FED Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados

FED
Fondo de Estímulo al Desempeño y
Logro de Resultados Sociales
Compromisos de Gestión vinculados a la
prestación de servicios de Salud
Fase 1 – Nivel 3
Día 1: 25 de Enero
Compromiso de Gestión SIII-01: Conciliación de Específicas de Gasto en bienes y
servicios SIAF Y SIGA del PAN y SMN y Ejecución Presupuestal.
Criterio SIII-01: La programación y ejecución presupuestal en bienes y servicios que se muestran en el SIAF se
corresponden con la programación de la fase requerido y la ejecución del cuadro de necesidades, verificado
mediante el aplicativo SIGA-MEF.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
 Las específicas de gasto de bienes y servicios consignadas a nivel de detalle en el PIM del SIAF se corresponden al
menos en 85% con el detalle de las específicas de bienes y servicios del cuadro de necesidades del SIGA a nivel de los
programas presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal por toda fuente de financiamiento.
 El presupuesto certificado en el SIGA se corresponde al menos en 85% con el presupuesto certificado en el SIAF al
mes de mayo y el compromiso anual registrado en el SIGA se corresponde al menos en 80% con el compromiso
anual existente en el SIAF al mes de agosto, en las genéricas de gastos 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no
financieros, de todos los programas presupuestales de salud, por toda fuente de financiamiento*
*Si el GR ha logrado el cumplimiento de todos los compromisos según el mínimo establecido, ya no se procede a
realizar las evaluaciones en la etapa de subsanación.
Compromiso de Gestión SIII-01: Conciliación de Específicas de Gasto en bienes y
servicios SIAF Y SIGA del PAN y SMN y Ejecución Presupuestal.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
A partir de las fuentes de información señaladas, se verificarán los siguientes pasos:
Primera condición
Paso 1: Se identifica en el PIM del SIAF el detalle de las específicas de gasto existentes en la genérica de gasto 2.3
Bienes y Servicios por toda fuente de financiamiento, a nivel de los PP Articulado Nutricional y Salud Materno
Neonatal por cada Unidad Ejecutora.
Paso 2: Se identifica en cada Unidad Ejecutora el detalle de las específicas de gasto en la genérica bienes y servicios
de los PP Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, registradas en el cuadro de necesidades 2016 del SIGA
en la fase requerido.
Paso 3: Se establece para cada Unidad Ejecutora el nivel de cumplimiento según el porcentaje de coincidencia de
específicas de gasto SIAF-SIGA, considerando en el numerador la cantidad de EG del SIAF que coinciden con las EG
del cuadro de necesidades del SIGA y en el denominador se considera el total de EG registradas en el PIM del SIAF,
en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, por toda fuente de financiamiento en los PP PAN y SMN.
* La fecha de corte para obtener la data SIAF está en función a las fechas de entrega de los informes de
cumplimiento de compromisos (Mayo y Agosto de 2016).
Compromiso de Gestión SIII-01: Conciliación de Específicas de Gasto en bienes y
servicios SIAF Y SIGA del PAN y SMN y Ejecución Presupuestal.
Segunda condición:
Paso 1: En las bases de datos del SIGA y SIAF al mes de mayo se identifica el presupuesto que cuenta con
certificación presupuestal en las genéricas 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros de los programas
presupuestales de salud por toda fuente de financiamiento, por unidad ejecutora y consolidado a nivel regional.
Paso 2: En la base de datos del SIGA y SIAF al mes de agosto se identifica el presupuesto que cuenta con
compromiso anual en la genérica bienes y servicios de los programas presupuestales de salud por toda fuente de
financiamiento, por unidad ejecutora y consolidado a nivel de pliego regional.
Paso 3: A partir de los montos existentes en el SIGA, se estima el porcentaje de certificación en mayo y de
compromiso anual en agosto, respecto a los montos certificado y comprometido anual en el SIAF en los mismos
periodos. Para el cálculo del compromiso, en el presupuesto certificado y comprometido del SIAF se resta el
presupuesto de la específica de gasto 2.3.2.8.1 Contrato Administrativo de Servicios, que no es registrado
actualmente en el SIGA.
NOTA: Si a nivel regional no se cumple con el nivel mínimo exigido de consistencia de específicas de gasto, las unidades
ejecutoras deberán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en el SIAF, considerando aquellas EG que se
encuentran dentro del universo de EG programadas en el cuadro de necesidades de la fase requerido del SIGA o
ajustando las EG del SIAF que no son prioritarias para los programas presupuestales. En esta evaluación se excluirán las
EG que no son posibles de programar en el SIGA por no encontrarse en los Kits correspondientes a los programas
presupuestales.
Compromiso de Gestión SIII-01: Conciliación de Específicas de Gasto en bienes y
servicios SIAF Y SIGA del PAN y SMN y Ejecución Presupuestal.
% de Conciliación de Específicas de Gasto SIAF y SIGA del PAN y SMN
Total
Total N° EG
N° EG
SIAF
SIGA
Total
CONSISTENCIA
N° EG
Total
PIA S/.
Total
SIGA S/.
Ayacucho
26,326,859
212,072,980
204
316
155
76%
85%
Cajamarca
29,337,129
179,435,600
142
257
116
82%
85%
Puno
23,395,013
91,084,779
391
183
137
35%
85%
Ucayali
9,686,124
97,487,956
117
152
84
72%
85%
Región
Fuente: SIGA-SIAF Diciembre 2015
%
Meta
CONSISTENCIA condición 1
Compromiso de Gestión SIII-01: Conciliación de Específicas de Gasto en bienes y
servicios SIAF Y SIGA del PAN y SMN y Ejecución Presupuestal.
Compromiso SIII-01
Región
El presupuesto certificado en el SIGA
se corresponde al menos en 85% con
el presupuesto certificado en el SIAF
al mes de mayo, en las genéricas de
gastos 2.3 bienes y servicios y 2.6
activos no financieros, de todos los
programas presupuestales de salud,
por toda fuente de financiamiento
Línea de base
Ayacucho
N.D.
Cajamarca
N.D.
Puno
N.D.
Ucayali
N.D.
Meta
85%
Compromiso de Gestión SIII-02: Programación
Presupuestal Insumos Críticos
Criterio SIII-02: Programación con certificación presupuestal para la adquisición de insumos críticos
para la realización del CRED, Vacunas, APN y suplementación con hierro a nivel regional.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
A nivel del pliego regional, no menos de XX% de insumos esenciales para realizar el CRED, vacunas, APN y
suplementación con hierro, en los servicios de salud, cuenta con programación presupuestal certificada. Dicha
programación se registra en el PAO actualizado (Incluyendo pedidos no programados) del Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA).
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: En la opción Plan anual de obtención (PAO) actualizado del SIGA logístico de cada UE, se verifica la existencia
de programación presupuestal certificada para la compra de los insumos priorizados del PAN (CRED, Vacunas y
suplemento de hierro) y SMN (APN), según la fecha establecida para la entrega del informe de evaluación.
 La verificación se realiza sobre el consolidado regional, considerando la programación de todas las UE, con
excepción de las UE Hospitales.
 Esta medición se realiza tomado como referencia, la fecha establecida para enviar el informe de la Primera
Verificación.
Compromiso de Gestión SIII-02: Programación
Presupuestal Insumos Críticos
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 2: Tomando como referencia la fecha establecida para enviar el informe de levantamiento de observaciones, se
actualiza la evaluación de la programación presupuestal certificada de los insumos priorizados; además, se verifica
el registro de los procesos de adquisición correspondientes, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE). Se considera aceptable tener el proceso adjudicado, tomando como referencia mínima el número de
ítems certificados en la primera verificación. Adicionalmente se verifica las Órdenes de compra en el SIGA, en caso
el pliego haya realizado compras directas de insumos.
 La verificación en el SEACE y de Órdenes de compra en el SIGA, se realiza sobre el mínimo aceptable de insumos
con certificación presupuestal.
