link viáticos - Ministerio del Interior

0000001
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
050
MINISTERIO
DEL INTERIOR
U. Ejecutora:
9999
MINISTERIO
DEL INTERIOR.
Unid. Dese:
0000
I
01
COMPROBANTES
ADMINISTRATIVOS
I
Clase de
Registro:
Clase Documento
DE GASTOS
UQUIDACION
I
DEVENGADO
I
Comprobante
Beneficiario:
I
I
I
GASTOS
1705296075
I
I
No. CUR
1 2016
MDI-DF-UP-OOl-2016
I
Monetaria:
I
4305
3404
1562
IEéITI
OTROS GASTOS
Cuenta
No. Original
No. Expediente
No.
DE GASTOS
Clase de
Gasto:
D
Banco:
04
1
I
I
I
Numero Operación
I
rptComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración
PLANTA CENTRAL
Tipo Documento Respaldo
I
Reporte
O
I
I
I
MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
HE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el Interior
01
00
000
001
530301
1701
001
0000
0000
Pasajesal Interior
DESCRJPCION
MONTO
290.64
16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
'VA
SUB. TOTAL
RETENCIONES
TOTAL DEDUCCIONES
IVA
PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
SON:
TRESCIENTOS
DESCRIPCION:
SEIS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS
MARTINEZ SIMBAÑA JAIME OSWALDO' AUDITOR INTERNO" DIRECION AUDITaRlA INTERNA" GUAYAQUIL-GUAYAS"22-022016"26.Q2-2016"EXAMEN
ESPECIAL A LOS PROCESOS CONTRACTUALES "AEREO-TERRESTRE"INF
01-03-2016"CP 40
N
APROBADO:
DirtC'lor Financiero
306.64
0.00
306.64
0.00
0.00
306.64
En atención a la Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria No. MDI-DA-2016-164 de
19 de febrero del 2016 por el valor de USD. 600.000,00 incluido IVA,mediante la cual
solicita la disponibilidad de recursos para la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo ,y correctivo, para las Unidades Móviles de la Policía Nacional; al respecto
me permi~o informar a usted que esta actividad no se encuentra considerada en la PAP
del presente ejercicio fiscal, por lo que se sugiere que este gasto sea asumido por la
Comandancia General de Policía, toda vez que esta cartera de Estado no dispone de
recursos en los ítems 530405 "Mantenimiento de Vehiculos", 530803 "Combustibles y
Lubricantes" y 530813 "Repuestos y Accesorios
ronono"
...•f
,.,..,']",.m",t'
COMF'ROBA;~!E
UNICO
<i!¡¡:oc),
,;¡mLff5::"""T
:~\,'lr"!f:e, ':!,'""
>]0'bA01¡¡¡,Y .. 'Ui
¡;¡q!'
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
Unid. Dese:
0000
COMPROBANTES
ADMINISTRATIVOS
Clase de
Registro:
I
I
Clase de
Gasto:
O
I
Comprobante
I
I
Beneficiario:
I
Banco:
GASTOS
1705296075
I
03
1
I
I
2016
MDI-DF-UP.OO1-2016
I
1562
I
I
I
I
I
Numero Operación
I
3404
IDRTotEV~ I
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
3404
rdle
No, Expediente
No,
L1QUIDACION DE GASTOS
COMPROMETIDO
l~
1)
No. Original
No. CUR
Fecha Elaboración
Clase Documento
DE GASTOS
I rptComprobanteGastos.
Reporte
022
Tipo Documento Respaldo
--'
I
I
U. Ejecutora:
t.."
DE
,REGISTRO
'iliu,~mif,,$'Jrr~"!!~;"!fú"!"!\,']I;
":'1' ,-dL~';""
",m"iJ0i; ,i l!MY :Z:¡;L":::,, , mfb"lfúr
,,_ ,'rbr '111: w:
050 MINISTERIO DEL INTERIOR
Institucion:
f
O
I
I
MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
HE
ORG
N. Prest
MONTO
PG
SP
PV
ACT
ITEM
UBG
DESCRIPCION
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
Viaticos y Subsistenciasen el Interior
01
00
000
001
530301
1701
001
0000
0000
Pasajes allnterjor
290,64/
16,00/
TOTAL PRESUPUESTARIO
'VA
,
SUB - TOTAL
.'
RETENCIONES
TOTAL DEDUCCIONES
IVA
PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
SON:
TRESCIENTOS
DESCRIPCION,
SEIS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS
MARTINEZ SIMBAÑA JAIME OSWALDO' AUDITOR INTERNO" DIRECION AUDITOR lA INTERNA' GUAYAQUIL-GUAYAS'22-022016"26-02.2016"EXAMEN
ESPECIAL A LOS PROCESOS CONTRACTUALES °AEREO.TERRESTRE"INF
01-03.2016"CP 40
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO
FECHA.
