Acta de la sesión celebrada por la

Rosendo Carriles Edesa (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 20/06/2014
HASH: 09608016fa56e1423a44ecb219e9d74f
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
ACTA
ASISTENTES
SR. ALCALDE-PRESIDENTE....................D. ROSENDO CARRILES EDESA.
SRES. TENIENTES DE ALCALDE...............Dª. MARÍA JESÚS SUSINOS TARRERO
Dª. GLORIA SIERRA GÓMEZ.
D. ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ
SECRETARIO........................................D. FELIPE MORAN RODRÍGUEZ.
En el Despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Entrambasaguas,
siendo
las DOCE horas VEINTE
minutos, del
día
TREINTA
de
MAYO de dos mil catorce,
se
reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria y en
primera convocatoria al objeto de tratar de
los
asuntos
anotados en el orden
del
día, bajo la Presidencia y
asistencia de los señores arriba indicados y actuación del
Secretario expresado.
...//.
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Felipe Morán Rodríguez (2 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 20/06/2014
HASH: 7e7c8922c8a3c023138bbb9e145ab8ae
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
- JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA: 30 DE MAYO DE 2014
PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR .
Abierta la sesión por la Presidencia y preguntados los
señores Tenientes de Alcalde si tienen que
formular
alguna
observación o reparo al borrador del acta de la sesión anterior,
estos no formulan observación alguna, por lo que se aprueba el
mismo.
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO.
ROSENDO CARRILES EDESA, asignaciones y haberes Señor Alcalde, mayo
2014.....................................................1.455,50€
GLORIA SIERRA GÓMEZ, asignaciones y haberes 2º Teniente de
Alcalde, mayo 2014.........................................834,39€
ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ, asignaciones y haberes Concejal de
Deportes, mayo 2014........................................593,01€
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN, retribuciones básicas y
complementarias nómina mayo 2014.........................6.723,60€
PERSONAL LABORAL, haberes nómina mayo 2014...............6.398,39€
PEONES COLABORACION EMCAN. haberes nómina mayo 2014......6.524,21€
DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores SS
cargos electos, período abril 2.014......................1.354,40€
DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores,
SS, personal laboral, período abril 2.014 ...............4.958,86€
DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores,
SS, funcionarios Ayto, per. abril 2.014..................3.912,55€
MANUEL GÓMEZ LLOREDA, S.A., suministro 4,20T aglomerado en frío y
128,80T
todo
uno
reparaciones
red
viaria
en
el
Término
Municipal................................................2.873,02€
ASPRO S.A., suministro de material de limpieza e higiene para la
ADL........................................................102,95€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prestación servicio teleasistencia 27 usuarios
según convenio, abril 2.014................................414,45€
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., teléfonos móviles Servicios
Municipales. Consumos del 18/03/14 al 17/04/14.............185,89€
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Seguidamente la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
sus miembros, previo examen de facturas y su comprobación, aprobó
los pagos siguientes:
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JUAN JOSE CAMPOS ALONSO,
15 h trabajo excavadora pala-mixta
reparación red abastecimiento agua en Los Llanos, Gamonal y El
Pozuco.....................................................544,50€
JOSE EVARISTO MUÑOZ GARCIA, actuación acordeonista animación baile
aula 3ª edad día 25/04/2014................................180,00€
CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A., pagado por 2 cargas de propano de
35kg para las duchas del pabellón polideportivo............125,00€
LUIS
SOTO
REBOLLO,
CONSTRUCCIONES
METALICAS
suministro
e
instalación de 32 dispositivos para sujeción de contenedores de