 En el caso de los gobiernos regionales que no alcanzaron su meta en la primera evaluación, igualmente se
verifica el cumplimiento de la meta en el PAO, así como el registro de estos procesos en el SEACE o de Órdenes
de compra en el SIGA.
Sólo si el GR cumplió en la primera evaluación, con la totalidad de los compromisos de gestión (salud, educación y
agua y saneamiento), ya no se realiza ésta segunda verificación del compromiso.
NOTA: Para efectos de revisar los avances del indicador, el Gobierno regional dispondrá, a través de sus
representantes, del modelo de base de datos analítica, los procesos de exportación de datos correspondientes y el
estándar de equipamiento por categoría, que serán provistos por el equipo técnico nacional del FED.
Compromiso de Gestión SIII-02: Programación
Presupuestal Insumos Críticos
INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO
(Para verificación de la programación en SIGA por establecimientos de salud según Categoría)
Nº
Código del
ítem/Familia
Ítem Catálogo B/S
Categoría de EESS
Fuente
1
49570007
ALGODÓN HIDROFILO
Todas
SIGA LOGISTICO
2
13920010
JABON GERMICIDA LIQUIDO o SIMILAR
Todas
SIGA LOGISTICO
3
13920016
PAPEL TOALLA
Todas
SIGA LOGISTICO
4
50110004
BOLSA DE POLIETILENO
Todas
SIGA LOGISTICO
5
47510001
HISTORIA CLINICA
Todas
SIGA LOGISTICO
6
51200018
LAMINAS Y LAMINILLAS PARA USO EN LABORATORIO
Desde I-3
SIGA LOGISTICO
7
512000370006 o
LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA
Todas
SIGA LOGISTICO
512000370013 o
LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA
512000370016 o
LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA x 100
512000370019 o
LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA x 200
512000370022 o
LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA x 200
512000370024 o
LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD X 200
512000370027
LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD
La ficha técnica del compromiso contiene la lista completa de insumos seleccionados para la verificación del
compromiso
Compromiso de Gestión SIII-02: Programación
Presupuestal Insumos Críticos
Compromiso SIII-02
Región
A nivel del pliego regional, no menos
de XX% de insumos esenciales para
realizar el CRED, vacunas, APN y
suplementación con hierro, en los
servicios de salud, cuenta con
programación
presupuestal
certificada. Dicha programación se
registra en el PAO actualizado
(Incluyendo
pedidos
no
programados) del Sistema Integrado
de Gestión Administrativa (SIGA).
Línea de base
Meta
Ayacucho
N.D.
95%
Cajamarca
N.D.
95%
Puno
N.D.
95%
Ucayali
N.D.
95%
* Fuente: Módulo Logístico SIGA.
Compromiso de Gestión SIII-03: Disponibilidad de
equipos, medicamentos e insumos
Criterio SIII-03: Disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos para la realización del CRED,
Vacunas, APN y suplementación con hierro, en los establecimientos de salud ubicados en distritos de los
quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
No menos de XX% de EESS ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, activos y registrados en el RENAES,
tienen disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos
por el Sector para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: Se identifica en el módulo de patrimonio del SIGA los establecimientos de salud, ubicados en los distritos de los
quintiles 1 y 2 de pobreza, que tienen registrados sus bienes patrimoniales. Es requisito para continuar con la
verificación, que el 100% de EESS tenga registro patrimonial.
Paso 2: Se verifica la disponibilidad por punto de atención, de cada equipo crítico relacionado al PAN y SMN según el
estándar definido, a partir de la información del módulo de patrimonio del SIGA. Asimismo, se consideran disponibles
los equipos que a la fecha de corte tienen programación presupuestal certificada en el Plan Anual de Obtención (PAO);
sin embargo la región puede cumplir la meta sólo con la información del módulo de patrimonio del SIGA.
 Es requisito indispensable que dentro del 85% de disponibilidad de equipos críticos se cuente con hemoglobinómetro
disponible. De lo contrario el criterio no se cumple.
Compromiso de Gestión SIII-03: Disponibilidad de
equipos, medicamentos e insumos
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 3: Se verifica en la base de datos del SISMED, la disponibilidad por punto de atención, de insumos críticos
(vacunas contra rotavirus y neumococo, multimicronutrientes, reactivos y medicamentos), según estándar definido
por el MINSA.
 Observación: Los ítems del 1 al 9 del estándar se evalúan según el procedimiento y normatividad establecida por
MINSA, es decir, se considera que la disponibilidad es adecuada cuando el stock alcanza para 1 a 6 meses. Los
ítems 10 al 18 se evalúan sólo con el stock existente en el mes de evaluación.
Se verifica que dentro del 85% de disponibilidad de insumos críticos, los siguientes insumos se tengan disponibles;
de lo contrario el criterio no se cumple. Estos insumos son:
 Lanceta (niño, adulto)
 Microcubeta,
 Hemoglobina método manual (a partir de I-3) y
 Tiras para: VIH-Sífilis (opcional a VIH y Sífilis), VIH, Sífilis y Orina.
Paso 4: Se determina el número y porcentaje de EEESS, ubicados en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, que
disponen de al menos 85% de equipos y al menos 85% medicamentos e insumos, de acuerdo a las condiciones
señaladas anteriormente y según estándares preestablecidos.
Compromiso de Gestión SIII-03: Disponibilidad de
equipos, medicamentos e insumos
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 5: Tomando como referencia la fecha establecida para enviar el informe de levantamiento de observaciones, se
actualiza la evaluación de la disponibilidad de medicamentos, insumos y equipos, así como la programación
presupuestal certificada de los equipos priorizados y el registro de los procesos de adquisición correspondientes, en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se considera aceptable tener el proceso adjudicado,
tomando como referencia mínima el número de ítems certificados en la primera verificación. Adicionalmente se
verifica las Órdenes de compra en el SIGA, en caso el pliego haya realizado compras directas de equipos.
 La verificación en el SEACE y de Órdenes de compra en el SIGA, se realiza sobre el mínimo aceptable de equipos
con certificación presupuestal.
 En el caso de los gobiernos regionales que no alcanzaron su meta en la primera evaluación, se verifica el
cumplimiento de la meta en el PAO, así como el registro de estos procesos en el SEACE o de Órdenes de compra
en el SIGA.
 Si la región no cuenta con programación presupuestal certificada de equipos, la evaluación se realizará sólo con
la información del módulo de patrimonio del SIGA, no siendo necesario la revisión en el SEACE.
Sólo si el GR cumplió en la primera evaluación, con la totalidad de los compromisos de gestión (salud, educación y
agua y saneamiento), ya no se realiza ésta segunda verificación del compromiso.
Compromiso de Gestión SIII-03: Disponibilidad de
equipos, medicamentos e insumos
Categoría
de EESS
I-1
N°
1
2
3
EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS)
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría)
Código del ítem
Descripción
11225557 o
11225564 o
112260390001 o
112260390002 o
112260390003 o
112260390004 o
112260390008 o
112260390009 o
112260390014 o
112260390015 o
112260390016 o
112260390017 o
112260390018 o
112260390019 o
11226188 o
11226782
53221074 o
53649831
672288020001 o
672288020004 o
672288020005
REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS
REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 135 L
REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 16 L
REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 20 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 150 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 90 L
REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 76 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 125 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 140 L
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS
REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL
CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA – COOLER
TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS
REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER
REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA
REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA CON INDICADOR DIGITAL
La ficha técnica del compromiso contiene la lista completa de equipos, medicamentos e insumos seleccionados
para la verificación del compromiso.
