiente pestaña
el usuario podrá introducir a que partida presupuestaria irá el concepto
que estamos creando. La partida presupuestaria podrá diferenciarse
para cada colectivo de trabajadores y relación de empleo, que cobren
dicho concepto.
Col. Trab: con F5 podremos seleccionar el colectivo de
trabajadores al que se le abonará este concepto, y especificar a que
partida presupuestaria.
Naturaleza: en el siguiente campo podremos especificar la
naturaleza a la que pertenece dicho concepto, básica,
complementaria o gratificación.
Rel. Empleo: campo opcional que quedará a elección del usuario
para diferenciar a demás de Colectivo de Trabajadores, por la
Relación de Empleo. Con F5 podremos seleccionar la Relación de
Empleo del grupo de trabajadores que queremos introducirle una
partida contable específica.
G / I / N: en este campo especificaremos si el concepto que
estamos creando supone para la empresa un gasto, un ingreso o
una partida no presupuestada.
SIGEP_NOM
60
Forzado: marcaremos forzado cuando tengamos varias
clasificaciones contables, y en un momento dado queramos que
prevalezca una sobre las demás.
Fecha Inicial: fecha a partir de la cual comenzará a estar vigente
la clasificación contable que estamos realizando.
Fecha Final: fecha a partir de la cual dejará de estar vigente la
clasificación contable que estamos realizando.
Orgánica, Funcional, Económica: partida contable a la que irá
destinado este concepto.

SIGEP_NOM
Otros Parámetros Funcionales:
Incidencias: si el concepto que estamos creando está asociado a
incidencias nos aparecerá este campo activo, por lo contrario no
estará activo si el concepto estará asociado al convenio, al
trabajador o al puesto.
Con la siguiente tabla el usuario podrá controlar a través de esta
opción el pago a un trabajador de concepto más veces de las
establecidas mensualmente o anualmente, dentro de un tramo de
fechas predeterminado. De esta manera al establecer para un
concepto un numero de apariciones mensuales, el trabajador no
podrá cobrar ese concepto un número mayor de lo establecido. Y
lo mismo ocurriría con la aparición mensual.
Fórmula de Cálculo Aplicada: a través de ésta tabla el usuario
podrá relacionar las fórmulas creadas en Mantenimiento de
Formulas , con un concepto. Para que un concepto esté definido
por una fórmula, tendremos que consultar y seleccionar con F5 la
fórmula que le corresponda. Podremos relacionar desde esta
opción el concepto con la fórmula, cuando dicho concepto se
abone con la misma fórmula para todos los trabajadores. Mientras
que si para cada Colectivo de Trabajadores se abonará con una
fórmula diferente, la relación del concepto con la fórmula no se
61
hará desde Creación de Conceptos, sino desde el Convenio
Económico o el Convenio Personalizado.
Se tendrá la posibilidad de indicar una fórmula para el abono del
concepto y otra diferente para la cotización.
Mantenimiento de Fórmulas
En Mantenimiento de Fórmula el usuario podrá crear cualquier tipo
de fórmula útil en la aplicación. Una vez introducida una fórmula el
usuario podrá consultarla, modificarla o traducirla.
Código: código numérico que identificará cada una de las
fórmulas que tenemos creadas.
Descripción: descripción del concepto al que se refiere la fórmula.
Fórmula: si ya está definida en este campo aparecerá la fórmula
del concepto. Aparecerá definida con una serie de códigos, que
traducimos pasarán de códigos a descripciones.
Si se quiere introducir una fórmula nueva con el botón concepto
introduciremos los que queramos en la fórmula. Con el operador,
seleccionaremos el que vayamos a utilizar en la fórmula, y el importe
para introducir una cantidad, un importe o porcentaje fijo.
También con el botón de Formula se podrá introducir dentro de una
misma fórmula, otra formula que ya el usuario tenga creada.
SIGEP_NOM
62
Introducción Importes de Convenios

Convenios:
Desde la pestaña de Convenios, en introducción importes de
Convenio, el usuario podrá crear y consultar los Convenios
Económicos de los trabajadores que pertenezcan a un mismo
Convenio Económico. Los importes económicos de un Convenio se
introducirán para un mismo Colectivo de Trabajadores, Relación de
Empleo, Grupo y Nivel, siendo obligatorio todas ellas y la Categoría
un campo opcional. De esta manera quedarán agrupados por un
mismo Convenio una serie de trabajadores para los que coincidirán
las mismas características profesionales. Una vez agrupado a los
trabajadores que quedarán dentro de un mismo Convenio Económico,
podremos introducir los conceptos, siempre y cuando éstos hayan sido
creados asociados al Convenio. Los introduciremos posicionándonos
en código y con F5 nos aparecerán los conceptos que el usuario se
haya creado asociado al Convenio. Dicho concepto puede venir
definido por un importe fijo o por una fórmula (solamente para ese
grupo de trabajadores). Una vez definido el Convenio Económico se
relacionará con el trabajador a través de su contrato.
Convenio Económico: código y descripción que identificará el
Convenio Económico al que nos estamos refiriendo, en el caso que
tengamos algún convenio económico almacenado con F5 nos
mostrará dichos convenios.
SIGEP_NOM
63
Colectivo de Trabajadores: código y descripción del colectivo
de trabajadores para el que estamos introduciendo el Convenio. Si
ya tenemos alguno creado, con F5 podemos seleccionar al
colectivo de trabajadores para el que será aplicable dicho
convenio.
Relación Empleo: seleccionaremos la relación de empleo para el
colectivo de trabajadores que estamos creando dicho Convenio
Colectivo. Si hay alguno creado por defecto con F5 podemos
consultar o seleccionar la relación para la que queremos crear el
convenio.
Grupo / Nivel: grupo y nivel para el colectivo de trabajadores que
estamos definiendo dicho convenio económico.
Categoría: campo no obligatorio que clasificará a los trabajadores
dentro de una misma relación de empleo.
Fecha Inicio: campo obligatorio, fecha a partir del cual comenzará
la vigencia del convenio económico.
Fecha Fin: campo no obligatorio, a partir del cual finalizará la
vigencia del convenio.

Grupos:
En la siguiente pantalla el usuario podrá agrupar para un mismo
Convenio Económico, Colectivo de Trabajadores y Relación de
Empleo, los importes de Salario Base y Antigüedad, clasificado por
Grupos. Así como el Complemento de Destino agrupados por Niveles,
para un mismo Convenio Económico.
Convenio económico: con F5 seleccionaremos el Convenio al que
le vamos a introducir los siguientes importes. Si lo que queremos
es hacer una consulta de algún grupo que ya esté creado, primero
SIGEP_NOM
64
seleccionaremos el convenio que queremos consultar y después
pulsando Ctrl. + F5, podemos seleccionar los grupos almacenados.
Colectivo de Trabajadores: con F5 seleccionaremos el colectivo
de trabajadores al que aplicaremos los importes.
Relación Empleo: si seleccionamos una relación de empleo, los
importes estarán vigentes solo para esa relación de empleo.
Fecha Actualización: fecha en la que se ha actualizado dichos
importes.
Importes Salario Base Antigüedad: en esta tabla quedarán
reflejados los salarios bases y la antigüedad por grupos de
trabajadores.
Salario Base: en esta tabla aparecerá el código y concepto del
salario base.
Importes Complemento de Destino: en esta tabla aparecerán los
importes que se abonarán en concepto de Complemento de
Destino, clasificado por el nivel al que pertenezca el trabajador.
Complemento de Destino: en esta tabla aparecerá el código y
concepto del complemento de destino.
Desde esta opción el trabajador podrá actualizar los importes de
Salario Base, Antigüedad y Complemento de Destino, con la
subida correspondiente para cada año, sin que el usuario tenga que
hacerlo manualmente para cada año.

Tablas de Antigüedad:
Desde las siguientes tablas de antigüedad el usuario podrá consultar
las tablas de antigüedad de un convenio colectivo o crear tablas para
un nuevo convenio. Para que la aplicación tome los datos introducidos
en esta tabla de antigüedad clasificada por grupos y niveles, al
SIGEP_NOM
65
introducir los datos del contrato de un trabajador tendremos que
especificarle que tiene antigüedad especial.
Grupo: si pulsamos Ctrl. + F5 podemos consultar alguna tabla de
antigüedad que esté almacenada, y con F5 podemos consultar o
introducir un grupo al que se le aplicará la tabla de antigüedad de
dicho convenio.
Nivel: con F5 podemos seleccionar el nivel al que se le aplicará
dicha tabla.
Categoría: se trata de un campo no obligatorio. Si seleccionamos
con F5 una categoría, la tabla de antigüedad solo será aplicable a la
categoría seleccionada.
Fecha de Inicio: campo obligatorio en la que se especificará la
fecha a partir de la cual estará vigente la tabla de antigüedad.
Fecha Final: fecha a partir de la cual dejará de estar vigente la
tabla de antigüedad.
Importes de Antigüedad al cumplir años: en la siguiente tabla
de importes de antigüedad, el usuario tendrá que introducir a través
de ésta pantalla a partir de los años que un trabajador cobrará el
concepto de antigüedad. En la columna cantidad, se introducirá un
importe cuando al cumplir los años establecidos se le abonará una
cantidad fija. La siguiente columna se refiere a un importe fijo por
día, y % concepto se refiere cuando la antigüedad venga definido
como el % de un concepto de la nómina. En este caso tendremos
que especificar en esta columna el %, y en concepto, con F5
podemos seleccionar el concepto que se va abonar en concepto de
antigüedad.
SIGEP_NOM
66
Creación Convenios Colectivos
La siguiente opción que nos encontramos es la creación de Convenios
Colectivos, en él quedará reflejado la fecha de inicio del Convenio, la
fecha de revisión, Publicación, número de horas anuales, etc. En esta
pantalla también se tendrán que relacionar el Convenio Colectivo que
estamos creando con los distintos convenios económicos.
Normalmente se creará un Convenio Colectivo, que englobará a todos
los Convenios Económicos. La mayoría de los campos no serán
obligatorios pero si lo será la relación del Convenio Colectivo con el
Convenio Económico.
Código: código y descripción que identificará al convenio
colectivo que el usuario va a crear.
Fecha de Inicio: campo obligatorio a partir del cual estará vigente
dicho convenio colectivo.
Fecha de Finalización: fecha a partir de la cual el convenio dejará
de estar vigente.
Fecha de Revisión: fecha en la que se revisará el convenio
colectivo.
Cod. Convenio RED:
Fecha Aprobación: fecha en la que se aprobó el convenio que
estamos creando.
Forma Aprobación: este campo indicará la forma de aprobación
de dicho convenio. Las formas de aprobación de un convenio
tendrá que crearla el usuario, a través de una tabla.
Org. Aprobación: indicará el órgano por el que fue aprobado
dicho convenio.
Fecha Publicación: fecha en la que se publicó el convenio, que
será posterior a la fecha de aprobación.
Forma Publicación: este campo indicará la forma de publicación
de dicho convenio. Las formas de publicación de un convenio
tendrá que crearla el usuario, a través de una tabla.
Org. Publicación:
Número Horas Año: el usuario tendrá que indicar en dicho
campo el número de horas trabajadas al año, para dicho convenio.
Número Horas Mes: el usuario tendrá que indicar en dicho
campo el número de horas trabajadas al mes, para dicho convenio.
Número Horas Semanas: el usuario tendrá que indicar en dicho
campo el número de horas trabajadas a la semana, para dicho
convenio.
Número Horas Días: el usuario tendrá que indicar en dicho
campo el número de horas trabajadas al día, para dicho convenio.
Documento: en el caso que el usuario tenga el convenio en un
documento, en este campo podemos especificar la ruta a través de
la cual podemos encontrar dicho documento.
Días de la Semana considerados de Trabajo: marcaremos los
días de la semana que para el convenio serán considerados de
trabajo.
Convenios Económicos Relacionados: en esta tabla tendremos
que introducir los convenios económicos que están relacionados a
dicho convenio colectivo. Será útil cuando se modifique un
SIGEP_NOM
67
convenio colectivo, saber que convenios económicos tenemos que
modificar.
SIGEP_NOM
68
Plazas y Puestos de Trabajo
Relación de Tipos y Puestos de Trabajo
Desde la opción de Relación de Tipos y Puestos de Trabajo el usuario
podrá consultar tanto los Tipos de Puestos de Trabajo, como los
Puestos de Trabajo. En la primera pestaña Tipos de Puestos, si
seleccionamos con F5 uno de ellos, nos aparecerán los datos
referentes al tipo de puesto, y si después pasamos a la siguiente
pestaña de Puestos de Trabajo, aparecerá una relación de los puestos
que hay creados para el tipo de puesto seleccionado anteriormente.

Tipo de Puestos de Trabajo: desde esta pantalla el usuario
solo podrá consultar con F5 los Tipos de Puestos de Trabajo que el
usuario ya se haya creado.
Código: código que identificará el tipo de Puesto de Trabajo que
estamos consultando.
Descripción: descripción abreviada del Tipo de Puesto de Trabajo
que estamos consultando.
Descripción amplia: descripción detallada del Tipo de Puesto.
Relación Tipos de Puestos de Trabajo: en la siguiente relación
aparecerán los datos sobre el Tipo de Puesto que se ha creado.
En esta misma ventana podemos encontrar un enlace para crear un
nuevo tipo de puesto sin tener que salir de la pantalla. Así como
obtener un listado con todos los tipos de puestos que el usuario tenga
creado.
SIGEP_NOM
69

Puesto de Trabajo: una vez seleccionado el Tipo de Puesto
de trabajo, si nos pasamos a la pestaña Puestos de Trabajo, aparecerán
un listado con todos los puestos de trabajo creados para el Tipo de
Puesto seleccionado. En el listado aparecerán los datos referentes a
cada uno de los puestos de trabajo, con la fecha de creación de dicho
puesto. Y desde aquí como en la pestaña anterior tenemos enlace con
el tipo de Puesto para crear uno nuevo, u obtener un listado con los
tipos y puestos de trabajo.
Código: código identificativo del Tipo de Puesto, si tenemos algún
puesto creado con F5 podremos consultar y seleccionar alguno de
ellos.
Descripción: descripción corta del puesto de trabajo.
Descripción Amplia: descripción amplia del puesto de trabajo.
Una vez que tengamos seleccionado algún puesto de trabajo, si
picamos dos veces sobre alguno de estos puestos, que nos aparece en
el listado, nos llevará a los datos del Puesto de Trabaja seleccionado.
Igual que en la pestaña anterior podremos crear un nuevo Puesto de
Trabajo sin salir de la pantalla. Así como obtener un listado con los
Puestos que tenemos creados.
SIGEP_NOM
70
Creación de Tipos de Puestos
Desde creación de tipos de puesto el usuario podrá introducir nuevos
tipos de puestos, así como consultar con F5 los puestos que el usuario
ya tenga creados en el tipo de puesto. Para crear por primera vez un
puesto de trabajo nuevo, primero tendremos que crear el tipo de
puesto y después el puesto de trabajo.
Código de Puesto: en este campo tendremos que indicar el
código que identificará el puesto. Si queremos consultar el
código del puesto podemos hacerlo con F5, y se desplegará
una tabla con todos los puestos de trabajo que ya están
creados.
Descripción reducida: en este campo señalaremos la
descripción reducida del puesto, en el caso que haya
introducido puestos de trabajo, una vez seleccionado el
código, aparecerá este campo por defecto.
Fecha última modificación: fecha en la que quedó
registrado la última modificación para el puesto
seleccionado.
Descripción completa: descripción que identificara el tipo
de puesto que tengamos seleccionado. En el caso que
estemos creando un tipo de puesto nuevo, especificaremos en
este campo la descripción completa del puesto.
Fecha creación: fecha en la que se creó el puesto que hemos
seleccionado. Hay que tener en cuanta que la fecha de
creación del tipo de puesto debe ser anterior a la fecha de de
creación de puesto de trabajo.
Fecha amortización:
Escala: con F5 podemos seleccionar si el puesto pertenece a
la Administración Especial, a la Administración General o
Habilitados Nacionales. Es un campo opcional, informativo
para el usuario.
Subescala: con F5 podemos seleccionar la subescala a la que
pertenece la escala anterior, en este caso solo podemos
seleccionar la Administración General, pero el usuario podrá
introducir nuevo valores en Subescala, a través de
Mantenimiento de Tablas Generales.
Clase: el usuario podrá seleccionar la clase, consultado la
correspondiente tabla con F5, o incluso introducir nuevas
clases a través de Mantenimiento de Tablas Generales.
Categoría: el tipo de categoría dependerá de la clasificación
que se haya realizado en los campos anteriores.
Orden en el Listado: en este campo indicaremos el orden
para la impresión del Tipo de Puestos para la impresión de
los listados.
Tipo de puesto singularizado: marcaremos este campo
cuando el puesto tenga que ser ocupado por una sola persona.
Tipo de puesto múltiple: activaremos este campo cuando el
puesto que estemos creando pueda ser desempeñado por
varias personas. Cada uno de los puestos que se cree el
SIGEP_NOM
71
usuario tendrá que ser singularizado o múltiple, dependiendo
de las personas que lo vayan a ocupar.
Alguno de estos campos no son obligatorios, de esta manera se
dejará a elección del usuario, utilizando los que crea
convenientes.

Adscripción a Cuerpos y Sistemas de Provisión: en esta
tabla el usuario tendrá que definir al cuerpo que está adscrito dicho
puesto. Con F5 podemos consultar una tabla con los cuerpos que están
definidos y en caso de no tener definido ninguno, o crear alguno
nuevo, lo podrá hacer en Mantenimiento de Tablas Generales. En la
tabla adjunta tendremos que indicar el sistema de provisión de dicho
puesto. Si pulsamos F5 sobre el campo código, podemos consultar una
tabla con los tipos de provisiones que tengamos introducido.
Desde esta misma ventana tenemos un enlace con el Puesto de
Trabajo, ya que sin salir de la pantalla, puede consultar los puestos de
trabajado introducidos dentro de un Tipo de Puesto.

Adscripción a Grupos y Niveles: desde esta tabla el usuario
tendrá que especificar el grupo al que pertenece dicho puesto. Si
pulsamos F5 cuando estemos sobre el campo Grupo, se desplegará
una tabla con los grupos existentes. En la misma tabla, una vez que
hemos seleccionado el grupo también tendremos que seleccionar el
nivel que le corresponde a dicho grupo. Si pulsamos F5 sobre el
campo nivel se desplegará una tabla con todos los niveles posibles.
Esta tabla puede servir de histórico para consultar los grupos y niveles
por los que puede ser desempeñado un Tipo de Puesto.
SIGEP_NOM
72
Creación Puestos de Trabajo
El siguiente paso una vez creado el Tipo de Puesto es introducir los
Puestos de Trabajo. Para crear un Puesto de Trabajo, primero tenemos
que seleccionar el Tipo de Puesto al que pertenece.
o
o
o
o
SIGEP_NOM
Tipo de Puestos: con F5 podemos seleccionar el tipo de puesto,
para el que vamos a crear el puesto de trabajo.
Código de Puesto: en este campo tendremos que indicar el código
que identificará el puesto que vamos a crear. Si por el contrario, lo
que queremos es consultar un puesto, con F5 se desplegará una
tabla con todos los puestos de trabajo pertenecientes al tipo de
puesto seleccionado. Solamente aparecerán los puestos que haya
creado para el Tipo de Puesto seleccionado anteriormente.
Descripción reducida: una vez seleccionado el campo anterior
éste aparecerá por defecto, indicando la descripción reducida del
puesto de trabajo que estamos consultando o en el caso que
estemos creando uno nuevo, indicaremos la descripción reducida
del puesto que vamos a crear.
Fecha última modificación: fecha en la que quedó registrada la
última modificación.
Descripción completa: descripción amplia que identificará el tipo
de puesto que estamos consultando o creando.
Fecha creación: fecha en la que se creó dicho puesto.
73

Puesto de Trabajo:
En la primera pestaña referente al Puestos de Trabajo, el usuario podrá
introducir los datos necesarios para la creación de dicho puesto.
Algunos de los campos no serán necesarios su cumplimiento, para
crear el puesto, siendo simplemente informativo.
o
Escala: si en el siguiente campo tiene algún tipo creado, con
F5 nos aparecerán las distintas opciones que podemos introducir,
referente si el puesto pertenece a la Administración Especial, a la
Administración General o Habilitados Nacionales. Si en este campo
no hay ninguna escala introducida, las podremos crear desde
Mantenimiento de Tablas Generales.
o
Subescala: con F5 podemos seleccionar la subescala a la que
pertenece la escala anterior. Es un campo informativo, no obligatorio,
en caso de no tener ningún tipo de subescala creado, lo podremos
crear en Mantenimiento de Tablas Generales.
o
Clase: el usuario podrá seleccionar la clase, consultado la
tabla con F5, se desplegará una tabla una serie de clases, y el usuario
tendrá que seleccionar el que corresponda al puesto que estamos
creando.
o
Categoría: el tipo de categoría dependerá de la clasificación
que se haya realizado en los campos anteriores.
Los campos anteriores no son obligatorios, así que dejaremos a
elección del usuario los anteriores campos.
o
Puesto singularizado: marcaremos este campo cuando el
puesto que estamos creando o tenemos creado, tenga que ser ocupado
por una sola persona.
o
Puesto múltiple: marcaremos éste campo cuando el puesto
que estemos creando pueda ser ocupado por varias personas.
o
Tipo Horario: con F5 el usuario podrá seleccionar el tipo de
horario que tendrá el puesto.
o
Forma Creación: en este campo tendremos que la forma de
creación del puesto, con F5 podemos consultar la tabla en la que
aparecerán varias formas de creación, en el caso que no tenga ninguna
creada podrá hacerlo en Mantenimiento de Tablas Generales.
o
Org. Creación: consultando con F5 especificaremos el
órgano de creación de dicho puesto, que se dejará a elección del
usuario, y tendrá que ser creados en Mantenimiento de Tablas
Generales.
o
Motivo Creación: si el usuario lo requiere podrá especificar
el motivo por el cual se ha creado dicho puesto, en Mantenimiento de
Tablas Generales.
Cuerpos y Sit. Provis: si en la Tabla de Creación de Tipos de
Puesto que hemos visto anteriormente, ya hemos introducido el
Cuerpo y el Sistema de Provisión, cuando introduzcamos el tipo de
puesto en la tabla principal, aparecerán estos campos por defecto.
En el caso que el Cuerpo y el Sistema de Provisión no se haya
definido, podemos hacerlo en esta tabla.
Grupos y Niveles: con el Grupo y Nivel de un Puesto ocurre lo
mismo que en el caso anterior. Si ya se ha creado, aparecerá por
defecto, pero si no se ha hecho así, podemos especificar el grupo y
nivel del puesto que estamos creando.
SIGEP_NOM
74
Relación Empleo: en cuanto a la relación de empleo de dicho
puesto, la introduciremos a través de la siguiente tabla. Pulsando
F5 sobre el campo código, se desplegará una tabla con todas las
relaciones de empleo existentes, y seleccionaremos la que
corresponda a dicho puesto.
Tipos Admin.: en la tabla de Tipo Administración tendremos que
introducir el Tipo de Administración en la que desempeñará el
trabajo dicho puesto. Pulsando F5 sobre el campo código se
desplegará una tabla con todos los Tipos de Administración
existentes.

Situación Puesto de Trabajo: en esta tabla el usuario podrá
consultar la situación del puesto de trabajo, si se encuentra vacante y
el tramo de fechas en el que ha estado vacante, y en el caso que esté
ocupado el tramo de fechas en el que estará ocupado. En el momento
que se ha ocupado el puesto, aparecerá en la tabla Ocupante el
trabajador que ocupa dicho puesto, identificando el número de
contrato, la versión, la fecha de inicio y de fin, la relación empleo, el
sistema de provisión, etc.
Si creamos un puesto de trabajo nuevo, inicialmente el puesto
aparecerá vacante. Pero en el momento que asociemos un trabajador
con el puesto, mediante su contrato, el puesto aparecerá ocupado y nos
indicará también la persona que lo ocupa.
Si el puesto de trabajo ya ha sido ocupado por otras personas, nos
aparecerán todas las personas que han ocupado el puesto desde su
creación.
SIGEP_NOM
75

Concepto de Nómina: en la siguiente pestaña de Concepto
de Nóminas el usuario puede introducir y consultar, los conceptos de
nóminas que estarán creados asociados al puesto, y que el trabajador
percibirá por el puesto de desempeña, abonándose en su nómina todos
los meses. Con F5 sobre el campo Código, se desplegará una tabla
con los conceptos de nóminas que estén creados asociados al puesto,
en el caso que no aparezca ninguno, es porque no tendrá ningún
concepto asociado al puesto. Una vez seleccionado el concepto,
introduciremos el importe si viene definido como tal, por una tabla, o
por una fórmula. Después especificaremos el tramo de fechas en el
que estará vigente la relación del concepto al puesto. En la tabla
inferior de la tabla aparecerán los datos referentes a la partida contable
que irá el concepto que hemos asociado al puesto.
En esta ventana también tendremos enlace con tipo de puesto para
crear un nuevo tipo de puesto o consultar un puesto ya creado sin salir
de la misma ventana.
SIGEP_NOM
76

Datos Contabilidad: en la siguiente pestaña estableceremos
en la tabla, la partida presupuestaria a la que irá cada concepto durante
el intervalo de fechas establecido. La partida presupuestaria se
establecerá para el puesto independiente de la establecida en el
concepto. La partida establecida en el puesto prevalecerá sobre la
establecida en el concepto.
Factores de Valoración del Puesto de Trabajo.
Por factores de VPT entenderemos todos aquellos criterios que
valoran un determinado Puesto de Trabajo o Tipo de Puesto.
Código: En este campo recogerá los códigos que el usuario
asignará a los distintos Factores de VPT.
Descripción: Descripción del Factor de VPT.
Factor Padre: Este campo se cumplimentará únicamente si el
factor que estamos creando es a su vez un Subfactor o factor hijo
de otro ya existente.
Observaciones: Este campo recogerá las distintas observaciones
que un usuario quiera introducir en referencia a un determinado
factor de VPT.
Concepto: Concepto de representación. Este campo se
cumplimentará si el usuario desease que un determinado factor se
representase de forma específica a través de un determinado
concepto, distinto de aquel que reflejará la valoración del puesto
de trabajo.
SIGEP_NOM
77
Crear valor por defecto: Este campo se cumplimentará por el
usuario cuando un determinado factor no posea valor alguno y
quisiéramos que se crease de forma automática éste (tomaría como
valor el propio código del factor en cuestión).

Subfactores de Valoración de Puestos de Trabajo: En esa
rejilla se recogerán los distintos factores hijos de un determinado
factor.

Valores Factores: Este rejilla contempla los distintos
parámetros y valores de un factor de VPT.
Código valor: Código de los distintos valores de un determinado
factor de VPT.
Descripción valor: Descripción de los distintos valores de un
factor.
Puntos valor factor: Recogerá los puntos del valor de un
determinado factor de VPT.
Precio Puntos: Este campo tomará el precio de los distintos
valores que compone un determinado factor de valoración. Por
defecto, éste campo se cumplimentará con el valor que exista en
TAB(es decir, que por defecto tomará siempre un importe, el
recogido en ELET=NULL
CODT ELET DEST
PVPT PVPT PRECIOS PUNTOS PROCESOS DE VPT
PVPT NULL Precio Punto(por defecto)
VALT
6,00 €
Nota.- También se podrá crear un Precio Punto para cada proceso de
VPT. Lo único que tendremos que hacer será cumplimentar el
campo ELET con el código del Proceso de VPT en cuestión.
Importe Factor: Este campo recogerá el resultado de multiplicar
los Puntos por el Precio de un determinado valor de factor.
SIGEP_NOM
78
Valoración del Puesto de Trabajo.
Toda Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) nace a través de la
creación de un proceso de valoración, lo cual nos permitirá
enmarcar en un período de temporal la vigencia del mismo, a la
vez que crear, simultáneamente, tantos procesos de VPT como
sean necesarios (dentro de un mismo período de tiempo solo
podrá existir un proceso de VPT real, del cual se nutrirán todos
los Puestos de Trabajos incluidos en el , y „n‟ procesos de VPT
simulados).

Creación Procesos de Valoración.
Código: Código identificador de cada proceso de VPT.
Descripción: Descripción que el usuario asignará al proceso de
VPT.
F. Inicio: Fecha inicio de vigencia del proceso de VPT.
F. Fin: Fecha finalización de vigencia del proceso de VPT.
Registro Pers.:(Futuro uso). Este campo nos permitirá
introducir el código interno del Registro de Personal y enlazar un
determinado proceso de VPT con el „Módulo de Registro
Expedientes de Personal de SIGEP-RRHH‟.
Expediente:(Futuro uso). Este campo nos permitirá introducir el
código de Expediente en el cual se recoge el proceso de VPT
(además de enlazar con la aplicación „Gendoc – AYTOS‟ de
SIGEP_NOM
79
Gestión Documental, con el propósito de poder visualizar toda la
documentación asociada a dicho Expediente.
Formula: Este campo recogerá la formula que se utilizará para
relacionar el concepto de VPT (representación en liquidaciones
de nóminas) con el Perfil de Valoración ( Ver Cálculo VPT). Se
tomará como valor por defecto dentro del proceso de VPT
cargándose en todos los perfiles, pero el usuario podrá modificar
dicha fórmula en cada uno de los perfiles.
Concepto Representación: Concepto de Nómina que recoge el
importe de la Valoración de Puestos de Trabajo. Del mismo
modo que la Formula, se tomará por defecto en cada Perfil pero
el usuario podrá modificarlo.
Situación Proceso: Este campo nos informará de la situación de
un determinado proceso de VPT. Los dos valores posibles serán:
Abierto – Activo y Cerrado – No Activo.
Tipo VPT: Este campo nos indicará el tipo de proceso de VPT.
Los posibles valores que podrá tomar éste campo serán:
o R (Real); Nos indicará que es el proceso de VPT que se
utiliza en la actualidad.
o S (Simulado); Serán todos aquellos procesos de VPT que crea
el usuario con la intención de realizar simulaciones, pruebas y
que cuando desee podrá convertir de forma automática en Real.
o H (Histórico); Son todos aquellos procesos que en su
momento fueron del tipo Real y se sustituyeron por un Simulado.
Sistema de Valoración: (Futuro uso). Este campo nos permitirá
definir varios sistemas de valoración distintos. En la actualidad
solo podrá tomar el valor DIR (Directo).
Rejilla Procesos de VPT: Recogerá todos los procesos de VPT
existentes.
SIGEP_NOM
80

SIGEP_NOM
Creación Perfiles Valoración: Los Perfiles de VPT es el
mecanismo a través del cual se automatiza la asignación
factores de VPT a un determinado puesto de trabajo.
Es decir, que solo se puede asignar factores de VPT a un
puesto de trabajo a través de perfiles (en futuras versiones se
permitirá la asignación de factores de forma directa a puestos
de trabajo).
Código Perfil; Código identificador del perfil de VPT.
Descripción; Descripción asociada al perfil de VPT.
Coeficiente; Coeficiente multiplicador. Este coeficiente servirá
para aumentar o disminuir el importe de valoración de un
determinado perfil.
Formula; Este campo recogerá la formula que se utilizará para
relacionar el concepto de VPT (representación en liquidaciones
de nóminas) con el Perfil de Valoración (Ver Cálculo VPT). Se
tomará como valor por defecto el indicado dentro del proceso de
VPT cargándose en todos los perfiles, pero el usuario podrá
modificar dicha fórmula en cada uno de los perfiles.
Concepto Representación: Concepto de Nómina que recoge el
importe de la Valoración de Puestos de Trabajo. Del mismo
modo que la Formula, se tomará por defecto en cada Perfil pero
el usuario podrá modificarlo.
Valoración de puestos por Formula: Este campo controla que
la valoración de los puestos de trabajo no se realice directamente
por puntos – importes(Ver 6) Calculo de las liquidaciones de
nóminas)
Sistema de Valoración; (Futuro Uso). Tomará siempre por
defecto valor DIR (Directo).
Acción;(Futuro Uso). Vacío.
Puntos; Este campo tomará automáticamente la suma total de los
puntos de cada uno de los factores asignado a dicho perfil.
Importe; Este campo tomará automáticamente la suma total de
todos los importes correspondientes a cada uno de los factores
asociados al perfil, multiplicándose por el valor del coeficiente.
Rejilla Factores de Valoración de Puestos de Trabajo. En esta
tabla el usuario introducirá para cada perfil los distintos factores
y sus valores correspondientes:
o Código Factor; Recogerá el código del factor, pudiendo
solicitar ayuda a través de F5.
o Descripción Factor; Se rescatará automáticamente a partir
del código del factor.
o Valor; Este campo recogerá el valor del factor introducido.
Si el factor solo posee un único valor se tomará de forma
automática. Si por el contrario existiesen varios, tendrá el usuario
que seleccionar el que corresponda.
o Puntos; En este campo se recogerán los asociados al valor
del factor introducido. Este valor se rescatará del mantenimiento
de factores y el usuario podrá modificarlo en cualquier momento.
o Precio; Aquí se recogerá el precio del punto para dicho
factor. Los precios se tomarán bien del valor por defecto genérico
(ELET = NULL) o si existiese, del valor del punto por proceso
en cuestión (ELET=Código proceso).
o Importe; Este campo recoge el importe resultante de
multiplicar los puntos del factor por el precio punto.
81
o Acción; Tipo de representación que se realizará del factor de
valoración en cuestión. Los dos valores posibles que podrá tomar
éste campo son:
 V01; Valorará el específico y no se representará en
nómina directamente.
 V02; Valorará el específico y se representará en
nómina directamente a través de otro concepto
distinto.
o Concepto; Solo se activará cuando el campo anterior posea
un valor V02 y se utilizará para representar en nómina el factor
en cuestión.

