Valores Rótulos de fila CUMP. META PROD VIG META PROD

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HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
INFORME PLAN DE ACCIÓN Y GESTIÓN
DICIEMBRE 2015
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
SUBGERENCIA CIENTIFICA
AUDITORIA MEDICA
PLAN DESARROLLO
DIRECCIONAMIENTO
3.C.2.1.A
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
58.16%
82.50%
75.00%
75.00%
54.84%
73.19%
51.39%
51.39%
36.84%
99.67%
99.67%
99.67%
0.00%
0.00%
98.67%
SI
100.00%
50.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
100.00%
SI
100.00%
90.00%
90.00%
55.56%
95.00%
95.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
PORCENTAJE HISTORIAS DEBIDA Y COMPLETAMENTE DILIGENCIADAS
Procedimientos
Sanciones por fallas
Historias Clínicas debida y completamente diligenciadas
NO
3.D.1.1.A
NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS
Personal capacitado y /o actualizado en el SGSSS.
3.D.1.2.A
PARAMETRIZACION DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA MEDICA
Procesos y procedimientos de Auditoria Medica documentados e implementados
3.D.1.2.B
CALIFICACION DE HISTORIAS CLINICAS
Evaluacion actualizada de historias clinicas
FUNCIONALES POR AREA
AUDITORIA MEDICA
PAFCAM1
FACTURAS AFECTADAS POR GLOSA
Tramite de glosas y devoluciones
PAFCAM3
Asistencia comites
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
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Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
Acta de comité
PAFCAM4
Contratos revisados
SI
100.00%
100.00%
Hallazgos o sugerencias a los contratos revisados
SI
60.00%
80.00%
SI
100.00%
37.24%
0.00%
0.00%
100.00%
38.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
49.66%
50.98%
HOSPITALIZACION
PASGC5
49.66%
50.98%
E.P.
100.00%
100.00%
E.P.
48.98%
52.95%
E.P.
0.00%
0.00%
INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA
80.25%
70.59%
63.86%
PLAN DESARROLLO
SERVICIOS
1.A.1.1.A
83.11%
83.11%
72.28%
72.28%
63.86%
63.86%
PAFCAM6
Verificacion de Protocolos
Informe de Hallazgos
HOSPITALIZACION
PLAN DESARROLLO
SERVICIOS
1.A.2.6.B
DOTACION DE SALAS Y AREAS COMUNES
Informe de necesidades para el servicio de Hospitalizacion
Informe de aprobacion al diseño
E.P.
% de pacientes egresados mejorados con Dx. y Cx.
(en blanco)
PASGC6
Razón de Mejoría
(en blanco)
PASGC7
% de Eventos Adversos
(en blanco)
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
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Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
PORCENTAJE DE ENTENDIMIENTO DE PSICOEDUCACION EN PACIENTES
INFORME PSICOEDUCIACION MENSUAL POR SALA
INFORME PSICOEDUCIACION MENSUAL POR SALA
1.A.1.1.B
SI
100.00%
100.00%
33.33%
SI
100.00%
100.00%
33.33%
SI
100.00%
44.44%
33.33%
SI
50.00%
50.00%
33.33%
NO
100.00%
38.33%
88.28%
SI
98.00%
100.00%
88.28%
SI
100.00%
100.00%
88.28%
PORCENTAJE DE EJECUCION EN PSICOEDUCACION EN OTROS USUARIOS
INFORME PSICOEDUCIACION MENSUAL POR SALA
INFORME PSICOEDUCIACION MENSUAL POR SALA
1.A.1.2.A
PORCENTAJE DE ENTENDIMIENTO DE PSICOEDUCACION EXTRAMURAL EN PACIENTES
INFORME PSICOEDUCIACION MENSUAL
1.A.1.2.B
PORCENTAJE DE EJECUCION EN PSICOEDUCACION EXTRAMURAL EN OTROS USUARIOS
INFORME PSICOEDUCIACION MENSUAL
1.A.5.1.A
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO
Convenio U.V.
Estudio Educacion Popular
Programa EP
1.A.5.2.A
QUEJAS Y RECLAMOS RESUELTAS
Informe Determinantes de Insatisfaccion
Plan de Mejora
1.A.5.3.A
NEGACIONES DEL SERVICIO
Informe de Negaciones de Servicio
1.A.5.4.A
GESTIÓN DE CASOS SOCIALES
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
4 DE 37
Valores
Rótulos de fila
Convenio Establecido de Docencia Servicio (Trabajo Social)
Procedimiento de Gestion de Casos Sociales
Estadistica de atencion de casos sociales
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
NO
100.00%
78.89%
88.28%
NO
0.00%
38.89%
88.28%
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
65.40%
65.97%
INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA
66.77%
59.25%
E.P.