Fuente
SIGA Patrimonio
SIGA Patrimonio
SIGA Patrimonio
SIGA Patrimonio
Compromiso de Gestión SIII-03: Disponibilidad de
equipos, medicamentos e insumos
EESS de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza con Registro Patrimonial
REGIÓN
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Ucayali
Fuente: SIGA Patrimonio
Fecha de corte: Noviembre 2015
N° EESS RENAES
% EESS CON REGISTRO
PATRIMONIAL
207
397
246
95
100%
100%
100%
100%
Compromiso de Gestión SIII-03: : Disponibilidad de
equipos, medicamentos e insumos
% de EESS que cumplen con al menos el 85% de disponibilidad de *equipos y 85% de medicamentos e **insumos críticos
REGION
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Ucayali
N° EEES CUMPLE
% EESS
N° EESS
EQUIPOS (01 equipo % EESS CUMPLEN
CUMPLEN
N° EESS CUMPLE
CUMPLE
indispensable),
EQUIPOS,
N° EESS CUMPLE
EQUIPOS,
EESS
INSUMOS Y
EQUIPOS,
INSUMOS (06
INSUMOS Y
PATRIMONIO
INSUMOS Y
RENAES
MEDICAMENTO INSUMOS Y
insumos críticos MEDICAMENTOS
(85%)
MEDICAMENT
S (85%)
MEDICAMENT
indispensables) Y
(85%) *,**
OS (85%)
OS (85%)
MEDICAMENTOS
(85%) *,**
207
397
246
95
207
380
142
47
190
260
13
0
190
260
13
0
Fuente: SISMED, SIGA Patrimonio y SIGA Logístico.
Fecha de corte Noviembre 2015
• * Equipos indispensable: Hemoglobinómetro
• ** Insumos indispensable: Lancetas (niño, adulto), microcubeta, hemoglobina método manual (a
partir de I-3) y tiras para: VIH-Sífilis (opcional a VIH y Sífilis), VIH, Sífilis y Orina.
92%
65%
5%
0%
178
73
7
0
86%
18%
3%
0%
Compromiso de Gestión SIII-03: Disponibilidad de
equipos, medicamentos e insumos
Compromiso SIII-03
No menos de XX% de EESS ubicados en
los distritos de quintiles 1 y 2 de
pobreza, activos y registrados en el
RENAES, tienen disponibilidad de al
menos 85% de equipos y 85% de
medicamentos e insumos críticos
según estándares definidos por el
Sector para la entrega de los productos
CRED, Vacunas, APN y suplemento de
hierro.
EESS ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza,
con disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de
medicamentos e insumos críticos
Región
Línea de base
Ayacucho
86%
Cajamarca
18%
Puno
3%
Ucayali
0%
* Basal estimado a noviembre 2015.
Meta
40%
Compromiso de Gestión SIII-04: Disponibilidad de
Multimicronutrientes (MMN)
Criterio SIII-04: Establecimientos de salud ubicados en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del
departamento, con disponibilidad adecuada de multimicronutrientes.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
No menos del XX% de establecimientos de salud, ubicados en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza
departamental, tienen multimicronutrientes para suplir al menos 2 meses de su consumo promedio observado en
los últimos seis meses, durante el periodo de seguimiento (febrero a mayo 2016) según la base de datos del SISMED
y las guías de remisión emitidas.
Para la evaluación del compromiso, se realizará el siguiente cálculo:
(Stock del mes previo a la verificación)+(Suma de cantidades distribuidas durante el mes de
verificación)
Disponibilidad a la fecha
=
Consumo promedio de los 6 meses previos a la verificación
Compromiso de Gestión SIII-04: Disponibilidad de
Multimicronutrientes (MMN)
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: De la base del SISMED (BD2) se determina dos valores: i) El stock (S) de MMN reportado por el
establecimiento mensualmente y; ii) El consumo mensual (C) de MMN por establecimiento de salud.
Paso 2: Se determina el consumo promedio (CP) de MMN para lo cual se toma como referencia los últimos 6 meses.
Paso 3: De la BD1 se determina la cantidad mensual de sobrecitos de MMN, que de acuerdo con las guías de
distribución expedidas por los almacenes y sub-almacenes, serán entregadas a los establecimientos de salud (D).
Paso 4: Se determina la “disponibilidad adecuada” (DA) del MMN, en la fecha de evaluación, de acuerdo con la
fórmula señalada en la definición del criterio.
Paso 5: A continuación, se estima la proporción de establecimientos de salud que cumplen con el criterio (2 o más
meses de DA).
Paso 6: Se da por cumplido el compromiso cuando el 95% o más de EESS ubicados en distritos de los quintiles 1 y 2 de
pobreza, dispone de MMN para suplir 2 o más meses de su consumo promedio, durante tres de cuatro meses
continuos.
Compromiso de Gestión SIII-04: Disponibilidad de
MMN
Cronograma de verificación de disponibilidad de MMN
Mes de referencia
Fecha de corte para la primera
verificación
(Referida a fecha de distribución
de MMN)
Fecha de corte para la subsanación
(Referida a fecha de distribución de
MMN)
Mes 1
Lunes 29 de febrero 2016
Jueves 30 de junio 2016
Mes 2
Jueves 31 de marzo 2016
Domingo 31 de julio 2016
Mes 3
Sábado 30 de abril 2016
Miércoles 31 de agosto 2016
Mes 4
Martes 31 de mayo 2016
NOTA: Durante la primera verificación de manera excepcional se admitirá una cobertura inferior
al 95% de EESS en 01 (uno) mes de seguimiento. El incumplimiento de 2 o más meses se
considera como criterio no logrado.
Para la subsanación no se admitirá una cobertura inferior al 95% de disponibilidad en los EESS de
quintiles 1 y 2 de pobreza.
Compromiso de Gestión SIII-04: Disponibilidad de MMN
Evolución mensual de la disponibilidad adecuada de MMN en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza del
departamento
REGION
N° EESS
(RENAES)
% EESS
% EESS
% EESS
% EESS
c/disponib
c/disponib c/disponib % EESS c/disponib % EESS c/disponib
c/disponibilid
adecuada
adecuada
adecuada
adecuada MMN adecuada MMN
ad adecuada
MMN
MMN Julio MMN Agosto Setiembre 2015
Octubre 2015
Diciembre
Noviembre
2015
2015
2015
2015
Ayacucho
207
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cajamarca
397
97%
96%
99%
98%
99%
99%
Puno
Ucayali
246
95
97%
96%
91%
92%
93%
98%
98%
87%
88%
93%
90%
95%
Fuente: Cubo DARES- SISMED. Fecha de extracción de la data: 28 diciembre 2015
Compromiso de Gestión SIII-04: Disponibilidad de
MMN
Compromiso SIII-04
No menos del XX% de establecimientos
de salud, ubicados en distritos de los
quintiles 1 y 2 de pobreza departamental,
tienen multimicronutrientes para suplir al
menos 2 meses de su consumo promedio
observado en los últimos seis meses,
durante el periodo de seguimiento
(febrero a mayo 2016) según la base de
datos del SISMED y las guías de remisión
emitidas.
EESS ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, con
disponibilidad adecuada de MMN
Región
Línea de base
Meta
Ayacucho
N.D.
95%
Cajamarca
N.D.
95%
Puno
N.D.
95%
Ucayali
N.D.
95%
• Basal estimado 28 diciembre 2015.
• Fuente: Cubo DARES- SISMED
Compromiso de Gestión SIII-05: Programación y ejecución del Plan de distribución
de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a los EE.SS
Criterio SIII-05: El Gobierno regional planifica, programa y ejecuta presupuesto para la distribución de
productos farmacéuticos y dispositivos médicos a los EESS.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El Gobierno regional actualiza su plan de distribución productos farmacéuticos y dispositivos médicos
para el 100% de EESS y ejecuta su programación presupuestal para cubrir al menos 70% del monto total
estimado en la primera verificación y 90% en la subsanación.
Compromiso de Gestión SIII-05: Programación y ejecución del Plan de distribución
de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a los EE.SS
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1:
Plan de distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 2016, y registro su registro en el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (aplicativo DARES).
Paso 2:
Compromiso anual del presupuesto en el SIAF-SIGA, en los clasificadores de gasto: Transporte, traslado
de carga, bienes y materiales (2.3.2 7 11 2) y combustible y carburantes (2.3.1 3 1 1). El compromiso anual
debe corresponder mínimamente al 70% del costo total del Plan de Distribución, al 31 de mayo 2016.
