superintendencia nacional de salud - Documentos

INFORME DE EJECUCIÓN
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
DICIEMBRE 31
2013
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Bogotá, D.C., Febrero de 2014
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO
Superintendente Nacional de Salud
JAMES HARES CHAID FRANCO GÓMEZ
Secretario General
LILIANA GARCIA VELASQUEZ
Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para
Salud (E)
OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
ADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
Superintendente Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana
RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
Superintendente Delegada para las Medidas Especiales
VIRGINA SUAREZ NIÑO
Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
ÁNGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA, NANCY ROCÍO VALENZUELA TORRES
Jefe Oficina Asesora Jurídica y Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
OLGA MIREYA MORALES TORRES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ADRIANA ABADÍA SALAZAR
Jefe Oficina de Tecnología de la Información
JUAN DAVID LEMUS
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboración y Edición
Oficina Asesora de Planeación
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4
1. EJECUCIÓN DEL PLAN........................................................................................................................... 5
1.1.1
Oficina Asesora de Planeación ......................................................................................... 7
1.1.2
Oficina Asesora Jurídica ..................................................................................................... 9
1.1.3
Oficina de Tecnología de la Información. .................................................................. 11
1.1.4
Oficina de Control Interno .............................................................................................. 18
1.1.5
Grupo de Comunicaciones............................................................................................... 20
1.1.6
Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos
Económicos para Salud....................................................................................................................... 21
1.1.7
Superintendencia Delegada para la Atención en Salud .................................... 22
1.1.8
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación
Ciudadana. ............................................................................................................................................... 34
1.1.9
Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales ................................. 36
1.1.10
Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación.
3737
1.1.11
Secretaría General ............................................................................................................. 38
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
INTRODUCCIÓN
Se presenta el informe de ejecución, a 31 de diciembre, del Plan Anual de
Gestión para la vigencia 2013, de la Superintendencia Nacional de Salud.
El informe describe la ejecución del Plan Anual de Gestión de cada una de
las dependencias de la entidad, con base en la información enviada a la
Oficina Asesora de Planeación, la que será registrada por las personas
asignadas para ello, en el Tablero de Mando – BSC - de la
Superintendencia Nacional de Salud; los resultados consolidados reflejan
la ejecución de las actividades, indicadores y resultados de las metas en la
vigencia; para terminar con la ejecución de los recursos financieros
respecto a los ingresos y de los egresos de la entidad durante la vigencia.
Los porcentajes de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de
Gestión, de cada una de las dependencias, se obtienen del cumplimiento
de todas las actividades programadas por cada una de ellas, para la
vigencia actual. En cada uno de los cuadros adjuntos, se muestra algunas
de las actividades programadas o recibidas (cuando la variable del
indicador es a demanda) y ejecutadas por las dependencias en el período.
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1. EJECUCIÓN DEL PLAN
A continuación se presenta la ejecución del Plan Anual de Actividades a 31
de diciembre de la
vigencia 2013, con base en la información
suministrada por cada una de las dependencias. Los logros o resultados
obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas para el
2013 y aprobadas por la Resolución No. 3961 de 2012 y sus
modificaciones, y los indicadores de medición de cada una de ellas. Para
este proceso, la entidad registra la información en el Tablero de Mando de
la Superintendencia Nacional de Salud, acción que se realiza en el BSC –
Balance Score Care, desde el mes de septiembre, en las fechas
determinadas por la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento del
artículo sexto de la mencionada resolución.
La información enviada por cada una de las dependencias de la
Superintendencia Nacional de Salud, le permite a la Oficina Asesora de
Planeación, determinar que el avance global de ejecución de la entidad,
para la actual vigencia, es de un 77.5% como se muestra en la gráfica
siguiente:
Fuente: Información de Ejecución enviada por todas las dependencias de la Entidad
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
OA – Oficinas Asesoras -
Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología de la
Información, Oficina de Control Interno, Oficina de Comunicaciones y Secretaría General; SDGGRE, Superintendencia
Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud, SDAS - Superintendencia Delegada para la
Atención en Salud, SDPUPC - Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, SDME Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, SDFJC - Superintendencia Delegado para la Función Jurisdiccional y
Conciliación –SDJC y Total Superintendencia –SNS.
Presentamos entonces, el nivel de avance de ejecución de cada una de las
áreas, anotando que:
a)
b)
c)
d)
No se están cumpliendo las metas propuestas.
En muchos casos se está ejecutando más de lo programado.
Se ejecutan acciones en fechas posteriores a las programadas.
Se solicitan modificaciones al Plan Anual de Gestión, sin cumplir con
lo establecido en el artículo quinto de la Resolución 3961 de 2012.
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1.1
RESULTADOS POR DEPENDENCIA
1.1.1 Oficina Asesora de Planeación
Esta oficina obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado durante el
periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico: “Implementar mecanismos de
mejora continua
que direccionen y fortalezcan la capacidad
institucional y garanticen la transparencia, efectividad y
oportunidad en sus procesos, en términos de gestión de calidad”,
la Oficina Asesora de Planeación realizó entre otras,
las siguientes
acciones:
Acciones
No. Capacitaciones en Plan Anual de Gestión realizadas
No. De dependencias con seguimiento al Plan Anual de
Gestión
No de mejoras o actualizaciones componentes SGC
Cantidad
Programad
ao
recibida
Cantidad
realizada
Ejecución
%
25
25
100%
96
96
100%
66
66
100%
1
1
100%
108
108
100%
123
123
100%
76
76
100%
No. Plan de Desarrollo Administrativo consolidado
No. De
actualizaciones de
proyectos de inversión
realizadas
No. Proyectos de inversión con seguimiento
No. De modificaciones presupuestales tramitadas
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora de Planeación.
Adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado las
siguientes actividades:
1. Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, el cual contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción
Institucional, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas y
Atención al Ciudadano.
2. Actualización y registro en el aplicativo SUIT 3.0 del DAFP, de los
nueve (9) trámites definitivos de la entidad.
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3. Elaboración y presentación del Estudio Técnico para el rediseño de
la Superintendencia Nacional de Salud el cual contiene el análisis
económico, financiero, tecnológico, político y social con criterios
de IVC para el sector salud, análisis interno y entorno de la
entidad, identificación de mapa de procesos, medición de cargas
de trabajo, manual de funciones, elaboración del Acto
administrativo de funciones y estructura de la Entidad y
elaboración del Manual de Funciones y Competencias Laborales.
4. Capacitaciones del Sistema de Planeación al equipo directivo de la
entidad.
5. Capacitaciones sobre Sistema Integrado de Planeación y Gestión a
las dependencias de la entidad.
6. Elaboración de 7.820 liquidaciones de Tasa correspondientes a la
vigencia 2013 y 992 liquidaciones de corrección.
7. Elaboración de 55 Liquidaciones Extemporáneas de Tasa.
8. Capacitación a las dependencias de la entidad, sobre la
elaboración de Indicadores de Gestión.
9. Acompañamiento continuo al proceso de Liquidación de Tasa para
la vigencia actual.
10.
Documento de respuesta a las observaciones de la Contraloría
General de la Nación.
11.
Apoyo al Convenio de Colaboración con España y Convenio
Marco con AFD de Francia.
12.
Actualización de Proyectos de Cooperación Internacional.
13.
Informes de avances en el cumplimiento del Decreto Ley 019
de 2012.
14.
Seguimiento al Plan de Desarrollo Anual 2013.
15.
Consolidación y Registro en el Formulario Único de Avance de
Gestión FURAG.
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.2 Oficina Asesora Jurídica
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 89.07%, de lo programado durante
el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico: “Mejorar el desempeño de los
procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”, la
Oficina Asesora Jurídica realizó entre otras, las siguientes acciones:
Acciones
Respuestas oportunas a los Despachos Judiciales
Respuestas a consultas jurídicas y Derechos de
Petición
Publicación del boletín jurídico.
Respuestas oportunas a los requerimientos
realizados por los Despachos judiciales en Bogotá y
requerimientos internos de la Supersalud
Respuestas oportunas a los requerimientos
realizados por los Despachos judiciales fuera de
Bogotá
Llevar a cabo los trámites necesarios que
conduzcan al cobro de las obligaciones monetarias
de los diferentes actores del SGSSS
Proyectos de resolución que resuelven recursos
administrativos.
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Ejecución
9.408
9.408
100
608
3
554
3
91.11
100
26
26
100
57
57
100
4.413
4.139
93.79
660
584
88.48
%
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina Asesora Jurídica.
Observaciones:
Grupo de Conceptos:
"Respecto al indicador “Publicación del boletín jurídico”, el Grupo de Conceptos y
Apoyo Legislativo realizó exitosamente la publicación de los 3 Boletines Jurídicos."
Grupo De Única Y Segunda Instancia
Al 31 de diciembre de 2013 se elaboraron 663 actos administrativos, de los cuales
en su mayoría han sido firmados, numerados y se encuentran o han surtido el
trámite de notificación; siendo claramente función de esta Oficina la elaboración del
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
proyecto y la realización de los ajustes que sean pertinentes para la firma de los
mismos.
Conforme a lo expuesto, se tiene que la Oficina Asesora Jurídica ha venido
realizando un plan de choque para dar cumplimiento de sus funciones de superar el
amplio número de expedientes a cargo.
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1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información.