basura de 800 litros.....................................7.177,53€
ALFREDO ORTIZ GARCÍA-EXCAVACIONES, 84 h trabajo máquina mixta,
limpieza camino Aguanaz y reparación alcantarillado Bº La
Brena....................................................3.857,00€
OXITAL
ESPAÑA,
S.L.,
análisis
de
potabilidad
agua
red
abastecimiento, mes abril..................................100,43€
OXITAL ESPAÑA, S.L., mantenimiento y control E.D.A.R.S. y bombeos
red saneamiento, abril 2.014.............................6.065,73€
GENER
08,
S.L.,
minuta
asesoramiento
energético
contratos
eléctricos municipales, mes abril 2.014....................363,00€
CANAL JOYERÍA Y RELOJERÍA S.L., Trofeo para Rallysprint en Hoznayo
...........................................................118,58€
TRANSPARUVI, S.L., por 6 horas trabajo camión aspirador limpieza
fosas arquetas colector general saneamiento en La rañada, Navajeda
y Tabacalera...............................................686,40€
ETRA NORTE, S.A., mantenimiento y conservación alumbrado público e
instalaciones
eléctricas
municipales,
febrero
y
abril
2.014....................................................5.174,22€
ETRA NORTE, S.A., 1h mano de obra instalación reloj astronómico en
Bº La Brena................................................279,51€
SUMINISTROS CUDEYO S.L., revisión periódica de instalación de gas
Pabellón Polideportivo .....................................65,00€
MANANTIAL DE FUENCALIENTE, S.A., suministro 73 packs botellines
agua celebración VII Subida Pico Vizmaya y Día de la Bicicleta
...........................................................243,58€
REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS, 199,86 l. gasóleo para
furgonetas municipales y 318,07. gasolina para maquinaria.
...........................................................728,77€
FERRETERÍA AGUDO, S.C., suministro cerradura, bombín y candados
para Antiguas Escuelas de El Bosque.........................84,62€
LUIS B. BARTOLOME ARCE.- GRUAS SOLARES, mano obra y materiales
transporte reparación socavón carretera de la Torre, en Hoznayo
.........................................................3.924,00€
NORCLEAN, S.L., suministro material limpieza e higiene Pabellón
Polideportivo según detalle factura .......................247,67€
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M.A.R.E.MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA S.A., prestación
servicio recogida a domicilio, transporte y tratamiento de
basuras, marzo .........................................31.320,72€
GOBIERNO DE CANTABRIA, suministro agua potable a la red municipal
desde el Plan Aguanaz, período 1º trim. 2.014 ..........75.210,50€
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO, tasa legalización obras
de “Mejora red de saneamiento en Bº Plaza.- Hoznayo” . .....64,00€
FERRETERIA OSSU,
suministro diversas herramientas y útiles
agrarios para tradicional rifa de San Isidro Labrador......265,00€
GUIDO GONZÁLEZ VELASCO, minuta monitor curso de dibujo, pintura y
escultura impartido en Hoznayo, mes abril..................254,80€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A., consumo de gas
caldera C.P. Aguanaz, período 21/02/14 al 22/04/14.........277,62€
MARCOS
MIGUEL
CANALES.METALMAR,
suministro
y
colocación
vierteaguas,
arreglo
bisagras
y
sellado
ventanas
en
C.P.
Aguanaz....................................................145,20€
CLAUDIO ACEBO GONZALEZ, inserción publicitaria municipal en el
“Anuario del Fútbol Escolar 2.013-2.014” ..................423,50€
ART & RO S.L., inserción publicitaria institucional en publicación
“Descubrir Cantabria Municipio a Municipio” ..............378,56€
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., prestación servicio ayuda a
domicilio a mayores y necesitados concertado, período abril
2.014....................................................6.385,12€
EULEN,
S.A.,
servicio
limpieza e
higiene
concertado
Casa
Consistorial, abril 2.014................................1.553,29€
EULEN, S.A., servicio limpieza e higienización concertada CasaCultura, abril 2.014......................................470,80€
EULEN, S.A., servicio limpieza e higiene concertado Colegio P.
