Informe de Gestion III trimestre 2015

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DR. OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE M.D.
GERENTE
INFORME DE GESTIÓN
TERCERTRIMESTRE
2015
TABLADECONTENIDO
CONTENIDO
PÁGINAS
INTRODUCCION
1. ÁREA ASISTENCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. 1.
SEDE BOGOTA
1.1.1. CONSULTA EXTERNA
1.1.2. URGENCIAS
1.1.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
1.1.4. HOSPITALIZACIÓN
1.1.5. CIRUGÍA
1.1.6. LABORATORIO – BANCO DE SANGRE
1.1.7. RADIOLOGÍA
1.1.8. ATENCIÓN AL USUARIO
1.1.9. EDUCACIÓN MÉDICA
1.2.
SEDE ZIPAQUIRÁ
1.2.1. CONSULTA EXTERNA
1.2.2. URGENCIAS
1.2.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
1.2.4. HOSPITALIZACIÓN
1.2.5. CIRUGÍA
1.2.6. LABORATORIO – BANCO DE SANGRE
1.2.7. RADIOLOGÍA
1.2.8. ATENCIÓN AL USUARIO
1.3.
SEDE GIRARDOT
1.3.1. CONSULTA EXTERNA
1.3.2. URGENCIAS
1.3.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
1.3.4. HOSPITALIZACIÓN
1.3.5. CIRUGÍA
1.3.6. LABORATORIO – BANCO DE SANGRE
1.3.7. RADIOLOGÍA
1.3.8. ATENCIÓN AL USUARIO
2. ÁREA FINANCIERA
2. 1. BOGOTA
2.1.1. FACTURACIÓN
2.1.2. RECAUDO
2.1.3. CARTERA
2.1.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.1.5. PRESUPUESTO DE GASTOS
2.1.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL
2.1.7. INDICADORES
2.1.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA
2. 2. ZIPAQUIRÁ
2.2.1. FACTURACIÓN
2.2.2. RECAUDO
2.2.3. CARTERA
2.2.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.2.5. PRESUPUESTO DE GASTOS
2.2.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL
2.2.7. INDICADORES
2.2.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA
2. 3. GIRARDOT
2.3.1. FACTURACIÓN
2.3.2. RECAUDO
2.3.3. CARTERA
2.3.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.3.5. PRESUPUESTO DE GASTOS
2.3.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL
2.3.7. INDICADORES
2.3.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA
2. 4. CONSOLIDADO
2.3.1. FACTURACIÓN
2.3.2. RECAUDO
2.3.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.3.4. PRESUPUESTO DE GASTOS
2.3.5. CARTERA
2.3.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL
2.4.7. BALANCE CONTABLE
2.4.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA
2.4.9. INDICADORES CONTABLES
2.4.10. INDICADORES RESOLUCION 2509
3. ÁREA ADMINISTRATIVA
3.1. SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ
3.2. UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ
3.3. SEDE GIRARDOT
4. ÁREA JURÍDICA
5. PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD
6. CONTROL INTERNO
7. PRODUCCION EN UVR
INTRODUCCION
A pesar de la crisis del sistema de salud en Colombia La ESE Hospital Universitario la
Samaritana, a través de múltiples estrategias ha podido sortear la situación, logro
estabilizar y mejorar su situación encada sede y de manera global, incremento su
productividad y la venta de servicios manteniendo un flujo de caja adecuado aunque
se redujo un poco el porcentaje de recaudo de cuantas por cobrar como de servicios
de la vigencia
A continuación presentamos un informe detallado de la gestión del hospital en el
primer semestre del año 2015 analizando cada unidad funcional por separado y luego
el comportamiento consolidado de la empresa iniciando por el área de prestación de
servicios y productividad del hospital, luego se hace un análisis desde el punto de
gestión administrativa, para luego abordar el comportamiento financiero y finalmente el
análisis desde el punto de vista de Jurídico, mejoramiento de la calidad y de control
interno.
1. ÁREA ASISTENCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A continuación se presenta un informe comparativo de la gestión del hospital durante
la vigencia en el periodo 2011, AL 2015. Se presenta el análisis por cada unidad
funcional, en relación con Girardot el comparativo se hace con la información que se
tiene del hospital cuando era operado por Caprecom.
1.1 SEDE BOGOTÁ
1.1.1. Consulta Externa
VARIABLE
Horas medico programadas consulta
Capacidad de oferta
No de consultas ofertadas (disponibles)
No de consultas asignadas (programadas)
No de consultas realizadas
% Cons. Primer vez
% POP
% de inasistencia
% Cancelación total (no atención)
% Cancelación - Institucional
% Cancelación por paciente
% Cancelación por causa externa
% USO CAPACIDAD OFERTA realiz/oferta
% Demanda insatisfecha total
% Demanda Insatisfecha-represamiento
% Demanda Insatisfecha- Financiero
2011
2012
2013
2014
2015
III TRIM
23.404
69.629
69.629
60.447
52.092
ND
ND
14%
ND
ND
ND
ND
75%
ND
ND
ND
III TRIM
20.912
62.358
62.358
49.498
45.530
ND
ND
12%
ND
ND
ND
ND
73%
ND
ND
ND
III TRIM
16.987
49.482
49.482
42.781
37.975
ND
ND
13%
ND
ND
ND
ND
77%
ND
ND
ND
III TRIM
20.321
59.026
59.026
58.829
50.788
36%
10%
13%
0,4%
42,4%
57,6%
0,0%
86%
ND
ND
ND
III TRIM
19.822
56.869
56.869
62.280
53.240
37%
16%
14%
0,9%
23,4%
68,3%
8,3%
94%
7,2%
52,2%
47,7%
Comparando el 2015 con el 2014 y 2011 (mejor año en productividad) se evidencia
una reducción en horas programadas del 2% y 15% respectivamente; un aumento de
17% frente a 2013 por la unificación del POS y con 2012 un aumento de 5%. Así
mismo la capacidad de oferta se comportó, pero a pesar de bajar las horas y
capacidad ofertada, tanto la asignación de citas (en razón a la sobreagenda) como
las consultas realizadas o productividad, mejoraron en un 6 y 5%, reflejando mejor
optimización de tiempos de agenda comparado con el año inmediatamente anterior.
En el III trimestre de 2015 se presentó el retiro de las EPS Cafam y Colsubsidio del
régimen subsidiado (Cafam con una demanda en consulta externa del 26%
aproximadamente) y por otro lado se presentó la suspensión del contrato de
Caprecom (con un 29% de demanda aproximadamente); por lo anterior la
productividad bajó comparada con el II trimestre (que aún no afecta el consolidado) y
también aumentaron los cupos libres, en agendas de: cirugía tórax, ginecología
cervical, endocrinología y piso pélvico, anestesia alto riesgo, dermatología,
hematología, ortopedia, cirugía plástica estética, medicina interna (desbordada en el II
trimestre), neurocirugía, maxilofacial y psicología (esta última se abrió en julio pero no
tiene demanda que ocupe la oferta); por lo anterior fue necesario ajustar agendas.
Mientras que agendas como infectología, neurología, endocrinología, reumatología,
urología, cirugía vascular y oftalmología entre otras, continúan con alta demanda y
citas extras que cubren en parte la inasistencia.
De las consulta realizadas, el 37% correspondieron a consultas de primera vez,
bajando en 1% frente al año inmediatamente anterior y aumentaron los post
operatorios en un 60%; lo anterior se traduce a que la mayor atención corresponde a
controles y a que se han incrementado los procedimientos quirúrgicos requiriendo así
los post operatorios. En cuanto a la inasistencia se incrementó en el III trimestre
debido a la novedad de las EPSs (ya mencionado) y a que los usuarios tomaron la
decisión de no asistir a la cita programada temiendo no ser atendidos. Lo anterior llevó
el acumulado de inasistencia, a un 4% por encima del año anterior, a pesar del
aumento de llamadas de confirmación que pasaron del 28% al 52% entre el II y III
trimestre, dicha confirmación se realizó a citas que se encontraban a más de 20 días y
a las agendas de mayor inasistencia. En la llamada de confirmación de asistencia a
cita, se recordó todos los datos y requisitos para la misma, la importancia de informar
la cancelación de la misma para asignar cupo a otro paciente y renovar la autorización
cuando así se requiriera. Se aumentaron las llamadas de seguimiento de la
inasistencia, pasando de un 20% en el II trimestre, a un 33% en el III trimestre,
encontrando que las principales causas de inasistencia correspondieron de mayor a
menor a: relacionadas con autorización un 15% (sin autorización, autorización vencida
o para otra IPS), dificultad en el desplazamiento (20%), paciente enfermo, calamidad u
hospitalizado (9%), olvido o equivocó fecha (6%), sin exámenes completos para la cita
(5%), no sabía (4%), sin acompañante (3%), cita mal solicitada, sin recursos y cita
simultánea en otra IPS (2%) y otros motivos en menor porcentaje con alusión a, cita
mal asignada, ya fue atendido, o no quisieron asistir entre otros. Un 18% no se pudo
ubicar por que no contestaron o el número se encontraba sin servicio o errado. La
inasistencia mayor al 14% se presentó en las agendas de: neurología, nutrición,
obstetricia alto riesgo, dermatología, bariátrica, ginecología, gastroenterología, cirugía
de tórax, endocrinología, medicina Interna, neumología, endocrino, neurología,
dermatología, neonatología, cardiología, cirugía de mama, vascular, oftalmología,
optometría y neurocirugía.
La cancelación es cuando el paciente está en el HUS y por alguna causa o motivo
(institucional, por el paciente o por causa externa) no se puede prestar el servicio
programado. La cancelación total en el acumulado al III trimestre, aumento
notoriamente debido a la mejora en captura del dato, más no por aumento propio del
indicador. La cancelación institucional bajo un 45% frente al 2014, las causas de esa
cancelación fueron: 88% por mala asignación de la cita (por lo que se resocializó el
proceso a quienes asignan) y un 4% por falta de paraclínicos del HUS y por demora en
inicio de consulta, por lo que el paciente no pudo esperar y se reprogramó la cita. En
cuanto a la cancelación por parte del paciente subió un 19% comparado con el año
anterior, se presentó principalmente por llegada tarde del paciente a la consulta 37%
(la mayoría a la consulta de neumología en donde el especialista no atiende con 5
minutos que el paciente llegue tarde), no contar con paraclínicos 27%, mal solicitada
22%, sin autorización de EPS 6%. Al momento de la asignación de la cita se recordó al
paciente presentar paraclínicos en la consulta y llegar 40 minutos antes de la consulta
para facturar, indicando lugar de facturación. La cancelación por externo fue de 8%,
se presentó por terminación de contrato y error en autorización.
Al realizar seguimiento en programación de agendas con las especialidades, con el
seguimiento a inasistencia, confirmación de citas y sobreagenda se aumenta la
productividad en consultas realizadas y se aumenta el porcentaje de capacidad de
oferta, el cual mejoró en 9% frente al año anterior, alcanzado la mejor capacidad en
los cinco años. Pero bajó en el III trimestre del 2015 a 87%, en razón a la inasistencia
y la perdida de cupos por la baja demanda, debido a las novedades que se
presentaron el ese trimestre con las EPSs ya mencionadas, lo que aumentó la brecha
entre la capacidad ofertada y la consulta realizada, en los meses de agosto y
septiembre.
COMPORTAMIENTO DE LA CONSULTA
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
Capacidad de oferta
2.000
No de consultas realizadas
1.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-
2011
2012
2013
2014
2015
El rendimiento, fue el mejor en los cinco años, estando por encima en 7% frente al
mismo corte de 2014 y frente al 2013 un 20% (año de la unificación del POS, lo que
redujo notoriamente la productividad en su momento). Las mayoría de consultas son
de 20 minutos, otras como psicología 40 minutos, ginecoobstetricia y reumatología 30
minutos y 15 minutos para consulta de gastroenterología y ortopedia mano.
La oportunidad en asignación de citas ha variado de acuerdo a la demanda, la cual
se tiene en cuenta para el ajuste de la programación de agendas. En el primer
semestre la demanda presentó un aumento y así mismo la oportunidad, lo que nos
condujo a ampliación de oferta en agendas de urología, dermatología, procedimientos
audiología, anestesia, cirugía bariátrica y medicina interna entre otras, mientras que en
el III trimestre por baja demanda, se vio la necesidad de bajar oferta.
Este indicador se reporta bajo la Resolución 1552 de 2013, teniendo en cuenta la
sumatoria de días entre la fecha para la cual el usuario solicito le fuera asignada la cita
y la fecha para la cual se asignó / número total de consultas asignadas en el periodo.
Para las especialidades que se realiza seguimiento por las diferentes normas,
podemos observar que se encuentran dentro del máximo aceptable, gracias a los
ajustes de agendas de acuerdo a la demanda.
En medicina interna la oportunidad aumentó un 203% frente al año anterior, debido al
aumento de la demanda que se viene presentando desde el mes de diciembre del año
2014, por falta de respuesta de los II niveles, pero comportándose muy por debajo del
máximo aceptable que son 15 días. Desde el mes de abril se aumentaron 40 horas
para mejorar la oportunidad la cual se encontró entre abril y julio en 13 días y para los
dos últimos meses del III trimestre ya se encuentra a menos de 5 días.
VARIABLE
Oportunidad en cita medicina general (3)
Oportunidad en cita medina interna (15)
Oportunidad en cita pediatría (5)
Oportunidad en cita cirugía (20)
Oportunidad en cita ginecología (10)
Oportunidad en cita obstetricia (5)
Oportunidad en demás especialidades (12)
2011
2012
III TRIM
NA
9,7
NA
4,3
7,9
4,2
ND
III TRIM
NA
11,6
NA
6,6
8,1
5,3
ND
2013
2014
2015
III TRIM III TRIM III TRIM
NA
NA
NA
17,9
2,8
8,5
NA
NA
NA
7,8
7,9
11,2
6,4
5,2
4,9
5,9
4,8
2,7
ND
6,5
9,3
En consulta de cirugía general aumento en 42% frente al resultado de oportunidad
con el año anterior, pero aun así se encuentra por debajo del máximo aceptable que
son 20 días. Este resultado se logró gracias a la oferta que se brinda de lunes a
viernes. La especialidad y subespecialidades que aquí se tienen en cuenta son: cirugía
general, tórax, bariátrica, vascular y cabeza y cuello (esta última se ofertó solo hasta
junio por retiro de especialista). Estas tres últimas subespecialidades son altamente
demandadas siendo el HUS la única IPS que las oferta.
En ginecología mejoró el indicador en 6% frente al 2014. Este resultado se obtuvo
gracias a la oferta de lunes a viernes que permite la atención al día en los casos
prioritarios y al ajuste oportuno de las agendas, en conjunto con el coordinador del
servicio cuando fue necesario.
En obstetricia, se mejoró a 2.7, mejorando así en un 43% comparado con el año
inmediatamente anterior. Este resultado se obtuvo gracias a la ampliación de agendas
desde el último trimestre del 2014 y al mantenimiento de la estrategia implementada:
Cuando una materna se acerca al HUS a programar su cita de alto riesgo de primera
vez y no tiene un control prenatal previo o no viene remitida, se canaliza a urgencias.
En cuanto a otras especialidades, en el acumulado a III trimestre, la oportunidad
aumentó en 44% comparada con el 2014 debido al aumento de demanda. Las
especialidades con oportunidad a más de 12 días debido a su alta demanda, fueron:
infectología (27d), neurología (26d), endocrino (21d), Oftalmología glaucoma- cornea y
oculoplastia (18d) y procedimientos de neurología – polisomnogramas (57d).
Para todas las agendas periódicamente se revisaron las oportunidades y así mismo se
ajustaron las agendas con los coordinadores y jefes de los servicios, con el fin de
satisfacer la demanda hasta donde fue posible. Para anestesia se estableció 10 días
máximo para la asignación de cita, en conjunto con el jefe del servicio con el fin de
mejorar la oportunidad en programación de cirugía, por lo cual esta agenda
periódicamente se revisa y ajusta de acuerdo a la necesidad, aunque en algunas
oportunidades se ha visto desbordada por aumento en la demanda.
1.1.2 Urgencias
COMPORTAMIENTO CONSULTA DE URGENCIAS TERCER TRIMESTRE 2012 A
2015
2012
2013
2014
2015
TERCER
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
HORAS MEDICO GENERAL PROGRAMADAS
URGENCIAS
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 1
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 2
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 3
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 4
3312
60
2315
611
ND
3636
47
2352
1030
ND
3912
63
2982
377
275
4794
167
2959
405
711
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE
AUSENTE (5)
TOTAL PTES CON TRIAGES
TOTAL CONSULTAS
CONSULTAS ATENDIDAS COMO TRIAGE III
Nº CONSULTA MEDICINA GENERAL
Nº CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA G.O.
ND
2986
3292
ND
ND
ND
ND
3429
3089
ND
ND
ND
127
3824
4134
ND
3573
561
39
4281
4606
195
4018
588
OPORTUNIDAD TIEMPO PROMEDIO DE
ESPERA EN MINUTOS PARA CONSULTA
43,3
51,6
75,7
63
TIEMPO DE ESPERA EN MINUTOS ATENCIÓN
TRIAGE II
No PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS
Nº PTES CON CODIGO AZUL EN URGENCIAS
Nº TRANSFUSIONES POR URGENCIAS
Nº TRANSFUSIONES POR ESPECIALIDAD
ND
ND
26
36
ND
25,3
64
32
57
ND
47
108
21
49
ND
43
101
16
18
33
Nº DE REINGRESOS ENTRE 24 Y 72 HORAS
DESPUÉS DEL EGRESO
Nº EVENTOS ADVERSOS EN URGENCIAS
P.Q.R.
13
ND
ND
13
ND
ND
3
7
ND
4
8
10
DEMANDA ESPONTANEA ATENDIDA POR
DEPARTAMENTOS
BOGOTA
CUNDINAMARCA
ND
ND
ND
ND
720
1152
Horas médico general programadas urgencias. Se ha aumentado la oferta de horas
medico desde hace una año debido al incremento de la demanda que ha sido más
marcado el último año, esto ha contribuido en parte a mejorar la oportunidad de la
atención y el control de los pacientes hospitalizados en observación, lo que genera un
proceso un poco más seguro y de mayor calidad.
Número de pacientes clasificados como Triage 1. El incremento de los pacientes
de triage 1 se debe a cambio del observador, teniendo en cuenta que desde mayo de
2015 este viene siendo realizado por jefe de enfermería, la cual se basa en los
hallazgos objetivos de los signos vitales y síntomas y no realiza diagnósticos como
ocurre con los médicos lo cual que el criterio sea diferente. El parámetro tomado es la
guía del ministerio de protección social que se basa en signos vitales y síntomas.
Evaluados uno a uno los casos se identifican sobre todo pacientes con cambios en
signos vitales como cifras tensiónales muy elevadas aunque no tenga un estado crítico
desde el punto de vista médico.
Número de pacientes clasificados como Triage 2. No presento casi variación
respecto al año anterior, pero si presento descenso respecto a los trimestres
anteriores de este año, sobre todo a expensas de la consulta de septiembre, que
disminuyo significativamente. No es esperable este cambio para un servicio de
urgencias, teniendo en cuenta que hubo cambios importantes en la contratación y en
el aseguramiento de un volumen importante de pacientes, lo cual al contrario debería
generar mayor volumen en urgencias. Es posible que por la época no haya ningún
pico epidemiológico que genere descompensaciones en la población, sin embargo no
se ve una causa clara que pueda generar este descenso. También puede tener
influencia el cambio de observador y estar relacionado con el aumento del triage 1,
que por un observador médico podría ser dado como triage 2.
Número de pacientes clasificados como Triage 3. Permanece similar respecto al
mismo periodo del año anterior, con variaciones muy leves respecto a los trimestres
anteriores. La diferencia radica en que ya se están atendiendo un volumen importante
de estos pacientes. Es importante para el servicio que el área de objeciones nos
manifieste si ya se ha visto reflejada esta atención en cuanto a glosas.
Número de pacientes clasificados como Triage 4. Se observa un amplio incremento
en este grupo de pacientes respecto al mismo periodo del año anterior, así como los
trimestres anteriores. Se observa al analizar estos triage que muchos pacientes están
consultando reiteradamente al no obtener soluciones en la consulta ambulatorio y
revisados la mayoría de los estos triages los motivos de consulta más frecuentes son
para lectura de exámenes o solicitar servicios ambulatorios pendientes, lo cual
1079
1287
muestra un déficit en la accesibilidad y oportunidad al sistema de salud en especial de
algunas EPS.
Total pacientes con Triage. Este dato no es comparable con periodos anteriores ya
que antes se sacaba solamente el dato que emitía el sistema, mientras que
actualmente se revisa uno a uno el dato del sistema encontrándose que los ausentes
reales son un número muy inferior. Las causas de que aparezcan como ausentes son
entre otras, ingresos mal digitado de la UFZ que aparecen en el triage de Bogotá,
maternas que se inscriben en pretriage y suben directamente a obstetricia y algunos
pacientes que las especialidades envían a abrir ingreso y los ven directamente, pero
no asisten al triage, especialmente de oftalmología. No es posible hacer seguimiento a
los ausentes reales ya que solo quedan inscritos en el pretriage y allí no se toman
datos de contacto.
Total consultas. Durante el trascurso de este año el número total de consultas ha
aumentado notoriamente respecto años anteriores, ya que se ha presentado un
incremento en la demanda por baja accesibilidad a los sistemas de salud. Sin embargo
aunque septiembre fue un mes de poca demanda, el trimestre total incremento
también respecto a los trimestres anteriores del mismo año. La baja oportunidad y el
acceso a los servicios ambulatorios llevan a este incremento.
Número de consultas medicina general. Del total de consultas el incremento más
importante se dio en las consultas de medicina general por las razones ya expuesta de
accesibilidad y oportunidad en los servicios ambulatorios.
Número de consultas medicina especializada Ginecobstetricia. Estas
corresponden a las consultas obstétricas y su comportamiento ha sido similar que en
otros periodos. Es difícil en el sistema poder saber cuáles consultas realizaron otras
especialidades pero sui número es muy reducido y se limitan a algunas de las
enviadas de consulta externa a urgencias. Aquí cabe anotar que todas las remisiones
las está viendo el médico de urgencias inicialmente con el fin de dar más oportunidad
en la atención, teniendo en cuenta que hay demora en las especialidades para bajar a
ver los pacientes en urgencias.
Consultas atendidas Triage 3. Aumento discretamente el número de pacientes
triage 3 atendidos, sin embargo se hace necesario ir incrementando aún más este
número y prepararse para atender el total de triage 3. Sin embargo la limitante está en
los fines de semana y los horarios no hábiles, ya que solo se está atendiendo en
horarios hábiles, pues el fin de semana no hay recurso para hacerlo. También falta
aún utilizar al 100% el cupo que se dispuso para la médica del SSO, en ocasiones por
limitantes dadas por compensatorios del médico o que no se envían algunos pacientes
por motivos de contrato, aunque esto finalmente no debería ser una limitante.
Oportunidad tiempo de espera en minutos para consulta. En la medida que la
demanda fue aumentando así mismo el tiempo de espera ha aumentado en trimestres
anteriores, sin embargo el último trimestre bajo notoriamente, gracias al esfuerzo de
los médicos del servicio que día a día se concientizan más de la importancia. Sin
embargo es importante también anotar que por la baja demanda del mes de
septiembre también se influyó esta baja del trimestre que es positiva para el servicio.
Al mirar los tiempos existen unos pocos extremos de 3 horas que dañan el promedio,
pero que se dan generalmente en días pico como el primer día de semana.
Tiempo de espera en minutos atención Triage 2.
También descendió
significativamente, aunque aún no alcanza al estándar. Es significativa la baja en el
mes de septiembre lo cual también está asociado a la disminución de la demanda en
este mes.
Número de procedimientos en urgencias. El número de procedimientos ha
disminuido, sin embargo aquí es posible que exista un subregistro. Es importante
coordinar con sistemas y facturación lo que esta parametrizado como procedimiento,
ya que creo que el subregistro es evidente, pues solo aparecen suturas y catéteres
centrales.
Número de pacientes con código azul en urgencias. Ha disminuido respecto a
periodos anteriores pero esto depende de factores externos a la institución.
Número de transfusiones por urgencias y número de transfusiones por
especialidad. En años anteriores no se media diferencialmente sino un total. Ha
permanecido sin mayor variabilidad, aunque en le global hay más pertinencia en la
trasfusión. Se revisaron uno a uno los casos de trasfusiones por médico de urgencias
y todas son pertinentes, ajustadas la guía Institucional.
Número de reingresos entre 24 y 72 horas después del egreso. Persistentemente
muy por debajo del estándar. A pesar de que el sistema reporta mayor número de
casos estos se tratan en general de maternas citadas por el servicio de
ginecobstetricia las cuales no se cuentan para efectos de este indicador.
Número de eventos adversos en urgencias - P.Q.R. Anteriormente reportábamos
aquí solo los datos obtenidos en la entrega de turno diaria en urgencias, los cuales
estaban subregistrados ya que no participan todos los turnos. Sin embargo ya se
recibió el primer reporte por parte de seguridad del paciente donde se evidencia un
reporte de 59 novedades para el trimestre, obviamente muy superior a lo conocido por
la oficina. De estos la mayoría fueron catalogados como eventos adversos. Es
urgencias el servicio que más reporta novedades de seguridad en la institución.
Demanda espontanea atendida por departamentos. Continúan siendo Bogotá y
Cundinamarca los 2 sitios de más afluencia de pacientes a la demanda espontanea.
Es claro que la demanda espontanea de Bogotá cada día es más fuerte.
Demanda espontanea atendida por régimen. El régimen subsidiado sigue siendo el
más atendido, ya que por ser una ESE, acuden más estos pacientes que
generalmente no son atendidos por IPS privadas.
Demanda espontanea atendida por grupo etáreo. Tampoco este factor ha
cambiado ya que predomina la atención de pacientes de tercera edad, por el déficit de
los servicios de medicina interna en el departamento y poas las características
epidemiológicas de esta población, que tiene mayor morbilidad.
Demanda espontanea atendida por municipio. Sigue siendo Soacha el municipio
que más aporta pacientes al HUS por la cercanía a Bogotá.
1.1.3 Referencia y Contra Referencia
REFERENCIA Y
CONTRAFERENCIA
No de resmisiones solicitadas al
HUS por IPS de origen de mayor
a menor
1. Soacha
2 Zipaquira
3 Fusagasuga
4 Ubate
5 Pacho
6 La Mesa
7 Caqueza
8 Choconta
9 Facatativa
10 Fomeque
11,Chía
12.Villeta
** Girardot
OTROS
2013
2014
III
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
2015
III
TRIMESTRE
1980
1579
1970
91
99
92
60
73
31
60
58
50
41
73
89
89
69
72
32
37
36
51
21
27
1298
34
976
54
138
109
84
72
48
64
66
38
27
19
49
16
1186
En el tercer trimestre del 2015 se aumentó el número de pacientes comentados en un
12 % respecto al tercer trimestre del año anterior. Zipaquirá sigue siendo la principal
IPS que nos comenta, igualmente Fusagasugá.
No de remisiones solicitadas al
HUS por Tipo de asegurador
Vinculados
Régimen subsidiado
Régimen contributivo
Soat
Particular
FFD
Fisalud
ARL
1980
1579
1969
50
1701
86
119
3
0
19
2
73
1312
51
114
3
4
16
6
60
1600
91
172
0
5
36
5
Se puede apreciar que se aumentó el número pacientes comentados de todas las
líneas de pago. En este tercer trimestre respecto a los años anteriores en el mismo
periodo. Para la línea de pago SOAT en un 19.6 %, respecto al tercer trimestre del año
2014 igualmente los de Fisalud en un 22.5%.
No de resmisiones solicitadas al
HUS por especialidad (separar
obstetricia de ginecologia)
Cirugía
Cirugía plástica
Gastroenterología
Ginecología
Ginecología y URN
Medicina Interna
Neurocirugía
Oftalmología
Otorrinolaringología
Ortopedia
UCI adultos
URN
Patologia
Psiquiatria
Maxilo
Intermedios
Urología
1980
1579
1969
353
69
41
56
306
450
144
52
36
208
69
33
0
0
0
127
36
217
37
16
41
329
189
111
54
10
233
86
36
0
0
4
173
43
323
43
15
49
267
458
184
26
9
270
52
34
0
0
14
180
45
Se aumenta el número de pacientes comentados al servicio de intermedios en los
últimos dos años en el tercer trimestre. Igualmente sucede con ortopedia y
neurocirugía. Disminuye de manera significativa el número de paciente comentados a
la UCI en este tercer trimestre, respecto a los dos años anteriores en el mismo
periodo.
% de remisiones aceptadas por
especialidad (separar la
obstetricia de ginecología)
Cirugía
Cirugía plástica
Gastroenterología
Ginecología
Ginecología y URN
Medicina Interna
Neurocirugía
Oftalmología
Otorrinolaringología
Ortopedia
UCI adultos
URN
Patologia
Psiquiatria
Maxilo
Intermedios
Urología
54%
59%
51%
61%
73%
74%
56%
53%
26%
80%
91%
91%
81%
11%
56%
74%
70%
89%
50%
54%
36%
74%
84%
92%
89%
16%
45%
ND
ND
ND
0
0
11%
30%
29%
35%
54%
41%
40%
61%
72%
29%
71%
83%
33%
73%
29%
37%
0%
0%
83%
50%
21%
30%
Se ha disminuido el porcentaje de aceptación en el tercer trimestre del 2015 respecto
a los dos años anteriores, debido al sobre cupo de pacientes en el servicio de
urgencias.
1.1.4 Hospitalización
AÑO
PERIODO
NRO CAMAS
NUMERO CAMAS DISPONIBLE
DIAS CAMAS TEMPORALES (EXPANSIÓN)
2011
III TRIMES
210
209
-
2012
2013
III TRIMES III TRIMES
210
210
209
-
208
-
2014
III TRIMES
212
212
60
Durante el III trimestre analizado, persisten 10 camas inhabilitadas por el
reforzamiento estructural lo que disminuyo el número de pacientes hospitalizados
para este trimestre de 3554 pacientes a 3607 en el III trimestre del año 2014 o sea 53
pacientes menos.
Continua el incremento de camas temporales a cargo de la Hospitalización en el
sótano con 2.244 días cama ocupada en el mes de Julio, cifra record en lo corrido del
año y concuerda con el pico de pacientes de CAPRECOM que asistieron al servicio
de Urgencias.
El incremento del promedio día estancia general en el III trimestre fue a expensas de
los siguientes servicios:
 Neurocirugía en el mes de Julio egresaron 5 pacientes con 33, 27,42 y 22 días
de estancia que permanecieron con esquema de antibioticoterapia, y un
paciente con 48 días en remisión para manejo de crónicos.
2015
III TRIMES
211
201
67