100.00%
75.03%
E.P.
96.24%
99.27%
E.P.
4.08%
50.00%
3.44%
50.00%
E.P.
100.00%
100.00%
E.P.
0.00%
74.30%
0.00%
83.33%
E.P.
97.89%
100.00%
1.A.5.5.A
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Protocolo institucional para Educacion Popular
Informe de Actividades desarrolladas
PASGC8
% De adherencia al tratamiento psiquiatra itinerante
(en blanco)
PASGC9
% De actividades realizadas en promoción y prevención
(en blanco)
PASGC10
Comparativo de antecedentes y reingreso hospitalización
(en blanco)
REHABILITACION
PASGC11
Razòn de Mejoria
(en blanco)
PASGC12
Pacientes No Mejorados
(en blanco)
SIAU
PASGC13
% de Quejas y Reclamos Resueltas
(en blanco)
PASGC14
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
5 DE 37
Valores
Rótulos de fila
% Citas Canceladas
(en blanco)
PASGC15
% de Autorizaciones Logradas
(en blanco)
FUNCIONALES POR AREA
SIAU
PAFCSU1
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
E.P.
25.00%
50.00%
E.P.
100.00%
98.86%
98.86%
100.00%
74.95%
74.95%
SI
96.84%
94.39%
NO
100.00%
34.39%
NO
100.00%
69.05%
SI
97.44%
76.92%
NO
100.00%
53.73%
43.05%
43.05%
100.00%
51.10%
39.82%
39.82%
38.46%
38.46%
38.46%
75.00%
25.00%
0.00%
No. Pctes Satisfechos / No. Pctes Evaluados
Nivel de Satisfacción del Usuario
PAFCSU2
No. De personas Satisfechas con las actividades / No. de Personas que Asisten a las actividades
Semana del Usuario
PAFCSU3
No. Pctes que Entendieron la Información / No. Pctes Evaluados
Nivel de Entendimiento de Psicoeducación
PAFCSU4
Número de Integrantes de la Liga de Usuarios
Liga de Usuarios
PAFCSU5
CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACION
Plan Institucional de Capacitacion
SERVICIOS AMBULATORIOS
PLAN DESARROLLO
SERVICIOS
1.A.2.10.A
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE PSICOTERAPIA
Protocolo de Clínica de Psicoterapia
1.A.2.11.A
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
NO
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
6 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ARTE TERAPIA
Protocolo Arte terapia
1.A.2.14.A
NUMERO DE VEHICULOS
Informe requerimientos Vehiculos
Vehículos de Atención Especial
1.A.2.2.B
NO
25.00%
8.33%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
100.00%
NO
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
82.92%
100.00%
0.00%
40.48%
100.00%
DOTACION DE CONSULTORIOS Y AREAS COMUNES CONSULTA EXTERNA
Informe de necesidades para elservicio de C.E.
1.A.3.1.A
PACIENTES ATENDIDOS POR EQUIPOS MOVILES TERAPEUTICOS
(en blanco)
1.A.3.2.A
PACIENTES ATENDIDOS POR TELE PSIQUIATRIA
Diseño Tecnico
Protocolo
Programa Tele psiquiatria
1.A.3.3.A
PACIENTES ATENDIDOS POR ATENCION DOMICILIARIA PSIQUIATRICA
Programa Actualizado
Campaña Motivacional
Criterios de Inclusion
Porcentaje de Crecimiento del Programa
1.A.3.4.A
SI
PACIENTES ATENDIDOS SALUD MENTAL COMUNITARIA
(en blanco)
1.A.3.5.A
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
NO
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
7 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
RAZON DE MEJORIA HOSPITAL EN CASA
Programa Actualizado
Campaña Motivacional
Criterios de Inclusion
Porcentaje de Crecimiento del Programa
1.A.4.1.A
SI
0.00%
0.00%
100.00%
E.P.