Durante la subsanación el compromiso anual debe corresponder al 90% del costo total del Plan de
Distribución. Adicionalmente se verificará en el SEACE el proceso ya adjudicado.
El presupuesto a considerar en el financiamiento del plan de distribución de medicamentos, deberá
tomar en consideración las normas vigentes específicas emitidas por el MINSA/SIS, para la distribución
de medicamentos e insumos desde el año 2015 hasta el 30 de Marzo 2016.
Actualización del Plan de distribución de productos farmacéuticos
Plan de distribución de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos al 100% de EESS
Plan de
Distribución en
EESS
Paso 1: Condición
previa (*)
Ayacucho
1
0
Cajamarca
1
0
Puno
1
0
Ucayali
1
0
Región
(*) Esta pendiente el número de registro PAAC
Fuente: Aplicativo DARES “Gestión de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de
Suministro Centralizado (Registro de distribución de rutas)”.
Ejecución del «Plan de distribución de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos a los EE.SS»
Compromiso SIII-05
El Gobierno regional actualiza su
plan de distribución productos
farmacéuticos
y
dispositivos
médicos para el 100% de EESS y
ejecuta
su
programación
presupuestal para cubrir al menos
70% del monto total estimado, en la
primera verificación y 90%, en la
subsanación.
% Compromiso anual para el Financiamiento de Plan de
distribución de medicamentos
Región
Línea de base
Ayacucho
N.D.
Cajamarca
N.D.
Puno
N.D.
Ucayali
N.D.
Meta
70%
Compromiso de Gestión SIII-06: Disponibilidad de personal de salud
estable en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza
Criterio SIII-06: Personal asistencial que registra atenciones en los establecimientos de salud, de los
distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, está adecuadamente identificado y se encuentra registrado en el
módulo de control de pago de planillas (MCPP).
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
No menos de 80% del personal de salud que registra atenciones en el Sistema de Información en Salud (HIS), está
identificado mediante DNI válido y no menos del XX% de ellos, que registra atenciones en los EESS activos ubicados
en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, está registrado en el Módulo de Control de Pago de Planillas del SIAF
(MCPP–SIAF).
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: Se verifica la validez del número de DNI que identifica al personal de salud, que registra atenciones en el HIS
regional en un periodo determinado, usando la tabla HIS-1 y el maestro de personal de la DIRESA.
La validación se realiza mediante el aplicativo denominado Sistema de cotejo masivo, Convenio MIDIS – RENIEC,
accesible mediante usuario autorizado usando el siguiente enlace: http://sisweb.reniec.gob.pe/wb-cotejomidis/login.jsp.
Compromiso de Gestión SIII-06: Disponibilidad de personal de salud
estable en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Para el cálculo del indicador 1 (% de DNI valido de personal que registra atenciones en HIS), se considera como
denominador, el total de DNI que aparecen en la base de datos del HIS y el numerador, se refiere al total de DNI
válidos en un periodo determinado.
Para la validación del DNI, el aplicativo considera los siguientes Tipos:
Tipo 05: Ap. Pat., Ap. Mat. (igual) + Nom. (parecido) / Tipo 04: Ap. Pat., Ap. Mat., Nom. (igual)
Tipo 03: DNI, LE (igual) + Ap. Pat., Ap. Mat., Nom. (parecido) / Tipo 02: DNI, LE , Ap. Pat., Ap. Mat. (igual) + Nom. (parecido)
Tipo 01: DNI, LE , Ap. Pat., Ap. Mat. (gual) / No encontradas
NOTA: La validez del 80% de DNI en la tabla de atenciones, es requisito para realizar el paso 2 de la verificación.
Paso 2: Sólo con los registros de personal que realiza atenciones y tiene DNI válido, se realiza la conciliación contra
los datos de las personas que registran pago en el Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP) del SIAF, en los
meses de verificación.
Para el cálculo del indicador 2 (% de personal que registra atenciones y pago en planilla (quintil 1 y 2)), el
denominador es el total de DNI válidos con atenciones en los establecimientos de salud, de los distritos de quintiles
1 y 2 de pobreza. El numerador, es el total de DNI válidos con atenciones en los establecimientos de salud, de los
distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza y con registro de pago en alguno de los meses de verificación.
-Se evalúa 3 meses previos a la fecha de verificación
Compromiso de Gestión SIII-06: Disponibilidad de personal de salud
estable en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
NOTA: Sólo en caso se cuente con personal contratado por el régimen CLAS, que haya registrado atenciones en los
meses de verificación del compromiso y que no está registrado en el MCPP. El Gobierno Regional respectivo, a
través de su responsable, debe adjuntar al informe de cumplimiento, además de lo descrito previamente, una tabla
en formato Excel con los siguientes datos:
Cuadro: Registro de personal CLAS
Nombres (texto)
Apellidos (texto)
N° de DNI (texto de 8 caracteres)
Código RENAES del EESS (texto de 7
caracteres)
Excepcionalmente se analizarán casos regionales respecto a otros regímenes contractuales que sean debidamente
sustentados con data oficial.
Compromiso de Gestión SIII-06: Disponibilidad de personal de salud
estable en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza
Indicador 1: % de DNI válido del personal que registra atenciones en HIS
Resto de distritos
Departamento
DNI Setiembre a Octubre 2015
% DNI
Distritos quintil 1 y 2
válido del
de pobreza
personal
Meta
que
DNI Setiembre a
condición 1
registra
Octubre 2015
atencione
No válidos Válidos s en HIS
No válidos
Válidos
Ayacucho
61
1,466
80
1,534
96%
80%
Cajamarca
Puno
Ucayali
101
82
83
2,505
1,656
774
122
128
38
2,175
1,751
424
95%
94%
91%
80%
80%
80%
Fuente:
• Base de datos HIS de setiembre a noviembre 2015.
• MCPP de setiembre a octubre 2015 remitido por MEF – DGRP.
• Aplicativo RENIEC
Compromiso de Gestión SIII-06: Disponibilidad de personal de salud
estable en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza
Compromiso SIII-06
No menos de 80% del personal de
salud que registra atenciones en el
Sistema de Información en Salud
(HIS), está identificado mediante
DNI válido y no menos del XX% de
ellos, que registra atenciones en los
EESS activos ubicados en los
distritos de quintiles 1 y 2 de
pobreza, está registrado en el
Módulo de Control de Pago de
Planillas del SIAF (MCPP–SIAF).
Indicador 2: % de personal que registra atenciones y
pago en planilla (quintil 1 y 2)
Región
Línea de base
Ayacucho
78%
Cajamarca
76%
Puno
82%
Ucayali
81%
Meta
87%
Fuente:
• Base de datos HIS de setiembre a noviembre 2015.
• MCPP de setiembre a octubre 2015, remitida por MEF-DGRP
• La conciliación HIS-MCPP corresponde al periodo de septiembre a Octubre
SIII-07: Disponibilidad de Personal de Salud para la atención de niñas,
niños y gestantes según meta física
Criterio SIII-07: EESS ubicados en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza con disponibilidad de
personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION:
Paso 1: Registro de Metas Físicas
100% de los EESS activos según el RENAES, cuentan con registro de metas físicas para APN Reenfocada y niñas/niños
< de 1 año con vacuna completa para la edad, en el SIGA PpR (Independiente de la fase).
Paso 2: Consistencia de meta física y el padrón nominal
El 100% de EESS presentan una consistencia entre la meta física de los subproductos «Vacunación niñas/niños < de 1
año» con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal (SIS + ningún otro seguro). Se
considera consistente una variación de hasta 30%, entre ambos valores.
En el caso de los EE.SS. con meta física < a 10 niños del Padrón Nominal, se considerará automáticamente la
consistencia.
Paso 3: Consistencia entre Metas Físicas
No menos del 80 % de los EESS presentan una consistencia entre la metas físicas de «Vacunación niña/niño < de 1
año» y «atención a la gestante». El ratio entre ambos valores varía entre 70% y 130% como máximo.