Asignación Perfiles a Puestos: Desde éste formulario se
realizará la asignación de los perfiles de VPT a los puestos
de trabajo correspondientes. Este formulario se divide en 3
partes claramente diferenciadas.
Filtros Asignación: Los campos recogidos en este „interface‟ del
formulario permitirá al usuario seleccionar a que puesto o
puestos de trabajo desea realizar la asignación de un determinado
perfil de VPT.
Puestos de Trabajo Seleccionados: En esta rejilla se mostrarán
todos los puestos de trabajo que cumplan con los requisitos
indicados por el usuario en el „interfaces‟ Filtros Asignación.
Una vez realizada la carga de los puestos de trabajo, el usuario
podrá seleccionar aquellos a los cuales desee asignar un
determinado perfil de valoración.
SIGEP_NOM
82

Consulta Asignaciones: Desde ésta pantalla se podrá
realizar una consulta de todos aquellos puestos que ya están
asignados a un determinado perfil de valoración y que por
tanto estará valorado.
Este formulario se divide en 2 partes diferenciadas.
Filtros: Se utilizarán para seleccionar los puestos de trabajos, ya
valorados, que queremos consultar.
Puestos de trabajo: Mostrarán el resultado de la selección
realizada por el usuario a través de los campos filtros.
SIGEP_NOM
83

Traspaso Información VPT a Puestos de Trabajo.
Todos los procesos realizados hasta éste momento han ido
encaminados a la valoración de los puestos de trabajos seleccionados
pero la información generada aún no se ha traspasado hacia los
puestos de trabajo de forma real.
Para realizar el traspaso de la información, valoración, a los puestos
de trabajo los pasos a seguir serán los siguientes:
a) Filtrar los puestos a los cuales queremos informar.
b) Marcar los puestos que correspondan.
c) Una vez seleccionados y marcados dichos puestos pulsaremos
Antes de realizar el traspaso de la información a los puestos de
trabajo, el usuario podrá consultar de forma detallada toda la
información a traspasar a un determinado puesto de trabajo a través
del formulario de detalle
SIGEP_NOM
84
Una vez realizado el traspaso de la información a los puestos de
trabajo se podrá visualizar de forma directa desde el puesto de trabajo
en cuestión.
Información
V.P.T
SIGEP_NOM
85
1) Cálculo de la liquidación de Nóminas.
Existen dos formas distintas de trasladar la Valoración a un Puesto de
Trabajo.
Valoración Directa.
En este sistema, junto con la asignación al puesto de trabajo de la
información de VPT (Valorado si-no, Perfil de Valoración y
Puntos del Perfil) traspasa el Concepto de Representación a la
tabla CAP (Concepto Asociado al Puesto de Trabajo) junto con
el importe total asignado al perfil de valoración.
De esta forma cuando el usuario lance el cálculo de la nómina, ya el
Calculador leerá el importe de la valoración directamente de la
tabla CAP y aparecerá el importe y el concepto de representación
en la nómina. Este sistema tiene un pequeño problema, que
consiste en que si en algún momento se modificase algún valor
del perfil de valoración (factores, valores, puntos o importes),
esta modificación no sería traspasable a los puestos de trabajo de
dicho perfil.
Valoración a través de Formula
Este sistema, junto con la asignación al puesto de trabajo de la
información de VPT( Valorado si-no, Perfil de Valoración y
Puntos del Perfil) traspasa el Concepto de Representación a la
tabla CAP(Conceptos Asociado al Puesto de Trabajo) junto con
una formula en la cual se recogerá la variable de Valoración de
Puestos de Trabajo(todas las variables que SIGEP puede utilizar
se recogerán en TAB siendo el valor del campo CODT = VMFO
y el ELET = Código de la variable, en este caso $VPT).
De esta forma cuando el usuario lance el cálculo de la nómina, ya el
Calculador leerá la formula y la variable y acudirá directamente a
la tabla de valoración del Perfil, para de ésta tomar todos los
factores, puntos e importes que le corresponda a dicho puesto y
calcular el importe de valoración que deberá de aplicar en la
nómina. Este sistema siempre refleja el valor existe para dicho
perfil en las tablas de valoraciones.
SIGEP_NOM
86
Unidades Organizativas
A través de Unidades Organizativas el usuario podrá plasmar en la
aplicación, la organización de la empresa con el fin de hacer la tarea
más fácil a la hora de crear los presupuestos de cada año.
Creación Unidades de Coste
Desde esta opción de Creación Unidades de Coste, el usuario podrá
crear todas las Unidades de Coste que necesite con la finalidad de
tener una estructura que le permita la contabilización analítica por
Unidades de Coste.
Desde estas Unidades de Coste el usuario podrá crear nuevos hijos,
modificar la organización, o eliminarlos definitivamente.
SIGEP_NOM
87
Asignación de Unidades de Coste a Puestos de
Trabajo
SIGEP_NOM

Asignación de Puestos a Unidades de Coste.: a través de
esta opción se podrán organizar los puestos de trabajo por
unidades de coste asignando cada puesto o grupo de puestos a la
unidad que corresponda.
Cuando se abra esta opción tan sólo aparecerá la estructura de
coste que se ha habrá creado con anterioridad y pulsando el botón
Cargar aparecerá en la rejilla inferior la relación de puestos de
trabajo que no pertenecen a ninguna unidad de coste.
El procedimiento será seleccionar los puestos correspondientes y
la unidad de coste y pulsar el botón Asignar.

Consulta Puestos Trabajo: Desde esta opción podremos
consulta que puestos de trabajo hay asignados a cada unidad de
coste y si no son los correctos tendremos la posibilidad de
deseleccionarlos.
88
Creación Unidades Organigrama
Esta es otra de las opciones de Unidades Organizativas, a través de
ella el usuario podrá crear las unidades que componen el organigrama
de la empresa. Con F5 podrá consultar los organigramas ya creados,
así como crear nuevos.
También se podrá realizar el traspaso de Unidades Orgánicas tanto
hacer un traspaso completo, como realizar el traspaso de las Unidades
Orgánicas que estén activas.
La copia de organigramas es otra de las opciones que se pueden
realizar en esta pantalla. Si marcamos el botón Copiar Organigrama,
copiará el organigrama que tengamos seleccionado, en el
Organigrama Destino que le indiquemos.
SIGEP_NOM
89
Asignación de Unidades Organigrama a Puestos
de Trabajo.
En la asignación de unidades de organigrama a los puestos de trabajo
se seguirán los mismos pasos que se han indicando en las unidades
de coste.
SIGEP_NOM
90
Datos Personales
Datos Personales
La introducción de datos personales es uno de los pasos más
importantes a seguir para la puesta en marcha de la aplicación. Una
vez creados los Tipos y Puestos de Trabajo, así como los Convenios
Económicos podremos proceder a la introducción de datos personales.
Tipo Documento: si hemos marcado en Mantenimientos
Auxiliares un tipo de documento por defecto, éste aparecerá por
defecto. Si queremos seleccionar otro tipo de documento con F5,
se desplegará una tabla con todos los tipos de documentos para que
usuario seleccione el que corresponda.
Documento: podemos consultar los datos de un trabajador
introduciendo su documento nacional de identidad. En el caso de
no saber esta información con F5 se desplegará una tabla para
buscar al trabajador por el nombre o por los apellidos. Una vez
introducido alguno de estos datos aplicaremos el filtro y
aparecerán los trabajadores dependiendo de los datos introducidos.
En el caso de no especificar ningún campo, y aplicar el filtro
aparecerán todos los trabajadores, independientemente de si sus
contratos están activos o no. Si por el contrario estamos
introduciendo por primera vez a un trabajador, comenzaremos por
especificar en éste campo su documento identificativo.
Nombre: nombre del trabajador que estamos introduciendo, o del
que queremos consultar su ficha personal.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador.
Identificador: número que aparecerá por defecto en la aplicación,
y que identificará a cada trabajador.

SIGEP_NOM
Datos Personales:
Datos de Nacimiento:
o
Fecha Nacimiento: fecha de nacimiento del trabajador.
o
Hombre: marcaremos si es hombre.
o
Mujer: marcaremos si es mujer.
o
País: país en el que nació.
o
Provincia: provincia en la que nació.
o
Municipio: municipio en el que nació.
Minusvalías:
o
Minusválido: marcaremos si es minusválido.
o
% Grado Minusvalía: grado de minusvalía.
o
Necesita Ayuda 3ª persona: marcaremos si necesita ayuda
de tercera persona.
o
Residente Ceuta / Melilla: marcaremos si reside en Ceuta o
Melilla.
Otros Datos:
o
Nº Afiliación S. S: número de afiliación a la Seguridad
Social.
91
o
o
Tiene Foto: marcaremos si tenemos foto del trabajador.
Nombre Sistema RED: la aplicación establecerá el nombre
del Sistema RED para cada trabajador.
o
Nº Reg. Personal:
o
Nacionalidad: nacionalidad del trabajador, en el caso de que
lo hayamos definido por defecto aparecerá 724 ESPAÑA.
o
Apellido Soltera: apellido de soltera.
Domicilio Principal:
o
País: país de domicilio, por defecto nos aparecerá 724
ESPAÑA.
o
Provincia: provincia de domicilio, con F5 podemos
seleccionar el código y provincia de domicilio.
o
Municipio: municipio de domicilio, con F5 podemos
seleccionar el código y municipio de domicilio.
o
Tipo Vía: con F5 podemos consultar y seleccionar el tipo de
Vía del domicilio del trabajador.
o
Domicilio: domicilio principal del trabajador.
o
C. Postal: código numérico de cinco dígitos que identificará
al código postal.
o
Apartado de Correos: indicaremos el apartado de correos si
posee.
o
Teléfono: código numérico que identificará al teléfono.
o
E – mail: indicaremos el E – mail si posee.
Situación Familiar:
o
Estado Civil: con F5 podemos consultar la tabla de Estados
Civiles. Al marcar uno de ellos nos enlazará con la pestaña de
Datos Familiares, que dejaremos a elección del usuario y
serán útiles para el cálculo de IRPF.
o
Nº hijos: una vez introducido los Datos Familiares
aparecerán en número de hijos los que correspondan en el
caso que los tenga el trabajador.
Datos Contratos: los datos de esta tabla de contrato aparecerán
por defecto en esta pantalla, en el caso que queramos consultar el
contrato de un trabajador que ya esté dado de alta. Si picamos dos
veces sobre el tipo de contrato, nos llevará a la tabla datos de
contrato.
o
Nº Contrato: código que identificará el número de contratos
que lleva introducidos el trabajador.
o
Prorroga: aparecerá en el caso de haber alguna prórroga.
o
Tipo Contrato: código que identificará el tipo de contrato, y
que coincidirá con el código de contrato de la Seguridad
Social.
o
Subtipo: en el caso que el código del contrato anterior esté
clasificado, aparecerá en este campo el subtipo del contrato.
o
Fecha Inicio: fecha de inicio del contrato.
o
Fecha Fin: fecha fin del contrato.
o
Situación: situación en la que se encuentra dicho contrato,
que puede ser activo o no activo.
Para el caso que estemos introduciendo los datos de un trabajador
nuevo, en la tabla de Datos de Contrato no aparecerá ningún dato
introducido. Tendremos que picar en Nuevo Contrato.
SIGEP_NOM
92

Datos Familiares: la siguiente pestaña se refiere a los datos
familiares del trabajador, nos enlazará con esta ventana al introducir el
estado civil de trabajador.
La introducción de datos familiares no son obligatorios pero si
recomendables para el cómputo del tipo de IRPF.
Datos del Familiar Seleccionado:
o
Nombre: nombre y apellidos del familiar que el usuario
desea introducir.
o
Tipo de Documento: tipo de documento identificativo, por
defecto aparecerá el DNI. Este campo no es obligatorio.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al tipo de
documento. Para el caso de los hijos este campo es opcional.
o
Parentesco: parentesco que le une con el trabajador. Con F5
se desplegará una tabla en la que aparecen varias opciones de
parentesco. Este campo si es obligatorio.
o
Fecha Nacimiento: fecha de nacimiento del familiar que
estamos introduciendo. Este campo si será obligatorio ya que
es un dato relevante para el cálculo de IRPF.
o
Año Adopción: en el caso de que el familiar se trate de un
hijo del trabajador y este sea adoptado, en este campo se
especificará el año de adopción.
o
Cónyuge Trabaja: marcaremos este campo en el caso que el
cónyuge trabaje.
o
Renta > 1500: este campo lo seleccionaremos si el cónyuge
trabaja, y si éste percibe rentas superiores a 1500€.
o
Computa por entero: marcaremos este campo en el caso que
el hijo de un trabajador compute por entero para el mismo
trabajador, en referencia al cálculo de IRPF. En el caso que
compute cada uno el 50%, no marcaremos éste campo.
SIGEP_NOM
93
o
o
o
o
o

Convivencia con otro descendiente: estableceremos el
número de descendientes que conviven con el trabajador en el
caso de que los haya.
Minusválido: marcaremos esta opción cuando el familiar que
estemos introduciendo sea minusválido.
Activo: marcaremos este campo para tener activo un
descendiente o ascendiente.
% Grado Minusvalía: en el caso que el familiar que
estemos introduciendo sea un minusválido estableceremos el
porcentaje de minusvalía que tiene.
Movilidad Reducida: marcaremos esta opción cuando el
familiar minusválido tenga una movilidad reducida.
Datos Bancarios:
Datos Bancarios del Trabajador o Profesional:
o
Banco: campo numérico de cuatro dígitos, que identifica al
banco. Con F5 podemos consultar y seleccionar algunos de
los bancos ya introducidos.
o
Sucursal: campo numérico de cuatro dígitos, que identifica a
la sucursal. Con F5 podemos consultar y seleccionar alguna
de las sucursales introducidas para ese banco.
o
Nº Cuenta: código numérico de diez dígitos que identifica al
número de cuenta.
o
D. C: código numérico de dos dígitos que identificará al
dígito de control.
o
R/T: en este campo el usuario marcará R para destinar a una
cuenta el resto de la nómina, y T para ingresar toda la nómina
en una cuenta.
o
Importe Fijo: en este campo el usuario introducirá un
importe fijo de la nómina, que por orden del trabajador quiere
SIGEP_NOM
94
o
o
o
o
SIGEP_NOM
que se le ingrese en una cuenta concreta.
% Sobre Líquido: en este campo el usuario introducirá un %
de la nómina, en el caso que el trabajador desee destinar un %
de su nómina a otra cuenta.
Cto. Nómina: puede especificar un concepto para que
aparezca como concepto de nómina.
Nivel Ej: en el caso que un trabajador tenga varias cuentas
activas para el ingreso de la nómina, en este campo podemos
especificar el orden de prioridad de cada cuenta.
Activo: al indicar esta opción, estaremos marcando los datos
bancarios del trabajador como activos.
95
Contratos
Para introducir los datos referentes a contratos, si estamos
introduciendo los datos de un trabajador nuevo, tendremos que marcar
en nuevo contrato, y enlazará con los datos de contrato. Si por el
contrario queremos visualizar los datos de contrato de un trabajador,
esté o no activo en el momento de la consulta, picaremos dos veces
sobre el contrato que queramos consultar.

Datos Generales:
Nº Contrato: código que establecerá el usuario para introducir los
datos de contrato.
Fecha de Inicio: campo obligatorio en el que tendremos que
registrar la fecha de inicio del contrato.
Fecha de Fin: fecha de fin del contrato, este campo no es
obligatorio, se podrá dejar en blanco a elección del usuario, para
los contratos indefinidos.
Antigüedad Empresa: fecha que lleva el trabajador prestando sus
servicios en la empresa. Si no especificamos nada aparecerá la
fecha de inicio del contrato. Puede que la fecha de inicio sea
posterior a la fecha de inicio del contrato, ya que el trabajador
puede haber tenido un contrato anterior.
Nº Registro: número de registro del contrato en el INEM, este
campo no será obligatorio.
Situación: código que se generará internamente dependiendo si el
contrato estará activo o no. A para Activo, y N para No Activo.
Régimen S. S: por defecto nos aparecerá el régimen de S.S. que
nosotros hayamos establecido por defecto que srá el General
(0111). Pero si para un trabajador en concreto, tenemos que
seleccionar otro régimen, con F5 podemos consultar y seleccionar
todos los Regímenes de Seguridad Social que corresponda.
Oficina INEM: nos aparecerá la oficina INEM que hayamos
establecido por defecto, pero si queremos seleccionar otra con F5
se desplegarán todas las existentes.
Motivo Baja RED: con F5 podemos consultar los motivos de baja
para el Sistema RED. Si no especificamos nada, aparecerá el
código 1 que es situación en alta.
Prorratear Importe en Vacaciones: este campo se marcará en el
caso que el trabajador no disfrute las vacaciones, y por ello el
trabajador las cobrará. En este caso el cobro se prorrateará en cada
nómina. En el caso que se marque este campo se tendrá que tener
en cuenta a la hora de calcular el finiquito de fin de contrato.
SIGEP_NOM
96

Datos Contrato: si pasamos a la siguiente pestaña de Datos
de Contrato, el usuario podrá consultar o introducir los datos
referentes al contrato de un trabajador, como son la plaza y puesto de
trabajo, antigüedad y datos de seguridad social.
Plaza y Puesto de Trabajo: para poder asociar un trabajador con
un puesto de trabajo, primero tendremos que tener creado el Tipo y
el Puesto de Trabajo que va a ocupar dicho trabajador.
o
o
o
o
o
o
o
o
SIGEP_NOM
Puesto: con F5 se desplegará una tabla con todos los puestos
que el usuario tenga creados y seleccionaremos el puesto que
va a ocupar dicho trabajador.
S. Provis: el sistema de provisión vendrá definido según el
puesto, con F5 podemos consultar los sistemas de provisión,
si no están creados o faltan algunos podemos crearlos a través
de Mantenimiento de Tablas Generales.
F. Ocupación: la forma de ocupación también dependerá del
puesto. Puede ser Temporal (T) o Propia o Definitiva (P)
Código C.T: el código del Centro de Trabajo podemos
consultarlo con F5, se desplegará una tabla con todos
los centros de trabajo y seleccionaremos aquel en el que vaya
a desempeñar el trabajo.
Código C.C: el Código Cuenta Cotización podemos
consultarlo con F5, dependiendo del Colectivo de
Trabajadores lo asociaremos con un CCC u otro.
Convenio Económico: con F5 podemos consultar y
seleccionar los Convenios Económicos existentes.
Colectivo Tr: con F5 seleccionaremos el colectivo de
trabajadores que van a estar regidos por el Convenio
Económico que estamos definiendo.
Rel. Empleo: la relación de empleo podemos consultarla con
97
o
o
o
o
o
o
o
F5, que dependerá del colectivo de trabajadores que hayamos
seleccionado anteriormente.
Grupo Pers y Nivel: el grupo y nivel serán campos
obligatorios para la creación del Convenio Económico.
Grado Cons:
Categoría: categoría a la que pertenece el puesto que
estamos definiendo, con F5 podemos consultar una tabla con
las diferentes categorías existentes. Pero este no será un
campo obligatorio para la creación del Convenio Económico.
Tanda Liq: la tanda de liquidación será un campo
obligatorio en los datos de contrato, en la que podrán
agruparse a los trabajadores con unas características
profesionales determinadas. En el caso de no querer hacer
ésta distinción, se creará una misma tanda de liquidación para
todos los trabajadores.
Forma Pago: en este campo tendremos que especificar la
forma de pago del trabajador que puede ser, por
domiciliación bancaria (B), en metálico (M) o por cheque o
talón (T).
C.N.O: no será campo obligatorio, pero el usuario podrá
especificar el Código, Nacional de Ocupación del trabajador
que estamos introduciendo. Con F5 se desplegará una tabla
con todos los CON existentes.
Convenio Personalizado: en el convenio personalizado se
introducirán los conceptos que se le abonen al trabajador
personalmente todos los meses. Desde el Convenio
Personalizado se podrá aumentar o disminuir un importe o un
% de un concepto establecido en el convenio económico,
introducir un nuevo concepto en el Convenio o eliminarlo,
etc.
Antigüedad:
o
Cobra Antigüedad: marcaremos esta opción cuando el
trabajador cobre algún concepto de antigüedad, o para el caso
de que no cobre antigüedad en el momento de la introducción
comience a devengarlo a partir del inicio del contrato.
o
Antigüedad Especial: marcaremos que el trabajador tiene
antigüedad especial cuando el tipo de antigüedad que cobrará
venga establecido en una tabla. Esta tabla tendrá que ser
definida en la tercera pestaña del Convenio Económico.
o
Antigüedad Reconocida: se marcará este campo en el caso
que el trabajador tenga en un mismo periodo dos
antigüedades diferentes reconocida.
o
Antigüedad Empresa: aparecerá por defecto la fecha de
inicio del primer contrato que tuvo el trabajador.
Datos de Seguridad Social:
o
Contrato Trabajo: en el siguiente campo tendremos que
especificar el código de contrato para le Seguridad que tendrá
que estar creado previamente, en los tipos de contrato de
seguridad social, y que no podrá ser pasado por alto.
o
Grupo Cotización: código numérico de que especificará el
grupo de cotización al que pertenece el trabajador, con F5
podemos consultar todos los grupos de cotización existentes.
SIGEP_NOM
98
o
o
o
o

Epígrafe: código numérico de hasta tres dígitos, que
especificará la tarifa de cotización para incapacidad
transitoria e incapacidad por muerte y supervivencia.
Posee Reducción Tiempo de Trabajo: marcaremos este
campo en el caso que el tiempo de trabajo en el contrato que
estamos introduciendo se encuentre reducido por varios
motivos.
Cotización Personalizada: para el caso que un trabajador
concreto tenga una cotización personalizada por sus
características personales o profesionales, se podrá introducir
la cotización que le corresponde para cada contingencia.
B/R/E/P Personalizada: Bonificación, Reducción,
Exoneración, Penalización Personalizada, marcaremos esta
opción cuando tengamos que aplicarle a dicho trabajador
alguna de estas opciones.
Antigüedad:
Antigüedad en la Empresa:
o
Fecha Inicio Dev: la fecha de inicio de devengo es un campo
que lo generará internamente el programa. Si en Datos del
Contrato marcamos que cobra antigüedad, el fecha inicio
devengo aparecerá la fecha de inicio del contrato.
o
Fecha Fin Dev: la fecha de fin del devengo aparecerá cuando
cumpla el trienio, en el caso de que la antigüedad no sea
especial. Para el caso de antigüedades especiales tendrá que
especificarse en Tablas de Antigüedad.
o
F. Nuevo Trienio: fecha que calculará el programa
internamente en el que comenzará a computarse el nuevo
trienio.
o
Tipo: por lo general los tipos de antigüedad se harán por
SIGEP_NOM
99
o
o
o
o
trienios, pero para el caso de antigüedad especial no
especificaremos en este campo nada.
Periodos: campo numérico que especificará los periodos que
lleva computas de trienios.
Grupos: código que especificará el grupo por el que cotiza
dicho trabajador. Con F5 podemos consultar los grupos de
cotización existentes.
Precio: una vez seleccionado el grupo de cotización, si
previamente hemos introducido el la tabla Grupos los trienios
nos saldrá el precio automáticamente, pero si no lo hemos
introducido, el usuario podrá hacerlo manualmente.
Importe Grupo: importe que cobrará el trabajador en
concepto de antigüedad según el trienio computado.
Antigüedad Reconocida:
o
Tipo: código que identificará el tipo de antigüedad
reconocida.
o
Descripción: descripción del tipo de antigüedad reconocida.
o
F. Inicio: fecha de inicio del primer contrato.
o
F. Hasta: si aparece, es la fecha de finalización del contrato.
o
Periodos:
o
Años: número de años de antigüedad.
o
Meses: número de meses de antigüedad.
o
Días: número de días de antigüedad.
SIGEP_NOM
100

Plaza y Puesto:
A través de esta opción el usuario podrá consultar los datos y puesto
de trabajo para ese contrato. Esta ventana ya vendrá definida una vez
introducido los datos del contrato y el usuario solo podrá consultarla.
Características del Puesto de Trabajo:
o
Código: código numérico que identifica al puesto de trabajo.
o
Des. Reducida: abreviatura del puesto de trabajo.
o
Descripción Completa: nombre completo del puesto de
trabajo.
o
Fecha Creación: fecha en el que fue creado dicho puesto de
trabajo.
o
Última Modificación: fecha en la que se produjo la última
modificación con respecto a este puesto.
o
Escala: escala a la que pertenece el puesto.
o
Subescala: subescala a la que pertenece el puesto.
o
Clase: clase de puesto.
o
Categoría:
o
Grupo: tabla en la que aparecerá el grupo de cotización al
que pertenece dicho puesto.
o
Nivel: nivel del grupo de cotización, un mismo grupo puede
tener varios niveles.
o
S. Provisión: código que identificará la situación de
provisión.
o
F. Ocupación: código que identificará la forma de
ocupación.
o
Puesto de Trabajo: si seleccionamos este botón nos enlazará
con la ventana de puestos de trabajo.
SIGEP_NOM
101