95.00%
95.00%
0.00%
NO
97.65%
98.87%
0.00%
SI
100.00%
100.00%
0.00%
67.00%
67.00%
0.00%
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
100.00%
100.00%
SERVICIOS AMBULATORIOS
PASGC2
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
PROTOCOLOS DE REHABILITACION INTEGRAL ADOPTADO
Protocolo de rehabilitacion
1.A.4.1.B
PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS REHABILITACION
Informe mensual de pacientes atndidos en rehabilitacion
1.A.4.1.C
RAZON DE MEJORIA REHABILITACION
Informe Mensual de Mejoria
1.A.4.2.B
DOTACION DE UNIDADES DE REHABILIATACION
Informe de necesidades para el servicio de rehabiilitacion
Informe de aprobacion al diseño
E.P.
% de Pacientes Ambulatorios atendidos con Diagnostico y Conducta Definidos
(en blanco)
PASGC3
E.P.
% de Pacientes Ambulatorios con Mejoria
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
8 DE 37
Valores
Rótulos de fila
(en blanco)
PASGC4
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
E.P.
100.00%
100.00%
E.P.
100.00%
36.25%
7.69%
8.33%
100.00%
39.53%
7.69%
8.33%
0.00%
0.00%
0.00%
NO
100.00%
100.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
% de Planes de Tratamiento Seguidos
(en blanco)
SUBGERENCIA CIENTIFICA
PLAN DESARROLLO
DOCENTE - INVESTIGATIVO
2.A.1.1.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN PSIQUIATRIA
Grupo Investigación en Psiquiatría inscrito
2.A.1.2.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN NEUROPSIQUIATRIA
Grupo Investigación inscrito
2.A.1.3.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN NEUROPSICOLOGIA
Grupo Investigación inscrito
2.A.1.4.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN ENFERMERIA
Grupo Investigación inscrito
2.A.1.5.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN REHABILITACION
Grupo Investigación inscrito
2.A.2.1.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES Y SALUD MENTAL
Grupo Investigación inscrito
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
9 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
2.A.2.2.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN ESTIGMA Y DERECHOS HUMANOS
Grupo Investigación inscrito
2.A.2.3.A
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN SALUD OCUPACIONAL Y SALUD MENTAL
Grupo Investigación inscrito
2.A.3.1.A
CONFORMACION GRUPO DE INVESTIGACION EN SALUD MENTAL
Grupo Investigación inscrito
2.B.1.1.A
CREACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DOCENCIA SERVICIO
Politica CODA
2.B.1.2.B
DOTACION DE ESPACIOS ACADEMICOS
Informe de necesidades para elservicio de espacios academicos
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
2.B.1.3.A
ELABORACION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Portafolio de Servicios Educativos
SERVICIOS
1.A.2.12.A
CREACION DE UN CENTRO SATELITE DE SALUD MENTAL COMUNITARIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
10 DE 37
Valores
Rótulos de fila
(en blanco)
PLAN DE GESTION DEL GERENTE
ASISTENCIAL
PGG27
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
NO
0.00%
66.67%
75.00%
0.00%
79.78%
75.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
0.00%
50.00%
0.00%
89.33%
100.00%
78.67%
0.00%
100.00%
META RES ACUM
0.00%
Evaluación de aplicación de guías de manejo de las tres primeras causas de morbilidad de la ESE
(en blanco)
PGG28
Evaluación de la aplicación de guías para prevención de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE
(en blanco)
PGG29
Evaluación de aplicación de guías para prevención de suicidio en pacientes tratados en la ESE
(ambulatorios y hospitalarios)
(en blanco)
PGG30
Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica
(en blanco)
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PGG8
E.P.
Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
(en blanco)
PGG10
SI
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única
expedida por la SNS o la norma que la sustituya
(en blanco)
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
E.P.
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
11 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
FUNCIONALES POR AREA
SUBGERENCIA CIENTIFICA
PPAFCSBC1
META PROD VIG
META PROD ACUM
74.00%
74.00%
74.00%
74.00%
(en blanco)
100.00%
100.00%
(en blanco)
50.00%
50.00%
(en blanco)
100.00%
100.00%
(en blanco)
100.00%
100.00%
RETROALIMENTACIÓN MENSUAL A LOS FUNCIONARIOS DE CADA SERVICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE OBJETIVOS
(en blanco)
Y DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS
20.00%
20.00%
#¡DIV/0!
77.02%
67.83%
65.88%
66.39%
83.91%
78.82%
77.53%
META RES ACUM
MANTENER LOS SISTEMAS DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN.
PLAN DE CAPACITACION EN GUIA DE DE BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN SALUD
PPAFCSBC2
CUMPLIR CON EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN ASISTENCIAL.
POLITIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ACTUALIZADA E IMPLEMENTADA
PPAFCSBC3
MANTENER POR DEBAJO DEL 2% EL ÍNDICE DE IIH.
INFORME MENSUAL DE GESTION DE EVENTOS ADVERSOS
PPAFCSBC4
CRONOGRAMA DE VISITAS DE CALIDAD A LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES.
CRONOGRAMA DE VISITAS DE CALIDAD A LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES.
PPAFCSBC5
DISMINUIR EL PORCENTAJE DE GLOSAS POR CAUSA ASISTENCIAL DE MANERA GRADUAL.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO
PLAN DESARROLLO
DIRECCIONAMIENTO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
79.73%
89.70%
89.70%
95.14%
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
12 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
3.A.1.1.A
REDUCCION DE CONSUMO EN SERVICIOS PUBLICOS
Diagnostico actualizado
Iluminarias y baterias sanitarias actualizadas
Indicadores de agua , energia
SI
SI
SI
100.00%
100.00%
100.00%
70.87%
70.87%
70.87%
94.04%
94.04%
94.04%
Pozo Subterraneo funcionando para las areas definidas
SI
100.00%
70.87%
94.04%
Registro de listas de chequeo
SI
100.00%
70.87%
94.04%
Sistema de aguas lluvias con diseños aprobados para 3 puntos principales
SI
100.00%
70.87%
94.04%
Sociabilizacion de programa de ahorro para la comunidad Hospitalaria
SI
100.00%
70.87%
94.04%
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
94.04%
94.04%
94.04%
94.04%
94.04%
94.04%
94.04%
SI
SI
SI
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
94.04%
94.04%
94.04%
SI
SI
SI
SI
97.98%
97.98%
97.98%
97.98%
96.73%
96.73%
96.73%
96.73%
94.04%
94.04%
94.04%
94.04%
3.A.2.1.A
REDUCCION DE GENERACION DE RESIDUOS
Auditorias Reportadas
Declaracion Ambiental
Diagnostico actualizado
Empleados capacitados
PGIRHS actualizado
Registro de listas de chequeo
Respel
3.A.2.2.A
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES
Auditorias terminadas y analizadas
Contratao Legalizado y ejecutado
Informe Indicadores Mensualers
3.A.3.1.A
MANTENIMIENTO DE ESPECIES PROTEGIDAS
Concepto Tecnico arborizacion ejecutado
Cumplimiento Cronograma
Enlucimiento de Jardines
Entrega de Arboles por el DAGMA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
13 DE 37
Valores
Rótulos de fila
Informe supervision contrato
Plaqueteo de los arboles
Utilizacion de Compostaje
3.A.4.1.A
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
SI
SI
SI
97.98%
97.98%
97.98%
96.73%
96.73%
96.73%
94.04%
94.04%
94.04%
SI
100.00%
83.70%
94.04%
E.P.
0.00%
0.00%
98.67%
E.P.
0.00%
0.00%
98.67%
E.P.
0.00%
0.00%
98.67%
SI
94.12%
61.67%
98.67%
SI
E.P.
96.97%
96.97%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO CAPACITADOS
Empleados capacitados manejo de residuos Hospitalarios
3.C.5.1.A
PORCENTAJES DE PACIENTES IDENTIFICADOS BIOMETRICAMENTE
Identificar Biométricamente a Pacientes
3.C.5.2.A
PORCENTAJE DE FALLAS EN EL REGISTRO
Identificacion de terceros
3.C.5.3.A
SALAS CON ACCESOS INTELIGENTES
Domotizar las salas en un 20%
3.C.5.4.A
PORCENTAJE DE PUNTOS MONITOREADOS
Reforzar los sistemas de vigilancia monitoreo y control
3.E.1.1.A
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL
Plan de mantenimiento Actualizado
Programa de Mantenimiento Ejecutado
3.E.3.1.A
PLAN DE COMPRAS ANUALIZADO ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
Plan de compras ejecutado
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SI
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
14 DE 37
Valores
Rótulos de fila
FINANCIERO
5.A.1.4.A
IDENTIFICACION DE ACTIVOS
ACTUALIZACION Y VALORACION DE ACTIVOS
5.A.1.4.B
VALORACION DE ACTIVOS
ACTIVOS VALORADOS
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
100.00%
100.00%
0.00%
SI
100.00%
100.00%
0.00%
SI
100.00%
100.00%
0.00%
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
100.00%
100.00%
ADMINISTRATIVO
PASGC22
100.00%
100.00%
E.P.