SIII-07: Disponibilidad de Personal de Salud para la atención de niñas,
niños y gestantes según meta física
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION:
Paso 4: Personal (Días-persona) requerido según metas física
No menos de XX % de EESS tiene disponibilidad adecuada de personal para la atención del niño y de la
gestante según meta física válida.
Para el cálculo de días persona requerido se estima que en un periodo de 28 días, el personal trabaja en
promedio 22 días (descontando los días domingos y feriados), a los que además se reduce el 20% por los días
dedicados a capacitación o actividades de gestión, haciendo un total de 17 días efectivos.
Paso 5: Personal disponible según producción registrada
La evaluación se realiza en 3 periodos de 28 días previos a la fecha de verificación, considerando que los
periodos se cuentan a partir del 1 de enero de cada año.
Considera el total de atenciones de los programas presupuestales y otros servicios que se realizan en
establecimientos de primer nivel, a partir de las atenciones diarias registradas en la base de datos del HIS
remitido por el MINSA. Se excluyen las atenciones masivas de salud (códigos his 'AMS', 'AAA' y APP) que se
asumen atenciones extramurales, con la excepción del código 'APP100', que si es tomado en cuenta.
Nota: La aprobación de cada paso es requisito para la verificación de los siguientes criterios.
Compromiso de Gestión SIII-07: Disponibilidad de Personal de Salud
para la atención de niñas, niños y gestantes según meta física
ESTÁNDAR PARA EL CÁLCULO DE DÍAS-PERSONA, REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS
Vacunación < 1 Año
(Metas Físicas)
Menor de 35 niñas/niños
Días-Enfermera (requerido
Cumple la Meta
por mes)
17 días
Si en tres meses consecutivos, el número de días-persona es 17 o
más por mes:
- Se considera para el cálculo a técnico de enfermería y/o
profesional de enfermería
35 a 69 niñas/niños
17 días
Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 17 o
más por mes.
- Se considera sólo el tiempo del profesional de enfermería.
70-104 niñas/niños
34 días
Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 34 o
más por mes.
- Se considera sólo el tiempo del profesional de enfermería.
105-139 niñas/niños
51 días
Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 51 o
más por mes.
- Se considera sólo el tiempo del profesional de enfermería.
Compromiso de Gestión SIII-07: Disponibilidad de Personal de Salud
para la atención de niñas, niños y gestantes según meta física
ESTÁNDAR PARA EL CÁLCULO DE DÍAS-PERSONA, REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE GESTANTES
Atención prenatal de
gestantes
(Metas físicas)
Menores de 60
gestantes
Díasobstetra
(requerido
por mes)
17 días
60-119 gestantes
17 días
120-179 gestantes
34 días
180-239 gestantes
51 días
Cumple la meta
Si en tres meses consecutivos el número de días-persona es 17 o más por mes.
- Se considera para el cálculo a técnico de enfermería y/o profesional de obstetricia y/o
otro profesional (médico, enfermera) en caso, sea el único disponible en el
establecimiento de salud.
Si en tres meses consecutivos el número de días- persona es 17 o más por mes.
- Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.
Si en tres meses consecutivos el número de días- persona es 34 o más por mes.
- Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.
Si en tres meses consecutivos el número de días- persona es 51 o más por mes.
- Se considera sólo el tiempo del profesional de obstetricia.
Compromiso de Gestión SIII-07: Disponibilidad de Personal de Salud
para la atención de niñas, niños y gestantes según meta física
% de EESS con personal disponible para la atención del niño y la gestante
Región
N° EESS
RENAES
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Ucayali
207
397
246
95
N° EESS
% EESS
N° EESS
% EESS
N° EESS
Consistenci Consistenci
con
registran
registran
a de meta a de meta consistenci
MF vacuna
MF vacuna
física y el física y el a MF APNR
1año y
1año y
padrón
padrón
y MF
APNR (+/APNR
nominal
nominal Vacuna<
30%)
(+/-30)
(+/-30%)
1año
Fuente: SIGA, HIS Junio- Setiembre 2015.
207
397
246
95
100%
100%
100%
100%
207
396
126
58
100%
100%
51%
61%
207
395
N.D.
N.D.
% EESS MF
APNR
consistent
e con MF
Vacuna<
1año ((+/30%)
)
100%
99%
N.D.
N.D.
N° EESS
con
personal
disponible
para la
atención
del niño y
gestante
181
276
N.D.
N.D.
% EESS con
personal
disponible
para la
atención
del niño y
gestante
87%
70%
N.D.
N.D.
Compromiso de Gestión SIII-07: Disponibilidad de Personal de Salud
para la atención de niñas, niños y gestantes según meta física
Compromiso SIII-07
Región
No menos de XX % de EESS
tiene disponibilidad adecuada
de personal para la atención
del niña y niño y de la
gestante según meta física
válida.
Línea de base
Ayacucho
87%
Cajamarca
70%
Puno
N.D.
Ucayali
N.D.
Basal estimado data SIGA, HIS Junio a Setiembre 2015.
Meta
70%
Compromiso de Gestión SIII-08: Actualización de la
información de Egresos Hospitalarios HIS
Criterio SIII-08: Disponibilidad de un padrón regional de Egresos Hospitalarios HIS ubicados en EESS Nivel I y Nivel II
que tengan egresos hospitalarios ubicados en los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza . .
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá alcanzar la siguiente meta:
 XX de establecimientos de salud con capacidad de egresos hospitalarios actualizan información nominal de egresos
hospitalarios HIS, de los niveles I y II de atención en la región, ubicados en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza
Formula
Datos específicos
A.1. Conteo del Registro Nominal de Egresos Hospitalarios: Cuenta simple de registros nominales en el aplicativo HIS Egresos en un periodo definido.
(Obligatorio)
A.2. Registro consolidado de Egresos Hospitalarios: Cantidad total registrada en el aplicativo SETIPRESS en un periodo definido. Dicho registro en el marco
(A)
de la Resolución de Superintendencia N° 092-2014/CD (Obligatorio)
% de Registro
Nominal de Egresos
Conteo del Registro Nominal de Egresos Hospitalarios (*)
Hospitalarios
% de Registro Nominal de Egresos Hospitalarios
= 
Registro consolidado de Egresos Hospitalarios (*)
(*) Cada periodo corresponde a un mes especifico, para el indicador se validará al menos 3 periodos consecutivos.
Compromiso de Gestión SIII-08: Actualización de la
información de Egresos Hospitalarios HIS
Fuente de verificación: RENIPRESS – SUSALUD – MINSA Diciembre 2015
Compromiso de Gestión SIII-08: Actualización de la
información de Egresos Hospitalarios HIS
Compromiso de Gestión SIII-08: Actualización de la
información de Egresos Hospitalarios HIS
Nº de EESS de categorías I-3, I-4 y Hospitales ubicados en los distritos
de quintiles 1 y 2 de pobreza
AYACUCHO
I-3
I-4
II-E
CAJAMARCA
I-3
I-4
II-1
PUNO
I-3
I-4
II-1
UCAYALI
I-3
I-4
30
24
5
1
49
47
1
1
49
32
16
1
8
7
1
Fuente: RENAES con corte al 05 de enero del 2016
Compromiso de Gestión SIII-08: Actualización de la
información de Egresos Hospitalarios HIS
Criterio SIII-08
Región
XX de establecimientos de salud con
capacidad de egresos
hospitalarios actualizan
información nominal de egresos
hospitalarios HIS, de los niveles I y
II de atención en la región,
ubicados en los distritos de
quintiles 1 y 2 de pobreza
Línea de base
Ayacucho
0
Cajamarca
0
Loreto
0
Puno
0
Ucayali
0
Fuente de verificación: RENAES – SUSALUD – Enero 2016
Meta
21
Compromiso de Gestión SIII-09: Implementación del aplicativo HISMINSA
Criterio SIII-09: Establecimientos de Salud que reportan información a través del HIS-MINSA
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El Gobierno regional implementa el reporte de atenciones a través del HIS-MINSA en sus modalidades online u
offline, en XX establecimientos de salud activos según el Registro Nacional de Establecimientos de Salud
(RENAES), cuyo reporte de atenciones equivale al 90% o más de su producción habitual.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: Se verifica la implementación del sistema de acuerdo al informe emitido por el Ministerio de Salud. En
este sentido, el MINSA a través de la Oficina General de Estadística (OGEI), identifica, en coordinación con los
Gobiernos Regionales, los establecimientos de salud que harán uso del HIS-MINSA. Asimismo, brinda la
asistencia técnica y soporte para la instalación según la modalidad seleccionada para cada caso.