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 86.57%, de lo programado durante
el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico “Fortalecer y mejorar el
sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud”,
la Oficina de Tecnología de la Información realizó entre otras,
las
siguientes acciones:
Cantidad
Ejecución
Cantidad
Programada
%
realizada
o recibida
Acciones
Realizar backups de los aplicativos durante el período
3.117
2.534
81.29
16
9
56.25
12
12
100
300
351
100
1.567
1.043
66.56
Mejoramiento de los Sistemas de Información
Brindar Asistencia Técnica en Tecnología de la Información y
las comunicaciones
Capacitar al personal que utilizará el sistema de información
desarrollado. (**)
Atender solicitudes de usuarios internos – Satistacción
excelente - buena
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina de Tecnología de la Información.
(*) La oficina se encuentra en proceso de implementación de estos indicadores, en esta primera etapa se miden los
sistemas: Sistema de Gestión Documental-SUPERCOR, Página WEB, Sistema de Recepción Validación y Cargue de la Circular
Única-RVCC
(**) La Oficina de Tecnología de la Información, trabajo en la formulación de nuevos indicadores que permitan medir la
eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión, de una manera pertinente y oportuna.
Adicionalmente, la Oficina de Tecnología de la Información, ha realizado
las siguientes actividades:
1.1.3.1.
PROCESOS CONTRACTUALES
Con el propósito de lograr las metas y objetivos trazados en el Plan anual
de Gestión y los del Proyecto de Inversión la Oficina de Tecnología
adelantó los siguientes procesos contractuales:

Mediante el Contrato 282 de 2013 suscrito con la firma GIT Ltda con
objeto: "Realizar los ajustes, mejoramiento y entrenamiento de
Funcionalidades al Modelo de Auditoría en el software Entreprise Risk
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




Assesor –ERA y Renovación del acuerdo de las 101 licencias para la
Superintendencia Nacional de Salud”, por un valor de $ $73’025.480,00
se adelantaron los mejoras y ajustes al Software Auditor Entreprise
Risk Assesor –ERA.
Se
participó
en
el
desarrollo
y
ejecución
del
Convenio
Interadministrativo 254 de 2013 suscrito con el Departamento Nacional
de Estadísticas – DANE, cuyo objeto fue: "Aunar esfuerzos de
cooperación técnica con el fin de llevar a cabo el proceso de evaluación
y certificación de calidad de la operación estadística denominada
“Información financiera de las Entidades Administradoras de Planes y
Beneficios - EAPB.”
Con la firma INFORMESE S.A.S, se suscribió el contrato No 287 de
2013, por un valor de $ 79’247.082,oo y cuyo objeto fue "Adquisición,
renovación y mantenimiento de las licencias de los Módulos Estadísticos
IBM SPSS y adquisición de dos (2) nuevos módulos con sus respectivas
licencias y mantenimiento, para uso de la Superintendencia Nacional de
Salud, de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte
integral del presente contrato.". Herramienta estadística utilizada
fundamentalmente por la Superintendencia Delegada de Atención en
Salud y la Oficina Asesora de Planeación.
Con objeto: "Adquisición de dispositivos para el crecimiento del
almacenamiento Hitachi AMS2100 para ampliar la capacidad de
almacenamiento actual de la Superintendencia Nacional de Salud,
incluida la instalación, configuración, afinamiento y la garantía
correspondiente .", se suscribió el contrato 312 de 2013 con la firma
PROCIBERNETICA S.A., por un valor de $ 224’777.028,oo. De esta
forma se cubrieron las necesidades de crecimiento de almacenamiento
que requiere la entidad.
Con el propósito de mantener actualizado el licenciamiento y soporte
del software de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI)
con la firma SONDA DE COLOMBIA, se suscribió el contrato 318 de
2013, por un valor de $ 139’831.530,oo y con objeto "Realizar la
actualización, soporte, configuración e instalación de la última versión
liberada en el mercado de las licencias MICROSTRATEGY para uso de
los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud.
Se adelantó la Invitación SNS 001 de 2013, para ofertar los servicios
de DATA CENTER a: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., Empresa
de
Recursos
Tecnológicos
S.A.,
E.S.P.
ERT,
Empresa
de
Telecomunicaciones de Bogotá ETB, TELEBUCARAMANGA ESP.
Se
atendieron las observaciones presentadas por la firma UNE EPM
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013



Telecomunicaciones S.A. y por la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá ETB. La evaluación de propuestas concluye que ambas firmas
(ETB y UNE) cumplían los requerimientos técnicos mínimos exigidos.
La oferta económica de la firma Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá ETB sobrepaso el presupuesto de 2013 y el de 2014. La oferta
económica de la firma UNE EPM Telecomunicaciones S.A. resulto la
más favorable para la Superintendencia Nacional de Salud, en
consecuencia
se
recomendó
la
suscripción
del
Convenio
Interadministrativo No 362 de 2013 con dicha empresa, por un valor
total de $628'820.790,oo y un plazo de diez (10) meses, de los cuales
tres (3) meses se ejecutaron en el 2013 a partir del 1 de octubre y
hasta el 31 de diciembre de 2013 con un monto contratado de
$188'646.237,oo y los siete (7) meses restantes se ejecutarán entre el
1 de enero al 31 de julio de 2014 por un valor de $440'174.553,oo.
Mediante el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SNS No.
04 de 2013, con el objeto de contratar la persona para "Prestar el
servicio de soporte para la actualización y mejoramiento de las
funcionalidades del sistema de recepción, validación y cargue de la
circular única -RVCC de la Superintendencia Nacional de Salud.", se
adjudicó y suscribió el Contrato 379 de 2013, por valor de
$156.600.000 con la empresa NEXURA INTERNACIONAL SAS,e l cual
se ejecutó con fecha de finalización del 31 de diciembre de 2013.
Con la suscripción del contrato 391 de 2013 con la firma SERTISOFT
S.A.S. por un valor de $ 199’520.000,oo y con el objeto “Prestar el
servicio de mantenimiento y actualización del licenciamiento del
Sistema Único de Peticiones Quejas y Reclamos- SUPQR implementado
bajo la plataforma Tracking and Management System “TMS” versión
12.0 para uso de la Superintendencia Nacional de Salud e
implementación de nuevas funcionalidades", se dio continuidad al
proyecto correspondiente a contar con un sistema de información que
permita administrar y gestionar las PQR directamente por las entidades
vigiladas. Dentro de este marco se estructuro una prueba piloto del
sistema de información SUPQR con cuatro (4) EPS, a saber: Coomeva,
Sanitas, Maimas y Compensar.
Dentro del fortalecimiento a la seguridad de la información, se suscribió
el contrato No 498 de 2013 con la firma BLACK HAT ARCHETYPE
S.A.S., por un valor de $110’382.120,oo y con objeto “Renovación de
las Licencias del Antivirus TREND MICRO, ENTERPRISE SECURITY y
activación del Módulo para la prevención de fuga de información DLP
Data Loss Prevention para la Superintendencia Nacional de Salud.”
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Superintendencia Nacional de Salud
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013



La Oficina de Tecnología de la Información adelanto la LICITACIÓN
PÚBLICA SNS No. 02 DE 2013, mediante la cual se suscribió el contrato
No 573 de 2013 con la firma Selcomp Ingeniería SAS por un valor de
$275’921.440,oo con objeto “Prestación del servicio de Mesa de Ayuda
para los Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TICs -, mediante la cual se atiendan, administren,
gestionen, monitoreen y controlen los requerimientos de servicio e
incidentes de Tecnologías de la Información, el mantenimiento
preventivo y correctivo con suministro de repuestos y los inventarios
de la infraestructura (Software y Hardware) de la Superintendencia
Nacional de Salud, de conformidad con el Anexo No. 1". Estos servicios
se prestarán por dicha firma desde el 2 de diciembre de 2013 y hasta
el 31 de julio de 2014.
Atendiendo los requerimientos de la Superintendencia Delegada para la
función Jurisdiccional y Conciliación, al Oficina de Tecnología de la
Información adelanto el Proceso de Concurso de Méritos Abierto SNS
No. 04 de 2013, con el objeto de contratar la “Diseño, implementación
y puesta en funcionamiento de un sistema de información para el
manejo de los procesos jurisdiccionales y de Conciliación que se
tramitan ante la Superintendencia Nacional de Salud, acorde con la
propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente
proceso.”, y como producto de este se suscribió el contrato 574 de
2013, por valor de $419’226.320 con la firma ABITS COLOMBIA SAS, el
cual inició el 29 de noviembre de 2013 y tiene previsto finalizarlo el 15
de abril de 2014.
Dada la necesidad de renovar la infraestructura de equipos de cómputo
y prever la dotación de los recursos tecnológicos a los nuevos
funcionarios que se incorporarán como resultado del proyecto de
modernización de la entidad se adelantó el Proceso de SELECCIÓN
ABREVIADA- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SNS – SI – No. 05 DE
2013 con el objeto de “Adquisición de equipos de cómputo y escáner,
con sus respectivos servicios conexos, de acuerdo con las
especificaciones descritas en la ficha técnica”, producto de esta subasta
se generó el contrato 578 de 2013 suscrito con la firma Sitec
Suministros SAS, cuyo objeto fue “Adquisición de equipos de cómputo Computadores de Escritorio, con sus respectivos servicios conexos, de
acuerdo con las especificaciones descritas en la ficha técnica y en la
propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato.” por un
valor de $311’550.000,oo, con el cual se adquirieron 201 PC de
escritorio y el Contrato 580 de 2013, suscrito con la firma Colvista SAS,
14
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013



cuyo objeto fue “Adquisición de equipos de cómputo – “Computadores
Portátiles Tipo 1 y Tipo 2 – Tablet, con sus respectivos servicios
conexos, de acuerdo con las especificaciones descritas en la ficha
técnica y en la propuesta, la cual hace parte integral del presente
contrato.”, por un valor de $180’734.980,oo, a través del cual se
adquirieron 92 computadores Tipo 1 y Ocho (8) Tipo 2. Dichos
contratos iniciaron el 27 de noviembre de 2013 y finalizaron el 31 de
diciembre de 2013.