22/0312016
Funcionario Re~pon.,able
APROBADO:
306.64
0,00
306.64
0,00
0,00
306,64
COMPROBANT!'!
'12'
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Li.Ejecutora:
9999
MINISTERIO
DEL INTERIOR.
Unid. Dese:
0000
010
ADMINIST
LlQUIDACION
Gasto:
I
rptComprobanteGastos.rdlc
2015
No. GUR
No. Original
3618
3618
No. Expediente
No.
29.12.2014
DE GASTOS
Clase de
Clase de
Registro:
I
102
Clase Documento
ATIVOS DE GASTOS
I
Reporte
Fecha Elaboración
PLANTA CENTRAL
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES
"i"
,_>74
I
050
Institucion:
l)NICO OE ~EGISTROL
";'
1671
____________
I~.---QTROSGASTOS
~
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
o
Numero Operación
"
Beneficiario:
NOGALES FLORES Lul~uSTAVO
~
AFECTACIOÑ'RRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
uaG
FTE
ORG
N. Prest
91
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
MONTO
s y Subsistencias en el Interior
960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
960.00
IVA
0.00
SUB. TOTAL
960.00
RETENCIONES IVA
0.00
0.00
960.00
SON:
NOVECIENTOS
DESCRIPCION:
SESENTA DOLARES
NOGALES FLORES LUIS GUSTAVOI POLI-OFICINA DE ANALlSIS DE INFORMACION DEL ELlTOfTUNGURAHUA-AMBATO
PASTAZA-PUYO¡ DEL 04 AL 17 DE ENERO DEL 20151 CAPACITACION DEL SISTEMA DAVI
JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO ¡CP 166
\
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO
FECHA:
10/02/2015
¿tCJ~~...-a¿
Fun~i{lm"i(lI~~sp"nsahlc
APROBADO:
;j¡
Djr~~'lorl'¡n.1n~jc",
\
.'
!Ji
rJ)OQ03
•..•••RIif'\~/lt,1CA llH.H
DE AllTORIZAOÓN
DE AUTORIZACiÓN
PARA CUMPUM1EtrrO
DE SERVlOOS
PARA CUMPLIMIENTO
x
DE SERVICIOS
ECHA DE SOUOTUO
INSTlTUOONAl£$
MOI.DAI-20l6-00S
VIÁTICOS
www.mlnlste-r1odcllnterI0f".gob.cc
.•"\IAIlOR
SOLICITUD
ro. SOUOTUO
BC!nale.tlzarN4.24 enlto Espejo yChllc
PBX593-2 295-5666 295.0470
<MinisteriO
del Interior
.;~'f1l1.R.-.:"ON"ACl•..~SI\L l'~
o.
INSTITUCIONALES
(dd-mmm-llalla)
18-02-2016
x
MOVILIZACIONES
x
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACiÓN
DATOS GENERALES
ELUDOS.
NOMBRES
OE LA O EL SERVIDOR
MARTINEZ
UESTO QUE OCUPA:
SIMBAÑA JAIME OSWALDO
SERVIDOR
1705296075
UDAD. PROVlNOA
DEl SERVlOO INSTIruOONAl
OMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
DIRECCiÓN
Guayaquil--Guayas
FECHA SALIDA(dd-mmm-,un)
HORA SAUDA (hh:mm)
22-02-2016
ERVlDORES QUE INTEGRAN
R. JAIME MARTINEZ,
DESCRIPCiÓN
Examen
de
ORA GABRIELA
Metropolitano
a
bienes
INTERNA
HORA LLEGADA Ihh:mmJ
26-02-2016
18h30
~STTTUOONAlES:
DE LAS ACTIVIDADES
especial
dquisición
LA O EL SERVIDOR
DE AUDITORIA
FECiA LLEGADA(dd-mmm-unl
OShOO
LOS SERVlOOS
PUBLICO 5
los
MOLlNA y LIC. CARLOS FREIRE
A EJECUTARSE
procesos
y servicios,
de Guayaquil,
precontractual,
registro,
por el perlado
contractual,
uso,
ejecución
y destino
comprendido
en
entre
y liquidación
la Zona
8 Comando
el 01 de enero
de
de
de 2014
los
contratos
Policla
del
de
Distrit
y el 31 de diciembre
de
015.