Aguanaz y aula dos años, abril 2.014.....................4.483,26€
EULEN, S.A., servicios de cuidador-conserjería Colegio P. Aguanaz,
abril 2.014 ............................................2.114,71€
ALGORITMO LUCUS, S.L., cuota de mantenimiento programa informático
Contabilidad, 2º trim. 2.014 ..............................248,53€
ANGEL HERNANDEZ AUTOCARES, S.L., servicio de autobús, traslados
días 28 y 30 abril desde C.P. Aguanaz a Polientes .........550,00€
JUAN JOSÉ SANTOVEÑA GÓMEZ-PAPELERÍA MADEIRA, material de oficina
suministrado según detalle factura, período abril...........88,34€
FCO. BEJERANO LEBEÑA.- MOTOS BEJERANO, suministro dos bicicletas
para sorteo Día de la Bicicleta 2.014 .....................280,00€
RAFAEL ROIG GALLO, SERIGRAFÍA SANTA MARINA,
924 camisetas
serigrafiadas celebración Día de la Bicicleta
y VII Subida al
Pico Vizmaya ............................................4.304,45€
SONALAR S.A., sustitución batería central sistema de seguridad
C.P. Aguanaz, ..............................................42,35€
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EAE-EDP EDIFORMACION S.L., adquisición actualizaciones 2.014
enciclopedias Espasa, Larousse y Planeta fondos Biblioteca 618,30€
NORCLEAN, S.L., suministro 2 paquetes de
10 uds gamuza limpieza
consultorio médico..........................................65,95€
ELECTO COMERCIAL, C.B., suministro tres cartuchos color impresora
Brother 4150 y toner negro impresora Brother 5250 oficinas
generales..................................................372,98€
HOZNAYO TURISTICO S.L., Lunch-aperitivo servido festividad San
Isidro Labrador día 15/05/14 ............................2.178,00€
HOZNAYO
TURISTICO
S.L.,
por
seis
comidas
servidas
mesas
electorales Hoznayo y El Bosque, elecciones Europeas 25/Mayo
...........................................................209,55€
ISABEL GOMEZ SAENZ, PAPELERIAÍA MERCERÍA ISABEL, suministro
material de oficina para organización del Día de la Bicicleta y
VII Subida al Pico Vizmaya .................................13,70€
LAURA NOVAL PÉREZ, minuta monitora gimnasia rítmica, mes abril
2.014....................................................1.188,00€
JOSÉ
JAVIER
RIVERO
LIAÑO,
minuta
honorarios
asesoramiento
urbanístico, mayo 2.014..................................1.287,00€
AREA DE SERVICIO ADELMA S.L., comidas servidas
personal
colaborador eventos gastronómico-deportivos ...............373,45€
ESTACION DE SERVICIO LA CAVADA S.L., suministro de 37,34L gasóleo
para flota municipal y 18,89L gasolina para maquinaria ....77,00€
ELECTRO-SONITEL, pagado por 6 copias llaves centro cívicos. 36,00€
APARCAMIENTOS DE LEON S.A., gastos parking personal colaborador
elecciones europeas 25/M, jornada formativa día 08/05/14…...12,45€
SIEC, S.A., certificación 1ª obra de “Rehabilitación integral del
Bº La Brena.............................................84.887,02€
LA SIDRERÍA DE HOZNAYO S.L., 11 menús servidos
colaboradores
organización Día de la Bicicleta 2.014 ...................290,80€
JOSE LUIS SÁNCHEZ ESPINILLA.- SERIGRAFÍA SERIMAC, suministro 900
viseras y 1.400 tickets, celebración Día Bicicleta y Subida al
Pico Vizmaya ............................................2.479,29€
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A., teléfonos móviles
servicios
municipales, cuota mensual
mantenimiento equipo. Contrato
movistar enlace, 2 líneas ..................................12,10€
TALLER PEDRO SAIZ, S.L., suministro y sustitución tres filtros,
abrazadera y revisión vehículo municipal matrícula 8542-GYR
...........................................................320,71€
CONSTRUAGRO, S.A., alquiler 2h máquina elevadora poda palmera