Cirugía General en el mes de Agosto egresaron 4 pacientes con 89, 80, 57,
56 días de estancia.
Cirugía Plástica en el mes de Septiembre egresaron 5 pacientes con 103, 56,
42, 36 y 33 días de estancia por colgajos manejados por VAC de diferentes
etiologías. (Se adjunta cuadro)
AÑO
NRO DIAS ESTANCIA EGRESOS
NO QUIRURUGICOS
OBSTETRICOS
QUIRURGICOS
2011
20.294
8.998
743
10.553
2012
21.311
9.095
752
11.464
2013
21.394
8.728
911
11.755
2014
22.194
9.843
1.025
11.326
2015
22.490
10.344
1.080
11.066
En esta tabla se observa un incremento de los días estancia egresos para el III
trimestre 2015 en 296 días, lo cual se explica por el incremento del promedio día
estancia y una de las razones es las demoras administrativas a cargo de las EPS que
se han documentado desde Trabajo Social en especial CAPRECOM.
Se han realizado reuniones con los Subdirectores de las diferentes especialidad y la
Dirección Científica para tratar la el aumento de la estancia en cada servicio,
trasmitiendo la necesidad y Directriz gerencial de equipararnos a los estándares
nacionales de Instituciones con características similares al HUS que manejan
estancias mucho menores.
TOTAL DIAS CAMAS OCUPADOS POR
TRAMITES EPS
CAMA OCUPADO POR TRAMITES DE
MEDICAMENTOS
DIA CAMA OCUPADO POR TRAMITES DE
OXIGENO
DIA CAMA OCUPADO POR TRAMITES DE
EXAMENES EXTRAINSTITUCIONALES
DIA CAMA OCUPADO POR REMISIONES
2071
3341
169
576
451
658
612
860
1247
839
El incremento de los Días cama ocupado por tramites a cargo de las EPS presenta
una variación del 62% en relación al año 2014 lo que ha impactado en toda la estancia
hospitalaria.
1.1.5 Cirugía
Nombre del indicador
Número de quirófanos
Número total intervenciones quirúrgicas
realizadas
Electiva con estancia
Ambulatorias
Urgentes
Anestesia
General
Regional
Local
Otro (Catéteres, Swan Ganz, bloqueos)
SEPTIEMBRE
2012
8
SEPTIEMBRE
2013
7
SEPTIEMBRE
2014
7
SEPTIEMBRE
2015
7
645
628
684
640
247
139
259
660
406
172
67
15
294
152
182
650
292
278
58
22
277
173
234
684
273
375
36
0
312
128
200
640
274
301
65
12
Nombre del indicador
Promedio de cirugías por hora quirófano
cirugía programada
Promedio de cirugías por hora quirófano
cirugía urgencias
Número cirugías programadas
Número Total de cirugías canceladas por
% de cancelación de cirugías programadas
Incidentes o eventos adversos trans
operatorios
Quirúrgicos
Anestésicos
Otros
Incidentes o eventos adversos pos operatorio
identificados
Quirúrgicos
Anestésicos
Otros
Número de re intervenciones
Clasificación de las heridas quirúrgicas
Limpias
Limpias contaminadas
Sucias
Infectadas
Infecciones identificadas en heridas
quirúrgicas
Limpias
Limpias contaminadas
Sucias
Infectadas
Informes quirúrgicos incompletos
Registros anestésicos incompletos
Días espera cirugía electiva
Cirugía general
Ortopedia
Gineco
Otorrinolaringología
Urología
Neurocirugía
Oftalmología
Cirugía plástica
Cirugía vascular
Hemodinámica
Otros procedimientos anestésicos en salas
CESAREAS
...Cirugías grupos 2-6 (incluye legrados)
...Cirugías grupos 7-10
...Cirugías grupos 11-13
...Cirugías grupos 20-23
Total de procedimientos quirúrgicos
SEPTIEMBRE
2012
SEPTIEMBRE
2013
SEPTIEMBRE
2014
SEPTIEMBRE
2015
0,186
0,257
0,264
0,229
0,308
413
27
7%
0,211
413
27
7%
0,271
470
20
0,231
464
24
5%
0
ND
ND
0
ND
ND
0
3
2
2
2
2
1
0
ND
ND
ND
0
ND
ND
1
1
0
ND
1
2
1
0
1
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
376
226
12
26
8
21
22
21
22
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
18
12
13
10
7
41
6
41
15
41
15
ND
ND
ND
ND
ND
0
0
10
9
9
9
15
19
2
10
13
10
13
0
2
0
0
0
0
8,0
7
6
10
15
10
5
16
4
16
4
1312
73
130
900
205
1308
692
711
374
177
1954
583
683
349
173
1788
ND
ND
ND
16
11
10
22
Número de quirófanos: Se continuó cobertura a la demanda Quirúrgica con siete Quirófanos en
la mañana y seis en la tarde para Cirugía electiva y urgencias día.
Número horas quirófano programadas en cirugía electiva: Comparativo Septiembre respecto a
los años:
2015/2012
2015/2013 2015/2014
2015
Disminuyo
Aumento
Aumento en Las horas Quirófano ofertadas para Cirugía electiva
en 8%
en 10.%
un 11%
durante el mes de septiembre del 2105
disminuyeron en un 8%, un quirófano menos y
durante el año 2013 y 2014 se ha venido
incrementando en 10% y 11 % respectivamente de
acuerdo a la demanda, que decreció en un 5%,
viéndose afectada la productividad por causas
externas de aseguramiento.
Número horas quirófano utilizadas en cirugía electiva sumatoria en minutos (hora
terminación - hora de inicio) cirugías electivas:
2012
<1%
2013
<4%
2014
<7%
2015
Las Horas utilizadas v/s horas ofertadas durante el
mes de septiembre presentaron una disminución
llegando a un 7% en el presente año, ubicándose
el descenso en septiembre donde de alguna forma
se afectó la demanda por el cambio de
aseguramiento del subsidiado y la suspensión de
algunos contratos.
Número total intervenciones quirúrgicas realizadas:
2015 /2012
2015/2013 2015/2014
2015
Disminuyo
Se
Se
Durante el mes de septiembre no se presentó una
en 1 %
aumentó
Disminuyó
variabilidad importante respecto a los años 2012 y
en 2 %
en un 7 %
2013, relacionado con septiembre del año 2014
decreció en un 7%, (44 intervenciones) debido a
una menor demanda por los factores externos de
aseguramiento.
Electiva con estancia
2015 /2012
2015/2013
Aumento en Se
21 %
aumentó
en 6 %
Ambulatorias
2015/2014
2015
Se aumentó La
Cirugía electiva con estancia sigue en
11 %
incremento,
proporcional a un incremento
importante registrado en los años anteriores.
Siendo la demanda de Paciente hospitalizado y con
mayor cobertura en programación Ortopedia (60%)
2015 /2012
Disminuyo
en 9 %
2015/2013
Disminuyo
en 19 %
2015/2014
Se
Disminuyó
en 35 %
2015
La Cirugía Ambulatoria presento una disminución
importante durante el mes llegando a un 35%
comparada con septiembre del año anterior,
existiendo demanda importante en las supra
especialidades
como
retina
y
Otorrino.
Oftalmología solamente se programó con un
retinólogo por licencia de la Especialista.
2015/2013
Se
aumentó
en 9 %
2015/2014
Disminuyo
en % 17%
2015
Urgencias durante el mes registra una disminución
de un 17% respecto al año anterior, obedeciendo a
la demanda de servicios por parte de las
aseguradoras durante la transición del régimen
subsidiado.
Anestesia
2015 /2012
Disminuyo
en 48%
2015/2013
Disminuyo
7%
2015/2014
Sin
variabilidad
2015
La proporción de Paciente intervenidos con
Anestesia, es constante ya que se está dando
cubrimiento a procedimientos ambulatorios que
requieren sedación controlada.
General
2015 /2012
Disminuyo
en 24.8 %
2015/2013
Aumentó
en 1.5 %
2015/2014
2015
Aumento en El uso de Anestesia se ha incrementado respecto a
5.6 %
2014y 2013 en una proporción menor de acuerdo a
los requerimientos d Paciente, aunque se ha
incrementado la anestesia regional y bloqueos.
Urgentes
2015 /2012
Disminuyo
en 30 %
Promedio de cirugías por hora quirófano cirugía programada
2015 /2012
2015/2013 2015/2014
2015
0.186
0.0.257
0.0.264
0.229 El promedio de cirugía hora Quirófano
Cirugía programada mantiene un promedio
constante, entendiéndose la disminución en la
Cirugía ambulatoria y aumentando la cirugía con
estancia, lo que genera un aumento en tiempo de
acuerdo a la complejidad del procedimiento.
Promedio de cirugías por hora quirófano cirugía urgencias
2015 /2012
2015/2013 2015/2014
2015
0.308
0.211
0.271
0.231 mantiene un promedio relativo respecto a
2012 con una recuperación respecto al 2014 y
constante en el 2015 correspondiendo a la
demanda de cirugía de Urgencias.
Número cirugías programadas
2015 /2012
2015/2013 2015/2014
Aumento en Igual
Disminuyo
11%
en 1%
Días espera cirugía electiva
2015 /2012
2015/2013 2015/2012
Equ
Disminuyo
Disminuyo
Disminuyo
en
un en un 21%
en
127%
96%ivalente
Total de procedimientos quirúrgicos
2015 /2012
2015/2013 2015/2014
Aumento en Aumento
Disminuyo
27%
en 27%
en un 9%
1.1.6 Apoyo Diagnóstico
2015
La
Cirugía
electiva
programada
se
ha
incrementado y comparado con el 2014 la
proporción es equivalente
2015
Actualmente la oportunidad Quirúrgica está a 8
días excepto Oftalmología que se encuentra a 16
días y Otorrino 15 DIAS.
2015
El número de procedimientos Quirúrgicos ha
venido en incremento de 27%, comparado 2013,
2012 y decreció en un 9% durante el mes de
septiembre.
1.1.7 Banco de Sangre
2012
2013
2014
VARIACION
2015
BANCO DE SANGRE
28
43
30
39
2012 - 2015
39%
DONANTES ATENDIDOS
2531
2864
2110
2719
7%
-5%
29%
UNIDADES RECOLECTADAS
2043
2264
1700
2234
9%
-1%
31%
UNIDADES PROCESADAS
1975
2188
1678
2232
13%
2%
33%
7%
-5%
26%
JORNADAS DE RECOLECCION REALIZADAS
UNIDADES PRODUCIDAS
2013- 2015
-9%
2014- 2015
30%
5344
6007
4512
5704
1975
2188
1649
2149
9%
-2%
30%
1368
16%
-5%
15%
-22%
51%
UNIDADES DE SANGRE TOTAL
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
UNIDADES DE PLAQUETAS
1178
1438
1185
UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO
216
193
100
151
-30%
UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO
1975
2188
1578
2036
3%
-7%
29%
228
179
220
78
-66%
-56%
-65%
UNIDADES ADQUIRIDAS
POR PRESTAMO O CANJE
0
0
0
0
0%
0%
0%
2044
2167
1612
2068
1%
-5%
28%
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
998
1075
919
1045
5%
-3%
14%
UNIDADES DE PLAQUETAS
478
435
296
440
-8%
1%
49%
296%
911%
727%
COMPRADAS
UNIDADES TRANSFUNDIDAS BOGOTA
UNIDADES DE SANGRE TOTAL
UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO
23
9
11
91
UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO
385
480
294
371
-4%
-23%
26%
OTRAS UNIDADES gre filtrado
148
198
92
121
-18%
-39%
32%
-5%
11%
No PACIENTES TRANSFUNDIDOS
432
449
385
426
-1%
UF ZIPAQUIRA
306
183
165
160
-48%
-13%
-3%
UF GIRARDOT
609
963
744
598
-2%
-38%
-20%
63
35
0
0
-100%
-100%
#¡DIV/0!
-5%
11%
UNIDADES VENDIDAS
No PACIENTES TRANSFUNDIDOS
UNIDADES DESECHADAS BOGOTA POR
VENCIMIENTO
432
449
385
426
-1%
0
1108
0
1151
#¡DIV/0!
4%
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
-100%
#¡DIV/0!
-23%
#¡DIV/0!
0
60
0
230
0
177
#¡DIV/0!
0
76
0
153
#¡DIV/0!
101%
#¡DIV/0!
0
742
0
466
#¡DIV/0!
-37%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
REACTIVIDAD
0
ALMACENAMIENTO INADECUADO
ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE
OTROS
0
0
0
355
#¡DIV/0!
UNIDADES DESECHADAS ZIPAQUIRA POR
0
0
0
4
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
VENCIMIENTO
0
0
0
3
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
ALMACENAMIENTO INADECUADO
0
0
0
1
#¡DIV/0!
ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE
0
0
0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
OTROS
0
0
0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
UNIDADES DESECHADAS GIRARDOT POR
0
0
0
631
#¡DIV/0!
VENCIMIENTO
0
0
0
33
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
ALMACENAMIENTO INADECUADO
0
0
0
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
19%
13%
ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE
OTROS
HORAS Bacterióloga PROGRAMADAS
0
0
0
0
0
0
598
#¡DIV/0!
3513
3975
4189
4731
35%
2,7
2,7
2,7
2,6
-6%
-7%
-5%
58%
36%
58%
42%
61%
53%
54%
40%
-6%
-7%
-12%
12%
-6%
-25%
38
36
36
36
-5%
1%
1%
0,9
0,9
0,7
1,0
13%
15%
41%
4,7
4,8
4,2
4,8
2%
0%
15%
PRODUCTOS POR UNIDAD PROCESADA
% DE CONSUMO INTERNO GLOBULOS
% DE DESPACHO EXTERNO GLOBULOS
% DE UNIDADES TRANSFUNDIDAS
UNIDADES TRANSFUNDIDAS/UNIDADES
CRUZADAS
PROMEDIO UNIDADES POR PACIENTE
TRANSFUNDIDO
Gráfica 1. % de Donantes Voluntarios
2014
Gráfica 2. Oportunidad de despacho de
hemocomponentes
Fuente: % Donantes voluntarios
canalizados el III trimestre del 2015.
Fuente: Oportunidad del banco de sangre III trimestre
2015.
y
altruista
Durante el tercer trimestre del 2015 en comparación con el año anterior se observa un
aumento de las unidades producidas en un 26%, a causa del incremento de las
jornadas de donación en un 30% y de la imagen visual de la nueva unidad móvil que
ayuda a la captación de donantes, a su vez reflejado en un aumento de donantes
atendidos del 29% con comparación con el mismo trimestre del año 2014; sin
embargo, el indicador de porcentaje de donantes voluntarios y altruista canalizados
(ver gráfica 1) en el tercer trimestre del 2015 se observa una disminución del 3% de
donantes voluntarios y altruista en 90% pese al aumento de las jornadas de
recolección y de los donantes atendidos, se producen cambios en este trimestre del
personal dedicado a la actividad de promoción, sin embargo se encuentra en la meta y
se evidencia que nuestra promoción, sensibilización y nuestro apoyo de la red tanto
departamental como distrital a pesar de estas complicaciones internas se sostiene la
voluntariedad de los donantes en el trimestre.
Por otro lado, se observa una aumento del 28% comparado con el 2014 en las
unidades transfundidas, evidenciando en este trimestre un aumento significativo en las
transfusiones de plaquetas, de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y una
disminución en las unidades de crioprecipitados; justificado por un aumento de
pacientes en unidades criticas como medicina interna en un 71%, ginecología en un
36% con aumentos de códigos rojos, UCI adultos en un 29% y cirugía general en un
52% que requieren estos componentes en mayor proporción. De igual forma, se
observa un aumento en los pacientes transfundidos en un 11% por los requerimientos
de cada servicio en el momento de transfundir. Igualmente, se tiene una oportunidad
de despacho de hemocomponentes de 42 minutos a los diferentes servicios de
hospitalización y urgencias manteniéndonos en la meta establecida actual de 42
minutos (Grafica 2). Este comportamiento se debe al aumento de demanda de
plaquetas por los diferentes servicios y de las unidades funcionales, impidiendo ser
oportunos desde el Banco de sangre al Servicio Transfusional, de igual forma, se pide
apoyo a la red de bancos de sangre y se tiene respuesta, evidenciando un aumento en
el tiempo de respuesta sin exceder nuestro limites superior de 60 minutos;
adicionalmente, se evidencia pacientes en código rojo y urgencia vital para inicio de
pruebas cruzadas sin orden para inicio de transfusión; de igual forma, se encuentran
pacientes con casos especiales que se deben realizar procedimientos especiales
como absorciones para poder encontrarle sangre compatible, a pesar de esto se
cumple con la meta de oportunidad.
Se evidencia que hay una disminución de unidades entregadas a Zipaquirá y a
Girardot en comparación con el año 2014 en un 4% y en 13% respectivamente,
evidenciando, el uso racional de sangre en las unidades funcionales; sin embargo en
la unidad funcional de Girardot, también se evidencia aumento de demanda de
transfusión de unidades de Glóbulos rojos y plasma, sin embargo, se evidencia la baja
de transfusiones de plaquetas aumentando la incineración de plaquetas por
disminución de la demanda de este componente en comparación con el trimestre
anterior del presente año.
Es necesario recalcar que para inicio del presente año se cuenta con contratos para
Ubaté, pacho, Nemocón y Gacheta y se finalizó contrato y se está pidiendo prorroga a
Caqueza. Se proyectan contratos y ventas de hemocomponentes para el Cuarto
trimestre con el hospital de San José Centro.
En el tercer trimestre del 2015 en cuanto a Tasa de Reacciones adversas a la Transfusión
se encuentra en 0.60 por encima de la meta establecida de 0.30 del indicador, en el
Hospital en el tercer trimestre se presentan 12 RAT, observando un aumento de este,
debido al aumento de socializaciones del programa de Hemovigilancia que se alinea con
el programa de seguridad del paciente, donde se recalca el informe de novedades y
manejo de RAT, dejando al día el cumplimiento del 100% de los análisis presentados en
el tercer trimestre del 2015 cumpliendo con el indicador establecido.
En conclusión para este informe del proceso de banco de sangre se observa que el
promedio de unidades transfundidas por paciente es de 4.8 con un aumento del 15%
comparado con el trimestre del año anterior, debido a la demanda del componente
hemático por parte de los diferentes servicios del hospital y de las unidades funcionales,
así mismo es importante trabajar más en el uso racional de la sangre; así mismo, se
observa una disminución del despacho externo de Glóbulos rojos, como ya se había
mencionado anteriormente por disminución en la unidades despachadas a las unidades
funcionales y se tiene un producto por unidad procesada de 2.6 que equivale a un
comportamiento de fraccionamiento y de optimización del producto obtenido.
En este tercer trimestre se obtiene un cumplimiento de 10.5 de las actividades del
programa de Hemovigilancia, reportando las novedades y haciendo los análisis
pertinentes frente al comité de seguridad, a su vez, se logra aumentar capacitación del
programa de hemovigilancia y del paquete Instruccional para lograr tener acciones más
seguras y tener buen uso de la sangre logrando una cobertura del 37%, se espera que en
el cuarto trimestre del 2015 lograr una cobertura mayor del 70% y lograr cobertura con las
unidades funcionales.
Para finalizar, se analizan todos las Reacciones Adversas logrando así un 100%en el
cumplimiento de esta actividad en el comité de transfusiones y se logra mayor
presentación del personal médico en estos comités para retroalimentación y felicitación
por su reporte para que se vuelvan replicadores de Hemovigilancia y actos seguros.
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1.1.8 Imágenes Diagnósticas
PROCEDIMIENTOS
ECOGRAFIA
ECOGRAFIAS REALIZ CONSULTA EXTERN
ECOGRAFIAS REALIZ HOSPITALIZADOS
ECOGRAFIAS REALIZA URGENCIAS
ECOGRAFIAS REALIZADAS TOTAL
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA HOSPITALIZACION
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA URGENCIAS
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
RADIOLOGIA CONVENCIONAL
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD CONVENCIONAL CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD CONVENCIONAL
HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE
LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD CONVENCIONAL URGENCIAS
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
RADIOLOGIA / PORTILES SIN FLUOROSCOPIA
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
RADIOLOGIA / PORTILES CON FLUOROSCOPIA
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS
DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA
REALIZACION)
TAC
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
2011
2011
2382
2995
1537
6914
2012
2012
2189
3300
1873
7362
2013
2013
2246
5758
1042
9046
2014
2014
1737
5048
2400
9185
2015
2015
2306
6680
2409
11395
N.D
20
12
5
6
N.D
N.D
19
18
21
N.D
N.D
N.D
14
17
7016
8951
2483
18450
4405
14359
6454
25218
6023
20184
3177
29384
3377
17833
4303
25513
4218
18302
9211
31731
0
23,1
22,8475
0
22883
6227
29110
0
7978
396
8374
1
10584
765
11350
13
8840
292
9145
0
9171
520
9691
0
416
35
451
0
439
7
446
0
526
2
528
0
240
15
255
0
496
41
537
0
0
0
0
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
2592
2874
1408
2096
1974
1438
1484
4868
1184
540
4817
1404
751
5238
2320
6874
5508
7536
6761
8309
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OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZADO
TAC CONTRASTADO DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION
TAC SIMPLE (HORAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS TAC
SIMPLE (HORAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS TAC
CONTRASTADO (HORAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
NRO ORDENES TOTALES
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS
DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA
REALIZACION)
N.D
14
3
2
2
43
35,78
38
N.D
N.D
28
24,72
24
N.D
N.D
N.D
19,14
21
N.D
28,1
36
481
246
15
742
386
521
50
957
206
575
54
835
57
394
117
568
257
691
153
1085
N.D
N.D
N.D
ND
5,8
N.D
N.D
10,86
29
34,2
N.D
N.D
N.D
ND
28,7
1325
30
0
0
1355
863
24
2
0
889
563
16
0
0
579
391
14
1
0
406
154
7
0
0
161
N.D
N.D
8
2,6
3,1
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
2989
1235
474
4698
2326
998
416
3740
771
1755
352
2878
551
1976
545
3072
637
2066
630
3333
N.D
18,3
3
4
1,1
MAMOGRAFIA
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
NRO ORDENES
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS
DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA
REALIZACION)
DOPPLER
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
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OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS
DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA
REALIZACION)
HEMODINAMIA
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZADOS TOTAL
MENORES
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION
(HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD
HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS
DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA
REALIZACION)
TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS
TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS
N.D
N.D
N.D
N.D
0
0
0
0
0
76
0
76
12,0
13,9
26,145
18,3625
0
138
0
138
4
449
10
463
3
1012
0
1015
106
223
48
377
195
252
57
504
3
5,40
24,26
32,79
27,20
68594
52570
62274
55745
67600
En cuanto a la productividad se mantiene un aumento de 18% ; aunque a partir del mes
de agosto de 2015 se refleja una disminución en el total de estudios realizados de forma
ambulatoria en un promedio de 261 estudios sin embargo con el fin de no perder
llamadas para asignación de cita ambulatoria telefónica se reubicó una segunda
extensión del servicio en la recepción, con el fin de contar con dos líneas para asignación
de citas ; los pacientes que llegan personalmente a pedir cita si cuentan con todo el
trámite de autorización realizado, son atendidos el mismo día, lo cual se refleja en la
oportunidad ambulatoria . En cuanto a la oportunidad para los servicios de hospitalización
a partir del mes de Julio de 2015 con la implementación de la lectura remota y contando
con el personal de transcripción completo se logró una disminución de 12 horas promedio,
pasando de un promedio de 35 horas en el II trimestre a 23 horas en el III trimestre de
2015.
1.1.10. ATENCIÓN AL USUARIO
1.1.10.1. Comportamiento del Indicador Lealtad – Tasa De Satisfacción Global:
Circular Única – Supersalud
PORCENTAJE SATISFACCIÓN GLOBAL – HUS
Primer Semestre 2012 vs 2015
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COMPARATIVO
I Sem
I Sem
I Sem
I Sem
2012
2013
2014
2015
1128 / 1140
811 / 821
878 / 889
886 / 880
(98.9%)
(98.8%)
(98.8%)
(97.7%)
FORMULA
# total de paciente
satisfechos
con
los
servicios recibidos / #
total
de
pacientes
encuestados por la IPS
*100
En el primer semestre de 2015, el Porcentaje de Satisfacción Global, estuvo en el 97.7%
sobre 886 encuestas aplicadas a los usuarios del servicio de salud, porcentaje que en
comparación con el mismo período de 2012 y 2015 se mantuvo en un promedio en
general de 98%
De las 886 Encuestas de Satisfacción aplicadas en el período evaluado, 20 usuarios es
decir el 2.2% no están satisfechos con el servicio, específicamente en el I Trimestre de
2015, Diez (10) usuarios no están satisfechos con el servicio, específicamente en
Urgencias: (7)(Siete usuarios encuestados) argumentando “tiempos de espera
prolongados, falta de seriedad en la priorización en urgencias, mucha demora para
atención por cirugía plástica, paciente en mal estado de salud y le piensan dar salida sin
medicamentos, mucho sobrecuro, falta de humanización del personal médico, falta de
calidad en la atención. Consulta Externa (Uno usuario) solicitando “más calidad en la
atención y más disponibilidad” y en UCI (Dos usuarios) argumentando “falta de
protección para el paciente, poca orientación e información al familiar, falta de
humanización hacia el paciente y familiar, elementos de protección personal poco
eficaces” y en el II Trimestre de 2015, Diez (10) usuarios no están satisfechos con el
servicio, específicamente en Urgencias (6) seis pacientes encuestados argumentando
“negligencia en la atención (2) dos paciente, falta de oportunidad en la atención (3)
pacientes y no realizan procedimientos a tiempo (1) un paciente, en Laboratorio clínico (1)
un paciente por falta de información, en Neonatos (3) tres pacientes por “falta de
tolerancia, trato amable y falta de atención y falta de cuidado de los bebes”
a). Clasificación de Peticiones de Usuarios radicadas en la DAU:
NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN
RELACIÓN CON EL TOTAL DEL PERÍODO
I Sem
I Sem
I Sem
PETICIÓN
2012
2013
2014
I Sem
2015
Reclamo
133 (31%)
106 (41%)
95 (35%)
108 (33%)
Felicitaciones
148 (35%)
81 (31%)
64 (24%)
68 (19%)
35 (8%)
11 (4%)
12 (4%)
20 (6%)
Sugerencias
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Sol.
Información
Quejas
TOTAL
36 (8%)
33 (13%)
28 (10%)
68 (19%)
74 (17%)
27 (10%)
71 (26%)
83 (23%)
426
258
270
347
-100%
-100%
-100%
-100%
Fuente: Base de Datos PQR 2012- 2015. Dirección de Atención al Usuario
NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON
EL TOTAL DEL PERÍODO
I Sem
I Sem
I Sem
SERVICIO
2012
2013
2014
Hospitalización
I Sem
2015
187 (44%)
121 (41%)
103 (38%)
87 (25%)
C. Externa
98 (23%)
43 (31%)
89 (33%)
101 (29%)
Otros Serv. Amb.
74 (17%)
56 (4%)
14 (5%)
35 (10%)
Áreas Admon
41 (10%)
19 (13%)
25 (9%)
100 (29%)
26 (6%)
19 (10%)
39 (14%)
24 (7%)
426
258
270
347
-100%
-100%
-100%
-100%
Urgencias
TOTAL
En el primer semestre de 2015, el total de peticiones fue de 347, número que disminuyó
en comparación con el mismo período de 2012 y aumentó frente a 2013 y 2014. En el
período actual, los Reclamos disminuyeron, las Quejas aumentaron en comparación con
el 2012 y en número aumentaron levemente frente a la vigencia 2014; las Felicitaciones
y Sugerencias disminuyeron en relación con el año 2012 y las Solicitudes de
Información, aumentaron frente a 2012, 2013 y 2014. Los principales servicios que
presentan mayor número de peticiones son 1. Consulta Externa con 101 (29%)
Peticiones, y Áreas Administrativas con 100 (29%) Peticiones, y 2. Hospitalización
con 87 (25%) peticiones.
b). Clasificación de Atributos de Calidad afectados según Quejas y Reclamos
gestionados:
Fuente: Base de Datos PQR 2012 – 2015
NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN
RELACIÓN CON EL TOTAL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
I
Sem
I Sem
I Sem
ATRIBUTO
I Sem
CALIDAD
2012
2013
2014
2015
Oportunidad
78 (38%)
51 (38%)
52 (31%)
115 (60%)
Accesibilidad
53 (26%)
31 (23%)
35 (21%)
16 (8%)
Amabilidad
57 (28%)
29 (22%)
44 (27%)
47 (24%)
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Seguridad
6 (3%)
16 (12%)
22 (13%)
13 (7%)
Comodidad
11 (5%)
4 (3%)
10 (6%)
0
Continuidad
2 (1%)
207
2 (1%)
133
3 (2%)
166
0
191
TOTAL QYR
-100%
-100%
-100%
-100%
En el primer semestre de 2015, se observa que las peticiones clasificadas en Quejas y
Reclamos presentaron como mayor atributo de calidad afectado en su orden: 1.
Oportunidad, 2. Amabilidad y 3. Accesibilidad,
1.1.11. EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN
El siguiente informe presenta los logros alcanzados en el I semestre de 2015 en la
Subdirección de Educación e Investigación Médica
DOCENCIA
1. CONVENIOS
Se aumentó a 29 el número de convenios de Docencia Servicio, pero se especifica que
los dos convenios suscritos hacen referencia al reforzamiento de rotaciones en áreas de
apoyo (Psicología y Diseño gráfico)
CONVENIOS
Docencia servicio
Interinstitucionales
NUEVOS CONVENIOS:
UNIVERSIDAD
Los Libertadores
Los Andes
ACTUAL
29
1
NUEVOS
2
0
PROGRAMA
Psicología (Unidad Funcional Zipaquira)
Diseño Gráfico – Maestría en Psicología Clínica
NUEVAS ROTACIONES: Se realizó un Otro Si, al convenio de Docencia Servicio de la Universidad
de los Andes.
UNIVERSIDAD
PROGRAMA
Los Andes
2 Estudiantes de la Maestría de Psicología
Clínica
2. COMITÉS DE DOCENCIA SERVICIO
Durante este semestre se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los comités del 93%.
Dado que 2 universidades aplazaron dichos comités por dificultades en la agenda.
Gráfico No. 1
Por el cierre del programa de Neurocirugía con la Universidad Juan N. Corpas, se realizó
la apertura de rotaciones de los estudiantes de esta especialidad de la Universidad del
Rosario, y se está avanzando en el Ministerio de educación para registro calificado, para
que el Hospital Universitario de la Samaritana, se convierta en uno de los Hospitales base
del programa junto con Mederi.
Se redefinió los espacios académicos para los estudiantes de la siguiente manera:
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SALÓN
Onix
Zafiro
Océano
Rubí
ON-LINE
Biblioteca
Auditorio
CAPACIDAD
40 – 45
15 – 18
20-25
10-15
20
10 – 15 personas
60 – 65 personas
UBICACIÓN
5 piso
2 piso (descanso médico DM)
2 piso DM
5 piso
2 piso DM
2 piso DM (antiguo salón Onix)
5 piso
3. ESTUDIANTES I SEMESTRE
No. De
Total
ESTUDIANTES
PREGRADO
1017
Área médica
Área No Médica
702
405
POSGRADO
273
PREGRADO OTRAS DISCIPLINAS
BACTERIOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
14
48
ENFERMERÍA
172
TECNOLOGOS IMÁGENES DX.
CITOHISTOTECNOLOGÍA
FISIOTERAPIA
9
1
43
FARMACIA
31
INSTRUMENTACIÓN QX
NUTRICIÓN
TOTAL
39
9
1665
4. CAPACITACIONES
1. Diplomado en Docencia y pedagogía Universitaria en convenio con la Universidad
de Cundinamarca a 18 docentes del HUS Bogot
2. Capacitación en bioética con la Universidad del Bosque a los comités de ética
hospitalaria y ética en investigación
3. Capacitación a 7 miembros del comité de ética en investigación en Buenas
Prácticas Clínicas
4. Curso de buenas prácticas en investigación virtual con la Fundación Santa Fe y la
Universidad de Miami a 50 funcionarios del HUS (en desarrollo)
INVESTIGACIÓN
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-Cumplimiento de los estándares según normatividad vigente y Certificación
en Buenas Prácticas Clínicas (BPCI)
- Se estrucuturo un plan de trabajo para el cumplimiento de las actividades para la
certificación BPC
- Se realizó el curso de BPC del Hospital de Santa Clara y el de la FUCS, para un
total de 7 participantes del comité de Ética en Investigación
- Se solicito de manera formal al área de planeación, la inclusión en el programa
de auditoría interna del HUS, los temas de BPC.
- Se esta fortaleciendo la capacitación de comité de ética en Investigación y otro
personal del HUS, durante este semestre con la realización del curso de ética en
investigación con la Universidad del Bosque que se realizó el día 29 de Mayo con
21 participantes y un curso virtual con la Fundación Santa Fe con 30 participantes.
- Se realizó referenciación al Hospital de Santa Clara para Buenas Prácticas
Clínicas
- Se abrió la convocatoria para el Boletín, el cual dado la dificultad para el envío
oportuno de los artículos se publicara en el mes de agosto.
- Se ha avanzado en la estructuración de la agenda de investigación con el SENA,
la ECCI, la Universidad Nacional, y la universidad de Cundinamarca.
Proyección social
Hacia una investigación con proyección social requerida en los procesos de acreditación
como hospital universitario, se avanzó con la realización de una mesa de trabajo en el
tema de Vejez divino tesoro- calidad de vida en las y los adultos mayores HUS, se
vislumbraron necesidades tanto a nivel HUS como dentro de la red institucional e
intersectorial hacia un trabajo articulado e integral
Número total de proyectos evaluados por los Comités de Investigación / Número
total de proyectos presentados al CIHUS x 100
El porcentaje de proyectos evaluados se encuentra en una zona de fortaleza al
estar en el100%, esto se relaciona con el cumplimiento de los procedimientos de
investigación que establecen que todos los proyectos deben ser evaluados
inicialmente por el Centro de Investigación para dar continuidad al proceso, quien
los direcciona al Comité de Ética en Investigación.
El porcentaje de proyectos aprobados se encuentra por encima de la meta establecida,
pues se dio la aprobación de 80 por ciento de los proyectos valorados por el Comité de
Ética en Investigación en este semestre. Este porcentaje muestra el fortalecimiento de la
evaluación que hace el Comité de los proyectos contando con criterios de calidad
científica y ética más altos. También se muestra como oportunidad de mejora de este
indicador el hacer un mayor fortalecimiento de los proyectos en la evaluación inicial que
hace el Centro de Investigación, antes de remitir las investigaciones para valoración del
Comité, aspecto que requiere contar con asesores metodológicos de acuerdo a las
necesidades y las temáticas de cada estudio.
Se plantean nuevos indicadores para el TUSI:
• Proyectos aprobados terminados
•
Proyectos terminados con publicación
•
Proyectos terminados socializados
•
Número de grupos reconocidos por Colciencias
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Se tienen dificultades para publicaciones en revistas indexadas internacionales,
una traducción vale cerca de 2 millones de pesos, pero no hay presupuesto
asignado para esto, para el HUS es importante publicar en estas revistas ya que
dan mayor calificación a nuestros grupos de investigación y categoría, para así
lograr gestionar más recursos para el HUS.
En cuanto a proyectos aprobados y terminados, de los proyectos 2015 se
identifican 3 en ruta óptima, pero15 en riesgo, plantea a realizar mejoras en
proceso, de que solo se aprueben al realizar los ajustes definidos por el comité.
Para la socialización trabajos estamos pendientes se defina le fecha de la jornada
de investigación por el HUS, hay interés en traer invitados internacionales que de
más peso a los investigadores HUS.
1.2 SEDE ZIPAQUIRÁ
1. CONSULTA EXTERNA.
En la tabla dos se encuentra la producción de servicios de medicina general en toda la
unidad funcional de Zipaquirá, se incluye la información de los centros de salud.
CONSULTA MEDICINA GENERAL
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
horas medico programadas consulta
16.881
17.665
17.871
18.196
19.196
capacidad de oferta
51.505
49.472
50.175
51.900
55.139
No de consultas agendadas
51.505
49.472
50.175
51.900
55.139
No de consultas asignadas
50.089
49.929
47.371
49.819
50.181
No de consultas realizadas
48.346
47.769
43.451
46.226
Consulta no realizadas por inasistencia del pte
1.743
2.160
3.920
3.593
% Uso capacidad de oferta
93,9%
96,6%
86,6%
89,1%
47.348
2.906
85,9%
% de inasistencia
3,5%
4,3%
8,3%
7,2%
5,8%
rendimiento hora medico consulta
2,9
2,7
2,4
2,5
2,5
rendimiento hora medico consulta esperado
3,1
2,80
2,81
2,85
2,87
FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial
El leve incremento de la cantidad de horas se debe al ingreso del recurso nuevo de médico rural
para apoyo a los centros de salud de Cogua Y San Cayetano. Este aumento de horas incrementa
la capacidad de oferta y las consultas agendadas. El número de agendas asignadas es menor que
la capacidad de oferta por la disminución de la demanda de servicios de medicina general
especialmente en los primeros dos meses del año y en los centros de salud, además por la salida
de Cafam y Colsubsidio se observó una disminución de la demanda de servicios de medicina
general. Se incrementó el número de consultas realizadas. La disminución de la inasistencia esta
explicada porque a lo largo del año actual la oportunidad ha estado en promedio en 2 días lo que
hace que los usuarios no se les olvide su cita fenómeno observado con mayor frecuencia cuando
la oportunidad está por arriba de los 5 días.
La cantidad de consultas agendadas cuyo rendimiento debería ser 3 pacientes por hora evidencia
un comportamiento menor explicado porque no todas las horas se programan para actividades de
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consulta general dado que varias se programan para actividades de promoción y prevención cuyo
rendimiento es diferente y depende de cada programa. Al comparar el rendimiento esperado con el
observado se evidencia para la vigencia un cumplimiento promedio del 86%. El comportamiento
del promedio de días de espera para recibir la atención por parte de medicina general en promedio
está en 2 días siendo el mejor resultado de todos los años comparados.
En la tabla tres se observa la producción de servicios de medicina especializada.
CONSULTA ESPECIALIZADA
2.011
2.012
2.013
2.014
2015
Horas medico programadas en consulta
Capacidad de oferta
10.161
9.823
8.944
9.287
10090
30.483
29.469
26.833
27.861
30270
No de consultas agendadas
30.483
29.469
26.833
27.861
30270
No de consultas asignadas
28.081
25.936
24.453
30.698
32060
No de consultas realizadas
Consulta no realizadas por inasistencia del pte
25.208
23.653
22.698
27.877
2.873
2.283
1.430
1.592
% Uso capacidad de oferta
82,7%
80,3%
84,6%
100,1%
28095
2998
92,8%
% de inasistencia
10,2%
8,8%
5,8%
5,2%
9,4%
Rendimiento hora medico consulta
Horas programadas procedimientos
No procedimiento programados
No procedimientos realizados
No de procedimientos no realizados por inasistencia de pte
% de realización de procedimientos
% de inasistencia
Rendimiento hora medico procedimiento
Días espera asignación cita medicina general
Días espera asignación cita medicina interna
Días espera asignación cita pediatría
Días espera asignación cita cirugía
Días espera asignación cita ortopedia
Días espera asignación cita ginecología
Días espera asignación cita obstetricia
Días espera asignación demás especialidades
2,5
2,4
2,5
3,0
2,8
508
1.523
2.331
0
153%
0,0%
4,6
8
9
4
5
5
8
5
7
458
1.373
1.881
0
137%
0,0%
4,1
11
19
5
6
20
11
5
9
543
1.629
1.823
42
112%
2,6%
3,4
3
11
4
6
19
8
5
9
591
1.773
2.444
0
138%
0,0%
4,1
6
29
4
3
26
14
5
16
510
1.530
2.053
0
134%
0,0%
4,0
2
6
2
3
10
15
4
12
FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial
Las horas incrementadas se explican por el aumento de las horas ofertadas en la especialidad de
ortopedia y por la inclusión en el año 2015 de especialidades como neumología y neurología. Este
incremento de oferta de horas se refleja en un incremento de la capacidad ofertada y de la
disponibilidad de citas para agendar. Se asignaron más citas de las agendadas con el fin de ocupar
mejor el tiempo médico y contrarrestar el efecto de los inasistentes. Se observa que las citas
realizadas para ésta vigencia evidencian el mejor resultado con respecto a todo el periodo
observado. Sin embargo también es el mayor número de inasistentes observados en todo el
periodo se explica porque hay especialidades como cardiología y gastroenterología con tiempos de
espera muy prolongados.
La cantidad de consultas agendadas cuyo rendimiento debería ser 3 pacientes por hora evidencia
para el 2015 un comportamiento de 2,8 pacientes por hora, es decir, un uso de la capacidad
ofertada del 93%; a expensas de los especialistas contratados por cooperativa. El comportamiento
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del promedio de días de espera para recibir la atención en ésta vigencia obtiene los mejores
resultados de todo el periodo analizado a excepción de ginecología que tiene incremento leve.
Los procedimientos que se realizan por médicos contratados bajo la modalidad de cooperativa son
las colposcopias, los que realizan los médicos por productividad son ecocardiogramas, Holter,
endoscopias, colonoscopias y rectosigmoidoscopias; las horas programadas son más por aumento
de la oferta de procedimientos de gastroenterología y cardiología. No se presentaron eventos
adversos en ninguno de los grupos de médicos por lo menos que se hayan documentado.
1. URGENCIAS
El servicio de urgencias cuenta con un consultorio de triage, cinco consultorios de atención, una
sala de reanimación, una sala de procedimientos menores, una sala ERA, una sala de hidratación
y un área de hospitalización para observación con 7 camas adultos y 4 pediátricas.
Para un mejor análisis es pertinente mencionar que desde el día 21 de febrero del 2013 la Clínica
Zipaquirá, sufrió cierre temporal por el incumplimiento de los estándares de habilitación, fue
reabierta en el mes de octubre; nuevamente fue cerrada a partir del 01 de febrero del 2014 y a la
fecha permanece cerrada. Esta es una institución privada que oferta servicios de Salud de
segundo nivel de complejidad a la población contributiva del municipio. El impacto de éste cierre se
evidencia en el servicio de urgencias de nuestra institución y en los servicios trasversales a
urgencias. En la tabla cuatro se evidencia el comportamiento de urgencias.
URGENCIAS
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
28.458
938
22.518
10.793
0
34.249
23.456
TOTAL CONSULTAS
8
tiempo promedio de espera en minutos para consulta
8
tiempo de espera en minutos atención triage II
No PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS
3.662
PTES CON CODIGO AZUL en urgencias
81
No transfusiones en urgencias
102
No de reingresos entre 24 y 72 horas después del
0
egreso
Pacientes con soporte vital por más de 1 hora en el
81
servicio
28.458
715
17.163
14.027
0
31.905
17.878
12
13
3.305
95
50
30.948
1.055
25.329
12.188
0
38.572
26.384
24
25
3.618
113
17
26.796
3.801
21.931
13.977
0
40.850
29.034
26
28
4.902
91
16
25.920
863
18.729
14.251
4.233
38.076
33.597
34
31
5.913
141
14
0
0
0
193
95
113
91
141
horas medico general programadas URGENCIAS
No pacientes clasificados como Triage 1
No pacientes clasificados como Triage 2
No pacientes clasificados como Triage 3
No pacientes clasificados como Triage 4
Total pacientes con triage
FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial
Desde el año 2010 se implementó formalmente la actividad de clasificación de prioridades de
atención en urgencias (TRIAGE). La cantidad de personas que se presentaron al servicio de
urgencias al procedimiento de clasificación de prioridades venia comportándose al incremento pero
para ésta vigencia se evidencia un descenso del 6,8%. Durante las vigencias comparadas la
cantidad de horas médico ofertadas es la misma en los años 2011 y 2012, en el 2013 se
incrementan pero en el 2014 y 2015 se disminuyen para optimizar el recurso humano. Para la
vigencia actual se presentan los mejores resultados en cuanto al número de consulta realizadas al
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comparar con todo el periodo evaluado. El tiempo promedio de espera para recibir atención se
encuentra aumentado para la vigencia actual por un lado por el aumento de volumen de las
atenciones y por otro por la mejor manera de obtener el indicador.
Los pacientes complicados que requieren intervenciones importantes en el servicio de urgencias se
ha aumentado en ésta vigencia, estas intervenciones en la mayoría de los casos son efectivas se
presentan mortalidades por las patologías asociadas y ocurren cuando ha trascurrido más de una
hora de soporte vital. Los procedimientos realizados en el servicio de urgencias, es decir, las
pequeñas suturas, lavados gástricos, retiro de cuerpos extraños en cornea, lavado de oídos, etc.,
presentan una tendencia sostenida al aumento.
2. REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Nuestra institución provee servicios de segundo nivel de atención a la red norte del Departamento,
por lo tanto somos centro de referencia para las instituciones de primer nivel del área de influencia;
en la tabla cinco se observan el comportamiento de referencia y contrareferencia.
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
No de remisiones solicitadas al HUS por IPS de
origen de mayor a menor
2.011
1648
2.012
1434
2.013
684
2.014
725
2.015
775
CHÍA
263
64
75
38
234
184
148
74
91
46
68
75
42
48
22
176
1648
126
48
86
60
173
97
111
50
47
63
38
53
67
18
23
374
1434
58
61
48
42
60
44
41
38
32
26
26
22
27
15
10
134
684
104
51
34
62
100
42
52
21
27
17
39
51
30
8
9
78
725
60
223
1.265
131
20
9
49
1.287
64
17
17
44
569
53
4
14
35
607
71
6
6
1648
1434
684
725
CHOCONTÁ
TABIO
SESQUILÉ
CAJICÁ
TENJO
SOPÓ
TOCANCIPÁ
NEMOCON
PACHO
SUESCA
GUATAVITA
BOGOTA
GUASCA
GACHETÁ
OTROS
No de remisiones solicitadas al HUS por Tipo
de asegurador
PPNA - EVENTOS NO POS
Régimen subsidiado
Régimen contributivo
soat ecat
Otros
No de remisiones solicitadas al HUS por
especialidad (separar obstetricia de
ginecologia)
69
34
48
113
32
45
22
46
15
57
35
27
6
11
155
775
24
632
77
32
10
775
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
MED. INTERNA
CIRUGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
ORTOPEDIA
PSIQUIATRIA
CIRUGÍA PLASTICA
UROLOGÍA
GASTROENTEROLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
OTROS
No de remisiones aceptadas por IPS de origen
de mayor a menor
CHÍA
CHOCONTÁ
TABIO
SESQUILÉ
CAJICÁ
TENJO
SOPÓ
TOCANCIPÁ
NEMOCON
PACHO
SUESCA
OTROS
No de remisiones aceptadas por Tipo de
asegurador
PPNA - EVENTOS NO POS
2.011
474
373
418
149
126
43
20
12
6
10
17
2.012
481
371
312
99
78
64
3
7
5
4
10
2.013
175
254
178
25
16
33
0
2
0
1
0
2.014
110
257
291
42
7
12
2
2
0
1
1
2.015
904
656
382
450
459
125
27
45
23
134
107
91
51
59
27
38
177
62
17
47
27
92
67
45
28
30
28
22
191
30
39
25
30
36
28
20
27
18
13
15
101
56
35
17
45
68
24
33
17
23
7
27
98
31
121
904
656
382
450
459
Régimen subsidiado
Régimen contributivo
soat ecat
Otros
113
698
76
10
7
17
593
31
7
8
25
306
38
2
11
23
375
45
2
5
No de remisiones aceptadas por especialidad
(separar la obstetricia de ginecologia)
904
656
382
450
459
OBSTETRICIA
CIRUGIA
MEDICINA INTERNA
PEDIATRIA
ORTOPEDIA
PSIQUIATRIA
CIRUGIA PLASTICA
UROLOGÍA
276
248
191
71
61
23
13
5
197
226
121
30
43
30
0
0
111
172
64
7
9
17
0
1
193
178
54
19
3
2
0
0
146
167
194
251
67
55
14
1
3
5
0
18
40
23
33
80
22
26
14
37
8
24
17
364
49
22
7
146
61
46
37
8
0
0
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REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
GASTROENTEROLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
otras
% de remisiones aceptadas por especialidad
(separar la obstetricia de ginecologia)
OBSTETRICIA
CIRUGIA
MEDICINA INTERNA
PEDIATRIA
ORTOPEDIA
PSIQUIATRIA
CIRUGIA PLASTICA
UROLOGÍA
GASTROENTEROLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
otras
No de remisiones rechazadas por causa
NO PERTINENCIA DE LA REMISIÓN
REQUIERE MAYOR COMPLEJIDAD
FALTA DE CAMAS
FALTA DE ESPECIALISTA
NO HAY CONTRATO
REQUIERE U. SALUD MENTAL
FALTA DE PROCEDIMIENTO (TAC)
No de remisiones realizadas por el HUS
(desde urgencias) a otras IPS por especialidad
HOSPITAL DE LA SAMARITANA
CLINICA EUSALUD
CLINICA CANDELARIA DIOSALUD
CLINICA LA MAGDALENA
HOSPITAL CARDIOVASCULAR
HOSPITAL SAN RAFAEL
HOSPITAL SANTA CLARA
CLINICA FUNDADORES
HOSPITAL MEREDIC
HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR
CLINICA ZIPAQUIRÁ
OTROS
No de remisiones aceptadas por Tipo de
asegurador
PPNA - EVENTOS NO POS
2.011
4
7
5
2.012
3
2
4
2.013
0
1
0
2.014
0
1
0
2.015
54,9%
45,7%
55,8%
62,1%
59,2%
66,0%
66,5%
40,3%
47,7%
48,4%
53,5%
65,0%
41,7%
66,7%
70,0%
29,4%
744
646
0
48
36
10
0
4
63,1%
60,9%
25,2%
30,3%
55,1%
46,9%
0,0%
0,0%
60,0%
50,0%
40,0%
778
736
0
25
5
9
0
3
822
746
970
957
1007
198
64
28
21
17
19
12
21
18
23
19
382
160
73
23
29
27
23
20
17
11
15
15
333
174
96
38
34
42
18
26
18
19
13
3
489
163
57
18
27
36
37
32
18
21
15
0
533
229
0
0
970
957
1.007
0
0
9
7
12
3
0
12
62,4%
66,3%
58,2%
67,7%
69,3%
75,3%
36,6%
49,1%
36,5%
28,0%
45,2%
68,7%
56,3%
42,9%
67,3%
51,5%
16,7%
57,1%
#¡DIV/0!
0,0%
0,0%
50,0%
0,0%
0,0%
#¡DIV/0! #¡DIV/0! 60,0%
100,0% 100,0% #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0,0%
66,7%
277
275
316
168
39
23
0
165
181
52
3
4
24
23
57
2
4
0
0
0
2
31
41
49
64
0
16
33
17
14
29
11
27
0
567
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Régimen subsidiado
Régimen contributivo
soat ecat
Otros
No de remisiones realizadas por causa
FALTA DE ESPECIALISTAS
FALTA APOYO DIAGNOSTICO
CONTRAREMISION
REQUIERE UNIDAD DE SALUD MENTAL
REQUIERE INTERMEDIOS
REQUIERE UCI
REQUIERE MAYOR COMPLEJIDAD
NO HAY CONTRATO
TRASLADO PRIMARIO
2.011
0
0
0
0
0
2.012
0
0
0
0
0
2.013
412
478
68
3
0
2.014
407
446
92
5
0
2.015
388
504
98
5
1007
80
4
3
5
8
21
815
48
23
FUENTE: Oficina de referencia y contrareferencia Unidad Funcional Zipaquirá
Como es de esperarse los municipios más proximales a la Unidad Funcional son los que tienen
mayor peso porcentual en cuanto a solicitudes de referencias, al momento de evaluar el
comportamiento comparativo se evidencia una tendencia sostenida al aumento en la solicitud de
referencias en las últimas tres vigencias. En esta tabla se observa la marcada disminución de
pacientes con aseguramiento Vinculado y el incremento no en iguales proporciones de los
pacientes subsidiados quienes por el contrario también se encuentran disminuidos. Las
especialidades básicas son las más solicitadas en las referencias, sin embargo es evidente una
disminución en las solicitudes a cirugía general y obstetricia, mientras que hay aumentos a
medicina interna, pediatría, psiquiatría y ortopedia.
Cuando se comentan los pacientes a la central de referencia y contrareferencia de la Unidad
Funcional, los médicos remitentes siempre son comunicados con el médico especialista solicitado
por la entidad remitente y es éste quien ante el cuadro clínico y las anotaciones de la referencia
toma la decisión de aceptar o redireccionar el caso a un hospital de mayor complejidad. Así las
cosas el porcentaje de aceptaciones muestra una tendencia oscilante pero hacia el incremento. En
el 2015 hubo una disminución del 4,6% con respecto a lo observado en el 2014 a pesar que en
números crudos se aceptaron más pacientes en el 2015. La mayor causa de rechazo es el grado
de complejidad del cuadro clínico que implicaría el uso de tecnología de alto nivel con la cual no
contamos o con el concurso de áreas muy especializadas como una UCI con la cual tampoco
contamos. También se observa como causa la falta de especialistas dado que no contamos las 24
horas con todas las especialidades y en algunos casos como por ejemplo cardiología sólo
contamos los lunes y los viernes.
Hablando de remisiones hay una tendencia sostenida al aumento en la necesidad de remitir
pacientes desde la Unidad funcional; es necesario hacer claridad sobre el comportamiento
observado en las dos primeras causas de remisión. El nivel de complejidad que incluye apoyo
diagnóstico de alta tecnología o especialidades que no se encuentran en el segundo nivel sigue
siendo la primera causa de remisión, en cuanto a la segunda causa de remisión es la falta de
algunas especialidades y la tercer causa es la ausencia de contratación y por ende la no
autorización del asegurador para continuar con el tratamiento de los pacientes una vez
estabilizados en urgencias. El sitio de remisión está determinado principalmente por el asegurador
quien a través de su red de prestación de servicios debe garantizar la continuidad y oportunidad de
la atención en salud de sus afiliados. Así las cosas y dado que en la Unidad Funcional el mayor
porcentaje de pacientes pertenecen al régimen de aseguramiento subsidiado la institución
receptora más frecuentemente utilizada es la sede Bogotá del Hospital Universitario de la
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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Samaritana. Ginecología de alto riesgo, ya sea por la situación de la madre o la del producto o
ambas, es la principal especialidad solicitada en remisión, seguida por una unidad altamente
especializada como lo es la Unidad de Cuidados Intensivos, ya sea ésta para adultos, neonatal,
pediátrica o coronaria.
3. APOYO DIAGNOSTICO
En la tabla seis se evidencian el comportamiento del laboratorio clínico, como este es un servicio
transversal a urgencias el comportamiento se ve influenciado por el cierre de la Clínica Zipaquirá.
LABORATORIO CLINICO
NRO EXAMENES DE LABORATORIO
HOSPITALIZADOS
NRO ORDENES
NRO EXAMENES DE LABORATORIO EXTERNOS
NRO ORDENES
NRO EXAMENES DE LABORATORIO URGENCIAS
NRO ORDENES
NRO EXAMENES DE LABORATORIO TOTALES
NRO ORDENES TOTALES
EXAMENES REALIZADOS
COAGULACION
HEMATOLOGIA
INMUNOHEMATOLOGIA
INMUNOLOGIA
MICROBIOLOGIA
PARASITOLOGIA
QUIMICA
ESPECIALES
REMISIONES ESPECIALES
UROANALISIS
EXAMENES FACTURADOS
EXAMENES REPETIDOS
COAGULACION
HEMATOLOGIA
INMUNOHEMATOLOGIA
INMUNOLOGIA
MICROBIOLOGIA
PARASITOLOGIA
QUIMICA
ESPECIALES
REMISIONES ESPECIALES
UROANALISIS
EXAMENES POR ESPECIALIDAD EN
HOSPITALIZACION
Medicina Interna
Cirugia
Go
Ortopedia
Pediatria
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
21.059
20.301
19.772
23.516
25.601
6.012
44.479
13.040
30.985
9.490
96.523
28.542
96.523
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
4.607
43.051
12.262
35.573
9.598
98.925
26.467
98.925
2.780
17.489
2.815
2.892
4.259
2.063
49.316
0
6.741
10.570
98.925
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
6.649
56.555
14.399
40.304
13.570
116.631
34.618
116.631
2.446
21.828
2.713
3.159
4.675
2.395
59.607
1.521
4.620
13.667
116.631
1.512
413
365
30
33
49
13
539
32
0
38
8.988
72.026
16.382
41.276
15.373
136.818
40.743
136.818
2.663
25.866
2.610
3.853
5.448
2.835
69.542
4.986
4.700
14.315
136.818
1.378
298
336
25
26
35
5
567
48
0
38
8.654
63.479
16.230
57.558
15.122
146.638
40.006
146.638
3.633
25.896
2.464
3.449
8.638
3.146
74.721
5.695
4.578
14.418
146.628
1.869
315
637
25
34
71
18
617
66
0
86
21.059
20.301
19.772
23.516
25.601
ND
ND
ND
ND
ND
9.049
3.038
5.492
67
1.228
7.863
2.961
6.186
31
1.149
8.747
3.742
7.247
27
1.639
9.899
4.381
7.379
10
1.363
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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LABORATORIO CLINICO
Recien Nacidos
otras
HORAS BACTERIOLOGA
EXAM. NO REALIZADOS POR
FALTA DE REACTIVOS
DAÑOS EN LOS EQUIPOS
NO SE REALIZAN EN LA INSTITUCION
OTROS
REPORTE DE LABORATORIOS NO REVISADOS O
EVALUADOS EN EL SERVICIO
HOSPITALIZACION
CONSULTA EXTERNA
URGENCIAS
USO HOSPITALARIO DE LABORATORIO No
ORDENES POR EGRESO
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN EN
HOSPITALIZACION
RELACION LABORATORIOS/EGRESO
USO AMBULATORIO DE LABORATORIO No
ORDENES POR CONSULTA
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN CONSULTA
EXTERNA
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS
EXTERNAS
USO EN URGENCIAS DELABORATORIOS No
ORDENES POR ATENCIÓN DE URGENCIAS
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN URGENCIAS
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS DE
URGENCIA
PROMEDIO GENERAL DE EXAMENES POR ORDEN
PRODUCTIVIDA LABORATORIO
% DE EXAMENES REPETIDOS
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO
HOSPITALIZACION
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO
URGENCIAS
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
ND
ND
8.731
ND
ND
ND
ND
ND
1.427
0
8.836
ND
ND
ND
ND
ND
1.582
0
8.730
0
0
0
0
0
2.114
0
8.654
0
0
0
0
0
2.567
2
8.700
48
15
0
0
33
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
1,3
1,1
1,4
1,8
1,7
3,5
4,4
3,0
2,6
3,0
4,7
4,7
4,3
4,7
5,1
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
3,4
3,5
3,9
4,4
3,9
1,8
1,8
2,5
2,6
2,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
3,3
3,7
3,0
2,7
3,8
1,3
2,0
1,5
1,4
1,7
3,4
11,1
ND
3,7
11,2
ND
3,4
13,4
1,3%
3,4
15,8
1,0%
3,7
16,9
1,3%
ND
ND
ND
57
50
ND
ND
ND
48
46
FUENTE: Departamento de estadística, laboratorio clínico, software Dinámica Gerencial
El comportamiento observado en todas las áreas son incrementos variables al analizar todo el
periodo, explicado por el aumento del volumen de atenciones en urgencias y en hospitalización.
Los indicadores del laboratorio clínico se encuentran dentro de los estándares. En la tabla siete se
observa el comportamiento del servicio de apoyo diagnóstico de imágenes.
IMÁGENES
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
ECOGRAFIAS REALIZ CONSULTA EXTERN
NRO ORDENES
2.706
2.542
2.037
1.863
2.356
0
1.262
0
1.285
0
1.174
0
1.465
0
1.234
0
1.310
0
998
0
1.841
0
2.154
0
2.537
0
5.278
0
4.825
0
5.052
0
5.482
0
6.127
ECOGRAFIAS REALIZ HOSPITALIZADOS
NRO ORDENES
ECOGRAFIAS REALIZA URGENCIAS
NRO ORDENES
ECOGRAFIAS REALIZ TOTAL
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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IMÁGENES
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
NRO ORDENES TOTALES
0
0
0
0
0
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
3
3
3
4
3
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
2.761
2.880
2.708
3.317
4.192
0
0
0
0
0
791
830
654
598
896
0
0
0
0
0
6.701
7.405
9.517
10.113
12.015
0
0
0
0
0
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
10.253
11.115
12.879
14.028
17.103
NRO ORDENES TOTALES
0
0
0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,3
1,0
NRO ORDENES
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
NRO ORDENES
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
NRO ORDENES
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA
EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
FUENTE: Departamento de estadística, servicio de radiología, software Dinámica Gerencial
Se observa un incremento global en la totalidad de ecografías y radiología convencional realizadas.
Sólo hay disminución en las ecografías ordenados y realizados desde el servicio de
hospitalización. En la tabla ocho observamos el comportamiento de la unidad fija de recolección de
sangre.
BANCO DE SANGRE
JORNADAS DE RECOLECCION REALIZADAS
UNIDADES RECOLECTADAS
UNIDADES PROCESADAS
UNIDADES PRODUCIDAS
UNIDADES ENTREGADAS ZIPAQUIRA
UNIDADERS DE SANGRE TOTAL
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
UNIDADES DE PLAQUETAS
UNIDADES DE CRIOPRESIPITADO
UNIDADES DE PLASMA FRESCO
OTRAS UNIDADES
UNIDADES TRASFUNDIDAS ZIPAQUIRA
UNIDADERS DE SANGRE TOTAL
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
UNIDADES DE PLAQUETAS
UNIDADES DE CRIOPRESIPITADO
UNIDADES DE PLASMA FRESCO
OTRAS UNIDADES
UNIDADES TRASFUNDIDAS POR SERVICIO
URGENCIAS
CIRUGIA
PEDIATRIA
MEDICINA INTERNA
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
12
757
0
0
883
0
684
45
0
154
0
601
0
419
48
0
134
0
601
93
115
2
327
13
688
0
0
864
0
708
82
0
74
0
533
0
437
80
0
43
0
560
50
226
20
184
17
948
0
0
616
0
541
33
0
42
0
478
0
409
28
0
41
0
478
17
182
29
136
19
1.006
0
0
651
0
540
9
0
102
0
470
0
397
1
0
72
0
470
16
194
11
138
25
1.225
0
0
539
0
495
17
0
50
0
395
0
331
17
0
47
0
395
14
185
5
117
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
BANCO DE SANGRE
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
GINECOLOGIA
SALAS DE CIRUGIA
No UNIDADES CRUZADAS
No UNIDADES RETORNADAS NO USADAS
No TRANSFUCIONES AUTOLOGAS
No PACIENTES TRANSFUNDIDOS
UNIDADES DISTRIBUIDAS VENDIDAS
UNIDADERS DE SANGRE TOTAL
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
UNIDADES DE PLAQUETAS
UNIDADES DE CRIOPRESIPITADO
UNIDADES DE PLASMA FRESCO
OTRAS UNIDADES
TOTAL DE PRODUCTOS EGRESADOS
UNIDADES DE SANGRE TOTAL
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
UNIDADES DE PLAQUETAS
UNIDADES DE CRIOPRESIPITADO
UNIDADES DE PLASMA FRESCO
OTRAS UNIDADES
TOTAL DE UNIDADES FACTURADAS
UNIDADES DESECHADAS ZIPAQUIRA POR
VENCIMIENTO
REACTIVIDAD
ALMACENAMIENTO INADECUADO
ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE (PLASMA FRESCO SIN
PROCESAR)
OTROS
HORAS Bacterióloga PROGRAMADAS
64
0
1.002
0
0
168
260
0
255
3
0
2
0
861
0
674
51
0
136
0
861
16
16
0
0
80
0
968
0
0
168
264
0
253
0
0
11
0
824
0
690
80
0
54
0
824
29
18
0
9
105
0
860
0
0
127
127
0
127
0
0
0
0
605
0
536
28
0
41
0
605
16
15
0
0
111
0
801
0
0
155
95
0
95
0
0
0
0
565
0
492
1
0
72
0
565
69
43
0
22
77
0
760
0
0
137
109
0
109
0
0
0
0
504
0
440
17
0
47
0
493
22
16
0
1
0
0
0
0
0
0
1.728
2
1.728
1
1.728
4
1.728
5
1.728
FUENTE: Departamento de estadística, puesto fijo de recolección de sangre
Se observa una tendencia sostenida al incremento en las jornadas de recolección y por ende en
las unidades de sangre recolectadas. También hay una tendencia sostenida a la disminución de
unidades transfundidas en la unidad funcional; además hay una disminución importante de las
unidades vendidas debido a que la clínica Zipaquirá permaneció cerrada y esa institución era uno
de nuestros clientes.
4. SALAS DE CIRUGIA Y SALAS DE PARTO
El área de quirúrgica cuenta con 5 salas de cirugía de las cuales sólo 2 funcionan; en cuanto a las
salas de parto la unidad funcional cuenta con una sala para atención del parto. En la tabla nueve
se observa el comportamiento en cuanto al número de procedimientos quirúrgicos.
CIRUGIA
NUMERO DE QUIROFANOS
NUMERO HORAS QUIROFANO PROGRAMADAS EN
CIRUGIA ELECTIVA
NUMERO HORAS QUIROFANO UTILIZADAS EN CIRUGIA
ELECTIVA Sumatoria en minutos (hora terminacion - hora de
inicio) cirugias electivas
2.011
2
2.012
2
2.013
2
2.014
2
2.015
2
2.196
2.196
2.196
1.840
1.820
ND
1.916
1.585
1.999
2.013
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
CIRUGIA
HORAS DISPONIBLES DE QUIROFANO PARA URGENCIAS
HORAS UTILIZADA DE QUIROFANO EN URGENCIAS
Sumatoria en minutos (hora terminacion - hora de inicio) cirugia
de urgencias
NUMERO HORAS CIRUJANO PROGRAMADAS EN QX
ELECTIVA
NUMERO HORAS CIRUJANO PROGRAMADAS EN QX DE
URGENCIA
NUMERO HORAS ANESTESIOLOGO PROGRAMADAS EN
QX ELECTIVA
NUMERO HORAS ANESTESIOLOGO PROGRAMADAS EN
QX DE URGENCIA
NRO TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS
REALIZADAS
ELECTIVA CON ESTANCIA
AMBULATORIAS
URGENTES
NRO DE PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS REALIZADAS
GENERAL
REGIONAL
LOCAL
otro
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX
PROGRMADA
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX
URGENCIAS
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA CIRUJANO CX
PROGRMADA
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA ANESTESIOLOGO
CX PROGRMADA
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN SALAS DE CIRUGIA POR
GRUPO QX
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
23
Sin dato
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EQUIVALENTES
No PROMEDIO DE PROCEDIMIENTOS POR CIRUGIA
NRO CIRUGIAS PROGRAMADAS
CIRUGIAS CON ESTANCIA CANCELADAS
2.011
6.576
2.012
6.576
2.013
6.552
2.014
6.552
2.015
6.552
ND
2.093
2.232
2.466
2.430
2.196
2.196
2.196
1.840
1.820
6.576
6.576
6.552
6.552
6.552
2.196
2.196
2.196
1.840
1.820
6.576
6.576
6.552
6.552
6.552
2.932
2.914
2.776
3.141
3.221
154
1.351
1.427
2.932
1.002
1.025
905
0
222
1.242
1.450
2.914
1.126
1.014
774
0
156
1.103
1.517
2.776
987
1.022
767
0
109
1.479
1.553
3.141
1.194
1.030
917
0
109
1.517
1.595
3.221
1.218
1.016
987
0
0,7
0,7
0,6
0,9
0,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,7
0,7
0,6
0,9
0,9
0,7
0,7
0,6
0,9
0,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,3
1.857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,4
1.529
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,4
1.349
0
5384
70
367
431
432
453
695
883
575
1066
43
121
141
106
0
1
0
0
3233
1,7
1.701
0
5462
86
372
519
380
395
903
772
676
1020
47
84
50
151
6
1
0
0
3216
1,7
1.685
0
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
CIRUGIA
CIRUGIAS AMBULATORIAS CANCELADAS
NRO CIRUGIAS CANCELADAS POR
CRITERIO MEDICO DE ANESTESIA
CRITERIO MEDICO DE CIRUJANO
ROPA
MATERIAL QUIRURGICO
AUSENCIA DE PROFESIONAL
AUSENCIA DE PACIENTE
OTROS
% DE CANCELACION DE CIRUGIAS PROGRAMADA
TIEMPO PROMEDIO DE RETRASO EN CIRUGIA CON
ESTANCIA
TIEMPO PROMEDIO DE RETRASO EN CIRUGIA
AMBULATORIA
No DE PACIENTES OPERADOS EN EL QUE EL DX PREVIO
NO SE CORRELACIONA CON EL DX POSQUIRURGICO
INCIDENTES O EVENTOS ADVERSOS
TRANSOPERATORIOS
QUIRUGICOS
ANESTESICOS
OTROS
INCIDENTES O EVENTOS ADVERSOS POSOPERATORIO
IDENTIFICADOS
QUIRUGICOS
ANESTESICOS
OTROS
No DE REINTERVENCIONES
CLASIFICACION DE LAS HERIDAS QUIRURGICAS
LIMPIAS
LIMPIAS CONTAMINADAS
SUCIAS
INFECTADAS
INFECCIONES IDENTIFICADAS EN HERIDAS QX
LIMPIAS
LIMPIAS CONTAMINADAS
SUCIAS
INFECTADAS
INFORMES QUIRURGICOS INCOMPLETOS
REGISTROS ANESTESICOS INCOMPLETOS
DIAS ESPERA CIRUGIA ELECTIVA
Cirugia Gral
Ortopedia
Gineco
OTORRINOLARINGOLOGIA
UROLGIA
NEUROCIRUGIA
DERMATOLOGIA
MAXILOFACIAL
OFTALMOLOGIA
CIRUGIA PLASTICA
CIRUGIA VASCULAR
ODONTOLOGIA INTEGRAL
Otros procedimientos anestésicos en salas
2.011
91
91
31
13
0
2
2
29
14
4,9%
2.012
70
70
22
17
0
3
3
14
11
4,6%
2.013
89
89
21
0
0
5
27
25
11
6,6%
2.014
113
113
52
3
0
6
11
30
11
6,6%
2.015
70
70
34
1
0
3
5
21
6
4,2%
ND
ND
0
0
0
ND
ND
60
67
61
ND
ND
4
0
0
0
ND
ND
ND
0
ND
ND
ND
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
ND
ND
ND
ND
0
ND
ND
ND
ND
2
2
0
0
12
1
1
0
0
5
0
0
0
0
7
1.044
1.689
123
71
938
1.761
150
61
746
1.756
161
56
991
1.946
169
35
1.287
1.753
170
11
ND
ND
ND
ND
ND
ND
1
13
3
0
ND
ND
3
9
3
0
ND
ND
1
6
0
0
0
0
0
7
3
0
0
0
4
6
5
8
4
5
5
8
10
5
5
5
4
8
5
5
5
4
11
7
5
4
4
6
7
6
4
4
5
9
0
8
5
5
11
12
0
5
5
5
9
15
0
4
5
4
18
12
0
4
5
5
9
10
0
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
CIRUGIA
LEGRADOS
...Cirugías grupos 2-6 (incluye legrados)
...Cirugías grupos 7-10
...Cirugías grupos 11-13
...Cirugías grupos 20-23
TOTAL
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
1.464
2.031
165
84
3.744
1.480
2.070
399
61
4.010
1.203
2.385
141
26
3.755
1.566
3.458
265
98
5.387
1.724
3.399
181
158
5.462
FUENTE: Departamento de estadística, salas de cirugía, software Dinámica Gerencial
Se evidencia una tendencia sostenida al incremento en el total de personas a quienes se les
realizó una intervención quirúrgica. En cuanto a los grupos quirúrgicos se observa comportamiento
variables en los procedimientos quirúrgicos los más llamativos se observan en los grupos
quirúrgicos 20 al 23 con un aumento del 61%, grupos 2 al 6 con incremento del 10%. En términos
de procedimientos equivalentes el 2015 presenta una leve disminución del 0,5% al compararlo con
el 2014. El tipo de anestesia mayormente utilizado es la anestesia general con incrementos del 2%
al comparar con el 2014, en segundo lugar la regional y en el tercer lugar la local. Para el 2015 se
ha cancelado un total de 4,2% de las intervenciones programadas, lo que representa una
disminución del 37,5%.
Los registros de oportunidad, dado que no tenemos sistematizada la información clínica, sólo se
documentaron los correspondientes desde el año 2013, el tiempo promedio de retraso para iniciar
la cirugía programada es de 60 minutos para el 2013, de 67 para el 2014 y de 61 para el 2015, si
se retrasa la primer cirugía las demás de la programación sufren retrasos. La mayoría de las
heridas se clasifican como limpias o limpias contaminadas; y para éstos grupos se presentan la
mayor cantidad de infecciones pero dentro del rango aceptable de frecuencia.
En cuanto al tiempo programado para cirugía electiva vale la pena mencionar que la Unidad
Funcional de Zipaquirá cuenta con dos salas de cirugía con todos los elementos necesarios para
funcionar, de lunes a viernes de 7 am. a 7 pm. cuenta con dos equipos quirúrgicos, uno para
cirugía programada y otro para urgencias, las restantes doce horas sólo se cuenta con un equipo
quirúrgico encargado de las urgencias. El tiempo de espera para la programación de la cirugía se
encuentra dentro de valores aceptables, el promedio de espera para el 2011 fue de 6 para el 2012
de 8, para el 2013 de 7, para el 2014 de 7 y para el 2015 de 6 días..
5. HOSPITALIZACION
El área de hospitalización para el año 2014 cuenta con 94 camas distribuidas así: En ginecología y
obstetricia 18 camas, en pediatría 24 camas, en neonatos 2 cunas y 3 incubadoras, en medicina
interna (tercer piso) 25 camas y en quirúrgicas (segundo piso) 22 camas. El comportamiento de los
indicadores de hospitalización se observan en la tabla diez.
HOSPITALIZACION
NRO CAMAS
DIA CAMA DISPONIBLE
DIAS CAMAS TEMPORALES (EXPANSIÓN)
DIA CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO
DIA CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS
No DE EGRESOS POR ESPECIALIDAD
NO QUIRURUGICOS
OBSTETRICOS
QUIRURGICOS
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
103
28.219
0
0
0
4.460
1.714
1.843
903
102
27.843
0
0
0
4.315
2.229
1.398
688
95
25.857
0
0
0
4.641
2.709
1.094
838
95
25.760
0
14
58
5.031
2.637
1.444
950
92
25.167
0
0
710
5.047
2.891
1.431
725
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
HOSPITALIZACION
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
NRO DIAS CAMA OCUPADA POR SERVICIO
NRO DIAS ESTANCIA EGRESOS
NRO DE REINGRESOS POR ESPECIALIDAD
16.354
17.054
0
15.838
15.410
28
17.220
16.205
17
17.634
17.824
30
16.561
17.237
19
% OCUPACIONAL
58,0%
3,8
5,4
0,0%
0,0%
0,0%
305
603
56,9%
3,6
5,3
0,0%
0,0%
0,6%
331
576
66,6%
3,5
6,1
0,0%
0,0%
0,4%
346
537
68,5%
3,5
6,7
0,1%
0,2%
0,6%
327
708
65,8%
3,4
6,8
0,0%
2,8%
0,4%
282
637
33,6%
908
36,5%
907
39,2%
883
31,6%
1.035
30,7%
919
PROMEDIO DIA ESTANCIA
GIRO CAMA
% DIAS CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO
% DIAS CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS
% DE REINGRESOS
PARTOS POR CESAREA
PARTOS VAGINALES
% DE CESAREAS
TOTAL PARTOS
FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial
Se evidencia una tendencia al incremento en la cantidad de egresos por periodo, aunque al
comparar con el 2014 hay un leve incremento del 0,3%. La variación negativa en el promedio de
camas disponibles en cada vigencia se explica por la necesidad de inhabilitar temporalmente
algunas de ellas por arreglos locativos; pero por otro lado para optimizar el recurso y disminuir
costos. Hay una disminución de los días cama ocupada, el promedio día estancia también
disminuyó, en cuanto al porcentaje ocupacional también disminuye; el giro cama se incrementa; es
decir, tenemos menos ocupación, los pacientes duran poco hospitalizados y las camas se usan en
promedio más veces en el mes. Para un mejor análisis hay que determinar la relación dinámica
existente entre estos tres indicadores lo que determina la eficiencia técnica del recurso cama
hospitalaria, así las cosas el porcentaje ocupacional disminuye un 3,9%, el promedio día estancia
desciende un 3,6% y el giro cama se incrementa en 2,7%.
6. SIAU
El comportamiento del Servicio de Información y Atención al Usuario se observa en la tabla once.
TABLA 11.
Comparativo SIAU en la Unidad Funcional de Zipaquirá, durante el tercer
trimestre semestre de las vigencias 2011 al 2015
CONCEPTO
2011
2012
2013
2014
2015
NRO QUEJAS RADICADAS
NRO QUEJAS RESUELTAS
NRO RECLAMOS RADICADOS
NRO RECLAMOS RESUELTOS
NRO SUGERENCIAS
NRO FELICITACIONES
TOTAL PQRS
NRO USUARIOS SATISFECHOS
NRO USUARIOS ENCUESTADOS
% SATISFACCION
% SATISFACCION P. TRAZADORA
120
120
0
0
0
0
120
2820
3200
88,1%
84
84
6
6
0
0
90
4211
5119
82,3%
121
121
9
9
3
35
168
1000
1280
78,1%
126
126
29
29
18
121
294
966
1280
75,5%
132
132
2
2
18
126
278
1552
1840
84,3%
89%
% QUEJAS Y RECLAMOS
100%
100%
77%
53%
48%
FUENTE: Oficina SIAU
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
El número de quejas radicadas muestra una tendencia sostenida al incremento, al igual que las
sugerencias y las felicitaciones. Sin embargo, al revisar el peso de quejas y reclamos sobre el total
de PQRS lo que se evidencia es una tendencia sostenida a la disminución. En cuanto al porcentaje
de satisfacción se observa una tendencia sostenida al incremento desde el 2013. El atributo de
calidad más afectado es la amabilidad y la oportunidad. Por servicios el que más recibe PQRS es
el servicio de Hospitalización pero en el 70% son felicitaciones.
1.3 SEDE GIRARDOT
A continuación se presenta un informe comparativo de la gestión del Hospital del I Semestre del
año 2012 – 2015. Se presenta el análisis por cada unidad funcional, en relación con Girardot el
comparativo se hace con la información que se tiene del hospital cuando era operado por
CAPRECOM y la administración de HUS para los datos del año 2012.
1.3 SEDE GIRARDOT
1.3.1 CONSULTA EXTERNA
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
CONSULTA EXTERNA HUS UF
GIRARDOT
CONSULTA
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
Variacion % Variacion %
2012
2013
2014
2015
Ene -Sep
Ene - Sep
2015 - 2013 2015 - 2014
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
CONSULTA GENERAL SOLO GIRARDOT
Horas medico general programadas consulta Hospital
8.644
9.299
10.054
9.221
-0,84
-8,29
-8,29
capacidad de oferta
25.932
27.897
30.162
27.663
-0,84
No de consultas disponibles
25.932
27.897
30.162
27.663
-0,84
-8,29
No de consultas asignadas
23.353
27.346
33.656
29.793
8,95
-11,48
No de consultas realizadas
20.375
24.749
29.248
24.505
-0,99
-16,22
Consulta no realizadas por inasistencia del pte
2.978
2.907
4.877
5.401
85,79
10,74
Horas medico general programadas consulta Puestos
11.531
12.440
11.074
9.345
-24,88
-15,61
capacidad de oferta
34.593
37.320
33.222
28.035
-24,88
-15,61
No de consultas disponibles
34.593
37.320
33.222