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE
(A'reo, terrestre, m~rrtlmo,
otros)
Terrestre
AEROSERVICIOS
AEREO
AEREO
Terrestre
SALIDA
NOMBRE DE
TRANSPORTE
LLEGADA
RUTA
Quito
- Tababela
FECHA
HORA
FECHA
dd-mmm-all3a
hh:mm
dd.mmm-aaaa
hh:mm
22-02-2016
05HOO
22-02-2016
06hOO
HORA
LAN
TababelaGuayaquil
22-02-2016
07HOO
22-02-2016
08HOO
LAN
GuayaquilTababela
26-02-2016
16H25
26-02-2016
17H20
26-02-2016
17H30
26-02-2016
18H30
AEROSERVICIOS
Tababéla
- Quito
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE
DEl BANCO:
TIPO DE CUEtfTA:
BANCO PICHINCHA
No. DE CUENTA:
3307861100
AHORROS
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
/
NOMBRE
DE LA O EL RESPONSABLE
ING. FRANCISCO
FIRMA DE LA AUTORIDAD
NOMINADORA
O SU DELEGADO
/
NOMBRE
DE LA AUTORIDAD
NOMINADORA
su DElEGADO
EC. KARLA MARIANA ECHE
RRIA YÉPEZ
COORDINADORA
GENERAL ADMI,,!
TRATIVA FINÁNCIERA
DE LA UNIDAD SOllOTANTE
NARANJO
HIDALGO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UATH INSTITUCIONAL
OTA:Erta solldtud deberi ser presentada para $UAutorfz~dón, C01lpor lo menos 72 hor
e ~ntldpad6n al armpllmlento de los servIdos rnnltudonll~; "lvo el caso de que
eeesldades Innltudonales la Autorldad Nomlnador~ ~utorlee.
De no ,.lsUr dlsponlbllldad presupuelitull, t~nlo la sollc:ltud como la lIutorlzul6
qued~"'n Insubsistentes
Elinforma de Slrvlclos Inlitltuclonalas debeli pruentarsa dentro del tl!rmlno da 4 dla
de cumplido el servlc:loInstitucional
coaOQO~
•
I ...,
"
~
_.J
..;;;,
INFORME
D~nntcl\UI'
N"-2"1 l!nuc
PBX 59)-2
295-5666
. -<Ministerio
del Interior
•• <;>fO,n'NO NA<:'I<.'..,"L ••.••
•••••1t.l11"l111U<:A pu. U.:l ••••IX>1I
l!1~jO y ChlTe
29S-Q470
_.mlnlste.;ooclinlerior-.'}ob.r.c
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro, SOLICITUDDEAUTORIZACiÓNPARACUMPLIMIENTO
FECHADEINFORME (dd-mmm-aaaa)
DESERVICIOSINSTITUCIONALES
01-03-2016
MDI-DAI-2016-o05
DATOSGENERALES
PUESTOQUEOCUPA:
APELLIDOS- NOMBRESDELAO ELSERVIDOR
MARTINEZSIMBAÑAJAIME OSWALDO
SERVIDORPÚBLICO5
CIUDAD- PROVINCIADELSERVICIOINSTITUCIONAL
Guayaquil. Guayas
NOMBREDELA UNIDADA LAQUEPERTENECE
LAO EL SERVIDOR
DIRECCiÓNDEAUDITORIAINTERNA
SERVIDORES
QUEINTEGRANELSERVICIOINSTITUCIONAL:
OR. JAIME MARTINEZ, ORA GABRIELA MaLINA y LIC. CARLOS FREIRE
INFORMEDEACTIVIDADESY PRODUCTOSALCANZADOS
LUGAR DE COMISION: COMANDO DE ¡'OLICIA DEL IllS)'RITO METROI'OLITANO GUA\'AS
INFORME IlE ACI'IVIDDES
.
Revisión de planillas de un contrato por ejecución de obra.
Comparación
de aproximadamente
60 ITEMS, con los precios unitarios adjuntos
al contrato
principal.
Preparación
de papeles de trabajo identificando
las deficiencias encontradas
durante la ejecución
de la acción de control.
Elaboración
de 25 oficios de comunicación
provisional
de resultados,
para cada uno de los
servidores responsables,
Entrevista con la Comandante
de la Policla Nacional Zona 8, DMG, en la que se le dio a conocer
los resultados provisionales
del examen,
PRODUCTOS ALCANzADOS
-
y los hallazgos
Papeles de trabajo en donde se deja constancia de la labor ejecutada
Oficios de comunicación
provisional de resultados,
-
Por tratarse de una acción de control efectuada por la Dirección de Auditarla
misma se reflejarán en el borrador de informe, sin embargo podemos setialar
esta semana se ejecutó en un 100%,
ITINERARIO
FECHAdd-mmm-aaa
HORAhh:mm
SALIDA
22-02-2016
Interna, los resultados de la
que la labor de auditoria en
NOTA
LLEGADA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio
institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
26-02-2016
OSHOO
encontrados,
1BH30
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo,terrestre,
marítimo, otros)
Terrestre
AEREO
AEREO
Terrestre
NOMBRE DE
TRANSPORTE
SALIDA
RUTA
LLEGADA
dd-mmm-aaaa
HORA
hh:mm
dd'mmm-aaaa
HORA
hh:mm
Quito Tababela
22-02-2016
05HOO
22-02-2016
06hOO
LAN
Tababela
Guayaquil
22.02-2016
07HOO
22-02-2016
08HOO
LAN
GuayaquilTababela
26-02-2016
16H25
26-02-2016
17H20
Tababela Quito
26-02-2016
17H30
26-02-2016
18H30
AEROSERVICIOS
AEROSERVICIOS
FECHA
FECHA
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
Adjunto
pases a bordo de LAN y anexos
OBSERVACIONES
de gastos por el valor de 198.64 USO,
{t [\ •
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento
de servicios institucionales:
caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos.
Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados,
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
se deberá adjuntar
.
FIRMAS DE APROBACiÓN
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RÉSPO
LA UNIDAD
E LA O EL RESPONSABLE O LA UNIDAD DEL
TORIDAD NOMINADORA
SERVIDOR COMISIONADO
ING. F ANCISCO
DIRECTOR
DE AUDITORIA
NARANJO
INTERNA
INTERIOR
HIDALGO
MINISTERIO
EC. KARLA
DEl
COORDINADORA
GENERAL.
O SU DELEGADO
la
..
COOO!}Q~)
22 FES 2016 ~ 26 FES 2016
PREPARADO
DESTINO
GUAYAQUIL,
ECUADOR
'ADVANTAGE TRAIlEL
t
593 2 336-0888.
[email protected]
PARA
MOLlNA/GABRIELA
MARTINEZlJAIME
FREIRE/CARLOS
CÓDIGO
AIRLlNE
'7;1(
DE RESERVACiÓN
MESFVH
RESERVATION
CODE
ZQERRE (XL)
PARTIDA: LUNES 22 FEB
Por fa\lOr "",ifique
el hora:io de \/lJelo antes de la salida
'-.
LAN ECUADOR
AEROLANE SA
XL :;1.503
Nombre del pasajero:
GUAYAQUIL, ECUIlpOR
QUITO, ECUADOR
-
Sale a la(s):
Asientos:
Llega a la(s):
Millaje: 169
7:05am
8:00am
Escala(s):
Terminal:
No disponible
Terminal:
No disponible
Estado:
Clase:
¡confirmadO
¡Sin asignar
¡Ecónomica
¡Confirmado
ISin asignar
,Ecónomica
¡Sin asignar
» MARTINEZlJAlME
» FREIRElCARLOS
I
1
PARTIDA: VIERNES 26 FES
o
.Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
iEcónomica
» MOLlNNGABRIELA
Avión:
A1RBUS INDUSTRIE
A319 JET
~ GYE
UIO
Duración:
Ohoras 55minutos
'7;1(
,
Comidas:
'4621649179186
I
IRefrigerio
1
'4621649179187
1
1
,!Refrigerio
¡Confirmado
¡4621649179188
¡Refrigerio
Por f;;",
""rifique
el horario de \/lJelo antes de la salida
Avión:
A1RBUS INDUSTRIE
A319JET
LAN ECUADOR
AEROLANE SA
XL 1560
GYE
Sale a la(s):
Llega a la(s):
Millaje: 169
Duración:
Ohoras 55minutos
4:25pm
5:20pm
Escala(s):
Terminal:
No disponible
Terminal:
No disponible
Nombre del pasajero:
• UIO
- QUITO, ECUADOR
GUAYAQUIL. ECUADOR
Asientos:
Clase:
Estado:
'Recibo(s)
I
o
de boleto(s) electrónico(s):
Comidas:
-..•
,
» MOLlNNGABRIELA
:¡'Sinasignar
!Ecónomica
¡Confirmado'
14621649179186
¡Refrigerio
» MARTIN EZlJAlME
Sin asignar
iEcónomica
¡Confirmado
¡4621649179187
jRefrigerio
» FREIRElCARLOS
ISin asignar
¡Ecónomica
¡Confirmado
J4621649179188
¡Refrigerio
Notas
••• F E L I ZVIAJ E'"
GRACIAS POR PREFERIRNOS
ADVANTAGETRAVEL
••
"VERIFICAR QUE SU PASAPORTE TENGAVlGENCIAM
DE SEIS MESESALAFECHADE
VIAJE
••
•• TARIFASUJETAACAMBIO HASTA EL MOMENTO DE"
•• EMITIR EL BOLETO""
•• BOLETO EMITIDO NO PUEDE SER ANULADO"
"APLICAN PENALIDADES PARAREEMBOLSO O CAMBI(
•• ARESTRICCION DE TARIFA"
•• FAVOR CONSULTAR ••
_ti ••
Ai" kA" * *,. * .•* .•,.ti ti" 'i' ti" ."'**************'***
ADVANTAGE TRAIlEL
593 2 336-0888
.'
,
)
c-----~~--
.
,
',:J: I
¡
H
l,rtl
j(! .,' ',' LAN' )(,\
LA""
-----
MARTINF7/JATME
,
I
IMARTI~EZ/JAIME
~;r~ I VUE'LO/FLIGHT FECHA/DATE
t 1:1 t-,..,lLJAli:
XL 1503 22FEB
-. -_.