Ayuntamiento...............................................193,99€
CONSTRUAGRO, S.A., suministro tapa hierro, reja y marco imbornal
reparación red saneamiento en Puente Agüero...............214,52€
JAIME SAÑUDO GUTIÉRREZ, mano de obra y materiales reparación fugas
red abastecimiento agua, per. 25/04/14 al 28/05/14.......2.910,47€
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COMERCIAL RAYBE, S.C., suministro diversas herramientas y útiles
agrarios para tradicional rifa de san Isidro Labrador …....318,84€
COMERCIAL RAYBE, S.C., suministro ropa de trabajo para personal
brigada municipal ….........................................95,89€
COMERCIAL RAYBE, S.C., recambios y mano de obra
reparaciones
maquinaria brigada municipal , del 26/03/14 al 27/05/14..3.263,53€
FRANCISCO DEL VALLE TORRECILLA.- TRABAJOS JARDINERÍA, 197,5h mano
obra trabajos limpieza parques y red viaria municipal, del
31/03/14 al 24/04/14 ....................................3.959,73€
CONSTRUCCIONES JOSE LUIS AJA, S.C.,
mano obra y materiales
reparaciones diversas en Bolera Entrambasaguas ...........833,96€
ANGEL CIRIÓN TRUEBA.- TRACTORISTA, trabajos limpieza en noviembre
2.013, parcelas Fuentecil y Padierne y limpieza arquetas ..627,00€
SOCIEDAD
ESTATAL
DE
CORREOS
Y
TELÉGRAFOS,
S.A.,
franqueo
concertado envíos correspondencia ayto., mayo 2.014........131,48€
TRANSPARUVI, S.L., por 3,5 horas trabajo camión aspirador
desatasco y limpieza colector general saneamiento
Hotel Los
Pasiegos…..................................................360,36€
AYUNTAMIENTO DE EL ASTILLERO, uso instalaciones deportivas “La
Cantábrica”, vecinos municipio, período 1º/Trim. 2.014 ....197,65€
MANUEL GÓMEZ LLOREDA, S.A., suministro 107,78T todo uno y 9,6T
aglomerado en frío reparaciones red viaria en el Término
Municipal................................................3.039,13€
COMITÉ TERRITORIAL CÁNTABRO DE ÁRBITROS, arbitrajes partidos
equipos escuela municipal fútbol, periodo abril-mayo 2.014
...........................................................328,06€
JOSE MANUEL POLANCO SANCHEZ,
7,5H mano de obra y materiales
trabajos reparación fuga en Bº La Rañada y Bº Mazas ….....156,09€
JOSE MANUEL POLANCO SANCHEZ,
43H mano de obra y materiales
ejecución bases hormigón contenedores RSU y reparación baldosas
aceras ….................................................1.468,94€
JOSÉ A. SARO GUTIÉRREZ, dietas monitor equipo alevín y coordinador
Escuela Municipal de Fútbol. Período abril/14..............956,73€
HANS PETER FAGES, dietas monitor apoyo equipo benjamín E. M.
Fútbol. Per. mayo.........................................150,00€
HANS PETER FAGES, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo
benjamín E. M. Fútbol. Per. mayo...........................2,28€
BENJAMIN PRIMO BLANCO, dietas monitor equipo benjamín de la
Escuela Municipal de Fútbol. Período mayo..................150,00€
BENJAMIN PRIMO BLANCO, gastos desplazamientos monitor equipo
benjamín de la Escuela Mun. de Fútbol. Per. mayo............4,75€
VÍCTOR DANIEL CHÁVEZ SANTANA, dietas monitor apoyo equipo Benjamín
Escuela Municipal de Fútbol, período mayo.................150,00€
VÍCTOR DANIEL CHÁVEZ SANTANA, gastos desplazamientos monitor apoyo
equipo benjamín E. M. Fútbol. Período mayo.................20,09€
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ALEJANDRO VIAR PALAZUELOS, dietas monitor apoyo equipo benjamín E.
M. Fútbol. Período mayo....................................150,00€
ALEJANDRO VIAR PALAZUELOS, gastos desplazamientos monitor apoyo
equipo benjamín E. M. Fútbol. Período mayo ..................2,28€
ROBERTO CAMPILLO ABAD, dietas monitor apoyo equipo alevín E. M.