Compromiso de Gestión SIII-09: Implementación del aplicativo HISMINSA
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 2: Se verifica la existencia de datos de atenciones registrados en el HIS MINSA, durante el mes de
evaluación para el envío del informe de verificación del compromiso.
Se considera que el compromiso ha sido cumplido cuando el 100% de EESS que implementan HISMINSA, reporta las atenciones equivalentes al 90% o más de su producción habitual
.
Compromiso de Gestión SIII-09: Implementación del aplicativo HISMINSA
N° de EESS que tienen HISMINSA implementado y cuyo reporte de atenciones equivale al 90% o
más de su producción habitual
Basal
# EESS con
HISMINSA*
Meta
# EESS con
HISMINSA*
Brecha
AYACUCHO
7
84
77
CAJAMARCA
39
166
127
PUNO
63
116
53
UCAYALI
8
35
27
Región
* se refiere a EESS I-3 o I-4 del departamento y EESS I-1 o I-2 de distritos
de los quintiles 1 o 2 de pobreza)
Fuente:
BDHISMINSA al 31 de diciembre 2015
BD HIS (Reporte Data MIDIS ENE-NOV 2015)
BD RENAES al 5 de enero 2016
Compromiso
de Gestión
SII-12:
Implementación
del HIS
Web
Compromiso
de Gestión
SIII-09:
Implementación
del HIS
MINSA
Compromiso SIII-09
El Gobierno regional implementa el
reporte de atenciones a través del HISMINSA en sus modalidades online u
offline, en XX establecimientos de
salud activos según el Registro
Nacional de Establecimientos de Salud
(RENAES), cuyo reporte de atenciones
equivale al 90% o más de su
producción habitual.
N° de EESS que tienen HISMINSA implementado y cuyo reporte
de atenciones equivale al 90% o más de su producción habitual
DEPARTAMENTO
Basal
# EESS con
HISMINSA*
Ayacucho
7
Cajamarca
39
Puno
63
Ucayali
8
116
* se refiere a EESS I-3 o I-4 del departamento y EESS
I-1 o I-2 de distritos de los quintiles 1 o 2 de pobreza)
Fuente:
BDHISMINSA al 31 de diciembre 2015
BD HIS (Reporte Data MIDIS ENE-NOV 2015)
BD RENAES al 5 de enero 2016
Compromiso de Gestión SIII-10: Mejoramiento de la implementación y
uso del sistema de registro de nacimientos
Criterio SIII-10: Recién nacidos procedentes de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental,
están inscritos en el Sistema de registro de nacimientos en línea
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
XX% de recién nacidos beneficiarios del Seguro integral de salud (SIS), cuyas madres proceden de distritos de los
quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, cuentan con Certificado de nacido vivo (CNV) haciendo uso del Sistema
de registro de nacimientos en línea
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: Se elabora un reporte de los partos atendidos (usando la variable servicio), a partir de la base de datos del
SIS de los tres últimos meses disponibles previos a la verificación. Las variables clave del reporte son el DNI de la
madre y la fecha de atención del parto, asimismo, se extrae información sobre el distrito de afiliación de la madre.
Paso 2: Se obtiene de la base de datos del CNV un reporte de los menores registrados, usando como variables clave
el DNI de la madre y la fecha de nacimiento de la niña/niño. El reporte incluye los registros hasta el último mes
disponible.
Compromiso de Gestión SIII-10: Mejoramiento de la implementación y
uso del sistema de registro de nacimientos
Paso 3: Usando las variables clave se relacionan ambos reportes, considerando como tabla principal el reporte de
atenciones de parto. Se establece así la cantidad de partos atendidos y la cantidad de partos que cuentan con CNV,
diferenciando el distrito de procedencia de la madre.
 Para la verificación del indicador se considera como resultado alcanzado, el cálculo obtenido para el último mes con
datos completos de partos del SIS, dados los plazos para los procesos de actualización de esta fuente de información.
 Como parte del informe de verificación se incluye un reporte sobre la cantidad de establecimientos de salud que
registran, durante los tres meses previos a la fecha de verificación, atenciones de partos y entregan de CNV (en línea),
a partir de la base de datos correspondiente.
Compromiso de Gestión SIII-10: Mejoramiento de la cobertura del
registro de nacimientos
Nro de CNVe instalados y activos
Región
#CNV
#CNV activos
Ayacucho
46
46
Cajamarca
41
41
Puno
41
38
Ucayali
14
14
Fuente: CNV (enero-diciembre 2015)
CNVe activo= EESS con datos en uno o más de los 3 últimos meses
Compromiso de Gestión SIII-10: Mejoramiento de la cobertura del
registro de nacimientos
Nro EESS que atienden más de 10 partos promedio al mes con
CNV activo y sin CNV
Región
N° EESS
N°
N° EESS QUE NO
N° EESS CON N° EESS CON
PARTOS
CUENTAN CON
CNV
CNV ACTIVO
SIS
CNV
Ayacucho
Cajamarca
Puno
20
15
18
719
982
837
20
14
17
20
14
15
0
1
1
Ucayali
9
674
7
7
2
Fuente: CNV (enero-diciembre 2015)
Compromiso de Gestión SIII-10: Mejoramiento de la cobertura del
registro de nacimientos
% Recién nacidos procedentes de distritos de los quintiles 1 o 2 de pobreza departamental
inscritos en el Sistema de registro de nacimientos en línea
Región
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Ucayali
N° Partos SIS
(OCTUBRE 2015)*
N° Partos SIS con % Partos SIS con
CNVe
CNVe (OCTUBRE
(OCTUBRE 2015)
2015)**
329
480
214
110
• Base de datos SIS, datos de atenciones a niños y gestante – enero- noviembre 2015
• Base de datos CNV – enero - diciembre
• Base de datos de RENAES (extraída el 08 enero 2015)
• Nota:
• * Octubre es el último mes con datos completos
• ** Se considera coincidencia de DNI y año – mes de atención de parto
291
242
142
66
88%
50%
66%
60%
Compromiso de Gestión SIII-10: Mejoramiento de la cobertura del
registro de nacimientos
Criterio SIII- 10
% Recién nacidos con CNVe (quintil 1 y 2)
Región
XX% de recién nacidos beneficiarios
del Seguro integral de salud (SIS),
cuyas madres proceden de distritos
de los quintiles 1 y 2 de pobreza del
departamento,
cuentan
con
Certificado de nacido vivo (CNV)
haciendo uso del Sistema de registro
de nacimientos en línea.
Línea de base
Ayacucho
88%
Cajamarca
50%
Puno
66%
Ucayali
60%
Meta
75%
• Base de datos SIS, datos de atenciones a niños y gestante – enero- noviembre 2015
• Base de datos CNV – enero – diciembre 2015
• Base de datos de RENAES (extraída el 08 enero 2015)
Compromiso de Gestión SIII-11: Mejoramiento del uso de los sistemas de
registro de nacimientos e identificación
Criterio SIII-11: Niños y niñas nacidos en establecimientos de salud que cuenta con CNV en línea y ORA,
inician su trámite de DNI en forma oportuna.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El XX% o más de niñas y niños nacidos en un establecimiento de salud, implementado con Registro de nacimientos en
línea (CNV) y una Oficina Registral Auxiliar (ORA), inicia su trámite de DNI hasta los 5 días de su nacimiento.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: Se establece la cantidad de niñas/niños que nacen en los establecimientos de salud seleccionados (con CNV y
ORA instalados) y que tienen registro de nacimiento (CNV en línea) durante el último mes, incluyendo la fecha
establecida para la verificación del compromiso.