En acuerdo con el Grupo de Talento Humano de la Secretaria General
de la Superintendencia Nacional de Salud, La Oficina de Tecnología de
la Información adelantaron el proceso de Selección Abreviada SAMC
No. 06 de 2013, con el objeto de contratar la "Adquisición de una (1)
licencia para el sistema de gestión del talento humano y nómina, que
incluya su instalación, parametrización, migración de datos,
capacitación, operación, funcionamiento y soporte técnico de acuerdo a
las especificaciones establecidas en el anexo técnico". Este Proceso fue
adjudicado a la Unión Temporal SOPORTE LÓGICO LTDA-PCT LTDA, y
se suscribió el contrato No 586 de 2013 por un valor de $135.504.042,
con fecha de inició el 4 de diciembre y plazo de ejecución inicial hasta
el 31 de diciembre de 2013. Luego se suscribió una prorroga hasta el
28 de febrero de 2014.
Dado que el traslado de la entidad a la nueva sede, demando contar
con dos dos (2) Sistemas de Alimentación Ininterrumpida Trifásicas –
UPS (del inglés uninterruptible power supply) de 30 KVA, inicialmente
se arrendaron mediante el contrato 257 de 2013, suscrito con la
empresa Powersun Ltda, cuyo objeto fue "Arrendar dos (2) Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida Trifásicas – UPS (del inglés uninterruptible
power supply) de 30 KVA cada una con su respectivo gabinete de
baterías para el centro eléctrico del séptimo piso de la nueva sede de la
Superintendencia Nacional de Salud. Luego a través del Proceso de
Selección Abreviada de Menor cuantía SNS – SMC No 08 de 2013, se
suscribió el Contrato No. 610 de 2013 con la firma Powersun Ltda,
mediante el cual se adquirieron dichos equipos para la
Superintendencia Nacional de Salud, por un valor de $78’726.880,oo.
Dentro de la búsqueda del fortalecimiento de los diferentes procesos y
muy particularmente el que tiene que ver con la Tasa cobrada a los
vigilados la Oficina adelantó el Proceso de selección de Licitación
Pública No 09 de 2013, el cual fue adjudicado a la Unión Temporal
Abits – Sertisoft con la que se suscribió el Contrato 611 de 2013 cuyo
objeto es “Proveer el licenciamiento del software que permita el
15
Superintendencia Nacional de Salud
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013




proceso integral de consolidación de información, cálculo, liquidación,
notificación, recaudo y cartera para la Tasa de Inspección, Vigilancia y
control de la Superintendencia Nacional de Salud”, contrato que vale
$1.099.999.580,oo y que inició el 16 de diciembre de 2013 y
finalización el 31 de julio de 2014.
Como parte de la consolidación de la estrategia y las políticas de la
Seguridad de la Información, mediante el Proceso de Licitación Pública
SNS – LP No 06 de 2013, se adjudicó a la Unión Temporal Password –
Q&C, y se suscribió el contrato No. 614 de 2013, que tiene por objeto:
“Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI) para dos (2) procesos, uno misional y otro de apoyo para la
Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico del pliego de condiciones y en la
propuesta, los cuales hacen aprte integral del presente contrato”, por
un monto de $426’807.268,00, un plazo de ejecución desde el 17 de
diciembre de 2013 y hasta el 31 de julio de 2014.
La Oficina de Tecnología de la Información consciente de su rol dentro
de la organización, con el propósito de fortalecer su desempeño de
Proceso de apoyo, transversal a todos los de la entidad, suscribió el
contrato 625 de 2013 con la Unión Temporal UNIÓN TEMPORAL EY –
MSL, cuyo objeto es: “Diseño, desarrollo e implementación del modelo
operativo y de gestión para la oficina de tecnología de la información y
adquisición
de
licenciamiento,
suministro,
configuración
e
implementación de la herramienta tecnológica para la implantación del
modelo operativo.”, por un monto de $998.760.000. Este contrato
inició el 20 de diciembre de 2013 y tiene como fecha de finalización el
31 de julio de 2014.
Durante la vigencia 2013 se adelantaron contratos de servicios
profesionales con nueve (9) ingenieros, quienes apoyaron con las
labores y gestión de la Oficina enfocada a sobre los servicio de
Tecnologías de la Información que se presta a todos los usuarios
internos y externos de la Superintendencia Nacional de Salud.
Se adelantaron todas las gestiones administrativas y de supervisión de
los contratos mencionados.
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1.1.3.2.






OTRAS ACTIVIDADES
Se adelantaron 513 capacitaciones a funcionarios y contratistas que
prestan sus servicios a la entidad, sobre la operación y mejoras
efectuadas a los diferentes Sistemas de Información, que cubren
SUPERCOR, SUPERSIAD, SUPQR, SPSS, RVCC, SCODI Y Software
Auditor ERA.
Se atendieron 2.275 solicitudes de servicios de mantenimientos
preventivos y/o correctivos.
De forma permanente se realizó el apoyo técnico al proceso de
liquidación de la tasa 2013 mediante el cruce y complemento de
información de las entidades vigiladas y el envío de correos masivos
para verificar direcciones electrónicas.
Se ajustaron las fichas de monitoreo y se han realizado ajustes,
Mejoras y entrenamiento en las nuevas Funcionalidades al Modelo de
Auditoria en el Software Enterprise Risk Assesor –ERA.
Presentación, Revisión, Pruebas (Funcionales y de carga) y ajustes del
Sistema SUPQR ante los usuarios finales y usuarios de la Oficina de
Tecnología de la Información.
Igualmente se presentó soporte al grupo de concesionarios de apuestas
permanentes que reportan al sistema SIVICAL en línea para que
pudiesen remitir de forma oportuna y permanente la información de las
apuestas que se realizan a través de estos concesionarios.
17
Superintendencia Nacional de Salud
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.4 Oficina de Control Interno
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para desarrollar el lineamiento estratégico: “Asesorar, promover y
evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno de la Entidad,
mediante la verificación de la eficiencia, eficacia y efectividad de
sus procesos, recomendando acciones de mejoramiento continuo,
para el logro de la misión y objetivos institucionales,
suministrando herramientas a la alta Dirección para la toma de
decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la
consecución de los fines Estatales previstos”, la Oficina de Control
Interno, realizó las siguientes acciones entre otras:
Cantidad
Cantidad Ejecución
%
Programada realizada
Acciones
Auditorías Internas de Gestión efectuadas a diferentes procesos de
la entidad
Verificar la eficacia en la realización de los arqueos programados
por la Oficina de Control Interno.
Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Contable para la Contaduría General de la Nación
Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del mes
inmediatamente
anterior
(Decretos
Nos.
1737/1.998
y
0984/2.012), presentado al Despacho del Superintendente
Nacional de Salud
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría
General de la República presentado al Despacho del
Superintendente Nacional de Salud
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la
Superintendencia Nacional de Salud, presentarlo al DAFP
34
44
100
3
3
100
3
3
100
12
12
100
6
6
100
1
1
100
1
1
100
3
3
100
Informe Rendición de Cuentas de la Superintendencia
Nacional de Salud
Informe de Seguimiento al Mantenimiento y Sostenibilidad del
Sistema MECI-Calidad
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina Control Interno.
Observaciones:
Evaluación Sistema de Control Interno Contable - Son correctas las
cantidades programadas y ejecutadas, sin embargo, solamente un (1)
informe, en Febrero pasado, se envió a la Contaduría General de la Nación
18
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
y, los dos (2) restantes, al Despacho del Señor Superintendente Nacional
de Salud , en Mayo y Septiembre.
Plan Mejoramiento CGR - Las cantidades programada y ejecutada,
correctas, con corte en el cierre de la vigencia 2.013, son seis (6), cada
una, pero de éstas, solamente dos (2) informes, en Enero y Julio, fueron
para la Contraloría General de la República. Los cuatro (4) restantes, en
Enero, Abril, Julio y Octubre, se remitieron al Despacho Supersalud.
Seguimiento Sistema MECI-Calidad - Las cantidades programada y
ejecutada, correctas, son tres (3), cada una. Los informes se generaron y
remitieron al Despacho Supersalud en Abril, Julio y Octubre pasados.
19
Superintendencia Nacional de Salud
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.5 Grupo de Comunicaciones
Este Grupo obtuvo una ejecución del 94.31% de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para desarrollar el lineamiento estratégico: “Mejorar el desempeño de los
procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”, la Oficina
de Comunicaciones, realizó las siguientes acciones, entre otras:
Acciones
Comunicados de prensa escritos y enviados
Ruedas de prensa realizadas
Rendición de cuentas realizada
Informes de Monitoreo de medios
Actualización contenidos
Superboletines publicados
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Ejecución
%
85
12
85
12
100
100
1
1
100
16
425
16
425
100
11
11
100
100
Fuente: Información de Ejecución enviada por el Grupo de Comunicaciones.
Nota: El grupo de Comunicaciones no ha dado cumplimiento a las metas
establecidas en el Plan Anual de Gestión de la vigencia, en lo concerniente a los
programas de radio y televisión.
20
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de
los Recursos Económicos para Salud.