28.059
-24,82
-15,54
No de consultas asignadas
34.266
36.894
34.589
26.672
-27,71
-22,89
No de consultas realizadas
32.619
34.700
33.256
24.831
-28,44
-25,33
Consulta no realizadas por inasistencia del pte
3.473
2.194
2.929
3.189
45,35
8,88
Horas medico general programadas consulta
20.175
21.739
21.128
18.566
-14,60
-12,13
capacidad de oferta Hospital + Puestos de Salud
60.525
65.217
63.384
55.698
-14,60
-12,13
No de consultas disponibles Hospital + Puestos
60.525
65.217
63.384
55.722
-14,56
-12,09
No de consultas asignadas Hospital + Puestos
57.619
64.240
68.245
56.465
-12,10
-17,26
No de consultas realizadas Hospital + Puestos
52.994
59.449
62.504
49.336
-17,01
-21,07
Consulta no realizadas por inasistencia del pte
6.451
5.101
7.806
8.590
68,40
10,04
% USO CAPACIDAD OFERTA consulta medicina general
87,56%
91,16%
98,61%
88,58%
-2,83
-10,18
11,20%
7,94%
11,44%
15,21%
91,59
33,00
2,6
2,7
3,0
2,7
-2,83
-10,18
-
-
15.014
14.616
16,65
-2,65
% de inasistencia
rendimiento hora medico consulta
CONSULTA ESPECIALIZADA
horas medico programadas consulta medicina Especializada
11.587 12.530
capacidad de oferta
32.444
35.084
42.176
41.043
16,98
-2,69
No de consultas disponibles
32.441
35.085
42.175
41.043
16,98
-2,68
No de consultas asignadas
31.881
34.131
43.214
43.170
26,48
-0,10
No de consultas realizadas
29.430
33.087
40.332
38.610
16,69
-4,27
2.848
3.287
Consulta no realizadas por inasistencia del pte
90,71% 94,31%
% USO CAPACIDAD OFERTA consulta medicina especializada
% de inasistencia
8,93%
9,63%
2,54
4.635
4.554
38,55
-1,75
95,63%
94,07%
-0,25
-1,63
10,73%
10,55%
9,54
-1,65
2,64
2,69
2,64
0,04
-1,66
N/D
3363
Consultas de Medicina Especializada - Controles Postquirurgicos
2844
3016
-10,32
6,05
horas programadas procedimientos
2.684
3.039
3.695
5.593
84,04
51,39
No procedimiento programados
4.422
8.946
11.114
16.206
81,15
45,82
No procedimientos realizados
4.422
8.850
11.008
16.047
81,32
45,78
94
106
103
9,57
-2,83
rendimiento hora medico consulta
No de procedimientos no realizados por inasistencia N/D
de pte
% de realización de procedimientos
100%
98,9%
99,0%
99,0%
0,09
-0,03
% de inasistencia
N/D
1,05%
0,95%
0,64%
-39,51
-33,36
rendimiento hora medico procedimiento
1,6
2,9
3,0
2,9
-1,48
-3,71
-
-
horas medico programadas de otras consultas
1.970
981
1.105
1.571
60,14
42,17
capacidad de oferta
4.925
2.453
2.733
3.928
60,14
43,73
No de consultas disponibles
4.925
2.454
2.735
3.930
60,18
43,69
No de consultas asignadas
4.655
2.298
3.317
4.026
75,20
21,37
CARRERA
8 N°
0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664
SURAMERICA
No de
consultas
realizadas
3.895BOGOTÀ
1.955D.C COLOMBIA2.253
2.812
43,84
www.hus.org.co
24,81
OTRAS CONSULTAS
Consulta no realizadas por inasistencia del pte
796
509
1.102
1.141
124,17
3,54
% USO CAPACIDAD OFERTA de otras consultas
79,09%
79,71%
82,45%
71,60%
-10,18
-13,16
% de inasistencia
17,10%
22,15%
33,22%
28,34%
27,95
-14,69
1,98
1,99
2,04
1,79
-10,18
-12,21
rendimiento hora medico consulta
OPORTUNIDAD ASIGNACION CONSULTA
MEDICINA GRAL Y ESPEC.
EneSep
2012
Días espera asignación cita medicina general 4
EneSep
2013
EneSep
2014
EneSep
2015
Variacion %
Ene -Sep 2015
- 2013
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2014
3
3
2
-41,58
-46,15
Días espera asignación cita medina interna
8
14
8
4
-71,93
-53,33
Días espera asignación cita pediatría
11
16
5
3
-82,73
-39,37
Días espera asignación cita cirugía
5
8
7
3
-65,33
-56,61
Días espera asignación cita ortopedia
13
17
15
3
-82,16
-80,38
Días espera asignación cita ginecología
10
13
7
2
-83,46
-67,30
Días espera asignación cita obstetricia
11
8
5
2
-74,18
-61,67
Dias espera asignacion cita oftalmologia
6
11
17
2
-80,48
-87,33
Dias espera asignacion cita urologia
5
11
8
2
-81,85
-74,88
Dias espera asignacion cita cirugia plastica
12
7
11
3
-54,68
-70,58
Dias espera asignacion cita dermatologia
14
16
24
7
-57,44
-71,71
Dias espera asignacion cita fisiatria
7
15
17
7
-56,80
-62,59
Dias espera asignacion cita gastro
13
12
21
5
-56,22
-74,32
Dias espera asignacion cita neurocirugia
11
9
10
4
-49,00
-57,29
Dias espera asignacion cita neurologia
11
24
46
1
-96,45
-98,17
Dias espera asignacion cita otorrino
4
14
14
2
-82,43
-83,08
Dias espera asignacion cita psiquiatria
23
8
23
5
-41,91
-79,05
Dias espera asignacion cita cardiologia
4
12
9
3
-73,06
-66,14
Dias espera asignacion cita nutricion
6
5
23
3
-41,62
-87,18
Dias espera asignacion cita psicologia
7
14
25
5
-64,08
-79,54
Dias espera asignacion cita trabajo social
4
4
4
2
-39,43
-39,70
Dias espera asignacion cita audiologia
4
6
5
3
-54,99
-43,36
Dias espera asignacion cita odontologia
2
4
5
2
-35,12
-53,36
Análisis: Las consultas disponibles así como las horas asignadas de medicina general (Hospital + Puestos
de Salud) para el periodo entre enero y septiembre del año 2015 presento un descenso del 12.13% con
relación al mismo periodo del año 2014 pasándose de 63.384 en 2014 a 55.698 consultas disponibles en
2015, así mismo, si se analiza frente al mismo periodo del año 2013 el descenso presentado se ubica en el
14.06%; La producción tanto en la Sede Hospital como en los Puestos Salud, presenta un descenso
significativo, esto debido a que desde el mes de Febrero no hay contrato con la EPS SALUDVIDA, esta
afectación se vio principalmente en el Hospital, pero especialmente los puestos de Guataqui y Nariño,
teniendo en cuenta que esta EPS tiene una población de afiliados de más de 12.000 usuarios en Girardot y
más de 1.600 entre los 2 puestos de los municipio de Guataqui y Nariño; así mismo en el régimen contributivo
con el Grupo SALUDCOOP y COOMEVA no hubo contrato, quienes nos estaban autorizando un buen
número de actividades. En el Hospital la oferta de consultas entre enero y septiembre de 2014 vs el mismo
periodo de 2015 presentó un descenso del 8.29% mientras que los puestos de salud la oferta de consultas se
ve afectada en un 15.61%,
El total de consultas asignadas de Medicina General (Hospital + Puestos) presentó un descenso del 17.26%
entre Enero y Septiembre del año 2015 con relación al mismo periodo del año 2014; así mismo si se compara
el periodo de Enero – Septiembre de 2015 frente al mismo periodo del año 2013 se evidencia un descenso
menos marcado del 12.10%. Como se explicó con anterioridad este comportamiento se dio, debido al
descenso de la producción en puestos de salud más que en el hospital, el impacto en el total de consultas
asignadas pudo haber sido mayor, sin embargo la estrategia de sobreagendamiento para los pacientes de
otras EPS, (estrategia cuyo fin es el de disminuir el volumen de consultas inasistidas y canceladas, sobre la
productividad) amortiguo el descenso. Si analizamos de manera individual entre periodos (Ene - Sep 2015
frente a 2014), podemos observar que en el Hospital las consultas de Medicina general asignadas
descendieron en un 11.48%, y en puestos de salud la disminución fue del 22.89%, el doble que en el hospital,
ya que estos puestos únicamente atienden población subsidiada, mientras que en el hospital se atiende
población contributiva y de otros regímenes, usuarios que han venido en aumento.
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En las consultas realizadas de medicina general (Hospital + Puestos de Salud) se presentó un descenso del
21.07% pasándose de 62.504 entre Enero - Septiembre del año 2014 a 49.336 en el mismo periodo del año
2015, ya que por ejemplo en el Hospital en 2014 se tuvo un promedio mensual de 3.250 consultas medicina
gral frente 2.723 consultas promedio mes en 2015 y en puesto se pasó de tener un promedio mes en el
periodo de 2014 de 3.695 consultas a 2.759 en el año 2015, Así mismo el total de horas médico general se
redujeron en un 12.13%, No Obstante la mayor reducción en horas se da a despensas de los puestos de
salud con un 15.61% de horas menos con relación al mismo periodo del año anterior, mientras que en la sede
Hospital la reducción entre periodos fue del 8.29%, esto producto directo de la problemática presentada con
la reducción en la población a atender debido a dificultades en la contratación; esto se analizara de manera
más detallada a continuación:
Con relación al comportamiento de medicina Gral. en el Hospital se puede observar que las horas ofertadas
entre enero y septiembre del año 2015 presentaron una disminución del 8.29% y del 0.84% frente al periodo
enero - septiembre del año 2015 Vs 2013 respectivamente, para un total de horas en los III (3) Trimestres de
2015 de 9.221 con un promedio de 1.025 Horas/ Mes; Al inicio del año 2015 se presentó un aumento en la
demanda de pacientes en el servicio de Urgencias que derivó en un número significativo de consultas
prioritarias en este servicio; en el mes de Enero se debió reforzar con 121 horas medico de CE y 73 horas en
Febrero, también debe tenerse en cuenta que su comportamiento fue atípico, ya que cíclicamente al inicio de
año sobre todo el mes Enero es un periodo de productividad bajo frente a otros meses, pero se debió ajustar
para dar con los requerimientos de los casos Chikungunya; No obstante las horas se ajustaron con el objetivo
de cumplir con los parámetros establecidos, en días de oportunidad exigida por la norma, con una
disminución en horas entre el mes de marzo y junio de 233 y nuevamente en Agosto de 2015 de 166 horas,
ya que en enero se utilizaron 1.065 horas médico general y en Agosto 896 horas, (lo que demuestra que
estas horas se han venido ajustando de manera elástica conforme a la demanda del servicio), disminución
que no afecto la oportunidad ya que para este periodo se encontró dentro de los 3 días según mediciones
establecidas por la resolución 1552. No obstante con relación al mismo periodo del año 2013 no se presentó
incremento en horas Medico Gral, con una leve disminución de 78 Horas equivalente a un descenso del
0.84%. La capacidad de oferta tuvo el mismo comportamiento de las horas programadas, con un descenso
del 8.29% y una oferta de 27.663 consultas Disponibles entre Enero y Septiembre de 2015. El total de
consultas asignadas presento un descenso del 11.48% para un total de 29.793 consultas asignadas entre
Enero y Septiembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014, con relación al año 2013 el incremento de citas
asignadas fue de 8.95%. El número de consultas medicina Gral realizadas en el Hospital entre Enero y
Septiembre del año 2015 disminuyó en un 16.22% frente al mismo periodo del año 2014 y un leve descenso
un 0.98% frente al mismo periodo del año 2013.
A pesar de la disminución en la capacidad de oferta y las consultas asignadas, el porcentaje de inasistencia
del Hospital + puestos, aumento en un 10.04% entre periodos, con un total de 8.590 consultas perdidas por
inasistentes entre Enero y Septiembre de 2015, algunas de las principales causas de estas inasistencias
fueron: 407 consultas canceladas por causas institucionales debido a incapacidades del personal médico; las
restantes fueron por causa del paciente, al cual se le olvido dar cumplimiento a su cita, la cita se les cruzaba
con otras actividades y otros pacientes se confundieron y no sabían que tenían cita; esto se evidencio luego
de realizar una pequeña muestra llamando a estos pacientes. Se debe resaltar que el impacto de estas
inasistencias sobre la productividad, aun con los reemplazos de pacientes y las citas prioritarias producto de
los sobreagendamiento fue del 10,04%, es prioritario el reemplazo de una central telefónica que permito tanto
la asignación como la cancelación de manera más rápida. Así mismo dentro del POA para el año 2015 se
estableció tener las agendas en conexión directa con HUS Bogotá y de esta manera poder identificar las
necesidades de horas para consulta en tiempo real.
Cabe destacar que en el total de consultas asignadas de medicina general (Hospital y Puestos de Salud) se
encuentra las consultas de morbilidad, así como las consultas de AEIPI y PyP, estas últimas con un
rendimiento esperado de 2 consultas hora, debido a que son consultas en promedio de 30 minutos; No
obstante el rendimiento que se refleja es bueno cercano a 3, ubicándose en 2.66 consultas de medicina
Gral. /Hora para el año 2015, no obstante se presenta un descenso del 10.18% frente al año 2014 que se
ubicó en 2.9 consultas medicina Gral/Hora, y cercano al rendimiento del mismo periodo de 2013 que fue de
2.7. El porcentaje de Uso de la Capacidad de Oferta se ubicó en un 88.75% entre el enero y septiembre del
año 2015, frente al 98.61% en el mismo periodo del año 2014 y 91.16% en el año 2013, esto evidencia una
menor utilización de las horas dispuestas para consulta frente a periodos anteriores.
La consulta de Medicina Especializada presenta un descenso del 2.65% en las horas ofertadas entre enero y
septiembre del año 2015, frente al mismo periodo del año anterior, esto debido a los ajustes que se realizaron
conforme a la No contratación con la EPS´S Saludvida y Convida, cabe resaltar que en el mes de marzo de
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2015 no hubo horas ofertadas de Neurocirugía por temas contractuales con los especialistas, pero subsanado
en el mes de abril, así mismo desde el mes de enero hasta el mes de abril no hubo consulta de Neurología y
desde el mes de agosto de 2014, se oferta la especialidad de Cx Vascular a excepción del mes de enero de
2015 que no tuvo consulta. Desde el mes de abril aumento en un 40% las consultas en medicina interna, en
pediatría se presentó un aumento en el II Trimestre de 2015 del 18.39% en las consultas realizadas, en Cx
general en el III Trimestre de 2015 se presenta un incremento de más del 50% frente a los dos trimestres
anteriores de 2015, no obstante frente a l mismo periodo del año anterior esta especialidad presenta una
disminución del 38,80%.
Entre Enero y Septiembre Año 2015 la capacidad de oferta en consultas especializadas presenta un
descenso del 2.69% frente al mismo periodo de 2014, pero un aumento del 16.98% con relación al año 2013,
con un total 41.043 consultas especializadas disponibles entre Enero y Septiembre 2015, frente a 42.176 en
el mismo periodo del año 2014 y 35.085 en 2013. Las consultas asignadas presentaron un leve descenso del
0.10% con 43.170 consultas asignadas entre Enero y Septiembre de 2015 frente al mismo periodo del año
anterior, las consultas realizadas disminuyeron en un 4.27% entre periodos. No obstante si comparamos estas
cifras frente al año 2013, tuvimos un incremento en las consultas realizadas del 16.69%.
El total de consultas canceladas e inasistidas de medicina especializada, disminuyeron un 1.75% pasándose
de 4.635 consultas entre Enero y Septiembre del año 2014 a 4.554 en el año 2015, de las cuales 280 fueron
consultas canceladas por motivos institucionales como: inasistencia de algunos especialistas como medicina
interna quien es la que más cancela, seguido por Ortopedia, Gastro, Cx Gral y Ginecología; esto a causa de
incapacidades médicas o permisos por parte de los especialistas. En cuanto a las cancelaciones por parte del
paciente estas ocupan el porcentaje más bajo dentro de las consultas perdidas, ya que en la mayoría de las
consultas perdidas, el paciente simplemente no asiste a la cita, lo cual no da tiempo de reagendarlas, de ahí
la necesidad de una central telefónica que permita al paciente cancelar por este medio; el total de consultas
inasistidas entre Enero y Septiembre del año 2015 fueron 4.554 consultas. Las 5 especialidades donde se
presenta el mayor porcentaje de inasistencia son: Ginecoobstetricia con 643 consultas que equivale al
14.12%, Ortopedia con 543 consultas que equivale al 11.93%, Otorrino con 403 consultas que equivale al
8.85%, Pediatría con 371 consultas que equivale al 8.15% y Medicina Interna con 317 consultas que equivale
al 6.96%, del total de citas canceladas en medicina especializada. Como estrategia se está sobre agendando
en aquellas especialidades que presentan el mayor índice de inasistencia tomando como base el porcentaje
histórico promedio, para disminuir el impacto de la inasistencia y aumentar la productividad, así como
reemplazar de inmediato con pacientes que lleguen en el momento a pedir cita de estas especialidades, no
obstante hay algunos especialistas que se muestran reacios a que se les sobreagenden pacientes.
El uso de la capacidad de oferta entre Enero y Septiembre de 2015 fue del 94.07% porcentaje que muestra un
margen positivo teniendo en cuenta la relación producción vs horas, no obstante disminuyo levemente con
relación al mismo periodo del año anterior el cual se ubicó en 95.63%. En cuanto a los rendimientos en
Medicina Especializada, para calcular las consultas disponibles se le ha dado un rendimiento esperado de 2.8,
esto debido a que hay consultas con rendimientos inferiores a 3, por ejemplo las consultas de primera vez por
Psiquiatría y las de Alto Riesgo Obstétrico, las cuales son consultas de 30 minutos, no obstante entre enero y
septiembre del año 2015 el rendimiento de Medicina Especializada se ubicó cerca al valor esperado, el cual
fue de 2.64 consultas/ hora, frente al 2.69 en 2014 y 2.64 en 2013.
A diferencia del comportamiento de las consultas de Medicina General y Medicina Especializada, las
Consultas realizadas por otros profesionales diferentes del médico (Nutrición, Psicología y Trabajo social)
entre Enero y Septiembre del año 2015 vs 2014, presenta un aumento del 24,81%, así mismo las horas
utilizadas crecieron un 42,17% frente al año 2014, la asignación de este tipo de consultas entre Enero y
Septiembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014 creció en un 21.37%, así mismo aumento en un
75.20% frente al año 2013. El porcentaje de Otras consultas inasistidas por profesionales diferentes a la
medicina, sigue siendo muy alto, el cual se ubicó en un 28.34% entre Enero y Septiembre de 2015, sin
embargo disminuyo frente al mismo periodo del año pasado que se ubicó en 33.22%, No obstante se
incrementó el número de consultas inasistidas en un 3.54% entre 2014 y 2015, ya que se pasó de tener 1.102
consultas inasistidas en 2014 a tener una 1.141 consultas inasistidas en 2015, presentando una relación
directamente proporcional al número de consultas asignadas las cuales como se veía anteriormente también
crecieron. Como política del área de consulta externa se estableció sobre-agendar en Nutrición y Psicología
especialmente esta, la cual es la especialidad donde se presentan el mayor número de consultas inasistidas
con 680 en Enero - Septiembre de 2015 que equivale al 59.60% del total de otras consultas canceladas. El
uso de la capacidad de oferta fue del 71.60% el cual muestra una disminución porcentual en la relación de
utilización de las consultas realizadas frente a las consultas disponibles, ya que para el periodo Enero -
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Septiembre del año 2014 el uso de la capacidad de oferta fue del 82.45%. En nutrición durante el mes de
Marzo hubo cancelación de agendas por quebrantos de salud de las profesionales.
Con relación a la oportunidad se evidencia que en las especialidades básicas se disminuyeron los días de
espera en la asignación de citas, lo cual indica que la coordinación general fue satisfactoria, se debe tener en
cuenta que los datos de estos indicadores se están sacando con base en los parámetros establecidos por la
Resolución 1552 de 2013, según directriz de la gerencia del HUS. Por ejemplo en la especialidad de pediatría
se pasó de 5 días entre enero y septiembre 2014 a 3 días en el mismo periodo del 2015, lo cual indica una
disminución satisfactoria de 2 días de espera de esta especialidad, ubicándose dentro del estándar indicado
por la norma. En la especialidad de Medicina Interna pasamos de 8 días entre Enero - Septiembre del año
2014 a 4 días en 2015, lo cual indica una disminución satisfactoria de 4 días de espera dándose cumplimiento
al parámetro establecido en la normatividad. En la especialidad de Ginecología pasamos de 7 días del I al III
Trimestre año 2014 a 2 días en el mismo periodo del año 2015, lo cual indica una disminución de 5 días de
espera. En la especialidad de Obstetricia ya estamos dentro del rango establecido por norma ubicándonos en
2 días de espera para el año 2015. Para estos indicadores se realizó la medición con base en lo establecido
con la resolución 1552, teniéndose en cuenta la fecha solicitada por el paciente para la cita. Si estas
mediciones se realizan de acuerdo a lo requerido por la circular de alerta temprana 056 de 2009, la
oportunidad es más alta.
El Hospital viene adelantando gestiones junto con la cooperativa MEGACOOP con el objetivo de continuar
mejorando la oferta y continuar con los tiempos de oportunidad establecidos según la normatividad; entre
Enero y Septiembre se presentó dificultades de oferta en el recurso de algunas especialidades como es el
caso de Neurología, pero fue subsanado en el mes de Mayo. Así mismo es evidente la debilidad que tenemos
en cuanto a la asignación de citas vía telefónica, debido a que por medio del CALL CENTER se está
asignando menos del 15% de la disponibilidad en consulta, ya que la institución cuenta con una central
telefónica obsoleta que colapsa continuamente re-direccionando llamadas a otras áreas o sonando las líneas
ocupadas constantemente; esto hace que se presente filas de gente larguísimas para sacar citas haciendo del
área un espacio insuficiente generando alto niveles de insatisfacción, así como la imposibilidad de que se
cancelen consultas por este medio y así poder aprovechar mejor las horas disponibles.
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Análisis: De acuerdo a la gráfica anterior (Comportamiento Medicina Gral. y Especializada), podemos
observar que durante el periodo entre Enero y Septiembre del año 2015, la consulta ofertada de medicina
general presento un comportamiento al descenso el cual es claro reflejo de la no contratación con la EPS
SALUDVIDA y CAPRECOM. Se presenta un margen de consulta perdida por inasistencia y cancelación que
para el periodo entre Enero – Septiembre del año 2015 fue del 15.21% el cual aumento con relación del año
2014 puesto que fue de 11.44% y 7.94% en 2013, así mismo la asignación de consulta disminuyo, por lo cual
el uso de la capacidad ofertada fue del 88.58% en 2015, esto hace que las líneas tendenciales de consulta
programadas y consultas realizadas no se encuentren tan cercanas entre sí, productividad que comparada
con el año 2014 descendió en un 21.07%. Cabe aclarar que según la tendencia sobre el mes de Enero se
observa una desviación entre las consultas disponibles y las consultas realizadas de medicina gral, esto se
debió a se asignaron horas de médico general de consulta externa para atender pacientes derivados del
servicio de Urgencias como consulta prioritaria, pacientes que tenían su ingreso y Triage en Urgencias por lo
cual estas consultas no sumaron a la producción del servicio de Consulta Externa, sin embargo con el
transcurrir de los meses se fueron ajustando estas horas, al descender estas los pacientes diferidos de
Urgencias por Chikungunya.
En cuanto a la consulta ofertada como en la consulta realizada de medicina especializada, la gráfica nos
muestra un crecimiento tendencial de las consultas con caídas en el inicio del año, comportamiento normal
históricamente, así mismo se presenta un margen muy pequeño entre el número de consultas asignadas y el
número de consultas realizadas esto gracias a las reposiciones y los sobre agendamientos, con un promedio
mensual entre Enero y Septiembre año 2.015 cercano a las 4.290 consultas realizadas, con un margen de
inasistencia levemente menor al presentado en 2014, ubicándose en un 10.55% entre enero y Septiembre de
2015, frente al 10.73% del mismo periodo del año 2014; así mismo el uso de la capacidad ofertada en los tres
trimestres de 2015 fue de 94.07%, presentando una baja frente a una utilización de 95.63% del mismo
periodo del año inmediatamente anterior.
1.3.2 URGENCIAS
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URGENCIAS HUS UF GIRARDOT
Horas medico general programadas URGENCIAS
Medicina General
Horas medico Ginecoobstetras programadas URGENCIAS
Medicina Especializada
Horas medico general programadas URGENCIAS
Observacion
URGENCIAS Coordinación
horas medico general programadas URGENCIAS
Ayudantia CX
No pacientes clasificados como Triage 1
No pacientes clasificados como Triage 2
No pacientes clasificados como Triage 3-4
No pacientes clasificados como Triage 5 que se van sin
atencion
Total pacientes con triage
TOTAL CONSULTAS
Consultas Medicina General
Consultas Medicina Especializada -Obstetricia
tiempo promedio de espera en minutos para consulta
tiempo de espera en minutos atención triage II
N° Procedimientos Enfermeria
N° Procedimientos Medicos
No PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS
PTES CON CODIGO AZUL en urgencias
No tranfuciones en urgencias
No de reingresos entre 24 y 72 horas despues del egreso
PACIENTES CON SOPORTE VITAL POR MAS DE 1HORA
EN EL SERVICIO
EneSep
2.012
EneSep
2.013
EneSep
2.014
EneSep
2.015
27.747 23.804 23.590 24.966
6.576
6.552
6.552
6.552
6.576
6.552
9.372
9.636
N/D
N/D
762
1.080
N/D
N/D
1.104
0
N/D
N/D
N/D
189
1.485 2.607
33.587 29.423 32.142
9.182 9.981 8.825
N/D
N/D
N/D
2.935
34.777
32.068
2.709
N/D
28,16
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
42.958
36.413
33.658
2.755
N/D
17,43
2.049
1.672
3.721
65
838
974
40.889
34.217
30.903
3.314
N/D
30,98
2.028
1.596
3.624
64
919
358
43.574
38.006
33.406
4.600
100
40,70
2.223
1.580
3.803
85
706
422
N/D
131
146
130
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2013
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2014
4,88
5,83
0,00
0,00
47,07
-
2,82
41,73
1.279,37
-4,30
-3,89
-100,00
75,56
9,24
-11,58
1,43
4,37
-0,75
66,97
133,45
8,49
-5,50
2,20
30,77
-15,75
6,57
11,07
8,10
38,81
31,38
9,62
-1,00
4,94
32,81
-23,18
-56,67
17,88
-0,76
-10,96
ANALISIS: La producción en el área de urgencias está conformada por consultas de medicina general y
consultas especializadas prestadas por médicos ginecoobstetras. Durante el periodo de Enero a Septiembre
del año 2015, se realizaron un total de 38.006 consultas de las cuales el 87.90% fueron de médico general y
el 12.10% fueron de médico especialista Ginecoobstetra. Entre enero y septiembre del año 2014 vs 2015 se
presenta un incremento del 11.07% en el número de consultas en este servicio, pasando de 34.217 consultas
realizadas en el 2014 a 38.006 en el mismo periodo de 2015, y con relación al año 2013 el incremento fue de
4.37%, se debe resaltar que este incremento en el total de consultas de medicina gral, realizadas en
urgencias se debido principalmente al pico epidemiológico por casos de Chikunguña durante el mes de enero
y parte de febrero del año 2015 el cual llego a 5.567 consultas de medicina gral en urgencias en Enero y
4.230 en Febrero, el resto del periodo presento un promedio de 3.373 consultas mes; con relación a las
Horas Medico General dispuestas para consulta en este servicio aumentaron en un 5.83% entre enero –
Septiembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014, en cuanto a las horas medico gral dispuestas para
observación, se pasó de 9.372 horas entre enero y septiembre del año 2014 a 9.636 horas en el mismo
periodo del año de 2015, presentando un aumento del 2.82%.
Al realizar una evaluación del servicio, se puede observar un incremento entre los datos del Triage 1 entre
enero y septiembre del año 2015 con relación al mismo periodo del 2014, pasándose de 1.485 pacientes
Triage 1 entre enero y Septiembre de 2014 a 2.607 en el mismo periodo de 2015, esto se debe a que muchos
de estos pacientes ingresaban directamente a las áreas críticas como reanimación o suturas (con
politraumatismo, accidente de tránsito, heridas de arma blanca o arma fuego) y no eran ingresados de
inmediato al sistema, para el año 2015, estos pacientes se están ingresando al sistema, una vez se ha
estabilizado su condición crítica. Los pacientes atendidos en Triage II presentan un incremento entre periodos
pasándose de 29.423 pacientes entre enero y septiembre de 2014 a 32.142 pacientes en el mismo periodo
de 2015, al inicio del año 2015 aparece un número significativo de pacientes re consultantes por
sintomatología Chikunguña, en el año 2014 fueron pacientes con diagnósticos de fiebre no especificada o por
dengue. Se debe tener en cuenta que a partir de Enero del año 2015, se inició el registro de los datos de
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aquellos pacientes que se van sin atención, que por decisión propia ya sea por los altos tiempos de demora
en la atención o por algún otro motivo se retiran del servicio sin la atención médica, que para este periodo
fueron un total de 2.935, de estos 1.177 fueron solo de enero, el resto del año tuvo un promedio mes de 220
pacientes que se fueron sin atención.
Para mejorar este proceso la coordinación de urgencias y el área de sistemas, evaluaron la forma de registrar
estos pacientes, implementando la realización de Triage a todos los pacientes que ingresan al servicio de
reanimación suturas y observación, sin pasar por el consultorio de Triage; cabe resaltar que estos pacientes
demandan atención inmediata del personal médico con promedios de tiempo más altos que una consulta
normal para su estabilización, que pueden oscilar entre los 20 y 45 minutos según la complejidad del caso;
hasta lograr la estabilización del paciente y su consiguiente ubicación, ya sea en áreas critica (UCI hasta su
traslado al mismo o a observación en caso de mejoría del cuadro clínico). Así mismo se ha encontrado una
gran cantidad de pacientes que ingresan en código primario al servicio de urgencias, pacientes que por su
morbilidad necesitan de la atención inmediata de un médico, lo cual requiere de un tiempo dispuesto para
consulta.
El tiempo Triage II presenta un incremento entre periodos, pasándose de 30.98 minutos entre enero y
septiembre del año 2014 a 40.7 minutos en el mismo periodo de 2015. Con el Coordinador de Urgencias y la
Coordinación asistencial, luego de una revisión estadística, del comportamiento histórico del servicio, se pudo
determinar que existen ciertas horas donde se presentaba un pico en la demanda de Urgencias, por lo cual
se decidió redistribuir el mismo tiempo médico, reforzándose así:
Refuerzo 1): 7 pm a 7 am Viernes a Domingo y Festivos.
Refuerzo 2): 7 pm a 11 pm Todos los Días
. Refuerzo 3): 3 pm a 9 pm Todos los Días
Refuerzo 4): Ocasional de acuerdo a la necesidad: 10 am a 4 pm dependiendo de la demanda.
Refuerzo 5): Ocasional de acuerdo a la necesidad: 4 pm a 10 pm dependiendo de la demanda.
Sin embargo no se pude ejecutar el plan en su totalidad debido a que no se contó con el recurso humano
suficiente para cubrir todos los turnos como se puede observaren la lista de programación y en las novedades.
Especialmente el turno programado para el día lunes de 10 am a 10 pm no se ejecutó.
Así mismo se ha evidenciado que en el sistema se dejan abiertos algunos ingresos lo cual eleva este
indicador. El Total de pacientes Triage atendidos aumento en un 6.57% entre enero y septiembre del año
2014 y el mismo periodo de 2015, y si se observa frente a este periodo del año 2013 el incremento fue del
1.43%.
Cabe resaltar que al inicio del año 2015, la región del alto magdalena, Girardot y los municipios circunvecinos,
presentaron un incremento significativo en los casos de pacientes con sintomatología asociada al
Chikungunya y Dengue, que venía disparado de manera geométrica especialmente desde los meses de
Noviembre y Diciembre del año inmediatamente anterior; esta morbilidad ha demandado un gran esfuerzo del
servicio de Urgencias y al haber un incremento en los pacientes afecto los tiempos Triage, No obstante en los
meses siguientes el tiempo no ha mejorado oscilando entre los 35 y 40 minutos. Cabe resaltar que en el mes
de Enero y Febrero de 2015 al haber una demanda tan alta, se dispuso como refuerzo de médico,
profesionales de puestos de Salud y se re-direccionarón pacientes a Consulta externa. El tiempo promedio de
espera desde el ingreso hasta la atención de pacientes en consulta de Urgencias se ubicó cerca de la 1.5
Horas, tiempo que aún es muy alto. El alto volumen de demanda en el servicio de urgencias contiene
pacientes con patologías para atención por consulta externa debido a que no son atendidos oportunamente en
sus sitios primarios, o las EPS no responden a las necesidades básicas en salud direccionándolos a
Urgencias o simplemente los usuarios deciden asistir por urgencias para no esperar los tiempos para consulta
externa. Esto congestiona grandemente el servicio de urgencias, aumenta el volumen de Triage III y IV,
aumenta los que espontáneamente se retiran sin ser atendidos por no tener una urgencia real, y dilata el
tiempo Triage II.
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ANALISIS: De acuerdo a la gráfica anterior podemos observar que en el mes de Enero del año
2014, se evidencia un alza significativa regulándose cerca sobre las 4.000 consultas, esto como
consecuencia de lo enunciado en párrafos atrás. No obstante aunque al inicio del año 2015, la consulta se
encuentra por encima de las consultas de años anteriores, a partir del mes de marzo llego a sus promedios
histórico con un promedio mes de 3.373 consultas de medico gral, muy acorde con las consultas prestadas en
este periodo en el año 2014 (3.440), pero por debajo de las del año 2013 (3.740). Así mismo a partir del mes
de Abril se adoptó como estrategia, ubicar una enfermera entenada para realizar la clasificación Triage
durante 12 horas diarias desde la 7:00 am hasta las 7:00 p:m, y así poder utilizar de una manera más eficiente
las horas médico.
1.3.3. REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Análisis: De acuerdo al comportamiento en el numero solicitudes de remisiones de pacientes para el periodo
enero – septiembre año 2015, se puede evidenciar que existe un aumento en el requerimiento de la red, con
un incremento en el número de pacientes comentados del 3.6% entre enero y septiembre del año 2014 y el
mismo periodo del año 2015; Así mismo si realizamos la misma comparación frente al periodo enero Septiembre del año 2013, se presenta una reducción del 1.33% (ver tabla siguiente).
Las 10 principales IPS que solicitaron remisiones acumulan un total de 51,41% del total de solicitudes a este
centro asistencial; estas siguen siendo aquellas que se ubican en la región del Tequendama y Tolima
principalmente (Tocaima 8.4%, El Guamo 6%, Viota 5.83%, Clínica Saludcoop 5.79%, Melgar 4.9%, Mesitas
del Colegio 4.72%, Agua de Dios 4.5%, La Mesa 4.4%, Apulo 3.7% y Arbeláez 3.0%). Así mismo es
resaltante que de las 8.112 solicitudes de remisión 3.156 fueron hechas por IPS ubicadas en el
departamento del Tolima lo equivale al 38.90%, lo que quiere decir que el hospital es centro de referencia
tanto para la red adscrita del departamento como para la No Adscrita, de ahí su importancia en las zonas
aledañas de la provincia, no obstante se puede ver que en relación con los dos trimestres anteriores salen del
top de los 10 primeras IPS que solicitan, 2 Hospitales del Tolima e ingresan 2 de Cundinamarca (Apulo y
Arbeláez).
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Analizando el comportamiento de las solicitudes de pacientes remitidos por régimen para el periodo enero septiembre año 2015, podemos evidenciar que el régimen subsidiado es quien tiene la mayor participación,
con una representación del 64.47% de los pacientes comentados, presentando un descenso entre enero y
septiembre del año 2014 del 12.13%, por el contrario el régimen contributivo presenta un incremento
significativo en el número de solicitudes del 66.80% frente al mismo periodo del año 2014 y del 92.82% frente
al año 2013, en pacientes SOAT presentan un incremento con relación entre enero y septiembre del año
2014 Vs 2015 en el número de comentados del 4.33%, en pacientes NO POS hay una disminución del
21.08%, en Otros regímenes el aumento fue considerable teniendo en cuenta que se pasó de 162 pacientes
entre enero y Septiembre de 2014 a 384 pacientes en el mismo periodo de 2015, lo que equivale a un
aumento del 137.04%.
Las especialidades donde se presentó el mayor incremento en estos tres trimestres del año 2015 vs el
mismo periodo del año 2014, en el número de solicitudes de pacientes comentados fueron: UCIP-N con un
36.26%, Gastro con un 35.24%, Ortopedia con un 31.27%, Urología con un 9.52%, UCIA con un 7.65% y
Pediatría con un 7.51%; No obstante se presenta un descenso en el número de solicitudes en: Neurocx
28.65%, Medicina Interna 14.91%, Gineco con un 5.26%, y Cx General con un 4.24%.
Análisis: De acuerdo a la gráfica anterior podemos observar que a partir de la llegada del HUS se presenta
un incremento en el número de pacientes aceptados, la tendencia muestra comportamientos cíclicos con
picos cuyo valor se estabilizan cerca de los 600 pacientes mes aceptados en esta IPS, No obstante en el
último trimestre de 2015 se ha visto un descenso cercano al 20% del promedio mensual que venía con
alrededor de 525 pacientes aceptados. Entre enero – septiembre del año 2015 el total de pacientes
aceptados aumento en un 5.02% con relación al mismo periodo al año 2014, el cual había subido en un 7.54%
y 87.88% respecto del mismo periodo de los años 2013 y 2012 respectivamente.
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1.3.3.1 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA – REMISIONES SOLICITADAS Y
ACEPTADAS
REFERENCIA Y CONTRAFERENCIA
No de remisiones solicitadas al HUS por
IPS de origen de mayor a menor
1. HOSP DE TOCAIMA
2. HOSP DEL GUAMO
3. HOSP SAN FRANCISCO DE VIOTA
4. CLINICA SALUD COOP
5. HOSP LOUIS PASTEUR DE MELGAR
6. HOSP MESITAS DEL COLEGIO
7. SANATORIO DE AGUA DE DIOS
8. HOSP DE LA MESA
9. CENTRO DE SALUD DE APULO
10. HOSP DE ARBELAEZ
OTROS
TOTAL PACIENTES ACEPTADOS
% de Aceptación
No de remisiones solicitadas al HUS por
Tipo de asegurador
Régimen subsidiado
Régimen contributivo
soat ecat
PPNA - EVENTOS NO POS
Otros
No de remisiones solicitadas al HUS por
especialidad (separar obstetricia de
ginecologia)
ORTOPEDIA
OBSTETRICIA
GINECO.
PEDIATRIA
MED. INTERNA
CX GENERAL
UCI ADULTO
CX PLASTICA
GASTRO.
UROLOGÍA
UCI NEONATAL
NEUROCIRUG.
OTROS
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
2.012
2.013
2.014
2.015
6.864
8.005
7.830
8.112
667
54
156
83
207
164
341
224
218
198
4.552
2.764
40,27%
582
434
478
362
450
236
284
247
184
316
4.432
4.829
60,32%
623
543
530
243
550
330
347
284
176
215
3.989
4.945
63,15%
688
487
473
470
395
383
366
361
303
245
3.941
5.193
64,02%
6.864
8.005
7.830
8.112
6.332
167
145
127
93
6.412
1.045
233
177
138
5.952
1.208
323
185
162
5.230
2.015
337
146
384
6.864
8.005
7.830
8.112
1.068
826
750
1.177
552
1.529
1.194
254
346
140
108
71
269
583
1.343
1.165
990
354
370
245
206
157
237
935
1.007
1.158
67
1.037
1.042
874
439
317
241
278
248
269
853
1.166
1.149
73
1.084
867
842
568
328
317
313
271
237
897
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2013
Variacion %
Ene -Sep 2015
- 2014
1,34
18,21
12,21
-1,05
29,83
-12,22
62,29
28,87
46,15
64,67
-22,47
-11,08
7,54
6,12
3,60
10,43
-10,31
-10,75
93,42
-28,18
16,06
5,48
27,11
72,16
13,95
-1,20
5,02
1,36
1,34
-18,43
92,82
44,64
-17,51
178,26
3,60
-12,13
66,80
4,33
-21,08
137,04
1,34
41,16
3,60
15,79
-2,38
-0,78
-19,29
-25,58
-14,95
60,45
-11,35
29,39
51,94
72,61
4,53
-16,79
-3,66
29,38
3,47
31,54
12,59
9,27
-4,06
5,16
Análisis: De acuerdo al comportamiento en el número de pacientes que solicitaron remisión, se puede
evidenciar que el número de pacientes remitidos aceptados aumento en un 5.02% entre enero y Septiembre
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del año 2014 y el mismo periodo del año 2015, si observamos esta cifra frente al mismo periodo del año 2013
el incremento en los pacientes aceptados fue de 7.53%, ya que se pasó 4.829 pacientes aceptados en 2013 a
5.193 en 2.015.
Las 10 principales IPS a las cuales se les aceptaron pacientes remitidos acumulan un 56,33% del total de
solicitudes aceptadas en este centro asistencial; estas siguen siendo aquellas que se ubican en la región del
Tequendama y Tolima principalmente (Tocaima 9.49%, Viota 6.55%, El Guamo 6.55%, Mesitas del Colegio
5.66%, Melgar 5.62%, Clínica Saludcoop Girardot 5.41%, Agua de Dios 5.3%, Apulo 4.43%, Mesa 3.87% y
Arbeláez 3.41%), salen de estos 10 primeras IPS Espinal y Saldaña. Así mismo es resaltante que de las
5.193 solicitudes de remisión aceptadas 2.175 fueron hechas por IPS ubicadas en el departamento del
Tolima lo equivale al 41.88%, lo que quiere decir que el hospital es centro de referencia tanto para la red
adscrita del departamento como para la No Adscrita del departamento vecino del Tolima, de ahí su
importancia en las zonas aledañas de la provincia.
REFERENCIA Y CONTRAFERENCIA
No de remisiones aceptadas al HUS por
IPS de origen de mayor a menor
1. HOSP DE TOCAIMA
2. HOSP SAN FRANCISCO DE VIOTA
3. HOSP DEL GUAMO
4. HOSP MESITAS DEL COLEGIO
5. HOSP LOUIS PASTEUR DE MELGAR
6. CLINICA SALUD COOP GIRARDOT
7. SANATORIO DE AGUA DE DIOS
8. CENTRO DE SALUD DE APULO
9. HOSP DE LA MESA
10. HOSP DE ARBELAEZ
OTROS
TOTAL SOLICITUDES DE REMISION
% de Aceptación
% de resmisiones
aceptadas por
especialidad
ORTOPEDIA
GASTRO
UROLOGÍA
PEDIATRIA
GINECO-OBSTETRICIA
CIRUGIA GENERAL
NEUROCIRUG.
UCI NEONATAL
MED. INTERNA
UCI ADULTO
OTRAS
% TOTAL ACEPTADOS
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
2.012
2.013
2.014
2.015
2.764
4.829
4.945
5.193
444
74
19
76
81
22
187
160
134
64
1.503
6.864
40,27%
455
314
266
167
279
196
214
140
192
134
2.472
8.005
60,32%
487
395
322
220
414
147
263
141
168
141
2.247
7.830
63,15%
Variacion
% Ene -Sep
2015 - 2013
2.012
2.013
2.014
Ene-Sep
Ene-Sep
Ene-Sep
7,54
493
8,35
340
8,28
340
27,82
294
76,05
292
4,66
281
43,37
277
29,44
230
64,29
201
4,69
177
32,09
2.268
-8,25
8.112
1,34
64,02%
6,12
Variacion
%
2.015
Ene - Sep
Ene-Sep
2015 - 2013
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
63,80%
79,18%
89,32%
77,74%
74,34%
57,98%
56,96%
63,69%
34,94%
37,29%
58,19%
80,04%
87,14%
83,09%
78,30%
73,63%
62,01%
68,77%
36,69%
41,84%
41,69%
58,88%
90,74%
89,59%
80,83%
80,54%
70,79%
61,64%
55,70%
45,76%
42,79%
34,68%
50,64%
40,27%
60,32%
63,15%
64,02%
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2014
5,02
1,23
-13,92
5,59
33,64
-29,47
91,16
5,32
63,12
19,64
25,53
0,93
3,60
1,36
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2014
42,22
13,37
13,14
2,82
-9,51
-2,72
3,61
2,86
-4,78
-3,86
6,31
-0,60
-2,22
-19,01
-28,16
24,71
22,48
2,26
-6,99
-16,81
-12,99
4,69
-14,00
1,36
Análisis: Durante el periodo Enero - Septiembre del año 2015 tuvimos una aceptación de 5.193 pacientes
equivalente al 64.02% de los pacientes que fueron comentados, presentándose un incremento porcentual del
5.02% con relación al mismo periodo del año 2014, el cual tuvo una aceptación de 63.15% o equivalente a
4.945 pacientes aceptados. Con respecto a las aceptaciones de remisiones por especialidades, entre enero y
septiembre del año 2015 el mayor número de pacientes remitidos aceptados por estas fueron: Ortopedia
con un 90.74%, Gastro con un 85.59%, Urología con un 80.83%, Pediatría 80.54%, Gineco-obstetricia con un
70.79%, Cx General 61.64%, Neurocx 55.70% y Medicina Interna 42.79%; las UCIS tuvieron un nivel de
aceptación de pacientes en adultos del 34.68% y Pediátrica- Neonatal del 45.76%, (no se tienen datos del
periodo Caprecom por lo cual no se puede realizar las variaciones con respecto al 2012). Debe tenerse en
cuenta que la especialidad que presenta el mayor descenso con un una disminución del 19.01% fue Neurocx
y esto debido a que en el mes de marzo de 2015 no se ofertó esta especialidad.
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HUS -UF GIRARDOT
2.012
2.013
2.014
2.015
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
No de remisiones rechazadas por causa
4.096
3.176
2.885
2.919
FALTA DE CAMAS
SERVICIO NO OFERTADO
FALTA ESPECIALISTA
NO HAY CONTRATO
FALTA INSUMOS
FALTA PROCEDIMIENTO
OTRAS
2.407
44
720
56
185
44
0
2.192
107
315
0
35
33
0
1.445
420
140
1
51
19
0
1.431
635
185
121
49
46
0
0
5
0
0
640
489
809
452
PACIENTES QUE NO PUEDEN SER ACEPTADOS POR
FALTA DE AUTORIZACION DE LA EPS
PACIENTE UBICADO EN OTRA IPS
Variacion %
Ene -Sep
2015 - 2013
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2014
-8,09
-34,72
493,46
-41,27
40,00
39,39
-
1,18
-0,97
51,19
32,14
12.000,00
-3,92
142,11
-
-100,00
-7,57
-44,13
Análisis: Las remisiones rechazadas entre enero y Septiembre del año 2015 Vs el mismo periodo de 2014,
presenta un leve aumento del 1.18%, así mismo frente al año 2013 la reducción fue del 8.09%, lo que
evidencia una mejor gestión de este servicio.
Las principales causas de rechazo entre enero y septiembre de 2015, por las cuales no se aceptan pacientes
remitidos de otras IPS, son: Por falta de cama en las especialidades requeridas (UCIA con el 26.35% de los
pacientes rechazados por esta causa, Medicina interna con el 23.34% de los pacientes rechazados por esta
causa, UCIN con el 21.10% de los pacientes rechazados por esta causa, Unidad Mental con el 6.64% de los
pacientes rechazados por esta causa y UCIP con el 5.03% de los pacientes rechazados por esta causa, estas
5 especialidades o Unidades ocupan el 82.46% de todos los rechazos por falta de cama) y servicio No
ofertado (Cx Pediátrica con un 23.46% de los pacientes rechazados por esta causa, Cx Vascular con un
10.71% de los pacientes rechazados por esta causa, Neuropediatria con un 8.66% de los pacientes
rechazados por esta causa, Oncología con un 8.19% de los pacientes rechazados por esta causa,
Hemodinamia con un 5,83% de los pacientes rechazados por esta causa y Hematología con un 5.51% de los
pacientes rechazados por esta causa, entre otras), estas seis especialidades ocupan el 62.36% del total de
pacientes rechazados por servicio no ofertado.
Cabe resaltar que la causa “falta de cama” presenta una leve disminución del 0.97% entre enero y
Septiembre de 2014 frente al mismo periodo del 2015, No obstante por el contrario la causa servicio No
ofertado presenta un incremento del 51.19%. Se debe tener en cuenta que cuando se inicia operaciones en
julio del año 2012 la IPS Girardot contaba con 198 Camas Habilitadas, al año 2015 se cuenta con 212 camas
Habilitadas, lo que representa un incremento en la capacidad instalada del servicio de Hospitalización del
7.07% equivalente a 14 camas, en su mayoría camas para el servicio de medicina Interna el cual es uno de
los más demandados, siendo la última ampliación de camas a partir del mes de Noviembre de 2014 con la
instalación de 2 camas, las cuales fueron asignadas al servicio de la Unidad de Cuidados Intermedios. No
obstante desde el 06 de Julio, por arreglos de infraestructura en el servicio de pediatría se inhabilitaron 6
camas y 2 en el área de Obstetricia, lo cual afecta importantemente
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1.3.4 HOSPITALIZACION
Variacion
% Ene Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Sep 2015 2013
2.012
2.013
2.014
2.015
NRO CAMAS HABILITADAS
NRO CAMAS DISPONIBLES
DIAS CAMA DISPONIBLE
DIAS CAMAS TEMPORALES (EXPANSIÓN)
DIA CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO
DIA CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS
No DE EGRESOS POR ESPECIALIDAD
NO QUIRURUGICOS
OBSTETRICOS
QUIRURGICOS
UCI
CUIDADO INTERMEDIO
SALUD MENTAL
NRO DIAS CAMA OCUPADA POR SERVICIO
NO QUIRURUGICOS
OBSTETRICOS
QUIRURGICOS
UCI
CUIDADO INTERMEDIO
SALUD MENTAL
NRO DIAS ESTANCIA EGRESOS
NRO DIAS ESTANCIA UCI'S
TOTAL DIAS ESTANCIA
NRO DE REINGRESOS POR ESPECIALIDAD
% OCUPACIONAL
PROMEDIO DIA ESTANCIA
GIRO CAMA
% DIAS CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO
% DIAS CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS
% DE REINGRESOS
PARTOS POR CESAREA
PARTOS VAGINALES
198
1.655
50.272
N/D
N/D
N/D
5.421
2.167
1.200
1.824
489
138
230
36.877
14.410
2.376
12.252
4.006
1.187
2.646
34.285
4.412
38.697
29
210
1.764
53.509
N/D
N/D
N/D
6.722
3.325
1.447
1.742
650
464
208
44.637
21.447
2.644
11.242
3.667
2.670
2.967
41.745
6.079
47.824
28
210
1.778
53.906
0
1.207
2.217
7.244
3.212
1.498
2.353
859
757
181
44.096
18.756
3.438
13.302
3.673
2.470
2.457
40.576
6.710
47.286
32
212
1.809
54.874
0
435
2.567
7.447
3.241
1.508
2.500
933
937
198
44.646
16.154
3.095
16.182
3.466
3.175
2.574
41.167
7.459
48.626
57
% DE CESAREAS
52,81% 60,35% 63,76% 55,12%
HOSPITALIZACION HUS UF GIRARDOT
73,35% 83,42% 81,80% 81,36%
6,40
6,10
5,34
5,22
3,27
3,79
4,07
4,11
N/D
N/D
2,24%
0,79%
N/D
N/D
4,11%
4,68%
0,53%
0,42%
0,44%
0,77%
555
496
656
431
730
415
640
521
Variacion %
Ene -Sep
2015 - 2014
0,95
2,56
2,55
10,79
-2,53
4,22
43,51
43,54
101,94
-4,81
0,02
-24,68
17,06
43,94
-5,48
18,91
-13,25
-1,38
22,70
1,68
103,57
-2,47
-14,48
8,46
83,75
-2,44
20,88
0,95
1,75
1,80
-63,96
15,79
2,80
0,90
0,67
6,25
8,61
23,78
9,39
1,25
-13,87
-9,98
21,65
-5,64
28,54
4,76
1,46
11,16
2,84
78,13
-0,54
-2,21
1,00
-64,60
13,74
73,27
-12,33
25,54
-8,66
-13,54
Análisis: Como se decía anteriormente, El número de camas se incrementa a partir del mes de Febrero de
2.013 en 10 camas y a partir del mes de Noviembre de 2014 aumenta en 2 camas más, las cuales fueron
asignadas al área de la Unidad de Cuidados Intermedios, quedando el Hospital con un total de 212 Camas;
se asignan a esta área con el objetivo de hacer una mejor utilización de los recursos de la Unidad de
Cuidados intensivos, ya que las 12 camas se utilizan como Intensiva o Intermedia, así mismo se toma esta
decisión en respuesta a las necesidades de las entidades remisoras y a la demanda del servicio.
Con relación a los días cama perdida por otras causas (causas administrativas), se evidencia un aumento del
15.79% entre enero y septiembre del año 2014 y el mismo periodo del año 2015, se debe tener en cuenta que
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durante el último trimestre la capacidad instalada se ha visto afectada por el cierre de 8 camas por arreglos
locativos y de infraestructura, de las cuales 2 se encuentran ubicadas en el servicio de Obstetricia y 6 en el
servicio de Pediatría, esto disminuyó un promedio de 240 días cama disponible mes;
es importante tener en cuenta que una de las principales causas era la falta de colchón y el daño en cama, lo
cual se ha venido mejorando gracias a la adquisición de colchones y a la mejora en el proceso de reparación
de algunas camas, mejorando así los tiempos de respuesta, Cabe resaltar que el deterioro de algunas camas
es evidente lo que ha imposibilitado recuperarlas, por lo cual se tiene en arriendo 5 camas; no obstante estás
son insuficientes y actualmente se tienen en el servicio 3 camas menos que no han podido ser reemplazadas,
lo cual afecta el servicio de hospitalización.
El indicador Giro cama entre enero y Septiembre del año 2015 se ubicó en 4.11, permaneciendo constante
entre periodos con relación a los tres trimestre del año 2014, así mismo si comparamos este indicador
contra el mismo periodo del año 2013, podemos ver que el porcentaje de incremento fue del 8.18%.
El porcentaje de ocupación descendió levemente un 0.54% entre periodos pasándose de 81.80% entre enero
y septiembre del año 2014 a 81.36% en el año 2015, así mismo si se observa frente al año 2013 se ve un
descenso en la ocupación del 2.46%. Los reingresos por especialidad presentan un aumento del 78.13% con
relación al periodo enero - septiembre del año 2014, pasando de 32 Reingresos por la misma causa en 2014
a 57 reingresos en el mismo periodo de tiempo de 2015, con relación al año 2013 – 2015 la variación fue del
78.12% en el número de reingresos.
La relación partos normales vs cesáreas entre enero y septiembre del año 2015, muestra que del total de
partos un 55.12% correspondiente a partos atendidos por cesáreas, presentando un descenso con relación al
mismo periodo del año 2014 en el número de cesáreas del 13.54%. Las cinco causas más frecuentes
acumulan un 50.32% de las cesáreas, las cuales fueron: ITERATIVA con un 16.24%, PREVIA con un 12.86%,
DCP con un 9.65%, EFI 5.79%, OLIGOHIDRAMNIOS con un 5.79% y las otras causas suman 49.68%. Los
partos atendidos por vía vaginal (normales) entre periodos aumentaron en un 25.54% entre enero y
septiembre del año 2014 y del 20.88% el mismo periodo entre el año 2013 y 2015.
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Análisis: De acuerdo a la tabla y grafica anteriores, podemos observar que a partir de la llegada de la HUS
se presenta un incremento tendencial en el número de egresos hospitalarios (5.421 entre enero y septiembre
del año 2012, 6.722 entre enero - septiembre año 2.013, 7.244 entre enero - septiembre año 2.014 y 7.447
en el mismo periodo año 2.015) con un incremento entre periodos del año 2014 vs 2015 del 2.8% y 2013 vs
2015 del 10.78%. Los egresos No Quirúrgicos aumentaron levemente en un 0.9% entre enero y septiembre
del año 2014 y el mismo periodo del año 2015, así mismo los egresos Quirúrgicos presentan un incremento
del 6.25% entre periodos. Los pacientes hospitalizados en el servicio de UCI y Cuidados intermedios
aumentaron en un 8.61% y 23.78% respectivamente; En General los egresos Hx de los diferentes servicios
aumentaron entre periodo, siendo la unidad de cuidado intermedio como se veía anteriormente la que mayor
crecimiento tuvo en el periodo de análisis.
El Promedio egreso mes entre enero y septiembre del año 2015 se situó en 827 pacientes mes, un aumento
del 2.73% con relación al mismo periodo del año 2014 que tuvo un promedio de egresos de 805 pacientes
mes y un incremento del 10.71% con respecto al promedio entre enero y Septiembre del año 2013 que tuvo
un promedio de 747 egresos.
El número total de pacientes hospitalizados pasó de 8.860 en los tres trimestres de 2014 a 9.317 en el
mismo periodo de 2.015, con un incremento del 5.16% entre periodos, esto ocurre teniendo en cuenta que, el
aumento en el número de camas entre el año 2014 y 2015 fue de 0.95% ósea se pasó de 210 a 212 camas,
lo que evidencia que se dio una mejor utilización a la capacidad instalada, pues su utilización se incrementó
por encima de su ampliación, hablando en términos porcentuales, a pesar de
Análisis: De acuerdo a la tabla y grafica anterior podemos observar que el promedio día estancia para el
periodo de Enero a Septiembre del año 2015 se ubicó en 5.22 días, presentando un descenso del 2.21% con
relación al año anterior, ya que entre Enero y Septiembre del año 2014 este indicador se ubicaba en 5.34
días promedio estancia; cabe resaltar que a partir del mes de agosto de 2013, este indicador se encuentra por
debajo de 6 días, lo que evidencia que se está haciendo una mejor utilización de la capacidad instalada
aumentando el giro cama. También debe observarse que a pesar que los egresos Hx presentan un aumento
entre periodos (Enero - Septiembre 2014-2015), los días cama ocupada aumentaron tan solo en un 1.25%,
esto obedece a que el promedio día estancia disminuyo.
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El Giro Cama entre Enero - Septiembre del año 2015 se ubicó en 4.11 veces/Mes cama utilizada,
presentando un incremento del 1% con relación al mismo periodo del año anterior, ya que entre Enero y
Septiembre del año 2014 se ubicó en 4.07 veces promedio mes; así mismo si se compara los 3 Trimestres
del año 2014 vs el mismo periodo del año 2013 el incremento fue del 8.44% ya que para ese mismo periodo el
giro cama se encontraba en 3.79 veces/mes.
1.3.5. CIRUGIA
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Variacion %
Ene - Sep
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep 2015 - 2013
2.012
2.013
2.014
2.015
4
4
4
4
4.501
4.985
6.056
5.336
358
579
490
370
AMBULATORIAS
1.549
1.508
2.573
1.859
URGENTES
NRO DE PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS REALIZADAS
2.594
2.898
2.993
3.107
4.501
4.985
6.056
5.336
GENERAL
2.546
2.649
2.909
2.524
REGIONAL
1.371
1.639
1.949
2.028
LOCAL
OTRO
584
697
1.198
784
0
0
0
0
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX PROGRMADA
0,51
0,45
0,55
0,52
CIRUGIA HUS UF GIRARDOT
NUMERO DE QUIROFANOS
NRO TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS
ELECTIVA CON ESTANCIA
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX URGENCIAS
0,27
0,45
0,51
0,44
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN SALAS DE CIRUGIA POR GRUPO QX
6.034
6.654
8.529
8.331
N/D
4.771
5.944
5.953
...Cirugías grupos 2-6 (incluye legrados)
2.048
1.886
2.723
2.517
...Cirugías grupos 7-10
2.769
3.239
3.899
3.929
...Cirugías grupos 11-13
770
877
1.063
1.173
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EQUIVALENTES
...Cirugías grupos 20-23
447
652
844
712
TOTAL PROCEDIMIENTO QX
6.034
6.654
8.529
8.331
No PROMEDIO DE PROCEDIMIENTOS POR CIRUGIA
1,34
1,33
1,41
1,56
NRO CIRUGIAS PROGRAMADAS
2.886
2.975
4.621
3.116
CIRUGIAS CON ESTANCIA CANCELADAS
N/D
N/D
63
30
CIRUGIAS AMBULATORIAS CANCELADAS
NRO CIRUGIAS CANCELADAS POR
N/D
N/D
149
160
256
181
210
187
CRITERIO MEDICO DE ANESTESIA
0
2
3
3
CRITERIO MEDICO DE CIRUJANO
36
22
25
29
ROPA
0
1
0
1
MATERIAL QUIRURGICO
12
6
10
8
AUSENCIA DE PROFESIONAL
9
1
1
5
AUSENCIA DE PACIENTE
35
82
97
76
OTROS
164
67
74
65
8,87%
6,08%
4,54%
6,00%
TIEMPO PROMEDIO DE RETRASO EN CIRUGIA CON ESTANCIA
N/D
N/D
385
47
TIEMPO PROEMDIO DE RETRASO EN CIRUGIA AMBULATORIA
N/D
N/D
385
47
% DE CANCELACION DE CIRUGIAS PROGRAMADA
No DE PACIENTES OPERADOS EN EL QUE EL DX PREVIO NO SE CORRELACIONAN/D
CON EL DX
N/D
POSQUIRURGICO
16
0
0,00
7,04
-36,10
23,28
7,21
7,04
-4,72
23,73
12,48
14,83
-3,74
25,20
24,79
33,46
21,30
33,75
9,20
25,20
16,97
4,74
3,31
50,00
31,82
0,00
33,33
400,00
-7,32
-2,99
-1,36
-
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2014
0,00
-11,89
-24,49
-27,75
3,81
-11,89
-13,23
4,05
-34,56
-5,67
-15,02
-2,32
0,16
-7,57
0,77
10,35
-15,64
-2,32
10,86
-32,57
-52,38
7,38
-10,95
0,00
16,00
-20,00
400,00
-21,65
-12,16
32,06
-87,73
-87,73
-97,92
Análisis: Durante periodo de Enero a Septiembre del año 2015 se realizaron 8.331 procedimientos
quirúrgicos esto significó un descenso del 2.32% con relación al mismo periodo del año 2014, en el cual se
realizaron 8.529 procedimientos. El Número de Horas Quirófano
Programada en Cirugía electiva
descendieron un 22.85%, mientras que las horas disponibles de quirófano para urgencias presentaron un
aumento del 22.16% entre enero y septiembre del año 2014 y el mismo periodo del año 2015. El número de
Horas cirujano programadas Qx electiva para el periodo enero - Septiembre de 2015 descendió en un 22.28%,
mientras que las Horas cirujano programadas de urgencias aumentaron un 22.64% con relación al mismo
periodo del año 2014. Este comportamiento en la distribución en las horas del personal asistencial es muy
acorde con la producción quirúrgica; ya que por ejemplo las intervenciones quirúrgicas ambulatorias
descendieron en más de un 27.75% entre los meses de enero y Septiembre del año 2015 vs el mismo periodo
de 2014, por el contrario si se compara con el mismo periodo semestre del año 2013 se presentó un aumento
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del 23.27%; así mismo las cirugías electivas con estancia bajaron un 24.49% entre enero y septiembre de
2014 - 2015; no obstante las intervenciones quirúrgicas de Urgencias entre enero y Septiembre 2014 y 2015
subieron en un 3.81%, de igual manera si se observa con relación al año 2013 se presentó un incremento del
7.21%.
Estos descensos en la producción entre enero y septiembre de 2015 frente al mismo periodo del año anterior,
se debieron a causas de tipo administrativos, como a problemas contractuales con algunas EPS; por ejemplo
en el mes de Febrero se presentó ausencia de especialista de Ortopedia, esto afecto la atención de los
pacientes que venían programados desde el mes de enero, así mismo en marzo no se presentó producción
Qx de la especialidad de Neurocirugía por temas contractuales entre estos especialistas y la ESE. Por otra
parte como se veía en los análisis anteriormente enunciados, las dificultades de contratación con EPS como
SALUDVIDA y CAPRECOM han afectado en gran medida la Cx programada, pues estas EPS tienen un
considerable número de población subsidiada quienes son nuestro principal nicho de mercado.
Entre Enero y Septiembre del año 2015 se programaron un total de 2.229 pacientes para cx, mientras que
los pacientes intervenidos por cx de urgencias fueron 3107, con un indicador presentado de programación
quirúrgica del 41.77% sobre el total de pacientes intervenidos en este periodo, lo que demuestra una
disminución en la proporción de cx programadas vs total de cirugías en el mismo periodo del año anterior, ya
que este indicador en el mismo periodo del año 2014 se ubicó en un 50.58%, debido a que se programaron
3.063 pacientes en los tres trimestres del año 2014 a 2.229 en el mismo periodo del año 2015.
El número total de procedimientos equivalentes aumento levemente en un 0.16%, puesto que entre Enero y
Septiembre del año 2014 se realizaron 5.943.7 procedimientos equivalentes, en el mismo periodo del año
2015 se realizaron 5.953.5 procedimientos equivalentes, lo que significa que se mantuvo en el tiempo sin un
mayor grado de variabilidad.
El porcentaje de cancelación quirúrgica aumento pasándose del 4.54% entre enero y septiembre de 2014 a
5.08% en el mismo periodo del 2015, la principal causa de cancelación se deriva por causas asociadas al
paciente con más de un 60% de las cancelaciones, con causales como: estado de salud No apto para el
procedimiento o el paciente No asiste a la cirugía, la principal causa administrativa de cancelación entre enero
- septiembre de 2015 fue incapacidad del Cirujano.
La oportunidad quirúrgica entre enero y septiembre del año 2015 se ubicó en 9.4 días con una disminución de
casi 2.55 días con relación al mismo periodo del año anterior, el cual se ubicó en 9.65 días, no obstante con
relación al año 2013 presenta una incremento en el tiempo de espera de 2.44 días, puesto que para ese año
se ubicó en promedio en 6.96 días. Se debe tener en cuenta que entre enero y septiembre de 2015 se oferta
el servicio de cx vascular el cual no se venía prestando en periodos anteriores, oportunidad que se encuentra
alrededor de los 9 días, la cual influye en este indicador.
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Análisis: Al revisar las cirugías por grupo quirúrgico se pueden observar diferentes variaciones en todos los
grupos, por ejemplo en los grupos del 7 – 10 y del 11 - 13 muestran un aumento en la producción del 0.77%
y del 10.35% entre enero y septiembre del año 2015 con relación al mismo periodo del año anterior, no
obstante si se revisa contra las cifras del año 2013 se evidencia un crecimiento representativo; por el contrario
los grupos que presentan el mayor descenso en la producción quirúrgica en los tres trimestres de 2015 frente
al mismo periodo de 2014, son los grupos de mayor complejidad del 20-23 con un descenso del 15.64%,
seguido por el grupo del 2 - 6 con una disminución del 7.57%. No obstante cuando se revisan los grupos de
manera individual se puede observar que los grupos 21 y 22 (se exceptúa el grupo 20 y 23 los cuales
bajaron) aumentaron en una gran proporción por lo cual se aumenta la equivalencia en la complejidad y esto
se puede ver en los procedimientos equivalentes, No obstante esto no refleja un aumento en la facturación
pues son los procedimientos contratados con RTS los cuales facturamos a ISS 2001 con un monto individual
de 260 mil más o menos.
Con relación a la proporción (análisis vertical dentro del mismo periodo) de las cirugías de alta complejidad
frente al total de Cx del periodo, los grupos del 20-23 se puede observar que este grupo ocupó el 8.55% del
total de cirugías que se realizaron entre enero y Septiembre de 2015, mientras que para el año 2014 este
grupo tuvo una participación porcentual dentro del total de cirugías del 9.89%, y para el año 2013 su
participación fue del 9.80%; Este comportamiento demuestra un leve descenso en el grado de complejidad
que tuvo la institución entre enero - septiembre de 2015 frente a periodos anteriores.
1.3.6. LABORATORIO – UNIDAD TRANSFUSIONAL
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LABORATORIO HUS UF GIRARDOT
Variacion % Variacion %
Ene - Sep
Ene - Sep
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep 2015 - 2013 2015 - 2014
2.012
2.013
2.014
NRO EXAMENES DE LABORATORIO HOSPITALIZADOS
58.264 78.639 79.787
NRO ORDENES
17.558 22.892 23.083
NRO EXAMENES DE LABORATORIO EXTERNOS
69.931 81.640 111.279
NRO ORDENES
22.072 25.457 30.528
NRO EXAMENES DE LABORATORIO URGENCIAS
49.158 73.685 79.680
NRO ORDENES
17.260 24.864 24.089
NRO EXAMENES DE LABORATORIO TOTALES
177.353 233.964 270.746
NRO ORDENES TOTALES
56.890 73.213 77.700
EXAMENES REALIZADOS POR SECCION:
177.353 233.964 270.746
EXAMENES DE MICROSCOPIA
18.054 23.079 24.556
EXAMENES DE HEMATOLOGIA
31.190 44.562 46.043
EXAMENES DE QUIMICA
88.383 112.527 137.573
EXAMENES DE INMUNOSEROLOGIA
16.109 18.592 22.291
EXAMENES DE MICROBIOLOGIA
10.772 15.117 19.298
OTROS
11.913 18.883 20.092
EXAMENES TERCERIZADOS
932
1.204
893
EXAMENES REPETIDOS
N/D
3.341
2.333
HORAS BACTERIOLOGA
EXAM. NO REALIZADOS POR
N/D
5.582
3.539
FALTA DE REACTIVOS
N/D
0
0
DAÑOS EN LOS EQUIPOS
N/D
0
0
NO SE REALIZAN EN LA INSTITUCION
N/D
5.582
3.539
OTROS
N/D
0
0
USO HOSPITALARIO DE LABORATORIO No ORDENES POR EGRESO
3,24
3,41
3,19
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN EN HOSPITALIZACION
3,32
3,44
3,46
RELACION LABORATORIOS/EGRESO
10,75
11,70
11,01
USO AMBULATORIO DE LABORATORIO No ORDENES POR CONSULTA
0,27
0,28
0,30
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN CONSULTA EXT
3,17
3,21
3,65
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS EXTERNAS
0,85
0,88
1,08
USO EN URGENCIAS DELABORATORIOS No ORDENES POR ATENCIÓN
0,50
0,68
DE URGENCIAS
0,70
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN URGENCIAS
2,85
2,96
3,31
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS DE URGENCIA
1,41
2,02
2,33
PROMEDIO GENERAL DE EXAMENES POR ORDEN
3,12
3,20
3,48
PRODUCTIVIDA LABORATORIO
11,07
14,78
16,52
% DE EXAMENS REPETIDOS
N/D
1,43% 0,862%
INDICE DE NORMALIDAD EN PRUEBAS
N/D
N/D
N/D
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO HOSPITALIZACION
N/D
N/D
50,58
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO URGENCIAS
N/D
N/D
37,11
2.015
81.523
24.442
92.953
26.851
78.029
25.207
252.505
76.500
252.505
30.089
41.944
131.274
21.357
9.445
17.905
491
2.549
11.210
0
0
11.210
0
3,28
3,34
10,95
0,31
3,46
1,06
0,66
3,10
2,05
3,30
15,17
1,009%
N/D
29,09
27,65
3,67
6,77
13,86
5,48
5,90
1,38
7,92
4,49
7,92
30,37
-5,87
16,66
14,87
-37,52
-5,18
-59,22
-23,71
100,82
100,82
-3,62
-2,91
-6,43
10,98
7,95
19,80
-2,87
4,45
1,46
3,29
2,60
-29,31
-
2,18
5,89
-16,47
-12,04
-2,07
4,64
-6,74
-1,54
-6,74
22,53
-8,90
-4,58
-4,19
-51,06
-10,88
-45,02
9,26
216,76
216,76
3,00
-3,51
-0,61
2,85
-5,03
-2,33
-5,79
-6,42
-11,83
-5,27
-8,18
17,15
-42,50
-25,50
Análisis: Entre Enero y Septiembre del año 2015 se observa que el laboratorio clínico proceso 252.505
exámenes que representan una disminución de 6.74 % respecto al año anterior. Esta disminución se debe a
la ausencia de contrato con entidades como SALUDVIDA, quienes representaban un alto porcentaje de los
usuarios atendidos en el Laboratorio Clínico, más sin embargo parte de esta disminución se logró compensar
con las pruebas que se están procesando a entidades externas como Clínica San Sebastián y Clínica de
Especialista después de la presentación de nuestro portafolio de servicios.
El impacto de esta disminución se ve reflejado en el número de pacientes y exámenes procesados en el área
de consulta externa con una disminución del 16.47%.
Todas las secciones del laboratorio presentan una disminución en el número de exámenes procesados
excepto el área de microscopia con aumento de 22.53%, se observa también una importante disminución del
45.02% de los exámenes tercerizados frente al mismo periodo del año anterior, los cuales corresponden a los
procesados en el Laboratorio de referencia COLCAN, esto debido a la disminución de la solicitud en los
servicios de hospitalización y a la ausencia de contrato con esta entidad en promedio de un mes.
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En el área de hematología y microscopia se observa un aumento de los exámenes repetidos debido a daños
presentados en los equipos de las áreas mencionadas, con la salvedad que fueron reparados de manera
oportuna.
Respecto a la oportunidad en reporte de laboratorios de hospitalización y urgencias, quienes están en 29.09 y
27.65 minutos respectivamente entre enero y septiembre de 2015, se observa una disminución del tiempo de
respuesta del 42.50% y 25.50%, ya que en Hospitalización se encontraba por encima de los 50 minutos y
urgencias en 37 minutos, proceso que evidencia una mejora en la respuesta de este apoyo diagnostico a los
diferentes servicios del HUS Girardot.
El promedio general de exámenes por orden entre enero y septiembre de 2015 fue de 3.30 presentando una
disminución del 5.27% frente al mismo periodo del año anterior, esto evidencia una mejor utilización de este
apoyo diagnostico por parte del personal médico. No Obstante la productividad en los tres trimestres del año
2015 fue del 15.17 exámenes procesados por hora, con una disminución del 8.18% respecto al año 2014 y
un aumento del 2.64% frente al año 2013.
1.3.6.1 UNIDAD TRANSFUSIONAL:
AÑO
2.012
2.013
2.014
2.015
BANCO DE SANGRE - UNIDAD TRANSFUSIONAL Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2013
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2014
UNIDADES ENTREGADAS GIRARDOT
N/D
3656
2831
2521
-31,04
-10,95
UNIDADES DE SANGRE TOTAL
N/D
0
1
0
-
-100,00
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
N/D
2395
1911
1793
-25,14
-6,17
UNIDADES DE PLAQUETAS
N/D
623
507
547
-12,20
7,89
UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO
N/D
0
57
20
-
-64,91
UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO
N/D
638
355
161
-74,76
-54,65
OTRAS UNIDADES
N/D
0
0
0
-
-
UNIDADES TRANSFUNDIDAS GIRARDOT
N/D
3093
2572
2157
-30,26
-16,14
UNIDADES DE SANGRE TOTAL
N/D
0
4
0
-
-100,00
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS
N/D
2343
1907
1669
-28,77
-12,48
UNIDADES DE PLAQUETAS
N/D
320
255
269
-15,94
5,49
UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO
N/D
0
51
6
-
-88,24
UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO
N/D
430
355
213
-50,47
-40,00
OTRAS UNIDADES
N/D
0
0
0
-
-
No PACIENTES TRANSFUNDIDOS
N/D
1250
1386
711
-43,12
-48,70
UNIDADES DESECHADAS GIRARDOT POR:
N/D
428
285
318
-25,70
11,58
N/D
388
283
301
-22,42
6,36
ALMACENAMIENTO INADECUADO
N/D
40
0
0
-100,00
ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE (PLASMA FRESCO
N/D
SIN PROCESAR)
0
0
0
OTROS
N/D
0
2
17
750,00
HORAS Bacterióloga PROGRAMADAS
N/D
1.188
1.188
1.188
0,00
0,00
Análisis: Entre los meses de Enero a Septiembre del año 2015, se entregaron 2.52 hemocomponentes que
representa una disminución del 10.95% frente al mismo periodo del año 2014, esto debido a la reducción del
16.14% de transfusiones e este periodo y a la cultura que se promueve desde el comité de transfusiones y
de seguridad al paciente, en cada uno de los partícipes del proceso, respecto al uso racional de los elementos
fundamentales y escasos como lo son los hemocomponentes. Así mismo se evidencia una disminución en el
número de los Glóbulos Rojos empaquetados del 12.48% y del plasma fresco congelado transfundidos del
40%.
VENCIMIENTO
Todos los servicios de HUS Girardot presentan una disminución en el número de hemocomponentes
transfundidos incluyendo el área de urgencias, quien en años anteriores representaba uno de los servicios
donde las transfusiones aumentaban mes a mes, su disminución durante los primeros 9 meses de 2015 fue
del 23.18% frente al mismo periodo del año anterior.