103
XL 1560 26FEB
-----
SN
203
OPERADO POR lANECUADOR@
., .', '."
ASlt:fHO
¡HO
EN
'H,P
/
"
SEA!'
GYE
A1
DESDE/FROH GYE
ASIENTO
EN
H¡ACISAE/TAoTUAIOT
;
GYEIOB
FREQUENTFLYER
TICKET 4621&.9179187
C000007
-----~
..
22 FES 2016 ~ 26 FES 2016
DESTINO
GUAYAQUIL, ECUADOR
;
,r
••
".
0000008
Anexo de gastos
Examen especial a la Zona 8 DMG
Del 22 al 26 de febrero de 2016
Factura N!
Fecha
22/02/2016
111933
22/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
24673
258723
1475901
001-006-000536031
25690
1476561
24/02/2016
27790
25/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
17262
1477451
1477924
088-008-000458675
26/02/2016
80
26/02/2016
3536
26/02/2016
I
or comiSiOn¡o
130641
Establecimiento
Aereo servicios
Cafetería Coppelia
Kalimat Yogurt Persa
cafetería la Palma
Tía
las tres canastas
cafetería la Palma
Restaurante la costilla de
Nico
Restaurante Don Chuzo
Cafetería la Palma
Cafetería la Palma
Fybeca
Alexandra catalina Borja
Ulloa
Hotel Elite Internacional
Aereo servicios
Descripción
Transporte
terrestre Quito a
Tababela
I(aeropuerto)
alimentos
alimentos
alimentos
alimentos
alimentos
alimentos
Valod
",
8,00
6,35
4,30
3,42
4,44
6,30
2,84
/
/
/
/
,/
/
alimentos
8,75
/
alimentos
alimentos
alimentos
alimentos
10,49
4,06
2,83
1,86
/
/
alimentos
15,00
/
hospedaje
112,00
/
Transporte
terrestre Tababela
(aeropuerto)
a
Quito
TOTAL
Ing.FranciscoNaranjoHidalgo
Directorde AuditoríaInterna
8,00
198,64
/
/
I
MAMBYS,A.
I.
CAFET£RIA "COPPELIA"
l'
-FACTURA
AUT. S.R.1. 1117553518
N° 001-001-
KALIMAT
l'OGU.R T PERSA
R.U.C.oeSl224G3SSl001
80yeet 1208 YAv, G de <ktuIln
I
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R.U.C. 0908699028001
Dirección: Av. 9 de Octubre 308 y Pedro Úlrho
Telf.: 2306lZ5
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- 2306109
Guayaquil - Ecuador
FACTURA
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Cliente: ~.
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41978
22/02/2016 21:46:26
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RUC/CI: 1705296075
TELEFONO: 2599798
DIRECCION: GUAYAQUIL
CAJERO: PKARLA
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CONTRIBUYENTE
Atención
METROPOLITANA
ESPECIAL:
--- - -- - - - -
DE AGUA POTABLE
Resolución
al cliente: 1800-242424
Y SANEAMIENTO
E ITALIA APARTADO
281
1370
del 23 de Enero de 1997
www.aguaquito.gob.ec
1768154260001
RUC:
NOTA DE DEBITO
-- ------------------
- -
PÚBLICA
AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA
MATRIZ
_
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----
- -
EMPRESA
No. AUTORIZACiÓN
No:
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001-008-000342262
AMBIENTE:
PRODUCCiÓN
EMISiÓN:
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CUENTAN":
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RAZÓN
MDI-UPC
N" DE MEDIDOR:
CÓDIGO
QUITO SUR
CÉDULA I RUC:
1760000660001
DIRECCiÓN:
VACA DIEGO UPC QUITO SUR
CICLO
SECTOR:San
RUTA
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SECUENCIA
PISO
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MENSAJE
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AL CLIENTE
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Fecha Emisión:
FACTURA
OPTO
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Comprobante
- --- - --
----
-
No. 001-008-002245542
2016-01-29
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VALOR DE LA
MODIFICACiÓN
SUBTOTAL 12%:
0,00
SUBTOTAL 0%:
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0,00
0,2
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El Agua potable'de esta
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FECHA VENCIMIENTO
Empresa Púbticatiene certificación del
cumplimiento
-
Pague únicamente el monto facturado en nuestros
Centros Integrales de Atención al Cliente y puntos
Autorizados. La EPMAPS no realiza cobros a domicilio.
Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24.
RAZÓN DE LA MODIFICACiÓN
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Bartola
TELÉFONO:23020244
SECTOR
11
9924412
POSTAL:170601
de la norma INEN 1108
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VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE ELETRÓNICO
Empresa
Pública Metropolitana
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0.28
VALOR TOTAL USO.