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 73.0%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para desarrollar los lineamientos estratégicos: “Fortalecer IVC al
Riesgo Sectorial y al flujo de los recursos”, “Fortalecer los
instrumentos de Inspecciòn, Vigilancia y Control en los aspectos
financieros”, “Fortalecer el seguimiento, monitoreo y evaluación a
la generación, recaudo, flujo, administración y aplicación de los
recursos con destino a la prestación de los servicios de salud”, la
Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos
Económicos para Salud, realizó las siguientes acciones, entre otras:
Cantidad
y/o
porcentaje
Programada
o recibida
90%
Acciones
Convenios para la desconcentración de funciones
Estructura Técnica y mallas de validación Circular Única y Plan
Único de Cuentas
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de
permanencia y financieros
Entidades con autorización de publicación
Investigaciones por inconsistencias en la calidad y confiabilidad
de la información reportada
Decisiones sobre procesos administrativos
Recursos de reposición resueltos
Seguimiento al cumplimiento de los Indicadores financieros
Informes sobre la sostenibilidad financiera de la EPS e
IPS
Visitas realizadas
Cantidad
y/o
porcentaje
realizada
Ejecución
%
0%
0
90%
60%
66.67
9.018
10.343
6.374
5.583
70.71
53.98
1.437
1.549
354
48
1
493
172
48
0.07
31.82
10.280
34
10.280
28
48.58
100
100
82.35
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos
Económicos para la Salud.
21
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.7
Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 91.07%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para desarrollar los lineamientos estratégicos: “Fortalecer la inspección,
vigilancia y control de las condiciones de permanencia dentro del SGSSS
de las EAPB e IPS, a través del monitoreo oportuno y eficaz de
indicadores trazadores de Aseguramiento, gestión de riesgo y garantía
de la calidad de la prestación de los servicios para garantizar los
resultados en salud y la sostenibilidad del SGSSS”, ”Realizar IVC a las
Entidades Territoriales en Salud, para evaluar el desempeño
y el
cumplimiento
de sus competencias
y responsabilidades en
direccionamiento, aseguramiento, asistencia técnica; IVC en primera
instancia, garantía de la calidad y Salud pública, para garantizar la
implementación de la desconcentración y delegación, además del logro
de los objetivos del SGSSS”, ”Evaluar las condiciones de habilitación,
autorización, control de legalidad, como las de permanencia, y posible
práctica irregular, con el fin de asegurar el cumplimiento de los
estándares de eficacia y calidad en la operación por parte de los
diferentes actores del SGSSS”, la Superintendencia Delegada para la
Atención en Salud realizó las siguientes actividades, entre otras:
DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO:
Actividad
Evaluar el cumplimiento de requisitos para expedir el certificado de
funcionamiento o habilitación de EAPB
Evaluar el cumplimiento de requisitos para la aprobación y
seguimiento de los Planes Voluntarios de Salud
y minutas
contractuales de los Planes de Medicina Prepagada
Realizar seguimiento de las Tarifas de los Planes de Medicina
Prepagada
Realizar evaluación, análisis y aprobación a las solicitudes de
modificación a la capacidad de afiliación geográfica y poblacional
de EAPB
Realizar evaluación y/o aprobación de las solicitudes de
autorización de las campañas publicitarias de las EAPB y
prestadores de servicios de salud.
Evaluar y tramitar procesos de aceptación de retiro voluntario y
revocatoria de la autorización o habilitación de EAPB
Realizar la evaluación, seguimiento y control de la movilidad de
los afiliados según novedades de las EAPB
22
Cantidad
reportada
Cantidad
realizada
Ejecución
%
5
5
100
15
15
100
1
1
100
31
29
93.55
11
11
100
20
6
30
22
22
100
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Análisis de riesgo por municipios para la administración de la
población del Régimen Contributivo y Subsidiado
Seguimiento a las afiliaciones de las EAPB, frente al cumplimiento
del número de afiliados relacionados con la capacidad autorizada y
número mínimo y máximo de afiliados.
Realizar visitas no programadas a Instituciones prestadoras de
Servicios de Salud en el territorio nacional según criterios de
priorización
Actualizar periódicamente las hojas de vida de la EAPB en los
componente de datos generales, resoluciones emitidas y población
autorizada
Realizar visitas inspectivas a ET
priorizadas para la desconcentración
(Municipales
y
Distritales)
Gestionar las solicitudes de reforma de estatutos y modificaciones
de razón social de las EAPB sujeto de vigilancia
Cantidad
reportada
Cantidad
realizada
Ejecución
%
32
32
100
17
17
100
33
33
100
137
137
100
18
21
100
36
36
100
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD:
Actividad
Realizar evaluación de la organización y cumplimiento de la red de
prestadores de servicios de salud de las Entidades Administradoras
de Planes de Beneficios (EAPB) y Entidades Territoriales (ET)
Realizar auditorías de evaluación de la Calidad de la Atención en
Prestadores de Servicios de Salud de CÁNCER y seguimiento a la
IVC realizada a los PSS de VIH SIDA
Realizar el análisis de la línea base 2012 según visitas en ARL
(convenio Universidad Antioquia)
Implementar visitas de seguimiento a las ARL en el marco del
Sistema de Riesgos Laborales de Colombia, de acuerdo a la
priorización según resultados de Auditorias previas
Realizar visitas inspectivas a EAPB, MP y SAP como a PSS
priorizadas (Auditorias)
Realizar vigilancia a las Entidades Territoriales Departamentales y
Distritales en su función de IVC a las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, en lo relacionado con el cumplimiento de las
normas y reglamentos sobre la dotación y mantenimiento
hospitalario
Realizar IVC de segundo orden a las Entidades Territoriales del
orden Departamental y Distrital, sobre su función de IVC a la
importación y compra de tecnología biomédica en su jurisdicción
Tramitar Procesos administrativos sancionatorios a las entidades
vigiladas
Realizar vigilancia por referencia a las Direcciones Territoriales de
Salud del orden Departamental y Distrital, para verificar el
funcionamiento del Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias
y Desastres.
Verificar la auditoría de segundo orden sobre el reporte de datos
del sistema único de habilitación de IPS
23
Cantidad
reportada
Cantidad
realizada
Ejecución
%
166
166
100
18
0
0
1
1
100
3
3
100
61
47
77.05
2
2
100
2
2
100
1.444
1.444
100
2
2
100
1
1
100
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
reportada
Cantidad
realizada
Ejecución
%
Realizar IVC en el proceso de atención inicial de urgencias por parte
de EAPB, IPS y ET.
53
38
71.70
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
Nota 1: En las actividades de evaluación del cumplimiento de requisitos (habilitación y planes
voluntarios) se incluyen procesos de aprobación, rechazo y desistimiento de solicitudes, así como
procesos de fusión y alianzas.
La Delegada para la Atención en Salud
actividades:
Actividad
Estrategia
Red de
Controladores
Sector Salud
Cantidad
Programada
o recibida
A demanda
Cantidad
realizada
adicionalmente gestionó las
siguientes
Observaciones / Avances
Cumpliendo con lo normado en la Circular N ° 007 de 2011,
se dio continuidad a la puesta en marcha de la Red de
Controladores del Sector Salud. La Superintendencia
Delegada, durante el año 2013, no solo pretendió dar
cumplimiento al ordenamiento jurídico legal que como
máxima autoridad del Sistema de Inspección, Vigilancia y
Control está obligada a fomentar, sus acciones estuvieron
encaminadas al desarrollo de una política sana e integral
en donde todos los organismos que ejercen control en el
sector salud desde sus competencias coadyuvaran a
identificar y a prevenir situaciones que pongan en riesgo la
adecuada prestación de los servicios de la salud, el
aseguramiento, la Financiación, la Focalización de los
subsidios y los Mecanismos de Participación Social en
Salud.
A demanda Las acciones de trabajo articulado fomentadas han logrado
que la problemática en salud en cada uno de los
departamentos donde se tiene conformada la Red de
Controladores
haya sido identificada y abordada
conjuntamente con los organismos de control que tienen
presencia en las regiones, quienes conocen de cerca los
factores desencadenantes para poder aplicar medidas
preventivas y oportunas y de ser necesario aplicar las
respectivas sanciones a los vigilados que incumplan con
sus obligaciones dentro del sistema General de Seguridad
Social en Salud, en aras de garantizarle la salud a la
comunidad usuaria. A la fecha, se han suscrito los
siguientes convenios interadministrativos para la
cooperación interinstitucional:
Atlántico, Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Valle, Cal,
24
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Observaciones / Avances
Palmira, Buenaventura, Risaralda, Arauca, Cauca, Huila,
Cundinamarca, Caldas, Santander, Norte de Santander,
Tolima, Quindío, Bolívar, Defensoría del pueblo, Personería
de Bogotá y Personería de Cali.
Realizar IVC
sobre las
entidades que
presuntamente
ejecuten
prácticas no
autorizadas
A demanda
DEMANDA
Durante el periodo 2013, se adelantaron actividades de IVC
sobre las entidades que presuntamente ejecutan prácticas
no autorizadas. Conforme a las denuncias presentadas, se
programaron y ejecutaron tres (3) visitas inspectivas a
Compensalud E.U., y Fundación Familias de Colombia y
Medical Card, en la ciudad de Bogotá.
Se han adelantado mesas de trabajo conjuntamente con el
Ministerio de Salud y la Protección Social y el Instituto
Nacional
de
Salud
en
miras
de
la
reestructuración de la Resolución 1446 de 2006, con lo
cual posteriormente se articulará a los requerimientos
establecidos en la Circular Única de la Supersalud.