IRPF:
A través de esta opción el usuario podrá calcular el % de IRPF que se
le retendrá a un trabajador en concreto durante un ejercicio
económico. Una vez que entremos en la ventana IRPF le daremos a
calcular, nos aparecerá el la tabla izquierda todos los datos del
trabajador. Y en la tabla derecha los resultados fiscales de dicho
cálculo.
Si marcamos la opción Ver Detalles, podremos visualizar los datos del
trabajador necesarios para el cálculo de IRPF. Podemos consultar los
datos de la situación del empleado, los descendientes y ascendientes.
Opciones de Cálculo:
o
Tipo IRPF: aparecerá por defecto cuando hayamos calculado
el % de IRPF.
o
% IRPF Calculado: porcentaje calculado de IRPF para el
trabajador según las retribuciones que va a percibir en el
ejercicio y los datos del trabajador.
o
% Fijo o Variable:
o
Ejercicio / Mes: ejercicio del cálculo del tipo de IRPF y mes
en el que se hizo dicho cálculo.
SIGEP_NOM
102
o
o
o
Residencia habitual en Ceuta y Melilla: marcaremos esta
opción cuando la residencia habitual del trabajador esté
ubicada en Ceuta o Melilla.
Residencia anterior habitual en Ceuta y Melilla:
marcaremos esta opción cuando la residencia anterior
habitual del trabajador estaba en Ceuta o Melilla.
No obligado anteriormente a satisfacer anualidades:
marcaremos este campo en el caso de trabajadores separados,
obligados o no a pasar manutenciones.
Parametrización del Cálculo
de la Nómina
Antes del cálculo de la liquidación tendremos que llevar acabo la
parametrización del cálculo de la nómina, que no es más que
establecer una serie de parámetros que el usuario tendrá definidos por
defecto según los siguientes:
Centro Trab: código numérico que especificará el Centro de
Trabajo al que se le aplicará la parametrización del Calculo de la
Nómina. Con F5 podemos seleccionar el Centros de Trabajo al que
se lo vamos a aplicar.
CCC: código numérico que especificará el Código Cuenta
Cotización del Centro de Trabajo seleccionado anteriormente. Con
F5 haremos una consulta de todos los CCC que el usuario ha
creado.
SIGEP_NOM
103
Conv. Col: código del Convenio Colectivo al que queremos que le
aplique la parametrización. Con F5 consultaremos los Convenios
Colectivos que el usuario se haya creado.
Conv. Econ: código del Convenio Económico que queremos
parametrizar. Con F5 consultaremos los Convenio Económicos
que el usuario se haya creado.
Colect: especificaremos el colectivo de trabajadores que queremos
aplicarle la parametrización. Con F5 podemos consultar los
colectivos ya creados.
R. Emp: relación de empleo a la que queremos aplicar la
parametrización, con F5 consultaremos todas las relaciones de
empleo existentes.
Ejercicio y Mes Desde: campo obligatorio en el que el usuario
tendrá que especificar el ejercicio y el mes de inicio de la
parametrización.
Ejercicio y Mes Hasta: ejercicio y mes hasta el que estará vigente
dicha parametrización, sino especificamos nada no tendrá fecha de
fin.
PARAMETRIZACIÓN NÓMINA 1
Antigüedad:
o
Cumplimiento de trienios según la normativa legal: si
marcamos esta opción se contabilizarán los trienios según la
normativa legal. Esta normativa especifica que si el
cumplimiento del trienio coincide con el día 1 del mes, se
cobra ese mes, pero si se cobra otro día distinto del 1 el
trienio se cobrará el mes siguiente.
o
Opción cobro trienios: otra opción del cobro de trienios es
por quincenas (1), prorrateado (2), se cobra siempre (3).
1. Quincenas: si cumple el trienio antes del día quince cobra la
cantidad íntegra en el mismo mes, pero si lo cumple después
del día quince cobra el nuevo trienio al mes siguiente.
2. Cobro prorrateado: cobra la parte proporcional del trienio en
función de los días del mes que resten tras el cumplimiento
del trienio.
3. Se cobra siempre: se cobra íntegro en ese mes
independientemente del día de cumplimiento de la
antigüedad.
o
Crear automáticamente líneas de antigüedad:
o
Incluir nuevos trienios en pagas extras y resto de pagas: si
marcamos esta opción estaremos incluyendo los nuevos
trienios en pagas extra y resto de pagas, es decir, que si
durante un periodo el trabajador cumple un nuevo trienio que
se compute en la paga extra y en el resto de pagas, los meses
que corresponden al trienio antiguo y los meses que
corresponden al trienio nuevo.
o
Se imprime antigüedad diferenciado por grupos de
personal:
Cálculo de la Nómina (Mes Incompleto):
o
Según grupo de cotización: marcaremos esta opción para el
cálculo de la nomina de meses incompletos se tome según el
SIGEP_NOM
104
o
o
o
o
o
grupo de cotización, esto quiere decir que los grupos del 1 al
7 de cotizaran por días naturales y los grupos del ocho en a
delante cotizaran por días trabajados.
Tomar todos los meses por días naturales: marcaremos
esta opción para que en el cálculo de la nómina de meses
incompletos se tome todos los meses por días naturales, es
decir, si el mes tiene 31 se toman 31, y si tiene 30 se toma 30.
Tomar todos los meses de treinta días: marcaremos esta
opción para que en el cálculo de la nómina de meses
incompletos se tome todos los meses por treinta días, es
decir, dará igual los días que tenga cada mes porque siempre
se tomarán treinta días.
Divisor días naturales por meses: si marcamos esta opción,
el divisor en el cálculo de la nómina en meses incompletos,
tomará días naturales.
Divisor 30 días por meses: si marcamos esta opción, el
divisor en el cálculo de la nómina en meses incompletos,
tomará siempre treinta días.
Tomar límite de 30 días máximo de abono: para el caso de
que un trabajador tenga en un mismo mes dos versiones de un
contrato, si marcamos esta opción, tomará el mes como
treinta independiente de los días que tenga cada mes.
Pagas Extras y Concepto Vencimiento Superior Mensual
o
Paga extra incluida en la nómina mensual: si marcamos
esta opción incluirá la paga extra en la nómina mensual.
o
Resto de pagas incluida en la nómina mensual: si
marcamos esta opción incluirá el resto de pagas en la nómina
mensual.
o
Paga extra o resto de pagas cálculo o prorrateo: el cálculo
de la paga extra a través de esta opción puede hacerse de tres
maneras diferentes:
1. Cálculo (C): la paga extra se calculará todos los meses por
treinta días independiente de los días que tenga cada mes.
2. Días cotizados (D): la paga extra se calculará por días
cotizados, según los días que cotice cada mes
3. Días naturales (N): la paga extra se calculará por días
naturales es decir, dependiendo de los días que tenga cada
mes.
4. Suma prorrateos (S): en este caso la paga extra se calculará
sumando las prorratas que se hayan cotizado cada mes.
o
Paga extra o resto de pagas cómputo días o mes: para el
cálculo de la paga extra el cómputo se calculará por días o
por meses, si es por días se computarán los días que abarcan
en seis meses que dependerá de los días que tenga cada mes.
Si el cómputo es por meses se computarán siempre seis
meses independiente de los meses que tenga cada mes.
o
En liquidaciones de paga extra y resto de pagas existirá
anticipo reintegrable: si marcamos esta opción, en la
liquidación de paga extra y resto de pagas,
independientemente de si tenemos una o dos nóminas (una
para la nómina y otra para la paga extra), nos restará el
anticipo reintegrable. Si tenemos una nómina nos retará dos
veces y si tenemos dos nóminas nos restará una en cada una.
SIGEP_NOM
105
o
o
En liquidaciones de paga extra y resto de pagas existirá
préstamos nominativos: si marcamos esta opción, en la
liquidación de paga extra y resto de pagas, nos restará el
préstamo nominativo, independientemente de si tenemos una
o dos nóminas, como en el caso anterior.
En liquidaciones de paga extra y resto de pagas existirá
retención judicial: si marcamos esta opción , en la
liquidación de paga extra y resto de pagas, nos restará la
retención judicial, independientemente de si tenemos una o
dos nóminas, como en el caso anterior.
Horas Extras y Gratificaciones:
o
Separar horas extras por tipos en la liquidación y Hoja de
Salarios: si marcamos esta opción
o
Avisar al superar los máximos H extras normales y
complementarias: si marcamos esta opción el programa nos
avisará al superar las horas extras normales y
complementarias.
o
Número máximo de horas extras: número de horas extras
máximas que puede realizar el trabajador.
o
Número máximo de resto horas extras: número máximo de
resto de horas extras que puede realizar el trabajador.
o
Separar base AT y EP al imprimir la Hoja de Salarios: si
marcamos esta opción, nos aparecerá en la hoja de salario, la
base de cotización de accidente de trabajo y enfermedad
profesional separada.
SIGEP_NOM
106
PARAMETRIZACIÓN NÓMINA 2
Anticipo Mensuales:
o
Se reflejan en nómina los anticipos mensuales: si
marcamos esta opción se reflejará en la nómina los anticipos
mensuales.
o
Día límite solicitud anticipos mensuales: si marcamos esta
opción el usuario establecerá un día límite para solicitar
anticipos mensuales.
o
En situación de IT (AT) se abonan Anticipos mensuales:
si marcamos esta opción el trabajador en situación de
incapacidad temporal por accidente de trabajo, podrá obtener
anticipos mensuales.
o
En situación de IT (EP) se abonan Anticipos mensuales: si
marcamos esta opción el trabajador en situación de
incapacidad temporal por enfermedad profesional, podrá
obtener anticipos mensuales.
o
En situación de IT (AN) se abonan Anticipos mensuales:
si marcamos esta opción el trabajador en situación de
incapacidad temporal accidente no laboral, podrá obtener
anticipos mensuales.
o
En situación de IT (EC) se abonan Anticipos mensuales:
si marcamos esta opción el trabajador en situación de
incapacidad temporal por enfermedad común, podrán
obtenerse anticipos mensuales.
o
En situación de IT (RC) se abonan Anticipos mensuales:
si marcamos esta opción el trabajador en situación de
incapacidad temporal por recaída, podrá obtener anticipos
mensuales.
o
En situación de IT (MA, MP, RE) se abonan Anticipos
mensuales: si marcamos esta opción el trabajador en
situación de incapacidad temporal por maternidad,
maternidad parcial y riesgo durante el embarazo, podrán
obtener anticipos mensuales.
o
En situación de Permisos se abonan Anticipos mensuales:
si marcamos esta opción el trabajador que se encuentre en
situación de permiso, podrá obtener anticipos mensuales.
Maternidad, Maternidad Parcial y Riesgo Durante el
Embarazo:
o
En Maternidad y Riesgo por embarazo se cobran Paga
Extra: si marcamos esta opción el trabajador en situación de
maternidad y riesgo durante el embarazo cobrarán la parte
proporcional de paga extra si la cobra prorrateada, si la cobra
entera y durante la maternidad le tocaría cobrarla, si
marcamos esta opción la cobrará.
o
En Maternidad y Riesgo por embarazo se cobran resto de
pagas: si marcamos esta opción el trabajador en situación de
SIGEP_NOM
107
o
o
o
maternidad y riesgo durante el embarazo, cobrará el resto de
pagas si le tocara cobrarlo.
En situación de IT (MA, MP, RE) se suspenden Anticipos
Reintegrables: si marcamos esta opción el trabajador en
situación de incapacidad temporal por maternidad,
maternidad parcial y riesgo durante el embarazo, no se le
concederán anticipos reintegrables.
En situación de IT (MA, MP, RE) se suspenden
Préstamos Nómina: si marcamos esta opción el trabajador
en situación de incapacidad temporal por maternidad,
maternidad parcial y riesgo durante el embarazo, no se le
concederán prestamos nominativos.
En situación de IT (MA, MP, RE) se suspenden
Retenciones Judiciales: si marcamos esta opción el
trabajador en situación de incapacidad temporal por
maternidad, maternidad parcial y riesgo durante el embarazo,
no se le concederán retenciones judiciales.
Huelga Legal:
o
Cálculo precio día mensual o anual: en esta opción
marcaremos (M) para que el precio día lo calcule
mensualmente o (A) para que calcule la huelga legal
anualmente.
o
Multiplicador Anual: marcaremos en retribución mensual el
número de meses, en el caso de que el cálculo del precio sea
anual, y marcaremos el número de días en retribución diaria,
en el caso que hayamos marcado en calculo precio día
mensual.
o
Divisor Mensual: marcaremos una de las cuatro opciones
que tendremos en cuenta para el divisor mensual. 1 para el
caso de que queramos contabilizar los meses por treinta días,
2 para contabilizar los meses por días naturales, 3 para
contabilizar los meses según la retribución del trabajador sea
diaria o mensual y 4 para contabilizar los meses según el
grupo de cotización al que pertenezca el trabajador.
o
Cálculo precio hora mensual y anual: en esta opción
marcaremos (M) para que el precio hora lo calcule
mensualmente o (A) para que calcule la huelga legal
anualmente.
o
Multiplicador Anual: marcaremos en retribución mensual el
número de meses, en el caso de que el cálculo del precio sea
anual, y marcaremos el número de días en retribución diaria,
en el caso que hayamos marcado en calculo precio día
mensual.
o
Divisor Mensual: marcaremos una de las cuatro opciones
que tendremos en cuenta para el divisor mensual. 1 para el
caso de que queramos contabilizar los meses por treinta días,
2 para contabilizar los meses por días naturales, 3 para
contabilizar los meses según la retribución del trabajador sea
diaria o mensual y 4 para contabilizar los meses según el
grupo de cotización al que pertenezca el trabajador.
Huelga Ilegal:
o
Cálculo precio día mensual o anual: en esta opción
marcaremos (M) para que el precio día lo calcule
SIGEP_NOM
108
o
o
o
o
o
SIGEP_NOM
109
mensualmente o (A) para que calcule la huelga ilegal
anualmente.
Multiplicador Anual: marcaremos en retribución mensual el
número de meses, en el caso de que el cálculo del precio sea
anual, y marcaremos el número de días en retribución diaria,
en el caso que hayamos marcado en calculo precio día
mensual.
Divisor Mensual: marcaremos una de las cuatro opciones
que tendremos en cuenta para el divisor mensual. 1 para el
caso de que queramos contabilizar los meses por treinta días,
2 para contabilizar los meses por días naturales, 3 para
contabilizar los meses según la retribución del trabajador sea
diaria o mensual y 4 para contabilizar los meses según el
grupo de cotización al que pertenezca el trabajador.
Cálculo precio hora mensual y anual: en esta opción
marcaremos (M) para que el precio hora lo calcule
mensualmente o (A) para que calcule la huelga legal
anualmente.
Multiplicador Anual: marcaremos en retribución mensual el
número de meses, en el caso de que el cálculo del precio sea
anual, y marcaremos el número de días en retribución diaria,
en el caso que hayamos marcado en calculo precio día
mensual.
Divisor Mensual: marcaremos una de las cuatro opciones
que tendremos en cuenta para el divisor mensual. 1 para el
caso de que queramos contabilizar los meses por treinta días,
2 para contabilizar los meses por días naturales, 3 para
contabilizar los meses según la retribución del trabajador sea
diaria o mensual y 4 para contabilizar los meses según el
grupo de cotización al que pertenezca el trabajador.
SIGEP_NOM
110
Creación de
Liquidación
Carátula
de
La creación de carátulas de liquidación es un proceso que tendrá que
realizarse antes de crear una liquidación, como mínimo se creará una
carátula cada mes. Pero el usuario podrá crear tantas carátulas como
desee. Por ejemplo, puede crear una carátula para un colectivo de
trabajadores determinados, para un centro de trabajo, para los
trabajadores que se encuentren en IT, etc.
Creación de Carátula
Al crear una carátula si el usuario desea crear una sola,
especificaremos solo Ejercicio/ Mes / Liquidación, Fecha desde y
Fecha Hasta, y se creará una sola carátula para todos los trabajadores.
Ejercicio/ Mes / Liquidación: especificaremos el ejercicio, mes y
liquidación para el que queremos crear la carátula.
Creación: aparecerá por defecto la fecha en la que creamos la
carátula.
Observaciones: campo libre en el que el usuario podrá especificar
si desea algún concepto sobre el tipo de carátula.
Centro de trabajo: centro de trabajo al que queremos crear la
carátula, con F5 podemos consultar los que el usuario se haya
creado. Si no queremos crear una carátula para un centro de
trabajo, no especificaremos nada en este campo.
Código Cuenta Cotización: con F5 podemos consultar los CCC y
seleccionar el que deseemos para incluirlo en la carátula.
Fecha desde: fecha a partir de la cual la carátula que estemos
creando comenzará a estar vigente.
Fecha hasta: fecha a partir de la cual la carátula que estemos
creando dejará de estar vigente.
Colectivo trabajadores: con F5 podemos consultar los colectivos
de trabajadores al que queremos aplicar la carátula.
Relación empleo: con F5 podemos consultar la relación de
empleo si queremos crear la carátula para un tipo determinado.
Tanda liquidación: con F5 podemos consultar las tandas la
liquidación cuando el usuario desee crear una carátula para una
tanda determinada.
Días naturales: si el usuario no especifica nada, aparecerá
automáticamente los días naturales para el mes que estamos
creando la carátula de liquidación.
SIGEP_NOM
111
Días trabajados: si el usuario no especifica nada, aparecerá
automáticamente los días trabajados para el mes que estamos
creando la carátula de liquidación.
Días de Huelga: marcaremos esta opción cuando en la carátula
que estemos creando para una liquidación haya algún día de
huelga.
Nº liquidaciones:
Tipo liquidación:
Situación liquidación: con F5 podemos consultar la situación de
una liquidación, si queremos crear un tipo de carátula para una
situación de liquidación.
Cierre liquidación:
Pase a Intervención:
Ejercicio Devengo: en este campo el usuario tendrá que marcar el
ejercicio del devengo, si no ponemos nada el programa lo marcará
por defecto.
Paga Extra: marcaremos este campo cuando se esté creando la
carátula de liquidación de un mes en el que se cobre paga extra.
Vencimiento Superior Mensual: se marcará este campo para
liquidaciones con vencimiento superior al mes.
Excluible IRPF:
Liquidación Incidencias:
SIGEP_NOM
112
Cálculo
General
Liquidaciones
de
Una vez que ya hemos creado la carátula de liquidación, ya podemos
proceder a su cálculo. En el caso de que queramos calcular una
liquidación que no hayamos creado previamente su carátula, al
introducir en la ventana de cálculo la fecha de la liquidación y el
programa detectar que para esa liquidación no hay ninguna carátula
creada, nos pasará directamente a la ventana de Creación de
Carátulas.
Ejercicio / Mes / Liquidación: ejercicio, mes y liquidación para la
que queremos crear la liquidación. Si pulsamos F5 podemos
consultar las carátulas que hemos creado, y si la liquidación que
queremos crear tiene definida su carátula.
Fecha Creación: aparecerá la fecha en la que se creo la
liquidación.
Tanda Liquidación: si en la carátula definimos alguna tanda de
liquidación. En este campo aparecerá la tanda que está liquidando.
Situación Liquidación:
Fecha desde: fecha en la que comenzará el periodo de liquidación.
Fecha hasta: fecha en la que finalizará el periodo de liquidación.
Días naturales: días naturales del mes que estamos liquidando,
este campo lo tendremos que haber definido en la creación de la
carátula.
Días trabajados: días trabajados del mes que estamos liquidado,
este campo lo tendremos que haber definido en la creación de
carátulas.
Días de huelga: aparecerá marcado si en el mes que estamos
liquidando hay algún día de huelga. Para que este campo venga
marcado lo tendremos que haber creado en la carátula.
Excluible IRPF: aparecerá marcado si en el mes que estamos
liquidando queremos excluir la retribución de dicha liquidación
para el cálculo de IRPF. Para que este campo venga marcado o no
lo tendremos que haber creado en la carátula.
Liq. Incidencias:
Paga extra: aparecerá marcado en el caso de que la paga extra se
cobre en el mes que estamos liquidando, y a demás que la paga no
se cobre prorrateada. Para que este campo venga marcado o no lo
tendremos que haber creado en la carátula.
Vencimiento Superior al mes: aparecerá marcado en el caso de
que estemos realizando una liquidación con vencimiento superior
al mes. Para que este campo venga marcado o no lo tendremos que
haber creado en la carátula.
SIGEP_NOM
113
SIGEP_NOM
114
Variaciones de
Liquidaciones
A través de esta opción, si el usuario introduce una liquidación ya
creada podemos consultar los campos que hemos creado en esa
carátula.
Ejercicio / Mes / Liquidación: ejercicio, mes y liquidación de la
carátula que queremos seleccionar. Con F5 podemos consultar al
tabla de carátula s de liquidación.
Fecha creación: fecha de creación de la carátula.
Tipo Documento: tipo de documento identificativo del trabajador.
Con F5 podemos seleccionar los tipos de documentos creados.
Documento: código alfanumérico que seleccionará a un trabajador
en concreto.
Nombre: nombre del trabajador al que queremos consultar su
liquidación.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que queremos
consultar su liquidación.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que
queremos consultar su liquidación.
Identificador: número identificativo del trabajador.
Centro de Trabajo: si en este campo aparece algún centro de
trabajo, las liquidaciones que consultemos pertenecerán a ese
centro de trabajo.
Código Cuenta Cotización: código cuenta cotización que
identificará a un centro de trabajo. Si este campo tiene
seleccionado algún CCC cuando consultemos las liquidaciones
aparecerán solo las que pertenezcan a ese CCC.

Criterios de Selección:
Convenio Económico: si en este campo aparece algún convenio
económico seleccionado, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a ese convenio económico.
Colectivo Trabajadores: si en este campo aparece seleccionado
algún colectivo de trabajadores, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a ese colectivo de trabajadores.
Relación Empleo: si en este campo aparece seleccionado alguna
relación de empleo, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a esa relación de empleo.
SIGEP_NOM
115
Tipo Puesto: si en este campo aparece seleccionado algún tipo de
puesto, las liquidaciones que consultemos pertenecerán al tipo de
puestos seleccionado.
Puesto Trabajo: si en este campo aparece seleccionado algún
puesto de trabajo, las liquidaciones que consultemos pertenecerán
a ese puesto de trabajo seleccionado.
Grupo Persona: si en este campo aparece seleccionado alguno de
los grupos de personas existentes, las liquidaciones que
consultemos pertenecerán a ese grupo de personas seleccionado.
Nivel Personal: si en este campo aparece seleccionado alguno de
los niveles de personal, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a ese grupo de nivel personal.
Nivel Cons: si en este campo aparece seleccionado algún colectivo
de trabajadores, las liquidaciones que consultemos pertenecerán a
ese colectivo de trabajadores.
Categoría: si en este campo aparece seleccionado algún colectivo
de trabajadores, las liquidaciones que consultemos pertenecerán a
ese colectivo de trabajadores.
Contr. S. S: si en este campo aparece seleccionado algún
colectivo de trabajadores, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a ese colectivo de trabajadores.
Contr. INEM: si en este campo aparece seleccionado algún
colectivo de trabajadores, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a ese colectivo de trabajadores.
Grupo Cotización: si en este campo aparece seleccionado algún
colectivo de trabajadores, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a ese colectivo de trabajadores.
Epígrafe AT/ EP: si en este campo aparece seleccionado algún
colectivo de trabajadores, las liquidaciones que consultemos
pertenecerán a ese colectivo de trabajadores.
Tanda Liq: si en este campo aparece seleccionado algún colectivo
de trabajadores, las liquidaciones que consultemos pertenecerán a
ese colectivo de trabajadores.
Tipo Horario: en el caso de seleccionar un tipo de horario las
liquidaciones que consultemos pertenecerán a ese tipo de horario.
Forma Pago: en el caso de seleccionar una forma de pago las
liquidaciones que consultemos pertenecerán al forma de pago
seleccionada.
Unidad Orgánica:
Unidad Coste:

Contabilización (las combinaciones se realizarán por
columnas):
Orgánica Gastos:
Funcional Gastos:
Económica Gastos:
SIGEP_NOM
116
Una vez visto que según los campos que hayamos seleccionados en la
creación de la carátula, podemos consultar unas liquidaciones u otras,
vamos a proceder a dicha consulta. Para ello le daremos a ACEPTAR
de la ventana Variaciones de Liquidaciones y consultaremos a un
trabajador en concreto si así lo hemos seleccionado en la carátula, o a
un grupo de trabajadores según los campos seleccionados en la
misma. Una vez realizado este proceso pasaremos a la pantalla
Visualización y Modificación de Liquidaciones de Empleados. En esta
ventana se descargará un listado con las liquidaciones de los
trabajadores según los criterios de la carátula. En la parte inferior de la
pantalla aparecerán una serie botones como son: Incidencias
Generales, Convenios Colectivos, Incapacidad Transitoria,
Retribución Puesto de Trabajo, Datos Empleado, Datos del Contrato,
Domiciliación, Antigüedad, H. Extras y Gratificaciones, Anticipos
Mensuales, Anticipos Reintegrables, Préstamos, Retenciones
Judiciales, Dietas y Kilometraje, Retri. En Especie, Ver Liquidación,
Finiquito y Imp. H Salarios.
SIGEP_NOM
117
Para llevar a cabo la consulta de un trabajador en concreto,
seleccionaremos al trabajador que queremos consultar y después
marcaremos el botón que queremos.
o
SIGEP_NOM
118
Incidencias Generales:
o
Convenios Colectivos: si marcamos esta opción podemos
consultar el Convenio Económico para ese trabajador, así como el
grupo y nivel al que pertenece dicho trabajador, los conceptos
saláriales que integran dicho convenio, etc.
o
SIGEP_NOM
119
Incapacidad Transitoria: si marcamos esta opción el
usuario podrá consultar las incapacidades que ha sufrido el
trabajador. Se abrirá una ventana en la que aparecerán todos
los datos referentes a la incapacidad: el tipo de incapacidad a
la que se refiere, la fecha de inicio y fin de la incapacidad, las
bases de cotización diarias y mensual, etc.
o
o
SIGEP_NOM
120
Retribución Puesto de Trabajo: si marcamos esta opción el
usuario podrá consultar las retribuciones que están asociadas
al puesto de trabajo. (NO ACTIVO)
Datos Empleado: si marcamos esta opción el usuario podrá
consultar los datos personales del trabajador seleccionado.
SIGEP_NOM
121
o
Datos del Contrato: si marcamos esta opción el usuario
podrá consultar los datos relativos al contrato del trabajador
seleccionado. Fecha de inicio del contrato, antigüedad, puesto
y plaza, etc.
o
Domiciliaciones: si marcamos esta opción el usuario podrá
consultar los datos de la domiciliación de la nómina por
banco.
SIGEP_NOM
122
o
Antigüedad: si marcamos esta opción el usuario podrá
consultar los datos relativos a la antigüedad del trabajador,
las fechas de inicio y fin de cada versión de contrato, etc.
o
Horas Extras y Gratificaciones:
SIGEP_NOM
123
o
Anticipos Mensuales: si marcamos esta opción el usuario
podrá consultar los anticipos solicitados por el trabajador que
estamos consultado, así como la fecha en que se realizó dicho
anticipo, si se pagó por banco o por cheque, etc.
o
Anticipos Reintegrables: estará activo en la próxima versión
de SIGEP_NOM.
o
o
Préstamos: estará activo en la próxima versión
de SIGEP_NOM.
Retenciones Judiciales: estará activo en la próxima versión
de SIGEP_NOM.
Dietas y Kilometraje: si marcamos esta opción el usuario
podrá consultar las dietas y kilometrajes que se le han pagado
al trabajador, no solo para la liquidación que estamos
consultando.
o
Retribuciones en Especies:
o
SIGEP_NOM
124
o
SIGEP_NOM
125
Ver Liquidación: esta opción podemos decir que es la más
importante. El usuario podrá consultar la nómina del
trabajador, calcular su liquidación, borrarla e imprimirla.
o
o
SIGEP_NOM
126
Finiquito: si marcamos esta opción el usuario podrá
consultar el finiquito del trabajador.
Impr. H. Salarios.
Situación de Liquidaciones
Mensuales.
A través de este formulario el usuario podrá consultar la situación en
la que se encuentra dicha liquidación. Una vez introducido el
ejercicio, mes y liquidación, nos aparecerá la situación en la que se
encuentra. Pueden darse cuatro situaciones:
-
-
-
Abierta: una vez que la liquidación se haya liquidado,
Intervenida: una vez que se haya liquidado las nóminas, podemos
pasarla a intervención. De personal se pasa a intervención para
fiscalizarla y comprobar que es correcta.
Contabilizada: una vez que intervención verifique que todo está bien,
pasará a estado contabilizado cuando el usuario genere el fichero
contable.
Cerrada: para finalizar la liquidación estará cerrada una vez haya
pasado por todas las situaciones anteriores. Cuando la liquidación se
encuentre cerrada, ya se podrá realizar ninguna modificación sobre
ella.
En esta ventana también podremos comprobar que un mismo
trabajador no aparezca en dos liquidaciones, es decir no cobre dos
nóminas. Para ello una vez que se ha generado la liquidación,
comprobaremos trabajadores, en el caso que por equivocación
aparezca un mismo trabajador en dos liquidaciones tendremos que
comprobar cual de ellas se ha generado por error y eliminarla.
SIGEP_NOM
127
Ausencias Laborales
Parametrización Ausencias Laborales y Huelgas
A demás de parametrizar el cálculo de la nómina, también tendremos
que repetir el proceso para las Ausencias Laborales y las Huelgas. El
usuario tendrá que crear los tipos de Ausencias Laborales y Huelgas,
para cada tipo. Y cada una tendrá una parametrización determinada y
una cotización para cada tipo. En el caso que la ausencia no tenga
consecuencias en la cotización, no se introducirán datos en dicha
pantalla. Con este proceso el usuario al seleccionar un tipo de
ausencia laboral ya tendrá definido todos sus campos para sus
consecuencias en la nómina, así como en las vacaciones, pagas extras,
desempleo, etc.

Introducción Ausencias Laborales:
o
o
SIGEP_NOM
128
Código: con F5 podemos consultar los tipos de ausencias que
el usuario debe de crearse. Si no tiene creado ningún tipo de
ausencia el usuario puede crearla a partir de esta tabla.
Descripción Ausencia: descripción que designará el tipo de
ausencia que queremos parametrizar.
o
o
o
o
o
T. Ausencia: con F5 el usuario puede consultar la Tabla de
Tipos de Ausencias. Esta ya vendrá definida y el usuario no
podrá modificar ninguna de ellas.
Convenio Económico: con F5 podemos consultar el
Convenio Económico al que le vamos a asignar el tipo de
Ausencia Laboral.
Rel. Empleo: relación de empleo a la que vamos a
parametrizar la huelga o ausencia laboral.
Fecha de Inicio: fecha de inicio de la huelga o de la ausencia
laboral.
Fecha de Finalización: fecha de la finalización de la huelga
o ausencia laboral.
Parametrización General:
o
Descuento en retribuciones del mes: si marcamos esta
opción, se procederá al descuento proporcional en las
retribuciones del mes.
o
% de Descuento a realizar: si se descuenta la parte
proporcional de las retribuciones del mes, en este campo el
usuario tendrá que especificar el porcentaje de descuento en
la nómina.
o
Tipo Retribución: marcaremos en este campo el tipo de
retribución que se va a descontar. Puede ser un porcentaje
fijo, variable, ambos o por conceptos.
o
Aparición Nóminas: marcaremos en esta opción como
queremos que aparezca en la nómina la ausencia. Como
Devengo Negativo (D), Retención (R), Descuento
Proporcional (D).
o
Cto. Representativos: con F5 podemos seleccionar el
concepto con el que quedará reflejado en la nómina la
ausencia laboral o la huelga.
o
Descuento Pagas Extraordinarias: si marcamos esta opción
se descontará la ausencia en la paga extraordinaria.
o
Descuento en Resto de Pagas Extraordinarias: si
marcamos esta opción la ausencia se descontará en el resto de
pagas extraordinarias.
o
Descuento Días Vacaciones: si marcamos esta opción se
descontará la parte proporcional de días de vacaciones.
o
Descuento Descansos y Permisos: si marcamos esta opción
se descontará la parte proporcional descansos y permisos.
o
Descuento Día Certificado de Empresa: si marcamos esta
opción en el Certificado de Empresa quedará reflejado la
ausencia del trabajador.
o
Descuento Finiquito Indemnización: si marcamos esta
opción en la indemnización del finiquito se le descontará la
parte proporcional.
o
Descuento prestación Desempleo: si marcamos esta opción
en la prestación por desempleo se de
o
Se realiza cotización por la Empresa: si marcamos esta
opción durante la ausencia la empresa no cotizará por dicho
trabajador.
o
Se realiza cotización por el Trabajador: si marcamos esta
opción durante la ausencia el trabajador no cotizará por los
conceptos que le corresponden.
SIGEP_NOM
129
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SIGEP_NOM
130
Se realiza cotización por B. Mínima CC de su Grupo: si
marcamos esta opción el trabajador cotizará por la base
mínima de contingencias comunes de su grupo.
Se realiza cotización por B. Mínima CP de la Tabla de
Bases: si marcamos esta opción el trabajador cotizará por la
base mínima de contingencias profesionales de su grupo.
Se aplican Exclusiones Cotización: si marcamos esta opción
las exclusiones de cotización de las que se beneficia dicho
trabajador, se aplicarán también durante la ausencia del
mismo.
Genera su inicio Baja en S.S: si marcamos esta opción el
trabajador causará baja durante la ausencia en la Seguridad
Social.
Fecha referencia Baja en Seguridad Social: tendremos que
introducir 1 para tomar de referencia el día y la hora anterior
al inicio de la ausencia laboral, y 2 para tomar de referencia
el día y hora de inicio de la ausencia laboral.
Motivo Baja Sistema RED: con F5 podemos seleccionar el
motivo por el cual se ha causado baja, para generar la baja
también en el Sistema RED.
Genera su fin Alta en Seguridad Social: marcaremos esta
opción cuando el fin de la ausencia laboral vuelva a generar
el alta en Seguridad Social.
Fecha referencia alta en Seguridad Social: marcaremos 1
para tomar de referencia el día y hora de fin del absentismo y
2 para tomar de referencia el día posterior al fin de la
ausencia laboral.
Motivo Alta Sistema RED: con F5 podemos seleccionar el
motivo por el cual se ha causado alta, para generar el alta
también en el Sistema RED.
Genera su inicio Finalización del Contrato: si marcamos
en este campo la ausencia laboral generará el inicio de
finalización de contrato.
Su inicio Suspende Contrato: si marcamos esta opción
durante la ausencia quedará suspendido el contrato.
Contingencias de la Cotización:
En esta tabla el usuario deberá introducir los datos referentes a la
cotización durante el periodo de ausencia. El trabajador durante
este periodo puede beneficiarse de las exclusiones como un día
laboral normal, o por encontrarse en dicha situación no estará
excluido de cotizar. La elección de una u otra, correrá a cargo del
usuario, dependiendo del tipo de ausencia el trabajador y la
empresa pueden cotizar por las mismas contingencias, o variar
según el tipo de ausencia.
o
o
o
o
SIGEP_NOM
131
Código: con F5 podemos consultar y seleccionar en la tabla
de contingencias de cotización, la que queremos introducir en
la tabla de exclusiones.
Descripción: cuando seleccionemos el código de la tabla
contingencias de cotización, aparecerá la descripción
automáticamente.
Empresa: porcentaje que le corresponde cotizar a la empresa
por dicho concepto.
Trabajador: porcentaje que le corresponde cotizar al
trabajador por dicho concepto.
Introducción Ausencias Laborales
Una vez parametrizado las ausencias laborales y las huelgas, podemos
proceder a dicha introducción seleccionando al empleado que ha
provocado la ausencia.

Empleado Seleccionado:
Tipo Documento: por defecto aparecerá en tipo de documento
DNI.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador seleccionado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador seleccionado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador seleccionado.
Identificador: código numérico identificativo del trabajador que
se generará internamente .