0,28
de Agua Potable Y Saneamiento
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47912637
FACTURA
No.
001-006-000536031
(1000013
NÚMERO DE AUTORIZACiÓN
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R.U.C.:
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AMBIENTE: PROOUCCIDN
EMISiÓN: NORMAl
0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES
(TIA) SA
ASOCIADAS
Olr. Matriz.:
CHIMBORAZO217 y LUQUE
Olr Sucursal:
GYE:CHIMBORAZO 217 y LUQUE
Contñbuyente
EspeclaI
Nro:
6925
OBLIGADO A llEVAR
SI
Razón _,
CONTABILIDAD:
Y Apellidos:
N ••••••
2410212016 18:00:10
CLAVE DE ACCESO
DIJ!JU!!lB!IL.
MARTINEZ SIMBA A JAIME OSWALOO
Fecha Emisión:
2310212016
Rue/el:
1705296075
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ICE
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PROPINA
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Dirección:
Pollo Entero
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N° 001'()01.00
Documento Categortzado: NO
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R.U.C. 0917067738001 • AUT. S.R.l. 1118294500
Cdla. Miraflores • Av.Principal # 311 YCalle 6ta. • Tell.: 0994381327 • Guayaquil
POR LO SIGUIENTE
P/Unlt.
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RUC/C
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2450041
AUT. SR113401 • 15 B_5OX2 DEL 27251 AL 28000 I VA. 12
CADUCA:27/Abr11l2016
ORIGINAl: ADQUIRENTE' COPIA: EMISOR
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REClBI CONFORME
INTRIAGO GUIM GEOVANNY AlEJANDRO'
GRl&FICAS INTRlAGO' RUC: 0918037841001 .AlJT. 6584 '10 B. 1OOX2
NUM.: 11101 .18100' F. DEAUT.: 2 FEBRERO 2016 'VAlIDO
PARA su EMIStON HASTA: 2 FEBRERO 2011
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MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución
281 del 23 de Enero de 1997
Atención al cliente: 1800-242424
www.aguaquito.gob.ec
1768154260001
RUC:
No. AUTORIZACiÓN
0103201619370317681542600014825790062
EMISiÓN: NORMAL
NOTA DE DEBITO No:
001-008-000342255
AMBIENTE: PRODUCCiÓN
FECHA AUTORIZACiÓN
2016-03-01 T19:37:03-05:
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIglllallllllllnllllllllllIIIIUIIIIII
CLAVE ACCESO:
2902201605176815426000120010080003422551106698315
CUENTAN":
RAZÓN
CÉDULA I RUC:
DIRECCiÓN:
N" DE MEDIDOR: 12918
CÓDIGO POSTAL:170601
47472778
MDI-UPC CLEMENTE BALLEN
1760000660001
PEÑA NICOLAS UPC CLENTE BALL
SECTOR:San Bartolo
TELÉFONO:22611908
CICLO
SECTOR
RUTA
MZ
SECUENCIA
PISO
11
047
010
005
01140
00
~-- ----------
-
- - - ----
-
---
-
-
-
~
-
MENSAJE AL CUENTE
-
-
-
- --
-
-
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-
•
-
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•
- • Ó
. _. •
RAZ N DE LA MODIFICACiÓN
•
VALOR DE LA
MODIFICACiÓN
0,3
INTERES MES
¡
0.00
0.00
SUBTOTAL No sujeto IVA:
0,39
SUBTOTAL Sin Impueslos:
0,39
IVA 12%:
0,00
0,3
ALORTOTAL:
ElAgua Potable de esta
Empresa Públicatie:ne c~rtjf¡cación d-el
la norma INEN l10S
VAUDO ÚNICAMENTE
cóif REGISTRO
DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE ELETRÓNICO
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento
1111111110111
aullO
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47472778
B'tMl'S
1I1II1I1
0.39
VALOR TOTAL
uso
_rp.;J~_
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SUBTOTAL 0%:
SUBTOTAL 12%:
cumplimientode
--
FACTURA No. 001-008-002245533
2016-01-29
Comprobante que Se
Fecha Emisi6n:
_.5.G51'"
DPTO
-.-•
.lAIFRE S.A.
R.U.C.0992283386OO1
DiJ.: Eacobodo 1306entm
Luqll{l y\lélox
't- Cillma:
Ton
VENDE-;'~TTf'ffi\ft{i)G
'"
"FACTURAe_o<
14 7 7 4 51
o,.'.
10. ffi.lmw
$
e.3A~"':"30R8~s
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lo".:
....".....
232;AcTURA
ED'
1901
~
-........ "._f.OO14779:
~
AUT.sAI.1118209854
•....,-.