Se observa también una considerable disminución del número de pacientes transfundidos del 48.70% lo cual
es acorde con los objetivos de la guía de medicina transfusional que además de generar cultura de
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transfusión, busca minimizar los riesgos innecesarios con consecuencias irreversibles o reversibles por una
indicación dudosa, indiscriminada o no pertinente.
De enero a Septiembre del año 2015 se vencieron 301 unidades que corresponde en gran número a las
unidades de plaquetas que se solicitan semanalmente para stock, lo que representa un aumento del 6.36%
respecto al año anterior.
El número de horas programadas para servicio transfusional se mantiene, este número de horas está incluido
en las horas bacteriólogo de Laboratorio Clínico.
1.3.7. RADIOLOGIA
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RADIOLOGIA HUS UF GIRARDOT
ECOGRAFIAS
2.012
2.013
2.014
2.015
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
Variacion %
Ene - Sep
2015 - 2013
Variacion %
Ene -Sep 2015
- 2014
ECOGRAFIAS REALIZ CONSULTA EXTERN
2.834
3.840
5.870
5.322
38,59
-9,34
ECOGRAFIAS REALIZ HOSPITALIZADOS
1.207
1.663
1.534
1.733
4,21
12,97
ECOGRAFIAS REALIZA URGENCIAS
2.089
3.673
3.713
3.476
-5,36
-6,38
ECOGRAFIAS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
6.130
9.176
11.117
10.531
14,77
-5,27
4,4
4,0
4,1
1,6
-58,99
-59,87
N/D
N/D
9,1
5,9
-
-35,20
N/D
N/D
4,6
4,5
-
-2,45
-
RADIOLOGIA SIMPLE
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
4.807
5.289
7.288
5.869
10,97
-19,47
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
5.675
8.554
6.299
5.245
-38,68
-16,73
-7,58
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
9.472
11.237
11.684
10.798
-3,91
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
19.954
25.080
25.271
21.912
-12,63
-13,29
1,9
4,8
3,6
2,4
-49,06
-32,05
N/D
N/D
2
2
-
-5,70
N/D
N/D
1,8
1,8
-
2,96
-
TAC
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
667
1.033
1.265
1.440
39,40
13,83
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
502
838
675
878
4,77
30,07
-9,00
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
1.496
1.994
2.111
1.921
-3,66
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
2.665
3.865
6.837
4.239
9,68
-38,00
1,8
2,6
1,7
2,9
11,76
72,20
N/D
N/D
3,29
4,84
-
47,09
N/D
N/D
1,50
1,90
-
26,27
-
PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA OTROS
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN
479
884
1.673
2.210
150,00
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS
292
407
391
355
-12,78
-9,21
20,09
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS
ESTUDIOS REALIZ TOTAL
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD REPORTE ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE
ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA ENTREGA DEL RESPORTE)
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)
OPORTUNIDAD REPORTE ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA
DESDE LA SOLICITUD HASTA LA ENTREGA DEL RESPORTE)
TOTAL IMÁGENES DIAGNOSTICAS
32,10
244
360
428
514
42,78
1.015
1.651
2.492
3.079
86,49
23,56
N/D
N/D
N/D
N/D
-
-
N/D
N/D
N/D
N/D
-
-
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
29.764
39.772
42.931
39.761
-
7,94
Análisis. La producción Total de imágenes diagnosticas (Radiología simple, Escanografia, Ecografías,
Urografías, Doppler y otros) entre enero y septiembre del año 2015 fue de 39.761 Estudios radiológicos,
presentando un descenso con relación al mismo periodo del año 2014 del 7.38% y con relación al año 2013
el comportamiento es muy similar con una leve variación del 0.03%.
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-7,38
RADIOLOGÍA SIMPLE: Se presentó un descenso del 13.29% entre enero y septiembre del año 2014 y
2015, así mismo con respecto al mismo periodo del año 2013 hubo una disminución del 12.63%. El servicio
de Radiología Simple mostro un descenso en todas las áreas, siendo el servicio de consulta externa quien
tuvo la mayor baja con un 19.47%, seguidos por los estudios solicitados por el área de hospitalización que
bajaron en un 16.73%, así mismo los estudios radiológicos simples solicitados por el servicio de urgencias
descendió entre periodos en un 7.58%. Como se puede observar el mayor descenso se enmarca en el área
de consulta externa, reflejo este de la ausencia de contrato con SALUDVIDA, EPS que tiene un número
significativo de pacientes atendidos de manera ambulatoria. Así mismo dentro del total de estudio de
radiología Simple entre enero y septiembre del año 2015, el área de Urgencias es quien más solicita este
apoyo diagnostico con el 49.28%.
ECOGRAFÍAS: La reducción de pacientes ambulatorios por la No contratación con la EPS SALUDVIDA y
CAPRECOM, se ve reflejada en el descenso en la producción 5.27% entre enero y septiembre del año 2014
y el mismo periodo de 2015, No obstante si revisamos esta área, con relación al mismo periodo del año 2013,
hubo un incremento en la producción del 14.76%. En esta área de radiología el comportamiento fue fluctuante
puesto que en unos subió la producción y en otras descendieron. El servicio de consulta externa bajo en un
9.34%, así como los estudios radiológicos simples solicitados por el servicio de urgencias entre periodos
bajaron un 6.38%; por el contrario los estudios solicitados por el área de hospitalización subieron en un
12.97%. Del total de estudios ecográficos entre enero y septiembre del año 2015, el área de Consulta Externa
es quien más solicita este apoyo diagnostico con el 50.54%.
TAC: Este servicio tuvo un incremento en su producción entre el enero y septiembre del año 2014 vs 2015
del 4.64% y un aumento del 9.67% entre el 2013 y el 2015. El comportamiento en la demanda de este
estudio fue atípica al de los estudios anteriormente vistos, con un descenso del 9% en los estudios derivados
del servicio de Urgencias, pero un aumento del 13.83% y 30.07% en los estudios radiológicos solicitados por
las áreas de consulta externa y Hospitalización respectivamente, No obstante cabe aclarar que en el mes de
Abril se presentó un daño en el Tomógrafo, lo cual afecto la prestación del servició, siendo el área ambulatoria
la más afectada, pues se daba prioridad a la remisión de pacientes de Urgencias y Hospitalización.
OTROS ESTUDIOS RADIOLOGICOS: Los cuales están conformados por Doppler, Mamografías,
Resonancias Magnéticas entre otros, que a diferencia de los demás estudios, presentaron un incremento del
23.56% entre enero y septiembre de 2014 y 2015 y del 86.49% entre el año 2013 y 2015; este incremento se
dio principalmente con los estudios solicitados por los servicios de Consulta Externa con un aumento del
32.10% entre enero y Septiembre de 2015 frente al mismo periodo del año 2.014, así mismo el servicio de
urgencias presentó un aumento del 20.09%, no obstante el servicio de hospitalización tuvo un descenso del
9.21%, esto debido a que estos procedimientos requieren de autorizaciones previas.
Desde el inicio de la operación de HUS se nota una tendencia ascendente en su producción; sin embargo en
este periodo del año 2015 se presenta una disminución frente al año anterior, esto afectado principalmente
por el servicio ambulatorio debido en parte, a que no se tuvo contrato con Saludvida.
En enero y septiembre del año 2.015 se realizó un total de 39.761 estudios imagenologicos con un promedio
mes de 4.418 imágenes Dx, así mismo para el mismo periodo del año 2014 se realizaron un total de 42.931
estudios con un promedio de 4.770 Rx mes, con un descenso promedio mes de 7.37%.
La oportunidad general según la circular 056, entre enero - septiembre del año 2015, se ubicó en 2.52 días lo
que se enmarca en los tiempos exigidos por la norma, se evidencia un descenso de más de 0.5 día con
relación al mismo periodo del año 2014, el cual se ubicó en 3.18 días.
En radiología simple, Ecografías y TAC la oportunidad en procedimientos ambulatorios, se encuentra dentro
del parámetro establecido en la circular 056 que son 3 y 15 días respectivamente, con un tiempo promedio
de 2.40 días Rx Simple, 1.66 en ecografías y 3.07 días en TAC, todo esto para el servicio de Consulta
Externa.
Se ha evidenciado que los tiempos de espera de los exámenes en imagenologia solicitadas por las áreas de
Hospitalización y Urgencias, presentan tiempos muy cortos, puesto que estos registros solo miden desde el
momento en que llega la solicitud a imágenes hasta que sale el resultado y no desde su solicitud en el
servicio hasta que sea vista por el personal asistencial.
Con respecto a los registros de estos tiempos, se evidencio que no existe mediante Dinámica, una manera de
poderlos medir desde nuestro sistema de información, Se solicitó mediante reunión con el outsourcing
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Diagnósticos e imágenes, implementar con el área de sistemas del HUS UF Girardot, una interface que
permita medir de manera real estos tiempos, ya que en la actualidad se lleva mediante un registro manual
diligenciado directamente por esta empresa, que arroja datos sesgados de la realidad.
1.3.10. ATENCION AL USUARIO
1.3.10.1. Número de Peticiones de Usuarios radicadas en la DAU:
Ene-Sep
2013
TIPO DE PETICIÓN
Ene-Sep
2014
Ene-Sep
2015
Variación Variación
2015-2013 2015-2014
Participa %
Ene-Sep
2015
PETICIONES
3
0
0
-100,00
-
RECLAMOS
55
52
36
-34,55
-30,77
FELICITACIONES
28
13
13
-53,57
0,00
QUEJAS
50
48
62
24,00
29,17
0,00%
29,03%
10,48%
50,00%
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
0
1
2
-
100,00
0,02
SUGERENCIAS
16
13
11
-31,25
-15,38
0,09
152
127
124
-18,42
-2,36
100,00%
TOTAL
F
uente: Bases de Datos PQR 2013 – 2015 SIAU HUS Girardot
Durante el tercer trimestre de 2015, se presentaron 124 peticiones totales que se toma como el 100%, el cual
disminuyo en comparación con el 2013 en un -18% y para el 2014 un -2,3%, se observa que los Reclamos
disminuyeron, en cuanto a las peticiones clasificadas como Quejas aumentaron, las Felicitaciones
disminuyeron frente al tercer trimestre de 2013 y se mantuvo estable para el 2014. En relación con el
Porcentaje frente al total de peticiones de cada período, se observa que las Felicitaciones obtuvo una
representación del 10,4% para el tercer trimestre de 2015 Sugerencias representadas en un 8,8 % frente al
total de peticiones de 2015 Solicitudes de Información, con una pequeña representación 1,6% Reclamos
representados para el tercer trimestre de 2015 en un 29% y Quejas, representadas en un 50% en para el
total de 2015.
El medio más empleado por los usuarios para radicar sus manifestaciones han sido los Buzones de
Sugerencias que se encuentran ubicados en los servicios y puesto de salud, buzones de sugerencias de las
IPS y pagina web del HUS.
1.3.10.2. Número de Peticiones por Servicio Involucrado:
SERVICIO
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Variación Variación
2013
2014
2015
2015-2013 2015-2014
HOSPITALIZACIÓN
24
24
25
4,17
4,17
CONSULTA EXTERNA
16
14
21
31,25
50,00
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
18
17
7
-61,11
-58,82
URGENCIAS
36
35
30
-16,67
-14,29
OTROS SERVICIOS
25
29
19
-24,00
-34,48
PUESTOS DE SALUD
33
8
22
-33,33
175,00
TOTAL
152
127
124
Participa
% EneSep 2015
20,16%
16,94%
5,65%
24,19%
15,32%
17,74%
100,00%
Fuente: Bases de Datos PQR 2013 – 2014 – 2015 SIAU HUS Girardot
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Para el tercer trimestre de 2015 urgencias presentan el mayor número de peticiones, seguido de
hospitalización, puestos de salud, consulta externa, otros servicios (Rx, cirugía y nutrición) y áreas
administrativas (Estadística, Financiera, Vigilancia, Call Center) en una menor proporción.
1.3.10.3. Atributos de Calidad afectados según Quejas y Reclamos gestionados:
ATRIBUTOS
(QUEJAS Y
RECLAMOS)
Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep Variación Variación
Participa %
2013
2014
2015
2015-2013 2015-2014 Ene-Sep 2015
ACCESIBILIDAD
62
48
58
-6,45
20,83
OPORTUNIDAD
34
31
21
-38,24
-32,26
SEGURIDAD
1
13
6
500,00
-53,85
PERTINENCIA
3
6
12
300,00
100,00
5
2
1
-80,00
-50,00
CONTINUIDAD
TOTAL Q Y R
105
100
98
-6,67
-2,00
Fuente: Bases de Datos PQR 2013 - 2014 – 2015 SIAU HUS Girardot
59,18%
21,43%
6,12%
12,24%
1,02%
100,00%
Durante la vigencia del III trimestre del 2015, se presentaron 98 Quejas y Reclamos, lo cual disminuyo frente
al III trimestre de 2013 y 2015.
De las peticiones clasificadas como Quejas y Reclamos, se observa que el mayor atributo posiblemente
afectado es 1. Accesibilidad: principalmente en los servicios de, Consulta Externa, Urgencias, puestos de
salud, facturación, hospitalización, cirugía, odontología, promoción y prevención, terapia física y vigilancia 2.
Oportunidad: en urgencias, puestos de salud, consulta externa, rayos X, facturación, laboratorio y
hospitalización 3. Seguridad: en consulta externa, puestos de salud, hospitalización 4. Continuidad: en
Hospitalización. 5. Pertinencia: en el servicio de urgencias, consulta externa, hospitalización, puestos de
salud y salas de parto.
1.3.10.4. Indicador: Porcentaje De Satisfacción Global.
% SATISFACCIÓN GLOBAL
Meta
% Satisfacción Global
Porcentaje de Satisfacción
98
97%
97%
97%
96
96
94
92
92
90
90
88
86
III TRIMESTRE
2013
III TRIMESTRE
2014
III TRIMESTRE
2015
Ene-Sep 2013
Ene-Sep 2014
Ene-Sep
2015
Número total de usuarios encuestados
5.233
3.748
2.645
Número total de usuarios que se consideran satisfechos con
los servicios recibidos en el HUS
4.789
3.360
2.530
Aspecto
Número total de usuarios insatisfechos
444
388
115
% de Usuarios Satisfechos
92%
90%
96%
Fuente: Bases de Datos PQR 2013 – 2014 – 2015 SIAU HUS Girardot
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Durante el tercer trimestre de 2015, el Porcentaje de Satisfacción Global, fue del 96%, de 2.645
encuestas aplicadas en los servicios de Hospitalización, Urgencias, Consulta Externa, Laboratorio
Clínico, Radiología, Cirugía Ambulatoria, Banco de Sangre, UCI Adulto, UCI neonatal, Sala de Partos
y Rayos X, Puestos de Salud.
a. Causas de Insatisfacción:
Del porcentaje de usuarios que menciona estar insatisfechos con el servicio recibido durante la
vigencia del tercer trimestre de 2014, se observa que son del servicio de Consulta Externa, falta de
calidez y trato amable, inoportunidad en la asignación de citas programadas, inoportunidad en la
atención, falta de información al paciente y su familia, demora en la atención Urgencias, falta de
calidez y trato amable por parte del personal médico y de enfermería, falta de información al paciente
y su familia, demora en la atención. Hospitalización, falta de calidez y trato amable, falta de
información al usuario y su familia y demora en la atención Puestos de Salud: falta de calidez y trato
amable, falta de información al paciente y su familia y demora en la atención. Imágenes
diagnosticas: demora en la atención. Área Administrativa: falta de calidez y trato amable. Cirugía:
Falta de calidez y trato amable, falta de información al usuario y su familia. Facturación y
autorizaciones: falta de calidez y trato amable, falta de atención e información brindada al paciente y
su familia, demora en la atención. PYP: falta de información brindada al paciente falta de calidez y
trato amable. Sala de partos: falta de atención e información brindada al paciente y su familia,
demora en la atención.
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2. ÁREA FINANCIERA
2.1 BOGOTA
2.1.2 FACTURACION
FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS
FACTURACION MODULO (CTA 43)
LA VEGA
CUENTA 48
TOTAL
2012
TOTAL 2012
70.328.753.703
987.956.951
71.316.710.654
2013
TOTAL 2013
62.107.144.928
585.085.263
62.692.230.191
2014
TOTAL 2014
68.731.729.655
1.227.381.216
69.959.110.871
2015
TOTAL 2015
78.040.833.774
709.784.939
78.750.618.713
De Septiembre de 2013 a septiembre de 2014 la facturación aumento en $6.624 millones representando un
11% de incremento, para septiembre del año 2015 la facturación se ve incrementada en un 14% el cual está
representado por un valor de $ 9.309 millones, donde el aumento se ve reflejado en las unidades de apoyo
diagnóstico: Imagenología 38% $ 1.710 millones, Laboratorio Clínico 38%, $ 1.594 millones, Farmacia e
insumos 7%, 1.492 millones, este aumento en la sede se da por la contratación establecida con el Hospital
con algunas EPS como convida, Caprecom, además de los eventos que se dan con pagadores como SOAT,
Fosyga, SSC.
Es importante aclarar que Facturación de servicios de farmacia de Septiembre de 2012 al 2015 se evidencia
una disminución representados por eventos particulares que generaron una facturación alta como la
facturación realizada a un paciente de la SSC por medicamentos de alto costo (factor anti hemofílico y el
factor 7). Para el resto de servicios que disminuyeron se evidencia para apoyo terapias disminuye $ -36
millones y apoyo terapéutico unidad renal disminuye $ -105 millones.
Se está llevando control de la re-facturación que para el año 2015 se tiene un valor: $ 709 millones lo que ha
correspondido a valores aceptados y no pertinentes a cobro lo cual el indicador base es cambio de línea de
pago.
VALOR FACTURADO
2012
EPS
TOTAL CONTRIBUTIVO
TOTAL SUBSIDIADO
SSC
OTRAS SECRETARIAS
ASEGURADORAS
FOSYGA (ECAT)
PARTICULARES
DEMAS PAGADORES
CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS
Y COPAGOS
SUB-TOTAL
FACTURACION (2012 Y VIGENCIAS
ANTERIORES)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S.
DOCENTES (25)
Otros Notas Debito - Crédito- Anulaciones
TOTAL
TOTAL 2012
2.086.043.311
44.829.455.532
15.986.077.081
1.064.358.031
1.645.166.290
812.114.628
311.880.271
1.728.061.997
1.181.712.523
69.644.869.664
987.956.951
683.884.039
71.316.710.654
2013
TOTAL 2013
2.753.758.593
50.956.621.003
2.447.032.906
394.366.263
2.150.446.535
671.830.227
353.664.776
1.492.995.540
571.302.477
61.792.018.320
754.962.006
394.146.201
-248.896.335
62.692.230.192
2014
2015
TOTAL 2014
1.970.692.682
59.184.493.438
4.005.914.396
871.291.753
2.098.513.799
752.160.198
482.371.685
1.570.598.855
TOTAL 2015
2.829.912.859
63.025.584.754
5.262.239.091
1.343.090.311
3.014.177.494
929.796.258
424.070.801
1.493.247.328
inc o dis $
859.220.177
3.841.091.316
1.256.324.695
471.798.558
915.663.695
177.636.060
-58.300.884
-77.351.527
inc o
dis %
44%
6%
31%
54%
44%
24%
-12%
-5%
% Par
2014
3%
85%
6%
1%
3%
1%
1%
2%
% Par
2015
4%
80%
7%
2%
4%
1%
1%
2%
568.286.819
71.504.323.625
604.515.214
78.926.634.110
36.228.395
7.422.310.485
6%
10%
1%
102%
1%
100%
-
-
0
0%
0%
0%
203.869.699
(1.749.082.453)
69.959.110.871
732.041.061
(908.056.459)
78.750.618.712
528.171.362
841.025.994
8.791.507.841
100%
-48%
13%
0%
-3%
100%
1%
-1%
100%
Incluye cuenta 43 y 48.
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
En la distribución por pagadores se evidencia que en el régimen contributivo la empresa más significativa es
Famisanar, con la que la entidad tiene contrato y se ha logrado captar un significativo aumento de pacientes,
además que otras empresas contributivas como Salud Total, Cafesalud, que se ha visto un aumento en $ 335
millones. En general el aumento del régimen contributivo con respecto al año anterior ha sido de 859 millones
equivalente en un 44%.
Para el régimen subsidiado se evidencia una disminución significativa en Cafam $ -2.395 millones, pagador
que cerro sus servicios en el mes de julio, y el cual distribuyo a sus afiliados a diferentes EPS, dentro de ellas
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Convida y Caprecom. Al igual que Colsubsidio que cerro servicios en el mes de agosto, lo cual al corte de este
trimestre aún no se evidencia el impacto significativamente, sin embargo, los afiliados a esta EPS fueros
trasladados a convida, Caprecom y Salud vida. El incremento significativo lo tiene convida $ 4.319 millones,
esto basado en lo anteriormente expuesto los afiliados de las EPS retiradas pasaron a esta EPS.
Con algunos pagadores se ha evidenciado una disminución como Salud Vida $ -1.327 millones y Ecoopsos $ 2.395 millones, ya que con estas EPS durante este periodo no existe contrato. Para otros pagadores se
evidencia una aumento como la Secretaria de Cundinamarca $ 1.256 millones y otras secretarias $ 471
millones lo anterior basado en la resolución 1479/15 la cual exige realizar el cobro de tecnologías no POS al
ente territorial. Además para los pagadores de eventos de accidentes de tránsito se evidencio un aumento en
$ 915 millones. Al igual que bajo el concepto de SOAT y eventos catastrófico la subcuenta ECAT del Fosyga
se evidencia un aumento de $ 177 millones. Esto debido a políticas establecidas con el objetivo de revisar y
agilizar los trámites administrativos en el área de urgencias y autorizaciones.
VALOR RADICADO
EPS
TOTAL CONTRIBUTIVO
TOTAL SUBSIDIADO
SSC
OTRAS SECRETARIAS
ASEGURADORAS
FOSYGA
PARTICULARES
DEMAS PAGADORES
CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS
SUB-TOTAL
FACTURACION (2012 Y VIGENCIAS ANTERIORES)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S. DOCENTES (25)
TOTAL
2012
TOTAL 2012
939.583.784
30.965.429.141
14.016.473.487
307.698.973
918.673.350
190.073.803
311.880.271
939.038.476
1.181.712.523
49.770.563.808
50.126.836.271
2013
TOTAL 2013
2.175.364.083
42.920.275.028
1.352.440.291
285.440.161
1.727.738.907
448.080.500
367.463.376
1.158.849.205
571.302.477
51.006.954.028
533.371.023
394.146.201
51.991.128.433
2.014
TOTAL 2014
1.591.241.565
47.218.311.256
2.755.576.076
486.093.946
1.764.692.477
333.126.838
482.371.685
1.368.717.845
568.286.819
56.568.418.507
203.869.699
57.858.039.092
2.015
TOTAL 2015
2.281.945.579
51.096.499.060
3.252.490.764
853.456.605
2.244.218.769
181.653.422
424.070.801
1.092.319.378
604.515.214
62.031.169.592
732.041.061
62.763.210.653
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
% DE FACTURACION RADICADA
VALOR FACTURADO DE BOGOTA
Valor radicado al día 20 s/g norma
Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma
71.316.710.654
62.692.230.192
69.959.110.871
78.750.618.713
50.126.836.271
51.991.128.433
57.858.039.092
78%
94%
94%
62.763.210.653
88%
2.1.3 RECAUDO
RECAUDOS CONTABILIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTA
MERCADO
VIGENCIAS ANTERIORES
VIGENCIA ACTUAL
SOAT
880.445.575
2.327.635.678
FOSYGA
114.544.340
11.630
SUBSIDIADO
18.218.989.580
20.613.207.352
CONTRIBUTIVO
2.386.064.405
3.668.740.569
CAPITADO
0
0
IPS PUBLICAS
7.058.900
6.020.000
IPS PRIVADAS
2.904.536
14.265.253
ARL
58.999.702
94.974.020
VIDA
5.925.822
3.856.213
MEDICINA PREPAGADA
0
ENTIDADES ESPECIALES
823.804.452
428.405.963
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
840.895.963
671.633.949
OTRAS SECRETARIAS DE SALUD
677.174.369
129.951.090
SUBTOTAL
24.016.807.644
27.958.701.717
OTROS RECAUDOS DIFERENTES A CARTERA
VIGENCIAS ANTERIORES
VIGENCIA ACTUAL
PAGO CONVENIOS UNIVERSIDADES
320.936.786
462.949.087
COPAGOS-BTA
1.062.716.035
APORTE PATRONAL - SGP
3.661.446.086
TOTAL RECAUDOS OTROS DEUDORES CARTERA
320.936.786
5.187.111.208
TOTAL RECAUDADOS CONTABILIZADOS A AGOSTO 2015
24.337.744.430
33.145.812.925
UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA
TOTAL
3.208.081.253
114.555.970
38.832.196.932
6.054.804.974
0
13.078.900
17.169.789
153.973.722
9.782.035
0
1.252.210.415
1.512.529.912
807.125.459
51.975.509.361
TOTAL
783.885.873
1.062.716.035
3.661.446.086
5.508.047.994
57.483.557.355
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MERCADO
SOAT
SUBTOTAL
TOTAL BOGOTÁ + LA VEGA
PROMEDIO VIGENCIAS SOBRE EL TOTAL
VIGENCIAS ANTERIORES
184.775
184.775
24.337.929.205
42%
VIGENCIA ACTUAL
TOTAL
184.775
184.775
57.483.742.130
0
0
33.145.812.925
58%
Los Recaudos para el 3er. Trimestre de 2015 de la Sede de Bogotá, están representados en primer lugar con
el Régimen Subsidiado, seguidos del Régimen Contributivo, lo que significa que el 86% del total recaudado
está concentrado en estos dos regímenes. Del total recaudado las vigencias anteriores tienen una
participación del 42% y la presente vigencia un participación del 58%.
Los mejores pagadores para el 3er. Trimestre de 2015 de la sede Bogotá son: Del Régimen Subsidiado;
Convida y Cafam y del Régimen Contributivo; Famisanar y Nueva EPS.
RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES BOGOTA
DETALLE CONSOLIDADO
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)
TOTAL CARTERA
menos GIRO DIRECTO NO DESCARGADO EN CARTERA (1409)
menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590)
menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450)
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)
menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590)
Vr. POR DESCARGAR CARTERA
Glosa Aceptada Septiembre 30 de 2012-2013-2014-2015
(58158901-04 / 58158911-14)
Cartera Neta a 31 dic vigencia anterior
Recuperacion Cartera V/ Anteriores
% Recuperación
A SEPTIEMBRE
31/2015
Total CXC 31-12-14
A SEPTIEMBRE 30/2012
Total CXC 31-12-11
A SEPTIEMBRE 31/2013
Total CXC 31-12-12
A SEPTIEMBRE 31/2014
Total CXC 31-12-13
43.544.889.317
120.543.110
2.064.988.169
53.726.965.972
6.280.081.784
60.007.047.756
1.728.491.792
124.421.887
3.569.120.482
1.673.421.137
138.274.680
7.233.729.978
70.235.915.076
8.021.480.005
78.257.395.081
9.831.446.342
0
3.386.171.308
12.971.161.960
184.834.169
26.373.613.779
47.378.123.052
32.652.593.032
80.030.716.084
8.838.541.841
0
440.109.939
14.362.071.789
228.545.728
23.869.269.297
0
41.479.901.148
20.180.292.209
49%
1.394.107.928
51.379.209.849
31.845.553.486
62%
2.591.028.675
49.292.752.627
28.795.845.990
58%
1.599.586.957
54.561.859.830
24.337.929.205
45%
43.544.889.317
1.462.147.795
482.297.264
Al realizar el análisis partiendo de la cartera a 31 de Diciembre de 2012 se observa una recuperación de
cartera de vigencias anteriores del 62%, y partiendo de la cartera a diciembre de 2013 una recuperación del
58%, para 2014 se presenta una disminución bajando al 45% esta situación en parte obedece a los valores
recaudados de vigencias anteriores en la Unidad Funcional de Bogotá, donde se evidencia que hay una
disminución debido a que se registraron en las cuentas contables de Bogotá valores no identificados.
RECAUDOS DE LA VIGENCIA
RECONOCIMIENTOS
Venta de servicios de salud (Exc. Glosas)
menos PPNA
sep-12
70.732.699.541
17.845.215.929
BOGOTA
sep-13
sep-14
58.889.558.255 67.488.110.567
2.204.714.059
4.050.041.970
sep-15
77.156.302.647
6.194.663.859
Reconocimientos Netos
52.887.483.612
56.684.844.196
63.438.068.597
70.961.638.788
RECAUDO
Venta de servicios de salud
menos Recaudo PPNA
32.893.824.767
12.391.082.974
22.217.667.911
1.597.164.280
30.812.159.568
795.021.567
33.145.812.925
4.463.031.125
28.682.781.800
Recaudo Neto
20.502.741.793
20.620.503.631
30.017.138.001
% DE RECUPERACION
47%
38%
46%
43%
% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS
39%
36%
47%
40%
57.483.742.130
Total Recaudo Vigencias anteriores y de la Vigencia Septiembre 2015
Al realizar el análisis partiendo de los reconocimientos netos se observa una recuperación de cartera de la
vigencia del 38% para el año 2013 y una recuperación del 46% para el año 2014.
2.1.4 CARTERA BOGOTA
COMPARATIVO DE CARTERA A SEPTIEMBRE DE 2015 (RADICADA Y SIN RADICAR)
BOGOTA
TOTAL CARTERA BOGOTA SEPTIEMBRE 2015
total
d0_30
d31_60
d61_90
d91_180
d181_360
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mas360
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2015
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2015
TOTAL GENERAL
83.203.944.245
3.474.600.213
7.310.256.802
8.115.759.195
14.327.521.322
16.887.978.806
8.939.043.182
6.791.913.058
353.804.366
271.178.683
771.649.558
750.497.517
33.087.827.906
0
92.142.987.427
10.266.513.271
7.664.061.168
8.386.937.878
15.099.170.880
17.638.476.323
33.087.827.906
TOTAL CARTERA BOGOTA SEPTIEMBRE 2014
BOGOTA
total
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2014
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2014
TOTAL GENERAL
d0_30
76.991.250.276
4.627.538.427
d31_60
d61_90
d91_180
d181_360
mas360
5.763.488.197
5.009.767.867
10.816.903.352
17.574.647.949
33.198.904.484
9.384.226.834
7.780.000.997
982.564.192
117.608.553
238.622.514
265.430.578
0
86.375.477.110
12.407.539.423
6.746.052.389
5.127.376.420
11.055.525.866
17.840.078.527
33.198.904.484
TOTAL CARTERA BOGOTA SEPTIEMBRE 2013
total
d0_30
d31_60
d61_90
BOGOTA
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
TOTAL GENERAL
7.137.923.711
6.283.086.836
d91_180
d181_360
mas360
15.497.104.102
12.664.936.268
23.177.284.952
65.308.232.332
547.896.463
8.092.819.559
7.005.212.515
13.077.963
565.466.133
1.795.168
40.895.232
466.372.548
73.401.051.891
7.553.108.978
7.151.001.674
6.848.552.969
15.498.899.270
12.705.831.500
23.643.657.500
TOTAL CARTERA BOGOTA SEPTIEMBRE 2012
total
d0_30
d31_60
d61_90
BOGOTA
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2012
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2012
TOTAL GENERAL
7.415.819.115
d91_180
8.591.327.469
13.043.322.262
d181_360
6.599.411.361
mas360
54.542.464.938
4.858.554.782
14.034.029.949
5.368.029.450
4.111.225.989
97.612.633
26.383.741
53.130.738
186.246.745
893.429.603
59.910.494.388
8.969.780.771
7.513.431.748
8.617.711.210
13.096.453.000
6.785.658.106
14.927.459.552
Al revisar los comportamientos de la cartera para la Sede Bogotá durante el 3er. Trimestre de las vigencias
2012 hasta 2015 se refleja un incremento año a año; del 6% de 2014 vs. 2015, un incremento del 15% de
2013 vs. 2014 y un incremento del 18% de 2012 vs. 2013.
Del 100% de la cartera del 3er trimestre de 2015, el 10% se encuentra pendiente por radicar y el 90% se
encuentra radicado de la cual el 58% es cartera a más de 180 días.
A la anterior situación cabe anotarle, que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la
Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura
debido a que se mantiene la tendencia a que las entidades no entreguen soportes oportunamente, el valor
total de estas partidas con corte a septiembre de 2015 asciende a $19.935 millones; a este respecto también
se debe referir, que el valor registrado a cuentas por identificar de la sede, está sobrevalorado debido a que
los pagos que realizan los clientes corresponden a las tres sedes y al no poder ser identificados el registro de
todos, en primera instancia se carga a la sede de Bogotá, una vez se hace la respectiva identificación se
registran los pagos en cada una de la Unidades.
2.1.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECONOCIMIENTOS BOGOTA
CONCEPTO
Disponibilidad inicial
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Cuentas por cobrar Otras vigencias
TOTAL INGRESOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2011
12.188.038.700
66.658.245.786
1.087.147.292
18.490.469.337
98.423.901.115
67.745.393.078
2012
10.379.414.823
75.954.327.888
254.698.357
20.180.292.209
106.768.733.277
76.209.026.245
2013
11.949.519.593
68.186.959.204
3.195.918.380
31.845.553.486
115.177.950.663
71.382.877.584
2014
15.335.617.149
77.535.775.168
466.008.929
28.795.845.990
122.133.247.236
78.001.784.097
2015
36.974.368.745
82.378.617.304
1.494.251.211
24.337.929.205
145.185.166.465
83.872.868.515
Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento del 19% para el 2015 comparado con el de la vigencia
2014, sin embargo si miramos el total de la vigencia tiene un aumento del 8%, mientras que para el 2013 al
2014 aumento el 6%. En lo correspondiente en la venta de servicios de salud tuvo un crecimiento importante
para el 2015, donde su mayor representación principalmente es el régimen subsidiado. En otros conceptos
diferentes a ventas de servicios de salud se evidencia una gran variación aumentando el 141% en la presente
vigencia es la disponibilidad inicial por recursos disponibles que quedaron en bancos a Diciembre 31 de 2014
y saldo de recursos con destinación específica.
En los aportes no ligados a la venta de servicios de salud tuvo una disminución ya que en la vigencia 2014 se
habían recibido por el concepto de Estampilla Prohospitales y Aportes del Sistema General de Participaciones
(de acuerdo a la Ley 1608 de 2013 se deberían registrar presupuestalmente en este rubro para la vigencia
2013 y 2014) y de acuerdo al concepto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social en marzo de
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inc o dis $
2015-2014
21.638.751.596
4.842.842.136
1.028.242.282
-4.457.916.785
23.051.919.229
5.871.084.418
2015; se deberían seguir reconociendo presupuestalmente como se realizada en la vigencia 2012 a Venta de
Servicios a Atención a la Población Pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin
situación de fondos) para la vigencia 2015.
Para la vigencia 2015 del total ejecutado por reconocimiento por $145.185 con respecto al total aprobado por
la suma de $120.367 millones de pesos es del 121%, mostrando unos reconocimientos que se han cumplido
con lo presupuestado.
RECAUDOS BOGOTA
CONCEPTO
2011
Disponibilidad inicial
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Cuentas por cobrar Otras vigencias
TOTAL INGRESOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
12.188.038.700
34.558.984.996
1.087.147.292
18.490.469.337
66.324.640.325
35.646.132.288
2012
10.379.414.823
38.115.453.114
254.698.357
20.180.292.209
68.929.858.503
38.370.151.471
2013
11.949.519.593
31.515.068.860
3.195.918.380
31.845.553.486
78.506.060.319
34.710.987.240
2014
15.335.617.149
40.859.824.169
466.008.929
28.795.845.990
85.457.296.237
41.325.833.098
2015
36.974.368.745
38.368.127.582
1.494.251.211
24.337.929.205
101.174.676.743
39.862.378.793
inc o dis $ 20152014
21.638.751.596
-2.491.696.587
1.028.242.282
-4.457.916.785
15.717.380.506
-1.463.454.305
El recaudo total se incrementó en el 18%, dado por cuanto el incremento del recaudo en las ventas de
servicios de salud de salud en lo que respecta al recaudo de la vigencia presentando una variación del 8%
comparado con el de la vigencia 2014. En la disponibilidad inicial el aumento es muy considerable en la
vigencia 2015 resultado del ejercicio de la vigencia 2014 y en Ingresos de Capital por el ingreso de los
rendimientos financieros por el dinero que hay en las cuentas bancarias del hospital obtenidos durante la
vigencia 2015 comparado con el año anterior porque el Hospital ha tenido más recursos en las cuentas
bancarias.
En atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de
fondos) se tiene un aumento del 461%, teniendo en cuenta que están incluidos los recursos del SGP por la
suma de $3.661 millones registrados presupuestalmente como reconocimientos y recaudos en la venta de
servicios de salud.
El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales es por el 70% y de acuerdo al
presupuesto total programado por la suma de $120.367 millones de pesos con respecto al recaudo total es el
84%.
2.1.6 PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMISOS BOGOTA
CONCEPTO
31.475.062.862
32.645.499.766
33.893.805.874
33.918.411.164
35.712.872.300
inc o dis $
2015-2014
1.794.461.136
32.521.889.220
4.040.203.261
33.414.674.003
1.474.122.571
33.339.079.134
3.269.087.773
36.846.352.205
4.837.822.375
41.982.886.755
6.480.396.508
5.136.534.550
1.642.574.133
11.313.704.901
79.350.860.244
68.037.155.343
16.311.099.805
83.845.396.145
67.534.296.340
18.065.193.548
88.567.166.329
70.501.972.781
12.718.833.789
88.321.419.533
75.602.585.744
7.260.983.854
91.437.139.417
84.176.155.563
-5.457.849.935
3.115.719.884
8.573.569.819
2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2012
2013
2014
2015
Los compromisos totales han tenido un aumento del 4% para la vigencia 2015 con respecto a la vigencia
2014, es de resaltar que los gastos de funcionamiento tuvieron un incremento del 5% y los gastos de
operación comercial y prestación de servicios aumentaron el 14%. Esta variación de la vigencia 2014 a 2015
se presenta ya que actualmente se ha ejecutado en mayor parte el presupuesto, registrándose
presupuestalmente más contratos de las convocatorias de la compra de insumos y servicios para esta
vigencia 2015.
La representación de las cuentas por pagar (vigencias anteriores) aumento del 2012 a 2013 el 16%, y
disminuyo de 2013 a 2014 el -28% y del 2014 a 2015 el -43% de lo ejecutado por este concepto.
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Se puede observar que la ejecución total de los compromisos con respecto al presupuesto total aprobado por
la suma de $120.367 millones de pesos en gastos para el 2015 es el 76% y en el 2014 es el 80%.
OBLIGACIONES
2012
2013
2014
2015
26.860.948.705
27.230.454.955
26.800.872.514
28.270.991.976
29.707.120.315
inc o dis $
2015-2014
1.436.128.339
23.373.925.111
2.436.341.245
25.967.168.382
1.185.557.315
22.207.154.007
825.541.924
27.317.788.401
229.482.040
29.626.513.636
425.892.908
2.308.725.235
196.410.868
10.022.680.354
62.693.895.415
52.671.215.061
15.517.700.854
69.900.881.506
54.383.180.652
17.600.969.538
67.434.537.983
49.833.568.445
12.186.844.318
68.005.106.735
55.818.262.417
4.720.596.769
64.480.123.628
59.759.526.859
-7.466.247.549
-3.524.983.107
3.941.264.442
CONCEPTO
2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y
PRESTACION DE SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
Se presenta una gran variación de la vigencia 2014 a 2015 del -5% del total de los gastos obligados, estando
en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores), por los servicios recibidos y
facturados por los diferentes proveedores a este corte y de la vigencia actual aumentan.
PAGOS BOGOTA
25.559.307.179
25.517.314.230
24.211.395.465
25.863.755.535
27.132.276.839
inc o dis $ 20152014
1.268.521.304
13.555.721.458
2.072.408.770
13.466.546.814
990.098.814
12.413.874.838
736.010.928
19.899.228.608
0
21.233.961.487
391.788.908
1.334.732.879
391.788.908
9.701.971.969
50.889.409.376
41.187.437.407
14.622.851.937
54.596.811.795
39.973.959.858
16.897.412.454
54.258.693.685
37.361.281.231
12.052.993.357
57.815.977.500
45.762.984.143
4.629.630.134
53.387.657.368
48.758.027.234
-7.423.363.223
-4.428.320.132
2.995.043.091
CONCEPTO
2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2012
2013
2014
2015
El total de pagos en el presupuesto gastos con respecto a los periodos 2013 a 2014 estuvo en un 2% y para el
2014 a 2015 en un -8%, donde se evidencia que el menor valor esta dado en el concepto de las cuentas por
pagar (vigencias anteriores) y aumentando en los pagos de solo la vigencia en un 7% para el 2015 en los
gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios.
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS BOGOTA
CONCEPTO
COMPROMISOS - OBLIGACIONES
OBLIGACIONES - PAGOS
TOTAL
DE LA
DE LA VIGENCIA DE LA VIGENCIA DE LA VIGENCIA DE LA VIGENCIA inc o dis $ 2014VIGENCIA 2010
2011
2012
2013
2014
2013
7.863.322.389
7.727.476.305
6.142.762.252
4.389.483.598
6.719.264.373
2.329.780.775
3.803.374.829
8.721.712.481
13.317.729.271
9.527.746.247
1.458.130.984
-8.069.615.263
11.666.697.218
16.449.188.786
19.460.491.523
13.917.229.845
8.177.395.357
-5.739.834.488
Como observamos en las cuentas por pagar constituidas del ejercicio de la vigencia 2014 por saldos de
contratos (compromisos-obligaciones) aumento comparados con la vigencia 2013, situación dada por la firma
del contrato realizado para el reforzamiento estructural del edificio asistencial incluida su interventoría por la
suma de $2.984 millones cuya ejecución se proyecta terminada la vigencia 2015 y en cuentas por pagar
causadas (obligaciones – pagos) los saldos son inferiores de un año a otro, disminuyendo en un 85% de la
vigencia 2013 a 2014 por el mayor valor pagado.
2.1.7 BALANCE PRESUPUESTAL BOGOTA
*BALANCE PRESUPUESTAL BOGOTA-GASTOS COMPROMISOS
Indicador
Ingresos por venta de salud
reconocidos
Gastos de funcionamiento
comprometidos
2011
2012
2013
2014
2015
63.074.217.010
70.732.699.541
58.889.558.255
67.488.110.567
77.156.302.647
31.475.062.862
32.645.499.766
33.893.805.874
33.918.411.164
35.712.872.300
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
Gastos de operación y prestación de
servicios comprometidos
Gastos habituales frente a
ingresos reconocidos por venta de
servicios de salud
Ingresos por venta de salud
recaudados
Gastos habituales frente a
ingresos recaudados por venta de
servicios de salud
Ingreso reconocido total
Ingreso recaudado total
Gasto comprometido total
Relación reconocimiento total/
compromiso total
Relación recaudo total/
compromiso total
32.521.889.220
33.414.674.003
33.339.079.134
36.846.352.205
41.982.886.755
99
107
88
95
99
30.974.956.220
32.893.824.767
22.217.667.911
30.812.159.568
33.145.812.925
48
50
33
44
43
98.423.901.115
66.324.640.325
79.350.860.244
106.768.733.277
68.929.858.503
83.845.396.145
115.177.950.663
78.506.060.319
88.567.166.329
122.133.247.236
85.457.296.237
88.321.419.533
145.185.166.465
101.174.676.743
91.437.139.417
124
127
130
138
159
84
82
89
97
111
El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales comprometidos frente a los ingresos por venta
de servicios de salud reconocidos se mantienen estables su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con
la vigencia 2014 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por
venta de servicios de salud $95 pesos, pero el mismo indicador con recaudos fue para la vigencia 2015 de
$43 pesos, siendo similar comparado con el de la vigencia 2014; teniendo en cuenta que se realizaron los
compromisos a contratos que cubren en gran mayoría toda la vigencia de 2015 y el recaudo son por la venta
de servicios hasta el tercer trimestre.
No sin dejar de mencionar que las cuentas por cobrar de periodos anteriores cubren en su totalidad las
cuentas por pagar (vigencias anteriores) quedando un porcentaje para apalancar gastos de la vigencia actual.
Si el ejercicio se hace con el total de reconocimientos y compromisos teniendo en cuenta en ingresos la
disponibilidad inicial, aportes recibidos y las cuentas por cobrar y en los gastos las cuentas por pagar
(vigencias anteriores) para la vigencia 2015 llega a $159 pesos mejorando más con respecto a la vigencia
anterior y la relación de recaudos totales con gastos comprometidos totales llega a $111 en la vigencia 2015
mejorando con relación al de las vigencias anteriores que fue inferior.
*BALANCE PRESUPUESTAL BOGOTA-GASTOS OBLIGADOS
Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra
los gastos realmente recibidos o facturados por la compra o prestación de servicios:
INDICADOR
Ingresos por venta de salud
reconocidos
Gastos de funcionamiento obligados
Gastos de operación y prestación de
servicios obligados
Gastos habituales frente a ingresos
reconocidos por venta de servicios
de salud
Ingresos por venta de salud
recaudados
Gastos habituales frente a ingresos
recaudados por venta de servicios
de salud
Ingreso reconocido total
Ingreso recaudado total
Gasto obligado total
Relación reconocimiento total/
obligado total
Relación recaudo total/ obligado
total
2011
2012
2013
2014
2015
63.074.217.010
70.732.699.541
58.889.558.255
67.488.110.567
77.156.302.647
26.860.948.705
27.230.454.955
26.800.872.514
28.270.991.976
29.707.120.315
23.373.925.111
25.967.168.382
22.207.154.007
27.317.788.401
29.626.513.636
126
133
120
121
130
30.974.956.220
32.893.824.767
22.217.667.911
30.812.159.568
33.145.812.925
62
62
45
55
56
98.423.901.115
66.324.640.325
62.693.895.415
106.768.733.277
68.929.858.503
69.900.881.506
115.177.950.663
78.506.060.319
67.434.537.983
122.133.247.236
85.457.296.237
68.005.106.735
145.185.166.465
101.174.676.743
64.480.123.628
157
153
171
180
225
106
99
116
126
157
El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente a los ingresos por venta de
servicios de salud reconocidos aumento su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014
donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene reconocimiento por ventas de servicios de
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salud $130 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de solo la vigencia 2015 es de $56 pesos
manteniéndose igual al de la vigencia 2014.
Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos la
disponibilidad inicial, aportes recibidos y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas
por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2015 llega a $225 pesos mejorando con respecto a
la vigencia anterior y la relación de recaudos totales con gastos obligados totales llega a $157 en la vigencia
2015 mejorando al respecto con el de vigencias anteriores que fue inferior.
2.1.8 INDICADORES PRESUPUESTALES
Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 5"
Evolución del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) – Bogotá
Compromisos
Compromisos
Indexado
Obligaciones
Obligaciones Indexado
30/09/2015
30/09/2014
30/09/2015
30/09/2014
Gasto de funcionamiento y operación
comercial y prestación de servicios
comprometido en el año
a
77.695.759.055
73.354.753.708
59.333.633.951
57.623.329.739
( / )Numero de UVR producidas en la
vigencia
b
11.278.670,00
10.752.319,63
11.278.670,00
10.752.319,63
6.889
6.822
5.261
5.359
Resultado (a/b)
Resultado
Indicador
Estándar indicador
1,01
0,98
<0,90
<0,90
Indicador Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"
Equilibrio Presupuestal con Recaudo Bogotá
Compromisos
sep-15
Obligaciones
sep-15
Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)
a
79.183.657.711
79.183.657.711
Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP)
b
83.520.473.245
91.437.139.417
Resultado Indicador (a/b)
Estándar indicador
Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"
Superávit o déficit operacional corriente
0,95
1,92
>1,00
>1,00
Valor Compromisos
-17.392.202.177
Valor Obligaciones
969.922.927
Superávit o déficit operacional no corriente
29.206.164.258
29.206.164.258
Superávit o déficit total
11.813.962.080
30.176.087.184
0,20
0.50
53.748.027.048
80.705.042.837
Sin Riesgo / Sin Riesgo
Superávit o déficit presupuestal (Sin Riesgo)
2.1.9 ACTIVIDAD ECONOMICA
DETALLE
30-SP-12
30-SP-13
30-SP-14
30-SP-15
inc o dis $
2015/2014
inc o dis
% 15/14
INGRESOS OPERACIONALES
70.328.754
62.107.145
68.731.730
78.040.833
9.309.103
14%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
57.146.707
51.149.290
59.373.534
65.186.702
5.813.168
10%
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
UTILIDAD BRUTA
13.182.047
10.957.855
9.358.195
12.854.131
3.495.936
37%
GASTOS OPERACIONALES
9.320.792
14.743.116
10.365.098
11.027.402
662.304
6%
ADMINISTRACION
5.031.160
2.652.253
2.465.958
2.634.810
168.852
7%
PROVIS. AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.
4.289.632
12.090.863
7.899.140
8.392.592
493.452
6%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.
3.861.255
-3.785.261
-1.006.903
1.826.729
2.833.632
100%
TRANSFERENCIAS
5.728.706
5.322.284
9.222.775
4.647.080
-4.575.695
-50%
OTROS INGRESOS
2.247.429
6.499.170
4.122.794
4.384.934
262.140
6%
OTROS GASTOS
6.433.253
3.958.940
4.514.774
2.913.227
-1.601.547
-35%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERC.
5.404.137
4.077.253
7.823.893
7.945.517
121.624
2%
2.2 ZIPAQUIRA
2.2.2 FACTURACION
FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS
DETALLE
Facturación Modulo (43)
CUENTA 48
TOTAL
2012
TOTAL 2012
13.472.251.439
0
13.472.251.439
2013
TOTAL 2013
14.924.249.927
0
14.924.249.927
2014
TOTAL 2014
17.532.258.545
19.856.253
17.552.114.798
2015
TOTAL 2015
19.840.537.467
19.840.537.467
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
Al analizar las tres últimas vigencias año 2012, 2013 y 2014 podemos observar que del año 2012 al año 2013
la facturación aumento en $ 1.451 millones. Para el año 2014 aumento en $ 2.608 y para la vigencia 2015 se
evidencia un aumento en $ 2.308 millones, donde los servicios que aumentan como Consulta externa $ 785
millones, se da, ya que por contratación de otros especialistas como por ejemplo gastroenterología ha
permitido aumentar la oferta, en el caso de salas de cirugía quirófanos se da el aumento en $ 214 millones,
se da por el aumento en algunos procedimientos como cirugías por laparoscopia lo cual no se hacía antes, en
el servicio de insumos el aumento se da por la demanda en los servicios de urgencias observación, urgencias
consulta y procedimientos.
VALOR FACTURADO
EPS
TOTAL CONTRIBUTIVO
TOTAL SUBSIDIADO
SSC
OTRAS SECRETARIAS
ASEGURADORAS
FOSYGA (ECAT)
PARTICULARES
DEMAS PAGADORES
CUOTAS RECUPERACION,
MODERADORAS Y COPAGOS
SUB-TOTAL
REFACTURACION (2013)
FACTURACION (2012 Y
VIGENCIAS ANTERIORES)
Otros Notas Debito - Crédito
Facturación Modulo
2012
TOTAL 2012
2.680.342.377
7.801.722.198
1.440.431.609
173.509.724
243.564.765
23.353.346
122.561.864
366.514.140
2013
TOTAL 2013
4.490.651.518
8.775.166.611
131.124.216
57.893.559
270.217.929
43.896.174
142.421.498
532.334.366
2014
TOTAL 2014
4.723.405.922
10.960.496.666
256.653.358
85.299.278
267.172.437
26.606.196
110.990.213
665.654.923
2015
TOTAL 2015
5.747.596.061
11.559.670.296
395.253.314
52.111.467
376.981.002
50.038.415
137.145.267
579.112.193
inc o dis $
1.024.190.139
599.173.630
138.599.956
-33.187.811
109.808.565
23.432.219
26.155.054
-86.542.730
inc o dis %
22%
5%
54%
-39%
41%
88%
24%
-13%
% Par 2014
27%
62%
1%
0%
2%
0%
1%
4%
% Par 2015
29%
58%
2%
0%
2%
0%
1%
3%
390.922.570
13.242.922.593
0
372.343.901
14.816.049.772
0
411.041.802
17.507.320.795
-
438.465.941
19.336.373.956
-
27.424.139
1.829.053.161
0
7%
10%
0%
2%
100%
0%
2%
97%
0%
0
229.328.846
13.472.251.439
0
108.200.155
14.924.249.927
44.794.002
17.552.114.797
504.163.511
19.840.537.467
0
459.369.509
2.288.422.670
0%
100%
13%
0%
0%
100%
0%
3%
100%
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
En el régimen contributivo se da un aumento en las EPS Famisanar en $ 379 millones, ya que se están
atendiendo las consultas como Triage tres y consultas prioritarias, las cuales están siendo autorizadas por las
EPS, el aumento con Saludcoop en $ 364 millones, se da por la demanda de servicios en urgencias y además
por no disponibilidad de agenda en la IPS primaria de Saludcoop.
En el régimen subsidiado se ve una disminución en la sede de Zipaquirá con la EPS de Cafam evento en $ 806 millones y la Cápita $ - 615 millones, ya que el cierre de esta EPS se dio en el mes de julio, igualmente
Colsubsidio hace cierre de servicios para el 31 de agosto lo cual para este corte de trimestre no se evidencia
la disminución en ventas. Con la EPS Saludvida se evidencia una disminución en $-20 millones ya que no se
cuenta con contrato con esta EPS.
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El aumento en las ventas por EPS se da con Convida evento $ 1.184 millones, y la Cápita $ 181 millones.
Igualmente con Caprecom se da un aumento en los servicios por Evento $ 197 millones y la cápita en $ 141
millones, estos valores aumentan por el traslado de los pacientes de las EPS Cafam y Colsubsidio.
Para otros pagadores aumentaron las ventas Aseguradoras $ 109 millones y Fosyga $ 23 millones, ya que se
hizo un ajuste administrativo en los procesos de admisión, la SSC se da el aumento por la Resolución 1479/15
la cual pide que todos las tecnologías no POS se facturan al ente territorial.
VALOR RADICADO AL DIA 20 DE CADA MES, S/G NORMA (20 DIAS)
EPS
TOTAL CONTRIBUTIVO
TOTAL SUBSIDIADO
SSC
OTRAS SECRETARIAS
ASEGURADORAS
FOSYGA
PARTICULARES
DEMAS PAGADORES
CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS
SUB-TOTAL
FACTURACION (2012 Y VIGENCIAS ANTERIORES)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S. DOCENTES (25)
Otros Notas Debito - Crédito- Anulaciones
Facturación Modulo
2012
TOTAL 2012
2.175.999.437
5.419.881.941
1.431.348.200
10.913.451
201.050.003
122.561.864
247.529.942
390.922.570
10.000.207.408
200.209.674
10.200.417.082
2013
TOTAL 2013
2.248.143.037
4.152.950.164
23.781.301
9.001.533
109.655.018
0
142.421.498
274.071.017
372.343.901
7.332.367.469
0
0
825.546.101
8.157.913.570
2014
TOTAL 2014
4.143.493.083
8.753.147.046
181.617.590
57.060.521
215.058.792
11.041.954
110.990.213
501.043.912
411.041.802
14.384.494.913
70.849.731
14.455.344.644
2015
TOTAL 2015
5.071.143.608
9.597.269.050
271.423.937
34.267.365
324.481.415
137.145.267
423.201.830
438.465.941
16.297.398.413
16.297.398.413
% FACTURACION RADICADA
VALOR FACTURADO DE ZIPAQUIRA
Valor radicado al dia 20 s/g norma
Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma
13.472.251.439
10.200.417.082
84%
14.924.249.927
17.552.114.797 19.840.537.467
8.157.913.570 14.455.344.644
58%
93%
16.297.398.413
93%
En cuanto al comportamiento de la radicación corte al último día de mes septiembre el % de radicación se
mantiene en el 93% con respecto al tercer trimestre del año pasado, cabe aclarar que la sede de Zipaquirá se
ha visto afectada por el soporte de las capitas radicadas de Caprecom ya que se están demorando en la EPs
en realizar la entrega del soporte de radicado. Se evidencia un retraso en la radicación de Fosyga ya que se
tienen algunas dificultades en el trámite administrativo en la validación de los archivos Furips.
2.2.3 RECAUDO
UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA SEPTIEMBRE DE 2015
VIGENCIAS ANTERIORES
VIGENCIA ACTUAL
SOAT
628.791.368
386.740.448
FOSYGA
0
0
CAPITADO
0
1.826.467.538
IPS PRIVADAS
40.373.100
16.193.335
IPS PUBLICAS
23.981.600
980.000
CONTRIBUTIVO
1.415.962.485
1.689.030.636
SUBSIDIADO
7.073.661.423
5.526.425.886
VIDA
16.753.065
23.646.967
ENTIDADES ESPECIALES
9.336.370
14.627.264
MEDICINA PREPAGADA
15.948.601
153.044
OTRAS SECRETARIAS DE SALUD
16.035.508
0
ARL
2.277.472
0
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
74.516.854
3.695.711
SUBTOTAL
9.317.637.846
9.487.960.829
OTROS RECAUDOS DIFERENTES A CARTERA
VIGENCIAS ANTERIORES
VIGENCIA ACTUAL
COPAGOS-ZIPA
607.560.603
TOTAL RECAUDOS OTROS DEUDORES CARTERA
0
607.560.603
TOTAL RECAUDADOS CONTABILIZADOS A AGOSTO 2015
9.317.637.846
10.095.521.432
PROMEDIO VIGENCIAS SOBRE EL TOTAL
48%
52%
MERCADO
TOTAL
1.015.531.816
0
1.826.467.538
56.566.435
24.961.600
3.104.993.121
12.600.087.309
40.400.032
23.963.634
16.101.645
16.035.508
2.277.472
78.212.565
18.805.598.675
TOTAL
607.560.603
607.560.603
19.413.159.278
0
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Los Recaudos para el 3er.Trimestre de 2015 de la Sede de Zipaquirá, están representados en primer lugar
con el Régimen Subsidiado, seguido del Régimen Contributivo, lo que significa que el 93% del total recaudado
está concentrado en estos dos regímenes.
Del total recaudado el 48% le corresponde a vigencias anteriores y el 52% a la presente vigencia. Los
mejores pagadores de la sede Zipaquirá son: Régimen Subsidiado; Convida y Cafam y del Régimen
Contributivo; Famisanar y Cafesalud.
RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES ZIPA
DETALLE CONSOLIDADO
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)
TOTAL CARTERA
menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409)
menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION
(242590)
menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450)
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)
menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590)
Vr. POR DESCARGAR CARTERA
Glosa Aceptada Septiembre de 2012-2013-2014-2015
(58158901-04 / 58158911-14)
Cartera Neta
Recuperación Cartera V/ Anteriores
% Recuperación
A SEPTIEMBRE 31/2012
Total CXC 31-12-11
7.225.139.499
A SEPTIEMBRE 31/2013 A SEPTIEMBRE 31/2014
Total CXC 31-12-12
Total CXC 31-12-13
9.090.614.189
13.667.845.504
898.903.290
1.546.630.747
7.225.139.499
9.989.517.479
15.214.476.251
0
0
230.292.214
A SEPTIEMBRE 31/2015
Total CXC 31-12-14
11.277.763.727
4.402.790.564
15.680.554.291
0
0
2.647.517
0
0
2.647.517
0
16.713.845
0
0
16.713.845
0
16.727.845
5.800
0
247.025.859
0
0
61.962.782
0
61.962.782
0
7.222.491.982
1.901.455.954
26%
34.260.588
9.938.543.046
3.666.260.804
37%
355.403.214
14.612.047.178
8.856.641.991
61%
291.487.520
15.327.103.989
9.317.637.846
61%
Al realizar el análisis partiendo de la cartera a 31 de Diciembre de 2012 se observa una recuperación de
cartera de vigencias anteriores del 37%, y con la Cartera de diciembre de 2013 una recuperación del 61%, al
igual que al corte 2015.
Los valores recaudados de vigencias anteriores en la Unidad Funcional de Zipaquirá correspondientes al
3er.Trimestre se evidencia que hay un aumento debido a que se registraron en las cuentas contables de
Zipaquirá valores no identificados.
RECAUDOS DE LA VIGENCIA
RECONOCIMIENTOS
Venta de servicios de salud (Exc. Glosas)
ZIPA
sep-12
sep-13
sep-14
sep-15
13.388.285.879
15.179.630.776
17.412.923.754
19.204.621.308
1.586.910.375
147.979.287
338.363.203
418.622.865
11.801.375.504
15.031.651.489
17.074.560.551
18.785.998.443
Venta de servicios de salud
4.819.890.465
5.500.074.822
10.513.110.004
10.095.521.432
menos Recaudo PPNA
1.205.803.305
96.943.423
49.727.509
3.695.711
Recaudo Neto
3.614.087.160
5.403.131.399
% DE RECUPERACION
36%
36%
% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS
31%
36%
Total Recaudo Vigencias anteriores y de la Vigencia Septiembre 2015
10.463.382.495
60%
61%
10.091.825.721
53%
54%
19.413.159.278
menos PPNA
Reconocimientos Netos
RECAUDO
Al realizar el análisis partiendo de los reconocimientos netos se observa una recuperación de cartera de la
vigencia del 36% para septiembre de 2013 una recuperación del 60% para el mismo periodo del 2014.
Al comparar los valores recaudados de vigencia actual en la Unidad Funcional de Zipaquirá, se evidencia que
hay un aumento debido valores ingresados e identificados oportunamente.
2.2.4 CARTERA
COMPARATIVO DE CARTERA A SEPTIEMBRE DE 2015 (RADICADA Y SIN RADICAR)
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TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA SEPTIEMBRE 2015
total
d0_30
d31_60
d61_90
ZIPAQUIRA
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2015
ZIPAQUIRA
d181_360
mas360
15.720.974.818
806.578.435
1.660.222.403
1.677.024.700
3.116.349.123
3.128.751.530
5.332.048.626
3.878.318.951
2.500.317.476
490.352.947
241.138.015
318.030.839
328.479.673
0
19.599.293.769
3.306.895.912
2.150.575.350
1.918.162.716
3.434.379.962
3.457.231.203
5.332.048.626
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2015
TOTAL GENERAL
d91_180
COMPARATIVO DE CARTERA A SEPTIEMBRE DE 2014 (RADICADA Y SIN RADICAR)
TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA SEPTIEMBRE 2014
total
d0_30
d31_60
d61_90
d91_180
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2014
TOTAL GENERAL
1.561.429.839
2.542.518.950
2.265.528.894
64.895.632
2.966.765
118.190.343
90.937.316
0
3.754.372.762
2.434.922.366
1.564.396.604
3.203.543.362
2.569.729.181
5.511.306.212
d91_180
d181_360
mas360
2.820.585.994
2.346.724.094
4.007.623.072
TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA SEPTIEMBRE 2013
total
d0_30
d31_60
d61_90
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
12.459.042.093
202.189.767
1.921.469.908
1.469.439.532
19.759.376
100.030.453
116.788.144
98.568.817
116.883.586
14.380.512.001
1.671.629.299
1.416.024.971
1.785.684.023
2.937.374.138
2.445.292.911
4.124.506.658
d91_180
d181_360
mas360
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
TOTAL GENERAL
mas360
5.511.306.212
19.038.270.486
ZIPAQUIRA
1.396.265.595
1.685.653.570
3.085.353.019
d181_360
1.488.843.868
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2014
2.370.026.734
2.478.791.865
16.495.751.536
TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA SEPTIEMBRE 2012
total
d0_30
d31_60
d61_90
ZIPAQUIRA
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2012
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2012
TOTAL GENERAL
9.592.894.129
1.110.305.588
1.435.386.196
1.338.568.317
2.677.267.453
1.243.968.295
1.787.398.280
396.279.135
332.879.069
3.352.215
30.270.921
2.046.044
9.126.852
18.604.034
9.989.173.264
1.443.184.657
1.438.738.411
1.368.839.238
2.679.313.497
1.253.095.147
1.806.002.314
Al analizar los comportamientos de la cartera para la Sede Zipaquirá durante el 3er. Trimestre de las vigencias
2012 hasta 2015 se refleja un incremento año a año; del 3% de 2014 vs. 2015, un incremento del 24% de
2013 vs. 2014 y un incremento del 31% de 2012 vs. 2013.
Del 100% del periodo en lo corrido del año, el 20% se encuentra pendiente por radicar y el 80% se encuentra
radicado de la cual el 45% es cartera a más de 180 días.
A la anterior situación cabe anotarle, que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la
Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura
debido a que se mantiene la tendencia a que las entidades no entreguen soportes oportunamente.
2.2.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECONOCIMIENTOS ZIPAQUIRA
CONCEPTO
Disponibilidad inicial
2011
2012
2013
2014
2015
inc o dis $ 20152014
0
0
0
1.307.220.966
614.792.223
-692.428.743
Ingresos corrientes
12.768.269.495
13.467.552.931
15.682.366.017
18.297.408.941
19.939.782.300
1.642.373.359
Cuentas por cobrar Otras vigencias
TOTAL INGRESOS
1.735.900.554
14.504.170.049
1.901.455.954
15.369.008.885
3.666.260.804
19.348.626.821
8.856.641.991
28.461.271.898
9.317.637.846
29.872.212.369
TOTAL DE LA VIGENCIA
12.768.269.495
13.467.552.931
15.682.366.017
18.297.408.941
19.939.782.300
Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento para los periodos de 2013 a 2014 del 49% y el 5% de
2014 a 2015. El mayor incremento esta dado en la venta de servicios de salud en el régimen contributivo en
la vigencia 2015.
En las cuentas por cobrar (otras vigencias) se presenta un ligero aumento del 5% comparado con el de la
vigencia 2014 por mayor reconocimiento en la recuperación de cartera por ventas de servicios de salud de
vigencias anteriores.
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460.995.855
1.410.940.471
1.642.373.359
El total de reconocimiento con respecto al total del presupuesto aprobado en la vigencia 2015 es del 138% y
en el 2014 era del 135%.
RECAUDOS ZIPAQUIRA
CONCEPTO
2011
Disponibilidad inicial
2012
2013
2014
2015
inc o dis $ 20152014
0
0
0
1.307.220.966
614.792.223
-692.428.743
Ingresos corrientes
4.159.828.187
4.899.157.517
6.002.810.063
11.397.595.191
10.830.682.424
-566.912.767
Cuentas por cobrar Otras vigencias
TOTAL INGRESOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
1.735.900.554
5.895.728.741
4.159.828.187
1.901.455.954
6.800.613.471
4.899.157.517
3.666.260.804
9.669.070.867
6.002.810.063
8.856.641.991
21.561.458.148
11.397.595.191
9.317.637.846
20.763.112.493
10.830.682.424
460.995.855
-798.345.655
-566.912.767
El recaudo total tuvo una disminución en la vigencia 2015 del 4% comparado con el de la vigencia 2014 y de
la vigencia 2013 a 2014 el 123%, en el 2015 una disminución en el mercado subsidiado, pero un aumento de
recaudo de cuentas por cobrar (otras vigencias) siendo superior en el 2015 y en el régimen contributivo
aumento 38%. También disminuye por el valor recibido por aportes (no ligados a la venta de servicios de
salud) de convenio suscrito con la SSC para compra de equipos por la suma de $400 millones, saldo convenio
#858 de 2014 por $127 millones para compra de computadores y $150 de Cuentas por Cobrar no recibido en
el 2014 del convenio No. 1271 de 2013, pero en el 2013 por este concepto recibidos por este concepto fueron
mayores.
El porcentaje ejecutado con el recaudo total con respecto a los reconocimientos totales está dado por el 70%
y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de $21.633 millones de pesos y con respecto con
el recaudo total es el 96%.
2.2.6 PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMISOS ZIPAQUIRA
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2011
2012
2013
2.111.725.653
1.772.891.454
2.146.496.050
2.215.191.650
2.492.929.750
inc o dis $ 20152014
277.738.100
13.190.469.381
0
12.074.629.096
0
12.223.080.238
0
12.196.036.102
670.004.224
15.028.947.999
400.273.769
2.832.911.897
-269.730.455
1.920.461.263
17.222.656.297
15.302.195.034
2.470.168.134
16.317.688.684
13.847.520.550
2.596.638.456
16.966.214.744
14.369.576.288
1.656.852.050
16.738.084.026
15.081.231.976
1.461.218.307
19.383.369.825
17.922.151.518
-195.633.743
2.645.285.799
2.840.919.542
2014
2015
Los compromisos totales han tenido un aumento del 16% frente al año anterior, en los gastos de
funcionamiento y de operación comercial y prestación de servicios, debido que la gran mayoría de los
compromisos adquiridos ya están a este corte para toda la vigencia 2015 y en el año anterior no presentaba la
misma situación, ya que el Hospital presento unos gastos aplazados en la vigencia 2014 y su ajuste en el
presupuesto fue aprobado a finales del mes de marzo de 2014 dos meses después de haber salido las
convocatorias para esa vigencia.
Se presenta disminución del 12% para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014, en lo referente a las
cuentas por pagar (vigencias anteriores) disminuyendo de una vigencia a otra.
OBLIGACIONES
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
2011
2012
2013
1.526.675.483
1.352.051.054
1.450.880.006
1.533.826.348
1.741.671.939
inc o dis $ 20152014
207.845.591
9.223.662.255
0
1.855.192.911
8.606.049.315
0
2.325.428.876
9.002.751.641
0
2.539.332.135
10.209.445.661
23.992.713
1.594.703.756
11.680.340.162
148.583.504
1.430.806.590
1.470.894.501
124.590.791
-163.897.166
2014
2015
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
12.605.530.649
10.750.337.738
12.283.529.245
9.958.100.369
12.992.963.782
10.453.631.647
13.361.968.478
11.767.264.722
15.001.402.195
13.570.595.605
1.639.433.717
1.803.330.883
Se presenta un aumento de la vigencia 2014 a 2015 del 12% del total de los gastos obligados, estando en
gran representación por los gastos de operación comercial y prestación de servicios, por los servicios
recibidos y facturados por los diferentes proveedores.
PAGOS ZIPAQUIRA
2011
2012
2013
1.294.350.994
1.145.317.494
1.237.277.638
1.263.229.813
1.405.636.618
inc o dis $ 20152014
142.406.805
8.465.974.431
0
0
7.048.474.262
0
0
7.283.366.208
0
0
8.546.798.222
23.992.713
0
9.622.898.492
148.583.504
0
1.076.100.270
124.590.791
0
1.802.206.831
11.562.532.256
9.760.325.425
2.163.244.056
10.357.035.812
8.193.791.756
2.460.272.182
10.980.916.028
8.520.643.846
1.588.370.422
11.422.391.170
9.834.020.748
1.416.499.584
12.593.618.198
11.177.118.614
-171.870.838
1.171.227.028
1.343.097.866
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION
DEUDA PUBLICA
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2014
2015
Los pagos totales en el presupuesto de gastos con respecto al periodo de 2014 a 2015 aumento en un 10%
esta situación se puede ver por el mayor valor pagado en los gastos de operación comercial y prestación de
servicios y los pagos del total de la vigencia aumento en un 14% para el 2015.
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS
CONCEPTO
COMPROMISOS - OBLIGACIONES
OBLIGACIONES - PAGOS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
DE LA VIGENCIA
2010
1.421.924.999
552.888.209
1.974.813.208
DE LA VIGENCIA
2011
1.333.027.657
1.140.530.957
2.473.558.614
DE LA VIGENCIA
2012
1.233.906.008
1.619.542.081
2.853.448.089
DE LA VIGENCIA
2013
1.355.783.625
824.222.008
2.180.005.633
DE LA VIGENCIA
2014
1.414.938.672
218.987.542
1.633.926.214
inc o dis $
2014-2013
59.155.047
-605.234.466
-546.079.419
Se puede observar al constituir las cuentas por pagar presupuestales, de la vigencia 2014 se aumentó los
saldos por ejecutar (compromisos – obligaciones) quedando algunos contratos para ejecutar en la vigencia
siguiente; y en las cuentas por pagar correspondiente a las obligaciones – pagos disminuyo de la vigencia
2014, por mayor valor pagado a proveedores por la compra de bienes y servicios recibidos en la vigencia
2014.
2.2.7 BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRÁ
*BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRA-GASTOS COMPROMISOS
Indicador
Ingresos por venta de salud
reconocidos
Gastos de funcionamiento
comprometidos
Gastos de operación y prestación
de servicios comprometidos
Gastos habituales frente a
ingresos reconocidos por venta
de servicios de salud
Ingresos por venta de salud
recaudados
Gastos habituales frente a
ingresos recaudados por venta
de servicios de salud
Ingreso reconocido total
Ingreso recaudado total
Gasto comprometido total
Relación reconocimiento total/
compromiso total
Relación recaudo total/
compromiso total
2011
2012
2013
2014
2015
12.606.699.545
13.388.285.879
15.179.630.776
17.412.923.754
19.204.621.308
2.111.725.653
1.772.891.454
2.146.496.050
2.215.191.650
2.492.929.750
13.190.469.381
12.074.629.096
12.223.080.238
12.196.036.102
15.028.947.999
82
97
106
121
110
3.998.258.237
4.819.890.465
5.500.074.822
10.513.110.004
10.095.521.432
26
35
38
73
58
14.504.170.049
5.895.728.741
17.222.656.297
15.369.008.885
6.800.613.471
16.317.688.684
19.348.626.821
9.669.070.867
16.966.214.744
28.461.271.898
21.561.458.148
16.738.084.026
29.872.212.369
20.763.112.493
19.383.369.825
84
94
114
170
154
34
42
57
129
107
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales comprometidos frente a los ingresos por venta
de servicios de salud reconocidos disminuyo su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con el de las
vigencias 2014 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por
ventas de servicios de salud $110 pesos; donde ya están registrados en presupuesto los valores contratados,
que cubren en mayor parte toda la vigencia y en el 2014 no se tenía toda la contratación a este corte.
El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos
habituales comprometidos disminuye, aunque el recaudo se mantiene estable esto debido que muchos gastos
se encuentran con compromisos presupuestales comparado con el del año pasado eran inferiores este valor.
No sin dejar de mencionar que las cuentas por cobrar de periodos anteriores cubren en su totalidad las
cuentas por pagar (vigencias anteriores) quedando un porcentaje para apalancar gastos de la vigencia actual.
Si miramos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación con el total de
compromisos podemos ver que la primera relación cubre $154 pesos un poco inferior a la vigencia anterior y
con el recaudo podemos ver que llega a $107 pesos de cubrimiento.
*BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRA-GASTOS OBLIGADOS
Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra
los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:
INDICADOR
Ingresos por venta de salud reconocidos
Gastos de funcionamiento obligados
Gastos de operación y prestación de
servicios obligados
Gastos habituales frente a ingresos
reconocidos por venta de servicios de
salud
Ingresos por venta de salud recaudados
Gastos habituales frente a ingresos
recaudados por venta de servicios de
salud
Ingreso reconocido total
Ingreso recaudado total
Gasto obligado total
Relación reconocimiento total/
obligado total
Relación recaudo total/ obligado
total
2011
12.606.699.545
1.526.675.483
2012
13.388.285.879
1.352.051.054
2013
15.179.630.776
1.450.880.006
2014
17.412.923.754
1.533.826.348
2015
19.204.621.308
1.741.671.939
9.223.662.255
8.606.049.315
9.002.751.641
10.209.445.661
11.680.340.162
117
134
145
148
143
3.998.258.237
4.819.890.465
5.500.074.822
10.513.110.004
10.095.521.432
37
48
53
90
75
14.504.170.049
5.895.728.741
12.605.530.649
15.369.008.885
6.800.613.471
12.283.529.245
19.348.626.821
9.669.070.867
12.992.963.782
28.461.271.898
21.561.458.148
13.361.968.478
29.872.212.369
20.763.112.493
15.001.402.195
115
125
149
213
199
47
55
74
161
138
El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente con los ingresos por venta de
servicios de salud reconocidos disminuye su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con el de la
vigencia 2014 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene ingresos por ventas de
servicios de salud $143 pesos, pero el mismo indicador con recaudos la vigencia 2015 es de $75 pesos
siendo inferior con el comparado de la vigencia 2014.
Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos la
disponibilidad inicial y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar
(vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2015 llega a $199 pesos disminuye con respecto a la
vigencia anterior y la relación de recaudos totales con gastos obligados totales llega a $138 en la vigencia