Liquidación de Aplicación:
Ejercicio / Mes / Liquidación:
Fecha Desde:
SIGEP_NOM
132
Fecha Hasta:

Absentismo:
Código: con F5 podemos consultar y seleccionar el tipo de
ausencia que ha provocado dicho trabajador.
Descripción: al seleccionar el campo código en descripción
aparecerá el concepto de la ausencia seleccionada.
Fecha Inicio: fecha de inicio de la ausencia laboral.
Fecha Fin: fecha fin de la ausencia laboral.
Hora: número de horas de jornada laboral que estuvo el trabajador
en dicha situación.
T. Días: al introducir las horas, el programa calculará cuantos días
corresponden las horas de ausencia laboral.
Cont:
F. I. Cont:
F. F. Cont:
F. Descuento: fecha en la que se va producir el descuento en la
liquidación.
SIGEP_NOM
133
Vacaciones y Permisos
Parametrización Tipos de Permiso
Los Tipos de Permisos es otros de los aspectos que el usuario tendrá
que parametrizar para poder introducir posteriormente los permisos.
Con este proceso el usuario al seleccionar un tipo de permiso ya
tendrá definido todos sus campos para sus consecuencias en la
nómina. Cuando el usuario ya haya parametrizado un tipo de permiso
para una relación de empleo, con Ctrl.+ F5, el usuario podrá
visualizar las parametrizaciones que ya se hayan generado. Esta
opción tan útil estará activa en unos meses.

Introducción Ausencias Laborales:
Código: con F5 podemos consultar los tipos de permisos que el
usuario debe de crearse. Si no tiene creado ningún tipo de permiso
el usuario puede crearla a partir de esta tabla.
Descripción Ausencia: descripción que designará el tipo de
permiso que queremos parametrizar.
T. Permiso: con F5 el usuario puede consultar la Tabla de Tipos
de Permisos. Esta ya vendrá definida y el usuario no podrá
modificar ninguna de ellos.
Convenio Económico: con F5 podemos consultar el Convenio
Económico al que le vamos a asignar el tipo de Permiso.
Rel. Empleo: relación de empleo a la que vamos a parametrizar
los permisos que el usuario se haya creado.
Fecha de Inicio: fecha en la que comenzó el permiso.
Fecha de Finalización: fecha de la finalización de dicho permiso.

Parametrización General:
Duración Permiso: en este campo el usuario tendrá que
especificar el número de días de que consta dicho permiso.
Tipo Duración: con F5 podemos seleccionar el tipo de duración
que le aplicaremos al permiso. Por ejemplo, si la duración del
permiso es 30 días y el tipo de duración seleccionamos 30 días
naturales, la proporción mensual será de 2,5 días por mes.
Proporción Mensual: especificará la proporción que le
corresponde mensualmente por ese tipo de permiso. Por ejemplo,
en el caso del permiso por matrimonio la proporción mensual no
existe, porque este tipo de permiso no se concede por llevar un
determinado tiempo de contrato.
Descuento Retribución del Mes: si el usuario marca esta opción
dicha ausencia tendrá repercusiones en la nómina.
SIGEP_NOM
134
% de Descuento a realizar: si hemos marcado que la ausencia
tendrá repercusiones en la nómina, tendremos que especificar en
este campo el % de descuento.
Tipo Retribución: en este campo tendremos que especificar que
el tipo de descuento que se le va aplicar al trabajador, va a ser
proporcional dependiendo de lo que cobre en nómina el trabajador,
o va a ser un descuento fijo independientemente de lo que cobre.
Aparición Nóminas: en este campo especificaremos como
queremos que aparezca la ausencia tipificado en la nómina. Si será
un Devengo Negativo, una Retención o un Descuento Proporcional
de Retribuciones.
Cto. Representación: con F5 podemos consultar los conceptos de
nóminas en los que reflejar los efectos económicos.
Descuento Pagas Extraordinarias: si marcamos esta opción se
descontarán las vacaciones y permisos en la paga extra.
Descuento Resto de Pagas Extraordinaria: si marcamos esta
opción se descontarán las vacaciones y permisos del resto de pagas
extra.
Descuento Días Vacaciones: si marcamos esta opción se le restará
la parte proporcional de los días de vacaciones.
Descuento Descansos y Permisos: si marcamos esta opción se le
descontarán la parte proporcional de los días de descanso y
permisos.
Descuento Días Certificado de Empresa: si marcamos esta
opción en el Certificado de Empresa se le descontarán las
vacaciones y permisos disfrutados.
Descuento Finiquito Indemnización: si marcamos esta opción en
la indemnización del finiquito se descontará la parte proporcional
de las vacaciones y permisos.
Descuento Prestación Desempleo: (futura activación).
Se realiza cotización por la Empresa: si marcamos esta opción
durante el permiso o vacaciones se cotizará por la empresa.
Se realiza cotización por Trabajador: si marcamos esta opción
durante el permiso o vacaciones se cotizará por el trabajador.
Se realiza cotización por Base Mínima CC de su Grupo: si
marcamos esta opción se cotizará por la base mínima de
contingencias comunes del grupo al que pertenezca el trabajador.
Se realiza cotización por Base Mínima CP de la Tabla de
Bases: si marcamos esta opción se cotizará por la base mínima de
contingencias comunes de la Tabla de Bases.
Se aplican Bonificaciones: si marcamos esta opción durante el
periodo de vacaciones o permisos, se le aplicarán bonificaciones.
Se aplican Exoneraciones:
Se aplican Exclusiones: si marcamos esta opción durante el
periodo de vacaciones y permisos, se le aplicarán las exclusiones
que correspondan.
Se aplican Reducciones: si marcamos esta opción durante las
vacaciones o permisos podrá beneficiarse de alguna reducción.
Se aplican Penalizaciones: si marcamos esta opción durante el
periodo de vacaciones y permisos, y el trabajador tiene algún tipo
de penalización se le aplicará aunque esté disfrutando de algún
permiso.
SIGEP_NOM
135
Genera su inicio Baja en Seguridad Social: si marcamos esta
opción durante el periodo de vacaciones o permisos, el trabajador
pasará a estar en baja.
Fecha referencia Baja en Seguridad Social: tendremos que
introducir 1 para tomar de referencia el día y la hora anterior al
inicio del absentismo, y 2 para tomar de referencia el día y hora de
inicio del absentismo.
Motivo Baja Sistema RED: con F5 podemos seleccionar el
motivo por el cual se ha causado baja, para generar la baja también
en el Sistema RED.
Genera su fin Alta en Seguridad Social: marcaremos esta opción
cuando el fin del periodo de vacaciones y permisos vuelva a
generar el alta en Seguridad Social.
Fecha referencia alta en Seguridad Social: marcaremos 1 para
tomar de referencia el día y hora de fin del absentismo.
Motivo Alta Sistema RED: con F5 podemos seleccionar el
motivo por el cual se ha causado alta, para generar el alta también
en el Sistema RED.
Genera su Inicio Finalización del Contrato: si marcamos esta
opción el permiso y vacaciones generará la finalización del
contrato del trabajador.
Su inicio suspende contrato: si marcamos este campo el inicio de
las vacaciones o permisos suspenderá el contrato.

Contingencias de la Cotización:
En esta tabla el usuario deberá introducir los datos referentes a las
exclusiones de cotización durante el periodo de permiso o vacaciones.
El trabajador durante este periodo puede beneficiarse de las
SIGEP_NOM
136
exclusiones como un día laboral normal, o por encontrarse en dicha
situación no estará excluido de cotizar. La elección de una u otra,
correrá a cargo del usuario.
Código: con F5 podemos consultar y seleccionar en la tabla de
contingencias de cotización, la que queremos introducir en la tabla
de exclusiones.
Descripción: cuando seleccionemos el código de la tabla
contingencias de cotización, aparecerá la descripción
automáticamente.
Empresa: porcentaje que le corresponde cotizar a la empresa por
dicho concepto.
Trabajador: porcentaje que le corresponde cotizar al trabajador
por dicho concepto.
Introducción Vacaciones y Permisos
Una vez que ya ha sido parametrizado las huelgas y permisos,
podemos proceder a su introducción seleccionando al trabajador que
va disfrutar dicho permiso o huelga. También podemos consultar las
vacaciones y permisos que el trabajador lleva disfrutados, así como
emitir un documento justificativo de los días disfrutados.
SIGEP_NOM
137

Empleado Seleccionado:
Tipo Documento: por defecto aparecerá en tipo de documento
DNI.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador seleccionado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador seleccionado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador seleccionado.
Identificador: código numérico identificativo del trabajador que
se generará internamente .

Liquidación de Aplicación:
Ejercicio / Mes / Liquidación:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Vacaciones y Permisos:
Código: con F5 podemos consultar y seleccionar el tipo de
permiso que disfrutará dicho trabajador..
Descripción: al seleccionar el campo código en descripción
aparecerá el concepto del permiso seleccionado.
Fecha Inicio: fecha en la que comenzarán las vacaciones o
permiso.
Fecha Fin: fecha en la que finalizarán las vacaciones o permiso.
Hora: número de horas de jornada laboral que estuvo el trabajador
en dicha situación.
T. Días: al introducir las horas, el programa calculará cuantos días
de permisos o vacaciones le corresponderán.
Cont: código numérico que identificará al número de contrato.
F. I. Cont: fecha de inicio de dicho contrato.
F. F. Cont: fecha en la que finalizó el contrato.
SIGEP_NOM
138

SIGEP_NOM
139
Introducción Masiva Vacaciones y Permisos: Estará activo
en la próxima versión de SIGEP_NOM.
Retribuciones en Especies

Criterios selección:
Ejercicio/ Mes / Liquidación: en este campo el usuario deberá
introducir el ejercicio, mes y liquidación en el que se quiere
introducir la retribución en especies.
Tipo Documento: por defecto aparecerá en tipo de documento
DNI.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador seleccionado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador seleccionado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador seleccionado.
Identificador: código numérico identificativo del trabajador que
se generará internamente .
Nº contrato: código numérico que especificará el tipo de contrato
que tiene el trabajador.
Versión: dentro de un tipo de contrato el número de versión de ese
contrato.
Nº introducción: código numérico que especificará las
retribuciones en especies introducidas.
Tipo I. Cta: el ingreso a cuenta puede ser de tres tipos:
1. Ingreso a cuenta Efectuado, en el que la Retribución en Especies
está compuesta por la valoración y el ingreso a cuenta. En este
caso el beneficio fiscal es para la empresa. (E)
2. No genera ingreso a cuenta, la Retribución en Especies está
compuesta por la valoración. En este caso no existe ingreso a
cuenta, y no existe beneficio fiscal ni para el trabajador, ni para la
empresa. (N)
3. Ingreso a cuenta Repercutido, la Retribución ene Especies está
compuesta por la valoración y el ingreso a cuenta. Pero en este
caso el beneficio fiscal corre a cargo del trabajador. ( R )
Clave IRPF: con F5 podemos consultar un listado con todas las
claves de IRPF, y seleccionar el que mas convenga al trabajador.
Observaciones: en este campo el usuario describir algún concepto
o comentario que crea conveniente.
Área:
Grupo Apuntes:

Retribución en Especies:
Cod: código con el que designaremos al concepto que hemos
creado para designar la retribución en especies. Con F5 podemos
consultar y seleccionar el código del concepto.
SIGEP_NOM
140
Concepto: al seleccionar en el campo anterior el código del
concepto, éste aparecerá ya por defecto.
Valoración: importe o valoración de la retribución en especies.
Porcentaje: porcentaje que gravará el ingreso a cuenta.
Ingreso Cta:
Incidencias Generales
Todos aquellos conceptos que el usuario los haya creado asociado a
incidencias podrán introducirse en un mes y liquidación determinado,
a un trabajador o un grupo de trabajadores en concreto.

Introducción Individual de Incidencias: desde aquí solo
podemos introducir la incidencia a un trabajador determinado. Por
ejemplo, si a un trabajador se le concede un plus de productividad
para un mes, tendremos que introducir el trabajador al que se le ha
concedido y la liquidación en la que será abonada.
Criterios de Selección:
o
Ejercicio / Mes / Liquidación: ejercicio, mes y liquidación
en la que será abonada al trabajador la incidencia.
o
Tipo Documento: tipo de documento identificativo del
trabajador. Con F5 podemos seleccionar los tipos de
documentos creados.
o
Documento: código alfanumérico que seleccionará a un
trabajador en concreto.
SIGEP_NOM
141
o
o
o
o
Nombre: nombre del trabajador al que queremos introducir
la incidencia.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que
queremos introducir la incidencia.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que
queremos introducir la incidencia.
Identificador: número identificativo del trabajador.

Introducción Masiva de Incidencias. Estará activo en la
próxima versión de SIGEP_NOM
SIGEP_NOM
142
Dietas y Kilometraje
Creación Tipo de Dietas y Kilometraje
Mediante este proceso podremos introducir las dietas y kilometrajes
para un grupo de trabajadores que devengarán estos conceptos en la
nómina. A través de estas tablas el usuario podrá introducir a los
valores de los distintos tipos de dietas y kilometrajes para un grupo de
trabajadores.

Valores Tipo de Dieta:
Conv. Económico: se introducirá en la siguiente tabla uno de los
convenios ya existentes. Con F5 podemos seleccionar uno de estos
convenios.
Rel. Empleo: en este campo se introducirá alguna de la relaciones
de empleo existentes, con F5 podemos seleccionar alguno de las
relaciones de empleo existentes.
Grupo P: en este campo debemos de introducir el grupo de
personal al que se le aplicarán los valores de tipo de dietas. Con F5
pedemos seleccionar alguno de los grupos existentes.
Nivel P: nivel al que pertenecerán el grupo de trabajadores, con F5
podemos consultar los distintos grupos y seleccionar alguno de
ellos.
SIGEP_NOM
143
Fecha de Inicio: campo obligatorio a partir del cual estarán
vigentes los valores introducidos para el tipo de dieta.
Fecha de Finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar
vigentes los valores introducidos para el tipo de dietas.
Precio Tipos de Dieta:
o
Cod: código que identificará al tipo de dieta. Si pulsamos F5
consultaremos una tabla predefinida para el usuario, en la que
estarán tipificados todos los tipos de dietas.
o
Tipo dieta: descripción que designará al tipo de dieta. Al
introducir el campo código aparecerá por defecto el tipo de
dieta.
o
Tipo: para seleccionar el tipo de valor de la dieta, puede
tener tres alternativas diferentes: un importe fijo (1), un
importe por día de dieta (2), o un porcentaje del salario
mínimo interprofesional (3).
o
Valor Dieta: según el código de dieta que hayamos
seleccionado en el campo anterior, aparecerá por defecto el
valor elegido.
o
Exento SS: en el caso de que la dieta este exenta de cotizar
en Seguridad Social, marcaremos en este campo el porcentaje
de cotización que está exento.
o
Exento IRPF: en el caso de que la dieta este exenta de
cotizar en IRPF, marcaremos en este campo el porcentaje de
cotización que está exento.
o
Precio: campo que deberá introducir el usuario, en el que
especificará el valor de la dieta.
o
T. Exto. SS:
o
T. Exto. IRPF:
o
T. Precio:
SIGEP_NOM
144

Valores Tipo de Kilometraje:
Conv. Económico: se introducirá en la siguiente tabla uno de los
convenios ya existentes. Con F5 podemos seleccionar uno de estos
convenios.
Rel. Empleo: en este campo se introducirá alguna de la relaciones
de empleo existentes, con F5 podemos seleccionar alguno de las
relaciones de empleo existentes.
Grupo P: en este campo debemos de introducir el grupo de
personal al que se le aplicarán los valores de tipo de kilometraje.
Con F5 podemos seleccionar alguno de los grupos existentes.
Nivel P: nivel al que pertenecerán el grupo de trabajadores, con F5
podemos consultar los distintos grupos y seleccionar alguno de
ellos.
Fecha de Inicio: campo obligatorio a partir del cual estarán
vigentes los valores introducidos para el tipo de kilometraje.
Fecha de Finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar
vigentes los valores introducidos para el tipo de kilometraje.
Precio Tipos de Dieta:
o
Cod: código que identificará al tipo de kilometraje. Si
pulsamos F5 consultaremos una tabla predefinida para el
usuario, en la que estarán tipificados todos los tipos de
kilometraje.
o
Tipo dieta: descripción que designará al tipo de kilometraje.
Al introducir el campo código aparecerá por defecto el tipo
de kilometraje.
o
Tipo: para seleccionar el tipo de valor de la kilometraje,
puede tener tres alternativas diferentes: un importe fijo (1),
un importe por kilómetro recorrido (4).
o
Valor Kilometraje: según el código de kilometraje que
hayamos seleccionado en el campo anterior, aparecerá por
defecto el valor elegido.
o
Exento SS: en el caso de que el kilometraje este exento de
cotizar en Seguridad Social, marcaremos en este campo el
porcentaje de cotización que está exento.
o
Exento IRPF: en el caso de que el kilometraje este exento de
cotizar en IRPF, marcaremos en este campo el porcentaje de
cotización que está exento.
o
Precio: campo que deberá introducir el usuario, en el que
especificará el valor del kilometraje.
o
T. Exto. SS:
o
T. Exto. IRPF:
o
T. Precio
SIGEP_NOM
145
Introducción de Dietas y Kilometraje

Criterios de Selección:
Ejercicio/ Mes / Liquidación: a través de esta opción el usuario
podrá seleccionar el ejercicio, el mes y la liquidación, del
trabajador al que le queremos introducir la dieta o kilometraje.
Tipo Documento: tipo de documento identificativo del trabajador.
Con F5 podemos seleccionar los tipos de documentos creados.
Documento: código alfanumérico que seleccionará a un trabajador
en concreto.
Nombre: nombre del trabajador al que queremos introducir la
dieta o kilometraje.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que queremos
introducir la dieta o kilometraje.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que
queremos introducir la dieta o kilometraje.
Identificador: número identificativo del trabajador.
SIGEP_NOM
146
Nº contrato: código numérico que identificará el tipo de contrato
del trabajador.
Versión: código numérico que especificará dentro de un contrato
su versión.
Fecha de Inicio: fecha en la que comenzó el contrato.
Fecha de Fin: fecha en la que finalizará dicho contrato.
Contador: código que especificará el número de dietas y
kilometrajes introducidos para ese trabajador en concreto. Se
puede introducir un máximo de tres dietas y kilometrajes para un
trabajador en concreto.
Fecha Inicio Servicios: fecha de inicio del servicio y como tal la
introducción de la dieta o kilometraje.
Fecha Fin Servicios: fecha de fin del servicio y como tal el cese
de la dieta y kilometraje.
Localizador: campo que se dejará a elección del usuario.
Servicio realizado: el usuario podrá especificar en este campo
alguna aclaración o descripción que crea conveniente.
Itinerario: este campo se dejará a elección del usuario para aclarar
el concepto introducido.
Área:
Grupo de Apuntes:

Introducción de Dietas:
Cod: código que especificará el tipo de dietas introducidas. Con
F5 podemos consultar y seleccionar el tipo de dieta.
Descripción: al seleccionar en el campo anterior el código que
especificará el tipo de dieta que queremos introducirle al
trabajador, aparecerá por defecto la descripción de dicho código.
Fecha de Devengo: fecha en la que se producirá el devengo de
dicha dieta.
Unidades: número de dietas que tendrán que devengarse al
trabajador.
Precio: precio de la dieta del trabajador, introducida anteriormente
en la tabla de dietas.
Importe: importe que se calculará automáticamente, al introducir
las unidades de dietas y el precio de dichas dietas.
Exc. IRPF: según el tipo de dieta que hayamos introducido al
trabajador, estará exenta de IRPF o no.
Exc. S.S: según el tipo de dieta que hayamos introducido al
trabajador, estará exenta de cotizar en Seguridad Social o no.
Calculo: si está marcado este campo el usuario entenderá que la
liquidación donde está introducida la Dieta ya está calculada.
SIGEP_NOM
147

Introducción de Kilometrajes:
Cod: código que especificará el tipo de kilometraje introducido.
Con F5 podemos consultar y seleccionar el tipo de kilometraje.
Descripción: al seleccionar en el campo anterior el código que
especificará el tipo de kilometraje que queremos introducirle al
trabajador, aparecerá por defecto la descripción de dicho código.
Fecha de Devengo: fecha en la que se producirá el devengo de
dicho kilometraje.
Unidades: número de kilometrajes que tendrán que devengarse al
trabajador.
Precio: precio del kilometraje del trabajador, introducida
anteriormente en la tabla de kilometrajes.
Importe: importe que se calculará automáticamente, al introducir
las unidades de kilometraje y el precio de dicho kilometraje.
Exc. IRPF: según el tipo de kilometraje que hayamos introducido
al trabajador, estará exenta de IRPF o no.
Exc. S.S: según el tipo de kilometraje que hayamos introducido al
trabajador, estará exenta de cotizar en Seguridad Social o no.
Calculo: si marcamos este campo el usuario entenderá que la
liquidación donde se ha introducido el kilometraje ya está
calculada.
SIGEP_NOM
148
Horas
Extraordinarias
Gratificaciones
y
Creación Tipos de Horas Extraordinarias y
Gratificaciones
A través de esta opción el usuario podrá seleccionar a un grupo de
trabajadores a los que se le aplicará el mismo tipo de horas extras o
gratificaciones.
Conv. Económico: convenio económico al que se le aplicarán las
horas extras y gratificaciones que el usuario posteriormente podrá
introducir a un trabajador en concreto. Con F5 podemos
seleccionar los convenios que el usuario tiene creados.
Rel. Empleo: al seleccionar la relación de empleo, agruparemos a
los trabajadores según la relación de empleo a la que pertenezcan.
Con F5 podemos consultar las relaciones de empleo existentes y
seleccionar a la que queramos introducirle las horas extras.
SIGEP_NOM
149
Grupo P: con F5 podemos seleccionar el grupo de personal al que
le queremos introducir la gratificación.
Nivel P:
Categoría:
Fecha de inicio: fecha a partir de la cual estarán vigentes las horas
extras y gratificaciones definidas para un grupo determinado.
Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar
vigentes las gratificaciones introducidas.
Precio tipos horas extras y gratificaciones:
o
Cod: código que identificará el tipo de hora extra. Este
código vendrá definido en una tabla de tipo de horas que el
usuario tendrá que haberse definido previamente.
o
Tipo hora: una vez que se haya definido el código de tipo de
hora, aparecerá el tipo de hora que describirá al código.
o
H / G: podemos diferencias a las horas extras como (H) horas
Extraordinarias, (G) Gratificaciones Extraordinarias, ( C )
Horas Complementarias
o
Hora / Gratificación: dato que aparecerá por defecto una
vez introducido el campo anterior.
o
Tip: la clasificación de las horas extra según el tipo de
cotización, puede ser Horas Extra Normal (N), Fuerza Mayor
(F), Horas Complementarias ( C ), No se realizan (S).
o
Tipo cotización: una vez introducido el campo anterior, el
tipo de cotización aparecerá automáticamente.
o
Importe: el usuario deberá marcar el importe del tipo de hora
extra o gratificación.
o
Tabla:
o
Código: si el importe de la hora extra no es fijo, si no que
viene definido por una fórmula tendremos que poner en este
campo el código de dicha fórmula.
o
Fórmula: al marcar el código en el campo anterior aparecerá
en este la fórmula automáticamente.
SIGEP_NOM
150
Introducción
Gratificaciones
Horas

Extraordinarias
y
Introducción Individual Horas / Gratificaciones:
Criterios de Selección:
o
Ejercicio y Mes Abono: en este campo marcaremos el
ejercicio y mes en el que se le va a abonar las horas extras o
gratificaciones al trabajador.
o
Tipo Documento: el tipo de documento vendrá definido uno
por defecto.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador al que se le quiere introducir
las horas extras o gratificaciones.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que se le
quiere introducir las horas extras.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que se
le quiere introducir las horas extras.
o
Identificador: código numérico que identificará al
trabajador, y generado internamente.
o
Nº de Contrato: código numérico que identificará el tipo de
contrato que posee el trabajador.
SIGEP_NOM
151
o
o
o
Versión: código numérico que especificará dentro del
contrato la versión en la que se encuentra.
Fecha de Inicio: fecha en la que comenzó el contrato.
Fecha de Fin: fecha de finalización de dicho contrato.

Introducción Masiva Horas / Gratificaciones: Estará
activo en la próxima versión de SIGEP_NOM.
SIGEP_NOM
152
Retenciones Judiciales

Creación de Retenciones Judiciales:
Criterios de Selección:
o
Nº Expediente: número que identificará las retenciones ya
introducidas, y el número de la retención que se va a
introducir.
o
Tipo Documento: tipo de documento el usuario ya lo habrá
definido por defecto.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador al que le vamos a introducir
la retención judicial.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que le
vamos a introducir le retención.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que le
vamos a introducir le retención.
o
Identificador: código numérico establecido por defecto que
identificará al trabajador.
o
Tipo de Retención Judicial: con F5 podemos consultar la
Tabla de Tipos de Retenciones Judiciales y seleccionar el tipo
de retención que le vayamos a aplicar al trabajador, ésta ya
vendrá definida por defecto por lo tanto el usuario no podrá
modificarla.
o
Autoridad Ordenante: campo opcional en la que el usuario
podrá especificar la Autoridad que Ordena dicha retención.
o
Fecha Ordenación: indicará le fecha en la que se ordenó la
retención judicial.
SIGEP_NOM
153
o
o
Referencia Juzgado: indicará la referencia del juzgado que
ordenó dicha retención.
Observaciones: campo opcional para el usuario en la que
podrá especificar algún comentario sobre el tipo de retención.
Datos Retención Judicial:
o
Se refleja la Retención en Nómina: si marcamos esta
opción se reflejará en la nómina del trabajador la retención
judicial.
o
Tipo Retención: con F5 podemos consultar la tabla del tipo
de retención que se le va a aplicar al trabajador. El usuario no
podrá aplicarle el tipo de retención que crea conveniente, sino
que vendrá establecido por sentencia judicial.
o
Importe a Retener: cantidad total que por sentencia
establecerá que habrá que retener al trabajador.
o
Mes y Ejercicio Inicio / Fin: especificará el ejercicio y mes
en el que comenzará a retenerse al trabajador, así como el
ejercicio y mes en el que se cobrará la última retención.
o
N. Cuotas: una vez introducido el mes y ejercicio de inicio y
fin, se calculará automáticamente el número de cuotas a
retener.
o
Resto Imp: dependiendo del tipo de retención y de la
cantidad a retener, se le retendrá una cuota cada mes. En el
caso de que exista un resto para redondear la cantidad total a
retener aparecerá en este campo.
o
Trat. Rest: con F5 podemos seleccionar el tratamiento que
se le dará al resto, éste puede ser que el resto se cobre en el
primer pago o que se cobre en el último pago.
o
Cuota Ret: la cuota a retener será la cantidad que se le va a
retener al trabajador en cada pago menos el resto, en el caso
de que lo haya.
o
Porc. Aplic: es el porcentaje de aplicación que se le retendrá
al trabajador, este porcentaje vendrá definida en la sentencia.
o
Trat. Pagas: tratamiento que se le dará a la paga extra en las
retenciones, es decir si se descuenta la retención o no de la
paga extra y resto de pagas. Con F5 podemos consultar una
tabla definida en la que aparecerán todas las opciones
posibles.
o
Porc. Cargas Fam:
o
Nivel Ejecución: en el caso de que el trabajador se le tenga
que aplicar más de una retención, en esta campo se indicará
cual de las retenciones introducidas será la primera en
aplicarse.
o
Situación: en este campo podemos visualizar si la retención
está activa o suspendida.
o
Motivo Suspensión: en el caso de que la retención esté
suspendida, el usuario podrá indicar en este campo el motivo
de la suspensión.
o
Suspender:
o
Datos Beneficiario: si marcamos este botón podemos
consultar o introducir los datos personales y bancarios de la
persona beneficiaria de la retención judicial.
o
Desglose IRPF: a través de esta ventana se puede introducir
las retenciones anuales del trabajador.
SIGEP_NOM
154
Retenciones Practicadas:
A través de esta ventana el usuario puede consultar las retenciones que
ya se le han practicado al trabajador en cada liquidación. En esta tabla
vendrá detallado el número de retenciones que ya se han practicado, el
número de liquidación en el que se ha practicado dicha retención, el
importe a retener, la forma de liquidar la retención, etc.
SIGEP_NOM
155

Liquidación de Retenciones Judiciales:
En el caso de que un trabajador desee liquidar las retenciones
judiciales pendientes antes de tiempo, en esta ventana podremos
introducir los datos para la liquidación.
Criterios de Selección:
En el caso de que estemos en la retención del trabajador que desea
liquidar anticipadamente su retención, estos datos vendrán definidos
por defecto.
o
Nº Expediente: número que identificará las retenciones ya
introducidas, y el número de la retención que se va a
introducir.
o
Tipo Documento: tipo de documento el usuario ya lo habrá
definido por defecto.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador al que le vamos a introducir
la retención judicial.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que le
vamos a introducir le retención.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que le
vamos a introducir le retención.
o
Identificador: código numérico establecido por defecto que
identificará al trabajador.
Información Inicial de la Retención Judicial:
o
Imp. Retenc. Jud: importe total de la retención introducida.
o
Tipo Retenc: tipo de retención que se le ha aplicado.
o
Num. Pagos: número total de pagos que se le retendrán al
trabajador.
o
Mes y Ejercicio Inicio / Fin: mes y ejercicio en el que se
retendrá el primer pago y el último.
Situación Actual de la Retención Judicial:
o
Total Retenido: cantidad que lleva retenida el trabajador.
o
Cuotas Retenidas: número de cuotas que ya se le han
retenido al trabajador.
o
Total Pendiente: cantidad que queda por retener al
trabajador.
o
Cuotas Pendientes: número de cuotas que quedan
pendientes de pago.
Liquidaciones Anticipadas:
o
Nº Liquidación Anticipada: código numérico que aparecerá
por defecto según la liquidación anticipada que se haya
introducido al trabajador.
o
Tipo Liquidación: con F5 podemos consultar el tipo de
liquidación. El descuento puede ser en la nómina o en
metálico.
o
Número de Pagos:
SIGEP_NOM
156
o
o
o
o
o
o
o
SIGEP_NOM
157
Importe a Reintegrar: cantidad que le queda al trabajador
por liquidar.
Reducción Proporcional importe de Cuotas:
Reducción nº de pagas a realizar:
Mes y Ejercicio Liquidación: en este campo tendremos que
especificar el ejercicio y mes en el que se va a hacer efectiva
la liquidación anticipada.
Fecha Liquidación:
Fecha del Proceso:
Ejercicio / Mes / Liquidación:
Anticipos
Mensuales
Reintegrables
Introducción
Reintegrables
y

Liquidación
y
Anticipos
Creación de Anticipos Reintegrables:
Criterios de selección:
o
Nº Anticipo: número que identificará los anticipos ya
introducidos, y el número del anticipo que se va a introducir.
o
Tipo Documento: tipo de documento que el usuario ya habrá
definido por defecto.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador que va a liquidar el anticipo
reintegrable.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador que va a
liquidar el anticipo reintegrable.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador que va a
liquidar el anticipo reintegrable.
o
Identificador: código numérico establecido por defecto que
identificará al trabajador.
o
Tipo Anticipo: con F5 podemos consultar la Tabla Tipos de
Anticipos. Y seleccionar el anticipo que estamos
introduciendo será un anticipo o un préstamo.
o
Fecha Concesión: fecha en la que la concesión del anticipo o
préstamo se hizo efectiva.
o
Órgano Concesión: desde este campo con F5 podemos
seleccionar el órgano que concedió dicho anticipo o
préstamo.
o
Abonar Anticipo R. En Nómina: en el caso de que el
anticipo se abone en la nómina del trabajador tendremos que
marcar este campo para que de lugar.
o
Concepto: si hemos seleccionado abonar el anticipo en la
nómina del mes, tendremos que seleccionar en este campo el
concepto con el que irá abonado en la nómina. Con F5
podemos seleccionar dicho concepto.
o
Ejercicio / Mes / Liquidación: en el caso de que el anticipo
se abone en la nómina, tendremos que especificar el ejercicio,
mes y liquidación en el que queremos que se abone.
o
Observaciones: es un campo libre para el usuario en el que
podrá hacer alguna aclaración.
Datos Anticipos:
o
Imp. Anticipo: cantidad total que el trabajador ha solicitado
anticipar.
SIGEP_NOM
158
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Num. Pagos: código numérico que identificará el número de
pagos que tendrá que realizar el trabajador para devolver el
anticipo.
Imp. Pago: una vez introducido el importe y número de
pagos, se calculará automáticamente el importe que se le
retendrá cada mes.
Resto Importe: en el caso de que exista un resto para
redondear el importe anticipado aparecerá en este campo
automáticamente.
Mes y Ejercicio Primer Reintegro: mes y ejercicio en el
que queremos que se haga efectivo el primer reintegro.
Mes y Ejercicio Último Reintegro: una vez que hemos
especificado el mes y ejercicio del primer reintegro, según el
número de pagos que se ha introducido anteriormente,
aparecerá el último mes y ejercicio de reintegro por defecto.
Trat. Resto: en el caso de que exista resto, en este campo
tendremos que especificar si se reintegrará en el primero o en
el último. En el caso de que no especifiquemos nada se
cargará en el último por defecto.
Trat. Pagas: en este campo se especificará el tratamiento de
la paga con respecto al anticipo reintegrable. Si descontará o
no el anticipo reintegrable en la paga extra o resto de pagas.
Nivel Ejecución: en el caso de que un mismo trabajador
tenga varios anticipos reintegrables, a través de este campo se
podrá establecer cual de los anticipos se cobrará antes.
Situación: en este campo se establecerá si el anticipo
reintegrable estará activado o suspendido.
Reintegros Practicados:
SIGEP_NOM
159
A través de esta opción el usuario podrá visualizar las
liquidaciones en las que al trabajador se le ha realizado reintegros.
o
Num: numero del mes en que se ha producido reintegro.
o
N. Liq:
o
Importe: importe que se ha reintegrado en dicha liquidación.
o
Resto: se especificará en el caso de que en la liquidación a
demás de la cuota también se reintegre el resto.
o
Cod: código que saldrá por defecto según el tipo de anticipo
que le hayamos introducido al trabajador.
o
Forma Liq: la forma de liquidación aparecerá por defecto
una vez introducido el código anterior.
o
Sit: código que especificará en la situación que se encuentra
dicha liquidación.
o
Descripción: descripción que especificará la situación en la
que se encuentra la liquidación.
o
Fecha Liq: fecha en la que se ha producido el reintegro en la
liquidación.
o
Ejercicio: ejercicio en el que se ha producido el reintegro.
o
Mes: mes en el que se ha producido el reintegro.
o
Liquidación: liquidación en el que se ha producido el
reintegro.