R.d.~.I~~~OO1
.
enlJllluque y \l6Ie::
Ecuador
232FACTúRA
Olr.: E$CXIb6dO1308
~
lo".:
USlO1.0
AUT.S.R.l. 1118209854
O1476561
AUT.S.R.l.1118209854
/
: 25/FEB/2016
FA-01477251
FECHA
CLIENTE : JAIME MARTINEZ /
CEO/RUC : 1705296075
PRODUCTO
CANT
P .U.
DESC
0.10
0.96
0.93
,62
,,0:52-e,
CACHITO SALON
HUEVO A COPA
JUGOS
TINTO
POR. QUESO
.1
'vo
0.00
0.00
0,00
0.00
O
VENDEDOR: CARMENPINANCELA
VENDEDOR: CARMENPINANCELA
I
FECHA
: 26/FEB/2016
FA-01477924
CLIENTE : JAIME HARTINEZ I
CED/RUC : 1705296075
TOT
0.30
0.96
0.93
0.62
0.52
--------------------------------------~
: 24/FEB/2016/
FA-01476561
FECHA
CLIENTE : JAIHE HARTINEZI
CED/RUC : 1705296075
----------------------------------------
;~~;~-----------------j~~j~:::~~~~
PRODUCTO
CANT
P. U.
DESC
TOT PRODUCTO
CANT
P • U.
DESC
TOT
m
JUGOS
O.
POR. gÚESO"-P
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1('9'5'"?
0.00
0.52
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SUBTOTAL :
DESCUENTO:
IVA In :
SERV 10. :
TOTAL:
ABONO
¡VUELTO
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!
4.06
0.00
GRACIAS POR SU COHPRA
3.33
0.00
0,40
0.33
4.06
***
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SUBTOTAL :
2 32
i
i
DESCUENTO:
IVA 12(. :
••
0.00
0.28
~
8
~ ABONO
~ VUELTO
SERV 10X
TOTAL:
0.23 /
2.83.~
2.83
0.00
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I;~ABONO
I~ VUELTO
~ *** GRACIAS POR SU COMPRA***
~
I
~
SUBTOTAL :
DESCUENTO:
IVA 12(. :
2.33
0.00
0.28
SERV 10% :..
TOTAL:
0.~3
2 84
2.84
0.00
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_1 ~
~ *** GRACIAS POR SU COMPRA***
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EMPRESA
QUIlO
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•
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PÚBLICA
METROPOLITANA
--------
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
MATRIZ
AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370
CONTRIBUYENTE
ESPECIAL: Resolución
281 del 23 de Enero de 1997
EPfMPS
Atención al cliente: 1800-242424
www.a9uaquito.gob.ec
RUC:
NOTA DE DEBITO
1768154260001
FECHA AUTORIZACiÓN
No. AUTORIZACiÓN
No:
0103201619385317681542600014825892181
001-008-000342277
AMBIENTE:
PRODUCCiÓN
EMISiÓN:
2016-03-01 T19:38:53-05:
NORMAL
IIIDlgllllnIDlgl~DmDllllllllllmDIIIIIII~nlllllllllll
CLAVE ACCESO:
2902201605176815426000120010080003422770706700511
CUENTAN":
49619095
RAZÓN
MDI-UPC
C~DULA
I RUC:
N' DE MEDIDOR:
ARGELIA
MEDIA
1760000660001
CICLO
07
MEDIA
TEL~FONO
SECTOR
RUTA
MZ
SECUENCIA
PISO
049
014
013
02305
00
MENSAJE
------------------
-
()
--
-
-
FACTURA
que se
:22912722
-
-
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---
nuestros
y puntos
a domicilio.
24 24.
No. 001-008-002245560
2016-01-29
Fecha Emisión:
VALOR DE LA
MODIFICACiÓN
RAZÓN DE LA MODIFICACiÓN
s
0,6
SUBTOTAL 12%:
SUBTOTAL 0%:
SUBTOTAL No sujeto IVA:
SUBTOTAL Sin Impuestos:
,
_S_GS,..
IVA 12%:
ALOR TOTAL:
ElAgua Potable de esta
Empresa Púbticatiene certificación del
cumplimiento
DPTO
AL CLIENTE
-
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Comprobante
22120204
POSTAL:170605
SECTORGuajal#
TAYA UPC ARGELIA
DIRECCiÓN:
CÓDIGO
de la norma INEN 1108
VÁLlOO ÚNiCAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE ELETRÓNICO
Empresa
Pública Metropolitana
QuilO
--=::...-=:::
fPJIW'l>
1IIImll
0.63
VALOR TOTAL USD.
0,63
de Agua Potable Y Saneamiento
IIIIIIEIIII
49619095
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'ffb
,JI.
e,,,.
suq,!llSAL:
FYeECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
AV.DE LAS AMERICAS SIN AV.lSIDRO AYORA
Ruc' 17207103\9::.01
Se"\llCIOC~!~e110o.Fybeca
FACTURA ELECTRONICA
No:
oa8.o08-o)OO458575
Fecha 261:)21201615 14í
Cod 1269650
DOC' 4032222
Cliente' • MARTlNEZ SlM8AilA JAIME OSWALOO
Ruc I el. 1705296075
Direccion:
..JUAN DE AMPUDlA 221 MA~jA
DESCRIPerON
CANT
226364 HlDRA.TA!~'TES Gt..TORADE-GA-OF"A(
16931lNACAKE INALECSA-INACAKE h'W..,ECS
F't'BECA
Tote! USO:
J !!