100.00%
100.00%
E.P.
100.00%
100.00%
E.P.
100.00%
100.00%
E.P.
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
95.30%
95.30%
Equipos biomedicos y no biomedicos en funcionamiento
SI
100.00%
88.89%
PAFCADM2
Prendas lavadas
Servicio de Lavado Satisfactorio
SI
100.00%
88.89%
% de Disponibilidad de Infraestructura.
(en blanco)
PASGC23
% de Oportunidad de Atención en las Ordenes de Solicitudes de Mantenimiento.
(en blanco)
PASGC24
% de Pedidos Entregados en su Totalidad.
(en blanco)
PASGC25
% Destinaciòn para Reciclaje
(en blanco)
FUNCIONALES POR AREA
ADMINISTRATIVO
PAFCADM1
Cumplimiento del plan de mantenimiento
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
15 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
PAFCADM3
Cumplimiento del programa de fumigacion
Cumplimiento Plan ambiental
PAFCADM4
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
88.89%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
88.89%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
97.45%
Consumo de servicios publicos -agua y energia
Control de Plagas
PAFCADM5
Consumo de servicios publicos -agua y energia
Diagnostico electrico y sanitario del Hospital
PAFCADM6
Numero de Dietas solicitadas/numero de dietas entregadas
Reduccion de consumo de Energia y Agua
PAFCADM7
Numero de Funcionarios Responsables del Activo/Numero de Funcionarios entregados para su
custodia)
Entrega de Dietas
PAFCADM8
Cumplimiento del programa de aseo
Base de datos y movimiento actualizados
PAFCADM9
Novedades presentadas
Archivo Central y Historico Organizado
PAFCADM10
Cumplimiento en entrega de solicitudes completas
Entrega de bienes y Servicios a satisfaccion de nuestro Cliente
FINANCIERO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
#¡DIV/0!
52.33%
0.00%
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
16 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
PLAN DESARROLLO
FINANCIERO
5.A.1.1.A
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
0.00%
0.00%
33.33%
33.33%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
100.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
76.67%
76.67%
0.00%
SI
0.00%
60.00%
E.P.
0.00%
100.00%
E.P.
0.00%
0.00%
ESTRUCTURA DE COSTOS ACTUALIZADA
COSTEO ABC
NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS
5.A.1.2.A
DISMINUCION DE LA PARTICIPACION DEL COSTO ANTE EL INGRESO POR AÑO
Analisis de Productividad de Servicios
Informe Seguimiento Ventas vs Costos Mensual
Optimización de Costos Institucionales
5.A.1.5.A
PORCENTAJE DE GLOSAS
FACTURACION Y CAJA
PLAN DE GESTION DEL GERENTE
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PGG4
Riesgo Fiscal y Financiero
(en blanco)
PGG5
Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producida
(en blanco)
PGG6
Proporciónde medicamentos y material médico quirúrgico adquirdos mediante mecanismos de
compras conjuntas a través de cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos
(en blanco)
PGG7
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
17 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por
concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior
(en blanco)
PGG9
E.P.
0.00%
100.00%
E.P.
0.00%
100.00%
E.P.
0.00%
100.00%
Resultado equilibrio presupuestal con recaudo
(en blanco)
PGG11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma
que la sustituya
(en blanco)
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
#¡DIV/0!
30.07%
FINANCIERO
PASGC16
% de Rentabilidad
(en blanco)
PASGC18
% Indice Operacional de Costos
(en blanco)
PASGC17A
Ejecución Presupuestal de Ingresos
(en blanco)
PASGC17B
Ejecución Presupuestal de Egresos
(en blanco)
TALENTO HUMANO
PLAN DESARROLLO
TALENTO HUMANO
4.A.1.1.A
#¡DIV/0!
30.07%
#¡DIV/0!
0.00%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
E.P.
E.P.
0.00%
53.93%
E.P.
#¡DIV/0!
38.46%
E.P.
#¡DIV/0!