Liquidación de Anticipos Reintegrables:
En el caso de que un trabajador desee liquidar un anticipo reintegrable
pendiente antes de tiempo, en esta ventana podremos introducir los
datos para la liquidación.
Criterios de Selección:
SIGEP_NOM
160
En el caso de que estemos en el anticipo reintegrable del trabajador
que desea liquidar anticipadamente, estos datos vendrán definidos por
defecto.
o
o
o
o
o
o
o
Nº Anticipo: número que identificará los anticipos ya
introducidos, y el número del anticipo que se va a introducir.
Tipo Documento: tipo de documento el usuario ya lo habrá
definido por defecto.
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador.
Nombre: nombre del trabajador que va a liquidar el anticipo
reintegrable.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador que va a
liquidar el anticipo reintegrable.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador que va a
liquidar el anticipo reintegrable.
Identificador: código numérico establecido por defecto que
identificará al trabajador.
Información Inicial del Anticipo Reintegrable:
o
Imp. Anticipo: importe total del anticipo introducido.
o
Resto Importe: tipo de retención que se le ha aplicado.
o
Num. Pagos: número total de pagos que se le retendrán al
trabajador.
o
Imp. Pagos: importe que tendrá que abonar en cada pago.
o
Mes y Ejercicio Primer Reintegro: mes y ejercicio en el
tuvo que hacer efectivo el primer pago.
o
Mes y Ejercicio Último Reintegro: mes y ejercicio en el que
hará efectivo el último pago.
Situación Actual del Anticipo Reintegrable:
o
Importe Reintegrado: cantidad que lleva retenida el
trabajador.
o
Pagos Realizados: número de cuotas que ya se le han
retenido al trabajador.
o
Importe Pendientes: cantidad que queda por retener al
trabajador.
o
Pagos Pendientes: número de cuotas que quedan pendientes
de pago.
Liquidaciones Anticipadas:
o
Nº Liquidación Anticipada: código numérico que aparecerá
por defecto según la liquidación anticipada que se haya
introducido al trabajador.
o
Tipo Liquidación: con F5 podemos consultar el tipo de
liquidación. La liquidación anticipada puede ser total o
parcial, y en metálico o en la nómina.
o
Número de Pagos: una vez introducido el tipo de liquidación
y según el tipo que haya elegido, aparecerá el número de
pagos que le quedan por realizar, o el usuario tendrá que
introducir las liquidaciones que va a anticipar.
o
Importe a Reintegrar: cantidad que anticipará el trabajador.
o
Mes y Ejercicio Liquidación: en este campo tendremos que
especificar el ejercicio y mes en el que se va a hacer efectiva
la liquidación anticipada.
SIGEP_NOM
161
o
o
o
Fecha Liquidación:
Fecha del Proceso: fecha en la que introdujo la liquidación
anticipada.
Ejercicio / Mes / Liquidación:
Introducción Anticipos Mensuales

Criterios de selección:
Ejercicio y Mes Abono: en este campo tendremos que especificar
el ejercicio y mes en el que se le abonó al trabajador el anticipo.
Tipo Documento: tipo de documento que vendrá definido por
defecto.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador al le vamos a introducir el
anticipo.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que le estamos
introduciendo el anticipo.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que le
estamos introduciendo el anticipo.
Identificador: código numérico que se generará internamente, y
que identificará al trabajador.
Nº Contrato: código numérico que identificará el tipo de contrato
que posee el trabajador.
SIGEP_NOM
162
Versión: código numérico que especificará dentro del contrato, la
versión en la que se encuentra dicho contrato.
Fecha de Inicio: fecha en la que se inició el contrato.
Fecha de Fin: fecha de finalización de dicho contrato.

Anticipos Mensuales:
Día: día en el que el trabajador solicitó en anticipo.
Importe: cantidad que el trabajador quiere que le anticipen.
Cod: código que especificará con una D si el anticipo se va a
realizar por domiciliación bancaria, T si se va hacer a través de
talón bancario, o M si se va hacer en metálico.
F. Pago: según el código que se haya seleccionado, en este campo
aparecerá la descripción de dicha forma de pago.
F. Ingreso: en el caso de que la forma de pago en el campo
anterior hemos seleccionado la domiciliación bancaria, tendremos
que especificar la fecha en la que se va hacer efectivo el ingreso.
Nº Talón: en el caso de que la forma de pago se haga talón,
tendremos que especificar en este campo el número del talón.
Banco: en el caso de que la forma de pago sea por domiciliación
bancaria, aparecerá automáticamente el banco en el que tiene el
trabajador domiciliada la nómina.
Sucursal: código numérico de cuatro dígitos que identificará la
sucursal.
D.C: código numérico de dos dígitos.
CCC: código numérico de diez dígitos.
SIGEP_NOM
163
Incapacidad Laboral
Garantización Salario
Durante la situación de incapacidad laboral del trabajador se le puede
garantizar que durante dicho periodo cobre parte de sus retribuciones
o incluso el 100% de las mismas.
Convenio Económico: en este campo seleccionaremos el
Convenio Económico al que se le va aplicar la Garantización de
Salarios.
Relación Empleo: con F5 seleccionaremos la Relación de Empleo
a la que se va aplicar la Garantización de Salarios.

Motivos Incapacidad de Trabajo: en la tabla siguiente
tendremos que especificar las causas de Incapacidad de Trabajo que se
le va a garantizar, al grupo de trabajadores seleccionado.
Código: con F5 podemos seleccionar el código y motivo de la
Incapacidad Laboral.
Descripción Motivo Incapacidad de Trabajo: motivo que
describirá la incapacidad.
Hospitalización: marcaremos este campo si ha requerido la
hospitalización.
Periodo o por Tramos: el salario puede ser garantizado por
periodos o por tramos. Con F5 podemos seleccionar los dos tipos
que podemos seleccionar.
Garantía por Retribuciones o Conceptos: si marcamos por
Retribuciones al trabajador se le garantizará su salario, incluso
hasta un 100% de sus retribuciones. Si es por Conceptos se le
garantizará los conceptos y los porcentajes que se estimen.

Tipos de Retribución: en el caso que la Garantización se
haga por Retribuciones puede ser que no llegue a garantizar el 100%
de sus retribuciones, o de alguna de ellas.
% Retribuciones Fijas: marcaremos un porcentaje en el caso de
que queramos garantizar una parte de las retribuciones fijas, o en
su totalidad marcaremos el 100%.
SIGEP_NOM
164
% Retribuciones Variables: seleccionaremos un porcentaje de
las retribuciones variables que queramos garantizar, o el 100% de
sus retribuciones variables.

Tramos Garantizados: en el caso que hayamos seleccionado
anteriormente por Tramos tendremos que especificar los tramos que
vamos a garantizar.
Día Desde: día a partir del cual se va a garantizar el salario.
Día Hasta: día a partir del cual no se le va a garantizar más el
salario.
Día Tramo:
% Retribuciones Fijas: % de las retribuciones fijas que se van a
garantizar.
% Retribuciones Variables: % de las retribuciones variables que
se van a garantizar.

Conceptos Garantizados: en el caso que hayamos
seleccionado anteriormente la Garantización por conceptos, tendremos
que especificar en esta tabla los conceptos que se van a garantizar.
Código: con F5 podemos seleccionar el código del concepto que
queremos garantizar.
Descripción Concepto: concepto que hemos seleccionado
anteriormente.
R / V: si el concepto será fijo o variable.
Descripción: descripción del campo seleccionado anteriormente.
% Retribución: % del concepto que se va a garantizar.
SIGEP_NOM
165
Parametrización Incapacidad Laboral
La Incapacidad Laboral es otra de las parametrizaciones que tenemos
que llevar a cabo para poder introducir una incapacidad laboral.
Conv. Econo: tendremos que especificar el Convenio Económico
que queremos establecer.
Rel. Empleo: con F5 podemos seleccionar la relación de empleo
que queremos parametrizar.
Motivo I. Tr: en este campo especificaremos el motivo de IT a
través de F5.

Reflejo en Nómina:
Reflejo en Nómina y Seguros Sociales: a través de esta ventana
el usuario podrá establecer los campos que quedarán reflejados en
la nómina durante la Incapacidad Laboral.
o
Se refleja en Nómina la I. Tr: si marcamos este campo, se
reflejará en la nómina del trabajador la situación de I.T.
o
Base Nómina en I. Tr. según retribución:
o
Base SS en I Tr según Retribuciones:
o
Se refleja Pago Delegado en SS: si marcamos este campo el
usuario establecerá el Pago Delegado en Seguridad Social.
o
Aparece motivo de I Tr. En Nómina: si marcamos este
campo aparecerá el motivo por el cual el trabajador está en IT
en la nómina.
o
Días Mínimo Cotizados Derecho: en este campo
especificaremos los días mínimos que debe tener cotizados
para causar derecho a la prestación. En el caso de la
enfermedad común, el trabajador tendrá que tener cotizados
180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la
fecha en la que se produzca la baja.
En el caso de la enfermedad profesional o accidente ya sea laboral
o no, el periodo mínimo de cotización no existirá.
o
Duración Máxima I Tr. (Días): en este campo el usuario
tendrá que especificar retribución la IT en la que se
encuentre el trabajador, los días máximos que puede estar en
tal retribución.
o
Se descuente días Pagas Extraordinaria en retribución de
I. Tr: si marcamos esta opción se descontará de la paga extra,
la parte proporcional de los días que el trabajador ha estado
en retribución IT.
SIGEP_NOM
166
o
o
o
o
o
Se descuente días Resto de Pagas Extras en Retribución
de I, Tr: si marcamos esta opción se descontará del resto de
pagas extras, la parte proporcional de los días que el
trabajador ha estado en retribución de IT.
Descuenta días de Vacaciones y Permisos: si marcamos
esta opción se descontará de los días de vacaciones y
permisos, la parte proporcional de los días de IT.
Su inicio Interrumpe Vacaciones: si marcamos esta opción
quiere decir que el trabajador que se encuentra en IT, ha
causado dicha Retribución durante el periodo de vacaciones.
Su inicio Interrumpe Permisos y Similares: si marcamos
esta opción quiere decir que el trabajador que se encuentra en
IT, ha causado dicha situación durante el disfrute de algún
permiso o similar.
Descuenta de Finiquito de Retribuciones: si marcamos esta
opción se descontará en la Retribuciones del finiquito el
periodo en el que estuvo el trabajador en IT.
Complementación Retribuciones I Tr: si marcamos estos
campos podremos reflejar en la nómina la Garantización de las
retribuciones.
o
Se realiza Garantización retribuciones en I.Tr: si
marcamos este campo durante el periodo de IT aparecerá en
la nómina del trabajador en baja la Garantización de las
retribuciones.
o
Por Conceptos Individuales: si marcamos este campo en la
nómina aparecerán los conceptos habituales de la nómina del
trabajador pero con incrementado en el % que se haya
garantizado.
o
Por Complementos I.Tr: si marcamos este campo en la
nómina aparecerán conceptos que el usuario se haya creado y
a través de ese concepto se abonará la Garantización.
o
Permitir Complemento I.Tr. Negativo:
o
Concepto de Complemento de I.Tr: en este campo
tendremos que especificar con que concepto aparecerá en la
nómina la Garantización en el caso que se haya hecho por
complementos IT.
Otros Parámetros:
o
Su finalización genera otra I.Tr: marcaremos esta opción
cuando el trabajador pasa de un tipo de incapacidad a otra.
Por ejemplo, es el caso cuando el trabajador pasa de una
Incapacidad Permanente Parcial a una Incapacidad
Permanente Total. O de una Total a una Incapacidad
Absoluta.
o
Motivo de I.Tr. que encadena: con F5 podemos seleccionar
el motivo por el cual el trabajador pasará a otra situación de
I.Tr.
o
Interrumpe Anticipos Reintegrables: si marcamos esta
opción mientras que el trabajador se encuentre en IT no se
descontarán los anticipos reintegrables que tenga pendientes.
o
Interrumpe Prestamos: si marcamos esta opción mientras
que le trabajador se encuentre en IT no se descontarán los
prestamos.
SIGEP_NOM
167
o
o
o
o
o
o

Interrumpe Retenciones Judiciales: si marcamos esta
opción mientras que el trabajador se encuentre en IT no se
descontarán retenciones judiciales.
Su finalización genera baja en Seguridad Social:
marcaremos esta opción cuando la finalización de la IT
genere la baja en la Seguridad Social.
Motivo Baja Sistema RED: con F5 seleccionaremos el
motivo que causará baja en el Sistema RED.
Su finalización genera termino de Contrato: marcaremos
este campo para que cuando termine la IT lo haga también el
contrato.
Fecha referencia: tomaremos como fecha de referencia el
mismo día de finalización de la situación, o el día siguiente
de la finalización de la situación.
Su inicio suspende contrato: marcaremos este campo
cuando el inicio de la IT suspenda el contrato.
Distribución Prestaciones:
Mes Ref. Cálculo Bases Diarias de IT: para el cálculo de la base
diaria en IT tendremos que tener en cuenta si el mes es completo,
cuando se cause baja el día 1, o si el mes es incompleto, cuando se
cause baja otro día del mes.
Mes Completo:
o
Cálculo atendiendo a Grupos de Cotización: marcaremos
esta opción cuando para el cálculo de la base diaria de IT,
tomaremos de referencia el grupo de cotización al que
pertenezca el trabajador.
SIGEP_NOM
168
o
Cálculo atendiendo a Meses de 30 días: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la base diaria de IT, tome el
mes de referencia como 30 días.
o
Cálculo atendiendo a Meses naturales: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la base diaria de IT, tome el
mes de referencia por meses naturales.
Mes Incompleto:
o
Cálculo atendiendo a Grupos de Cotización: marcaremos
esta opción cuando para el cálculo de la base diaria de IT,
tomaremos de referencia el grupo de cotización al que
pertenezca el trabajador.
o
Cálculo atendiendo a Meses de 30 días: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la base diaria de IT, tome el
mes de referencia como 30 días.
o
Cálculo atendiendo a Meses naturales: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la base diaria de IT, tome el
mes de referencia por meses naturales.
Prestación IT: para el cálculo de la prestación por IT, el usuario
tendrá que tener en cuenta si el mes es completo o incompleto.
Mes Completo:
o
Cálculo atendiendo a Grupos de Cotización: marcaremos
esta opción cuando para el cálculo de la prestación por IT,
tomaremos de referencia el grupo de cotización al que
pertenezca el trabajador.
o
Cálculo atendiendo a Meses de 30 días: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la prestación por IT, tome el
mes de referencia como 30 días.
o
Cálculo atendiendo a Meses naturales: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la prestación de IT, tome el
mes de referencia por meses naturales.
Mes Incompleto:
o
Cálculo atendiendo a Grupos de Cotización: marcaremos
esta opción cuando para el cálculo de la prestación por IT,
tomaremos de referencia el grupo de cotización al que
pertenezca el trabajador.
o
Cálculo atendiendo a Meses de 30 días: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la prestación por IT, tome el
mes de referencia como 30 días.
o
Cálculo atendiendo a Meses naturales: marcaremos esta
opción cuando para el cálculo de la prestación de IT, tome el
mes de referencia por meses naturales.
Pago Delegado Seguros Sociales:
Mes Completo:
o
Cálculo atendiendo a Grupos de Cotización: marcaremos
esta opción cuando para el pago delegado de los seguros
sociales, tomaremos de referencia el grupo de cotización al
que pertenezca el trabajador.
o
Cálculo atendiendo a Meses de 30 días: marcaremos esta
opción cuando para el pago delegado de los seguros sociales,
tome el mes de referencia como 30 días.
SIGEP_NOM
169
o
Cálculo atendiendo a Meses naturales: marcaremos esta
opción cuando para el pago delegado de los seguros sociales,
tome el mes de referencia por meses naturales.
Mes Incompleto:
o
Cálculo atendiendo a Grupos de Cotización: marcaremos
esta opción cuando para el pago delegado de los seguros
sociales, tomaremos de referencia el grupo de cotización al
que pertenezca el trabajador.
o
Cálculo atendiendo a Meses de 30 días: marcaremos esta
opción cuando para el pago delegado de los seguros sociales,
tome el mes de referencia como 30 días.
o
Cálculo atendiendo a Meses naturales: marcaremos esta
opción cuando para el pago delegado de los seguros sociales,
tome el mes de referencia por meses naturales.
Introducción Incapacidad Laboral
Una vez que el usuario haya parametrizado la incapacidad laboral y
haya introducido la Garantización de salarios, podemos comenzar a
introducir incapacidades laborales.
SIGEP_NOM
170

Criterios de Selección: lo primero que tenemos que hacer
para introducir una IT es seleccionar al trabajador que ha causado baja
por IT.
Tipo Documento: tipo de documento que identificará al
trabajador, y que el usuario ya lo habrá definido por defecto.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador,
con F5 podemos consultar y seleccionar alguno de los trabajadores
que tenemos introducidos.
Nombre: nombre del trabajador al que le queremos introducir la
IT.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador al que le
queremos introducir la IT.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador al que le
queremos introducir la IT.
Identificador: código numérico que se generará internamente y
que identificará al trabajador.

Introducción Procesos de IT:
Fecha Inicio: fecha a partir de la cual el trabajador ha causado
baja.
Motivo I.T: con F5 podemos seleccionar el motivo por el cual el
trabajador se encuentra en IT.
Hospitalización: marcaremos esta opción, cuando según el motivo
por el que está en IT, haya estado hospitalizado o no.
Adop. /Acogi: marcaremos esta opción cuando la maternidad sea
el motivo de la IT, y este sea por adopción o acogimiento.
% Maternidad:
Num. Hijos: marcaremos el número de hijos en caso de
maternidad, adopción o acogimiento.
Base CC Ref: se calculará automáticamente la base de cotización
por contingencias comunes que tomará de referencia para el
cálculo de la prestación.
Base CP Ref: se calculará automáticamente la base de cotización
por contingencias profesionales que tomará de referencia para el
cálculo de la prestación.
Días Referencia: días del mes que tomará de referencia.
Imp. Año H.E: importe de horas extras realizadas al año.
Día Imp. H.E: número de días que se han realizados horas extras.
Fecha Fin: fecha de fin de la IT cuando transcurra la duración
máxima según el grado que corresponda, sin perjuicio que el
trabajador pueda ser dado de alta médica por curación.
Base Día CC / CP: base diaria de cotización por contingencias
comunes y por contingencias profesionales que tomará de
referencia para el cálculo de la prestación en meses incompletos.
Prom. H. E. Año:

SIGEP_NOM
171
Datos Partes Accidentes / confirmación de Bajas:
Fecha Inicio Real: fecha de inicio de la baja que vendrá
especificado en el parte de baja.
Fecha Fin Real: fecha probable de fin de la baja laboral.
Baja Laboral:
F. Baja Lab: en el caso de que en el transcurso de la baja cause
fin del contrato, se especificará la fecha de fin de la relación
laboral.
Fecha A. T. / E. P:
Duración Probable Día:
Duración Probable Mes:
Causa de Alta:
Diagnóstico y Observaciones:
Listados e Informes
A través de esta opción el usuario podrá consultar una serie de listados
que podrán ser muy útiles para verificar datos, hacer consultas, etc.
SIGEP_NOM
172
Listado de Plazas y Puestos
Listado de Puestos de Trabajo
El listado de puestos de trabajo es uno de los listados que podemos
consultar, este puede venir dado por tipos de puestos de trabajo o por
puestos de trabajo, cada uno por separado o los dos incluidos.

Tipo de Puestos:
Listado de Tipos de Puestos de Trabajo: si marcamos esta
opción consultaremos un listado según los tipos de puestos de
trabajo que tendrá creado el usuario.
Listado de Puestos de Trabajo: si marcamos esta opción
consultaremos un listado por puestos de trabajo.
Listado de Tipos de Puestos y Puestos de Trabajo: si marcamos
esta opción consultaremos un listado de Tipos de Puestos y
Puestos de Trabajo conjuntamente.

Datos Listado:
Tipo de Puesto: a través de esta opción podemos consultar un
Tipo de Puesto introduciendo el código, descripción corta o
descripción larga de ese tipo puesto.
Puesto de Trabajo: a través de esta opción podemos consultar un
Puesto de Trabajo introduciendo el código, descripción corta o
descripción larga de ese puesto de trabajo.
Listado de Tipo de Puestos y Puestos de Trabajo detallado: si
marcamos esta opción consultaremos un listado de Tipos e Puestos
y Puestos Trabajo detallados conjunto.
Listado de Incidencias
Relación de Anticipos
Mensuales

Tipos de Relación Anticipos Mensuales:
Relación Bancaria de Anticipos Mensuales: si marcamos esta
opción generaremos un listado para el banco de los anticipos
mensuales que se han generado, y que se ha pagado a través de
domiciliación bancaria.
SIGEP_NOM
173
Relación de Anticipos Mensuales con Talones (Listado de
Comprobación): si marcamos esta opción generaremos un listado
de comprobación para el propio usuario, en el que aparecerán los
anticipos mensuales que se han abonado, pero en este caso a través
de talones.
Relación bancaria de Anticipos Mensuales con Talón (Listado
para el Banco): si marcamos esta opción generaremos un listado
de comprobación para el banco, en el que aparecerán los anticipos
mensuales que se han abonado a través de talones.
Relación de Anticipo Mensuales por Liquidaciones de Nómina:
si marcamos esta opción generaremos un listado, en el que
aparecerán los anticipos mensuales por liquidaciones de nóminas.

Criterios de selección:
Día / Mes / Ejercicio Desde: si queremos seleccionar desde que
día, mes y ejercicio aparezcan en el listado de anticipos mensuales.
Día / Mes / Ejercicio Hasta: si queremos seleccionar hasta que
día, mes y ejercicio aparezca en el listado de anticipos mensuales.
Ejercicio - Mes - Liquidaciones: en el caso del listado de anticipo
por liquidaciones, seleccionaremos un ejercicio, mes y liquidación
si queremos uno en concreto.
Banco: seleccionaremos a un banco en concreto para comprobar
los anticipos que se han abonado a través de ese banco.
Sucursal: seleccionaremos a una sucursal en concreto para
comprobar los anticipos que se han abonado a través de esa
sucursal.
Listado de Personal de
Incapacidad Laboral
Generar Listados de los Procesos de IT Calculados: si
marcamos esta opción generaremos un listado de incapacidades
laborales en las que su liquidación ya esté calculada. Si no
marcamos este campo nos mostrará las IT introducidas.
Fecha Desde: fecha a partir de la cual queremos que comience el
listado de incapacidad.
Fecha Hasta: fecha hasta la que queremos que finalice el periodo
del listado de incapacidad laboral.
Hospitalizados: si marcamos esta opción se generará un listado
con los trabajadores que estén en situación de IT y a demás
hospitalizados.
Todas las Relaciones de Empleo: si marcamos este campo en el
listado aparecerán todas las relaciones de empleo que se
encuentren en IT.
Rel. Empleo: en este campo podemos introducir una o varias
relaciones de empleo que tenga trabajadores en IT.
SIGEP_NOM
174
Todos los Motivos de IT: si marcamos esta opción en el listado
aparecerán todos los trabajadores en IT independientemente del
motivo.
Motivos de IT: en este campo podemos introducir uno o varios
motivos de IT para seleccionar a los trabajadores que se
encuentren en IT por ese motivo.

Orden de Listado:
Por orden alfabético: si marcamos esta opción el listado de IT
nos aparecerá por orden alfabético.
Por Tipo Documento y Documento: si marcamos esta opción el
listado de IT nos aparecerá por el tipo de documento de
identificación.
Por Fecha Baja: si marcamos esta opción el listado de IT nos
aparecerá por la fecha en la que comenzó la IT.
Por Motivo IT: si marcamos esta opción el listado de IT nos
aparecerá según el motivo en el que se encuentre.
Por Código Cuenta Cotización: si marcamos esta opción el
listado de IT nos aparecerá según el CCC al que pertenezca el
trabajador.
Por Convenio Económico: si marcamos esta opción el listado de
IT nos aparecerá por el convenio económico al que pertenezca el
trabajador o trabajadores en IT.
Por Relación de Empleo: si marcamos esta opción el listado de
IT nos aparecerá por las relaciones de Empleo a la que pertenezcan
los trabajadores en IT.

Detalle de Totales:
Totalizar por Código Cuenta Cotización y Motivo IT: si
marcamos esta opción el total del listado vendrá definido por CCC
y motivo de IT.
Totalizar por Convenio Económico y Motivo IT: si marcamos
esta opción el total del listado vendrá definido por el convenio
económico y motivo de IT.
Totalizar por Relación de Empleo y Motivo IT: si marcamos
esta opción el total del listado vendrá definido por la relación de
empleo y el motivo de IT.
Totalizar por Unidad Orgánica y Motivo IT: si marcamos esta
opción el total del listado vendrá definido por la relación la unidad
orgánica y el motivo de IT.
Listado Anticipo Reintegrables

SIGEP_NOM
175
Tipo de Relación Anticipos Mensuales:
Relación Mensual de Anticipos Reintegrables: si marcamos esta
opción generaremos un listado con los anticipos reintegrables
concedidos por meses.
Relación de Anticipos Reintegrables por Liquidación: si
marcamos esta opción generaremos un listado con los anticipos
reintegrables concedidos por liquidaciones.
Incluir en la relación los Anticipos Mensuales: esta opción es
compatible con la relación mensual y con la relación por
liquidaciones de anticipos reintegrables. Si marcamos esta opción
incluirá en alguno de los dos listados los anticipos mensuales
concedidos.

Criterios de Selección:
Día / Mes / Ejercicio Desde: si queremos seleccionar desde que
día, mes y ejercicio aparezcan en el listado de anticipos
reintegrables.
Día / Mes / Ejercicio Hasta: si queremos seleccionar hasta que
día, mes y ejercicio aparezca en el listado de anticipos
reintegrables.
Ejercicio - Mes - Liquidaciones: en el caso del listado de anticipo
reintegrable por liquidaciones, seleccionaremos un ejercicio, mes y
liquidación si queremos uno en concreto.
Listado de Retenciones
Judiciales y Administrativas

Tipos de Listados:
Listado Situación Expediente de Retenciones Judiciales: si
marcamos esta opción generaremos un listado de retenciones
judiciales en el que aparecerán la situación en la que se encuentra
cada expediente de retención.
Listado Expedientes de Retenciones Judiciales por
Liquidaciones: si marcamos esta opción generaremos un listado
de retenciones judiciales en el que aparecerán la situación en la
que se encuentra cada expediente por liquidaciones.

Criterios de Selección:
Expediente Desde: si marcamos el número de expediente a partir
del cual se emitirá el listado.
Expediente Hasta: si marcamos el número de expediente hasta el
cual llegará el listado emitido.
Ejercicio – Mes – Liquidación: si marcamos el ejercicio, mes y
liquidación, nos aparecerá en el listado las retenciones de una sola
liquidación.
Tipo Expediente: tendremos que marcar si en el listado queremos
que aparezcan solo las Retenciones Judiciales, las Retenciones
SIGEP_NOM
176
Matrimoniales o el Resto de Retenciones. En el caso de que no
especifiquemos nada nos aparecerán en el listado todas.
Alta: si marcamos este campo aparecerán en el listado las
retenciones que estén en situación de alta.
Baja: si marcamos este campo aparecerán en el listado las
retenciones que estén en situación de alta.
Suspendido: si marcamos este campo aparecerán en el listado las
retenciones que estén en situación suspendida.
Emisión de Listados de Forma Detallada: si marcamos este
campo generaremos un listado de retenciones de forma detallada.
Listado Incidencias Mensuales
A través de esta ventana podemos generar listados de posibles
incidencias que se hayan generado.

Tipos de Listados:
Listado de Incidencias por Conceptos: si marcamos esta opción
el listado de incidencias aparecerá definido por conceptos.
Concepto de Incidencias: si establecemos los conceptos de
incidencias, en el listado nos aparezcan los conceptos de
incidencias los que hemos establecido anteriormente.
Listados de Incidencias en General: si marcamos esta opción,
generaremos el listado para todas las incidencias que se hayan
generado en ese mes.

Periodo a Seleccionar:
Incidencias Calculadas: si marcamos esta opción generaremos un
listado con las incidencias que ya estén calculadas.
Incidencias no Calculadas: si marcamos esta opción generaremos
un listado con las incidencias que se hayan producido que no estén
calculadas.
Ejercicio y Mes: si seleccionamos un mes y ejercicio, el listado se
generará para las incidencias que se hayan generado en dicho
ejercicio y mes.
Ejercicio Mes y Liquidación: si a demás de seleccionar el
ejercicio y mes, establecemos la liquidación, se generará el listado
de incidencias para esa liquidación.
Tipo liquidación:
Totalizar por Conceptos de Incidencias:
SIGEP_NOM
177
Listado de Liquidación
Listado
General
Liquidaciones Mensuales

de
Por Ejercicio y Mes:
Ejercicio y Mes: para generar el listado de liquidaciones
mensuales tenemos que especificar al menos, el ejercicio y mes de
dicha liquidación.

Liquidaciones:
Ejercicio – Mes – Liquidación: si queremos generar un listado
mucho mas específico podemos seleccionar el ejercicio, mes y
liquidación, que queremos introducir en el listado.
SIGEP_NOM
178

Opciones de Listado:
Listado de Liquidación Mensual Completo: si marcamos esta
opción generaremos un listado completo de las liquidaciones del
mes.
Listado de Liquidación Mensual sin Resumen:
Resumen Listado de Liquidación Mensual: si marcamos esta
opción generaremos un listado resumen de la liquidación mensual.