Fútbol. Período mayo.......................................150,00€
ROBERTO CAMPILLO ABAD, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo
alevín E. M. Fútbol. Período mayo..........................19,00€
RUBÉN LAVÍN LAVÍN, dietas monitor equipo pre-benjamín E. M.
Fútbol. Período mayo.......................................150,00€
RUBÉN LAVÍN LAVÍN, gastos desplazamientos monitor equipo prebenjamín E. M. Fútbol. Período mayo.........................20,14€
ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, dietas monitor equipo pre-benjamín E. M.
Fútbol. Período mayo.......................................150,00€
ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, gastos desplazamientos monitor equipo prebenjamín E. M. Fútbol. Período mayo........................13,30€
CHRISTIAN GONZÁLEZ COBO, dietas monitor apoyo equipo pre-benjamín
E. M. Fútbol. Período mayo.................................150,00€
CHRISTIAN GONZÁLEZ COBO, gastos desplazamientos monitor apoyo
equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período mayo. ............17,10€
FELIPE MORAN RODRIGUEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, dietas y kilometraje
asistencia 10 jornadas Sede F.M.C. cursos de formación “Reforma
local en Cantabria” e “Instrumentos de austeridad presupuestaria”
..........................................................360,00€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., ADSL conexión Internet y teléfono
Colegio P. Aguanaz, cuotas junio, consumos mayo...........152,99€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono Consultorio cuotas junio,
consumos mayo.............................................155,18€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono y conexión A.D.S.L. Internet
en el Centro Avanzado de Comunicaciones, cuotas junio, consumos
mayo.......................................................65,87€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfonos dependencias municipales,
cuotas
junio,
consumos
mayo
A.D.S.L.
(Internet)
y
líneas
R.D.S.I....................................................427,14€
RESTAURANTE
LA
PARRILLA.FERBADA
S.L.,
comidas
servidas
Secretario
Ayto.
y
personal
colaborador
proceso
electoral
elecciones al Parlamento Europeo 25 mayo ...................92,80€
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., seguros colectivos
celebración pruebas Día de la Bicicleta y Subida al Pico Vizmaya
...........................................................403,94€
E.ON ENERGIA S.L., derechos de acometida energía eléctrica
festejos San Antonio y Santa Juliana .....................373,10€
AULOCE, S.A., cuota mayo/14 instalación plataforma Gestiona
implantación administración electrónica....................273,81€
TERCERO.-CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS.
A continuación se pasó al estudio del expediente instruido
para
la
contratación,
por
procedimiento
negociado,
de
la
renovación del SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AYUNTAMIENTO DE
ENTRAMBASAGUAS.
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GENERALI ESPAÑA S.A., vencimiento póliza seguro multirriesgo
edificios municipales
período vigencia 02/05/14 al 02/05/15
.........................................................1.859,27€
BECA AYUDA AL ESTUDIO Y ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR,
CURSO 2.013-2.014, alumno Izán Sierra Meléndez.............50,00€
E.ON C.U.R, S.L., energía motobombas abastecimiento saneamiento El
Bosque, Navajeda y Entrambasaguas........................480,73€
E.ON C.U.R., S.L., energía alumbrados públicos en todo el Término
Municipal..................................................894,74€
E.ON ENERGIA, S.L., energía EDAR Navajeda y El Bosque....1.507,53€
E.ON ENERGIA, S.L., energía Casa Consistorial .............479,51€
E.ON ENERGIA, S.L., energía Centro Cívico Entrambasaguas, período
12/02/14 al 11/03/14 ......................................479,16€
E.ON ENERGIA, S.L., energía C.P. Aguanaz, período 15/02/14 al
17/03/14
y
aula
dos
años
período
12/02/14
al
11/03/14
.........................................................1.398,53€
E.ON ENERGIA, S.L., energía alumbrados públicos en todo el Término
Municipal................................................4.572,22€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prestación servicio de ambulancia VII Subida