Paso2: Se establece para cada uno de estos nacimientos, la fecha de inicio de trámite para la obtención de DNI,
realizado en la ORA del establecimiento.
Paso 3: Se calcula el porcentaje de nacimientos con registro, usando el CNV en línea, que han iniciado su trámite de
DNI, en la ORA del establecimiento, hasta los 5 días calendarios siguientes a la fecha de su nacimiento. La verificación
de este compromiso se realiza a nivel de departamento y usando el reporte emitido al sexto día de la fecha establecida
como fecha de corte.
Compromiso
de Gestión
SIII-11:SII-10:
Mejoramiento
del uso
de
Compromiso
de Gestión
Mejoramiento
delde
usolos
desistemas
los
registro
de
nacimientos
e
identificación
sistemas de registro de nacimientos e identificación
% Recién nacidos con CNVe e Inicio de trámite de DNI hasta 5 días de edad
Región
N° Recién nacidos con % Recién nacidos con
N° Recién nacidos con
CNVe e Inicio de
CNVe e Inicio de
CNVe Emitifdos
trámite de DNI hasta trámite de DNI hasta
5 días de edad
5 días de edad
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Ucayali
Fuente: RENIEC, 10 enero 2016
Periodo: los datos se refieren al mes de diciembre 2015
597
1001
513
673
441
918
263
530
74%
92%
51%
79%
Compromiso de Gestión SIII-11: Mejoramiento del uso de los sistemas de
registro de nacimientos e identificación
Compromiso SIII-11
Región
El XX% o más de niñas y niños
nacidos en un establecimiento
de salud, implementado con
Registro de nacimientos en
línea (CNV) y una Oficina
Registral Auxiliar (ORA), inicia
su trámite de DNI hasta los 5
días de su nacimiento.
Línea de base
Ayacucho
74%
Cajamarca
92%
Puno
51%
Ucayali
79%
Fuente: RENIEC, 10 enero 2016
Periodo: los datos se refieren al mes de diciembre 2015
Meta
75%
Compromiso de Gestión SIII-12: Mejoramiento del padrón nominal
distrital
Criterio SIII-12: El Gobierno Regional dispone del padrón nominal distrital con mejor registro de niñas y
niños menores de 12 meses de edad y de centros poblados y establecimientos de salud.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
A nivel regional se dispone del Padrón nominal distrital con los siguientes requisitos:
 70% o más de registros que cuentan con datos de CCPP y EESS de atención de la niña o niño.
 45% de distritos que cumple la relación mayor o igual al 80% de niñas y niños menores de 12 meses de edad sobre
el promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: Se verifica en el padrón nominal suministrado por el RENIEC, la proporción de registros, respecto al total,
con datos en las variables (columnas) referidas al centro poblado de residencia y el Establecimiento de Salud de
atención del niño/niña menor de 6 años.
Paso 2: Se establece la proporción distritos a nivel regional que cumplen la relación mayor o igual al 80% de niñas y
niños menores de 12 meses de edad sobre el número promedio de niños y niñas de 2 a 4 años de edad. Se establece
el ratio entre ambos datos expresados en porcentaje.
Para considerar que se ha cumplido este compromiso, es indispensable alcanzar los porcentajes mínimos en los 02
sub-criterios.
Compromiso de Gestión SIII-12: Mejoramiento del padrón nominal
distrital
Compromiso SIII-12
A nivel regional se dispone del Padrón
nominal distrital con los siguientes
requisitos:
 XX% o más de registros que cuentan
con datos de CCPP y EESS de
atención de la niña o niño.
 XX% de distritos que cumple la
relación mayor o igual al 80% de niñas
y niños menores de 12 meses de edad
sobre el promedio de niñas y niños
de 2 a 4 años de edad.
% de registros que cuentan con datos de CCPP y EESS
de atención de la niña o niño
Región
Línea de base
Ayacucho
64%
Cajamarca
Puno
75%
28%
Ucayali
67%
Meta 1
70%
Fuente de verificación: Padrón nominal distrital 31 de diciembre 2015
Compromiso de Gestión SIII-12: Mejoramiento del padrón nominal
distrital
% de distritos que cumplen la relación de niñas/os menores de 12 meses en base al promedio de niñas/os de 2 a 4 años
Región
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Ucayali
Distritos
N° de distritos que cumple la
% de distritos que cumple la
relación >/= a 80% de niñas/os < relación >/= a 80% de niñas/os <
de 12 meses de edad sobre el
de 12 meses de edad sobre el
promedio de niñas/os de 2 a 4 promedio de niñas/os de 2 a 4
años de edad.
años de edad.
117
127
109
15
38
51
27
5
Fuente de verificación: Padrón nominal distrital 31 de diciembre 2016
Fuente de verificación: Padrón nominal distrital 31 de diciembre 2015
32%
40%
25%
33%
Compromiso de Gestión SIII-12: Mejoramiento de la cantidad de registros de
menores de 12 meses en el padrón nominal distrital
Compromiso SIII-12
A nivel regional se dispone del Padrón
nominal distrital con los siguientes
requisitos:
 XX% o más de registros que cuentan
con datos de CCPP y EESS de
atención de la niña o niño.
 XX% de distritos que cumple la
relación mayor o igual al 80% de niñas
y niños menores de 12 meses de edad
sobre el promedio de niñas y niños
de 2 a 4 años de edad.
% de distritos que cumple la relación mayor o igual al 80%
de niñas y niños menores de 12 meses de edad sobre el
promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad.
Región
Línea de
base
Ayacucho
32%
Cajamarca
40%
Puno
25%
Ucayali
33%
Meta 2
45%
Fuente de verificación: Padrón nominal distrital 31 de diciembre 2015
Compromiso de Gestión SIII-13: Elaboración de reportes para el
seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura
Criterio SIII-13: Implementación regional de herramientas para el seguimiento de compromisos de gestión y metas
de cobertura.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El Gobierno Regional procesa información, elabora y publica reportes mensuales sobre disponibilidad de equipos,
distribución y ejecución presupuestal de bienes y servicios priorizados, para la realización de actividades
relacionadas al PAN y SMN, así como, reportes de seguimiento de las metas de cobertura
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 1: Se verifica la existencia y acceso a los reportes publicados en la página web del Gobierno Regional, durante
dos o más meses previos a la verificación del compromiso. Se realizará capturas de pantalla de la página principal y
de los reportes, durante el último día hábil de cada mes con la finalidad de tener evidencia de su disponibilidad.
Paso 2: Se verifica el contenido de los reportes sobre disponibilidad de equipos priorizados para la entrega de los
servicios el PAN y SMN por puntos de atención, teniendo como fuente de información la base de datos del SIGA
Patrimonio. Los reportes deben incluir básicamente las siguientes variables:
 Detalle de los EE.SS: código RENAES y categoría.
 Clasificación por grupo de equipos y por programa presupuestal.
 Detalle del estado de conservación de los equipos.
 Cantidad de Ítems.
Compromiso de Gestión SIII-13: Mejoramiento en la oportunidad de la
información de atenciones de salud
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN:
Paso 3: Se verifica que los reportes de distribución y ejecución presupuestal en base a la información del SIAF, contengan
información con las siguientes variables básicas:
 Genérica bienes y servicios.
 Distribución del PIM por específica de gasto en la función salud, según categoría presupuestal por toda fuente de
financiamiento. El reporte debe identificar la específica de gasto: 2.3.2.7.11.2, transporte y traslado de carga,
bienes y materiales, detallando la ejecución presupuestal.
Paso 4: Se verifica los reportes sobre metas de cobertura, a partir de la base de datos del Seguro Integral de Salud (SIS),
conteniendo las siguientes variables mínimas:
 Número y porcentaje de niñas y niños con CRED, Vacuna y Suplementación en niños menores de 1 año.
 Número y porcentaje de niñas y niños menores de 1 año con paquete integrado según criterios FED.
 Número y porcentaje de gestante con paquete integrado según criterios FED.
