““DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO”

Fuente
Etapa
Tipo
Externo
Ejecucion
Financiero
Variación en los
honorarios
Desiquilibrio
economico del
contrato
Categoria
Medio
Realizar un buen
estudio de mercado
Entidad contratante
5
1
Menor
3
““DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO”
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal  8 89 91 54 - 8 89 91 50 Ext: 101
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En la ejecución
En el mercado
Acta de Recibo
Desde la
Planeación
Contratista
Periodicidad
¿Cuándo?
¿Cómo se realiza el
monitoreo?
Fecha estimada en que se completa el
tratamiento
Fecha estimada en que inicia el tratamiento
Persona Reponsable por implementar el
tratamiento
¿Afecta la Ejecuion del Contrato?
Categoria
Impacto despues del
tratamiento
Si
Bajo
Valoración del
Riesgo
Impacto
Probabilidad
Tratamiento/Controles a ser implementados
¿A quién se le asigna?
Impacto
Valoracion del Riesgo
2
Moderado
Probabilidad
Consecuencia de la Ocurrencia del evento
Descripcion
Clase
1
General
Nº
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
Nít: 800136069-4
Anexo
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO
Monitoreo y
Revisión
Externo
Ejecucion
Social
Ejecucion
Ambientales
Seleccion
Operacional
Interno
Externo
4
General
3
General
2
General
Ausencia de
personal idoneo y
de las
herramientas
tecnologicas.
4
Catastrófico
3
5
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cronograma / Semanal
En la ejecución
En las condiciones
sociopolíticas del sitio de
ejecución del contrato
Cronograma de actividades
Evaluaciones técnicas
Acta de Recibo
Acta de Recibo
Precontractual / Acta de
Recibo
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Planeación/ ejecución
Si
Contratista
Si
Contratista
Si
Contratante
Alto
5
6
Medio
Moderado
3
Medio
Menor
Acompañamiento de la
Fuerza Publica
Cronograma de ejecución
3
Menor
Contratista
Contratista
Contratista
9
Establecer una estructura
organizacional acorde al
tema (plataforma ,
equipos y personal)
7
Extremo
3
Alto
Mayor
9
Mayor
Retrazo en la ejecucion del
contrato
5
Extremo
Condiciones
Climaticas
adversas
Retrazo en la ejecucion del
contrato
Alteracion del
orden público
No celebración del
Contrato
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ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
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Planeacion
Financiero
Ejecucion
Riesgos de la
Naturaleza
Ejecucion
Regulatorio
Operacionales
Expediciones de
requrimiento
tecnicos posterior
al inicio del
contrato
Mayor plazo del
pactado
contractualmente
No satisfacción de la Demoras en
necesidad dentro de la ejecución
los plazos
de los
establecidos
trabajos
3
3
Alto
Contratante
Verificación del
comportamiento de los
estados financieros
5
Medio
Contratista
Acopio de
materiales
6
Alto
Contratante y
Contratista
5
Entidad contratante
Formulación de
Actualización
adicionales de valor
de las
y plazo
condiciones
Catastrófico
7
Medio
Menor
3
Moderado
No celebración del contrato
2
Menor
Demoras en la
ejecución de los
trabajos
Interno
Ejecución
Externo
General
Externo
8
Externo/ Interno
7
General
6
Interrupción de las
condiciones
normales de
desplazamiento en
el Municipio
General
5
Recaudo de los
recursos para la
financiacion de los
proyectos.
General
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Verificación de ingresos
Programación de
visitas
Actualización
Cuando lo
amerite
Revisión Periódica
Por cronograma
Mes
Expedición del Registro
presupuestal
Acta de Recibo
Acta de
Recibo
Fecha limite
Expedición registro
presupuestal
Aprobación del presupuesto
Ejecución
Ejecución
Si
Ejecución
4
Contratante
Bajo
Si
Contratista
4
Contratante y
Contratista
Bajo
Si
Contratista
Bajo
3
Bajo
2
Menor
2
Si
Menor
1
4
Menor
2
Menor
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