Análisis de
Indicadores de
Calidad y Alerta
Temprana
7
7
Realizar
auditoría integral
al Consorcio
SAYP - Fosyga
1
1
No obstante, se viene adelantando seguimiento y control
al reporte de los indicadores establecidos actualmente a
partir del reporte obligatorio de los indicadores de calidad
y alerta temprana exigidos en la Circular Única a través del
archivo 032, 062, 071 y 120, para las EAPB que tienen
población afiliada en el régimen contributivo y subsidiado,
empresas de medicina prepagada, entidades adaptadas al
sistema, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
De esta forma, se generaron informes para el primer
semestre de la vigencia 2013 (Calidad EPS e IPS),
Consolidado para la vigencia 2012 (Calidad EPS y Alerta
Temprana EPS) y Alerta temprana EPS (1er, 2do y 3er
trimestre de 2013)
Se llevó a cabo una auditoría integral al Fosyga, en
conjunto con la SDGGR, la cual tuvo por objeto verificar el
cumplimiento del numeral 3 del Decreto 1281 de 2002, de
la Resolución 3099 de 2008, la Sentencia T-760 de 2008,
artículos 3,116 y 133 de la Ley 1438 de 2011, Resolución
1089 de 2011, Resolución 1405 de 2012, artículos 11 y 122
del Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1377 de 2012,
Resolución 1701 de 2012, entre otros… El informe
preliminar fue remitido con los siguientes NURC:
Unión Temporal Nuevo Fosyga 2-2013-076188 y Consorcio
SAYP 2-2013-076499, a lo cual las entidades dieron
respuesta mediante NURC 1-2013-089182 y 1-2013089413 respectivamente, las cuales se están evaluando
para proyectar los informes finales.
25
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Realizar
seguimiento y
dar trámite a los
reclamos y
derechos de
petición
presentados en
materia de
aseguramiento y
calidad de la
prestación de los
servicios
Cantidad
Programada
o recibida
A demanda
Cantidad
realizada
DEMANDA
Observaciones / Avances
En el 2013, se designó a dos técnicas de la Delegada
(Julieth Fernanda Ardila Barajas y July Paola Vargas López)
y a una Ingeniera Industrial (Ginna Vanessa Torres) para
realizar el inventario y depuración de trámites pendientes
dentro del sistema de correspondencia Supercor, así como
el inventario, archivo y gestión de los documentos de
gestión de la Delegada en medio físico. Del mismo modo,
con el fin de implementar mecanismos de autocontrol al
interior de esta Delegada, se generó memorando interno
en el cual se impartieron las medidas a implementarse por
todos y cada una de las personas que prestan servicios en
esta área, referentes a la gestión de correspondencia.
De esta forma, durante el periodo enero a diciembre de
2013, los profesionales de la Delegada junto con el grupo
de gestión de trámites gestionaron un total de 3.358
peticiones, quejas o reclamos.
Con el propósito de fortalecer la gestión del grupo de
Investigaciones Administrativas de la Delegada, se
diseñaron e difundieron tres (3) instructivos frente a las
directrices para el funcionamiento del grupo de trabajo, así
como respecto a la caducidad de la facultad administrativa
sancionatoria, estándares y componentes principales sobre
los procesos administrativos.
Verificar el
desarrollo del
Instrumento de
criterios jurídicos
y formatos de
actos
administrativos
para la gestión
de la Delegada
1
Seguimiento PAI
1
1
Del mismo modo, se estandarizaron los formatos de auto
de alegatos, auto de pruebas. Así mismo, se construyó el
formato de resolución de sanción el cual se encuentra en
proceso de revisión en cuanto a la dosificación de la
sanción.
Con relación a los avances para la depuración y
fortalecimiento del sistema de información del Grupo
Interno de Investigaciones Administrativas de la
Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
realizó mesas de trabajo en conjunto con la Oficina de
Tecnología de la Información para la depuración y
racionalización de la información existente a la fecha y con
fin de implementar mejoras en el Sistema de
Investigaciones Administrativas SUPERSIAD, y coordinar la
programación de capacitaciones para el equipo de
abogados
1
Se realizó seguimiento a las coberturas en vacunación a
entidades territoriales departamentales y distritales por
todos los biológicos con énfasis en trazadores, analizando
26
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Realizar la
evaluación a las
EAPB sobre el
cumplimiento de
los programas de
promoción de la
salud y
prevención de la
enfermedad de
acuerdo al
diagnóstico de
salud y los
riesgos
priorizados
Cantidad
Programada
o recibida
1
Cantidad
realizada
1
Observaciones / Avances
loa vigencia 2012. Como resultado de este se hizo un
análisis y documento de semaforización de todos las ET
estableciendo cumplimiento de coberturas útiles (95%), los
que tienen cumplimientos entre 94.9 y 85% y los que se
encuentran por debajo de estas, para establecer acciones
administrativas correspondientes, por incumplimiento en
la exigencia normativa correspondiente. De esta forma, se
elaboró un concepto técnico que diera sustento a la
apertura de investigación administrativa, a aquellos
departamentos donde el cumplimiento de coberturas de
vacunación con biológicos trazadores fueron deficientes,
se envió información correspondiente a la parte jurídica
para el respectivo
procedimiento con siete (7)
departamentos (Atlántico, Bolívar, Caquetá, Chocó,
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada).
Así mismo, se adelantó visita al Departamento del Choco,
Arauca, Santa Marta, Norte de Santander en coordinación
con el Ministerio de Salud y la Protección social, para hacer
seguimiento a compromisos de la Secretaria de Salud
frente a coberturas de vacunación, el cumplimiento del rol
de inspección, vigilancia y control.
Por otra parte, se presentaron de resultados de coberturas
de vacunación a Secretarios de Salud Departamentales de
Magdalena, Antioquia, Guajira, Choco, Bogotá, Valle,
Córdoba, Sucre, para implementación de planes de mejora,
y se realizó requerimiento a entes territoriales frente al
cumplimiento de I y II fase de vacunación contra VPH,
partiendo de la información dada por el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Se realizó informe en el cual se plasmó el resultado del
cumplimiento de los indicadores de detección temprana y
protección específica del a año 2.012 para las EPS de los
regímenes contributivo y subsidiado de acuerdo con los
reportes remitidos por el Ministerio de salud y de la
Protección Social, así como las acciones y gestiones de
competencia de la Superintendencia Delegada para la
Atención en Salud, realizadas respecto al asunto durante el
año 2.013.
Se identificaron 32 EPS entre régimen contributivo y
subsidiado que tuvieron cumplimiento deficiente y/o muy
deficiente de acuerdo con el reporte de cumplimiento de
las actividades enviado por el Ministerio de Salud y de la
Protección Social. Por lo anterior se envió a proceso
investigativo a las entidades con cumplimiento Deficiente y
27
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Observaciones / Avances
Muy Deficiente.
De acuerdo a los contenidos de los formatos (FE-ATSA220917 SEGUIMIENTO PIC) y la recolección y análisis de la
información, para el seguimiento Plan de Intervenciones
Colectivas en cada uno de los Departamentos y Distritos
se observó en términos generales bajos cumplimientos
programáticos, no generándose intervenciones en todas
las prioridades; siendo importante en procesos de
seguimiento que esto sea concordante con las condiciones
y perfil epidemiológico de cada territorio.
Verificar la
evaluación del
Plan de
Intervenciones
Colectivas
Lo anterior demuestra que no se cumple con el rigor de la
norma como está establecido en PDSP- 2012-2021 que
determina el trabajo en el marco del sistema de salud y
protección social, la capacidad técnica a nivel nacional y
territorial para la planeación, implementación, ejecución,
seguimiento y control de todas las intervenciones en salud
acorde a los objetivos del Milenio, con estrategias y
mecanismos de intervención en forma individual y
colectiva y para este caso como lo es el Plan de
Intervenciones Colectivas.
1
1
De esta forma, la Delegada adelantó las siguientes
actividades frente a este componente:
• Asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales de
manera telefónica y correo sobre el diligenciamiento y
consolidación de la información solicitada.
• Se realizó concepto técnico para procesos
administrativos a las secretarias de salud que no
cumplieron con él envió de información del PIC como son:
Cesar, Choco, Santa Marta y Vaupés.
• Se hizo presentación a los Secretarios de Salud
Departamental de: Magdalena, Antioquia, Guajira, Choco,
Bogotá, Valle, Córdoba, Sucre sobre los cumplimientos de
ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas , tanto a
nivel departamental como municipal , resaltando la
obligatoriedad que tienen estos frente al seguimiento y
control que deben ejercer a sus vigilados acorde a las
funciones de su competencia.
• Se realizaron requerimientos a nivel municipal sobre los
incumplimientos de la contratación del PIC con las IPS
públicas según lo establece la normatividad vigente sobre
el tema.
28
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Observaciones / Avances
• Se requirió a los entes territoriales para el envió de
información vigencia 2013, y establecer el seguimiento
correspondiente, con plazo de entrega Enero 31 del 2014.
Seguimiento
SIVIGILA
1
1
Seguimiento
Seguridad
Materna
1
1
Las acciones adelantadas respecto al tema desde las
competencias de la Superintendencia Delegada para la
Atención en salud fueron las siguientes: se realizó una
reunión con funcionarios del INS para definir los procesos
de acompañamiento a asistencias técnicas del INS a
realizarse con entidades territoriales de salud en los
departamentos, así como el análisis de los contenidos de
los lineamientos 2.013 SIVIGILA emitidos por el INS.
Del mismo modo, de acuerdo con el análisis de los
reportes de los tableros de control remitidos por el
Instituto Nacional de Salud con corte a la semana
epidemiológica 44 del año 2.012, de un total de treinta y
dos (32) Departamentos y cuatro (4) distritos, nueve (9)
departamentos se encontraban en riesgo por silencio
epidemiológico (de acuerdo con la metodología de
evaluación), ante lo cual esta Superintendencia en ejercicio
de sus funciones de inspección vigilancia y control, previa
solicitud de explicaciones consideró pertinente iniciar
investigación administrativa contra los departamentos de:
AMAZONAS,
ANTIOQUIA,
BOLIVAR,
CHOCO,
CUNDINAMARCA, META, NARIÑO, PUTUMAYO y SAN
ANDRES, por encontrarse en riesgo y presuntamente por
no cumplir los lineamientos del INS respecto al reporte de
eventos de vigilancia epidemiológica a través del SIVIGILA y
por no dar cumplimiento a sus funciones, competencias y
responsabilidades como entidad territorial de salud
respecto al tema.
La Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
realizó informe de seguimiento al Programa de Seguridad
Materna, para las actividades del 2.012 – 2.013, conforme
a la IVC a la Seguridad Materna en el Sistema General de
Seguridad Social, al Proceso de Vigilancia Epidemiológica
en los Departamentos Críticos en Seguridad Materna y al
Programa de Seguridad Materna con la Red de
Controladores del Sector Salud, las EPS y las Entidades
Territoriales Departamentales y Municipales de Salud.
Como consecuencia de los Eventos Adversos a la Seguridad
Materna ocurridos, la Superintendencia Delegada para la
Atención en Salud desarrolló las siguientes acciones:

Apertura de 39 procesos, en etapa de solicitud de
explicaciones dentro de Investigación Preliminar por
29
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Realizar
vigilancia a la
entidades
territoriales en el
trámite de IVC a
los reclamos que
son remitidos
por la SNS
4
4
Rediseño e
implementación
de instrumento
de evaluación
para IPS en los
1
1
Observaciones / Avances
Eventos Adversos a la Maternidad Segura. Luego de
analizar las respuestas y encontrar no desvirtuados los
presuntos cargos, se ha dado inicio a 3 procesos
Administrativos Sancionatorios contra SALUDCOOP EPS y
SAMISANAR EPS por Eventos Adversos a la Maternidad
Segura entre sus aseguradas.
 Relacionado con la Circular 005, con respecto al
reporte de fallecimientos de gestantes, se envió
indicaciones de acciones a seguir –Protocolo de IVCpara investigación de los casos ocurridos a 28
Direcciones Territoriales de Salud y solicitud de
explicaciones sobre lo ocurrido con sus gestantes
aseguradas a 29 EPS.
 Además, de las Investigaciones Preliminares en curso,
se han emitido 18 Conceptos Técnicos para Proceso
Sancionatorio contra 18 EPS implicadas en falencias en
la Gestión del Riesgo en Salud asociadas a Eventos
Adversos a la Seguridad Materna en Colombia.
Para efectuar la IVC a la IVC ejercida por los Entes
Territoriales frente a las PQR instaurados por los usuarios y
los cuales fueron trasladados por competencia a las
diferentes Secretarías de Salud Departamentales y
Distritales, la Superintendencia Delegada para la Atención
en Salud, implementó el siguiente procedimiento:
A través de requerimiento se le informó a doce (12) Entes
Territoriales de orden departamental y a dos (2) Entidades
de orden distrital, que para reportar la información relativa
a la IVC de las PQR trasladadas por la Superintendencia
Nacional de Salud, se debía diligenciar el formato CÓDIGO:
“FI-ATSA-220606”. Una vez allegados los formatos en
mención, se procedió a generar una calificación
ponderando los datos conforme al % de gestión sobre las
solicitudes. De esta forma, se realizó seguimiento a
doscientas sesenta y siete (267) quejas trasladadas a los
Entes Territoriales en el periodo comprendido entre el 01
de julio al 30 de diciembre del año 2012, por presuntas
fallas de la prestación de los servicios de salud por parte de
los prestadores de sus jurisdicciones, observándose que el
99% de las Entidades Territoriales requeridas se
encuentran ejerciendo sus funciones de inspección
vigilancia y control en la materia.
En consideración a los procesos misionales de la Delegada,
se realizó la revisión y actualización normativa y ajuste de
los instrumentos de visita de IPS públicas y privadas
30
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Observaciones / Avances
componentes del
SOGC (PAMEC,
SIC y
Acreditación).
Verificar la
implementación
del Instrumento
de evaluación de
ET y de
Auditoria de RS
1
1
Verificar el
Seguimiento
Proceso de
acreditación
1
1
Frente a esta actividad, los avances a Diciembre de 2013
fueron los siguientes:
•
Parametrización y actualización del instrumento
de auditoría del régimen subsidiado
•
Proyección y envío de oficio a las entidades
territoriales del orden departamental y distrital en el cual
se establecieron parámetros frente al proceso y se
trasladaron los informes parciales de auditorías de los
municipios de su jurisdicción allegados a esta Entidad, para
efectos de consolidación, análisis, seguimiento y demás
fines pertinentes de acuerdo a sus competencias.
De esta forma, la Entidad Territorial debe remitir a la
Superintendencia Nacional de Salud, Delegada para la
Atención en Salud, solamente, los incumplimientos y fallas
que después de seguimiento a planes de mejoramiento de
las EPS-S por parte del municipio y/o departamento con
corregimientos departamentales, se persiste en los
incumplimientos y por tanto, puedan ser objeto de
investigación administrativa.
En cumplimiento de las funciones asignadas a la
Superintendencia Nacional de Salud en La Ley 1122 de
2007, y en desarrollo del proceso de vigilancia y control
sobre la implementación y desarrollo del Sistema Único de
Acreditación como un componente del Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad se realizó la revisión del informe
semestral de actividades enviado a esta Superintendencia
por el ICONTEC. En este se evaluaron aspectos como: a)
actividades de difusión del sistema único de acreditación
en salud, b)
realización y participación eventos
promocionales, c)
certificados de acreditación en
salud, d) juntas de acreditación, y e) IPS acreditadas.
Una vez realizada la revisión y evaluación de la
documentación enviada por el INSTITUTO COLOMBIANO
DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC como
parte del seguimiento al proceso de acreditación, se
encuentra que el mismo se está desarrollando de manera
permanente y de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1011 de 2006 y la Resoluciones 1445 de 2006 y
00123 del 2012.
31
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Observaciones / Avances
Con el propósito de desarrollar e implementar los
sistemas de información como soporte de la gestión de
IVC, mediante la integración de los datos desde otras
entidades de regulación y control del SGSSS, para
garantizar la oportunidad, confiabilidad, suficiencia y
calidad de la información, así como la eficacia en la toma
de decisiones, se consolidó el Grupo Funcional de Gestión
de Información con un equipo interdisciplinario de
profesionales (Ingenieros industriales, ingeniero de
sistemas, enfermeras epidemiológicas, estadística). Las
acciones y proyectos adelantados durante la vigencia 2013
fueran las siguientes:



Gestión de la
Información
A demanda
A demanda




32
Implementación de mapas de riesgo de
aseguramiento en sistema georreferencial ArcGIS
Estructuración técnica para la georreferención de
la red de prestadores en articulación con el
SISPRO
Revisión y ajuste de formatos: FE-ATSA220120_SEGUIMIENTO_AUTORIZACIONES, Base
de datos e instrumento de análisis de red de
prestación de servicios, Formato de Instructivo
Nota Técnica, Formato de seguimiento Salud
Mental, Formato de Seguimiento PIC, Formato de
Cumplimiento Circular 004, Formato de
Seguimiento CRUE, Instrumento Terapia ABA,
Instrumento
Evaluación
ERC,
Formato
seguimiento acciones indígenas, Formato
requerimientos desplazados, Formato reporte
macroproceso habilitación v4
Diseño e implementó los siguientes documentos:
Instructivo N° 004 - Elaboración Conceptos
Técnicos v1, e Instructivo N° 005 - Respuesta
Peticiones v1
Diseño de herramienta de análisis de indicadores
de calidad y alerta temprana para EPS e IPS.
Diseño de requerimientos técnicos de Malla de
Validación de Archivos de Red de Servicios de la
Circular Única (028, 029, 030 y 031), y clasificación
de servicios por complejidad conforme s
Resolución 1441 de 2013.
Ajuste de instrumento para auditorías de EPS del
régimen contributivo y Subsidiado, y de Entidades
Territoriales departamentales, así como cambio
de la escala de medición por una escala Likert
Superintendencia Nacional de Salud
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Actividad
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Observaciones / Avances

33
(software auditor ERA).
Actualización de Hojas de Vida EAPB en formato
digital
(FI-ATSA-221002),
así
como
la
consolidación y estructuración de matriz de
Capacidad Autorizada para el régimen subsidiado
y contributivo por municipios.
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.8
Superintendencia Delegada para la Protección al
Usuario y la Participación Ciudadana.
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 74.31%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Proteger los derechos de
los usuarios del sector salud” y “Promover la Participación
Ciudadana y la Implementación de los mecanismos participativos
establecidos en la Ley para un eficaz ejercicio del Control Social”,
la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la
Participación Ciudadana realizó las siguientes acciones, entre otras:
Acciones realizadas
Procesos administrativos tramitados vigencias anteriores
Procesos administrativos tramitados
Visitas Inspectivas (preventivas) a entidades vigiladas
Visitas Inspectivas a entes territoriales realizadas
Visitas Inspectivas
no programadas a entidades
vigiladas
Fallos de Tutelas con Seguimiento
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios
del SGSSS a través del Canal Escrito
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios
del SGSSS a través del Personalizado
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios
del SGSSS a través del Canal Telefónico
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios
del SGSSS a través del Canal Internet
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios
del SGSSS a través del Canal Chat
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios
del SGSSS a través del Canal Escrito, personalizado,
telefónico, web y chat de vigencias anteriores
Ferias de servicio al ciudadano realizadas
Seguimiento al registro en circular única referente a la
rendición de cuentas de las entidades
Consultas ciudadanas realizadas
Caracterización realizada y Encuestas diligencias y
evaluadas
Veedurías en salud promovidas
34
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Ejecución
127
427
11
23
286
465
14
13
25
3.055
24
2.317
96
75.84
.