Pico Vizmaya y Día de la Bicicleta . ......................372,68€
MARCAM S.C., LA FRUTERÍA DE ENTRAMBASAGUAS, suministro 118 kg
manzanas
para celebración
VII Subida Pico Vizmaya y Día de la
Bicicleta .................................................153,27€
J.M. MARAÑON OSLE, suministro diversas bebidas para celebración
VII Subida Pico Vizmaya y Día de la Bicicleta .............272,75€
JAVIER
SAINZ-EZQUERRA
PELLÓN,
instalación
servicios
sonido
celebración VII Subida Pico Vizmaya y Día de la Bicicleta .471,90€
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A., suministro diversos material,
según detalle factura, celebración VII Subida Pico Vizmaya y Día
de la Bicicleta ...........................................161,49€
GOBIERNO
DE
CANTABRIA,
Reintegro
parcial
subvención
Orden
HAC/05/2013, obra “Mejora y mantenimiento de instalaciones
municipales de uso público y mobiliario urbano” ..........239,08€
GOBIERNO
DE
CANTABRIA,
Reintegro
parcial
subvención
Orden
HAC/05/2013, obra “Mejora de la herramienta
de información
geográfica mediante volcado datos municipales, Fase II ...239,08€
En virtud del artículo 178.1 del Real Decreto Legislativo
3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha
solicitado oferta-presupuesto a varias compañías aseguradoras y
agentes de seguros, que son las siguientes:
SEGUROS GENERALI,
Delegación
C/Castelar, nº 3 (Santander),
-
en
Cantabria,
con
domicilio
social
en
NO presenta oferta
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A., con domicilio en C/Pedrueca 3, 39003
(Santander), con la siguiente oferta e importe:
-
Prima anual TOTAL .....................................4.840,44 €
Opción BIANUAL, prima TOTAL para dos anualidades ......7.986,73 €
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., Agente Ana Rosa Merino
García, con domicilio social en C/Camilo Alonso Vega, nº 26, bajo
(Liérganes), con la siguiente oferta e importe:
SEGURO ALLIANZ........................................3.093,33 €
Después de examinadas las ofertas presentadas, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA adjudicar
el
SEGURO
DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
ENTRAMBASAGUAS, a ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
representada por la Agente Ana Rosa Merino García, con domicilio social
en C/Camilo Alonso Vega, nº 26, bajo (Liérganes), en el precio
ofertado, es decir, TRES MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS (3.093,33€) anuales, al ser el presupuesto que más
se ajusta a los objetivos generales y específicos solicitados, al
presupuestar la oferta económicamente más ventajosa.
CUARTO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN 2ª
ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA-PLAN 2013.
DE
LA
OBRA
MEJORA
Y
A continuación se somete al examen,
consideración y
aprobación, si procede, la CERTIFICACIÓN 2ª, de la obra de la OBRA
DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA-PLAN 2013, expedida por
Cód. Validación: 59W2K7AP97YQZSN5QH67KXXA9 | Verificación: http://entrambasaguas.sedelectronica.es/
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-
el Director de la obra, Ingeniero Agrónomo, D. Carlos Zubeldia
Landa, a favor de la empresa adjudicataria, FDEZ. ROSILLO Y CIA.
S.L., con C.I.F. B-39.557.129, representada por D. José Ángel
Bielva Gómez, por un importe de CIENTO SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISITE CENTIMOS
(172.344,17 €), contratación realizada, mediante procedimiento
abierto y varios criterios de adjudicación.
Una vez considerado el asunto y la constancia de la correcta
ejecución de la obra, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus miembros, le presta su aprobación y acuerda su pago con
cargo a la partida presupuestaria correspondiente de ejercicios
cerrados.
QUINTO.- RESOLUCIÓN ESCRITO DE RECUSACIÓN DE Dª. Mª. MERCEDES TERÁN
FRANCO.
Primero.- Se imputa como causa de recusación del Secretario de la
Corporación Don Felipe Morán Rodríguez la concurrencia de un
interés personal "mostrándose al respecto amistad manifiesta con
la persona del denunciante". Se aporta por toda razón de ciencia
que el Sr. Secretario habría compartido alguna comida (sin
especificar, dónde, cuándo, ni cuántas) con el denunciante.