Orden de Listado:
Listado de Personal por número identificador: si marcamos
esta opción generará un listado por número identificador que se
generó internamente al dar de alta al trabajador.
Listado de Personal por Orden de Documento Identificador
(DNI, NIF, Pasaporte...): si marcamos esta opción se generará un
listado de personal ordenado por el tipo de documento.
Listado de Personal por Orden Alfabético: si marcamos esta
opción se generará un listado de personal por orden alfabético.
Listado de Personal por Orden unidad Orgánica: si marcamos
esta opción generará un listado de personal ordenado por unidades
orgánicas.
SIGEP_NOM
179
Listado
Comparación
Liquidaciones
de
A través de este formulario generaremos un listado comparativo por
orden alfabético de Devengos, Retenciones y Líquidos, de una
liquidación inicial con otra liquidación comparativa.
Liquidación Inicial (Base). Ejercicio / Mes / Liquidación:
marcaremos en este campo el ejercicio, mes y liquidación de la
base.
Liquidación Comparativa. Ejercicio / Mes / Liquidación:
marcaremos en este campo el ejercicio, mes y liquidación de la
comparativa.
Mostrar en el Listado la Liquidación Base: si marcamos esta
opción en el listado comparativo aparecerá la liquidación base.
Mostrar solo Diferencias Devengos: si marcamos esta opción
aparecerá en el listado la diferencia de devengos de la liquidación
inicial, con la comparativa.
Listado de Convenios Económicos.
El Listado de Convenios Económicos aún no estará activo en esta
versión de SIGEP-NOM.
SIGEP_NOM
180
A través de este formulario generaremos un listado de conceptos e
importes dentro de un convenio económico, para el periodo de fecha
que el usuario haya introducido.

Periodo de Vigencia Convenio Económico:
Fecha Vencimiento Desde: señalaremos en este campo la fecha
de inicio del convenio colectivo, que queramos introducir en el
listado.
Fecha Vencimiento Hasta: señalaremos en este campo la fecha
de finalización del convenio colectivo que queramos introducir en
el listado.

Parámetro emisión Listado:
Convenio Económico: código numérico que identificará el
convenio económico que el usuario quiera introducir en el listado.
Colectivo de Trabajadores: código que identificará al colectivo
de trabajadores que el usuario quiera introducir en el listado.
Relación de Empleo: código que identificará la relación de
empleo que el usuario quiera introducir en el listado del convenio
económico.
Grupo Nivel: código que identificará el grupo nivel que el usuario
quiera introducir en el listado del convenio.
Categoría: código que identificará la categoría que queremos
introducir en el listado del convenio.
Listado de Personal
A través de este listado de personal el usuario podrá seleccionar a un
grupo de trabajadores, que pertenezcan a un convenio económico,
colectivo de trabajadores, etc.

Opciones de Listado:
Listado de Personal por número Identificador: si marcamos
esta opción se generará un listado de personal por el número
identificador. Este número se genera internamente cada vez que el
usuario introduce a un trabajador.
Listado de Personal por Orden de Documento Identificador: si
marcamos esta opción se generará un listado de personal por el
Orden de Documento Identificador. Este orden ya lo habrá
establecido el usuario por defecto.
Listado de Personal por Orden Alfabético: si marcamos esta
opción se generará un listado de personal por orden alfabético.

SIGEP_NOM
181
Filtros de Selección:
Convenio Económico: si seleccionamos en este campo un
convenio colectivo, aparecerá en el listado de personal los
trabajadores que pertenezcan a ese convenio colectivo.
Colectivo de Trabajadores: si seleccionados en este campo a un
colectivo de trabajadores, aparecerá en el listado de personal los
trabajadores que pertenezcan a ese colectivo de trabajadores.
Código Cuenta Cotización: si seleccionamos en este campo un
código cuenta cotización, aparecerá en el listado de personal los
trabajadores que pertenezcan a ese código cuenta cotización.
Relación Empleo: si seleccionamos en este campo un código de
relación de empleo, aparecerá en el listado de personal los
trabajadores que pertenezcan a esa relación de empleo.
Tipo Documento: si queremos que en el listado nos aparezca un
trabajador en concreto, seleccionaremos el tipo de documento
identificativo.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador que queremos introducir en el
listado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador que queremos
introducir en el listado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador que queremos
introducir en el listado.
SIGEP_NOM
182
Consultas
Esta opción nos va a permitir realizar múltiples consultas que al
usuario le servirá de gran ayuda.
Consulta de Concepto de Nóminas
En esta ventana podremos realizar una consulta de los conceptos que
el usuario se haya creado y otros que vendrán definidos por defecto. A
demás de visualizar los conceptos también vendrán definidos una serie
de características de cada concepto.

Criterios de Búsqueda:
Concepto Desde: marcaremos el código del concepto a partir del
cual queremos hacer la consulta.
Concepto Hasta: marcaremos el código del concepto hasta el que
queremos que haga la consulta. En el caso de no seleccionar nada
en este campo, aparecerán todos los conceptos a partir del que
hemos seleccionado en Concepto Desde.
Concepto asociado a: marcaremos en este campo si el concepto
que queremos consultar estará asociado al convenio, al puesto, al
trabajador o a incidencias.
Tipo Retribución: marcaremos en este campo si el concepto / s
tienen una retribución fija o variable.
Descripción: si queremos consultar un concepto en concreto
escribiremos aquí el concepto que queremos consultar.
SIGEP_NOM
183
Devengo o Retención: en este campo marcaremos si los conceptos
que queremos consultar son Devengo o Retención.
Clave y Subclave: marcaremos la clave y subclave del concepto
que el usuario desea consultar.
Consulta de Personal
A través de esta consulta el usuario puede llegar a visualizar todos los
trabajadores que se seleccionen e incluso estén de baja. Para consultar
una liquidación primero tendrá que realizar dicha liquidación.
SIGEP_NOM
184
Ejercicio / Mes / Liquidación: si seleccionamos un ejercicio, mes
y liquidación, consultaremos el personal de dicha liquidación.
Fecha Creación: fecha que aparecerá por defecto y que se refiere
a la fecha de creación de la liquidación.
Tipo Documento: si queremos seleccionar a un trabajador en
concreto seleccionaremos el tipo de documento identificativo del
trabajador.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Con F5 podemos consultar y seleccionar a un trabajador en
concreto.
Nombre: nombre del trabajador que queremos consultar.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador que queremos
consultar.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador que queremos
consultar.
Identificador: número identificativo que lo generará por defecto
la aplicación, y que identificará al trabajador.

Criterios de Selección:
Conv. Econo: si seleccionamos un convenio económico, los
trabajadores que consultemos pertenecerán a ese convenio.
Colectivo Tr: si seleccionamos a un colectivo de trabajadores, los
empleados que consultemos pertenecerán a ese colectivo en
concreto.
Rel. Empleo: si seleccionamos en este campo una relación de
empleo, los trabajadores que consultemos pertenecerán a ese
colectivo.
Tipo de Puesto: si seleccionamos un puesto de trabajo, en la
consulta aparecerá el trabajador que desempeña ese tipo de puesto.
Puesto Trabajo: si seleccionamos un puesto de trabajo, en la
consulta nos aparecerán los trabajadores que pertenecen a ese
puesto de trabajo.
Grupo Personal: si seleccionamos un grupo de personal, los
trabajadores que consultemos pertenecerán a ese mismo grupo.
Niv. Pers:
Niv. Cons:
Categoría:
Contrato SS: si seleccionamos un tipo de contrato de SS,
consultaremos a los trabajadores que tengan ese contrato en SS.
Contrato INEM: si seleccionamos un tipo de contrato de INEM,
consultaremos a los trabajadores que tengan ese contrato en
INEM.
Grupo Cotiz: si seleccionamos un grupo de cotización, la consulta
se hará para los trabajadores que pertenezcan a ese grupo de
cotización.
Epígrafe AT /EP: si seleccionamos un epígrafe, la consulta se
hará para los trabajadores que pertenezcan a ese grupo de epígrafe
de AE y EP.
SIGEP_NOM
185
Tanda Liquidación: si marcamos alguna tanda de liquidación en
este campo, la consulta se hará para el grupo de trabajadores que
pertenezcan a esa tanda.
Tipo Horario: consultaremos al personal según el horario que
cumplan.
Forma Pago: si seleccionamos un tipo de forma de pago como es
la domiciliación, nos aparecerán los trabajadores que tengan esta
forma de pago.
Query
A través del Query el usuario podrá realizar infinidad consultas
introduciendo las variables que el usuario crea oportunas.

Consulta Query:
Código: si el usuario ya se ha creado alguna tabla de consulta, si
introducimos el código de dicha tabla podemos visualizar la tabla
creada. Pero en el caso de no haber creado ninguna, o crear una
nueva, tendremos que seguir los siguientes pasos. Primero
tendremos que definir el código con el que queremos identificar la
tabla.
Tipo Query: los tipos de Query pueden ser dos, que podemos
consultar con F5. C, sería el tipo Consulta en el se obtienen datos
SIGEP_NOM
186
con los criterios que el usuario establezca para realizar consultas.
Y el tipo P, es el tipo Plantilla en el que podemos generar el Query
a través de un documento Word.
Plantilla: en el caso de crear un tipo de Query por Plantilla,
tendremos que establecer en este campo la ruta en la que estará
guardando dicho documento de Word, podemos utilizar el
buscador.
Origen: en este campo tendremos que especificar si el origen es
Liquidaciones o Datos. Seleccionaremos L cuando el Query que
vamos a generar son liquidaciones o seleccionaremos D cuando el
Query que vamos a generar son datos.
Liquidación Desde: liquidación a partir de la cual queremos
introducir en la consulta.
Liquidación Hasta: liquidación hasta la que queremos introducir
la consulta.

Estructura Consulta Query:
Col: el código de la columna es un campo que aparecerá por
defecto.
Columna Query: en este campo el usuario tendrá que establecer
como va a llamar la variable que va a crear.
Campo o Fórmula: con F5 el usuario podrá establecer la fórmula
que corresponde a dicha variable.
Lq: este campo establecerá la longitud del campo que estamos
creando.
Op: en el caso de que tengamos que sumar varias formula, o una
formula y un importe, etc. A través de este campo podemos
hacerlo con F5 podemos consultarlo.
Agr:
SIGEP_NOM
187
Domiciliación de la Nómina
Generación de datos de Transferencia
o
o
o

Cálculo: código numérico que especificará el número de
datos transferencias que se han generado.
Fecha Hora: fecha y hora en que se generó los datos de la
transferencia.
Situación: en este campo podremos visualizar la situación de
la transferencia generada. Mientras que este abierta el usuario
podrá modificar los datos que crean oportunos, pero una vez
que esté cerrada ya no se podrá modificar.
Datos Generación Soporte:
Por Ejercicio y Mes:
SIGEP_NOM
188
o
Ejercicio Mes: ejercicio y mes de los datos que vamos a
generar las transferencias.
Liquidaciones:
o
Ejercicio Mes Liquidación: en este campo a demás del
ejercicio y mes también tendremos que especificar la
liquidación de la que estamos generando la transferencia.
Registro de Cabecera:
o
Código Ordenante: código que identificará el ordenante.
o
Nombre o Razón Social del Ordenante: nombre o razón
social del ordenante de las transferencias.
o
Domicilio del Ordenante: domicilio del ordenante de las
transferencias.
o
Plaza del Ordenante:
o
Nombre (por cuenta de):
o
Dirección (por cuenta de):
o
F. Envío: fecha de envío de las transferencias.
o
F. Emisión: fecha de emisión de los datos de las
transferencias.
o
A incluir: con F5 podemos seleccionar los pagos que se van
a realizar, con talones, domiciliación, o todos.
o
Incluir Pensionistas: si marcamos esta opción incluiremos
también los pensionistas.
o
Retribución fuera de nómina: si marcamos esta opción
incluiremos también las retribuciones que se han realizado
fuera de nómina.
o
En concepto de: en este campo podemos especificar alguna
aclaración.
SIGEP_NOM
189

Datos Domiciliación Generados:
Ordinales y ficheros a generar: en esta tabla aparecerá
ordinales pagadores a través de los cuales se van abonar
nóminas. En dicha tabla aparecerá el código y descripción
ordinal pagador, los veinte dígitos del CCC y el nombre
fichero por cada ordinal.
los
las
del
del
Domiciliaciones: una vez seleccionado un tipo de ordinal,
aparecerá en la tabla de domiciliaciones los datos bancarios de los
trabajadores que le va a abonar su nómina a través de ese ordinal.
Debajo de esta pantalla aparecerá cinco campos que dependiendo de
el ordinal que se haya seleccionado, totalizará las pensiones abonadas
a través de ese ordinal, los pagos realizados fuera de nómina, las
retenciones judiciales que han sido deducidas, las nóminas que se han
abonado y el total del ordinal seleccionado.
Relación para el Banco
Una vez generado el fichero de domiciliación de transferencia
pasaremos a generar la relación para el banco. Esta relación para el
banco puede tener parametrizaciones diferentes. Podemos seleccionar
SIGEP_NOM
190
a un banco en concreto, u ordenarlos por orden alfabético, por número
de cuentas, etc.

Criterios de Selección:
Cálculo: código numérico que especificará el número de datos
transferencias que se han generado.
Fecha Hora: fecha y hora en que se generó los datos de la
transferencia.
Situación: en este campo podremos visualizar la situación de la
transferencia generada. Mientras que este abierta el usuario podrá
modificar los datos que crean oportunos, pero una vez que esté
cerrada ya no se podrá modificar.
Fecha Impresión:
Ordinales de Pago: en esta tabla el usuario podrá visualizar los
ordinales de pago que se han generado para cada número de cuenta
Forma de Pago: si en este campo establecemos alguna forma de
pago en concreta, generaremos el listado solo para la forma de
pago que hemos seleccionado.
Incluir Pensionista: si marcamos esta opción incluirá en el listado
los pensionistas.
Retribuciones Fuera de Nómina: si marcamos esta opción
incluirá en el listado las retribuciones fuera de nómina que se han
generado en dicha liquidación.
Excluir un Banco: si marcamos esta opción excluiremos del
listado al banco que el usuario indique.
Banco: en el caso de excluir algún banco señalaremos aquí, el que
no queremos que se incluya.
Seleccionar un Banco: si marcamos este campo el listado se hará
para un solo banco.
Banco: si queremos seleccionar a un solo banco, tendremos que
especificar en este campo el banco que queremos seleccionar.

Ordenación:
Por Código de Banco y Sucursal: si marcamos esta opción el
listado vendrá ordenado por Bancos y Sucursal.
Alfabético (empleados): si marcamos esta opción el listado
vendrá ordenado por orden alfabético de los empleados.
Por Cuenta Bancaria: el listado vendrá ordenado por cuenta
bancaria.

Tipo de Listado:
Listado Completo: si marcamos esta opción el listado será
completo. Saldrán dos listados uno con los datos de los
trabajadores y otro con los ordinales pagadores y los bancos que se
pagarán desde ese ordinal.
Listado sin Totales: si marcamos esta opción solo nos aparecerá
un listado, y este será el de los trabajadores.
SIGEP_NOM
191
Solo Talones: si marcamos la última opción aparecerá solo un
listado con los totales de los ordinales pagadores y los bancos que
se pagarán desde ese ordinal.
Incluir nombre del fichero de domiciliación asociado a cada
Ordinal Pagador al final del Documento: si marcamos esta
opción en la parte superior izquierda del listado, aparecerá el
nombre del fichero de domiciliación asociado a cada Ordinal
Pagador.
SIGEP_NOM
192
Obtención / Modificación
Fichero S. Social
Documento de Cotización
Obtención y Eliminación Fichero
Seguridad Social

Obtención Seguros Sociales: en esta obtención de ficheros
el usuario podrá seleccionar los campos para generar el TC1 y el TC2.
En el TC2 aparecerán una relación de trabajadores obligados a cotizar
y se presentará unido al boletín de cotización (TC1).

Tipos de Cálculo según liquidación de Nóminas:
Liquidaciones de Periodo (meses normales): marcaremos esta
opción cuando queramos generar un fichero para una liquidación
de un mes normal.
Complementaria Exclusiva de Empresa:
Liquidaciones de Atrasos: marcaremos esta opción cuando
queramos generar ficheros de liquidaciones de atrasos.
Complementarias por Vacaciones: marcaremos esta opción
cuando queramos generar ficheros para las vacaciones.
Liquidaciones de Diferencias: marcaremos esta opción cuando
queramos generar liquidaciones para las diferencias que se pueden
generar con el pago delegado.
Ejercicio y Mes Cálculo: ejercicio y mes del cálculo de la
liquidación del que queremos generar el fichero de Seguridad
Social.
Ejercicio y Mes Desde: nos aparecerá por defecto una vez
introducido el ejercicio y mes de cálculo, el mes y ejercicio desde
el que comenzará dicho cálculo.
Ejercicio y Mes Hasta: nos aparecerá una vez introducido el
ejercicio y mes de cálculo, el mes y ejercicio desde el que
finalizará dicho cálculo.
Código Cuenta Cotización: con F5 podemos seleccionar el CCC
de la empresa de la que queremos generar el fichero de la
Seguridad Social.
Nº CCC: una vez introducido en el campo anterior el CCC,
aparecerán en este el número que pertenece a dicho código.
Fecha Cálculo: fecha que aparecerá una vez introducido los datos,
que reflejará la fecha de en la que se generó dicho cálculo.
SIGEP_NOM
193
Situación: en este campo aparecerá si esta liquidación está abierta
o cerrada. Si la liquidación se encuentra cerrada ya se habrá
generado el fichero y no podremos volver a generarlo ni
modificarlo porque la liquidación ya está cerrada.
Clave Liquidación SS: esta clave es a través de la cual
generaremos el fichero para el Sistema RED. Puede ser L00 para
identificar que es una nómina normal, o L13 para identificar que es
una nómina de vacaciones.
Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
generaremos el fichero de Seguridad Social para un trabajador en
concreto. Con F5 podemos seleccionar el tipo de documento que
identificará al trabajador.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que queremos
obtener el listado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
Identificador: código numérico que identificará al trabajador, y
que se generará internamente.

Liquidaciones de Nóminas a excluir del Calculo de los
Seguros Sociales:
Ejercicio / Mes / Liquidación: a través de este campo podemos
seleccionar a una o varias liquidaciones para excluirla del cálculo
de los Seguros Sociales.
SIGEP_NOM
194
Modificación Fichero Seguridad
Social
A través de esta opción de Modificación de Fichero de
Seguridad Social, el usuario podrá modificar algún campo del fichero
de Seguridad Social, tanto del TC 1 como del TC 2, que se haya
generado anteriormente. En esta ventana también podremos introducir
en el fichero a un nuevo trabajador.

Modificación TC2: en la relación de trabajadores (TC2),
vendrá definido los datos identificativos de la empresa, los relativos al
trabajador o trabajadores, las sumas de las bases de cotización y de las
compensaciones y deducciones.
Liquidación Seguros Sociales:
o
Ejercicio y Mes de Cálculo: indicaremos el ejercicio y mes
de cálculo del fichero que queramos modificar.
o
Código Cuenta Cotización: con F5 podemos seleccionar el
CCC de la empresa en la que queremos modificar algún
fichero.
o
Liquidación Nom: este campo indicará el tipo de liquidación
de nómina, con F5 podemos seleccionar el tipo de liquidación
que el usuario quiera modificar.
Empleados:
o
Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
modificaremos el fichero de Seguridad Social para un
trabajador en concreto. Con F5 podemos seleccionar el tipo
de documento que identificará al trabajador.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador. Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
o
Identificador: código numérico que identificará al
trabajador, y que se generará internamente.
SIGEP_NOM
195

Modificación TC1 (detalle): en el boletín de cotización
(TC1), vendrá definido por lo establecido en el TC2. En el TC1
aparecerán las bases a las que se aplicarán los porcentajes establecidos
de cotización.
A través de esta opción el usuario podrá modificar los campos
establecidos en el TC1 tanto en el de la empresa como en el del
trabajador.
o
o
o
SIGEP_NOM
196
Total TC1: si marcamos esta opción nos aparecerá en el TC1
las bases con los porcentajes de la empresa y del trabajador,
sumados en una única cuota por cada contingencia.
Total TC1 Empresa: si marcamos esta opción nos
aparecerán las bases con los porcentajes que le corresponden
su ingreso a la empresa.
Total TC2 Trabajador: si marcamos esta opción nos
aparecerán las bases con los porcentajes que le corresponden
su ingreso al trabajador.
Distribución
Social
Coste
Seguridad
A través de esta ventana podemos obtener un listado con los costes de
seguridad social para el trabajador y la empresa. Este listado vendrá
definido según los parámetros que hayamos definido previamente.
Ejercicio Mes: ejercicio y mes de la liquidación, en el que
queramos visualizar los costes de seguridad social para la empresa
y el trabajador.
CCC (patronales): código cuenta cotización de la empresa que
queremos obtener el listado de distribución de costes. Podemos
señalar varios CCC para visualizar los costes de varias empresas.
Pero si ni señalamos ningún CCC por defecto aparecerán los de
todas las empresas.
Tipo Liquidación SS: con F5 podemos seleccionar el tipo de
liquidación que el usuario desea seleccionar para obtener el listado
de costes de Seguridad Social.
Listado Distribución Simple: el usuario marcará esta opción para
obtener un listado en el que aparecerán distribuidos por un lado
los costes de seguridad social para le empresa, por otro para el
trabajador, y el total de las dos sumas. Al final de este listado
aparecerá un cuadro con los costes de seguridad social totales
clasificado por contingencias.
Listado Distribución Completo: la diferencia de esta opción con
la anterior es que el cuadro anterior aparece un cuadro con la suma
de contingencias de todos los trabajadores del listado. Mientras
SIGEP_NOM
197
que en el listado completo aparecerá el cuadro total de
contingencias para cada trabajador.
Imprimir solo Totalizadores: si marcamos esta opción nos
aparecerá un listado con los totales de costes de seguridad social
para cada tipo de contingencia.
Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
seleccionaremos los costes de seguridad social de un trabajador en
concreto, de la liquidación seleccionada. Con F5 podemos
seleccionar el tipo de documento que identificará al trabajador.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que queremos
obtener el listado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
Identificador: código numérico que identificará al trabajador, y
que se generará internamente.

Orden Listado:
Alfabético: si marcamos esta opción el listado de costes de SS
vendrá ordenado por orden alfabético.
Por Clasificación Funcional: si marcamos esta opción el listado
de costes de SS vendrá ordenado según la clasificación funcional
de los trabajadores
Por Código Cuenta Cotización: si marcamos esta opción el
listado de costes de SS vendrá ordenado según el CCC de la
empresa a la que pertenezca el trabajador.

Totalizadores:
Totalizar por Convenio Económico: si marcamos esta opción el
total de costes vendrá definido según el convenio económico de
los trabajadores del listado.
Totalizar por Clasificación Presupuestaria:
Totalizar por Relación de Empleo: si marcamos esta opción el
total de costes vendrá definido según la relación de empleo a la
que pertenezcan los trabajadores que aparecen en el listado.
SIGEP_NOM
198
Emisión Certificado de Empresa
El Certificado de Empresa es un documento que se emitirá a efectos
de solicitud de la prestación por desempleo, por parte del trabajador
que la solicita.
Certifica:
o
Nombre y Apellido: nombre y apellido del gerente o
representante de la empresa, que emite dicho certificado.
o
Tipo Documento: el tipo de documento aparecerá por
defecto.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al gerente
o representante.
o
Cargo: cargo que ostenta el representante o gerente en dicha
empresa.
Tipo de Certificado:
o
Certificado Empresa: marcaremos este campo cuando el
certificado que queramos emitir sea a efectos de solicitud de
prestación por desempleo.
o
Certificado Económico:
o
Certificado Empresa IT: marcaremos esta opción cuando el
certificado que queramos emitir sea para solicitar la
prestación de IT.
o
Certificado Jubilación: marcaremos esta opción cuando el
certificado que queramos emitir sea para solicitar la
prestación de jubilación.
SIGEP_NOM
199
o
Certf. Serv. Prest. (vida labora): marcaremos esta opción
cuando el certificado que queramos emitir sea para solicitar la
vida laboral del trabajador.
Generación:
o
Individual: marcaremos esta opción cuando queramos emitir
el listado para un solo trabajador.
o
Masiva: marcaremos esta opción cuando queramos emitir el
listado para varios trabajadores.
o
Entre: intervalo de fechas que queremos que queden
reflejadas en el certificado.
Origen Base Cotización: en este campo el usuario tendrá que
seleccionar la base de cotización que aparecerá en el certificado de
empresa.
o
Liquidación Nómina: si marcamos esta opción en el
certificado de empresa aparecerá la base de cotización de la
liquidación.
o
Seguros Sociales: si marcamos este campo aparecerá en la
base de cotización, la reflejada en los seguros sociales.
o
Nóminas Mensuales: si marcamos esta opción aparecerá las
nóminas de cada mes.
o
Atrasos: si marcamos esta opción aparecerá reflejado los
atrasos de nómina.
o
Vacaciones: en el caso que el trabajador no haya disfrutado
la vacaciones o parte de ellas, si marcamos este campo
aparecerá en la base de cotización la parte no disfrutadas y
pagadas de las vacaciones.
Empleados: a través de estos campos introduciremos al trabajador
o trabajadores que queremos emitir el certificado de empresa.
o
Tipo Documento: el tipo de documento ya vendrá definido
por defecto.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador. Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador que queramos emitir el
certificado de empresa.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador que
queramos emitir el certificado de empresa.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador que
queramos emitir el certificado de empresa.
o
Agrupar Contratos:
Vacaciones No Finiquitadas:
o
Días Vacaciones: días de vacaciones que le corresponden al
trabajador.
o
Días Disfrutados: días de vacaciones que el trabajador ha
disfrutado durante dicho periodo.
o
Días Pendientes: días de vacaciones que el trabajador tiene
pendiente de disfrutar.
o
Concepto Vacaciones:
SIGEP_NOM
200
Emisión
Cotización
Documento
de
Tipo Boletín Cotización:
o
Boletín de Cotización TC1: si marcamos esta opción
emitiremos el TC1 del ejercicio y mes que el usuario haya
seleccionado.
o
Boletín de Cotización TC2: si marcamos esta opción
emitiremos el TC2 del ejercicio y mes que el usuario haya
seleccionado.
o
Ejercicio y Mes Cálculo: ejercicio y mes del cálculo de la
liquidación para le emisión del documento.
o
Periodo Desde Hasta: periodo que abarca dicho cálculo.
o
Código Cuenta Cotización (Patronal): código cuenta
cotización de la empresa para el que trabajan el grupo de
trabajadores o trabajador del que queremos emitir el
documento de cotización.
o
Número CCC: una vez introducido el campo anterior
aparecerá el número de dicho código.
o
Liquidación Nom: tipo de le liquidación de la nómina que el
usuario quiera emitir. Con F5 podemos seleccionar la
liquidación requerida.
o
Fecha impresión: fecha de emisión del documento de
cotización.
SIGEP_NOM
201
o
o
% Recargo de Mora: en el caso de no haber hecho el pago
fuera de plazo se le cobrará un recargo del 20%.
Liquidación SS: este tipo de liquidación de SS identificará el
tipo de liquidación a través del Sistema RED.
Importe TC1:
o
TC1 Completo: si marcamos esta opción la emisión de los
importes de TC1 será completa, es decir vendrá incluido en el
mismo importe la parte de la empresa y la del trabajador.
o
Imp. Empresa: si marcamos esta opción la emisión de los
importes de TC1 vendrá definido solamente la parte que le
corresponde su pago a la empresa.
o
Imp. Trabajador: si marcamos esta opción la emisión de los
importes de TC1 vendrá definido solamente la parte que le
corresponde su pago al trabajador.
o
Imp. Aplazamiento:
o
Resto Importe Aplazamiento:
Empleado (Generar los Seguros Sociales del Empleado
seleccionado):
o
Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
seleccionaremos los datos de un trabajador en concreto, para
imprimir las cotizaciones solo del trabajador. Con F5
podemos seleccionar el tipo de documento que identificará al
trabajador.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador. Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
o
Identificador: código numérico que identificará al
trabajador, y que se generará internamente.
SIGEP_NOM
202
Sistema RED
Modificación Fichero de Cotización RED.
La Modificación Fichero de Cotización RED aún no estará activo en
esta versión de SIGEP-NOM.
Generación Fichero de Cotización RED

Generación Ficheros FAN:
Tipos de Fichero Cotización (FAN):
o
o
SIGEP_NOM
203
Fichero FAN para Cotización TC2: marcaremos este
campo cuando el fichero FAN que queramos generar sea el
del TC2.
Fichero FAN para Cotización TC2/3: marcaremos este
campo cuando el fichero FAN que queramos generar sea el
del TC2/3.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Periodo Cálculo: ejercicio y mes de que vamos a generar el
fichero FAN.
Tipo Cálculo: con F5 seleccionaremos el periodo que
queramos generar el fichero.
Nombre del Fichero: nombre del fichero que se dejará a
elección del usuario.
Recargo de Mora: % de recargo que tendrá que abonar por
no haber hecho el pago en el plazo establecido.
Versión Winsuite: versión que aparecerá por defecto.
Fecha de Presentación: fecha en la que se ha generado el
fichero.
Hora de Generación: hora en la que se ha generado el
fichero.
Tipo de Envío: tipo de envío del fichero que en el caso de no
especificar nada aparecerá por defecto Envío normal, que es
el código R.
Tipo Liquidación: en caso de no especificar nada aparecerá
por defecto el tipo de Liquidación Normal, que es el código
L00.
Una vez que se haya generado el fichero FAN en la tabla aparecerá el
código y descripción del Código Cuenta Cotización para el que se ha
generado el fichero, así como el número de dicho código.

Generación Ficheros AFI: con la generación del Fichero
AFI el usuario podrá generar los ficheros para las altas, bajas y
variaciones de trabajadores.
Tipos de Fichero de Afiliación (AFI):
SIGEP_NOM
204
o
o
o
Alta de Empleados: marcaremos este campo cuando el
usuario quiera generar el fichero AFI para el alta de
empleados.
Bajas de Empleados: marcaremos este campo cuando el
usuario quiera generar el fichero AFI para la baja de
empleados.
Variaciones de Empleados: marcaremos este campo cuando
el usuario quiera generar el fichero AFI para la variación de
empleados.
Movimiento de remesas realizadas entre las fechas:
o
Fecha Desde: fecha a partir de la cual se producirá el alta,
baja o variación de trabajadores.
o
Fecha Hasta:
o
Nombre del Fichero: nombre del fichero que se dejará a
elección del usuario.
o
Versión Winsuite: versión de la Winsuite que aparecerá por
defecto.
o
Fecha Presentación: fecha en la que se ha generado el
fichero AFI.
o
Hora Generación: hora en la que se ha generado el fichero
AFI.
o
Tipo Envío: con F5 podemos seleccionar el Tipo de Envío,
en caso de no especificar el usuario nada aparecerá por
defecto el tipo de envío normal.
Una vez que el usuario haya generado el Fichero AFI, en la tabla CCC
empleados a incluir, aparecerá el CCC de la empresa en la que va a
causar alta, baja o variación el trabajador.
SIGEP_NOM
205

Generación Ficheros FDI: Aún no estará activo en esta
versión de SIGEP-NOM.
Contabilización de Nóminas
Dentro del Módulo de Contabilización de Nóminas deberemos de
distinguir entre :
Contabilización Vía Fichero .
Contabilización Directa.
o
Contabilización por Operaciones.
Contabilización Vía Fichero.
Creación Fichero Enlace Contable.
Este sistema de contabilización implica que la comunicación de la
información contable de liquidaciones de nóminas y seguros sociales
que se produce entre Sigep-Nom y Sicalwin se realiza a través de un
fichero de texto o plano.
Esta opción se ejecuta desde la opción de menú „Creación Fichero
Enlace Contable‟.
SIGEP_NOM
206

Pestaña Creación Fichero de Nómina:
Ejercicio Mes: ejercicio y mes en el que se creó la liquidación.
Ejercicio Mes Liquidación: ejercicio, mes y liquidación para la
que se va a crear el fichero. En este campo el usuario podrá crear
el fichero para varias liquidaciones.
Nombre del fichero a generar (sin extensión): nombre del
fichero que se va a generar.
Grupos que no se contabilizan: si consultamos con F5 se
despegará una tabla que habrá tenido que ser creada anteriormente
en Tablas Generales. Esta tabla estará dividida por grupos de
trabajadores. Tendremos que especificar en este campo el grupo
que no queremos contabilizar, en caso de no especificar nada los
contabilizará todos.
Único grupo que se contabiliza: seleccionaremos en este campo a
un grupo en el caso que queramos que contabilice solo a un grupo.
Tercero Genérico; a través de éste campo el usuario podrá forzar
la creación del fichero de contabilización sustituyendo en su
interior el Documento de cada empleado por el documento aquí
indicado.