35.911
31.411
87.46
8.520
8.406
98.66
537.765
490.577
91.22
133.467
82.363
61.71
35.391
34.195
96.62
146.507
5
7.528
7
5.13
100
127
12
127
9
100
75
1
11
0
9
0
81.81
%
100
100
100
56.52
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Seguimiento realizado a los Comités Técnicos Científicos
66
66
100
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y
Participación Ciudadana.
la
La Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, suscribió el
contrato No.572 de 2013 financiado en su totalidad con recursos correspondientes a
la vigencia fiscal 2013, con el objeto de realizar la caracterización y encuesta de
satisfacción de sus usuarios, al cual se dio inicio el 26 de noviembre de 2013 y se
encuentra en ejecución en razón de haber sido necesaria su prórroga hasta el 28 de
febrero de 2014 con base en debilidades en las bases de datos y en la falta de
respuesta por parte de los vigilados.
Se realizaron 9 Consultas Ciudadanas que se relacionan en el siguiente cuadro, en
el marco cada una de las cuales se efectuaron campañas de promoción para la
conformación de veedurías en salud.
CIUDAD
Santander de Quilichao
Ocaña
Puerto Inírida
Barrancabermeja
Honda
Aguachica
Pereira
Guajira
Meta
FECHA
7 de febrero
28 de febrero
10 de abril
24 de abril
30 de mayo
28 de junio
11 de septiembre
03 de octubre
28 de noviembre
35
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.9
Superintendencia
Especiales
Delegada
para
las
Medidas
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 62.95%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico: “Consolidar, categorizar el
registro de I.L.C. y evaluar y realizar el seguimiento a la gestión de
interventores, liquidadores y contralores”, “Realizar el respectivo
seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria por parte de
las entidades vigiladas por la SNS, en lo concerniente a los
derechos de los afiliados y los recursos del sector salud”, la
Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales realizó las
siguientes acciones:
Cantidad
Ejecución
Cantidad
Programada
realizada
o recibida
%
Acciones realizadas
Solicitudes de inscripción en el Registro de Interventores,
liquidadores y contralores evaluadas y su categorización,
147
140
Agentes interventores y liquidadores con seguimiento
realizado.
Realizar seguimiento a Agentes Interventores, liquidadores
y contralores mediante las Visitas inspectivas y/o
seguimiento
Tramite a los derechos de petición que se presenten
87
83
13
13
100
724
522
72.09
95.23
95.40
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales
36
Superintendencia Nacional de Salud
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y
Conciliación.
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 72.14%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Lograr la solución efectiva de
conflictos a través de la función conciliatoria”, “Garantizar la
efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, emitiendo fallos en
derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un
juez”, la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
realizó las siguientes acciones:
Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad
realizada
Pre jornadas de Conciliación realizadas
14
14
Jornadas de Conciliación realizadas
14
14
3.687
3.523
15
15
4
3
767
546
Requerimientos órganos de control
5
5
Requerimientos internos SNS
1
1
Acciones relazadas
Solicitudes de Conciliaciones atendidas
Capacitaciones realizadas
Convenios
con Consultorios Jurídicos de las
Universidades para la asesoría de la función jurisdiccional
gestionados
Solicitudes resultas para accionar la función jurisdiccional
dentro de los términos de Ley
Ejecución
%
100
100
95.55
100
75
71.18
100
100
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y
Conciliación
37
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.1.11 Secretaría General
Esta dependencia obtuvo una ejecución del 78.02%, de lo
programado durante el periodo comprendido entre enero y
diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Mejorar el desempeño de
los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”,
“Mantener y preservar el orden interno de la entidad y velar por el
cumplimiento de las obligaciones y los deberes de sus servidores”,
la Secretaría General realizó las siguientes acciones, entre otras:
Cantidad
Programada o
recibida
Cantidad
realizada
9
9
142
142
164
164
Porcentaje de procesos adelantados por
presunto incumplimiento.
9
9
Porcentaje de concurso de méritos realizadas
4
4
Porcentaje de conciliaciones de estados
financieros
22
27
Informes con Seguimiento Presupuestal
9
9
Asientos de ajuste y/o reclasificaciones
136
136
45
66
13
13
26.505.482
51.181.474
52.614.238
49.199.634
243
217
4.373
4.373
48
47
4.840
4.411
Acciones relazadas
Porcentaje de licitaciones públicas realizadas
Porcentaje de prórrogas,
modificaciones realizados
adiciones
y
Porcentaje de liquidaciones realizadas
Conciliaciones Bancarias
Nóminas procesadas y pagadas
% Inversiones en Títulos TES
Ejecución
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PAC Ejecutado
Boletín diario de Caja Elaborado y revisado
Cuentas canceladas-pagadas
Bonos pensionales elaborados
Porcentaje
de
Notificaciones
administrativos realizadas
actos
38
93.51
88.21
100
97.91
91.13
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Acciones relazadas
Derechos
de
contestados
Petición
evaluados
Cantidad
Programada o
recibida
Cantidad
realizada
793
793
2
2
1
1
59
58
1
1
35
35
161
161
12
12
110.865
105.966
99.582
92.744
y
Informe de Gestión
Documento Programa de Bienestar Social
Porcentaje de ejecución del Programa de
Bienestar Social
Documento Plan institucional de capacitación
Porcentaje
de
nóminas
liquidadas
efectivamente
Porcentaje de evaluaciones de funcionarios
correctamente diligenciadas
No. de Informes de apoyo jurídico mensual
% de documentos digitalizados y adjuntados
al sistema
Total envíos entregados a los destinatarios
Fuente: Información de Ejecución enviada por Secretaría General
Nota: Los datos de Inversiones en Títulos TES y PAC Ejecutado están en miles de pesos.
39
Ejecución
%
100
100
100
98.30
100
100
100
100
95.58
93.16
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
1.2
EJECUCIÓN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA
1.2.1.1 Ejecución presupuesto de ingresos a diciembre 31 de
2013, en miles de pesos.
El aforo de ingresos propios para la vigencia 2013, está clasificada presupuestalmente como: ingresos
corrientes i) No tributarios por valor total de $63.948.700.oo, conformados por los recursos de tasa de
inspección y vigilancia, multas, sanciones y otros ingresos; y ii) Recursos de capital, conformados por
Rendimientos Financieros, reintegros e intereses de mora por valor de $5.098.638.oo para un total
presupuestado de $69.047.338.oo.
Los aportes de la Nación corresponden al giro de los recursos por parte de la Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional, para atender las obligaciones con cargo al presupuesto de
Inversión y de transferencias. Para el 2013, el aforo presupuestal con recursos de la Nación fue de
$35.120.990.
En resumen, el Presupuesto de ingresos para la vigencia referida es de $104.168.328 miles de
pesos.
La ejecución de estos ingresos con corte a 31 de diciembre de 2013, asciende a $92.489.135 miles
de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
CONCEPTO
Contribución de
entes vigilados–
(TASA)
(0.4% )
Régimen
subsidiado
Sanciones
Subtotal tasa
y (0.4%) RS
Aportes de la
Nación
Rendimientos,
TES, Otros
ingresos, Otros
Recursos del
balance
OTROS
TOTAL
APROPIACION
AÑO
EJECUCION A
DICIEMBRE 31
DE 2013
$
31.243.200
$
26.685.716
$
32.505.500
$
48.333.678
$
200.000
$
1.148.267
$
63.948.700
$
76.167.661
$
35.120.990
$
6.021.885
$
5.098.638
$
10.299.589
$
40.219.628
104.168.328,00
$
16.321.474
92.489.135,00
40
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
La ejecución de Recursos propios presentó el siguiente comportamiento:
CONCEPTO
Contribución de
entes vigilados–
(TASA)
(0.4% )
Régimen
subsidiado
Sanciones
TOTAL
APROPIACION
AÑO
RECAUDO
VIGENCIA 2013
$
31.243.200
$
20.185.950
$
32.505.500
$
48.100.994
$
$
200.000
63.948.700
$
$
1.148.267
69.435.211
Es decir, que la ejecución de ingresos por concepto de Tasa de IVC fue del
64.60%, y de Régimen Subsidiado del 147%.
Adicionalmente, por concepto de Tasa de IVC por las vigencias anteriores,
se recaudó $6.499.766 y por Régimen Subsidiado $232.684.
Se recaudó por recursos de capital un total de $10.299.589 miles, por
concepto de rendimientos financieros TES e intereses de mora, fotocopias
y otros.
41
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
2.2
Egresos
Para la vigencia fiscal 2013, el Gobierno Nacional mediante Ley 1593 de
2012 y el Decreto de Liquidación No. 2715 de 2012, estableció un
presupuesto de gastos para la Superintendencia Nacional de Salud de
$104.168 millones.