En cumplimiento del trámite previsto en el art. 29.3 de la
Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de RJAP y PAC, el Sr. Secretario
traslada a esta Alcaldía que no tiene relación ni conocimiento
mayor con el denunciante en el procedimiento, que el que pueda
tener con muchos otros vecinos de la localidad, como es lógico en
un municipio de poco más de dos mil habitantes, hace una década en
el que viene ejerciendo su función pública hace más de tres
décadas. No obstante, ningún interés tiene por supuesto en el
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Visto el escrito presentado (N/Rf. Entrada Núm. 533/2014) por
DOÑA MARÍA MERCEDES TERÁN FRANCO, en cuya virtud y en relación al
expediente REINICIADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PARCELA EN EL BARRIO
LA CANAL, EN HOZNAYO, se procede a la recusación de la Concejala
de la Corporación Doña Gloria Sierra Gómez como Instructora del
expediente, y al Secretario de la misma, Don Felipe Morán
Rodríguez.
asunto, ni en sostener ninguna infundada suspicacia, por lo que
sin perjuicio de lo expuesto en modo alguno se opone a aceptar su
recusación.
Segundo.- En lo referente a la recusación de la Instructora Doña
Gloria Sierra Gómez, al margen de efectuarse un gratuito juicio de
valor, la causa en la que se basa la recusación no resulta ninguna
de las expresamente recogidas en el art. 28.2 de la Ley 30/92, al
que remite el art. 29.1 del mismo Texto legal, por lo que ha de
rechazarse.
La Junta de Gobierno, por unanimidad de su miembros, ACUERDA:
Estimar parcialmente la recusación formulada por Doña María
Mercedes Terán Franco, y en su virtud:
1º)
REVOCAR EL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO EN EL EXPEDIENTE DE
DON FELIPE MORÁN RODRÍGUEZ, QUIEN LO ES DE LA CORPORACIÓN,
SIENDO SUSTITUIDO EN TAL CARGO POR DON DIEGO ZORRILLA
MARTÍNEZ, FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN, AL QUE SE DESIGNA
PARA TAL FUNCIÓN.
2º)
MANTENER EL NOMBRAMIENTO DE DOÑA GLORIA SIERRA GÓMEZ CON EL
CARÁCTER DE INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.
A continuación se pasó al estudio del
expediente promovido
por D. SERGIO HARO GOMEZ, con D.N.I. Núm. 20.197.182-P, solicitando
autorización para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, en el
Bº/Padierne de Navajeda (Referencia Catastral: 39028A022000830000ES), según,
memoria, planos y documentación adjunta.
-
Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, la
parcela se encuentra clasificada como SUELO NO URBANIZABLE
GENERICO, actual Suelo Rústico de Protección Ordinaria, según
nominación dada por la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo
de Cantabria.
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SEXTO.- INFORME DEL EXPEDIENTE
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, EN EL Bº/PADIERNE DE NAVAJEDA, POR D. SERGIO HARO GOMEZ.
CONSIDERANDO: Que el expediente ha sido sometido a información
pública en la forma prevista en el Art. 116.1 de la citada Ley
2/2001 de Cantabria por un periodo de QUINCE DÍAS, mediante
anuncio en el "Boletín Oficial de Cantabria", Núm. 87 de fecha 8
de mayo de 2014 y en el "Tablón de Edictos", NO habiéndose
presentado reclamación alguna.
CONSIDERANDO: Que al tratarse de una reconstrucción en SUELO
RÚSTICO, este expediente debe autorizarlo previamente la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, según lo
previsto en el Art. 115.1 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de
Cantabria.
La Junta
teniendo
en
construcción
FAVORABLEMENTE
del Territorio
de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes,
cuenta
las
características
específicas
de
la
que
se
pretende
realizar
ACUERDA
informarlo
y remitirlo a la Comisión Regional de Ordenación
y Urbanismo para su AUTORIZACIÓN PREVIA.
