diagrama de flujo del proceso de certificación imss

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN IMSS
CLIENTE
INGENIERO DE
CERTIFICACIÓN
LABORATORIO
DIRECTOR
GENERAL
COORDINADOR
ADMINISTRADOR COMITÉ TÉCNICO
DEL SISTEMA DE
DE
CALIDAD
CERTIFICACIÓN
Inicio
Emite solicitud de
certificación (NC243-01, anexo 1)
Entrega de
evidencias de
cumplimiento de
portafolio de
requisitos
Entrega portafolio
de requisitos (NC243-01, anexo 2)
Programación de
muestreo
Ejecución de
muestreo
Ejecución de
inspección visual
Subcontratación
de ensayos de
laboratorio
Revisión de
informe de
resultados de
ensayos
Ejecución de
ensayos
Emisión de
eniforme de
resultados de
ensayos
Revisión y firma
del informe de
resultados
Emisión y firma de
informe de
resultados del
proceso de
certificación
Revisión técnica
del proceso
¿Procede la
certificación?
Si
No
¿Requiere
acciones
correctivas y
correcciones?
Si
No
Incluye solicitud
de acciones en
informe de
certificación
Emite y firma
contrato y
certificado
Firma contrato y
certificado
1
CLIENTE
INGENIERO DE
CERTIFICACIÓN
LABORATORIO
COORDINADOR
DIRECTOR
GENERAL
ADMINISTRADOR COMITÉ TÉCNICO
DEL SISTEMA DE
DE
CALIDAD
CERTIFICACIÓN
1
Termina sistema
de pagos
establecidos en la
propuesta
Entrega/recepción de paquete
documental
Realiza
actualización de
certificaciones en
medios de difusión
Evaluación del
servicio
¿Requiere
acciones
correctivas y
correcciones?
No
Revisa documento
de resultados de
revisión
Turna información
del proceso al
CTC
Si
Realiza
correcciones y
acciones
correctivas
Revisa acciones
correctivas y
correcciones
¿Son efectivas las
acciones correctivas
y correcciones?
Elabora
documento de
resultados de
revisión
Elabora
documento
resolución positiva
y lo entrega al
cliente
No
Revisa
información del
proceso
Si
¿Existen
recomendacion
es?
Si
Emite
recomendaciones
Aplica
procedimiento
para retiro de la
certificación (NC246-02)
Atiende
recomendaciones
y emprende
acciones
necesarias
No
Emite respuesta
de
recomendaciones
Turna información
documental y
registros al
administrador del
sistema
Revisa y archiva
información
documental y
registros
Fin
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VIGILANCIA IMSS
(SÓLO PARA CERTIFICACIÓN POR PRODUCCIÓN)
INGENIERO DE
CERTIFICACIÓN
CLIENTE
LABORATORIO
ADMINISTRADOR COMITÉ TÉCNICO
COORDINADOR DEL SISTEMA DE
DE
CALIDAD
CERTIFICACIÓN
Inicio
Revisa
expediente,
calendario
muestreo y
notifica al cliente
(NC-243-01,
anexo3)
Cumple con los
requisitos para la
vigilancia y
presenta
evidencias
Ejecución de
muestreo
Ejecución de
inspección visual
Subcontratación
de ensayos de
laboratorio
Ejecución de
ensayos
Emisión de
eniforme de
resultados de
ensayos
Revisión de
informe de
resultados de
ensayos
Emisión y firma de
informe de
resultados del
proceso de
certificación
Revisión y firma
del informe de
resultados
¿Requiere
acciones
correctivas y
correcciones?
Si
Incluye solicitud
de acciones en
informe de
certificación
Termina sistema
de pagos
establecidos en la
propuesta
No
Revisión técnica
del proceso
Entrega/recepción de paquete
documental
Evaluación del
servicio
Realiza
actualización de
certificaciones en
medios de difusión
A
INGENIERO DE
CERTIFICACIÓN
CLIENTE
COORDINADOR
ADMINISTRADOR COMITÉ TÉCNICO
DEL SISTEMA DE
DE
CALIDAD
CERTIFICACIÓN
A
¿Procede el
mantenimiento
de la
certificación?
No
3
Si
Aplican procedimiento para el retiro de la certificación (NC246-02)
Revisa documento
de resultados de
revisión
¿Requiere
acciones
correctivas y
correcciones?
¿Son efectivas las
acciones correctivas
y correcciones?
Si
Realiza
correcciones y
acciones
correctivas
Revisa acciones
correctivas y
correcciones
Elabora
documento de
resultados de
revisión
No
3
Si
Elabora
documento
resolución positiva
y lo entrega al
cliente
Turna información
del proceso al
CTC
Revisa
información del
proceso
Atiende
recomendaciones
y emprende
acciones
necesarias
¿Existen
recomendacion
es?
Emite respuesta
de
recomendaciones
Turna información
documental y
registros al
administrador del
sistema
Si
Emite
recomendaciones
Revisa y archiva
información
documental y
registros
Fin
No