2015 disminuyendo con respecto al de vigencias anteriores que fue inferior.
2.2.8 INDICADORES PRESUPUESTALES
Indicadores Resolución No. 743 de
2013 "Indicador No. 5"
Evolución del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - UF Zipaquirá
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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Gasto de funcionamiento y
operación comercial y prestación
de servicios comprometido en el
año
( / )Numero de UVR producidas
en la vigencia
Resultado
(a/b)
Compromisos
Compromisos
Indexado
Obligaciones
Obligaciones
Indexado
30/09/2015
30/09/2014
30/09/2015
30/09/2014
a
17.521.877.749
14.938.678.688
13.422.012.101
12.173.075.765
b
3.986.812,00
3.742.258,98
3.986.812,00
3.742.258,98
4.395
3.992
3.367
3.253
Resultado
Indicador
1,10
1,03
Estándar
indicador
<0,90
<0,90
Indicador Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"
Equilibrio Presupuestal con Recaudo UF Zipaquirá
Compromisos
Obligaciones
sep-15
sep-15
Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)
a
16.166.825.044
16.166.825.044
Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP)
b
18.483.623.267
19.383.369.825
Resultado Indicador (a/b)
Estándar indicador
0,87
1,67
>1,00
>1,00
Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"
Valor compromisos
Superávit o déficit operacional corriente
Valor obligaciones
-1.602.555.596
2.497.310.052
Superávit o déficit operacional no corriente
5.012.587.961
5.012.587.961
Superávit o déficit total
3.410.032.364
7.509.898.012
0,21
0,47
10.488.842.544
14.870.810.174
Sin Riesgo / Sin Riesgo
Superávit o déficit presupuestal (Sin Riesgo)
2.2.9 ACTIVIDAD ECONOMICA
DETALLE
30-SP-12
30-SP-13
30-SP-14
30-SP-15
inc o dis $
2015/2014
inc o dis %
15/14
INGRESOS OPERACIONALES
13.472.251
14.924.250
17.532.258
19.840.537
2.308.279
13%
COSTO DE VENTAS
11.375.008
11.408.122
12.274.846
14.105.281
1.830.435
15%
2.097.243
3.516.128
5.257.412
5.735.256
477.844
9%
0
2.615.995
2.455.108
3.140.889
685.781
28%
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
ADMINISTRACION
0
591.551
510.247
570.127
59.880
12%
PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.
0
2.024.443
1.944.861
2.570.762
625.901
32%
2.097.243
900.134
2.802.304
2.594.367
-207.937
-7%
TRANSFERENCIAS
0
500.000
853.270
719.500
-133.770
-16%
OTROS INGRESOS
0
1.474.425
203.379
88.372
-115.007
-57%
OTROS GASTOS
0
1.426.218
718.546
977.842
259.296
36%
EXCEDENTE (DEFICIT)
2.097.243
1.448.341
3.140.407
2.424.396
-716.011
-23%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERC.
2.097.243
1.448.341
3.140.407
2.424.396
-716.011
-23%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.
2.3 GIRARDOT
2.3.2 FACTURACION GIRARDOT
FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS
CONCEPTO
Facturación Modulo (CTA 43)
CUENTA 48
TOTAL
2012
TOTAL 2012
6.860.286.717
2013
TOTAL 2013
45.302.884.611
6.860.286.717
45.302.884.611
2014
TOTAL 2014
49.672.426.718
44.856.842
49.717.283.560
2015
TOTAL 2015
51.921.808.503
31.819.223
51.953.627.726
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
La facturación para el 2014 es de 49.672 millones lo cual representa un aumento del 10% con respecto al
2013 que la facturación fue de $45.302 millones. Para el 2015 el aumento se da en $ 2.249 lo cual representa
un 5% con respecto a la vigencia anterior los servicios más significativos son urgencias consulta y
procedimientos $ 808 millones, consulta externa
$ 124 millones, apoyo farmacia e insumos $ 914
millones, a pesar del aumento en estos centros de costo se evidencia una disminución en varios servicios
como lo son Salud Oral $ -444 millones, Hospitalización recién nacidos $ -134 millones, Laboratorio Clínico $ 192 millones. Para el caso de Ser v conexos a la Salud $ -400 millones salve la aclaración que se realizó un re
parametrización de los centros lo que permitió generar reportes más depurados con respecto a la información
generada.
VALOR FACTURADO
EPS
TOTAL CONTRIBUTIVO
TOTAL SUBSIDIADO
SSC
OTRAS SECRETARIAS
ASEGURADORAS
FOSYGA (ECAT)
PARTICULARES
DEMAS PAGADORES
CUOTAS DE RECUPERACION
Y COPAGOS
SUBTOTAL
FACTURACION (2012 Y
VIGENCIAS ANTERIORES)
SERVICIOS CONEXOS A LA
SALUD-S. DOCENTES (25)
Otros Notas Debito - CréditoAnulaciones
TOTAL
2012
2013
2014
2015
%
Par
2014
12%
80%
3%
1%
4%
1%
0%
1%
%
Par
2015
13%
74%
3%
1%
3%
1%
0%
4%
TOTAL 2012
420.993.968
5.481.635.680
344.305.154
50.645.803
168.175.393
32.909.268
14.723.244
60.380.509
TOTAL 2013
4.909.111.893
35.845.802.784
1.143.369.759
334.804.029
1.802.540.961
360.509.045
129.095.560
224.449.838
TOTAL 2014
5.869.467.201
39.537.544.701
1.320.594.741
256.362.813
1.763.161.715
315.181.241
108.385.028
549.816.449
TOTAL
6.765.405.129
38.638.361.741
1.551.391.054
439.665.465
1.542.717.255
338.796.313
120.992.099
2.298.557.655
inc o dis
895.937.928
(899.182.960)
230.796.313
183.302.652
(220.444.460)
23.615.072
12.607.071
1.748.741.206
inc o
dis %
15%
-2%
17%
72%
-13%
7%
12%
100%
61.621.641
6.635.390.660
319.427.497
45.069.111.366
291.802.598
50.012.316.487
323.975.445
52.019.862.156
32.172.847
2.007.545.669
11%
4%
1%
101%
1%
100%
308.914.194
0
-
-
-
0%
0%
0%
-
0
-
-
-
0%
-78%
0%
-1%
0%
0%
(84.018.137)
6.860.286.717
233.773.245
45.302.884.611
(295.032.926)
49.717.283.561
(66.234.431)
51.953.627.725
228.798.495
2.236.344.164
4%
100%
100%
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
Para los servicios por EPS contributivo se evidencia un aumento en un 15 % donde los pagadores como
Famisanar $ 915 está autorizando la mayoría de los servicios demandado por los pacientes, La EPS
Saludcoop $ 537 millones, lo cual se ha dado por evento, lo cual está generando hospitalización de los
pacientes que llegan por urgencias, con el valor agregado de que por falta de IPS primaria de algunos de los
pacientes la hospitalización y servicios se han alargado.
Para el régimen subsidiado se evidencia un aumento significativo en la EPS Convida $ 1.420 millones el
evento, y $ 360 millones en el capitado. Este aumento se explica ya que se da el cierre de servicios de salud
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para las EPS Cafam y Colsubsidio, se evidencia una disminución significativa en la EPS Saludvida: evento $ 1.428 millones, Cápita $ -1512 millones lo cual se da por la falta de contrato con esta EPS.
Se evidencia un aumento en las secretaria de Cundinamarca en $ 239 millones y entes territoriales en $ 183
millones ya que por la resolución 1479/15 las tecnologías no POS se deben facturar a los entes territoriales.
VALOR RADICADO AL DIA 20 DE CADA MES, S/G NORMA (20 DIAS)
EPS
TOTAL CONTRIBUTIVO
TOTAL SUBSIDIADO
SSC
OTRAS SECRETARIAS
ASEGURADORAS
FOSYGA
PARTICULARES
DEMAS PAGADORES
CUOTAS DE RECUPERACION Y COPAGOS
FACTURACION MODULO
2012
TOTAL 2012
217.724.981
2.197.796.820
177.023.146
17.045.568
82.110.095
9.334.922
7.754.579
25.899.842
30.099.185
3.073.703.332
2013
TOTAL 2013
3.280.584.902
24.797.511.666
703.472.354
275.847.561
1.152.110.603
0
109.024.760
142.812.726
281.550.006
31.605.721.102
2014
TOTAL 2014
4.974.508.098
32.250.874.740
1.137.902.236
199.921.390
1.519.858.050
205.982.516
108.385.028
464.403.397
291.802.598
41.240.067.339
2.015
TOTAL
5.524.753.117
31.420.097.016
1.316.869.334
283.097.302
1.126.473.030
301.210.661
120.992.099
1.759.744.692
323.975.445
42.177.212.696
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
VALOR FACTURADO – GDOT
6.860.286.717 45.302.884.611 49.717.283.560 51.953.627.725
3.073.703.332 31.605.721.102 41.240.067.339 42.177.212.696
Valor radicado al día 20 s/g norma
92%
Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma
0%
78%
94%
El porcentaje de radicación al día 20 de cada mes se evidencia una disminución, ya que se han tenido
algunas dificultades con algunas EPS como Convida en el método de radicación y la EPS Caprecom la cual
por la digitalización de documentos y los problemas de red en Girardot más la página de Caprecom que
algunos días se bloquea, se vio manifestado en un retraso en la oportunidad en la radicación, además de la
demora en la entrega de los soportes de radicación de las capitas por parte de esta EPS.
2.3.3 RECAUDO GIRARDOT
MERCADO
UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT SEPTIEMBRE 2015
VIGENCIAS ANTERIORES
CAPITADO
ENTIDADES ESPECIALES
SOAT
FOSYGA
CONTRIBUTIVO
ARL
VIDA
IPS PUBLICAS
IPS PRIVADAS
PREPAGADA
SUBSIDIADO
OTRAS SECRETARIAS DE SALUD
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
OTROS RECAUDOS DIFERENTES A CARTERA
COPAGOS-GDOT
TOTAL RECAUDOS OTROS DEUDORES CARTERA
TOTAL RECAUDOS CONTABILIZADOS A AGOSTO 2015
PROMEDIO VIGENCIAS SOBRE EL TOTAL
52.749.055
1.160.462.000
2.088.275.005
3.026.781
10.554.679
22.506.600
13.112.987.258
167.492.775
16.618.054.153
VIGENCIAS ANTERIORES
16.618.054.153
43%
VIGENCIA ACTUAL
2.740.315.450
309.071.193
802.532.328
38.194.914
1.625.653.780
1.689.336
43.567.000
7.014.500
15.277.964.080
211.216
519.150.313
21.365.364.110
VIGENCIA ACTUAL
458.251.467
458.251.467
21.823.615.577
57%
TOTAL
2.740.315.450
361.820.248
1.962.994.328
38.194.914
3.713.928.785
4.716.117
10.554.679
66.073.600
7.014.500
0
28.390.951.338
167.703.991
519.150.313
37.983.418.263
TOTAL
458.251.467
458.251.467
38.441.669.730
0
Los Recaudos para el 3er.Trimestre de 2015 de la Sede de Girardot, están representados en primer lugar con
el Régimen Subsidiado, seguido de los servicios prestados al Contributivo, lo que significa que el 92% del total
recaudado está concentrado en estos dos mercados de prestaciones de servicios.
Del total recaudado el 43% le corresponde a vigencias anteriores y el 57% a la presente vigencia.
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Los mejores pagadores de la sede Girardot son: Régimen Subsidiado; Comparta, Convida y Saludvida y de
Contributivo; Salud Total y Saludvida.
RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES GIRARDOT
DETALLE CONSOLIDADO
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)
TOTAL CARTERA
menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409)
menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590)
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)
Vr. POR DESCARGAR CARTERA
Glosa Aceptada Septiembre 30 de 2013-2014-2015 (58158901-04 / 58158911-14)
Cartera Neta
Recuperación Cartera V/ Anteriores
% Recuperación
A SEPTIEMBRE 31/2013
Total CXC 31-12-12
10.706.511.135
7.409.581.589
18.116.092.724
1.271.993.267
0
25.613.165
1.297.606.432
212.016.497
16.606.469.795
9.576.770.579
58%
A SEPTIEMBRE 31/2014
Total CXC 31-12-13
39.850.854.452
5.083.844.569
44.934.699.021
1.691.845.701
0
348.574.071
2.040.419.772
510.592.978
42.383.686.271
14.118.631.253
33%
A SEPTIEMBRE 31/2015
Total CXC 31-12-14
36.465.105.374
16.043.719.182
52.508.824.557
1.065.713.497
0
643.817.029
1.709.530.526
807.383.502
49.991.910.529
16.618.054.153
33%
Al realizar el análisis partiendo de la cartera a 31 de Diciembre de 2012 se observa una recuperación de
cartera de vigencias anteriores del 58%, y con la Cartera de diciembre de 2013 una recuperación del 33%.
Los valores recaudados de vigencias anteriores en la Unidad Funcional de Girardot correspondientes al
3er.Trimestre se evidencia que hay un aumento debido a que se registraron en las cuentas contables de
Girardot valores no identificados.
RECONOCIMIENTOS
Venta servicios de salud (Reconocim. netos)
menos PPNA
Reconocimientos Netos
RECAUDO
Venta de servicios de salud
menos Recaudo PPNA
Recaudo Neto
% DE RECUPERACION
% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS
sep-13
44.598.770.651
1.201.190.375
43.397.580.276
sep-14
47.615.568.765
1.507.148.609
46.108.420.156
sep-15
50.554.151.883
2.197.641.671
48.356.510.212
10.548.919.807
368.914.571
10.180.005.236
24%
23%
14.207.711.136
513.304.416
13.694.406.720
30%
30%
21.823.615.577
519.361.529
21.304.254.048
43%
44%
38.441.669.730
Total Recaudo Vigencias anteriores y de la Vigencia Septiembre 2015
Al realizar el análisis partiendo de los reconocimientos netos se observa una recuperación de cartera de la
vigencia del 24% para el año 2013 y una recuperación del 30% para el año 2014.
Al comparar los valores recaudados de vigencia actual en la Unidad Funcional de Girardot, se evidencia que
hay un aumento debido valores ingresados e identificados oportunamente.
2.3.4 CARTERA GIRARDOT
COMPARATIVO DE CARTERA A SEPTIEMBRE DE 2015 (RADICADA Y SIN RADICAR)
TOTAL CARTERA GIRARDOT SEPTIEMBRE 2015
GIRARDOT
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2015
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2015
TOTAL GENERAL
total
d0_30
d31_60
d61_90
d91_180
d181_360
mas360
54.569.717.899
1.360.080.450
4.957.674.401
4.200.232.832
9.562.413.394
11.068.795.954
23.420.520.867
8.227.799.670
6.481.239.510
533.856.608
197.933.826
733.081.973
281.687.753
0
62.797.517.569
7.841.319.961
5.491.531.009
4.398.166.659
10.295.495.367
11.350.483.707
23.420.520.867
TOTAL CARTERA GIRARDOT SEPTIEMBRE 2014
GIRARDOT
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2014
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2014
total
d0_30
d31_60
d61_90
d91_180
d181_360
mas360
48.114.052.496
1.001.121.599
4.219.062.963
4.004.958.582
9.319.013.788
11.740.837.106
17.829.058.457
6.768.997.416
5.590.278.163
709.461.734
37.394.442
319.417.607
112.445.470
0
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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TOTAL GENERAL
54.883.049.912
6.591.399.762
4.928.524.697
4.042.353.024
9.638.431.395
11.853.282.576
17.829.058.457
mas360
TOTAL CARTERA GIRARDOT SEPTIEMBRE 2013
GIRARDOT
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
TOTAL GENERAL
total
d0_30
d31_60
d61_90
d91_180
d181_360
35.446.600.806
994.010.823
4.363.275.384
4.331.819.818
10.180.374.762
13.541.039.520
2.036.080.499
6.425.374.325
4.223.185.519
418.137.997
1.277.779
162.209.415
966.076.155
654.487.460
41.871.975.131
5.217.196.342
4.781.413.380
4.333.097.598
10.342.584.177
14.507.115.675
2.690.567.960
d91_180
d181_360
TOTAL CARTERA GIRARDOT SEPTIEMBRE 2012
GIRARDOT
total
d0_30
d31_60
d61_90
mas360
CARTERA RADICADA A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
1.940.895.245
1.925.448.044
15.447.201
0
0
0
0
CARTERA SIN RADICAR A SEPTIEMBRE 31 DE 2013
5.175.412.053
2.193.998.614
2.554.046.661
427.366.778
0
0
0
TOTAL GENERAL
7.116.307.298
4.119.446.658
2.569.493.862
427.366.778
0
0
0
Al analizar los comportamientos de la cartera para la Sede Girardot durante el 3er. Trimestre de las vigencias
2013 hasta 2015 se refleja un incremento año a año; del 14% de 2014 vs. 2015 y un incremento del 24% de
2013 vs. 2014.
Del 100% del periodo en lo corrido del año, el 13% se encuentra pendiente por radicar y el 87% se encuentra
radicado de la cual el 55% es cartera a más de 180 días.
A la anterior situación cabe anotarle, que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la
Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura
debido a que se mantiene la tendencia a que las entidades no entreguen soportes oportunamente.
2.3.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECONOCIMIENTOS GIRARDOT
CONCEPTO
2013
Ingresos corrientes
2014
2015
inc o dis $ 2015-2014
0
0
0
0
47.277.758.582
49.792.196.750
50.596.534.200
804.337.450
Disponibilidad inicial
0
0
0
0
Cuentas por cobrar Otras vigencias
TOTAL INGRESOS
9.576.770.579
56.854.529.161
14.118.631.253
63.910.828.003
16.618.054.153
67.214.588.353
2.499.422.900
TOTAL DE LA VIGENCIA
47.277.758.582
49.792.196.750
50.596.534.200
Ingresos de capital
3.303.760.350
804.337.450
Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento para los periodos de 2013 a 2014 del 12% y el 5% de
2014 a 2015. El mayor incremento esta dado en el reconocimiento de las cuentas por cobrar (otras
vigencias), mientras que en las ventas de servicios de salud aumento solo el 6%.
Con respecto a las cuentas por cobrar (otras vigencias) se presenta un ligero aumento del 18% comparado
con el de la vigencia 2014 por mayor reconocimiento en la recuperación cartera por la venta de servicios de
salud de vigencias anteriores.
El total de reconocimiento con respecto al total del presupuesto aprobado en la vigencia 2015 es del 125% y
en el 2014 era del 118%, mostrando una variación positiva de un año a otro.
RECAUDO GIRARDOT
CONCEPTO
Disponibilidad inicial
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Cuentas por cobrar Otras vigencias
TOTAL INGRESOS
2013
2014
inc o dis $ 20152014
2015
0
0
0
0
13.227.907.738
16.384.339.121
21.865.997.894
5.481.658.773
0
0
0
0
9.576.770.579
22.804.678.317
14.118.631.253
30.502.970.374
16.618.054.153
38.484.052.047
2.499.422.900
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
7.981.081.673
TOTAL DE LA VIGENCIA
13.227.907.738
16.384.339.121
21.865.997.894
5.481.658.773
El recaudo total del presupuesto de ingresos aumento en el 26%, este incremento esta en mayor parte en el
recaudo de ventas de servicios de salud de la presente vigencia, seguido del recaudo de cuentas por cobrar
(otras vigencias) por el saldo de ventas realizadas en vigencias anteriores del 2015 y recaudadas en esta
vigencia. En ingresos totales de solo la vigencia aumenta por los recaudos recibidos en el régimen subsidiado
para esta unidad funcional.
El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales está dado por el 57% y de acuerdo
al presupuesto total programado por la suma de $53.777 millones de pesos con respecto al recaudo total es el
72%, mejorando con respecto al de la vigencia anterior que fue el 56%.
2.3.6 PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMISOS GIRARDOT
CONCEPTO
2.013
2.014
inc o dis $ 20152014
2.015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION
DE SERVICIOS
7.248.640.853
7.281.796.893
7.563.848.047
282.051.154
31.398.740.973
31.384.074.664
37.931.189.271
6.547.114.607
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)
TOTAL GASTOS
5.552.661.612
44.200.043.438
4.803.195.885
43.469.067.442
2.566.873.881
48.061.911.199
-2.236.322.004
TOTAL DE LA VIGENCIA
38.647.381.826
38.665.871.557
45.495.037.318
6.829.165.761
4.592.843.757
Los compromisos totales ha tenido un aumento del 11% frente al año anterior, por los gastos de
funcionamiento y de operación comercial y prestación de servicios, debido que la gran mayoría de los
compromisos adquiridos ya están financiando los gastos para toda la vigencia 2015 y en el año anterior no
presentaba la misma situación, el hospital presento unos gastos aplazados en la vigencia 2014 y su ajuste fue
aprobado en el presupuesto a finales del mes de marzo de 2014 dos meses después de haber salido las
convocatorias para esa vigencia.
Se presenta disminución del 47% para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014, en lo referente a las
cuentas por pagar (vigencias anteriores) disminuyendo de una vigencia a otra por menor valor por pagar.
OBLIGACIONES
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION
DE SERVICIOS
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)
TOTAL DE GASTOS
Disponibilidad Final
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2.013
5.180.945.758
2.014
5.317.162.198
2.015
5.541.891.324
inc o dis $ 2015-2014
224.729.126
22.273.639.055
5.536.499.636
32.991.084.449
0
32.991.084.449
27.454.584.813
25.929.820.320
4.687.948.800
35.934.931.318
0
35.934.931.318
31.246.982.518
27.810.791.199
2.475.724.542
35.828.407.065
0
35.828.407.065
33.352.682.523
1.880.970.879
-2.212.224.258
-106.524.253
0
-106.524.253
2.105.700.005
Se presenta una disminución de la vigencia 2014 a 2015 del 0.3% del total de los gastos obligados, estando
en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores); gastos representados por los
servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores, presentando menor valor para esta vigencia
2015.
PAGOS GIRARDOT
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION
DE SERVICIOS
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)
TOTAL DE GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2.013
3.928.990.749
2.014
4.248.077.858
2.015
4.451.492.161
inc o dis $ 2015-2014
203.414.303
18.641.408.842
5.453.494.757
28.023.894.348
22.570.399.591
21.453.649.163
4.550.280.448
30.252.007.469
25.701.727.021
22.567.260.001
2.342.445.910
29.361.198.072
27.018.752.162
1.113.610.838
-2.207.834.538
-890.809.397
1.317.025.141
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Los pagos totales en el presupuesto de gastos comparado del periodo de 2014 a 2015 presenta una variación
de 3%, esta situación se puede ver por el menor valor pagado en el concepto de cuentas por pagar (vigencias
anteriores) y aumento en los pagos de solo la vigencia en un 5% para el 2015 en los gastos de
funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios.
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS
CONCEPTO
DE LA VIGENCIA 2012
COMPROMISOS - OBLIGACIONES
OBLIGACIONES – PAGOS
TOTAL
3.651.269.436
1.936.725.273
5.587.994.709
DE LA VIGENCIA
2013
2.892.002.616
2.147.495.246
5.039.497.862
DE LA VIGENCIA 2014
2.277.741.779
459.432.230
2.737.174.009
inc o dis $ 20142013
-614.260.837
-1.688.063.016
-2.302.323.853
Se puede observar para las vigencias 2013 – 2014 disminuye los saldos por ejecutar (compromisos –
obligaciones) quedando un menor valor en contratos para ejecutar en la vigencia siguiente y en las cuentas
por pagar correspondiente a (obligaciones – pagos) disminuyo de la vigencia 2013 a 2014, por mayor valor
pagado a proveedores por la compra de bienes y servicios recibidos en la vigencia 2014.
2.3.7 BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT
*BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT-GASTOS COMPROMETIDOS
Indicador
Ingresos por venta de salud reconocidos
Gastos de funcionamiento comprometidos
Gastos de operación y prestación de servicios comprometidos
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de
servicios de salud
Ingresos por venta de salud recaudados
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de
servicios de salud
Ingreso reconocido total
Ingreso recaudado total
Gasto comprometido total
Relación reconocimiento total/ compromiso total
Relación recaudo total/ compromiso total
2013
2014
2015
44.598.770.651
47.615.568.765
50.554.151.883
7.248.640.853
7.281.796.893
7.563.848.047
31.398.740.973
31.384.074.664
37.931.189.271
115
123
111
10.548.919.807
14.207.711.136
21.823.615.577
27
37
48
56.854.529.161
22.804.678.317
44.200.043.438
63.910.828.003
30.502.970.374
43.469.067.442
67.214.588.353
38.484.052.047
48.061.911.199
129
52
147
70
140
80
El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales comprometidos frente a los ingresos por venta
de servicios de salud reconocidos disminuyo su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con el de la
vigencia 2014 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por
ingresos de ventas de servicios de salud $111 pesos. Teniendo en cuenta que los compromisos
presupuestales cubren el total de la presente vigencia y los ingresos presentan ejecución por solo 9 meses.
El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos
habituales comprometidos presenta un resultado de $48 pesos, mientras que en la vigencia 2014 fue inferior
el valor de cubrimiento.
Si miramos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación el total de gastos
comprometidos podemos ver que la primera relación cubre en el 2015 en $140 pesos y con recaudos $80
pesos mayor al de la vigencia 2014.
*BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT-GASTOS OBLIGADOS
Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra
los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:
INDICADOR
Ingresos por venta de salud reconocidos
2013
2014
2015
44.598.770.651
47.615.568.765
50.554.151.883
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Gastos de funcionamiento obligados
Gastos de operación y prestación de servicios obligados
5.180.945.758
5.317.162.198
5.541.891.324
22.273.639.055
25.929.820.320
27.810.791.199
162
152
152
10.548.919.807
14.207.711.136
21.823.615.577
38
45
65
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de
servicios de salud
Ingresos por venta de salud recaudados
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de
servicios de salud
Ingreso reconocido total
56.854.529.161
63.910.828.003
67.214.588.353
Ingreso recaudado total
22.804.678.317
30.502.970.374
38.484.052.047
Gasto obligado total
32.991.084.449
35.934.931.318
35.828.407.065
172
69
178
85
188
107
Relación reconocimiento total/ obligado total
Relación recaudo total/ obligado total
El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente a los ingresos por venta de
servicios de salud reconocidos se mantiene igual su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con la
vigencia 2014 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene reconocimiento en ingresos
por ventas de servicios de salud de $152 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de solo la vigencia
2015 es de $65 pesos siendo superior con el comparado de la vigencia 2014.
Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos las
cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas
para la vigencia 2015 llega a $188 pesos mejorando con respecto a la vigencia anterior y la relación de
recaudos totales frente con los gastos obligados totales llega a $107 en la vigencia 2015 mejorando con
respecto al de vigencias anteriores que fue menor.
2.3.8 INDICADORES PRESUPUESTALES
Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 5"
Evolución del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - UF Girardot
Compromisos
Compromisos
Indexado
Obligaciones
30/09/2015
30/09/2014
30/09/2015
Obliga
Inde
30/09
Gasto de funcionamiento y
operación comercial y prestación
de servicios comprometido en el
año
a
45.495.037.318
40.081.042.456
33.352.682.523
32.390.
( / )Numero de UVR producidas
en la vigencia
b
8.130.476,00
8.441.612,30
8.130.476,00
8.441.
5.596
4.748
4.102
Resultado (a/b)
3.
Resultado
Indicador
1,18
1,07
Estándar indicador
<0,90
<0,90
Indicador Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"
Equilibrio Presupuestal con Recaudo UF Girardot
Compromisos
Obligaciones
sep-15
sep-15
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
38.484.052.047
Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)
a
25.272.355.034
Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP)
b
46.920.857.488
35.828.407.065
Resultado Indicador (a/b)
Estándar indicador
Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"
0,54
1,07
>1,00
>1,00
Valor compromisos
Valor Obligaciones
Superávit o déficit operacional corriente
-7.564.718.562
4.577.636.233
Superávit o déficit operacional no corriente
19.980.357.759
19.980.357.759
Superávit o déficit total
12.415.639.197
24.557.993.992
0.33
0.65
Sin Riesgo/ Sin Riesgo
Superávit o déficit presupuestal (Riesgo Alto)/Sin Riesgo
19.152.677.154
31.386.181.288
2.3.9 ACTIVIDAD ECONOMICA GIRARDOT
DETALLE
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION
PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
EXCEDENTE (DEFICIT)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERC.
30-SP-12
6.860.287
4.510.422
4.510.422
2.349.865
0
0
0
2.349.865
0
0
0
2.349.865
2.349.865
30-SP-13
45.302.885
31.051.246
31.051.246
14.251.639
7.266.069
1.610.119
5.655.950
6.985.570
2.678.000
1.797.579
2.522.594
8.938.555
8.938.555
30-SP-14
49.672.427
33.216.583
33.216.583
16.455.844
7.132.509
1.380.164
5.752.345
9.323.335
2.094.008
562.191
2.711.540
9.267.994
9.267.994
30-SP-15
51.921.808
34.025.219
34.025.219
17.896.589
8.738.862
1.375.280
7.363.582
9.157.727
0
599.884
2.460.263
7.297.348
7.297.348
inc o dis $
2015/2014
2.249.381
808.636
808.636
1.440.745
1.606.353
-4.884
1.611.237
-165.608
-2.094.008
37.693
-251.277
-1.970.646
-1.970.646
inc o dis
% 15/14
5%
2%
2%
9%
23%
0%
28%
-2%
-100%
7%
-9%
-21%
-21%
2.4 CONSOLIDADO
2.4.2 FACTURACION CONSOLIDADO
FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2013
2012
2013
2014
2015
TOTAL (cuenta 43)
91.649.248.810
122.334.279.465
135.936.414.918
149.803.179.743
CUENTA 48
TOTAL
91.649.248.810
585.085.263
122.919.364.728
1.292.094.311
137.228.509.229
741.604.162
150.544.783.905
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
Para la vigencia 2015 se evidencia un aumento en las ventas en $ 13.866 millones lo cual es un aumento en
un 10% con respecto al año pasado, los servicios de consulta urgencia s y procedimientos aumentan en $
1.487 millones esto debido a que se están atendiendo servicios de Triage 3 y la ley estatutaria que restringe
los trámites administrativos permitiendo el acceso al servicio, aumentan también servicios como imagenología
$2.434 millones, Servicios ambulatorios consulta especializada $ 1.199 millones.
Los servicios que reportan disminución son Hospitalización estancia $ -319 millones, Salud Oral $ -460
millones, unidad renal $-198 millones. El promedio de facturación paso de $ 15.431 millones durante el 2014 a
$ 16.644 millones durante el 2015.
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VALOR FACTURADO
2012
2013
2014
2015
EPS
TOTAL 2012
TOTAL 2013
TOTAL 2014
TOTAL 2015
TOTAL CONTRIBUTIVO
inc o di
inc o dis %
% Par 2014
% Par
2015
5.187.379.656
12.153.522.004
12.563.565.805
15.342.914.049
2.779.348.244
22%
9%
10%
TOTAL SUBSIDIADO
58.112.813.410
95.577.590.398
109.682.534.805
113.223.616.791
3.541.081.986
3%
80%
75%
SSC
17.770.813.844
3.721.526.881
5.583.162.495
7.208.883.459
1.625.720.964
29%
4%
5%
OTRAS SECRETARIAS
1.288.513.558
787.063.851
1.212.953.844
1.834.867.243
621.913.399
51%
1%
1%
ASEGURADORAS
2.056.906.448
4.223.205.425
4.128.847.951
4.933.875.751
805.027.800
19%
3%
3%
FOSYGA (ECAT)
868.377.242
1.076.235.446
1.093.947.635
1.318.630.986
224.683.351
21%
1%
1%
PARTICULARES
449.165.379
625.181.834
701.746.926
682.208.167
-19.538.759
-3%
1%
0%
2.154.956.646
2.249.779.744
2.786.070.227
4.370.917.176
1.584.846.949
57%
2%
3%
DEMAS PAGADORES
CUOTAS RECUPERACION,
MODERADORAS Y COPAGOS
SUB-TOTAL
FACTURACION (2012 Y VIGENCIAS
ANTERIORES)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S.
DOCENTES (25)
TOTAL
1.602.734.278
1.263.073.875
1.271.131.219
1.366.956.600
95.825.381
8%
1%
1%
89.491.660.461
121.677.179.458
139.023.960.907
150.282.870.222
11.258.909.315
8%
101%
100%
1.296.871.145
754.962.006
0%
0%
0%
98.921.890
91.649.248.810
373.513.501
122.919.364.728
100%
10%
0%
100%
0%
100%
203.869.699
137.228.509.229
732.041.061
150.544.783.904
528.171.362
13.316.274.675
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
Para el detallado por pagador se mantiene dentro del régimen contributivo el aumento en la EPS Famisanar $
1.554 millones, Saludcoop $ 825 millones y en el valor consolidado este aumenta en $ 2.779 millones en un
22%, la EPS que registra una disminución significativa es Nueva EPS la cual disminuye en $ -263 millones.
Para el régimen subsidiado aumenta la EPS convida $ 6.924 millones en evento y $ 542 millones por contrato
capitado, lo cual se ve com resultado del traslado de los pacientes de Cafam y Colsubsidio.
Se evidencia una disminución en las EPS Cafam $ - 4.901 millones evento, $-615 millones cápita, $ -135
millones Colsubsidio, esto debido al cierre de estas empresas, en el caso de las EPS Ecoopsos $ -2050
millones, Salud vida $ -2.776 millones evento, $ -1.512 millones cápita empresas con las que no se tiene
contrato.
Para otros pagadores se registra un aumento: Secretaria de Cundinamarca y entes Territoriales por resolución
1479/15 donde estos asumen los costos de las tecnologías No Pos. En el caso del aumento para Fosyga $
224 millones y Aseguradoras $ 805 millones, ya que se realizó reestructuración en los trámites administrativos
de admisión.
VALOR RADICADO AL DIA 20 DE CADA MES, S/G NORMA (20 DIAS)
EPS
TOTAL CONTRIBUTIVO
TOTAL SUBSIDIADO
SSC
2012
2013
2014
2015
TOTAL 2012
TOTAL 2013
TOTAL 2014
TOTAL
3.333.308.202
7.704.092.022
10.709.242.746
11.187.773.676
38.583.107.902
69.476.793.811
88.222.333.042
80.030.399.154
15.615.260.445
2.079.693.946
4.075.095.902
3.879.453.107
335.657.992
570.289.255
743.075.857
1.059.503.662
1.177.584.780
2.989.504.528
3.499.609.319
3.206.223.165
FOSYGA (ECAT)
199.408.725
448.080.500
550.151.308
344.768.677
PARTICULARES
449.165.379
656.902.711
701.746.926
514.374.967
1.066.327.041
1.535.963.877
2.334.165.154
2.849.642.252
1.602.734.278
62.362.554.744
1.266.350.277
86.727.670.927
1.271.131.219
112.106.551.473
1.069.151.567
104.141.290.227
493.978.476
567.661.026
0
373.513.501
OTRAS SECRETARIAS
ASEGURADORAS
DEMAS PAGADORES
CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS
SUB-TOTAL
FACTURACION (2012 Y VIGENCIAS ANTERIORES)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S. DOCENTES (25)
TOTAL
63.491.869.348
89.351.395.811
-
-
203.869.699
549.030.108
113.553.451.076
104.690.320.335
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $
VALOR FACTURADO
91.649.248.810
122.919.364.728
137.228.509.229
150.544.783.904
Valor radicado al día 20 s/g norma
63.491.869.348
89.351.395.811
113.553.451.076
75%
76%
94%
104.690.320.335
90%
Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
Para el año 2015 la radicación al día 20 de cada mes se disminuye en 4 puntos porcentuales, en lo cual se
evidencia que ha habido problemas en la radicación con EPS como Caprecom, Convida, Fondo Financiero,
para el caso con Confacundi se presentó una problemática en el tema de Rips, lo que exigió una reunión de
conciliación la cual termino en la recepción de las cuentas con fecha primero de octubre. La secretaria de
Cundinamarca se radico en el mes de Septiembre los pendientes, ya que por restructuración administrativa se
pudo subsanar esta dificultad.
Al día 30 de cada mes el porcentaje de radicación cierra con el 97%, se asignan nuevas funciones al personal
para lograr la meta indicada, además de la participación y medidas administrativas tomadas por la
subdirección para implementar estrategias (programación de fechas de radicación, cambio del proceso,
reestructuración del proceso de facturación y autorizaciones) que permitan cumplir con las metas
establecidas.
2.4.3 RECAUDOS CONSOLIDADO
TOTAL GENERAL DE RECAUDOS DE SEPTIEMBRE 2015
VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIA ACTUAL
SOAT
2.669.883.718
3.516.908.454
FOSYGA
114.544.340
38.206.544
SUBSIDIADO
38.405.638.261
41.417.597.318
CONTRIBUTIVO
5.890.301.895
6.983.424.985
CAPITADO
0
4.566.782.988
IPS PUBLICAS
53.547.100
50.567.000
IPS PRIVADAS
43.277.636
37.473.088
ARL
64.303.955
96.663.356
VIDA
33.233.566
27.503.180
PREPAGADA
15.948.601
153.044
ENTIDADES ESPECIALES
885.889.877
752.104.420
OTRAS SECRETARIAS DE SALUD
860.702.652
130.162.306
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
915.412.817
1.194.479.973
TOTAL RECAUDOS POR CARTERA
49.952.684.418
58.812.026.656
OTROS RECAUDOS DIFERENTES A CARTERA
VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIA ACTUAL
PAGO CONVENIOS UNIVERSIDADES
320.936.786
462.949.087
COPAGOS-BTA
1.062.716.035
COPAGOS-ZIPA
607.560.603
COPAGOS-GDOT
458.251.467
APORTE PATRONAL - SGP
3.661.446.086
TOTAL RECAUDOS OTROS DEUDORES CARTERA
320.936.786
6.252.923.278
TOTAL RECAUDOS CONTABILIZADOS A AGOSTO DE 2015
50.273.621.204
65.064.949.934
PROMEDIO VIGENCIAS SOBRE EL TOTAL
44%
56%
MERCADO
TOTAL
6.186.792.172
152.750.884
79.823.235.579
12.873.726.880
4.566.782.988
104.114.100
80.750.724
160.967.311
60.736.746
16.101.645
1.637.994.297
990.864.958
2.109.892.790
108.764.711.074
TOTAL
783.885.873
1.062.716.035
607.560.603
458.251.467
3.661.446.086
6.573.860.064
115.338.571.138
Los Recaudos consolidados para el 3er.Trimestre de 2015, están representados en primer lugar con el
Régimen Subsidiado, seguido del Régimen Contributivo, lo que significa que el 89% del total recaudado está
concentrado en estos dos regímenes.
Del total recaudado el 44% le corresponde a vigencias anteriores y el 56% a la presente vigencia. Los
mejores pagadores son: Régimen Subsidiado; Convida, Cafam y Comparta y del Régimen Contributivo;
Famisanar.
RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES
CONSOLIDADO
A SEPTIEMBRE 31
/2012
DETALLE CONSOLIDADO
Total CXC 31-12-11
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)
50.770.029.000
A SEPTIEMBRE
31/2014
Total CXC 31-12-13
A SEPTIEMBRE
31/2015
Total CXC 31-1214
74.459.131.126
124.344.175.378
14.593.117.381
14.670.716.837
51.604.115.092
50.770.029.000
89.052.248.507
139.014.892.215
127.635.786.534
0
3.000.485.059
11.753.584.257
9.904.255.338
1.462.147.795
124.421.887
0
0
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)
TOTAL CARTERA
menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA
(1409)
menos VR CONSG. EN TRAMITE DE
IDENTIFICACION (242590)
A SEPTIEMBRE
31/2013
Total CXC 31-1212
76.031.671.442
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450)
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)
menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES
(242590)
Vr. POR DESCARGAR CARTERA
Glosa Aceptada a Septiembre 30 de 2012-20132014-2015 (58158901-04 / 58158911-14)
482.297.264
3.585.834.327
3.402.899.153
440.109.939,18
0
1.699.034.302
13.319.741.831
15.067.851.600
120.543.110
138.274.680
184.834.169
0
2.064.988.169
8.548.050.255
28.661.059.410
25.412.216.877
0
1.631.163.673
3.457.024.867
2.658.457.979
Cartera Neta
48.705.040.831
78.873.034.579
106.896.807.938
99.565.111.678
Recuperación Cartera V/ Anteriores
22.277.621.298
45.088.584.869
51.771.119.234
50.273.621.204
% Recuperación
46%
57%
48%
50%
Al realizar el análisis partiendo de la cartera a 31 de Diciembre de 2012 se observa una recuperación de
cartera de vigencias anteriores del 57%, y de diciembre de 2013 una recuperación del 48%.
Al comparar los valores recaudados de vigencias anteriores consolidados correspondientes al 3er.Trimestre
se evidencia que hay una disminución debido a que de la vigencia 2013 se registraron en las cuentas
contables de Bogotá valores no identificados.
RECAUDOS DE LA VIGENCIA
CONSOLIDADO
RECONOCIMIENTOS
Venta servicios de salud (Reconocim.
netos)
sep-12
sep-13
sep-14
sep-15
91.926.658.133
118.667.959.682
132.516.603.086
146.915.075.838
19.865.355.481
3.553.883.721
5.895.553.782
8.810.928.395
Reconocimientos Netos
RECAUDO
72.061.302.652
115.114.075.961
126.621.049.304
138.104.147.443
Venta de servicios de salud
menos Recaudo PPNA
37.858.877.072
13.596.886.279
38.266.662.540
2.063.022.274
55.532.980.708
1.358.053.492
65.064.949.934
4.986.088.365
36.203.640.266
32%
54.174.927.216
42%
60.078.861.569
44%
31%
43%
107.304.099.942
44%
115.338.571.138
menos PPNA
Recaudo Neto
24.261.990.793
% DE RECUPERACION
41%
% DE RECUPERACION - SIN
VINCULADOS
34%
Total Recaudo Vigencias anteriores y de la Vigencia Agosto 2015
Al realizar el análisis partiendo de los reconocimientos netos se observa una recuperación de cartera de la
vigencia del 32% para el año 2013 y una recuperación del 42% para el año 2014.
Al comparar los valores recaudados de vigencia actual consolidados se evidencia que hay un aumento debido
valores ingresados e identificados oportunamente.
2.4.4 CARTERA – CONSOLIDADA
Suma de total
BOGOTA
83.203.944.245
3.474.600.213
7.310.256.802
8.115.759.195
14.327.521.322
16.887.978.806
33.087.827.906
GIRARDOT
54.569.717.899
1.360.080.450
4.957.674.401
4.200.232.832
9.562.413.394
11.068.795.954
23.420.520.867
476.514.183
0
0
0
0
0
476.514.183
15.720.974.818
153.971.151.14
5
806.578.435
1.660.222.403
13.928.153.60
6
1.677.024.700
13.993.016.72
8
3.116.349.123
3.128.751.530
5.332.048.626
27.006.283.839
31.085.526.291
62.316.911.583
VEGA
ZIPAQUIRA
Total
general
U.FUNCION
AL
Suma de total
Suma de
d0_30
CARTERA RADICADA SEPTIEMBRE 2015
Suma de
Suma de
Suma de
d31_60
d61_90
d91_180
U.FUNCION
AL
5.641.259.099
Suma de
d0_30
Suma de
d181_360
CARTERA SIN RADICAR SEPTIEMBRE 2015
Suma de
Suma de
Suma de
d31_60
d61_90
d91_180
Suma de
mas360
Suma de
d181_360
Suma de
mas360
BOGOTA
8.939.043.182
6.791.913.058
353.804.366
271.178.683
771.649.558
750.497.517
0
GIRARDOT
8.227.799.670
6.481.239.510
533.856.608
197.933.826
733.081.973
281.687.753
0
ZIPAQUIRA
3.878.318.951
2.500.317.476
490.352.947
241.138.015
318.030.839
328.479.673
0
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
Total
general
21.045.161.804
15.773.470.044
1.378.013.921
710.250.525
1.822.762.370
1.360.664.943
0
Total
general
175.016.312.94
9
21.414.729.144
15.306.167.52
7
14.703.267.25
3
28.829.046.209
32.446.191.234
62.316.911.583
U.FUNCION
AL
Suma de total
Suma de
d0_30
BOGOTA
76.991.250.276
4.627.538.427
5.763.488.197
5.009.767.867
10.816.903.352
17.574.647.949
33.198.904.484
GIRARDOT
48.114.052.496
1.001.121.599
4.219.062.963
4.004.958.582
9.319.013.788
11.740.837.106
17.829.058.457
568.863.325
0
0
0
0
0
568.863.325
16.495.751.536
142.169.917.63
3
1.488.843.868
2.370.026.734
12.352.577.89
4
1.561.429.839
10.576.156.28
8
3.085.353.019
2.478.791.865
5.511.306.212
23.221.270.159
31.794.276.920
57.108.132.478
VEGA
ZIPAQUIRA
Total
general
U.FUNCION
AL
Suma de total
CARTERA RADICADA SEPTIEMBRE 2014
Suma de
Suma de
Suma de
d31_60
d61_90
d91_180
7.117.503.894
Suma de
d0_30
Suma de
d181_360
CARTERA SIN RADICAR SEPTIEMBRE 2014
Suma de
Suma de
Suma de
d31_60
d61_90
d91_180
Suma de
mas360
Suma de
d181_360
Suma de
mas360
BOGOTA
9.384.226.834
7.780.000.997
982.564.192
117.608.553
238.622.514
265.430.578
0
GIRARDOT
6.768.997.416
5.590.278.163
709.461.734
37.394.442
319.417.607
112.445.470
0
ZIPAQUIRA
Total
general
2.542.518.950
2.265.528.894
64.895.632
2.966.765
118.190.343
90.937.316
0
18.695.743.200
15.635.808.053
1.756.921.558
157.969.760
Total
general
160.865.660.83
3
22.753.311.947
14.109.499.45
2
10.734.126.04
8
23.221.270.159
31.794.276.920
57.108.132.478
U.FUNCION
AL
Suma de total
Suma de
d0_30
BOGOTA
65.308.232.332
547.896.463
7.137.923.711
6.283.086.836
15.497.104.102
12.664.936.268
23.177.284.952
GIRARDOT
35.446.600.806
994.010.823
4.363.275.384
4.331.819.818
10.180.374.762
13.541.039.520
2.036.080.499
1.780.013.508
3.247.843
120.850.516
149.910.662
139.338.393
134.868.993
1.231.797.101
12.459.042.093
114.993.888.73
9
202.189.767
1.396.265.595
13.018.315.20
6
1.685.653.570
12.450.470.88
7
2.820.585.994
2.346.724.094
4.007.623.072
28.637.403.251
28.687.568.875
30.452.785.624
VEGA
ZIPAQUIRA
Total
general
U.FUNCION
AL
Suma de total
CARTERA RADICADA SEPTIEMBRE 2013
Suma de
Suma de
Suma de
d31_60
d61_90
d91_180
1.747.344.897
Suma de
d0_30
Suma de
d181_360
CARTERA SIN RADICAR SEPTIEMBRE 2013
Suma de
Suma de
Suma de
d31_60
d61_90
d91_180
Suma de
mas360
Suma de
d181_360
Suma de
mas360
BOGOTA
8.092.819.559
7.005.212.515
13.077.963
565.466.133
1.795.168
40.895.232
466.372.548
GIRARDOT
6.425.374.325
4.223.185.519
418.137.997
1.277.779
162.209.415
966.076.155
654.487.460
15.177.434
0
245.000
0
9.105.594
0
5.826.840
ZIPAQUIRA
Total
general
1.921.469.908
16.454.841.226
,31
1.469.439.532
12.697.837.565
,37
19.759.376
451.220.336,2
2
100.030.453
666.774.365,3
7
116.788.144
289.898.321,24
98.568.817
1.105.540.203,8
9
116.883.586
1.243.570.434,
22
Total
general
131.448.729.96
6
14.445.182.462
13.469.535.54
2
13.117.245.25
2
28.927.301.572
29.793.109.079
31.696.356.058
U.FUNCION
AL
Suma de total
Suma de
d0_30
BOGOTA
54.542.464.938
4.858.554.782
7.415.819.115
8.591.327.469
13.043.322.262
6.599.411.361
1.940.895.245
1.925.448.044
15.447.201
0
0
0
0
992.337.024
0
56.665.741
1.869.488
363.995.133
360.851.315
208.955.348
9.592.894.129
1.110.305.588
1.435.386.196
1.338.568.317
2.677.267.453
1.243.968.295
1.787.398.280
67.068.591.336
7.894.308.414
8.923.318.253
9.931.765.275
16.084.584.847
8.204.230.971
16.030.383.577
VEGA
GIRARDOT
VEGA
ZIPAQUIRA
Total
general
CARTERA RADICADA SEPTIEMBRE 2012
Suma de
Suma de
Suma de
d31_60
d61_90
d91_180
Suma de
d181_360
Suma de
mas360
14.034.029.949
CARTERA SIN RADICAR SEPTIEMBRE 2012
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
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U.FUNCION
AL
Suma de total
Suma de
d0_30
Suma de
d31_60
Suma de
d61_90
Suma de
d91_180
Suma de
d181_360
Suma de
mas360
BOGOTA
5.368.029.450
4.111.225.989
97.612.633
26.383.741
53.130.738
186.246.745
GIRARDOT
5.175.412.053
2.193.998.614
2.554.046.661
427.366.778
0
0
0
8.030.280
0
819.254
0
0
0
7.211.026
VEGA
893.429.603
ZIPAQUIRA
Total
general
396.279.135
332.879.069
3.352.215
30.270.921
2.046.044
9.126.852
18.604.034
10.947.750.917
6.638.103.671
2.655.830.764
484.021.440
55.176.782
195.373.597
919.244.663
Total
general
78.016.342.254
14.532.412.085
11.579.149.01
6
10.415.786.71
5
16.139.761.630
8.399.604.568
16.949.628.240
Al comparar año 2014 y 2015 la cartera neta consolidada (Total Cartera – Cons. X Identificar) correspondiente
al 3er.Trimestre se evidencia que hubo incremento del 8%.
Del 100% de la cartera de 2015, el 12% se encuentra pendiente por radicar, es decir el 88% se encuentra
radicado, de la cual el 66% es cartera a más de seis (6) meses. Es importante tener en cuenta que existen
valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no
tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que las entidades no entregan soportes
oportunamente.
2.4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECONOCIMIENTOS CONSOLIDADO
CONCEPTO
12.188.038.700
82.454.590.112
1.087.147.292
10.379.414.823
100.727.932.712
254.698.357
11.949.519.593
131.147.083.803
3.195.918.380
16.642.838.115
145.625.380.859
466.008.929
37.589.160.968
152.914.933.804
1.494.251.211
inc o dis $ 20152014
20.946.322.853
7.289.552.945
1.028.242.282
20.452.557.543
116.182.333.647
83.541.737.404
22.277.621.298
133.639.667.190
100.982.631.069
45.088.584.869
191.381.106.645
134.343.002.183
51.771.119.234
214.505.347.137
146.091.389.788
50.273.621.204
242.271.967.187
154.409.185.015
-1.497.498.030
27.766.620.050
8.317.795.227
2011
Disponibilidad inicial
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Cuentas por cobrar Otras
vigencias
TOTAL INGRESOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2012
2013
2014
2015
Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento de 13% para la vigencia 2015, en lo referente a la
venta de servicios de salud fue del 11%, siendo el más representativo en el régimen contributivo con un
incremento del 36% y seguido lo de otros mercados en un 40%, donde representa mayor aumento de las
ventas de servicios de salud en la sede Bogotá aumentando de un año a otro en $9.668 millones de pesos, Uf
Zipaquirá $1.791 millones y UF Girardot $2.938 millones.
En los Aportes no ligados a la venta de servicios presenta disminución del 56% debido que en el 2015 el
hospital los recursos recibidos como Sistema General de Participaciones (para cubrir gastos en seguridad
social salud, pensión, cesantías y ARL) de acuerdo al concepto dado por el Ministerio de Salud y Protección
Social se deberían seguir manejando en los ingresos como reconocimientos en venta de servicios de salud a
Atención a población Pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de
fondos), mientras que en el 2013 y 2014 de acuerdo a la ley 1608 de 2013 se registraron presupuestalmente
como Aportes.
El total de reconocimiento comparado con el total del presupuesto aprobado en la vigencia 2015 por la suma
de $195.779 millones es del 124% y en el 2014 fue del 116%, mostrando una variación positiva de un año a
otro.
El Presupuesto de Ingresos por Reconocimientos de 2015 por valor de $242.272 millones, se discrimina así:
Bogotá por valor de $146.069 millones con una participación del 60%, U.F. Zipaquirá por valor de $30.508
millones con una participación del 12% y U.F. Girardot por valor de $68.582 millones con una participación del
28%.
RECAUDOS CONSOLIDADO
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
CONCEPTO
12.188.038.700
39.798.852.289
1.087.147.292
10.379.414.823
46.660.151.651
254.698.357
11.949.519.593
50.745.786.661
3.195.918.380
16.642.838.115
68.641.758.481
466.008.929
37.589.160.968
71.064.807.900
1.494.251.211
inc o dis $ 20152014
20.946.322.853
2.423.049.419
1.028.242.282
20.452.557.543
73.526.595.824
40.885.999.581
22.277.621.298
79.571.886.129
46.914.850.008
45.088.584.869
110.979.809.503
53.941.705.041
51.771.119.234
137.521.724.759
69.107.767.410
50.273.621.204
160.421.841.283
72.559.059.111
-1.497.498.030
22.900.116.524
3.451.291.701
2011
Disponibilidad inicial
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Cuentas por cobrar Otras
vigencias
TOTAL INGRESOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2012
2013
2014
2015
El recaudo total en el presupuesto de ingresos aumento en el 17%, a expensas en el incremento al recaudo
de las ventas de ventas de servicios de salud de la vigencia 2015 en el 17% comparado con la vigencia 2014,
así: régimen contributivo el 58%, seguido por el recaudo de PPNA en el 267%. Hay que tener en cuenta la
variación positiva de la Disponibilidad Inicial para la vigencia 2015 del resultado del ejercicio al cierre de la
vigencia 2014, donde aumentaron los recursos que el Hospital recibió en la vigencia 2014 por concepto de
Estampillas Prohospitales y Convenios celebrados con la Secretaria de Salud de Cundinamarca como el
Proyecto del Resonador, recursos con destinación específica comprometidos y no comprometidos.
Presentado un total de recursos con destinación específica por la suma de $12.635 millones y por recursos
propios del Hospital el valor de $24.954 millones de pesos m/cte.
El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales está en el 66% y de acuerdo al
presupuesto total programado por la suma de $195.779 millones de pesos con respecto con el recaudo total
es el 82%, mejorando con respecto al de la vigencia anterior.
2.4.6 PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMISOS CONSOLIDADO
CONCEPTO
34.221.547.910
36.919.527.486
43.288.942.777
43.415.399.707
45.769.650.097
inc o dis $ 20152013
2.354.250.390
47.831.279.049
4.040.203.261
61.428.195.934
1.474.122.571
76.960.900.345
3.269.087.773
80.426.462.971
5.507.826.599
94.943.024.025
6.880.670.277
14.516.561.054
1.372.843.678
13.757.871.488
99.850.901.708
86.093.030.220
19.395.813.472
119.217.659.463
99.821.845.991
26.214.493.616
149.733.424.511
123.518.930.895
19.178.881.724
148.528.571.001
129.349.689.277
11.289.076.042
158.882.420.441
147.593.344.399
-7.889.805.682
10.353.849.440
18.243.655.122
2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
2012
2013
2014
2015
Los compromisos totales ha tenido un incremento del 7% para el 2015, teniendo en cuenta que los gastos
comprometidos en el presupuesto la gran mayoría de los contratos cubren ya la presente vigencia, en la
vigencia anterior la contratación fue inferior por las convocatorias donde toco tener en cuenta un valor inferior
por los gastos aplazados que se presentaban en la vigencia 2014 y a finales del mes de marzo se realizó el
desaplazamiento de los mismos.
En los gastos de inversión han tenido un incremento del 25% esto debido que los recursos que el hospital que
tiene como estampilla prohospitales y más el valor recibido a finales del 2014 del convenio interadministrativo
para la compra del resonador magnético nuclear, los cuales ya se comprometieron en este periodo por la
suma de $6.880 millones y en la vigencia 2014 se había ejecutado un menor valor
Adicionalmente se presenta disminución en los gastos de personal de planta y en cuentas por pagar
(vigencias anteriores) por menor valor de las obligaciones por pagar para la vigencia 2015. Otro aspecto
importante desde el punto disminución de la vigencia 2014 a 2015 está en las cuentas por pagar (otras
vigencias) por menor valor constituido en esta vigencia en un -41%.
El Presupuesto de Gastos por Compromisos en el 2015 por $158.882 millones, se discrimina así: Bogotá por
valor de $91.437 millones con una participación del 57%, U.F. Zipaquirá por valor de $19.383 millones con
una participación del 12% y U.F. Girardot por valor de $48.061 millones con una participación del 30%.
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OBLIGACIONES CONSOLIDADO
CONCEPTO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION
DE SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR
(Vigencias anteriores)
TOTAL
TOTAL DE LA VIGENCIA
2011
2012
2013
2014
inc o dis $ 20152014
2015
28.676.915.686
29.475.192.925
33.432.698.278
35.121.980.522
36.990.683.578
1.868.703.056
34.001.533.238
2.436.341.245
39.161.802.229
1.185.557.315
53.483.544.703
825.541.924
63.457.054.382
253.474.753
69.117.644.997
574.476.412
5.660.590.615
321.001.659
12.245.407.168
77.360.197.337
65.114.790.169
18.360.399.275
88.182.951.744
69.822.552.469
25.676.801.309
113.418.586.214
87.741.784.905
18.469.496.874
117.302.006.531
98.832.509.657
8.627.127.901
115.309.932.888
106.682.804.987
-9.842.368.973
-1.992.073.643
7.850.295.330
Se presenta una disminución de la vigencia 2014 a 2015 del 2% del total de los gastos obligados, estando en
gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores), por los servicios recibidos y facturados
por los diferentes proveedores, presentando menor valor para esta vigencia 2015.
PAGOS CONSOLIDADO
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACION
COMERCIAL Y PRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias
anteriores)
TOTAL GASTOS
TOTAL DE LA VIGENCIA
27.085.914.904
27.130.743.290
29.377.663.852
31.375.063.206
32.989.405.618
inc o dis $ 20152014
1.614.342.412
23.346.174.144
2.072.408.770
24.610.443.031
990.098.814
38.338.649.888
736.010.928
49.899.675.993
23.992.713
53.424.119.980
540.372.412
3.524.443.987
516.379.699
11.836.467.437
64.340.965.255
52.504.497.818
17.289.478.582
70.020.763.717
52.731.285.135
24.811.179.393
93.263.504.061
68.452.324.668
18.191.644.227
99.490.376.139
81.298.731.912
8.388.575.628
95.342.473.638
86.953.898.010
-9.803.068.599
-4.147.902.501
5.655.166.098
2011
2012
2013
2014
2015
Los pagos totales de gastos en el 2015 disminuyeron en un 4% por el mayor recaudo obtenido al cierre de la
vigencia anterior, lo que permitió pagar a los proveedores de bienes y servicios en el tiempo estimado en la
contratación a 90 días de la fecha de la factura. También se observa que en el concepto de cuentas por
pagar (vigencias anteriores) disminuyo el valor pagado donde influye por el menor valor constituido en este
rubro, pero al observar los gastos de solo la vigencia aumento su pago en un 7% por el mayor flujo de caja.
El Presupuesto de Gastos por Pagos de la vigencia del 2015 por valor de $95.342 millones, se discrimina así:
Bogotá por $53.387 millones con una participación del 56%, U.F. Zipaquirá por $12.593 millones con 13% y
U.F. Girardot por la suma de $29.361 por el 31%.
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS
CONCEPTO
COMPROMISOS - OBLIGACIONES
OBLIGACIONES - PAGOS
TOTAL
DE LA VIGENCIA
2010
DE LA VIGENCIA
2011
DE LA VIGENCIA
2012
DE LA VIGENCIA
2013
DE LA VIGENCIA
2014
inc o dis $ 2014-2013
9.745.234.327
9.514.190.653
11.029.382.376
8.637.269.839
10.411.944.824
1.774.674.985
4.432.965.027
14.178.199.354
10.051.338.470
19.565.529.123
16.878.626.176
27.908.008.552
12.499.463.501
21.136.733.340
2.136.550.756
12.548.495.580
-10.362.912.745
Se observa en el anterior comparativo para la vigencia 2014 quedo saldos de contratos por ejecutar
(compromisos-obligaciones) mayor que el 2013 teniendo en cuenta que se firmó contrato para el
reforzamiento estructural del edificio asistencial de la sede Bogotá por un valor de $2.984 millones de los
recursos recibidos por la nación en el 2013. En lo aplicado a las cuentas por pagar (obligaciones-pagos)
disminuye en un 83%, quedando un menor valor por pagar comparado con el de las vigencias anteriores;
donde no se logro pagar por algún documento soporte como acta liquidación, certificación, entre otros.
2.4.7 BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
-8.588.237.760
*BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO-GASTOS COMPROMETIDOS
Indicador
Ingresos por venta de salud reconocidos
Gastos de funcionamiento
comprometidos
Gastos de operación y prestación de
servicios comprometidos
Gastos habituales frente a ingresos
reconocidos por venta de servicios
de salud
Ingresos por venta de salud recaudados
Gastos habituales frente a ingresos
recaudados por venta de servicios
de salud
Ingreso reconocido total
2011
2012
2013
2014
2015
78.192.105.372
91.926.658.133
118.667.959.682
132.516.603.086
146.915.075.838
34.221.547.910
36.919.527.486
43.288.942.777
43.415.399.707
45.769.650.097
47.831.279.049
61.428.195.934
76.960.900.345
80.426.462.971
94.943.024.025
95
93
99
107
104
35.536.367.549
37.858.877.072
38.266.662.540
55.532.980.708
65.064.949.934
43
38
32
45
46
116.182.333.647
133.639.667.190
191.381.106.645
214.505.347.137
242.271.967.187
Ingreso recaudado total
73.526.595.824
79.571.886.129
110.979.809.503
137.521.724.759
160.421.841.283
Gasto comprometido total
99.850.901.708
119.217.659.463
149.733.424.511
148.528.571.001
158.882.420.441
116
112
128
144
152
74
67
74
93
101
Relación reconocimiento total/
compromiso total
Relación recaudo total/ compromiso
total
El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos frente a los gastos
habituales comprometidos disminuye en la vigencia 2015 por el aumento de los gastos adquiridos con los
proveedores de bienes y servicios, donde es mayor el impacto del aumento de los gastos con relación al
aumento de los ingresos por ventas de servicios de salud. Donde representa por cada $100 pesos que el
Hospital compromete tiene reconocimiento por ventas de servicios de salud $104 pesos, teniendo en cuenta
que la contratación ya están la gran mayoría con registro presupuestal a esta corte y en la vigencia anterior
era menor y también todo arranca que el presupuesto de gastos del hospital en la vigencia 2014 fue inferior
porque presentaba unos gastos aplazados en el proceso apertura de las convocatorias.
El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos
habituales comprometidos se logra aumentar su participación llegando a $46 pesos, no sin dejar de mencionar
que las cuentas por cobrar (otras vigencias) cubren en su totalidad las cuentas por pagar (vigencias
anteriores) quedando unos ingresos para financiar gastos de la presente vigencia.
Si observamos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación con el total gastos
comprometidos se observa que cubren $152 pesos mejorando con relación al de la vigencia anterior y con
relación al recaudo total con los compromisos totales se obtiene en $101 pesos.
*BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO-GASTOS OBLIGADOS
Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra
los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:
INDICADOR
Ingresos por venta de salud
reconocidos
Gastos de funcionamiento
obligados
Gastos de operación y prestación
de servicios obligados
Gastos habituales frente a
ingresos reconocidos por venta
de servicios de salud
Ingresos por venta de salud
recaudados
Gastos habituales frente a
ingresos recaudados por venta
de servicios de salud
Ingreso reconocido total
2011
2012
2013
2014
2015
78.192.105.372
91.926.658.133
118.667.959.682
132.516.603.086
146.915.075.838
28.676.915.686
29.475.192.925
33.432.698.278
35.121.980.522
36.990.683.578
34.001.533.238
39.161.802.229
53.483.544.703
63.457.054.382
69.117.644.997
125
134
137
134
138
35.536.367.549
37.858.877.072
38.266.662.540
55.532.980.708
65.064.949.934
57
55
44
56
61
116.182.333.647
133.639.667.190
191.381.106.645
214.505.347.137
242.271.967.187
Ingreso recaudado total
73.526.595.824
79.571.886.129
110.979.809.503
137.521.724.759
160.421.841.283
Gasto obligado total
77.360.197.337
88.182.951.744
113.418.586.214
117.302.006.531
115.309.932.888
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
Relación
obligado
Relación
obligado
reconocimiento total/
total
recaudo total/
total
150
152
169
183
210
95
90
98
117
139
El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente a los ingresos por venta de
servicios de salud reconocidos aumenta su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014
donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene ingresos por reconocimiento por ventas de
servicios de salud de $138 pesos, pero el mismo indicador con recaudo de la vigencia para la vigencia 2015
es de $61 pesos siendo superior con el comparado de la vigencia 2014.
Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones se tiene en cuenta en los ingresos la
disponibilidad inicial y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias
anteriores) obligadas para la vigencia 2015 llegando a $210 pesos mejorando con respecto a la vigencia
anterior y la relación de recaudos totales frente con los gastos obligados totales llega a $139 en la vigencia
2015 mejorando con respecto al de vigencias anteriores que fue inferior.
2.4.8 INDICADORES PRESUPUESTALES
Indicadores Resolución No.
743 de 2013 "Indicador No. 5"
Evolución del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - Consolidado
Compromisos
Compromisos
Indexado
Obligaciones
Obligaciones
Indexado
30/09/2015
30/09/2014
30/09/2015
30/09/2014
Gasto de funcionamiento y
operación comercial y prestación
de servicios comprometido en el
año
a
140.712.674.122
128.374.474.852
106.108.328.575
102.187.027.581
( / )Numero de UVR producidas
en la vigencia
b
23.395.988,00
22.936.190,91
23.395.988,00
22.936.190,91
6.014
5.597
4.535
4.455
Resultado (a/b)
Resultado
Indicador
Estándar indicador
1,07
1,02
<0,90
<0,90
Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"
Equilibrio Presupuestal con Recaudo Consolidado
Compromisos
Obligaciones
sep-15
sep-15
Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)
a
120.622.837.789
120.622.837.789
Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP)
b
148.924.954.000
158.882.420.441
Resultado Indicador (a/b)
Estándar indicador
0,81
1,63
>1,00
>1,00
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"
Valor compromisos
Superávit o déficit operacional corriente
Valor Obligaciones
-26.559.476.334
8.044.869.213
Superávit o déficit operacional no corriente
54.437.367.070
54.437.367.070
Superávit o déficit total
27.877.890.735
62.482.236.282
0,24
0,55
33.308.967.418
126.962.034.299
Sin Riesgo / Sin Riesgo
Superávit o déficit presupuestal (Sin riesgo)/Sin riesgo
2.4.9 BALANCE CONTABLE
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo
Deudores
Deudores Servicios de Salud Pend. Radicar
Deudores Servicios de Salud Radicada.
Giro Directo por abonar (-)
Otros Deudores (Ant, Cesan, SGP)
Provisión (-)
Inventarios
Inventarios para Prest. De servicios
Provisión de Inventarios (-)
Activo No corriente
Inversiones
Deudores
Deudores Servicios de Salud Pend. Radicar
Deudores Servicios de Salud Radicada.
Difícil Cobro
sep-12
sep-13
sep-14
sep-15
132.050.996
158.505.478
192.188.123
227.319.566
100,00%
35.131.443
inc o
dis %
(14-15)
18,28%
78.497.420
121.457.526
138.189.046
178.885.075
78,69%
40.696.029
29,45%
9.179.221
17.930.371
38.523.309
63.158.110
27,78%
24.634.801
63,95%
67.371.972
99.152.601
96.939.729
114.099.073
50,19%
17.159.344
17,70%
2.349.419
12,57%
6.592.455
7,75%
5.458.834
-35,83%
2.758.637
32,78%
-
0,00%
(1.098.116)
-40,28%
(1.059.789)
-34,48%
(38.327)
(5.564.586)
11,03%
-10,30%
(2.398)
-1,55%
10.028.508
51.038.207
-
18.695.743
21.045.162
84.541.103
85.061.785
91.654.240
(8.073.039)
(15.234.675)
(9.775.841)
6.305.257
-
7.473.267
-
8.416.876
-
11.175.513
-
1.946.227
4.374.554
2.726.008
1.627.892
2.191.157
4.653.039
3.073.350
2.013.561
40,32%
-4,30%
4,92%
0,00%
0,72%
0,89%
-0,17%
(278.485)
37.047.952
(347.342)
53.999.077
(385.669)
48.434.491
21,31%
147.305
147.305
154.685
152.287
0,07%
7.966.742
-
13.721.527
1.554.404
0,68%
905.946
1.243.570
-
-
0,00%
16.043.681
30.452.786
7.414.479
57.108.132
13.101.624
62.316.912
17.621.557
inc o dis $
(14-15)
9,26%
(244.930)
53.553.576
8.402.739
Provisión (-)
15.211.270
% Par 2015
(12.167.123) 100,00%
-
0,00%
5.208.780
9,12%
4.519.933
34,50%
(21.895.836)
38,76%
1.915.666
9,36%
(1)
0,00%
27,41%
7,75%
-34,48%
(17.385.624)
(39.110.835)
(56.488.229)
(78.384.065)
Propiedades, planta y equipos
18.753.370
17.096.556
20.458.247
22.373.913
9,84%
Bienes de Uso Publico y Gnal (17)
14.781.210
14.781.210
14.781.210
14.781.209
6,50%
Otros activos
11.904.949
5.022.881
4.883.408
9.572.678
4,21%
PASIVO
33.548.504
40.579.294
42.031.638
42.615.858
100,00%
4.689.270
584.220
96,02%
1,39%
Pasivo Corriente
32.388.736
38.845.144
40.345.334
42.015.170
98,59%
1.669.836
4,14%
17.876.904
18.993.382
17.266.826
19.499.188
2.232.362
12,93%
2.954.875
77,29%
40.447
0,91%
Cuentas por pagar Bienes y SS med. Y O.
Otras cuentas por pagar 2425/2450/240103 otras
Oblig. laborales y de Seg. Social - (Cesan Cons)
Pasivos estimados
9.080.445
4.632.142
434.262
7.810.668
4.336.692
1.177.946
3.823.218
4.440.920
353.836
6.778.093
4.481.367
790.923
45,76%
15,91%
10,52%
1,86%
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
437.087 123,53%
Provision para prestaciones sociales
364.983
Otros pasivos (Cg x Idenf Ent y Pac.)
Pasivo NO Corriente
Cuentas por pagar Bienes y SS
Pasivos estimados (deman)
PATRIMONIO
Patrimonio institucional
Excedente del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
605.685
1.159.768
5.920.771
1.734.150
59.427
436.504
625.035
13.835.499
1.686.304
9.887.093
600.688
-
1.297.646
117.926.184
1.686.304
150.156.485
565.455
184.703.708
88.562.688
103.462.035
129.924.192
167.036.446
14.464.149
158.505.478
23,20%
1,41%
20.232.293
192.188.123
17.667.262
227.319.566
(46.529)
-7,44%
(3.948.406)
(1.085.616)
100,00%
-64,38%
35.233
0,00%
(1.120.849)
34.547.223
-66,47%
23,01%
37.112.254
28,56%
(2.565.031)
35.131.443
-12,68%
0,08%
35.233
1.100.341
98.502.492
9.939.804
132.050.996
1,36%
578.506
1,33%
100,00%
90,43%
9,57%
100,00%
18,28%
2.4.10 ACTIVIDAD ECONOMICA
CUENTAS
sep-12
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE SERVICIOS
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
MARGEN BRUTO
GASTOS DE OPERACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Gastos generales
Impuestos, contribuciones y tasas
PROVIS, DEPRECIACIONES Y AMORT.
Provisiones
Depreciación
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL
Transferencias * * *
OTROS INGRESOS
Financieros
Otros Ingresos Ordinarios
Margen en la contratación de servicios de salud
Extraordinarios
Ingresos de ejercicios anteriores
OTROS GASTOS
Financieros
Pérdida en retiro Act. ( glosas Vig.)
Margen en la contratación de los servicios de salud
Otros Gtos Ordinarios y P. retiro de Bs. Ext.
Gtos de ejercicios anteriores (Inc. Glosas. V.a)
EXCEDENTE Ó DÉFICIT DEL EJERCICIO
91.649.249
91.649.249
91.649.249
73.931.535
73.931.535
73.931.535
17.717.714
9.320.792
5.031.160
2.245.131
263.014
49.226
2.344.345
129.444
4.289.632
2.207.349
2.082.283
8.396.922
5.728.706
2.247.429
621.176
138.233
89.226
1.017.629
381.165
6.433.253
73.347
4.298.519
764.966
861
1.295.560
9.939.804
sep-13
sep-14
122.334.279
122.334.279
122.334.279
93.608.657
93.608.657
93.608.657
28.725.622
24.625.180
4.853.923
1.788.835
268.850
53.764
2.639.644
102.830
19.771.257
18.198.232
1.573.025
4.100.442
8.500.284
9.771.174
852.623
3.412.885
3.192.113
1.137.204
1.176.349
7.907.751
288.850
3.710.186
3.148.247
4.042
756.426
14.464.149
135.936.415
135.936.415
135.936.415
104.864.963
104.864.963
104.864.963
31.071.452
19.952.716
4.356.369
1.487.069
244.121
51.643
2.451.937
121.599
15.596.347
14.970.735
625.612
11.118.736
12.170.053
4.888.363
1.491.430
164.764
178.534
1.264.696
1.788.939
7.944.859
141.768
1.571.310
2.027.036
2.296
4.202.449
20.232.293
sep-15
149.803.179
149.803.179
149.803.179
113.317.202
113.317.202
113.317.202
36.485.977
22.907.153
4.580.218
1.483.845
257.484
54.122
2.655.583
129.184
18.326.935
17.656.960
669.975
13.578.824
5.366.580
5.073.191
2.103.743
147.545
114.155
993.553
1.714.195
6.351.333
165.398
1.224.533
1.777.727
3.183.675
17.667.262
inc o dis $
(14-15)
13.866.764
13.866.764
13.866.764
8.452.239
8.452.239
8.452.239
5.414.525
2.954.437
223.849
(3.224)
13.363
2.479
203.646
7.585
2.730.588
2.686.225
44.363
2.460.088
(6.803.473)
184.828
612.313
(17.219)
(64.379)
(271.143)
(74.744)
(1.593.526)
23.630
(346.777)
(249.309)
(2.296)
(1.018.774)
(2.565.030)
inc o dis % (1415)
10%
10%
10%
8%
8%
8%
17%
15%
5%
0%
5%
5%
8%
6%
18%
18%
7%
22%
-56%
4%
41%
-10%
-36%
-21%
100%
-20%
17%
100%
-12%
-100%
-24%
-13%
2.4.11 INDICADORES CONTABLES
1. LIQUIDEZ
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)
1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)
2. ENDEUDAMIENTO
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)
3. RENTABILIDAD
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)
sep-12
46.108.684
-4.929.523
2,42
2,36
0,85
sep-12
0,25
0,34
3,94
sep-12
0,11
sep-13
82.612.382
-1.928.721
3,13
3,01
0,95
sep-13
0,26
0,34
3,91
sep-13
0,12
sep-14
97.843.712
12.781.927
3,43
3,36
1,32
sep-14
0,22
0,28
4,57
sep-14
0,15
CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÀ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co
sep-15
136.869.906
45.215.666
4,26
4,22
2,08
sep-15
0,19
0,23
5,33
sep-15
0,12
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)
4. ACTIVIDAD
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/días)
4,2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)
4,3 ROTACION DE CARTERA DIAS
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)
4,6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)
4,7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Días (Inv*360/Costo de Vtas)
0,08
0,10
0,09
0,12
0,11
0,13
0,08
0,10
sep-12
339.442
1,82
198
1,17
0,69
51
7
sep-13
453.090
1,42
254
1,01
0,77
29
13
sep-14
503.468
1,27
282
0,98
0,71
51
7
sep-15
554.827
1,30
278
0,84
0,66
93
4
2.4.12 ANALISIS INCREMENTO DE LIQUIDEZ A CORTE SEPTIEMBRE 2015
A corte del mes de septiembre entre los años 2014 y 2015, los recursos de que dispone la TESORERIA del
Hospital se incrementaron en un 64% pasando de $38.523 millones en 2014 a $63.158 millones en 2015.
Lo anterior producto de los siguientes factores representativos:
-A septiembre de 2014 habían ingresado por concepto de Estampilla Departamental $3.637 y a septiembre
de 2015 llevamos recibidos $4.647. millones.
-Producto de Convenios Interadministrativos pudimos disponer durante el año 2014 recursos por $10.641
millones los cuales ingresaron todos durante el segundo semestre de 2014. A corte septiembre de 2015
hemos recibido por este concepto la suma de $719.500. millones.
-De la EPS CONVIDA nos ingresaron desde el segundo semestre de 2014 y durante lo que va del 2015 la
suma de $16.715 millones en total.
-En el mes de septiembre de 2015 entraron por pago de compra de cartera $3.000. millones a nombre de la
entidad SALUDVIDA.
-También impacta en los resultados, que los egresos por pagos del hospital disminuyeron a las fechas de
corte del análisis en un 7% ($6.714. millones menos), debido a que con la liquidez presentada durante los
dos últimos años se han venido atendiendo pasivos que estaban acumulados.
-Todas las cuentas bancarias se están manejando para que registren rendimientos financieros y para las dos
cuentas que presentan mayores SALDOS, como son la cuenta corriente en el BANCO CAJA SOCIAL y la
cuenta de Ahorros en el BBVA, se negocian con los bancos tasas especiales. La única cuenta que no
presenta rendimientos es la cuenta corriente número 309-04310-7 en la cual se dejan solo los fondos para
eventuales giros de cheques.
2.4.13 EVALUACIÓN DEL POA A SEPTIEMBRE DE 2015
PROCESO DE GEST. FINANCIERA
AVANCE DEL III TRIMESTRE
61.26
CUMPLIMIENTO
91.94
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3. ÁREA ADMINISTRATIVA
3.1. SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ
3.1.2. Subdirección de Sistemas
Indicadores de gestión Bogotá:
.
En la ciudad de Bogotá no se cumplió con la cantidad de equipos proyectados, porque nos encontrábamos realizando
otras actividades, como son: Migración al nuevo Dominio, Duración en días (40), todos los recursos efectuando esta
tarea.
Por estos motivos anteriormente expuestos solo cumplimos con el 74% proyectado, de 270 equipos programados se
realizaron 2011 equipos. En el cuarto trimestre se realizará una contingencia para cumplir al 100% los mantenimientos
de equipos del año 2015.
% Disponibilidad de los Sistemas de Información Bogotá
Tercer Trimestre
105%
100%
95%
90%
85%
Meta
2010
2011
2012
2013
2014
2015
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Tercer trimestre 99,66% 99,76% 99,22% 99,93% 98,40% 92,40%
Dentro de las actividades a resaltar están:
Avance en la implementación de Historia Clínica en Bogotá: Avance 98.35%