DESGLOSE
TOTAL
1.1200
O.54JO
112 I
054 I
",$1.66
000
Tl!IrtfaO~.
Tarifa 12%'
166
166
SLIBTOTAL:
111!! I
•
ftems Vendidos - 2
Dcto' SIN DESCUENTO
Pago, EFECTIVO
Su pago: S 5 Su camblO- S 3 lO:¡
¡;¡
C000D23
1,85
.
•"VALOR. DEL 'GASTO
OeOUCISLE-
AUMENTOS
$1.66
VlTALPuntol ProxlmOI I Caducar
MES
~
020
$1.88
1\110Tllr.1a 12%.
Total USO:
CANT.
FECHA CADUCIDAD
USTED FUE ATE~DrDO POR' CECIllA ~ONTIE,FARMACIAS 't COMISARIATOS DE MEDICINAS S.
Matriz :KM CINCO Y MEDIO AV DE lOS SHY $N 't SECUNDAR;A
'
lnnmSI"jIellRlf lllfi'il
En FYBeCA.'amo.
p.r. urvlrl.
Consulta twdocumento :htnlS:I/wMIII.corporaciongpf .comnaetwracicn:3l:>F I
P~ra su primer Ir'lgreso su USIJllrlcy contrasef,a es su numero de identiflcaci
O en w correo e!ectr~nic.o' [email protected]!'Ase
su bendeja
dI!' entrada o spam
-
I
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GUAYAC~.ECúADOR
ORiGINA1..ADQUIRENTE
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ACTA DE CONSTATACION
FISICA
RED TRONCALlZAOA NACIONAL
MN1STERIO
.Nomb•• deISItlo:ceRRoeow.aou
PIVO'lncla: SANTODOMINGO
DE LOS TSACHILAS
cmt6n:
NACIONAL - cm
pouelA
recliA: \~lS
SANTO DOMINGO
O!rK=l6n,VIFlOEN
. Rnpc>nUble
OE SOMBOU
CNT:<:ESAR
CA.'UtERA
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CONSTITUYEN
UN BANCO,
EN TOTAL
SE REVISAN
10 BATERIAS
""""'''''
"'"""""
CUlItoE,PH
CUlito de O
CUlito de G
CUlrIoc!lO
.<:
1
Memorando NO.MDI-DAI-2016-005
Quito, D.M., 18 de febrero de 2016
PARA:
ASUNTO:
-Sra: Karla Mariana Echeverria Yepez
Coordinadora General Administrativo Financiero
COD0024
Solicitud de viáticos y pasajes aéreos.
: Demi consideraciór;:'
'.. La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio del Interior, de conformidad con el Plan
Anual de Control 2016 aprobado mediante Acuerdo No. 038-CG-2015. por el señor
Contralor General del Estado' se efectuará el examen especial a' los procesos
. precontraciual, contractual ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de
bienes y servicios, registro, uso y destino en la Zona 8 Comando de Policia del Distrito
Metropolitano de Guayaquil; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 yel
31 de diciembre de 2015.
q~é
"Por lo
'ágradeeeré' autori~r "el tráinit~ 'de~iáti~s'~
pasaj~~ aéreos para el lunes
22 (salida) y el viernes 26 (retorno) de febrero de 2016, para los funcionarios de .
"" .acuerdo al siguiente detalle:
.
'.
..
C.I
NOMBRES Y APELLIDOS
.,
,.
-
.
RUTA
SALIDA RETORNO
pabriela Molina Guevara
1705880209 puito-Guayaquil-Quito
7HOO
16HOO,
Jaime Martinez Siinbaña
1705296075 Quito-GuayaquiJ..9uito
?HOO
16HOO
..
Carlos Freire Diaz
1706462858 Quito-Guayaquil-QuitO . 7HOO
16HOO '.
Con sentimiento de distinguida consideración.
\0\1.\0
Atentam.ente,.
DEl1;¡'
,/?'."\
~~~t~~.;J94 7')
FNlpb
Fecha: ' '. ,,',
,','"
Hora:
•.. ' , _••.•
I.~~l¡
PASAJES AEREOS
ffJJtJSA~~
.I{~~'MB~RIOR
Ing. Francisco Xavier ~anj~Hi~
DIRECTOR DE AUDIT~ÑA
-MINISTERIO
DElINTER~
\ •••
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. ~J,"'!;,tfo:O
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-1
Ministerio
etc! Intorior
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