Pestaña Creación Fichero de Seguridad Social: esta
creación de fichero tendrá que realizarse antes de crear el fichero FAN
y el fichero AFI.
SIGEP_NOM
207
Tipo Fichero de Seguridad Social:
o
Fichero Seguridad Social Empresa: marcaremos este
campo para crear el fichero de Seguridad Social de la
Empresa.
o
Tipo liquidación Seguridad Social: con F5 podemos
seleccionar el tipo de liquidación para la que se va a generar
el fichero.
o
Ejercicio y Mes Desde / Hasta: especificaremos en este
campo el ejercicio e intervalo de meses para los que se van a
generar dicho fichero.
o
Código Cuenta Cotización: indicará el CCC de la empresa
para la que se va a generar el fichero. Podemos generar para
varios CCC el mismo fichero.
o
Liquidación de Nóminas a Excluir: en el caso que el
usuario quiera excluir una liquidación, para no integrarla en
el fichero. Tendrá que especificar en este campo la
liquidación a excluir.
o
Nombre del Fichero a Generar sin Extensión: nombre que
designará el usuario al fichero que va a generar.
o
Grupos que no se Contabilizan:
con F5 podemos
seleccionar un Grupo para no contabilizarlo.
o
Único Grupo que se Contabiliza: seleccionaremos en este
campo a un grupo para contabilizar solo ese grupo.
o
Tercero Genérico; a través de éste campo el usuario podrá
forzar la creación del fichero de contabilización sustituyendo
en su interior el Documento de cada empleado por el
documento aquí indicado.
Consulta Fichero Contabilización.
Una vez se haga creado el Fichero de Contabilización(ya contemple
liquidaciones de nóminas o de seguros sociales), el usuario podrá
realizar una serie de consultas para verificar los resultados obtenidos.
Esta consulta la ejecutará desde la opción de menú „ Consulta Fichero
Contabilización‟.
SIGEP_NOM
208

Pestaña Devengos y Retenciones por Aplicación(Partidas y
Grupos).
Fichero: A través de éste campo el usuario indicará el fichero de
texto(generado por Sigep-Nom) sobre el cual desea ejecutar la
consulta. Esta introducción la podrá realizar manualmente o bien a
través del botón de ayuda …
Proyecto : Campo de filtro. Nos permitirá filtrar dentro de la consulta
por código de Proyecto.
Area: Campo de filtro. Nos permitirá filtrar dentro de la consulta por
Area.
Orgánica, Funcional, Económica; Campos de filtro. Nos permtirá
filtrar dentro de la consulta por clasificación Orgánica, Funcional y
Económica.
Grupo Ap: Campo de filtro. Nos permitirá filtrar dentro de la consulta
por Grupo de Apuntes.
Rejilla Agrupación de Importes por Partida: Nos presentará
distinguiendo por Devengos y Retenciones, todos los registros del
fichero agrupado por Partidas y Grupos de Apuntes.
Totales por Partidas: Estos dos campos nos mostrarán el total de la
suma de todos los registros de Devengos y Retención.
Rejilla Totalización por Empleados; esta rejilla nos mostrará para
cada registro de la anterior, todos los empleados que imputan importes
a la Partida+Grupo Apuntes. No muestra el total por empleados, sino
el total importes por empleados para una determinada Partida y Grupo.
Totales por Empleados; Estos totales nos mostrará la suma de los
registros recogidos en la rejilla anterior, para cada línea de la rejilla
padre.
Botón Ver Fichero; Este botón nos editará con notepad.exe el fichero
a consultar.
SIGEP_NOM
209

Pestaña Consulta por Empleados.
Tipo Documento: Campo de filtro. Nos permitirá filtrar dentro de la
consulta por Tipo de documento.
Documento: Campo de filtro. Nos permitirá filtrar dentro de la
consulta por Documento de empleado, para seleccionar un empleado
en cuestión.
Rejilla Totalización por Empleados; esta rejilla nos mostrará , para
cada empleado, el total Devengos, Retenciones y Líquido, recogido
en el fichero en cuestión, sin atender a que partidas y grupos se
imputarán.
Totales por Empleados; Estos tres campos nos mostrará el total
Devengo, Retención y Líquido del fichero.
Rejilla Agrupación de Partidas por Empleados: esta rejilla
mostrará, para cada línea de la anterior(cada empleado), el desgloce
de los importes imputados a cada Partida y Grupo.
Nota.- Busqueda e impresión en rejilla  Ver Utilidades Genéricas
Listado de Contabilización
A parte de las consultas de contabilidad, el usuario también podra´
generar listados de contabilidad sobre los ficheros generados por
Sigep-Nom.
Desde éste mismo formulario se lanzarán los listados para el sistema
de contabilización vía fichero de texto y para contabilización directa.
La información a solicitar para la impresión de los listados será
también distinta para cada sistema de contabilización y éste mismo
formulario se modificará en tiempo de ejecución en función del valor
del parámetro de estructuras de contabilización „ contabilización
directa‟.
SIGEP_NOM
210
En este caso la información solicitada será el FICHERO sobre el cual
deseamos realizar la consulta(nombre del fichero y no el path).
Existirán dos tipos de Listados de contabilización:
a) Listados Totales por Partidas(PAR).
b) Listados Totales por Empleados(TRA).
El formulario nos solicitará a través del campo „Listado‟ el tipo de
listado a generar, de forma que en función del mismo, el formulario
solicitará una información u otra.
Listado por Partida(PAR).
Este listado nos mostrará la sumatoria de todos los registros del fichero
para cada partida y grupo de apuntes.
Podremos emitir el listado generándo totales por Orgánica, funcional,
económica y Grupos de apuntes.
Listado por Trabajador(TRA).
Este listado, que podremos ejecutarlo de forma simple o completo nos
mostrará:
o
o
Simple; Para cada empleado el total Devengo,Retenciones y
Líquido.
Completo; Para cada empleado, todas las partidas a las que
imputa importes.
Existen una serie de campos de filtro que nos permitirá utilizarlos a la
hora de ejecutar el listado.
SIGEP_NOM
211
Contabilización Directa .
Contabilización por Operaciones. Introducción
Sigep facilita al usuario la posibilidad de realizar la contabilización de
la nómina imputando los importes de conceptos de incidencias a una
Operación contable en concreto.
A la hora de asignar la operación contra la cual deseamos contabilizar
unos importes, el usuario podrá introducir el número de operación
previa(para lo cual, SIGEP tendrá que obtener la operación definitiva )
o la operación definitiva. Para ambas, Sigep realizará una conexión
contra Sicalwin para verificar su existencia, y en el caso de las
operaciones previas, para obtener la operación definitiva.
Los conceptos que se permitirán contabilizar contra una operación
concreta serán :
o
o
o
o
o
Incidencias Generales.
Dietas.
Kilometraje.
Horas Extraordinarias.
Retribuciones en Especie.
La información a introducir se realiza a través de un formulario tipo(se
utiliza el mismo formulario para todos los tipos de incidencias), el
cual cumplimentaremos de una forma u otra en función del tipo de
operación contra la cual deseamos contabilizar:
SIGEP_NOM
212
Campos del Formulario:
SIGEP_NOM
213
o
Area; Area o Concepto a la que pertenece la partida a
introducir. Por defecto tomará G(Gastos).
o
Ejercicio; Ejercicio del presupuesto al cual pertenece la
partida contra la cual desea contabilizar la incidencia. Por
defecto tomará el que exista como activo en estructuras de
Contabilidad de Sigep.
o
Partida; Partida contra la cual contabilizaremos la
incidencia. a partida se podrá seleccionar con F5.
Si el campo „Se realiza una lectura externa de los datos
contables‟ de Estructuras de Contabilización, estuviese
cumplimentado, se realizará una conexión contra la base de
datos de Sicalwin para verificar la existencia de la partida
introducida
o
Operación Previa; recogerá el número de operación previa
contra la cual queremos contabilizar la incidencia. Si el
campo „Se realiza una lectura externa de los datos contables‟
de Estructuras de Contabilización, estuviese cumplimentado,
se realizará una conexión contra la base de datos de Sicalwin
para verificar la existencia de la Operación Previa
introducida.
o
Operación Definitiva; recogerá el número de operación
definitiva contra la cual se realizará la contabilización.
o
Grupo Contable; recogerá el grupo de contabilidad contra el
cual se contabilizará la incidencia en cuestión.
o
Expediente; Código expediente. Campo informativo.
o
N º Decreto / Referencia.; Código Decreto. Campo
informativo.
Contabilización por Operaciones. Grupo Contable.
El Grupo Contable es un campo totalmente necesario a la
hora de realizar la comunicación entre Sigep-Nom y Sicalwin
ya que será éste el que utilizará el módulo de contabilización
de nóminas de Sicalwin como contabilizar los distintos
importes-partidas que se le envían.
Los tipos de operaciones a través de las cuales Sicalwin podrá
contabilizar la nómina calculada en Sigep-nom serán 2:


ADO.
O sobre un AD existente.
Para que Sicalwin tenga información de que tipo de operación
realizar (ADO – O contra AD) para cada registro que SigepNom le envía utilizará la parametrización que se realiza de los
Grupos Contables en Sicalwin. Esta parametrización se
realizará de la siguiente forma:

Si en Sicalwin se parametrizó el Grupo Contable
indicándole un número de referencia o AD, la
operación que realizará será una O, contra dicho AD.

Si en Sicalwin se parametrizó el Grupo Contable sin
indicarle número de referencia o AD alguno, la
operación que realizará será una ADO.
Contabilización por Operaciones. Obtención Operación
Definitiva.
Si el usuario decide realizar la contabilización de incidencias por
Operaciones, a la hora de introducir la incidencia, se facilitará el
número de operación.
Operación Definitiva.
Si la Operación introducida es Definitiva, Sigep-Nom validará la
existencia de dicha operación en Sicalwin y además también validará
que la partida introducida esté incluida en dicha operación.
Entenderemos que una
En este caso, el
automáticamente.
campo
Operación
Previa
se
bloqueará
Operación Previa.
Si la Operación introducida es Previa, Sigep-Nom validará la
existencia de dicha operación en Sicalwin.
Con esta operación no se podrá generar la liquidación contable a
traspasar a Sicalwin, ya que se controla que solo se puedan
SIGEP_NOM
214
contabilizar registros de incidencias con operaciones Definitivas(a
parte de las validaciones que existen en Sicalwin y que tampoco
permitirían dicho traspaso).
La obtención de la Operación Definitiva a partir de la Operación
Previa será un proceso automático que se lanzará desde el „Monitor
Contable de Incidencias de Nóminas‟.
Monitor Contable de Incidencias de Nóminas.
A través de éste monitor se podrá realizar una completa consulta de la
situación de todas las incidencias asociadas a Operaciones(Previas o
Definitivas), además de poder obtener las Operaciones Definitivas
para todas aquellas incidencias que posean Operación Previa asignada
pero no la correspondiente Operación Definitiva, mostrándonos las
incidencias desglosadas por tipos(incidencias generales, horas
extraordinarias, dietas, etc) o sin realizar el desglose.
Las consultas que podremos realizar con el Monitor Contable de
Incidencias las podremos ejecutar utilizando varios campos filtros que
nos permitirán seleccionar que información deseamos que se muestre.
Los campos filtros son:
SIGEP_NOM
215

Tipo Incidencia; Este campo nos permitirá filtrar
por un tipo de incidencia en concreto(Horas
Extraordinarias, Incidencias Generales, Dietas y
Kilometraje y Retribuciones en Especie),
mostrándonos la consulta solo aquellos registros que
pertenezcan a dicho tipo. Si éste campo lo dejamos
en blanco entenderá que desea realizar una consulta
sin filtrar por tipo de incidencias.

Ejercicio / Mes/Día; Campo filtro para tipo de
incidencias Horas Extraordinarias.

Ejercicio/Mes/Liquidación; Liquidación a filtrar.

Oper. Previa; Operación Previa a filtrar.

Oper. Defin.; Operación Definitiva a filtrar.

Decreto/Referencia; Decreto o Referencia a filtrar.

Expediente; Expediente a filtrar.
La información a consultar se podrá mostrar a 2 niveles
distinto de detalle:
Registros por Operación(pestaña A).
En esta pestaña se nos mostrará todos los tipos de incidencias
que están asociadas a una determinada operación(previa o
definitiva) y un total importes por cada tipo de incidencia,
mostrándonos la situación de la incidencia respecto de las
validaciones de la información contable que se hayan lanzado
contra Sicalwin.
Las situaciones por las que podrá pasar una incidencia serán
las siguientes:
(0)Inicial; Se realizó la introducción y no se lanzó ningún
proceso de validación(no se facilitó información contable).
(1)Validación Previa; Se introdujo la Operación Previa en la
incidencia y se validó contra Sicalwin su existencia.
(2) Validación Definitiva; Se introdujo la Operación
Definitiva en la incidencia y se validó contra Sicalwin su
existencia.
(3) Validación Definitiva + Grupo ; Se introdujo la
Operación Definitiva y el Grupo de Apuntes y se validó
contra Sicalwin su Existencia.
(4) Validación Definitiva + Creación Grupo; Se introdujo
la Operación Definitiva en la incidencia y NO el Grupo de
Apuntes. Automáticamente Sigep creó automáticamente en
Sicalwin el Grupo de Apuntes y lo relacionó en Sigep con la
incidencia.
SIGEP_NOM
216
(5) Obtención Definitiva; Se introdujo la Operación Previa
en la incidencia y a través del Monitor de Incidencias se
capturó la Definitiva que existe en Sicalwin para la
Operación Previa facilitada.
Junto con la información del estado del tipo de
incidencia(importe total, situación, etc), también se muestra
la Partida contable, Operación Previa y Definitiva, Grupo de
Apuntes.
Detalle por Operación(pestaña B).
Esta segunda pestaña nos muestra por cada Operación el
número total de empleados que poseen una incidencia(del
tipo que corresponda) imputada a la misma. Este detalle
podrá incluso mostrarnos, para el caso de las incidencias de
Horas Extraordinarias, el precio de cada tipo de Hora
Extraordinaria.
SIGEP_NOM
217
Creación Liquidación de Contabilidad.
La contabilización directa por defecto no genera ningún tipo de
fichero de intercambio, sino que traspasa la información de forma
directa desde Sigep-Nom hacia Sicalwin.
Para realizar los procesos de contabilización de forma directa en lugar
de trabajar con ficheros, se crearán Liquidaciones de Contabilidad.
El formulario de Creación de Liquidaciones de Contabilización se
divide en 3 pestañas:
1) Creación de Liquidaciones.
2) Consulta de Liquidaciones Generadas.
3) Control de Liquidaciones en Sicalwin.
1) Creación de Liquidaciones.
Desde ésta primera pestaña se realizará la generación de las
liquidaciones de contabilización que se traspasarán a Sicalwin.
Ejercicio(1); Ejercicio al cual pertenecerá la liquidación a
contabilizar.
Liquidación(1); Número de liquidación a generar.
Tipo; nos permitirá seleccionar el tipo de liquidación a generar,
siendo los valores posibles N(Nóminas) y S(Seguridad Social), en
función de la información a incluir en la liquidación de
Contabilidad.
Mes(1); se refiere al mes al cual pertenecerá la liquidación de
contabilidad y de donde tomarán los datos de Nóminas o Seguros
Sociales.
SIGEP_NOM
218
Descripción; que se asignará por el usuario para que se agilice la
localización de unos datos determinados una vez se muestre a
través de la pantalla de ayuda.
Realizar Solo Simulación; si se marca éste campo, la liquidación
a generar no se almacenará(solo se almacenará en Sigep-Nom la
línea de liquidación, pero no el detalle de los empleados incluidos
en la misma), sino que servirá únicamente de simulación para
consultar los resultados de Sigep-Nom y en Sicalwin(saldos de
vinculación, operaciones, etc).
Generar Fichero Texto; con esta opción marcada, el proceso
además de generar la correspondiente liquidación de
contabilización, generará también un fichero de texto de
intercambio con Sicalwin.
Nombre Fichero a Generar; en este campo, que se activará
únicamente al cumplimentar el anterior, se recogerá el nombre que
el usuario desea asignar al fichero de texto de intercambio con
Sicalwin.
Path o Nombre ….(1); este campo recogerá el path o camino
donde se generaría el fichero de contabilización que rescataría el
módulo IDE de Sicalwin. Cuando se contabilice de forma directa,
el módulo IDE no rescatará ningún fichero por lo tanto éste campo
quedará bloqueado y el contenido que recogerá será ‘*SIGEP*
Contabilización Directa contra Sicalwin’.
Tipo Documento y Tercero Genérico; estos campos se
cumplimentarán cuando el usuario desee que en la liquidación se
asigne de forma genérica para todos los empleados incluidos en
ella un Documento de identificación distinto.
Este formulario presenta unos campos u otros en función del tipo de
liquidación a generar(N o S).
Liquidación de Nóminas; Se activará cuando el tipo de
liquidación de contabilidad sea N:
o
o
Ejercicio y Mes; Se cumplimentarán estos campos cuando
se desee incluir todas las liquidaciones de nóminas sin
seleccionar una en concreto.
Ejercicio, Mes y Liquidación; Se cumplimentarán estos
campos cuando se deseen incluir unas liquidaciones en
concreto.
Liquidación de Seguridad Social; Se activará cuando el tipo de
liquidación de contabilidad sea S:
o
o
o
SIGEP_NOM
219
Ejercicio y Mes Desde-Hasta; recogerá el período de las
liquidaciones de seguridad social a incluir.
Tipo de Cálculo de SS; este campo permitirá al usuario
seleccionar los tipos de seguros sociales a
incluir(Normales, Complementarias, Atrasos, etc).
Liq. S.S; Código Tipo Liquidación Seguridad Social:
Este campo lo rescatará automáticamente de las
liquidaciones de seguros sociales.
o
Códigos Cuentas Cotización: campos filtro que nos
permitirá seleccionar que „Patronales‟ deseamos incluir en
un determinado fichero de seguridad social.
Grupos que no se contabilizan: Campo filtro que nos permitirá
excluir del fichero de contabilización aquellos registros
pertenecientes a un Grupo de apuntes en concreto.
Unico Grupo que se contabiliza; campo filtro que nos permitirá
seleccionar los registros que queremos incluir en el fichero, en
función del grupo al cual pertenecen.
Una vez ejecutemos el proceso de generación de la liquidación, se
lanzará una validación contra los registros a incluir en el fichero
mostrándonos un mensaje cuando a algún empleado a incluir le falte
información contable (partida, grupo,etc). Todas las consultas y
validaciones se mostrarán en un formulario, el cual nos recogerá en
una primera pestaña, los apuntes contra bolsas de vinculación y en la
segunda pestaña los apuntes contra operaciones.
Formulario Saldos Bolsa Vinculación – Operaciones.
Este formulario se lanzará siempre que en los parámetros de
Contabilización tengamos activado el campo ‘Gestión Saldos
Vinculación contra Sicalwin’, y nos mostrará la siguiente
información:
Pestaña Saldo bolsas de Vinculación.
En esta pestaña se validarán los importes a contabilizar
contra las bolsas de vinculación que exista en la base de datos de
Sicalwin contra la cual estemos conectados(que habremos realizado en
SIGEP en el apartado de parametrización contabilización).
Este formulario presenta una consulta del estado de las distintas bolsas
de vinculación contra las cuales se ejecutarán las partidas que se
SIGEP_NOM
220
incluyen en la liquidación, mostrándonos el resultado de dicha
ejecución.
Incluir Liquidaciones Incorporadas: Si se marca éste campo, la
consulta de estados de las bolsas de vinculación tendrá en cuenta para
calcular los saldos, junto con la liquidación a incorporar, aquellas que
estén en Sicalwin en situación de Incorporadas.
Incluir Liquidaciones Liquidadas; Si se marca éste campo, la
consulta de estados de las bolsas de vinculación tendrá en cuenta para
calcular los saldos, junto con la liquidación a incorporar, aquellas que
estén en Sicalwin en situación de Liquidadas.
Detalle; La rejilla nos mostrará el detalle de cada bolsa de
vinculación contra la cual se realice algún tipo de imputación de
importes y para cada bolsa nos mostrará los créditos reales y
disponibles y los resultados una vez ejecutada la liquidación a generar
Totales; Existen varios totales
o
o
o
o
o
SIGEP_NOM
221
Vinculación Actual(A); Nos mostrará el estado de las bolsas
de vinculación con anterioridad a la ejecución de la
liquidación generada.
Liquidaciones Anteriores(B); Nos mostrará el saldo del
total de liquidaciones generadas con anterioridad y que estén
en situación de incorporada o liquidada pero no
Contabilizada (en Sicalwin).
Liquidación Actual (C ) ; Importe de la liquidación a
generar.
Vinculación Resultante ; Nos mostrará el resultado de
imputar los saldos de todos los totales.
Exceso de Vinculación; nos mostrará el importe total que
sobrepasa el saldo de la vinculación. Solo se cumplimentará
en aquellos casos en los cuales se supere el saldo de la
vinculación
Pestaña Saldo Operaciones Contables.
En esta segunda pestaña se mostrarán todos aquellos registros que se
ejecuten no contra bolsa de vinculación sino contra operaciones
definidas en Sicalwin.
pestaña nos mostrará
SIGEP_NOM
222
Consultas Liquidaciones de
Contabilidad.
Una vez generada la liquidación de contabilidad el usuario podrá
realizar una serie de consultas para verificar los resultados obtenidos.
Estas consultas se podrán realizar desde el mismo formulario de
generación de Liquidaciones de Contabilidad.
El formulario se compone de 2 Pestañas distintas:

Pestaña Consulta por Partidas.
Esta consulta nos muestra 2 rejillas distintas. La primera muestra los
distintos registros generados agrupando por Proyecto + Partida +
Grupo y para cada registro de ésta, en una segunda pestaña muestra
todos los empleados que posean importes imputados en la misma.
También de forma general nos muestra el tipo de liquidación
(nóminas, seguros sociales o ambas) y la situación respecto de su
traspaso a Sicalwin(Traspasada, Liquidada, Contabilizada o Pendiente
de Traspasar).
SIGEP_NOM
223

Pestaña Consulta por Trabajador.
Esta segunda pestaña nos mostrará , para cada empleado, las distintas
partidas a las cuales imputan importes. Se podrá realizar un filtro por
un empleado en concreto, a través de los campos habilitados para ello,
de forma que el empleado o empleado que recogerá la rejilla serán
aquellos que cumplan con los requisitos indicados.
SIGEP_NOM
224
Listado de Contabilización
A parte de las consultas de contabilidad, el usuario también podra´
generar listados de contabilidad sobre los ficheros generados por
Sigep-Nom.
Desde éste mismo formulario se lanzarán los listados para el sistema
de contabilización vía fichero de texto y para contabilización directa.
La información a solicitar para la impresión de los listados será
también distinta para cada sistema de contabilización y éste mismo
formulario se modificará en tiempo de ejecución en función del valor
del parámetro de estructuras de contabilización „ contabilización
directa‟.

Contabilización Directa.
El sistema de contabilización Directa no genera FICHERO de
intercambio, sino que trabaja como Sicalwin, con Liquidaciones de
contabilidad por ejercicio y será ésta la información que solicitará el
formulario de impresión de los listados.
Existirán dos tipos de Listados de contabilización:
a) Listados Totales por Partidas(PAR).
b) Listados Totales por Empleados(TRA).
El formulario nos solicitará a través del campo „Listado‟ el tipo de
listado a generar, de forma que en función del mismo, el formulario
solicitará una información u otra.
SIGEP_NOM
225
1. Listado por Partidas(PAR)
Este listado nos mostrará la sumatoria de todos los registros del fichero
para cada partida y grupo de apuntes.
Podremos emitir el listado generándo totales por Orgánica, funcional,
económica y Grupos de apuntes.
2. Listados por Trabajador(TRA)
Este listado, que podremos ejecutarlo de forma simple o completo nos
mostrará:
o
o
Simple; Para cada empleado el total Devengo, Retenciones y
Líquido.
Completo; Para cada empleado, todas las partidas a las que
imputa importes.
Existen una serie de campos de filtro que nos permitirá utilizarlos a la
hora de ejecutar el listado.

Contabilización No Directa o Normal.
Los listados para el sistema de contabilización No directa o Normal
Si el sistema de contabilización no es el directo, veremos que el formulario
de emisión de listados de contabilidad solicita distinta información que
para el sistema de contabilización directa.
SIGEP_NOM
226
Procesos IRPF
Calculo IRPF
El cálculo del tipo de IRPF debe regularizarse según Hacienda cada
tres meses, pero el usuario si lo desea puede hacerlo cada mes.

Tipo de Cálculo:
Régimen IRPF: por defecto el tipo de Régimen de IRPF será el
Nacional.
Fecha Cálculo: fecha en la que se ha realizado el cálculo de IRPF.
Mes Cálculo: mes de cálculo de IRPF. Según Hacienda el cálculo
debe hacerse cada tres meses, pero el usuario también puede
hacerlo cada mes.
Cálculo Normal IRPF: marcaremos este campo cuando
calculemos el tipo de IRPF, este cálculo se hará en enero. Según el
bruto anual se calculará el tipo de IRPF para todo el año.
Regularización IRPF: marcaremos este campo cuando
calculemos el tipo de IRPF para otro mes que no sea enero. Cada
tres meses se regularizará el tipo de IRPF para las posibles
incidencias que se hayan producido en el bruto anual.
Incluir Retribuciones Fuera de Nómina: marcaremos esta
opción cuando el usuario regularice el tipo de IRPF, para incluir
las retribuciones fuera de nómina.
Enviar Cálculo a Listado: si marcamos esta opción se generará
un listado de trabajadores con los porcentajes regularizados.
Generar Fichero Intercambio: si marcamos esta opción la
aplicación generará un fichero en el que se pasarán los datos al
programa de Hacienda, y a través de éste se regularizarán los
porcentajes.
Actualizar Empleado: si marcamos esta opción además de
regularizar el cálculo de un empleado, actualizará el porcentaje. En
el caso de no marcarlo la aplicación generará el porcentaje
regularizado, mostrará el porcentaje que le corresponde pero no lo
actualizará.

Opciones Cálculo Porcentaje IRPF:
Sumar Horas Extraordinarias y Gratificaciones ejercicio
anterior como estimación de retribuciones variables ejercicio
actual:
Sumar Horas Extraordinarias y Gratificaciones mes de cálculo
como estimación de Retribuciones Variables ejercicio actual:
Sumar importes calculados como estimación de Retribuciones
Variables ejercicio actual:
SIGEP_NOM
227
Realizar el cálculo sin incluir importe estimado
Retribuciones Variables (solo variables ya percibidas):
de

Colectivo de Empleados a calcular: seleccionaremos
alguno de los siguientes campos para seleccionar a un grupo de
trabajadores que reúnan las mismas características.
Convenio Económico: seleccionaremos un Convenio Colectivo
para calcular o regularizar el tipo de IRPF para los trabajadores
que pertenezcan al mismo Convenio.
Relación de Empleo: seleccionaremos una Relación de Empleo
para calcular o regularizar el tipo de IRPF a los trabajadores que
pertenezcan a la misma Relación de Empleo.
Tipo de Contrato y Subcontrato: seleccionaremos un Tipo de
Contrato y Subcontrato para calcular o regularizar el tipo de IRPF
a los trabajadores que pertenezcan al mismo Contrato.
Tipo puesto de Trabajo: seleccionaremos un Tipo de Puesto de
Trabajo para calcular o regularizar el tipo de IRPF a los
trabajadores que pertenezcan al mismo Tipo de Puesto de Trabajo.
Grupo de Personal: seleccionaremos un Grupo de Personal para
calcular o regularizar el tipo de IRPF a los trabajadores que
pertenezcan al mismo Grupo de Personal.
Nivel de Personal: seleccionaremos un tipo de Nivel Personal
para calcular o regularizar el tipo de IRPF a los trabajadores que
pertenezcan al mismo Nivel de Personal.
SIGEP_NOM
228
Emisión Documentos IRPF

Emisión Modelo 110 (Trimestral):
o
o
C. C. Cotización: seleccionaremos en este campo un CCC
para emitir el Modelo110 solo para ese código.
Conv. Econo: seleccionaremos un Convenio Económico para
emitir el Modelo 110 para ese Convenio.
Agencia Tributaria:
o
Delegación: con F5 podemos seleccionar la Delegación ante
la que tenemos que presentar dicho modelo.
o
Administración: con F5 podemos seleccionar la
Administración de la Delegación ante la que tenemos que
presentar dicho modelo.
Periodo Liquidación:
o
Ejercicio emisión: ejercicio de emisión del modelo.
o
Periodo: trimestre que se va a liquidar, (1, 2, 3).
Tipo Declaración:
o
Complementaria:
o
Nº Justificante: código numérico facilitado por Hacienda.
Forma de Pago:
o
E. C. Adeudo en Cuenta: elegiremos la forma de pago. Si es
adeudo en cuenta tendremos que especificar los veinte dígitos
del número de cuenta.
o
En Efectivo: si la forma de pago es en efectivo.
Retribuciones: en estos campos quedará reflejado que importes
quedarán declarados en el modelo.
o
Nóminas: marcaremos este campo cuando declaremos solo
las nóminas de los trabajadores.
o
Atrasos: marcaremos este campo cuando declaremos
también los conceptos de atrasos.
o
Pagos Fuera de la Nómina: marcaremos este campo cuando
declaremos los conceptos fuera de nómina.
o
Profesionales Libres: marcaremos este campo cuando
declaremos las retribuciones de los profesionales libres.
o
Fecha Emisión: fecha en la que se emitió el Modelo 110.
o
Etiquetas Identificación: en el caso de no poseer etiquetas
identificativas marcamos esta opción para que aparezcan los
datos personales introducidos en el modelo.
SIGEP_NOM
229

Emisión Modelo 190 (Anual):
o
o
C. C. Cotización: seleccionaremos en este campo un CCC
para emitir el Modelo190 solo para ese código.
Conv. Econo: seleccionaremos un Convenio Económico para
emitir el Modelo 190 para ese Convenio.
Agencia Tributaria:
o
Delegación: con F5 podemos seleccionar la Delegación ante
la que tenemos que presentar dicho modelo.
o
Administración: con F5 podemos seleccionar la
Administración de la Delegación ante la que tenemos que
presentar dicho modelo.
Periodo Liquidación:
o
Ejercicio emisión: ejercicio de emisión del modelo.
o
Periodo: trimestre que se va a liquidar, (1, 2, 3).
Tipo Declaración:
o
Complementaria:
o
Sustitutiva:
o
Nº Justificante: código numérico facilitado por Hacienda.
Forma de Pago:
o
E. C. Adeudo en Cuenta: elegiremos la forma de pago. Si es
adeudo en cuenta tendremos que especificar los veinte dígitos
del número de cuenta.
o
En Efectivo: si la forma de pago es en efectivo.
Retribuciones: en estos campos quedará reflejado que importes
quedarán declarados en el modelo.
o
Nóminas: marcaremos este campo cuando declaremos solo
las nóminas de los trabajadores.
o
Atrasos: marcaremos este campo cuando declaremos
también los conceptos de atrasos.
SIGEP_NOM
230
o
o
Pagos Fuera de la Nómina: marcaremos este campo cuando
declaremos los conceptos fuera de nómina.
Profesionales Libres: marcaremos este campo cuando
declaremos las retribuciones de los profesionales libres.
Fecha Emisión: fecha en la que se emitió el Modelo 190.
Etiquetas Identificación: en el caso de no poseer etiquetas
identificativas marcamos esta opción para que aparezcan los
datos personales introducidos en el modelo.
Clave Retenciones:
o
o
Emisión Modelo 345 (anual): (NO ACTIVO)
C. C. Cotización:
Conv. Econo:
o
o
o

Agencia Tributaria:
o
Delegación: con F5 podemos seleccionar la Delegación ante
la que tenemos que presentar dicho modelo.
o
Administración: con F5 podemos seleccionar la
Administración de la Delegación ante la que tenemos que
presentar dicho modelo.
Periodo Liquidación:
o
Ejercicio emisión: ejercicio de emisión del modelo.
Tipo Declaración:
o
Complementaria:
o
Sustitutiva:
o
Nº Justificante: código numérico facilitado por Hacienda.
Impresión:
o
Fecha Emisión del Modelo: fecha de emisión del Modelo
345.
SIGEP_NOM
231
o
Imprimir Etiquetas Identificativas: en el caso de no poseer
etiquetas identificativas marcamos esta opción para que
aparezcan los datos personales introducidos en el modelo.
Estimación de Retribuciones Variables

Estimación de Retribuciones Variables:
o
o
Ejercicio Cálculo estimación Retribuciones Variables
para el cálculo % en IRPF:
Fecha Cálculo:
Opciones Cálculo Estimación:
o
Tomar retribuciones variables ejercicio anterior para la
estimación del ejercicio de cálculo:
o
Importe mínimo retribuciones variables ejercicio
anterior:
o
Porcentaje
Incremento
Estimación
Retribuciones
Variables (No influirá importes por Horas y
Gratificaciones o Dietas):
o
Incluir Importes Horas Extraordinarias y Gratificaciones
en la estimación de retribuciones variables:
o
Incluir Importe de Dietas y Kilometraje en la estimación
de retribuciones variables:
o
Sustituir los datos existentes:
o
Almacenar histórico:
o
Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
seleccionaremos los datos de un trabajador en concreto. Con
F5 podemos seleccionar el tipo de documento que
identificará al trabajador.
o
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador. Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
o
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
o
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
o
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
o
Identificador: código numérico que identificará al
trabajador, y que se generará internamente.
SIGEP_NOM
232

o
o
o
o
o
o
o
o
o
Consulta y Modificación de Retribuciones Variables:
Ejercicio Cálculo estimación Retribuciones Variables
para el cálculo % en IRPF:
Fecha Cálculo:
Histórico:
Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
seleccionaremos los datos de un trabajador en concreto. Con
F5 podemos seleccionar el tipo de documento que
identificará al trabajador.
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador. Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
Identificador: código numérico que identificará al
trabajador, y que se generará internamente.
Importe Retenciones Judiciales:
o
Anualidades por Alimentos a favor de Hijos. Importes
Fijados Judicialmente:
o
Pensiones compensatorias a favor del cónyuge. Importes
Fijados Judicialmente:
Importes Generados en Otras Empresas:
o
Retribuciones:
o
Gastos deducibles art. 18.2.a,b,c:
SIGEP_NOM
233
o
Retribuciones art. 17.2.3. y art. 76 bis:
Profesionales Libres
Listado Liquidación
Profesionales Libres
Aunque los profesionales libres no formen parte de la plantilla de
nuestras empresas, sino que son contratados durante un periodo de
tiempo para prestar un servicio determinado. La aplicación también
podrá generar listados y liquidar las nóminas de los profesionales
libres.