HC Implementadas con Seguimiento:
Historia Clínica Adaptación - Historia Clínica del recién nacido
Historia clínica evolución - Adaptación - Historia clínica del recién nacido
Historia Clínica de Procedimiento Catéter Peridural
Historia Clínica de Procedimiento Catéter Central
Historia Clínica de Procedimiento Línea Arterial
Rehabilitación neuropsicología
Control rehabilitación Neuropsicología
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Mantener Integrado el Sistema PACS RIS en Bogota y Zipaquirá y Laboratorio en las tres sedes con DGH Avance 100%

Se mantiene la integración con PACS – RIS y con el sistema Laboratorio, Está Pendiente propuesta de
Administrador de PAC´s
Implementar DGH en los procesos administrativos, financieros y de gestión
Módulo de NIIF: Avance 47%


Se realizan las pruebas del módulo y se genera el documento por parte de SYAC informando que los desarrollos no
se entregaran este año.
Financiera genero documento informando que se va a implementar el módulo de las NIIF de DGH con fecha de
puesta en producción el 1 de octubre de 2015.
Módulo de Costos: avance 49%




Se diseñaron los siguientes reportes para revisión de la información:
Activos Depreciados en el mes para Distribución de Costos, Informe Detallado de Áreas de Servicios, Informe
Detallado de Proced. Qx, Informe Detallado de Servicios IPS por áreas, Informe Resumido de Cantidad de Servicios
IPS por áreas, Informe Resumido de Productividad de Servicios IPS Quirúrgicos, Listado de Centros de Producción.
Se efectuaron pruebas de Distribución de Gastos Directos, Distribución de Terceros
Distribución de Activos Fijos.
Gestión Documental:

Se tiene un avance en el proceso de las transferencias documentales en un 85%
Implementación de sistematización de los canales de comunicación externa e interna definidos en el periodo:






Se realiza el documento de los estudios previos y anexo técnico para la solución de Carteleras Digitales, Digiturnos
Bogotá Zipa y Circuito cerrado de TV, se entrega a Gerencia para su validación y aprobación
Se genera documento para el desarrollo del sistema Referencia y Contrareferencia y se radica en la Secretaria el 4
agosto estamos a la espera de la respuesta.
A Los proyectos de Girardot no tienen avance ya que la entrega de la sede se realizará el 1 de Diciembre de 2015.
Se realizó la migración del dominio de versión 2003 a 2012 con el objetivo de actualizar y aplicar mejores políticas
de control de los equipos de cómputo.
Se tiene proyectado la salida en producción del nuevo versión del correo Zimbra fecha estimada 19 – 23
ORFEO segunda Fase: Se firma contrato con proveedor para el comienzo de su implementación
Otras Actividades



Se realiza la Migración de la versión del Dominio de 2003 a 2012 y se crean las cuentas genéricas para el ingreso a
la red
Se realiza la configuración de la nueva versión de Zimbra la cual se tiene planeado salir a producción el 19 de
octubre
Se generan los estudios previos y el contrato para el comienzo de la segunda fase de Orfeo – Correspondencia
Interna.
Problemas con servidor SharePoint: Origina el no acceso a la documentación de la gestión de la calidad,
se procede a solucionar y para minimizar este problema se migrara este servidor a una máquina virtual para
que en caso de algún problema se respalde con la copia virtual y se minimice el riesgo
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3.1.3. Subdirección de Hotelería
COMPARATIVO ASEO BOGOTA
Enero a Septiembre de 2013 a 2015
86
1.450.000.000
84
1.250.000.000
82
1.050.000.000
80
850.000.000
78
650.000.000
76
450.000.000
ASEO
Ene-Sep 2013
Ene-Sep 2014
Ene-Sep 2015
1.260.633.812
1.186.935.592
1.211.315.247
78
PUNTOS
80
74
85
Se evidencia aumento del 2.0% entre al año 2014 y 2015 para el periodo, donde cabe resaltar que a partir del 22
de Mayo de2015 se solicitaron dos puntos de aseo más por necesidades del servicio, tendencia que continuará en
aumento por ésta razón.
COMPARATIVO LAVANDERÍA BOGOTA
Enero a Septiembre 2013 a 2015)
800.000.000
72.000
700.000.000
70.000
600.000.000
68.000
500.000.000
400.000.000
66.000
300.000.000
64.000
200.000.000
62.000
100.000.000
0
LAVANDERIA
OCUPACION
Ene-Sep 2013
518.801.812
64.621
Ene-Sep 2014
538.874.143
69.265
Ene-Sep 2015
60.000
700.750.562
71.466
Se presenta en la gráfica un aumento del 31.5%, atribuida al cambio del sistema de contratación en donde la ropa ya no
es de propiedad de la institución (es de propiedad del contratista) y un aumentó del 4% en el precio para la presente
vigencia por Kilogramo, en donde cabe resaltar que en realidad el aumento se evidencia en la facturación del servicio de
lavandería y no a los reales costos directos e indirectos de los años anteriores, en los cuales el hospital asumía éstos
gastos, que en la actualidad ya no tiene y donde además la ocupación aumentó en un 3%: AÑO 2013 (MES) = Servicio
de Lavado al mes $ 56.373.000; Mano de Obra $ 16.000.000; Materiales e Insumos $ 12.000.000; Mantenimiento de
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Equipos $500.000. TOTAL POR MES: $84.873.000. De esta manera hay una disminución en el gasto global de 9%,
teniendo en cuenta que el costo de nueve meses del servicio sería de $763.857.000 aprox., sin tener en cuenta aún
gastos administrativos adicionales.
Generación de residuos Hospitalarios
Generación de residuos Hospitalarios en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de
2015 y de forma comparativa durante los últimos 6 años así:
TIPO DE RESIDUO Kg
ORDINARIOS / INERTES /
RECICLABLE
Ordinarios
Inertes
Biodegradables
Reciclables
RIESGO BIOLOGICO
Anotomopatologicos
biosanitarios
cortopunzantes
QUIMICOS
Farmacos
Reactivos
Contenedores Presurizados
TOTAL
III Trim
2010
III Trim 2011 III Trim 2012 III Trim 2013 III Trim 2014 III Trim 2015
198.698,00
183.203,00
181.497,00
172.387,00
166.705,00
168.655,00
102.812,00
6.652,00
21.311,00
67.923,00
123.410,00
12.492,00
109.235,00
1.683,00
4.354,57
3.780,00
528,00
46,57
326.462,57
98.876,00
4.551,00
21.466,00
58.310,00
132.132,00
14.193,00
116.529,00
1.410,00
5.735,61
5.638,00
53,00
44,61
321.070,61
110.285,00
4.414,00
21.557,00
45.241,00
138.349,00
14.337,00
122.689,00
1.323,00
7.123,39
4.663,00
2.415,57
44,83
326.969,39
108.400,00
3.969,00
21.482,00
38.536,00
135.815,00
14.415,00
120.161,00
1.239,00
7.084,61
4.719,00
2.321,00
44,61
315.286,61
102.663,00
3.602,00
21.516,00
38.924,00
131.076,00
13.851,00
115.974,00
1.251,00
6.229,61
4.469,00
1.716,00
44,61
304.010,61
106.545,00
3.822,00
21.528,00
36.760,00
135.705,00
15.406,00
118.857,00
1.442,00
7.941,61
5.508,00
2.389,00
44,61
312.301,61
El promedio obtenido entre los años 2010 y 2014 para los residuos No Peligrosos encontrando para la vigencia 2015 una
DISMINUCIÓN en producción a este promedio en un 7%.
De acuerdo con la tabla anterior podemos verificar que hubo un INCREMENTO en la generación de residuos No
Peligrosos compuestos por Ordinarios, Inertes y Reciclables en un 1% en comparación con el año anterior durante el
mismo periodo.
A diferencia de los anteriores, los residuos Peligrosos sufren un INCREMENTO en el tiempo observando un aumento en
su generación, esta clasificación esta integrada por los residuos de riesgo biológico.
AGUA Y ENERGÍA
El consumo de agua, energía y gas se ve reflejado a través del tiempo en una transformación cultural en donde podemos
evidenciar de acuerdo a sus tendencias la disminución de estos a través de las siguientes gráficas:
El consumo de agua comparado en el tiempo a través del promedio histórico (2010 – 2014) ha DISMINUIDO en un
11.5% para la vigencia 2015 y con relación al año anterior (2014) ha DISMINUIDO en un 7.7%.
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CONSUMO DE AGUA
43.542
50.000
46.859
41.098
45.000
43.381
41.453
38.280
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Con respecto al consumo energético podemos evidenciar a través de consumo promedio histórico (2010 – 2014) ha
DISMINUIDO en un 9.3%, y en relación con el año anterior (2014) evidencia un INCREMENTO del 0.5%.
1.885.159
2.000.000
CONSUMO DE ENERGÍA
1.792.506
1.644.198
1.800.000
1.600.000
1.345.200
1.400.000
1.470.000
1.476.854
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
En cuanto al gas natural su comportamiento histórico (2010 – 2014) frente al consumo de la presente vigencia (2015), ha
DISMINUIDO en un 3%, y en comparación al año inmediatamente anterior (2014) corresponde al 4% evidenciando
DISMINUCIÓN.
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CONSUMO DE GAS NATURAL
82.000
80.640
80.692
80.264
79.104
80.000
75.849
78.000
76.000
74.000
70.156
72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
INDICADORES REDUCCIÓN DE COSTOS - Enero a Septiembre 2014 vs 2015
AÑO
2014
2015
VARIACIÓN EN %
OBSERVACIÓN
ASEO
$ 1.186.935.592
$ 1.211.315.247
-2
El servicio tuvo un costo
del 2% más para el
2015, justificado por el
aumento de dos puntos
de aseo más para cubrir
personal de planta
retirado
HUS BOGOTÁ
LAVANDERÍA
ALIMENTACIÓN
$ 763.857.000
$ 700.750.562
9
Se redujo el gasto
$ 698.376.572
$ 715.353.473
-2
El costo de los alimentos
en el mercado se refeleja
en el aumento del costo
del servicio
RESIDUOS
$ 118.776.942
$ 119.776.942
-1
El servicio tuvo un costo
del 1% más para el
2015, justificado por el
aumento del costo del
Kilogramo de residuos
biosanitario
3.1.4. Mantenimiento y Arquitectura
Entre las acciones más relevantes que realizo para el mes de septiembre de 2015 el área de mantenimiento y
arquitectura se encuentran:



Avance de 25.65% ejecución según cronograma de obra para la realización del reforzamiento estructural, se han
realizado a la fecha las siguientes actividades: Culminación y entrega de las habitaciones del 2° y 4° piso sur y
fundida de pantalla 3° piso escalera central.
Avance de 50% ejecución según cronograma de obra para la realización del proyecto de Resonancia Magnética, se
han realizado a la fecha las siguientes actividades terminación de filtros de pisos internos, compactación de recebo,
fundida de placa contrapiso, acometidas para la instalación hidráulicas y sanitarias.
Cumplimiento al cronograma del Plan Mantenimiento Preventivo 2015 (cuarto de residuos, UCI 2 y 5 piso, morgue,
unidad renal, nutrición, cocina, salas de cirugía, salas de parto, urgencias, plan canguro, esterilización, baños
públicos, instalación, esterilización)
De las 4 actividades programadas para el mes de Septiembre se ejecutaron 3 actividades para el cumplimiento del 75%.