A 31 de diciembre de 2013, se ejecutó la suma de $51.645 millones, es
decir el 50%, así:
Cuadro 3. Ejecución presupuestal de gastos Diciembre 31 de 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL 2013
(Valores en miles)
100%
$104.168
PRESUPUESTO
APROPIADO
50%
53%
$51.645
$38.533
$13.112
TOTAL PRESUPUESTO
EJECUTADO
EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO
EJECUTADO INVERSION
41%
Miles de pesos
APROPIACION DEFINITIVA
DESCRIPCION
NACION
PROPIOS
EJECUCION - COMPROMISOS
TOTAL
%
NACION
PROPIOS
TOTAL
5.140.583
%
FUNCIONAMIENTO
$ 32.491.400
40.053.200
72.544.600
70%
33.392.697
38.533.280
53%
1. GASTOS DE PERSONAL
$ 28.481.001
31.594.900
60.075.901
58% $ 1.368.063 25.988.732
27.356.795
46%
26.544.960
21.540.000
48.084.960
46%
16.251.879
16.251.879
34%
1.936.041
10.054.900
11.990.941
12%
9.736.853
11.104.916
93%
7.623.211
11.633.610
11% $ 3.772.520
6.855.500
10.628.020
91%
Gastos de personal e inherentes Nómina
Servicios Personales Indirectos
2. GASTOS GENERALES
$ 4.010.399
Impuestos y Multas
Adquisición de Bienes y Servicios
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.010.399
$0
Cuota de Auditaje Contranal
Sentencias y Conciliaciones
Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN
INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO
2.629.590
35.120.990
1.368.063
21.900
21.900
0,02%
7.601.311
11.611.710
11%
3.772.520
$0
835.089
835.089
1%
144.389
144.389
0,14%
690.700
690.700
1%
28.994.138
69.047.338
FUENTE: GIT de Presupuesto- Supersalud
31.623.728
104.168.328
-
42
0%
30%
100%
399
-
399
2%
6.855.101 10.627.621
92%
548.464
548.464
66%
144.389
144.389
100%
404.076
404.076
59%
-
1.777.252 11.334.640
6.917.835
44.727.337
-
-
13.111.892
41%
51.645.172
50%
-
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO
DICIEMBRE 31 DE 2013
91%
66%
46%
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS GENERALES
3. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Gastos de Personal inició con una apropiación de $29.355 millones;
durante la vigencia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó
traslados por la suma de $31.370 millones para modificar la estructura de
la Superintendencia Nacional de Salud, quedando un total de $60.075
millones, razón por la cual la ejecución en este rubro ascendió a un 46%
es decir $27.356.
1
GASTOS DE PERSONAL
RUBRO
PPTAL
DESCRIPCION
60.075.901.059
APROPIACION
VIGENTE
101
1011
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA
1014
PRIMA TÉCNICA
1015
OTROS
1018
OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIO CONCEPTO DGPPN)
30.144.760.246
1019
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR
VACACIONES
290.000.000
102
105
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR
PRIVADO Y PÚBLICO
27.356.795.327
COMPROMISOS
ACUMULADOS
32.719.105.732
SALDOS
46%
% EJEC
COMP/APRO
9.987.300.000
9.207.463.064
779.836.936
92%
714.900.000
641.794.188
73.105.812
90%
2.512.800.000
2.193.451.133
319.348.867
87%
30.144.760.246
0%
282.214.194
7.785.806
97%
11.990.940.813
11.104.916.122
886.024.691
93%
4.435.200.000
3.926.956.626
508.243.374
89%
Como se puede observar dentro de estos gastos se encuentra el rubro de
personales indirectos (contratistas), el cual se ejecutó en un 93%.
43
servicios
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
Los Gastos Generales tuvieron una ejecución del 91%, es decir de
$11.633 millones se ejecutaron $10.628 millones, donde se realizó la
adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad, la
ejecución por rubros fue la siguiente:
2
GASTOS GENERALES
RUBRO
PPTAL
11.633.610.281
DESCRIPCION
A-2-0-3
IMPUESTOS Y MULTAS
A-2-0-4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
APROPIACION
VIGENTE
10.628.020.472
COMPROMISOS
ACUMULADOS
1.005.589.809
91%
% EJEC
COMP/APRO
SALDOS
21.900.000
399.000
21.501.000
2%
11.611.710.281
10.627.621.472
984.088.809
92%
A-2-0-4-1
COMPRA DE EQUIPO
20.396.976
9.216.102
11.180.874
45%
A-2-0-4-2
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
449.361.946
321.192.142
128.169.804
71%
A-2-0-4-4
MATERIALES Y SUMINISTROS
265.967.179
190.539.314
75.427.865
72%
A-2-0-4-5
MANTENIMIENTO
1.050.773.897
916.244.508
134.529.389
87%
A-2-0-4-6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
699.835.597
647.534.175
52.301.422
93%
A-2-0-4-7
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
579.198.480
323.224.511
255.973.969
56%
A-2-0-4-8
SERVICIOS PÚBLICOS
1.243.617.185
1.214.483.180
29.134.005
98%
A-2-0-4-9
SEGUROS
147.951.851
147.690.445
261.406
100%
A-2-0-4-10
ARRENDAMIENTOS
5.761.012.391
5.665.996.356
95.016.035
98%
A-2-0-4-11
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1.262.389.779
1.085.737.154
176.652.625
86%
A-2-0-4-14
GASTOS JUDICIALES
5.160.000
3.183.685
1.976.315
62%
A-2-0-4-21
A-2-0-4-41
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
100.000.000
26.045.000
96.279.900
6.300.000
3.720.100
19.745.000
96%
24%
Transferencias Corrientes inició con una apropiación de $ 30.201
millones, una vez realizados los traslados presupuestales necesarios para
cubrir la modificación de la estructura de la Supersalud y pagar la cuota
de auditaje de la Contraloría General de la República, quedó en $835
millones, de los cuales se ejecutaron 66% es decir $ 548 millones en
pagos de sentencias y cuota de auditaje, así:
3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RUBRO
PPTAL
A-3-2-1-1
DESCRIPCION
835.088.660
APROPIACION
VIGENTE
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
A-3-6-3-20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN
44
548.464.405
COMPROMISOS
ACUMULADOS
144.388.660
144.388.660
690.700.000
-
404.075.745
-
286.624.255
66%
% EJEC
COMP/APRO
SALDOS
286.624.255
-
100%
59%
-
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
PRESUPUESTO DE INVERSION
EJECUCION PROYECTO DE INVERSION
POR RECURSO
APROPIACION
20%
TOTAL
$ 1.777
$ 2.630
$ 28.994
$ 31.624
0%
PROPIOS
NACION
TOTAL
$ 11.335
$ 13.112
EJECUCION
40%
60%
80%
PROPIOS
APROPIACION
$
28.994,14
$
2.629,59
$
31.623,73
100%
NACION
$
$
$
EJECUCION
11.334,64
1.777,25
13.111,89
%
39%
68%
41%
En inversión de $31.623,73 millones se realizó una ejecución de $13.111
millones, correspondientes al 41%, así:
45
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
RUBRO
PPTAL
APROPIACION
VIGENTE
DESCRIPCION
C. INVERSION
ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD
EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
C-310-300-1
DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES
NACIONAL
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE
C-450-300-1 CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL
NACIONAL
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE
C-450-300-2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
C-112-300-1
C-450-300-3
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION
PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,
C-450-300-4
ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LA SUPERINTENDENCIA
C-450-300-5
NACIONAL DE SALUD NACIONAL
C-510-300-1
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA
C-520-300-3 EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD
NACIONAL
C-520-300-4
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL
C-520-300-5
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS
-
% EJEC
COMP/APR
SALDOS
-
31.623.727.546
13.111.892.283 18.511.835.263
41%
14.000.137.546
95.419.999 13.904.717.547
1%
1.250.000.000
810.922.865
439.077.135
65%
2.000.000.000
1.131.889.423
868.110.577
57%
4.000.000.000
3.452.872.054
547.127.946
86%
4.693.590.000
3.373.743.400
1.319.846.600
72%
2.000.000.000
1.394.133.333
605.866.667
70%
780.000.000
597.017.329
182.982.671
77%
650.000.000
154.500.000
495.500.000
24%
550.000.000
513.299.040
36.700.960
93%
1.000.000.000
920.565.071
79.434.929
92%
700.000.000
667.529.769
32.470.231
95%
Teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud el 25 de
julio de 2013 mediante oficio NURC 2-2013-058159, solicitó al Ministerio
de Salud y Protección Social concepto sobre el uso de los recursos de la
SNS, entre lo que solicita está si la SNS puede con dichos recursos
adquirir sede propia, por su parte el Ministerio de Salud y Protección
Social remite la solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Entidad que emitió respuesta radicada bajo el NURC 1-2013099021, en los siguientes términos: “las leyes no habilitaron a la
Superintendencia para la compra de un inmueble para que sirva como su
sede”
Por lo anterior el saldo del proyecto C-112-300-1 “ADQUISICION Y
ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN
BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP”, por la suma de $13.904
millones no se pudo ejecutar, razón por la cual la ejecución en inversión
es del 41%, sin contar con estos recursos la ejecución sería del 74%
46
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
REZAGO PRESUPUESTAL
Antes del 20 de enero de 2014 se constituyó el Rezago Presupuestal con
los saldos de los compromisos pendientes de obligar y con el saldo de
las obligaciones pendientes de pagar para un gran total de $7.291
millones, con el siguiente comportamiento:
Reserva Presupuestal
TOTAL PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
OTRAS TRANSFERENCIAS
INVERSION
APROPIACION
104.168.327.546
72.544.600.000
60.075.901.059
11.633.610.281
835.088.660
31.623.727.546
RESERVA
3.396.982.042
588.322.878
58.491.142
529.831.736
2.808.659.164
%
3,3%
0,8%
0,1%
4,6%
8,9%
El total de la reserva presupuestal asciende al valor de $3.396,98 millones
de la cual $588 millones corresponden a reserva de funcionamiento que
equivale al 0.8% del total de la apropiación por este concepto y $2.808,66
millones de reserva de inversión que equivale al 8.9% de la apropiación
por inversión.
La Reserva Presupuestal constituida para el cierre de la vigencia 2013,
cumple con los requisitos establecidos en la Ley 225 de 1995.
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar constituidas fueron del orden de los $4.482
millones, de las cuales, $1.102, 96 millones son por funcionamiento y
$3.379, de inversión.
47
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