OCTAVO.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES.
A COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “MARTA 10-A”, representada a estos
efectos por Dª. Leticia Ahedo Presmanes,
con domicilio en Avd.
Calvo Sotelo s/n-entrl-SOLARES, para la REPARACIÓN DEL TEJADO
COMUNITARIO DEL EDIFICIO situado en el Bº/La Rañada, Núm. 10-A (El
Bosque), bajo la dirección técnica del Arquitecto técnico, D. José
Enrique Cacicedo Gómez y según presupuesto adjunto.
La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable
del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la
licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin
perjuicio
de
terceros
y
previo
pago
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal
correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución
de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y
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1.-
SIETE (32.628,57,00 €). Se deberán adoptar todas las medidas de
protección colectiva necesarias.
2.-
A Dª. CARMEN LUCIA CANAL LOPEZ, con domicilio en Avd. Calvo
Sotelo, Núm.28-SOLARES, para la SUSTITUCIÓN DE ALICATAO EN BAÑO Y
COCINA de vivienda, situada en el Bº/El Sedillo, Núm. 5-3ºB
(Entrambasaguas) y según presupuesto adjunto.
La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable
del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la
licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin
perjuicio
de
terceros
y
previo
pago
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal
correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución
de MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (1.960,00 €).
A Dª. BELEN CABRILLO ORTIZ, con domicilio en C/Fernández Rañada,
Núm. 2-5º izq.-SOLARES, para el RETEJADO DE LA CUBIERTA DE
VIVIENDA, situada en el Bº/La Iglesia de Entrambasaguas (Referencia
Catastral: 5031010VP4053S0001OE) y según presupuesto adjunto.
Consta en el expediente informe favorable, emitido por el
Servicio de Carreteras Autonómicas de la Dirección General de
Obras Públicas, EXPEDIENTE: A-14/0286, al encontrarse la
vivienda colindante con la CA-652 “Hoznayo-Riaño”, Kilometro
2,3, Margen izquierdo.
La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable
del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la
licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin
perjuicio
de
terceros
y
previo
pago
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal
correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución
de SEIS MIL SETECINETOS CINCUENTA EUROS (6.750,00 €).
4.- A Dª. MARIA DE LOS REYES DIAZ DE LA VEGA, con domicilio en Navajeda,
para
ABRIR
HUECO
PARA
PUERTA
en
la
fachada
lateral
del
local
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3.-
comercial, situado en el Bº/Padierne, Núm. 40 de Navajeda y según
presupuesto adjunto.
La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable
del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la
licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin
perjuicio
de
terceros
y
previo
pago
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal
correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución
de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (1.756,00 €). La puerta
tendrá salida a la propia parcela y se deberá mantener el hueco
con la anchura de la ventana actual y los materiales exteriores
serán similares a los actuales.
5.-
A Dª. ANGELINA
TRUEBA GOMEZ, con domicilio en Hoznayo, para
La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable
del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la
licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin
perjuicio
de
terceros
y
previo
pago
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal
correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución
de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS (1.630,00 €). Se deberán tomar
todas las medidas de seguridad necesarias, tanto de acordonamiento
de la zona de trabajo y perímetro de seguridad, para la demolición
con maquinaria como para el transporte y tránsito de vehículos,
como para el montaje de andamios homologados.
Y no habiendo más asuntos de los cuales tratar, siendo las
catorce horas treinta minutos, por la Presidencia se levanta
la sesión de la que se extiende la presente acta, de lo
que yo, como Secretario, doy fé.
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DEMOLICION DE GARAJE DE UNA SOLA PLANTA, CUBIERTA LIGERA Y
FACHADAS FORMADAS POR FABRICA DE LADRILLO, así como para la
REPARACIÓN DE FACHADA DE EDIFICIO, PICADO DE FISURAS, REPARACION Y
PINTADO,
situado en el Bº/La Plaza, Núm. 4 de Hoznayo (Referencia
Catastral: 3445002VP4034N0001UR) y según presupuesto adjunto.