Listado Profesionales Libres y Pago Fuera de Nómina:
podemos listar las liquidaciones de los profesionales libres así como
los pagos que se han realizado fuera de nómina.
Tipo Liquidación:
o
Liquidaciones Profesionales Libres: marcaremos esta
opción cuando el usuario quiera generar un listado de
profesionales libres.
o
Liquidaciones Pago Fuera de Nómina: marcaremos esta
opción cuando el usuario quiera generar un listado con las
SIGEP_NOM
234
liquidaciones en las que se ha realizado pagos fuera de la
nómina.
Periodo Liquidación:
o
Ejercicio y Mes Abono Desde / Hasta: indicaremos la fecha
en la que queremos que esté comprendido el listado de
liquidaciones de abono.
o
Fecha Liquidación Desde / Hasta:
o
Ejercicio Devengo Desde / Hasta:
Impresión:
o
Ordenación por ejercicio de Abono: el listado vendrá
ordenado por la fecha de abono.
o
Ordenación por ejercicio de Devengo: el listado vendrá
ordenado por la fecha en la que se ha producido el devengo.
o
Ordenación impresión por Código de Profesional /
empleado: si marcamos este campo la impresión vendrá
definida por Código Profesional y Empleado.
o
Ordenación impresión por Identificación Personal: el
listado vendrá ordenado por la Identificación Personal del
trabajador.
o
Ordenación Impresión Alfabética: el listado vendrá
definido por orden alfabético.
o
Generar Totalizador agrupando por Clave y Subclave de
Retención:
Liquidación Profesionales Libres
SIGEP_NOM
235
Como hemos dicho anteriormente desde la aplicación también
podemos liquidar las nóminas de los profesionales libres aunque no
formen parte de la plantilla realmente.

Empleado Seleccionado:
o
o
o
o
o
o

Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
seleccionaremos los datos de un profesional libre en concreto
para liquidar su nómina o para realizar un pago fuera de
nómina a un empleado. Con F5 podemos seleccionar el tipo
de documento que identificará al trabajador.
Documento: código alfanumérico que identificará al
trabajador. Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
Identificador: código numérico que identificará al
trabajador, y que se generará internamente.
Datos de la Liquidación:
Tipo Liquidación:
o
Liquidación Profesionales Libres: marcaremos esta opción
cuando vayamos a liquidar la nómina de un profesional.
o
Pagos Fuera de Nómina a Empleados: marcaremos esta
opción cuando vayamos a realizar pagos fuera de nómina de
un empleado.
o
Ejercicio y Mes de Abono: especificaremos el ejercicio y
mes en se va a producir dicho abono, tanto de la liquidación
como de los pagos fuera de nómina.
o
Nº Liquidación: código numérico que aparecerá por defecto
según las liquidaciones que hayamos introducido en la
aplicación.
o
Fecha Liquidación: fecha en la que se ha realizado la
liquidación.
o
Ejercicio de Devengo: ejercicio en el que se produjo el
devengo del profesional.
o
Clave y Subclave IRPF: con F5 podemos seleccionar la
clave y subclave de IRPF a la que pertenezca el profesional.
o
Incluir en el cálculo del tipo de IRPF de la nómina: si
marcamos esta opción incluiremos el cálculo del tipo de IRPF
en la nómina.
o
Retribuciones en especies: si marcamos esta opción
incluiremos en la liquidación retribuciones en especies.
Importes:
o
Importe (Base IRPF) (A): en este campo tendremos que
especificar el bruto.
o
Porcentaje IRPF (B): porcentaje de IRPF que va a gravar el
bruto.
SIGEP_NOM
236
o
o
Retención IRPF (C = A* B%):cálculo que realizará la
aplicación, que será la retención practicada.
Liquido a abonar (A – C): este calculo también lo hará la
aplicación, y el resultado será el líquido a abonar.
Certificado de Retenciones
EL Certificado de Retenciones es un documento que la empresa tendrá
que entregar al trabajador ya sea de la propia empresa o un profesional
libre que haya ejercido en alguna de nuestras empresas.

Datos Emisión Certificado Retenciones:
Ejercicio: ejercicio fiscal al que se refieren las retenciones por
IRPF.
Personal Empresa: marcaremos este campo cuando el Certificado
de Retenciones se refiera a trabajadores de alguna de nuestras
empresas.
Profesionales Libres: marcaremos este campo cuando el
Certificado de Retenciones se refiera a profesionales libres que
pertenecen a ninguna de nuestras empresas.
Pagos Fuera de Nómina:
si seleccionamos este campo
introduciremos en el Certificado de Retenciones los pagos que se
han realizado fuera de nómina.
Vacaciones: si seleccionamos este campo introduciremos en el
Certificado de Retenciones los pagos que se han realizado en
concepto de vacaciones.
SIGEP_NOM
237
Atrasos: si seleccionamos este campo introduciremos en el
Certificado de Retenciones los pagos que se han realizado en
concepto de atrasos.
CCC: si seleccionamos un CCC se emitirá el Certificado de
Retenciones para el grupo de trabajadores que pertenezcan a ese
código.
Conv. Econo: si seleccionamos un Convenio Económico se
emitirá el Certificado de Retenciones para el grupo de trabajadores
que pertenezcan a ese convenio.
Rel. Empleo: si seleccionamos una Relación de Empleo se emitirá
el Certificado de Retenciones para el grupo de trabajadores que
pertenezcan a esa Relación de Empleo.
Tipo Documento: si marcamos este campo y los siguientes,
seleccionaremos los datos de un trabajador para emitir el
correspondiente Certificado de Retenciones. Con F5 podemos
seleccionar el tipo de documento que identificará al trabajador.
Documento: código alfanumérico que identificará al trabajador.
Con F5 podemos seleccionar al trabajador.
Nombre: nombre del trabajador del que queremos obtener el
listado.
Primer Apellido: primer apellido del trabajador del que queremos
obtener el listado.
Segundo Apellido: segundo apellido del trabajador del que
queremos obtener el listado.
Identificador: código numérico que identificará al trabajador, y
que se generará internamente.
SIGEP_NOM
238
Obtención Soporte Magnético IRPF

Modelo 111 (Liquidación Mensual):
El programa nos permitirá obtener en Soporte Magnético la Relación
de Preceptores del Resumen Mensual de Retenciones e Ingresos a
Cuenta del IRPF, Modelo 111.
Ejercicio y Mes: ejercicio y mes para el que se va a generar el
Modelo 111.
Persona Contacto: nombre y apellidos de la persona que
representará a la empresa.
Teléfono: código numérico que identificará al teléfono de la
persona de contacto o de la empresa.
Fichero a Generar: el nombre del fichero será el establecido por
el usuario, y quedará ubicado en fichero C:\DIRECTRA.
Numero Justificante anterior en caso de Sustitutiva: en este
campo tendremos que establecer el número de justificante de la
declaración anterior para el caso que la declaración actual sea
sustitutiva.
Observaciones: este campo será libre para el usuario para hacer
algún tipo de aclaración.
Importes a Incluir: en los siguientes campos estableceremos los
importes que se van a incluir en la declaración del Modelo 111.
o
Nóminas: marcaremos este campo para incluir en la declaración
las retribuciones de la nómina.
o
Atrasos: marcaremos este campo para incluir en la declaración
los atrasos abonados.
o
Pagos fuera de Nómina: marcaremos este campo para incluir en
la declaración los pagos que se hayan realizado fuera de nómina.
o
Profesionales Libres: marcaremos este campo para incluir en la
declaración los pagos realizados a los profesionales libres.
En el caso que el usuario quiera excluir alguna liquidación en la
declaración tendrá que especificarlo antes de generar el fichero.
SIGEP_NOM
239

Modelo 190 (Resumen Anual):
Este programa nos permite obtener en Soporte Magnético la Relación
de Preceptores del Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a
Cuenta del IRPF, Modelo 190.
Antes de ejecutar el proceso el usuario deberá seguir las instrucciones
detalladas en la siguiente pantalla.
Ejercicio: ejercicio del fichero 190.
Persona Contacto: nombre y apellidos de la persona que
representará a la empresa.
Teléfono: código numérico que identificará al teléfono de la
persona de contacto o de la empresa.
Fichero a Generar: nombre que se generará por defecto. El
nombre del fichero será RT para el Modelo 190, seguido del
ejercicio para el que se genere.
Importes a Incluir: en los siguientes campos se marcarán las
retribuciones que se incluirán en el Modelo 190.
o Nóminas: marcaremos este campo en el caso que los importes
que se van a incluir son los de las nóminas.
o Atrasos: marcaremos este campo en el caso que los importes que
se van a incluir son atrasos.
o Pagos Fuera de Nómina: marcaremos este campo en el caso
que los importes que se van a incluir son pagos que se han
realizado fuera de nómina.
o Profesionales Libres: marcaremos este campo para incluir las
retribuciones de los profesionales libres.
SIGEP_NOM
240
Tipo de Liquidación:
o
Nº Justificante de la Declaración: código numérico que
vendrá dado por Hacienda.
o
Normal: marcaremos este campo para el caso de la
declaración normal.
o
Complementaria: marcaremos este campo en el caso de la
declaración complementaria.
o
Sustitutiva: marcaremos este campo en el caso de la
declaración sea sustitutiva.
o
Nº Justificante Anterior: número de justificante del Modelo
190 presentado anteriormente.
Tipo de Presentación:
o
Cinta Magnética: marcaremos este campo cuando el tipo de
presentación elegido sea por cinta magnética.
o
Diskette: marcaremos este campo cuando el tipo de
presentación elegido sea a través de diskette.
o
Transmisión Telemática: marcaremos este campo cuando el
tipo de presentación elegido sea por Transmisión Telemática.

Modelo 345 (Resumen Anual): (NO ESTA ACTIVO).
Este programa nos permite obtener en Soporte Magnético un Resumen
Anual de las Aportaciones a los Planes de Pensiones, Modelo 345.
Antes de ejecutar el proceso el usuario deberá seguir las instrucciones
detalladas en la siguiente pantalla.
Ejercicio: ejercicio para el que se generará el Modelo 345.
SIGEP_NOM
241
Persona Contacto: nombre y apellidos de la persona que
representará a la empresa.
Teléfono: código numérico que identificará al teléfono de la
persona de contacto o de la empresa.
Fichero a Generar:
Contratación
En esta opción de contratación el usuario podrá introducir los modelos
de contrato que utilizará posteriormente para emitirlo con los datos del
trabajador contratado. También podrá generar listados de
contrataciones, así como otras opciones que explicaremos
posteriormente.
Diseño Modelos de Contratación
El primer paso es el diseño de los modelos de contratos:
Diseño Modelos de Contrato: una vez que el usuario ha consultado
las variables que puede introducir en el diseño de modelo de contrato,
el siguiente paso es el diseño de dicho modelo. Este proceso lo llevará
a cabo el usuario según sus necesidades.
Modelo Contrato:
o
Cod: código identificativo del modelo que vamos a diseñar.
En el caso que el usuario haya creado algún modelo podrá
consultarlo con F5.
o
Doc/Fic: el modelo podrá emitirse a través de Papel, Fichero
o por Ambos.
o
Tipo: con F5 el usuario puede seleccionar el Tipo de
Contrato que va a diseñar.
o
Ubicación: en este campo tendrá que especificar la ruta
donde quedará almacenado el diseño del contrato.
o
Individual / Colectivo: especificaremos si el tipo de contrato
que estamos diseñando será Individual o Colectivo.
o
Empleados:
o
Variables Incluidas en el Modelo de Contratación: en la
siguiente tabla tendrá que ir especificando en cada campo las
variables que queremos establecer en cada una de ellas. Estas
variables dependerá de las variables que estén creadas en
Mantenimiento de variables de Contrato.
SIGEP_NOM
242
Una vez establecida las variables, si marcamos el botón Diseñar
Modelo, aparecerá el modelo de contrato como en la pantalla insertada
y el usuario podrá establecer las variables que ha definido
anteriormente, en el campo que le corresponda.

Mantenimiento de variables de Contratación: a través de
Mantenimiento de variables de Contratación, el usuario solo podrá
consultar las variables que posteriormente se incluirán en el diseño de
modelo de contratación. Estas variables vendrán definidas por defecto
y el usuario solo podrá consultarlas, y en todo caso modificar su
descripción.
SIGEP_NOM
243
Origen valor variable contratación: con F5 el usuario podrá
seleccionar si las variables que desea obtener son de contratación o
expediente. Dependiendo de la que seleccionemos tendrá definidas
unas variables u otras.
Asignación Grupos de Valores a Tanda de
Contratación
La Asignación de Grupos de Valores a Tanda de Contratación, es una
de las opciones más útiles de la aplicación. El usuario a través de ella
podrá asignar un grupo de valores a una tanda de contratación, es
decir, podemos crear una plantilla con unos valores definidos, y
comunes para un grupo de trabajadores.
Tanda Contratación: el usuario tendrá que crear un código y
descripción que identificará a la Tanda de Contratación.
Situación: Inicial por defecto.
Cerrada:
Grupos Valores: este campo es muy importante ya que a través de
él, el usuario seleccionará el Grupo de Valores que definirá a dicha
Tanda. Para poder seleccionar un Grupo de Valores, tendremos
que haberlo creado previamente, y con F5 seleccionaremos el que
queramos introducir.
Modelo: con F5 seleccionaremos el Modelo.
Ejercicio: ejercicio para el que se vaya a crear la tanda.
Expediente:
SIGEP_NOM
244
Inicio / Fin Contrato: la fecha de inicio del contrato será
obligatoria.
Alta Seguridad Social: la fecha de alta en la S. Social no será un
campo obligatorio.
Fecha Comunicación:
Motivo RED: con F5 podemos seleccionar el Motivo RED.
Generar automáticamente expedientes contratos de los
empleados seleccionados: si marcamos este campo contratará a
todos los trabajadores que tengan asignado el mismo grupo de
valores.
F. Traspaso:
F. Impresión:

Empleados a Asignar: desde la siguiente tabla el usuario
podrá seleccionar al trabajador que se quiere contratar (con F5), que
tendrá el grupo de valores asignados y pertenecerá a la misma tanda.

Empleados Asignados: esta tabla vendrá definida por
defecto, ya que en ella aparecerán un listado de trabajadores que han
sido contratados. Este grupo de trabajadores pertenecerán a la misma
tanda y tendrán también el mismo grupo de valores.
SIGEP_NOM
245
Creación Grupos de Valores de Contrato
A través de esta pantalla el usuario tendrá que establecer los valores
que va a introducir en cada tipo de contrato. Se creará una tanda de
contratación para cada tipo quiera crear.
Grupo Valor: introduciremos el código y descripción del tipo de
plantilla que vamos a crear.

Enlace Contrato INEM:
Centro Trabajo: si seleccionamos un Centro de Trabajo, creará
este tipo de contrato para los trabajadores que pertenezcan a ese
Centro.
CCC: si seleccionamos un CCC, creará este tipo de contrato para
los trabajadores que pertenezcan al CCC establecido.
Contrato SS:
Contrato INEM:
Prorroga Contrato:
Inicio / Fin Contrato:
Alta SS:
Código RED:
Grupo Cotización:
Epígrafe AE / EP:
RGSS:
Periodo Prueba:
SIGEP_NOM
246
Duración Contrato:
Duración Vacaciones:
Contrato Discapacitado:
Discapacitado (C.E.Emp):
Contrato alta dirección:
Convenio autoriza duración superior:
Contrato por escrito:
Requiere comunicación contrato:
Pacto Horas Complementarias:
Edad:
Ejercicio Presupuestario:
Contrato Bonificado:
Colectivo Bonificación:
ET, CO y TE:
Contrato interinidad:
Causa interinidad:
Nivel Formación:
Fomento Contratación Indefinida:
Colec. Form. Contratación:
Legisl. Fom. Empe:
Entidad Colaboradora:
Tipo Corp. Local:
Acti. Corp. Local:
Mayor 52 años Benef. Subsid:
Tipo Subsidio:
Programa Empleo:
Oficina INEM Contrato:
Número Registro:
En sustitución:
Causa Contrato:
Cualificación Profesional:
Ley 12 /2001 DAP:
Grupo / Nivel / Categoría Profesional:
En un contrato se pueden introducir multitud de variables, mientras
más variables establezca el usuario, más restringido estará su
aplicación.
SIGEP_NOM
247

Enlace Contrato INEM 2: estableceremos estas variables en
la misma modalidad de contrato pero a Tiempo Parcial.
El usuario podrá introducir alguno de los valores que aparecen a
continuación para incluirlo en el modelo de contrato que estamos
definiendo a Tiempo Parcial.
Datos Contrato a Tiempo Parcial:
o
Tipo Documento:
o
Documento:
o
Nombre Representante:
o
Cargo:
o
Tipo Empleador:
o
Duración Jornada:
o
H Convenio:
o
Horario Efectivo:
o
Prestadas en Horas:
o
Contratación Tiempo Parcial:
o
H. Jornada Parcial Día:
o
Prestadas:
o
Comparables:
o
Número Horas semanales:
o
Número Días semanales:
o
Tipo Jornada Contrato:
o
% Jubilación Parcial (25% - 85%):
o
Horas Formación:
o
Horario Formación:
o
% Formación Teórica sobre jornada real:
o
Formación teórica recibida:
o
Colectivo Formación:
o
Tutor Aprendizaje:
SIGEP_NOM
248
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Descripción Co. Co:
Número Aprendices Centro de Trabajo:
Actividad Fija Discontinua Empresa:
Código Expediente:
Tipo trabajo relevo:
Tipo Identificación:
Documento:
Nombre Apellido:
Of. / Puesto Obj. Formación:
Tipo Firma:
Identificación Contrato Formación:
F. Servicio Militar o Prest. Sustitutoria:
Otra Normativa:
Órgano Certifica Minusvalía:

Datos Emisión Contratos: a través de esta pantalla el
usuario establecerá los valores para la emisión del contrato que
estamos definiendo. La selección de algunos de los siguientes campos
dependerá del usuario, y de los valores que el quiera definir para ese
tipo de contrato.
Motivo Contrato y Jornada:
o
Inscrito Oficina INEM:
o
Nº Demanda
o
Desde:
o
Profesión en el INEM:
o
Identificador Grupo:
o
Director Oficina INEM:
o
Identificación Centro:
SIGEP_NOM
249
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Indic. De la Oferta:
Código Ocupación:
Ocupación:
Finalizó ciclo escolar obligatorio:
Nivel Académico:
Fecha finalización estudios:
Titulación académica:
Nivel de estudios finalizado:
Obra donde trabaja:
En concepto de:
Forma de Retribución:
Retribución Base Mensual:
Retribución Base Diaria:
Desglose Retribuciones:
Datos Copia Básica:

Datos Emisión Contratos 2: en la emisión del contrato el
usuario podrá introducir cláusulas en el grupo de valores. Estas
cláusula podrá introducirse en el contrato, con F5. Un tipo se cláusula
puede ser “Percibirá las retribuciones asignadas según Convenio
Colectivo” o “Sus funciones obligarán a la realización de viajes
constantes”, etc.
SIGEP_NOM
250
SIGEP_NOM
251
Copia de Estructura Básica
A través de este formulario el usuario podrá copiar una serie datos que
ya existen en una estructura, para pasar los datos que sean de similares
características. Los datos que se pueden duplicar son Convenios
Económicos, Parámetros de Nóminas, Ausencias y Vacaciones, etc.
Por ejemplo, en el caso de crear un Convenio Colectivo con una serie
de datos, y tengamos que crear otro Convenio con datos similares, a
través de este formulario podremos duplicar los datos que sean
similares. El usuario podrá comprobar que a través de esta ventana
podrá crear nuevos Convenios, Parámetros de Nóminas, etc. de una
forma rápida y cómoda.
Crear un long con las estructuras duplicadas (se creará un
fichero llamado Estructura.log en el directorio de trabajo):

SIGEP_NOM
252
Convenios Económicos:
Estructura Origen: podemos seleccionar en la estructura origen
los datos del convenio económico origen que queremos que se
dupliquen. Estos datos son Convenio Económico, Colectivo,
Relación Empleo, Grupo, Nivel, Categoría, Fecha Inicio y Fecha
Fin.
Estructura destino: en la estructura de destino tendremos que
especificar los datos que serán copiados de la estructura de origen,
que serán los mismos que hemos especificado anteriormente.

Parámetros de Nóminas:
Estructura Origen: los parámetros de nómina es otro los datos
que se podrán duplicar. En la estructura de origen de los
parámetros de nómina que podremos copiar en la estructura de
destino son el Centro de Trabajo, el Código Cuenta Cotización,
Convenio
Colectivo,
Convenio
Económico,
Colectivo
Trabajadores, Relación Empleo, Ejercicio / Mes Desde y Hasta.
Estructura Destino: en la estructura de destino de parámetro de
nómina tendremos que especificar los datos que se van a duplicar
que son los mismos que hemos especificado anteriormente.

Ausencias – Vacaciones:
Estructura Origen: las ausencias y vacaciones es otros de los
parámetros que se podrán duplicar. En primer lugar tendremos que
especificar si los datos que vamos a duplicar se trata de ausencias
o de vacaciones. En la estructura de origen de Ausencia o
Vacaciones podemos copiar en la estructura de destino los datos
siguientes, Código, Tipo de Permiso, Incidencias Calculadas,
Color, Convenio Económico, Relación Empleo, Fecha de Inicio,
Fecha de Finalización.
Estructura Destino: en la estructura de destino de Ausencias y
Vacaciones tendremos que especificar los datos que se van a
duplicar que son los mismos que hemos especificado
anteriormente.
SIGEP_NOM
253

Incapacidad de Trabajo – Situación Administrativa:
Incapacidad de Trabajo:
o
Estructura Origen: las incapacidades de trabajo también se
pueden duplicar. En la estructura origen de la incapacidad
podemos pasar a la estructura destino datos como Convenio
Económico, Relación Empleo y Motivo IT.
o
Estructura Destino: la estructura de destino de incapacidad
tendremos que especificar los datos que se van a duplicar que
son los mismos que hemos citado anteriormente.
Situación Administrativa:
o
Estructura Origen: en la estructura de origen de la situación
administrativa podemos duplicar datos en la estructura de
destino como Situación Administrativa, Relación Empleo,
Situación Administrativa Especial.
o
Estructura Destino: en la estructura de destino de la
situación administrativa tendremos que especificar los datos
que se van a duplicar, que serán los mismos que hemos citado
anteriormente.
SIGEP_NOM
254

Distribución de Días y Garantización de Salarios en IT:
Distribución Días IT:
o
Estructura Origen: En la estructura origen de la distribución
de días de IT podemos pasar a la estructura destino datos
como Convenio Económico, Relación Empleo, Motivo IT,
Hospitalización.
o
Estructura Destino: la estructura de destino de distribución
de días de IT tendremos que especificar los datos que se van
a duplicar que son los mismos que hemos citado
anteriormente.
Garantización de Salarios en IT:
o
Estructura Origen: en la estructura de origen de la
Garantización de Salarios en IT podemos duplicar datos en la
estructura de destino como Convenio Económico, Relación
Empleo, Motivo IT, Hospitalización.
o
Estructura Destino: en la estructura de destino de la
Garantización de Salarios en IT tendremos que especificar los
datos que se van a duplicar, que serán los mismos que hemos
citado anteriormente.
SIGEP_NOM
255
SIGEP_NOM
256
Procesos Generales

Procesos Generales 1:
Cargar Fotografías: a través de Procesos Generales 1 el usuario
podrá insertar las fotografías de sus empleados.
o
Directorio Fotografía: en este campo el usuario tendrá que
especificar la ruta a través de la cual el usuario tendrá
almacenada las fotografías.
o
Almacenar Fotografía en Base de Datos: si marcamos esta
opción quedará almacenada en la base de datos las fotografías
que se hayan insertados.
Actualizar Importes Conceptos:
Estructura Económica a Actualizar: a través de esta pantalla el
usuario también podrá actualizar los Convenios, los Puestos, los
Conceptos, etc.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SIGEP_NOM
257
Convenio Económico General: marcaremos este campo
para actualizar el Convenio Económico General.
Concepto Puesto de Trabajo: marcaremos este campo para
actualizar los Conceptos del Puesto de Trabajo.
Concepto (Incidencia Liquidación): marcaremos este
campo para actualizar los Conceptos asociados a Incidencias.
Convenio Personalizado: marcaremos este campo para
actualizar el Convenio Personalizado.
Convenio Económico: en el caso que el usuario haya
seleccionado actualizar un Convenio Económico General,
tendremos que especificar en este campo el Convenio
Económico al que se le va aplicar.
Colectivo de Trabajadores: en el caso que el usuario haya
seleccionado actualizar un Convenio Económico General,
tendremos que especificar en este campo al Colectivo de
Trabajadores al que se le va aplicar.
Relación Empleo: en el caso que el usuario haya
seleccionado actualizar un Convenio Económico General,
tendremos que especificar en este campo la Relación de
Empleo al que se le va aplicar dicha modificación.
Grupo de Personal: en el caso que el usuario haya
seleccionado actualizar un Convenio Económico General,
tendremos que especificar en este campo el Grupo de
Personal al que se le va aplicar.
Nivel: en el caso que el usuario haya seleccionado actualizar
un Convenio Económico General, tendremos que especificar
en este campo el Nivel al que se le va aplicar.
Categoría: en el caso que el usuario haya seleccionado
actualizar un Convenio Económico General, tendremos que
especificar en este campo la Categoría a la que se le va
aplicar.
Tipo Puesto: en el caso que el usuario haya seleccionado
actualizar los Conceptos del Puesto de Trabajo, tendremos
o
o
o
o
o
o
o
o
o

que especificar en este campo el Tipo de Puesto al que se le
va aplicar.
Puesto Trabajo: en el caso que el usuario haya seleccionado
actualizar los Conceptos del Puesto de Trabajo, tendremos
que especificar en este campo el Puesto de Trabajo al que se
le va aplicar.
Liquidación:
Acción a realizar: independientemente de la Estructura
Económica que se vaya a actualizar tendremos que
especificar con F5 la acción que vamos a realizar.
Fecha Valor: intervalo de fechas durante las que estará
vigente la actualización.
Concepto: con F5 seleccionaremos el concepto que va a
sufrir la modificación.
Importe: importe que va a ser modificado.
Porcentaje: en el caso que la actualización se haga a través
de porcentaje, tendremos que especificarlo en este campo.
Se realiza truncado de decimales: si marcamos este campo
la aplicación realizará el redondeo de decimales.
Fórmula: si la actualización se hará a través de una fórmula
tendremos que seleccionar con F5 la formula que quiere
modificar.
Procesos Generales 2:
Generación de Variables: a través de este proceso la
aplicación generará las variables necesarias para la consulta e
impresión de la hoja de salarios.
SIGEP_NOM
258
Copiar Estructura Contabilidad: a través de este proceso
se podrá realizar la copia de una estructura contable.
o
Ejercicio Origen: indicaremos el ejercicio del que se quiere
copiar la estructura.
o
Ejercicio Destino: indicaremos el ejercicio donde queremos
que se copie la estructura.
o
Parametrización Contabilidad: marcaremos este campo
para copiar la Parametrización de la Contabilidad.
o
Clasificaciones Económicas: marcaremos este campo para
copiar la Clasificación Económica.
o
Partidas Presupuestarias: marcaremos este campo para
copiar las Partidas Presupuestarias.
o
Grupos de Apuntes Contables: marcaremos este campo
para copiar los grupos de Apuntes Contables.
o
Información contable asociada al Concepto de Nóminas:
marcaremos este campo para copiar la información contable
asociada al Concepto de Nóminas.
o
Información contable asociada al Puesto de Trabajo:
marcaremos este campo para copiar la información contable
asociada al puesto de Trabajo.
o
Información Contable asociada al Contrato por
Empleado: marcaremos este campo para copiar la
información contable asociada al contrato por empleado.
SIGEP_NOM
259
SIGEP_NOM
260