86.90%
75.27%
75.27%
27.88%
85.10%
69.49%
69.49%
49.00%
49.00%
49.00%
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
18 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACION
Diseño de Plan de Capacitaciones
4.A.2.1.A
SI
100.00%
95.19%
21.43%
Diseño de Plan de Inducción y Reinducción
4.A.2.2.A
EQUIPO DE TUTORES
EQUIPO DE TUTORES CONFORMADO Y CAPACITADO
4.A.3.1.A
PLAN DE BIENESTAR
PLAN DE BIENESTAR EN FUNCIONAMIENTO
4.A.3.2.A
PROGRAMA DE INCENTIVOS
SI
85.71%
28.57%
21.43%
SI
100.00%
100.00%
21.43%
SI
100.00%
100.00%
21.43%
PROGRAMA DE INCENTIVOS APROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO
NO
100.00%
66.67%
21.43%
SI
58.75%
44.67%
100.00%
SI
0.00%
0.00%
100.00%
47.00%
82.33%
100.00%
100.00%
100.00%
43.44%
PORCENTAJE DE ENTENDIMIENTO DEL PLAN DE INDUCCION Y/O REINDUCCION
4.B.1.1.A
IMPLEMENTACION DE BITACORA DE EVIDENCIAS
Portafolio de evidencias por área
4.B.1.2.A
FORMATO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
FORMATO DE DESEMPEÑO APROBADO
4.B.1.3.A
PERSONAL EVALUADO
Formato de Evaluacion diligenciados
4.C.1.1.A
E.P.
ESTUDIO DE CARGOS TIEMPOS Y MOVIMIENTOS
ESTUDIO DE CARGOS TIEMPOS Y MOVIMIENTOS ENTREGADO
SI
4.C.2.1.A
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
19 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
PROYECTO DE PLANTA DE PERSONAL
PROYECTO DE PLANTA DE PERSONAL APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA
SI
100.00%
100.00%
43.44%
SI
0.00%
0.00%
45.00%
NO
100.00%
100.00%
45.00%
SI
87.00%
86.00%
52.94%
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
95.19%
86.02%
TALENTO HUMANO
PASGC19
% de Personal Competente
(en blanco)
PASGC20
95.19%
86.02%
E.P.
88.89%
100.00%
E.P.
100.00%
86.22%
E.P.
96.67%
95.33%
95.00%
71.85%
98.44%
98.33%
4.D.1.1.A
MEJORA EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL
INFORME DE INTERVENCION
4.D.1.2.A
ESTRATEGIA DE GRUPOS BALINT IMPLEMENTADA
INFORME DE INTERVENCION
4.E.1.1.A
INTERVENCION AL AMBIENTE DE TRABAJO
INFORME DE AMBIENTE DE TRABAJO
% de favorabilidad del Clima Organizacional
(en blanco)
PASGC21
% de Favorabilidad en el Ambiente de trabajo
(en blanco)
FUNCIONALES POR AREA
TALENTO HUMANO
PAFCTH1
nómina mensual
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
20 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
Nómina de cada mes (devengos y deducciones), prestaciones sociales liquidadas y planilla de seguridad social liquidada en aportes
SI
en linea.
META PROD VIG
META PROD ACUM
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
Contrato legalizado
PAFCTH5
Manual SG-SST
SI
100.00%
100.00%
Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
70.00%
90.00%
META RES ACUM
PAFCTH2
Actividades PDI realizadas / Actividades PDI programadas
Registro de asistencia, ejecución de actividades relacionadas con el PDI
PAFCTH3
Informes realizadas / Informes requeridos
Informes presentados
PAFCTH4
Contrato legalizado / formato de necesidad autorizado
PAFCTH6
Actividades Realizadas / Actividades Programadas
Cronograma de Actividades
PAFCTH7
Aseguramientos realizados / aseguramientos requeridos
Personal asegurado con prestación de servicios activos
PAFCTH8
Autoliquidaciones conciliadas / Total de Autoliquidaciones pagadas
Conciliaciones mensuales
PAFCTH9
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
21 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
(Ingresos + asensos + retiros) con cumplimiento normativo / actos administrativos firmados
Procedimientos de ingreso, aseso y retiro con cumplimiento normativo
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
60.00%
86.67%
SI
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
#¡DIV/0!
0.00%
0.00%
23.10%
17.61%
17.61%
PAFCTH10
Capacitaciones Autorizadas Realizadas / Capacitaciones Autorizadas Planeadas
Plan capacitación Institucional ejecutado
PAFCTH11
Planta de cargos aprobada
Planta de cargos aprobada
PAFCTH12
Manual de Funciones y competencias laborales aprobado
Manual de funciones aprobado
PAFCTH13
Historias laborales en cumplimiento normativo
Historias Laborales archivadas en cumplimiento de la normatividad
PAFCTH14
Documentos elaborados en cumplimiento normativo
Documentos elaborados en cumplimiento normativo
(en blanco)
PAFCTH15
Reglamento Interno de Trabajo Aprobado
Reglamento Interno de Trabajo en proceso de revision
SISTEMAS DE INFORMACION
PLAN DESARROLLO
DIRECCIONAMIENTO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SI
92.32%
92.32%
92.32%
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
22 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
3.C.1.1.A
SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL
Software integral institucional Adquirido
3.C.1.2.A
E.P.