Las gráficas mostrarán como mínimo, datos con intervalos mensuales de los últimos 12 meses disponibles..
Compromiso de Gestión SIII-13: Elaboración de reportes para el
seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura
Disponibilidad de equipos
priorizados
DATOS GENERALES
CÓDIGO EJECUTORARENAES NOMBRE EESS CATEGORIA
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4466 DE APOYO
CAJAMARCA
CELENDIN
II-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4467 LLANGUAT
CAJAMARCA I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4468 UTCOCAJAMARCA
LIMON I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4469 REJOPAMPA
CAJAMARCA I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4470 SOROCHUCO
CAJAMARCA I-2
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4471 SANTACAJAMARCA
ROSA DE HUASMIN
I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4472 JEREZCAJAMARCA I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4473 HUASMIN
CAJAMARCA I-2
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4474 YAGEN
CAJAMARCA I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4475 ANDAMACHAY
CAJAMARCA I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4476 VILLANUEVA
CAJAMARCA I-1
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4477 CORTEGANA
CAJAMARCA I-3
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4478 MIGUEL
CAJAMARCA
IGLESIAS I-2
785 REGION CAJAMARCA-SALUD
4479 CHUMUCH
CAJAMARCA I-1
FED
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
11:LAMPARA ELECTRICA
12:DETECLAT/FETOSC.
Bueno Malo Muy Malo
Nuevo Regular Total 11:LAMPARA
Bueno Malo
ELECTRICA
Muy Malo
Nuevo RegularTotal 12:DETECLAT/FETOSC.
Bueno
Malo
1
1
5
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
2
2
1
2
3
13:CAMILLA
Muy Malo Nuevo
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
3
Total 13:CAMILLA
3
4
2
1
1
Regular
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1
2
1
2
1
Compromiso de Gestión SIII-13: Elaboración de reportes para el
seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura
PRESUPUESTO SIN PROGRAMA
Distribución y ejecución presupuestal en
la genérica 2.3, por toda fuente, y por
categoría presupuestal, identificando la
específica de gasto: 2.3.2.7.11.2
Compromiso de Gestión SIII-13: Elaboración de reportes para el
seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura
PRESUPUESTO CON PROGRAMA
Distribución y ejecución presupuestal en
la genérica 2.3, por toda fuente, y por
categoría presupuestal, identificando la
específica de gasto: 2.3.2.7.11.2
Reportes de indicadores de
cobertura FED: Paquete Gestante
y Niño
De Intervenciones Sectoriales a una Intervención
Cobertura del Paquete Integrado Gestante en distritos
Integral
de quintiles 1 y 2
70
63
60
50
62
60
61
60
53
52
56
62
64
62
57
60
58
62
57
56
60
40
30
20
10
11
8
12
11
10
7
13
11
10
8
14
8
20
16
10
7
15
11
16
14
18
15
15
12
20
18
26
24
30
27
0
prop Gest c/ 4 atenciones con supl Hierro & supl A. fólico
prop Gest (c/parto) c/4 pruebas en el 1er trimestre
Fuente: SIS -2014 y 2015
Cubo: 03gest02_apn_201507v0.
Procesado MEF-DGPP
prop Gest (c/parto) c/4 atenciones Supl de Fe y Ac fólico & c/4 pruebas en el 1er
trimestre
29
26
25
22
24
21
Número de mujeres con parto institucional afiliadas al SIS de los distritos de quintiles de pobreza
1 y 2 del departamento que durante su embarazo tuvieron 4 exámenes auxiliares (examen
completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, sífilis) y cuatro controles prenatales
con suplemento de hierro y ácido fólico
250
Fuente: SIS -2014 y 2015
Cubo: 03gest02_apn_201507v0.
Procesado MEF-DGPP
209
200
169
198
205
202
183
172
192
190
165
157
150
163
164
158
155
140
138
130
100
50
14
19
15
22
0
Partos observados
30
16
13
13
20
28
23
19
30
34
42
40
#Gest (c/parto) c/4 atenciones Supl de Fe y Ac fólico & c/4 pruebas en el 1er trimestre
30
27
De Intervenciones
una Intervención
Cobertura Sectoriales
de PaqueteaIntegrado
Niño
Integral
(Menores de 12 meses de los
distritos de quintiles 1 y 2 – Data SIS)
90
Fuente: SIS -2014 y 2015
Cubo: 05Infant_201506v03.
Procesado MEF-DGPP
80
70
60
63
57
62
56
62
57
61
57
61
59
64
62
68
64
67
64
70
64
72
71
77
72
72
71
66
71
72
63
62
62
67
64
49
50
51
41
43
46
50
40
30
20
21
21
22
10
9
9
11
0
2
2
3
24
12
3
29
29
15
17
19
4
6
26
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
8
31
22
8
34
26
11
37
28
14
38
39
31
32
17
17
42
35
45
37
22
17
18
19
20
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15
% Niños con Supl de micronutrientes de acuerdo con su edad
% Niños con atenciones de CRED de acuerdo con su edad
% Niños con vacunac Rotavirus y Neumococo de acuerdo con su edad
% Niños con DNI (Reniec)
% Niños con criterios FED (5 criterios)
70
DeNúmero
Intervenciones
Sectoriales
a una
Intervención
de menores
de 12 meses
afiliados
al SIS de
Integral
Distritos de quintiles 1 y 2,
que reciben paquete completo
4000
3720
3715
3716
3707
3681
3642
3547
3500
3488
3416
3350
Fuente: SIS -2014 y 2015
Cubo: 05Infant_201506v03.
Procesado MEF-DGPP
3259
3144
3012
3000
2883
2748
2581
2364
2500
2000
1500
1000
500
65
78
104
113
137
213
272
287
360
480
565
537
504
517
519
526
522
0
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15
[00] Número de niños (f_nacim ----> 36 meses)
Niños con criterios FED (5 criterios)
Compromiso de Gestión SIII-13: Elaboración de reportes para el
seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura
Compromiso SIII-13
El Gobierno Regional procesa
información, elabora y publica
reportes
mensuales
sobre
disponibilidad
de
equipos,
distribución
y
ejecución
presupuestal de bienes y servicios
priorizados, para la realización de
actividades relacionadas al PAN y
SMN, así como, reportes de
seguimiento de las metas de
cobertura
Región
Línea de base
Meta
Ayacucho
N.D.
6
Cajamarca
N.D.
6
Puno
N.D.
6
Ucayali
N.D.
6
(*) Son 3 reportes por cada mes evaluado: 1 de equipos médicos, 1 ejecución presupuestal y 1
metas de cobertura, al menos en los meses de abril y mayo 2016.
SIII-14: FUAs digitados en los primeros 10 días posteriores a la fecha de atención
Criterio SIII-14: FUAs digitados en los primeros 10 días posteriores a la fecha de atención en establecimientos de
salud de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2.
DEFINIICION OPERACIONAL :
Proporción de FUAs digitados en los primeros 10 días posteriores a la fecha de atención, en los establecimientos
de salud de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION:
Paso 1: A partir de la base de datos que contiene todas las atenciones y la fecha en que se realizó cada atención y
la fecha en que fue digitada la FUA correspondiente, se calcula el número de días transcurridos entre estos dos
eventos. Se usará la data del SIS correspondiente al mes de verificación.
Paso 2: Se selecciona los establecimientos de salud ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del
departamento.
Paso 3: Se calcula la proporción de FUAs digitados en los primeros 10 días posteriores a la fecha de atención , en
los establecimientos de salud de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2.
A nivel
Regional
A nivel
Q1 y Q2
A nivel
Q1
SIII-14: FUAs digitados en los primeros 10 días posteriores a la fecha de atención
Compromiso SIII-14
Región
Proporción de FUAs digitados en
los primeros 10 días posteriores
a la fecha de atención, en los
establecimientos de salud de los
distritos de quintiles de pobreza
1 y 2.
Línea de base
Ayacucho
28%
Cajamarca
27%
Puno
8%
Ucayali
16%
Fuente: Data SIS a noviembre 2015
Meta
42%