Neonatos
Consultorio 5 consulta externa procedimientos salas de cirugía
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
Adecuación de habitaciones (de esta actividad solo se pudieron intervenir las habitaciones correspondientes a las
intervenidas por las obras de reforzamiento, las demás no han tenido disponibilidad por ocupación).
3.1.5. Biomédico
INDICADOR OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
Áreas Urgentes (Urgencias, UCI Adulto, Unidad Quirúrgica, UCI Neonatal, Neonatos).
Se observa que la meta se está cumpliendo y que año tras año el acumulado ha ido disminuyendo, esto debido a que
desde el 2014 se cuenta con 1 persona más y a que el área de equipos médicos ha implementado la estrategia de las
rutinas de Mantenimiento en 2 de los 5 servicios categorizados como urgentes.
Áreas No Urgentes (Hospitalización, Consulta Externa y otros).
Se cumplió esta meta a satisfacción aun que en marzo y junio del 2013 tuvimos un disparo en el indicador de tiempo esto
debido a que uno de los técnicos estuvo de vacaciones en ambos periodos y solo se tenía una persona para atender los
mantenimientos de áreas urgentes y no urgentes y por esto se le dio prioridad a los urgentes, una vez se identificó esto se
inició proceso para adicionar una persona más al área de equipos médicos para atender estas solicitudes, una vez la persona
es contratada se evidencia que en los años posteriores no se vuelve a tener un alza significativa en el indicador.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EQUIPOS MÉDICOS)
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Podemos observar que cada año se ha venido mejorando el porcentaje de cumplimiento de este indicador, esto debido
a que se implementaron seguimientos más rigurosos al mantenimiento preventivo y que también se está haciendo un
seguimiento por parte de los servicios tenedores de la Tecnología Biomédica, gracias a que se implementó la
instalación de los stickers y que se les está entregando copia de los cronogramas de mantenimiento.
INDICADOR DE PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS VS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Este indicador nos muestra que la estrategia de las inspecciones diarias ha funcionado ya que todos los años el
mantenimiento preventivo fue mayor al correctivo en una proporción superior al 50%, esto quiere decir que los
mantenimientos son más efectivos.
INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO
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Se puede observar que la meta se está cumpliendo, que entre el año 2013 y 2014 se mantuvo el indicador, pero en el
2015 se ve un aumento del indicador, esto es gracias a la estrategia implementada de un trato amable y brindar toda la
información respecto a la solicitud de mantenimiento.
3.2. UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ
3.2.2. Subdirección de Sistemas
Porcentaje mantenimientos preventivos realizados Zipaquirá
Se cumple con el cronograma establecido de los mantenimientos del tercer trimestre
% Disponibilidad de sistemas de Información de Zipaquirá
% Disponibilidad de los Sistemas de Información
Zipaquirá Tercer Trimestre
120%
100%
80%
Meta
2010
2011
2012
2013
2014
2015
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Tercer trimestre 99,61% 99,68% 100,00 96,18% 98,50% 88,23%
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Se tiene un porcentaje inferior a la meta por los siguientes inconvenientes:
Problemas con conexión San Cayetano: Se presenta hurto de las baterías de uno de los cerros lo que
origina problemas de conectividad San Cayetano – Cogua el proveedor procedió a colocar nuevas baterías
pero por mal tiempo no se pudo realizar antes de 3 días
Avance en la implementación de Historia Clínica en Zipaquirá: Avance 90,47










Control posoperatorio
Historia Clínica de Procedimiento Catéter Peridural
Historia Clínica de Procedimiento Catéter Central
Historia clínica evolución - Adaptación - Historia clínica del recién nacido
Historia Clínica Adaptación - Historia Clínica del recién nacido
Record de Recuperación
Hoja Quirúrgica de enfermería
Historia Clínica Record de Anestesia
Historia Clínica Primera vez Consulta Externa
Control Consulta Externa
3.2.3. Subdirección de Hotelería
COMPARATIVO ASEO U.F. ZIPAQUIRA Enero – Septiembre
300.000.000
20
19
250.000.000
18
17
200.000.000
16
15
150.000.000
14
13
100.000.000
12
11
50.000.000
ASEO
PUNTOS
10
1
257.227.592
18
223.764.519
17
222.504.801
17
Se evidencia una disminución del 1% entre enero de 2014 y enero de 2015; continúan los mismos puntos de aseo.
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COMPARATIVO LAVANDERIA U-F- ZIPAQUIRA Enero - Septiembre
18.000
17.000
260.000.000
16.000
15.000
210.000.000
14.000
160.000.000
13.000
12.000
110.000.000
11.000
10.000
60.000.000
9.000
10.000.000
Ene-Sep 2013
Ene-Sep 2014
Ene-Sep 2015
LAVANDERIA
203.485.609
231.816.740
243.723.776
OCUPACION
16.965
17.634
16.561
8.000
En los cuatro últimos meses se ha aumentado el volumen mensual de ropa que se proyectaba de acuerdo al promedio
de años anteriores y pasó de 18.000 kilogramos a 19.500 Kilogramos ya que de acuerdo a la información de la
coordinación administrativa de la Unidad Funcional se ha dado curso al déficit de ropa existente y a pesar de que se
muestra un aumento en la facturación, donde además es importante tener en cuenta: Año 2013 (mes) = servicio de
lavado con mano de obra $ 16.290.000; materiales e insumos $8.000.000; mantenimiento de equipos $4.000.000;
servicios públicos $2.800.000 total por mes: $ 31.090.000. De esta manera hay una disminución en el gasto global de
15%, teniendo en cuenta que el costo de nueve meses del servicio sería de $279.816.000 aprox., sin tener en cuenta
aún gastos administrativos adicionales
COMPARATIVO RESIDUOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS U.F. ZIPAQUIRÁ Enero - Septiembre
36.500.000
19.000
31.500.000
17.000
26.500.000
15.000
21.500.000
13.000
16.500.000
11.000
11.500.000
9.000
6.500.000
7.000
1.500.000
OCUPACION
Ene-Sep 2013
Ene-Sep 2014
Ene-Sep 2015
34.616.885
16.965
28.761.211
17.634
27.162.172
16.561
5.000
El precio de la oferta para el año 2015 refleja una disminución del 6% del costo del servicio, y el volumen en la
generación de residuos de riesgo biológico disminuyó en un 1.8%; por otro lado se debe tener en cuenta que la
ocupación de camas disminuyó en un 6.0%
INDICADORES REDUCCIÓN DE COSTOS - Enero a Septiembre 2014 vs 2015
UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ
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AÑO
2014
2015
VARIACIÓN EN %
OBSERVACIÓN
ASEO
$223.764.519
$222.504.801
1%
Se redujo el gasto
LAVANDERÍA
$279.816.952
$243.723.776
15%
Se redujo el gasto
ALIMENTACIÓN
$87.046.803
$89.418.064
-3%
RESIDUOS
$28.761.211
$27.162.176
6%
El costo de la ración aumentó para la
vigencia 2015 y ello impacta en el costo del Se redujo el gasto
servicio
3.2.5. Biomédico
INDICADOR OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
Unidad Funcional Zipaquirá
Se observa que la meta se está cumpliendo pero el indicador ha ido aumentando ya que las tecnologías adquiridas en el
año 2012 y 2013 ya están saliendo de garantía y estos equipos deben ser atendidos por los dos ingenieros con que cuenta
la unidad funcional.
Se cumplió la meta estipulada y se puede observar que en el 2015 tuvo un aumento esto debido a que ya está saliendo de
garantía los equipos adquiridos en el 2012 y 2013, ya que la Unidad funcional solo cuenta con 2 personas para realizar esta
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actividad.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EQUIPOS MÉDICOS)
Se observa como resultado para el año 2014 indica que se está ejecutando el cronograma de mantenimiento en un
promedio del 99% aun con dificultades para el cumplimiento del 100% debido a la disponibilidad de los equipos y falta de
personal, pero año tras año se ha venido mejorando el porcentaje trimestral.
INDICADOR DE PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS VS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Unidad Funcional Zipaquirá
Se observa que para todos los años se ha venido presentando que el mantenimiento preventivo tiene un mayor
porcentaje, esto quiere decir que se están implementando mantenimientos preventivos más rigurosos en los equipos
de baja y alta complejidad y la implementación de rutinas diarias.
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INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO
Unidad Funcional Zipaquirá
Se puede observar que la meta se cumplió para el año 2013, 2014 y 2015 y que el indicador se mantiene sobre 4.
3.3. UNIDAD FUNCIONAL GIRARDOT
3.3.2. Subdirección de Sistemas
Indicadores de Gestión Girardot
Se cumple con el cronograma establecido de los mantenimientos del tercer trimestre
% Disponibilidad de sistemas de Información de Girardot
% Disponibilidad de los Sistemas de Información Girardot
Tercer Trimestre
200%
0%
Meta
Tercer trimestre
2010
2011
2012
2013
2014
2015
95%
95%
95%
95%
95%
95%
0,00%
0,00%
0,00%
96,18%
100,00%
98,80%
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% Acumulado x Año y Trimestre - Disponibilidad de los Sistemas de Información Girardot
Año
Meta Primer trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
2010 95%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2011 95%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2012 95%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2013 95%
96,18%
96,18%
96,18%
99,94%
2014 95%
100%
100,00%
100,00%
99,84%
2015 95%
100%
100,00%
98,80%
0,00%
Se mantiene el porcentaje por encima de la meta definida para el indicador se presentó el siguiente
inconveniente:
Caída Canal dedicado Girardot: Se presenta problemas con el canal dedicado de Girardot Bogotá por 8
horas debido a problemas en cableado en Girardot en el exterior del Hospital se soluciona por parte de
Telefónica y se restablece el servicio después de 8 horas
Avance en la implementación de Historia Clínica en Girardot: Avance 68.39%
Se ajustó lo ya implementado pero no se ha realizado ningún avance
3.3.3. Subdirección de Hotelería
COMPARATIVO ASEO U. FUNCIONAL GIRARDOT
(ENERO-SEPTIEMBRE)
60
820.000.000
58
720.000.000
56
620.000.000
54
52
520.000.000
50
420.000.000
48
320.000.000
46
44
220.000.000
120.000.000
ASEO
PUNTOS
42
Ene-Sep 2013
778.394.597
53
Ene-Sep 2014
Ene-Sep 2015
694.488.233
674.803.251
50
40
50
Se evidencia una disminución del 3% entre 2014 y 2015, que se debe en primera instancia por el impacto en el precio
del 2015; se contrató el mismo numero de puntos de aseo.
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COMPARATIVO LAVANDERIA U.F. GIRARDOT ENERO-SEPTIEMBRE
270.000.000
50.000
45.000
220.000.000
40.000
35.000
170.000.000
30.000
120.000.000
25.000
20.000
70.000.000
15.000
20.000.000
LAVANDERIA
OCUPACION
Ene-Sep 2013
Ene-Sep 2014
Ene-Sep 2015
195.706.657
232.272.767
257.291.470
44.637
44.096
10.000
44.464
En los cuatro últimos meses se ha aumentado el volumen mensual de ropa que se proyectaba de acuerdo al promedio
de años anteriores y pasó de 18.000 kilogramos a 21.000 Kilogramos ya que de acuerdo a la información de la
coordinación administrativa de la Unidad Funcional se ha dado curso al déficit de ropa existente y a pesar de que se
muestra un aumento en la facturación es importante tener en cuenta: Año 2013 (mes) = servicio de lavado con mano de
obra $23.117.406; materiales e insumos $ 8.000.000; mantenimiento de equipos $4.000.000; servicios publicos
$3.500.000 total por mes: $ 38.617.406. de esta manera hay una disminución en el gasto global de 36%, teniendo en
cuenta que el costo de nueve meses del servicio sería de $347.556.654 aprox., sin tener en cuenta aún gastos
administrativos adicionales
COMPARATIVO RESIDUOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS - U.F. GIRARDOT
120.000.000
47.000
100.000.000
42.000
80.000.000
37.000
60.000.000
32.000
27.000
40.000.000
22.000
20.000.000
17.000
0
RESIDUOS
OCUPACION
Ene-Sep 2013
Ene-Sep 2014
Ene-Sep 2015
103.094.755
77.786.693
80.586.773
44.637
44.096
12.000
44.464
El costo comparativo del periodo aumentó en un 3% en el año 2015, con un aumento de la generación de residuos,
atribuida a la disposición de placas de vidrio del servicio de patología. La ocupación de camas s similar en los tres
últimos años.
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INDICADORES REDUCCIÓN DE COSTOS - Enero a Septiembre 2014 vs 2015
UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT
AÑO
ASEO
2014
$694.488.233
$347.556.654
$256.076.700
$77.786.693
2015
VARIACIÓN EN %
$674.803.251
$257.291.470
$260.316.700
$80.586.773
3%
35%
-2%
OBSERVACIÓN
Se redujo el gasto
LAVANDERÍA
Se redujo el gasto
ALIMENTACIÓN
RESIDUOS
El costo de la ración aumentó para la
vigencia 2015 y ello impacta en el costo del
servicio
-3%
El servicio tuvo un costo del 3% más
para el 2015, justificado por la
disposición final de material de
patología almacenado (laminas en
vidrio) que tienen un peso importante.
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4. ÁREA JURÍDICA
I.
PROCESOS JUDICIALES.
A la fecha, la entidad tiene un total de 79 procesos judiciales en trámite, excluyendo de este conteo
las Acciones de Tutela, discriminados así:
1. PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA: 44 demandas en curso, en las que en 43 somos parte
demandada y solo en uno (demanda contra CODENSA por daño del angiógrafo) obramos como
demandante. Las pretensiones ascienden a la suma de $30.475.585.537
En la vigencia 2015 solo ha sido decidida una demanda de reparación directa, de forma
favorable a la entidad.
2. PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: 34 demandas en curso,
en las cuales en su totalidad obramos como demandados. 24 son por concepto de bonificación
por servicios prestados, 9 solicitando el pago del sobresueldo del 20% y 1 solicitando la nulidad
de un proceso disciplinario adelantado en la entidad. Las pretensiones ascienden a la suma de
$411.351.627
En la vigencia 2015 han sido decididas 22 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho,
de forma favorable a la entidad, 3 por concepto de sobresueldo del 20% y 19 por concepto de
bonificación por servicios prestados.
3. PROCESOS DE REPETICIÓN: 2 demandas en curso en los que la entidad obra como
demandante. Las pretensiones del Hospital ascienden a la suma de $203.374.325.
Respecto, del pago realizado por el HUS en la demanda de reparación directa interpuesto por la
señora Graciela Romero Barriga y Otros, se cancelo la suma de $1.057.523.884, el 22 de
diciembre de 2014, se informa que se agoto el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría
144 Judicial II para Asuntos Administrativos y se esta elaborando la demanda de Acción de
Repetición, la cual será radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4. PROCESOS ORDINARIOS LABORALES: 2 demandas en curso, contra la entidad, 1 por
concepto de contrato realidad (contrato laboral disfrazado de contratación con cooperativas
entre la demandante y la cooperativa MEDICOOP) y un por concepto de sobresueldo del 20%.
Las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de $333.011.671
En la vigencia 2015 solo ha sido decidida una demanda ordinaria laboral, de forma favorable a
la entidad.
5. PROCESOS DIVISORIOS: 1 demanda en curso, contra MEDICOS ASOCIADOS en virtud de la
ocupación del inmueble que se tiene en copropiedad con dicha empresa. Las pretensiones de la
demanda ascienden a la suma de $320.779.530
6. PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO: 1 demanda en curso, contra
PARQUEADEROS BACATÁ, solicitando la restitución del parqueadero localizado frente a la
sede principal de la entidad, Carrera 8 No. 0-29 Sur. Las pretensiones de la demanda
ascienden a la suma de $39.000.000. Ala fecha el expediente se encuentra en el Despacho
para fallo.
II.
ACCIONES DE TUTELA
La Institución ha sido vinculada, durante el año, en doscientas nueve (209) acciones de tutela. De
dichas acciones solo en 5 fallos se profirieron órdenes hacía la entidad, así:
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1) En el fallo tutela 2015-238, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, confundió a la
E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana con la EPS COLSUBSIDIO – EPS
CAFESALUD y ordeno proceder a practicar la cirugía bariatrica y acepto el tratamiento
integral. Dicho fallo fue impugnado dentro del termino legal y se esta a la espera que el
Juzgado Municipal decida de fondo en segunda instancia. El Juzgado Diecinueve Civil del
Circuito de Bogotá, modifico el fallo y ordeno a la EPS CAFESALUD y Secretaria de Salud
de Cundinamarca, reconocer el tratamiento integral y cubrimiento del 100% del
tratamiento.
2) Se ordenó al Hospital realizar reemplazo total de rodilla derecha, espirometría, etc, una vez
la EPS CAPRECOM las autorizara. (Emilio Chagre, tutela 2015-111)
3) Se ordenó realizar en el Hospital o en otra IPS la dilatación de laringe y resesión
endoscópica, una vez la EPS ECOOPSOS las autorizara (Paciente Paola Andrea pinilla
Santamaría, tutela 2015-782)
4) Se ordenó que el Hospital y la EPS SALUDVIDA, programaran 9 sesiones de neurología.
(Accionante Andrés Camilo Zambrano, tutela 2015-0339)
5) Se ordenó que el Hospital agendar examen de urotacggggg. (Accionante Cesar Miguel
Polania Saavedra, tutela 2015-0131)
En las demás acciones no se profirieron órdenes contra la entidad.
III.
COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL.
El Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha analizado un total de 19 solicitudes de conciliación
radicadas ante la entidad.
Hasta la fecha, se ha conciliado con la empresa RTS S. A. S. por valor de $12.720.000 por
concepto de servicios de salud (6 sesiones de plasmaféresis a la señora Mariela Ovalle de Ruíz) y
con Técnica Electro Médica, por valor de $51.754.560, por concepto de arrendamiento de equipo
medico en la Unidad Funcional de Girardot. Sin embargo existen dos casos con riesgo jurídico en
la Unidad Funcional Girardot que no pudieron ser conciliados en atención a que se vinculó a la
cooperativa de trabajo MEGACOOP de Girardot quien no aceptó asumir el valor de la conciliación.
En los dos se encontraron fallas en la prestación del servicio y las solicitudes de conciliación
ascienden a la suma de mil dieciséis millones ciento sesenta y dos mil ochocientos ochenta y
cuatro pesos ($1.016.162.884). (Casos Alejandra Sánchez y Elizabeth Peñaranda)
IV.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Por nuestra ubicación en el Distrito Capital, el Hospital es sujeto de vigilancia y control de la
Secretaría de SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA –SSC- y también de la
SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO CAPITAL –SSD-.
El Hospital Universitario la Samaritana es sujeto investigado en 66 procesos y en el transcurso del
año 2015 han sido resueltas 15 investigaciones administrativas, 16 de las cuales fueron favorables
a la entidad. En 1, que fue notificada en el año 2015, se impuso multa equivalente a $589.500 por
parte del Distrito Capital, por concepto de alimentos que fueron encontrados en la sede Bogotá y
que no contaban con fechas de vencimiento.
V.
CONTRATACIÓN
La Oficina Asesora Jurídica, en el área de contratación, ha participado en un total de 29
convocatorias públicas hasta la fecha y ha proyectado 518 minutas contractuales.
Así mismo se han liquidado hasta la fecha un total de 341 contratos de la vigencia 2014 de los
cuales 59 estan pendientes de firma de proveedores, 6 pendientes de correcciones de
supervisores.
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De la vigencia 2015 se han liquidado 8 contratos.
VI.
COBRO CARTERA DEL HOSPITAL.
Durante el año 2015 se hizo gestión por las siguientes sumas
1. Un total de nueve (9) demandas presentadas por un valor de las pretensiones de
$2.223´526.219.oo más intereses moratorios y/o perjuicios por valor de $1.058´016.105.oo., de las
cuales:
A). JURISDICCIONALES ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SEIS (6)
PROCESOS POR CONCEPTO DE GLOSAS Y/O DEVOLUCIONES POR VALOR TOTAL DE
$798´293.473.oo más intereses moratorio y/o perjuicios por valor de $146´425.211.oo.
B). JUDICIALES JURISDICCIÓN LABORAL DOS (2) PROCESOS POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE SALUD ADEUDADOS POR LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO POR
VALOR TOTAL DE $1.425´232.746.oo más intereses moratorio y/o perjuicios por valor de $
911´590.894.oo.
C). CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, se convoco a Tribunal de Arbitramento, a la EPS
SALUDVIDA 9.633.643.524,oo
2. Un total de cinco (5) procesos de conciliación ante la Superintendencia Nacional de Salud por
valor de $138´009.882.oo por concepto de cartera mayor a 360 días derivada de la prestación
efectiva de servicios de salud.
3. En el mes de agosto se radicaron 12 solicitudes de conciliación en la Superintendencia Nacional
de Salud donde se convoco a las EPS: Caprecom, $32.254.405.811.oo; Cruz Blanca,
$474.844.964; Nueva Eps, $3.016.691.267; Cafesalud Régimen Contributivo, $1.298.030.823 y
Subsidiado, $1.663.197.900; Capital Salud, $1.184.625.117; Coosalud, $437.147.835; Coomeva,
$1.040.879.826; Ecoopsos, $12.789.005.447; Saludcoop, $4.427.190.428; Saludvida,
$12.175.623.919 y Convida, $12.330.089.171, representados en las facturas y/o cuentas derivadas
de la prestación efectiva de servicios de salud a la población afiliada y/o beneficiaria de las
Convocadas, más los intereses moratorios causados.
Audiencias de conciliación extrajudicial programadas en la Superintendencia de Salud:

5 de noviembre de 2015: a las 8.00 am con Coosalud, a las 10 am Convida y a las 2.00
pm EPS Caprecom.

9 de noviembre de 2015: a las 8.00 am EPS Convida y a las 2.00 pm, EPS Ecoopsos

10 de noviembre de 2015: a las 8.00 am Nueva Eps, a las 10.00 am Coomeva y a las
2.00 pm Capital Salud.

11 de noviembre de 2015: a las 9.00 a.m. Cafesalud.
En el transcurso de la semana se presentara demanda ante la Superintendencia Nacional de Salud
en contra de Ecoopsos por valor de $200.617.176, EPS Famisanar por valor de $29.459.265 y
EPS Convida por valor de $29.459.265
OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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A septiembre de 2015, la Oficina de Control Interno Disciplinario cuenta con un total de setenta y
ocho (78) procesos disciplinarios activos. Las actuaciones realizadas en el tercer trimestre
han sido:
1.
PROCESOS INDAGACION PRELIMINAR
Según el artículo 150 del C.U.D., la indagación preliminar tiene como fin: (1) verificar la ocurrencia
de la conducta, (ii) determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, (iii) si se ha actuado al amparo
de una causal de exclusión de la responsabilidad, (iv) en caso de duda del autor de una falta
disciplinaria.
Se tienen cuarenta y seis (46) procesos disciplinarios, éstos se encuentran en etapa de
instrucción, práctica de pruebas, recepción de testimonios, entre otras.
2.
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS - EN INSTRUCCIÓN
Según el artículo 152, 153 del C.U.D., la investigación disciplinaria se adelanta cuando (i) se
identifica el autor de la falta (i) se identifica la existencia de falta disciplinaria. Su finalidad es
verificar (i) la ocurrencia de la conducta, (ii) determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, (iii)
esclarecer los motivos determinantes; (iv) circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Se tienen treinta y dos (32) investigaciones disciplinarias en instrucción.
Se ordenó la práctica de recepción de catorce (14) testimonios
3.
PROCESOS DISCIPLINARIOS ARCHIVADOS
Según el artículo 210 del C.U.D., se puede realizar en cualquier etapa, cuando (i) no se logra
establecer el autor de la falta, (ii) cuando hay duda, no exista pruebas (iii) cuando la conducta no
afectó el servicio, o existe exclusión de la responsabilidad, (iv) cuando existe firmeza del fallo.
En este trimestre se archivaron dos (02) procesos disciplinarios
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5. PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD
1. Norma Técnica Colombiana – ISO 9001 de 2008
El día 25 de junio de 2014, en las instalaciones del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación – ICONTEC, se llevó a cabo la Ceremonia para la entrega oficial
de la Certificación a la que se hizo merecedora la ESE Hospital Universitario de La
Samaritana por la recertificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 a
los procesos de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Neonatal, Unidad de
Cuidados Intermedios Adultos y Neonatal y Laboratorio Clínico y la certificación del
proceso de Banco de Sangre. Por problemas de agenda fue necesario aplazar la visita de
recertificación que estaba programada para finales de junio
2. AUDITORIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Para el I semestre de 2015 se programaron 13 auditorias, y se realizaron 10 para un cumplimiento
del 77% del cronograma de auditorias internas integrales, las auditorias que no se realizaron fueron
valoración de riesgo de los procesos y cumplimiento de planes, programas y proyectos planificadas
por la oficina asesora de control interno y la autoevaluación de habilitación de unidad funcional de
zipaquira.
3. PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESOS - PUMP
Se generó el procedimiento de Formulación, seguimiento y cierre del plan único de mejora por
procesos- PUMP, se implementó y se debe generar 27 planes únicos de mejora, 25 de los procesos
y 2 de unidades funciónales.
Para el I semestre de 2015 se generaron 23 Planes únicos de mejora por procesos para un
cumplimiento del 85%, los procesos que aún están pendientes de entrega del PUMP son:
Al consolidar los planes de únicos de mejora por proceso da como resultado el plan de mejora
institucional, el cual tiene para el I semestre de 2015, 166 acciones de mejoramiento priorizadas
para implementar, producto de las diferentes fuentes definidas por la institución como lo describe la
siguiente tabla:
FUENTE ORIGEN DE LAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA
ACREDITACION
AUTOCONTROL
No. ACCIONES
16
18
AUDITORIA CONTROL INTERNO
11
AUDITORIA INTERNA HABILITACIÓN
48
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AUDITORIA INTERNA HSEQ
13
AUDITORIA CONTRALORIA
9
AUDITORIA EXTERNA EPS
5
AUDITORIA EXTERNA ICONTEC
GESTION DEL RIESGO
1
19
INDICADORES DEGESTIÓN
REVISION GERENCIAL
2
9
SEGURIDAD DEL PACIENTE
1
SERVICIO NO CONFORME
OTRAS
2
12
TOTAL ACCIONES 2015
166
Es importante aclara que muchas de las oportunidades de mejora que se vienen implementando por
el proceso de acreditación y las del programa de seguridad del paciente un fueron incluidas por lo
líderes de los procesos respectivos en sus planes únicos de mejora situación que se corregirá en el
tercer trimestre.
Para el segundo semestre de 2015 se tiene planificado realizar el seguimiento a los planes Únicos
de mejora por procesos, y el mejoramiento continuo se medirá atreves de dos indicadores.
 Indicador de cumplimiento: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora planeadas
 Indicador de impacto: Porcentaje de cierre de ciclos de mejoramiento, este se medirá por
indicadores que permitan cerrar la brecha entre el hallazgo y lo que debe cumplir el hospital.
4. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION DE MECI
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El porcentaje de cumplimiento del plan de accion definido para pasar de grado intermedio a
satisfactorio en la implementacion del Modelo Estandar de control interno MECI para el I semestre
de 2015 es del 55%, ya que hay factores como informacion y comunicación y entorno de control
que no tienes acciones completas aun estan en desarrollo y esto nos baja el porcentaje de
cumplimiento, como se describe en la siguiente tabla.
FECHA
SEGUIMIENTO
FACTOR
%
ACCIONES ACCIONES EN ACCIONES
TOTAL
CUMPLIMIENTO COMPLETAS DESARROLLO ATRASADAS ACCIONES
30/06/2015
DIRECCIONAMIENTO
ESTATÉGICO
64%
1
4
2
7
30/06/2015
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
62%
2
6
1
9
30/06/2015
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
42%
0
4
3
7
30/06/2015
SEGUIMIENTO
58%
1
6
1
7
30/06/2015
ENTORNO DE
CONTROL
48%
0
2
4
6
30/06/2015
CUMPLIMIENTO
TOTAL
55%
4
22
11
37
5. Sistema Único de Habilitación:
En el primer semestre de 2014, es derogada Resolución 1441 de 6 de mayo de 2013 por
la Resolución 2003 de 28 de mayo de 2014, en el último trimestres de 2014 se realizó
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autoevaluación de habilitación en cada unidad funcional y sus puestos de salud
identificándose debilidades en algunos aspectos por lo cual se definió un plan de acción
por cada unidad funcional .durante el primes semestre del presente año el avance es
IPS
BOGOTÁ
GIRARDOT
ZIPAQUIRÁ
META A
JUNIO 30
DE 2015
100%
80%
80%
NÚMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
112
54
122
NÚMERO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
64
43
89
% CUMPLIMIENTO
CON CORTE A JUNIO
30 DE 2015
90%
52%
80%
Dentro del cumplimineto dela normatividad en el primes semtre se han ralizado las
siguientes novedades
1. NOVEDADES DE HABILITACIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2015
IPS
NÚMERO DE
NOVEDADES
BOGOTÁ
8
ZIPAQUIRÁ
3
COGUA
3
SERVICIOS
Apertura de Capacidad instalada: Sillas de hemodiálisis
Cierre servicio de Psiquiatría consulta externa.
Cierre de camas
Apertura modalidad Telemedicina – Centro de Referencia Consulta
externa (Cardiología, Dermatología, Ginecobstetricia, Medicina interna,
Oftalmología,
Otorrinolaringología,
Diagnostico
cardiovascular,
Radiología e imágenes diagnósticas).
Cierre de servicio de cirugía y consulta externa de Cirugía cabeza y
cuello
Inscripción en la Red de Trasplantes del Distrito del Servicio de
Trasplante de Tejido Ocular y actualización del servicio de Trasplante de
tejido osteomuscular.
Apertura modalidad Telemedicina – Centro de Referencia urgencias e
internación (adultos y obstetricia).
Apertura capacidad instalada 1 sala de cirugía
Apertura modalidad Telemedicina – Centro de Referencia – IPS
Remisora- Consulta externa
(Cardiología, Dermatología,
Ginecobstetricia, Medicina interna, Oftalmología, Otorrinolaringología,
Pediatría, Diagnóstico cardiovascular, Radiología e imágenes
diagnósticas).
Apertura modalidad Telemedicina – Centro de Referencia – IPS
Remisora-urgencias e internacion (adultos y obstetricia).
Apertura de Capacidad Instalada: Ambulancia
Apertura servicio toma e interpretación de Radiografías Odontológicas.
Apertura modalidad Telemedicina –IPS Remisora- Consulta externa
(Cardiología, Dermatología, Ginecobstetricia, Medicina interna,
Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Diagnostico cardiovascular,
Radiología e imágenes diagnósticas).
Apertura modalidad Telemedicina – IPS Remisora- Consulta externa
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NILO
2
(Cardiología, Dermatología, Ginecobstetricia, Medicina interna,
Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Diagnóstico cardiovascular,
Radiología e imágenes diagnósticas).
Apertura de Capacidad Instalada : Ambulancia
Cierre de capacidad instalada: Ambulancia
Apertura de Capacidad Instalada: Ambulancia
Apertura de servicio : Transporte Asistencial Básico
NARIÑO
1
Apertura de Capacidad Instalada: Ambulancia
SAN CAYETANO
3
TOTAL DE NOVEDADES DE HABILITACIÓN : 22
6. Sistema Único de Acreditación
La ESE Hospital Universitario de la Samaritana, en su interés y necesidad de mantener el
reconocimiento como Hospital Universitario, debe demostrar cumplimiento de los
requisitos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 1164 de 3 de octubre de
2007, entre los cuales se encuentra su manifestación explícita de vocación docente e
investigativa dentro de su Misión y objetivos, así como estar debidamente habilitado y
acreditado, de acuerdo con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y mantener
esa condición durante la ejecución de los convenios docencia servicio. Para reglamentar
tales requisitos, fue expedido el Decreto 2376 de 1 de julio de 2010 el cual regula la
relación docencia servicio para los programas de formación de Talento Humano del área
de la salud, este señala entre otros, el certificado de acreditación expedido por la entidad
competente, conforme al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad como parte de los
documentos a presentar para el mantenimiento de dicho título.
Por su parte, el parágrafo transitorio del Artículo 100 de la Ley 1438 de 19 de enero 2011,
define explícitamente que a partir del 1 de enero del año 2016 solo podrán denominarse
Hospitales Universitarios, aquellas instituciones que cumplan con los requisitos
establecidos para tal fin.
Lo anterior, implica de manera indiscutible, la necesidad de fortalecer el proceso de
Acreditación que el Hospital Universitario de La Samaritana viene adelantando y para ello
se han realizado las siguientes acciones:
-
Definición del plan de trabajo y metodología para el proceso de capacitación y la
respectiva autoevaluación de los estándares definidos por el Manual de
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Con el apoyo en la capacitación
de una firma consultora de amplia experiencia en Acreditación.
-
Magnitud: La Acreditación en salud es un proyecto de trascendencia en todos los
niveles de la organización: Estratégico Asistencial y operativo, que implica revisión
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y ajustes de procesos y en muchos casos cambio de cultura organizacional. El
reconocimiento de cómo es la manera apropiada para llegar a todos esos niveles
requiere un apoyo experto e interdisciplinario para no perder la motivación y llevar
al traste con el proyecto.
-
Impacto: Por la dificultad de trascender de manera efectiva a todos los niveles del
recurso humano sobre todo a los asistenciales.
-
Tiempo: Porque el proyecto se puede prestar a ambigüedades y hacer que se den
enfoques inapropiados que dilaten el tiempo. El objetivo debe ser conseguido para
el 2016.
-
Costo-beneficio: Porque el proyecto con ayuda de un grupo consultor resulta
oportuno en cuanto a la relación costo beneficio, pues evita reprocesos.
-
Conocimiento: Porque proporciona conocimientos y capacidades profesionales
para resolver problemas de forma práctica.
-
Mejora: Porque la consultoría aprovecharía de forma adecuada los cambios y
ajustes requeridos de tal forma que implique mejora en el rendimiento y al mismo
tiempo, haga más interesante y satisfactorio el trabajo.
Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC
Para la consolidación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad –
PAMEC, fue necesaria la unificación de los Planes de Mejoramiento definidos por medio
de las Auditorías Externas realizadas por las EPS, así como la realizada por Entes de
Control como Secretaría de Salud Distrital y Contraloría durante el año 2014.
Estos planes de mejoramiento se unificaron haciendo uso del formato 05CI01-V1 Plan de
Mejoramiento por Procesos, con vigencia desde el 7 de febrero de 2014 mediante Circular
Reglamentaria 001 de la oficina de Control Interno, al cual se le realizó adición de criterios
de la Norma ISO 9001:2008 para cumplir con los requisitos de este Sistema de Gestión
de Calidad. Los planes unificados fueron oficiados por la oficina de Control Interno a cada
uno de los líderes de Procesos responsables de su gestión, quedando pendiente el
seguimiento para el III trimestre de la presente vigencia.
Estas acciones de unificación de Planes de Mejoramiento, fueron trasladadas a la unidad
funcional de Zipaquirá frente a los informes de auditoría de Habilitación bajo la Resolución
1441 de 2013.
La medición de las anteriores acciones se realizará con el siguiente indicador:
Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas
Total de Acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivados de los planes
de mejoramiento del componente de auditoria
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El Plan de Mejoramiento será complementado con las acciones y/o estrategias producto
de la autoevaluación cualitativa de la autoevaluación de los estándares del Manual de
Acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario que será realizado en el III Trimestre de
2014.
Para la consecución de este nivel de avance, se han presentado dificultades que son
merecedoras de ser socializadas teniendo en cuenta el nivel de importancia que la falta
de avance trae para la Institución:


Atraso en la formulación y envío de planes de mejoramiento a las entidades
externas (E.P.S. y Secretaria distrital de salud), se ha solicitado a los líderes de
proceso por correo electrónico y personalmente en diferentes ocasiones la
formulación y diligenciamiento del plan de mejora y solo algunos han hecho llegar
la información para dar curso al envío y posterior seguimiento plan.
Resistencia de algunos usuarios de los procesos a realizar planes de mejora.
Actualmente, el PAMEC definido para el año 2014, cuenta con el siguiente avance:
Grupo de Estándar
Total Actividades
# Actividades
completas
% Cumplimiento
por grupo de
Estándar
Cliente Asistencial
10
1
10%
Direccionamiento
11
1
9,1%
Gerencia
17
1
5,9%
Talento Humano
16
8
50%
Ambiente Físico
11
5
45,5%
Tecnología
15
2
13,3%
Información
7
1
14,3%
Mejoramiento
No realizada
NA
NA
Total
87
19
21,8%
Fuente: Planes de Mejoramiento para la Acreditación, ESE Hospital Universitario de la
Samaritana, 2012.
Una vez realizada la autoevaluación de los estándares del Manual de Acreditación en
Salud Ambulatorio y Hospitalario, se definirán acciones de mejoramiento las cuales son
producto de las Oportunidades de Mejora identificadas durante este proceso. Dichas
acciones serán complementadas con los planes de mejoramiento definidos por las
Auditorías Externas, lo cual permitirá que la Ese Hospital Universitario de la Samaritana
cuente con un único Plan de Mejoramiento Institucional y sobre el cual se concentren los
esfuerzos para su cierre de ciclo y evidencia de resultados de mejora.
7.
GESTIÓN DEL RIESGO
Para el primer semestre del año se realizaron las matrices de riesgos a 25 procesos del hospital, haciendo falta el
proceso de atención al paciente extramural ya que este no está funcionando, dando los siguientes resultados:
628 riesgos identificados de los cuales se priorizaron 78, dentro de los procesos solo 10 de ellos han incluido la gestión
del riesgo en el plan único de mejora por proceso, los cuales se muestran a continuación:
INDICADORES RIESGOS
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1.
PORCENTAJE DE RIESGO CON REDUCCIÓN EN LA ZONA DE RIESGO
ZONA DE
RIESGO
Calificación Calificación
Variación
sin
con
porcentual
controles controles
EXTREMA
58.84%
14.14%
-75.97%
ALTA
41.58%
40.75%
-2.00%
MODERADA
6.24%
25.78%
313.33%
BAJA
6.86%
28.90%
321.21%
Una vez realizado el ejercicio de la identificación de los riesgos por primera vez, se tuvo en cuenta los riesgos iniciales
como absolutos (Sin ningún control) y luego se definieron los controles existentes en el hospital, de estos se obtuvo
como resultado que los riesgos en zona extrema y alta disminuyeron porcentualmente y los bajos y moderados
aumentaron, esto era de esperarse ya que siempre se han tenido controles a los riesgos, este ejercicio inicial sirvió para
tener una base para posteriormente con los planes de mejora realizados después del ejercicio, se darán los verdaderos
avances en la gestión del riesgos.
PROPORCIÓN DE RIESGOS POR ZONA DE RIESGO La mayor proporción de los riesgos del hospital se encuentran
en zona Alta y seguido de Moderada con un 24%, Baja con un 63%, y Extrema por ultimo con un 13%, de esto se espera
que los riesgos en Zona extrema reduzcan su porcentaje para final de año, ya que las acciones de mejora que se van a
realizar en cuanto a la gestión del riesgo están encaminadas a los riesgos que se encuentran en zona Extrema.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO En el primer semestre del año se dio
un cumplimiento del 79% de las actividades planteadas, ya que no se realizaron las matrices de riesgos de las unidades
funcionales de Zipaquirá y Girardot, a pesar que se dio la capacitación en la metodología adoptada por el hospital.
Para identificar la materialización de eventos con riesgos identificado y materializado Se están tomando de las
novedades de seguridad reportadas, los riesgos que se priorizaron, para hacerle seguimiento mes a mes, y poder
identificar si las barreras propuestas están siendo efectivas para la gestión de estos. En cuanto a los riesgos
administrativos no se tiene una herramienta para hacer el seguimiento a estos.
8.
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Durante el año 2014 y el I Trimestre del 2015 se evidencia un alto porcentaje de cumplimiento del programa de
Seguridad del Paciente, en contraste con lo evidenciado en el II Trimestre del 2015, hecho relacionado con la novedad
en recurso humano dada la ausencia del Referente de Seguridad del Paciente entre el 11 de mayo al 21 de julio del 2015
y la incapacidad permanente de la jefe de la oficina asesora de calidad . Para solventar la brecha entre el porcentaje de
cumplimiento esperado y con el que se cuenta se definió un plan de acción para cerrar eficazmente el ciclo de la gestión
de novedades de seguridad, se definió un plan de formación en seguridad del paciente, entre otras acciones que ya
están siendo desarrolladas.
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En el I Trimestre de las 7 actividades programadas se realizaron 6 (93 %), mientras que en el II Trimestre de las 89
actividades programadas se realizaron 33 (37 %); lo anterior muestra que para el I Semestre del 2015 se han realizado
39 actividades de las 96 programadas, lo que representa un cumplimiento total de 41%.
El Programa de Seguridad del Paciente se desarrolla por medio de seis Líneas Estratégicas, de las cuales se
desprenden las actividades planteadas en el cronograma del programa y los indicadores trazadores definidos para el
programa.
Dentro de las directrices del Programa se unificaron y fortalecieron de los programas de control de
infecciones asociadas a la atención en salud, fármaco, tecno, hemo y reactivo vigilancia, que
permita reducir los riesgos de novedades de seguridad.
Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud: En relación al paquete instruccional
correspondiente a este programa se cumple con 14 de los 16 ítems solicitados (88% de
cumplimiento):
 % de cumplimiento de la Higiene de manos en la Unidad Neonatal Junio de 2015: 87%
 % de cumplimiento de la Higiene de manos en la UCI Junio de 2015: 83%
 % de cumplimiento de la Higiene de manos en Urgencias Junio de 2015: 50%
 Tasa de Flebitis bacteriana a Junio del 2015: 7,9
 16 infecciones asociadas al cuidado de la salud reportadas en Junio del 2015; Tasa de
Infección de 2,12
Fármacovigilancia:
El paquete instruccional correspondiente a este programa se ha desarrollado en un 65% (se han
desarrollado 36 de las 55 requeridas).
 Porcentaje de Gestión (cierre de ciclo de plan de mejora) de Novedades de Seguridad
asociados a medicamentos: 91,67%
 Porcentaje de Gestión (plan de mejora en desarrollo) de Novedades de Seguridad asociados
a medicamentos: 8,33%
 Proporción de novedades de seguridad asociadas a medicamentos: 17%
 Proporción de eventos adversos asociados a medicamentos: 0%
 Proporción de eventos adversos asociados a medicamentos de alto riesgo: N/A
 Proporción de incidentes asociados a medicamentos: 14%
 Proporción de complicaciones asociadas a medicamentos: 54%
Hemovigilancia:
El programa reporta un cumplimiento en la vigencia del 30% sobre las actividades programadas en
el cronograma del año 2015; de las 60 actividades programadas para el primer semestre se han
ejecutado 30 (el 50%) (
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Fortalecimiento de las buenas prácticas para la seguridad del paciente en todos los
individuos inmersos en el proceso de atención en salud en la e.s.e hospital universitario de la
samaritana (cliente interno y externo) cumplimiento de actividades
 67 programadas / 24 ejecutadas = 36%
Se Implementó la Metodología de Paciente Trazador a partir del mes de marzo de 2015, dando
cumplimiento al procedimiento metodología de paciente trazador 06GC01V1.
Promoción de la Cultura de Seguridad al cliente interno: para su cumplimiento durante el primer
trimestre se realizo la aplicación, Tabulación de la Encuesta de Cultura de Seguridad, está
pendiente Análisis:
Dentro de las debilidades identificadas esta la Retroalimentación de resultados de las Novedades de
Seguridad por diferentes mecanismos como publicidad en la intranet del consolidado de la vigencia
2014 (al comité de seguridad del paciente, en las jornadas de inducción y reinducción, entre otros
espacios).
Implementación Del Sistema De Información Para La Seguridad Del Paciente
Implementación de mecanismos de identificación clasificación, análisis y seguimiento de Novedades
de Seguridad: gestión al mejoramiento del Aplicativo en la intranet de reporte y puesta en marcha al
nuevo aplicativo. El primer reporte con el nuevo aplicativo se hizo el 28 de abril, recibiendo al 30 de
junio 75 reportes por este medio
También se elaboró el procedimiento Gestión de las novedades de seguridad del paciente, en el
cual se unificó el reporte y el análisis de las novedades con la metodología ANCLA (diseñando
formato para reporte físico y de entrevista).
Indicadores trazadores del Programa de Seguridad del Paciente relacionados con la Gestión de novedades.
 Proporción de aumento en las novedades de seguridad reportadas
En el I Trimestre del 2015 se evidencia un aumento en el reporte de novedades de seguridad frente al último Trimestre
del 2014, sin embargo el II Trimestre del 2015 esta tendencia cambia al disminuir notoriamente estos reportes, lo anterior
se puede relacionar con situaciones institucionales como la ausencia del Referente de Seguridad del paciente durante la
mayor parte del II Trimestre del 2015.
Datos:
IV trimestre 2014: 67
I trimestre 2015: 225
II trimestre 2015: 197
 Proporción de novedades de seguridad por forma de identificación
Durante el I Semestre del 2015 los medios por los cuales se realizó el mayor número de reportes de las novedades de
seguridad del paciente son: aplicativo, comité de infecciones y tecnovigilancia.
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No. de novedades de seguridad identificadas por los diferentes medios
(reporte, quejas, demandas, comités, etc.) / No. Total de novedades de
seguridad identificadas en el periodo.
Aplicativo: 156 / 422 = 0,370
Comité Infecciones: 102 / 422 = 0,242
Tecnovigilancia: 78 / 422 = 0,185
Clínica de Heridas: 61 / 422 = 0,145
Farmacovigilancia: 12 / 422 = 0,028
Auditoria: 8 / 422 = 0,019
Correo electrónico: 3 / 422 = 0,007
Comité de transfusiones: 2 / 422 = 0,005
 Proporción de novedades de seguridad por tipo de novedad
Durante el I Semestre del 2015 los tipos de novedades de seguridad más frecuentes son: infecciones, fallas en
procesos/procedimientos asistenciales y las relacionadas con dispositivos y equipos médicos.
No. de novedades de seguridad por tipo (infección, caída, entre otros) / No. total de
novedades de seguridad identificadas en el periodo
Infección ocasionada por la atención en salud
98 / 422
0,232
Relacionados con fallas en procesos/procedimientos asistenciales
97 / 422
0,230
Relacionados con los dispositivos y equipos médicos
79 / 422
0,187
Relacionados con la medicación o líquidos parenterales
34 / 422
0,081
Caídas de pacientes
15 / 422
0,036
Relacionados con la sangre o sus derivados
12 / 422
0,028
Relacionados con la gestión de los recursos u organizacional
7 / 422
0,017
Relacionados con el comportamiento o las creencias del paciente
7 / 422
0,017
Relacionados con los dispositivos y equipos médicos
2 / 422
0,005
Relacionados con la infraestructura o el ambiente físico
2 / 422
0,005
Relacionados con la elaboración de dietas o su dispensación
1 / 422
0,002
Relacionados con fallas en los registros clínicos
1 / 422
0,002
Accidente de pacientes
1 / 422
0,002
Relacionados con el laboratorio clínico o el de patología
1 / 422
0,002
Descartados
65 / 422
0,154
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1. CONTROL INTERNO
1. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
Rangos de calificación
0-10 inicial
11-35 básico
36-65 intermedio
66-90 satisfactorio
91-100 avanzado
Calificación obtenida por el HUS discriminada.
2013
CALIFICACIÓN TOTAL INTERMEDIO
ENTORNO DE CONTROL (Define los
parámetros éticos y de talento humano
que propicien un ambiente favorable al
control. Recoge los lineamientos éticos,
el compromiso de la Alta Dirección, el
Desarrollo del Talento Humano y
Direccionamiento Estratégico.)
2,19
básico
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(Los mecanismos y medios de
comunicación requeridos dentro de la
entidad para garantizar la transparencia
en la actuación pública. Recoge los
elementos de información tanto interna
como externa, Comunicación Pública y
organizacional.)
3,16
intermedio
ACTIVIDADES DE CONTROL (Se
refiere a todas las acciones de control
diseñadas para el desarrollo de las
operaciones de la entidad aplicables a los
procesos y en todos los niveles de la
organización. : Recoge el modelo de
operación por procesos, indicadores,
acciones correctivas y preventivas frente
a los procesos y el manual de
operaciones (o de procesos y
procedimientos).
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
(Mecanismos que permiten a la Entidad
evaluar aquellos eventos negativos, tanto
internos como externos, que puedan
afectar o impedir el logro de sus objetivos
institucionales o bien aquellos eventos
positivos, que permiten identificar
oportunidades
para
un
mejor
2,44
básico
2,47
básico
2014
CALIFICACIÓN TOTAL INTERMEDIO
ENTORNO DE CONTROL: Analiza
los aspectos básicos que facilitarán la
implantación
del modelo de control, como son: el
compromiso de la Alta Dirección, los
lineamientos éticos,
las políticas para Desarrollo del
Talento
Humano
y
aquellos
lineamientos básicos para el
Direccionamiento Estratégico de la
entidad (misión, visión y objetivos
institucionales).
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Analiza los aspectos requeridos para
el manejo de
la información tanto interna como
externa, entre ellos la identificación
básica de usuarios (internos y
externos), fuentes de información, los
mecanismos
y
sistemas
de
información que permiten su
gestión. Así mismo se verifican los
lineamientos relacionados con la
política de transparencia y
Rendición de cuentas.
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO: Analiza el modelo
de operación por procesos en
toda su complejidad (análisis de
necesidades
de
usuarios,
procedimientos, indicadores, acciones
correctivas y preventivas), como base
fundamental para el desarrollo de los
planes, programas y
Proyectos de la entidad.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
Analiza cada uno de los elementos
que desarrollan y
Facilitan la gestión del riesgo en
todos los niveles de la entidad.
2,28
Básico
2,93
Intermedio
2,47
Básico
2,45
Básico
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cumplimiento de sus funciones. Recoge
todos los elementos que lo desarrollan y
su relación con los procesos.)
SEGUIMIENTO:(Tiene que ver con el
análisis de toda la información que se
genera al interior de la entidad o que la
entidad recolecta de manera externa para
el mejoramiento del MECI. También
incluye las herramientas de evaluación
que puede implementar la entidad para
hacerle seguimiento a su gestión.
Recoge el seguimiento realizado por la
oficina de control interno y el seguimiento
a los procesos por parte los líderes
(autoevaluación de la gestión)
2,87
intermedio
SEGUIMIENTO: Analiza los procesos
de evaluación y seguimiento
implementados por la
Entidad. Incluye el seguimiento
realizado por parte de los líderes de
los procesos, la evaluación
independiente realizado por parte de
la Oficina de Control Interno y los
procesos auditores
Llevados a cabo por parte de los
organismos de control. Se evalúa la
implementación y efectividad
De los planes de mejoramiento
(institucional, por procesos e
individual).
3,09
INTERMEDIO
1.1 INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL NTERNO
Fortalezas : 8
Recomendaciones pendientes por atender: 38
Resumen de la evaluación cuatrimestral del MECI-vigencia 2014-2015
PRIMER TRIMESTRE
FORTALEZAS
RECOMENDACIONES PENDIENTES POR
ATENDER
8
38
SEGUNDO TRIMESTRE 14
44
1.2 COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.
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El comité Coordinador de Control Interno se reunió y aprobó el plan de acción presentado
por el equipo MECI, para alcanzar un grado de implementación del MECI de
SATISFACTORIO en la vigencia 2016.
El Comité Coordinador de control interno se reunió el 18 de agosto para revisar el avance
del plan de acción del equipo Meci, determinando que a la fecha se tiene un avance del
46%.
El comité tiene programado reunirse 3 veces en la presente anualidad y se ha reunido a la
fecha 2 veces lo que nos da un porcentaje de cumplimiento del 66.67%
1.3 FORTALECIMIENTO DEL MECI
La Oficina de Control Interno ha continuado con la estrategia pedagógica de los
MIERCOLES DE CONTROL INTERNO, entregando en lo que va corrido del año 12
correos informativos sobre el MECI, una presentación completa sobre la estructura del
MECI y 5 correos con la explicación de la evaluación del DAFP.
De igual manera se envió una presentación para el conocimiento de los funcionarios
sobre EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2
INFORME AUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE
Calificaciones obtenidas luego de rendir el informe de control interno contable en el
validador de la CGR – CHIP:
VIGENCIA
CALIFICACIÓN
RANGO
2013
2014
4,09
3,96
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
TOTAL
RECOMENCAIONES
2013
8
21
Cumplimiento:
31,25%
3 AUDITORÍA PARA RENDIR INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR
2013
6 HALLAZGOS
CUMPLIMIENTO
Se atendió uno de seis hallazgos.
2014
9 HALLAZGOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
EN LA VIGENCIA 2015
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4 AUDITORIA PARA LA EVALUACIÓN POR DEPENDECIAS.
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2013
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2014
DEPENDENCIA
FORTALEZ
AS
ENCONTRA
DAS
OPORTUNID
ADES
DE
MEJORA
CIERRE DE
OPORTUNID
ADES
DE
MEJORA
SUSCRIPCIÓN
DE
PLAN
DE
MEJORAMIENTO
SI
NO
FORTAL
EZAS
ENCON
TRADA
S
OPORTU
NIDADES
DE
MEJORA
OFICINA ASESORA
JURÍDICA
OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN Y
GARANTÍA DE LA
CALIDAD
DIRECCIÓN
CIENTÍFICA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN
FINANCIERA
DIRECCIÓN
DE
ATENCIÓN
AL
USUARIO
4
10
0
X
4
16
2
4
0
X
2
25
3
3
0
X
3
7
1
4
0
X
1
20
2
7
0
X
4
19
1
2
0
X
1
7
TOTAL DE
FORTALEZ
AS: 12
TOTAL
DE
OPORTUNID
ADES
DE
MEJORA: 30
TOTAL
CIERRE DE
OPORTUNID
ADES
DE
MEJORA: 0
TOTAL
DE
FORTAL
EZAS:
15
TOTAL
DE
OPORTU
NIDADES
DE
MEJORA:
94
TOTAL
SUSCRI
PCIÓN
DE
PLANES
DE
MEJOR
AMIENT
O: 1
CIERRE
DE
OPORT
UNIDAD
ES DE
MEJOR
A
SUSCRIPCIÓN
DE
PLAN
DE
MEJORAMIENTO
SI
NO
5 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS-2015
AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA LA
VIGENCIA 2015
14
PORCENTAJE DE AVANCE
AUDITORIAS REALIZADAS
5
36 %
6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL-CONTRALORIA
Hallazgos vigencia 2013
Hallazgos vigencia
2012
Administrativos
10
administrativos
23
Disciplinarios
0
Disciplinarios
9
Fiscales
0
Fiscales
4
Penales
0
Penales
0
Sancionatorios
1
sancionatorios
0
Función de advertencia
3
Función
de 18
advertencia
Total de hallazgos
14
Total de hallazgos
54
Calificación de:
Calificación de:
Concepto
sobre
La Con salvedades
Concepto sobre La Con salvedades
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gestión
Opinión sobre los Estados
contables
Fenecimiento
Porcentaje
de
cumplimiento
primer
trimestre
Segundo trimestre
gestión
Opinión sobre los
Estados contables
Fenecimiento
Porcentaje
de
cumplimiento final
salvedad
fenece
26,38%
salvedad
fenece
90,03%.
54,93%
7. CUMPLIMIENTO DEL POA
2014
2015
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
91,48%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 72%
PORCENTAJE DE AVANCE: 55%
9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA
2014
2015
ACTIVIDADES
EJECUTAR
19
16
A
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
7
5
%
DE
CUMPLIMIENTO
37%
19,79%
10. ENVIO DE LA CUENTA MENSUAL SIA-CONTRALORIA
Se envió el informe anual en Febrero de 2015
Se enviaron los informes mensuales SIA (Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y
julio)
Se enviaron los informes mensuales de la Deuda pública (Diciembre, enero y febrero) Nota:
eliminaron este formato.
OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE M.D.
Gerente
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
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