0.00%
0.00%
98.67%
SI
0.00%
50.00%
98.67%
SI
0.00%
55.00%
98.67%
SI
0.00%
50.00%
98.67%
Carteleras institucionales acordes a Política de Comunicaciones
SI
0.00%
25.00%
98.67%
Cuenta de twitter actualizada
SI
0.00%
25.00%
98.67%
Información canalizada a traves de los medios de comunicación disponibles
SI
0.00%
25.00%
98.67%
Información de alto impacto comunicada a los usuarios claves externos
SI
0.00%
25.00%
98.67%
Información de rendicion de cuentas canalizada a traves de los medios de comunicación disponibles, según el componente 3 del plan
SI
anticorrupción
0.00%
25.00%
98.67%
Información de rendición de cuentas proyectada a la ciudadanía, según el componente 3 del plan anticorrupción
SI
0.00%
25.00%
98.67%
Infraestructura de Sistema interno de televisión actualizada
E.P.
0.00%
25.00%
98.67%
DISPONIBILIAD DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE
Actualización de infraestructura informática. (Equipos de cómputo, impresoras, switches de red, ups, servidores, etc.)
3.C.1.2.B
DOTACION DE HARDWARE
equipos funcionando normalmente
3.C.1.3.A
OPTIMIZACION DE SOFTWARE
herramientas de software instaladas.
3.C.3.1.A
PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
23 DE 37
Valores
Rótulos de fila
Intranet en óptimas condiciones
Página web disponible y actualizada
Sistema interno de audio disponible
3.C.4.1.A
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
SI
SI
SI
0.00%
0.00%
0.00%
25.00%
25.00%
25.00%
98.67%
98.67%
98.67%
SI
0.00%
0.00%
98.67%
SI
0.00%
0.00%
98.67%
Equipo de gestión documental conformado y actuando
SI
0.00%
0.00%
98.67%
TRD Actualizadas
TRD Aplicadas
Ventanilla Única implementada.
3.F.1.1.A
SI
SI
SI
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
98.67%
98.67%
98.67%
SI
0.00%
0.00%
50.00%
SI
0.00%
0.00%
50.00%
LEY GENERAL DE ARCHIVO IMPLEMENTADA
Archivos Institucionales organizados
Archivo Central
Comité Interno de Archivo Activo.
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MERCADEO SOCIAL
1. Comité de Mercadeo
2. Estudio de mercado
3. Propuesta de productos comunicativos acordes a los criterios clinicos y epidemiológicos que brinde la Subgerencia Científica
3.F.1.2.A
SERVICIOS POTENCIALES PROMOVIDOS
1. Comité de Mercadeo
2. Estudio de mercado
3. Propuesta de productos comunicativos acordes a la definicion de los públicos clinicos que priorice la Subgerencia Científica
3.F.1.3.A
ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
24 DE 37
Valores
Rótulos de fila
1. Comité de Mercadeo
2. Estudio de mercado
3. Cronograma de contacto directo con EAPB.
4. Productos comunicativos requeridos por la Gerencia para el contacto directo con EAPB.
CUMP.
SI
META PROD VIG
0.00%
META PROD ACUM
0.00%
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
#¡DIV/0!
66.06%
SISTEMAS
PASGC26
#¡DIV/0!
66.06%
META RES ACUM
50.00%
% de Disponibilidad de Infraestructura
(en blanco)
PASGC27
% fallo de Equipos
(en blanco)
PASGC28
% Perdida de Informaciòn
(en blanco)
FUNCIONALES POR AREA
GESTION DOCUMENTAL
PAFCGD1
E.P.
0.00%
61.61%
E.P.
0.00%
36.58%
E.P.
#¡DIV/0!
0.00%
0.00%
100.00%
22.22%
22.22%
NO
0.00%
33.33%
NO
0.00%
33.33%
NO
0.00%
33.67%
0.00%
0.00%
0.00%
35.08%
2.17%
0.00%
Porcentaje participación en auditorías internas
Mejoramiento del proceso de gestón docuemntal
PAFCGD2
Porcentaje de participación actividades programadas
Funcionario capacitado para atender emergencias
PAFCGD4
Espacio fisico
Espacio fìsico de acuerdo a la normatividad
GERENCIA
CALIDAD
PLAN DESARROLLO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
22.69%
10.59%
10.59%
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
25 DE 37
Valores
Rótulos de fila
MEJORAMIENTO CONTINUO
6.A.1.1.A
ENTIDAD CERTIFICADA
Boletin de calidad
Incentivos
Informe Auditoria
Informe Auditorias Internas.
Hallazgos Auditorias Internas.
Planes de Accion
Informe de salida
Informe Preauditoria
Plataforma Estrategica Actualiazada
Procedimietos Actualizados
Registro de Asistencia
Actas de reuniones
Software de Calidad Implementado
6.A.1.2.A
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
0.00%
0.00%
10.59%
SI
NO
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.00%
11.00%
11.00%
SI
0.00%
0.00%
11.00%
NO
NO
NO
SI
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
NO
0.00%
0.00%
11.00%
NO
0.00%
0.00%
11.00%
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
ENTIDAD CERTIFICADA AMBIENTALMENTE
Actas de reuniones
Actividades ejecutadas
Audiotoria
Auditores formados
Auditoria Final
Boletin entregado
Conocimiento Normatiividad
Cronograma de Reuniones
Diagnostico Terminado
Indicadores Mensuales
Manual de Gestion Medio Ambiente
Plan de Accion
Plan De sensibilizacion
Plataforma Estrategica Actualiazada
Politica Ambiental Definida
Preuditoria terminada
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
26 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
Procesos y Procedimientos Actualizados
Resolucion de asignacion del Lider
Asignacion de insentivos
6.A.1.3.A
ENTIDAD CERTIFICADA EN OHSAS
Actas de reuniones
Boletin de calidad
Incentivos
Informe Auditoria
Informe Auditorias Internas.
Hallazgos Auditorias Internas.
Planes de Accion
Informe de salida
Informe Preauditoria
Proceso Implementado
Software de OSHAS Implementado
6.A.2.1.A
ENTIDAD ACREDITADA
Boletín de calidad
Incentivos
Actas de reuniones
NO
NO
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.00%
11.00%
11.00%
NO
NO
NO
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
NO
0.00%
0.00%
11.00%
NO
NO
NO
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
NO
0.00%
0.00%
8.00%
Estandares de Acreditaciòn Revisados, evaluados y actualizados
NO
0.00%
0.00%
8.00%
Informe de Seguimiento al Plan de mejora
Plan de Mejora por estandar
Registro de asistencia
PLAN DE GESTION DEL GERENTE
DIRECCION Y GERENCIA
PGG1
NO
NO
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
50.00%
8.00%
8.00%
8.00%
E.P.
0.00%
0.00%
Mejoramiento continuo de la Calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluacion en la
vigencia anterior
(en blanco)
PGG2
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
27 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud
(en blanco)
CONTROL INTERNO
PLAN DESARROLLO
MEJORAMIENTO CONTINUO
6.B.1.1.A
MECI IMPLEMENTADO
RESPONSABLE MECI
ACTA DE COMPROMISO
INFORME AVANCE IMPLEMNETACION
FUNCIONALES POR AREA
CONTROL INTERNO
PAFCCI1
SI
0.00%
60.00%
0.00%
0.00%
100.00%
58.00%
0.00%
0.00%
NO
NO
NO
0.00%
0.00%
0.00%
82.50%
82.50%
0.00%
0.00%
0.00%
79.75%
79.75%
SI
70.00%
90.00%
SI
75.00%
79.67%
SI
80.00%
93.33%
SI
100.00%
66.67%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
Informes de Auditorias internas de las áreas.
Informes de Auditorias internas de las areas.
PAFCCI2
Evaluacion de Desempeño de Areas Realizada
Informe de evaluacion por dependencias
PAFCCI3
% Cumplimiento Plan Mej Contraloria 2012
Informe y seguimiento al Plan de Mejoramiento 2012 concertado y aprobado por la Contraloría Departamental
PAFCCI4
Informe de la Evaluacion del Sistema de Control Interno de la Entidad.
Informe de la Evaluacion del Sistema de Control Interno de la Entidad.
PAFCCI5
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
28 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
Informe del estado de evaluación al Sistema de Control Interno Contable.
Informe del estado de evaluación al Sistema de Control Interno Contable.
SI
100.00%
100.00%
SI
50.00%
50.00%
SI
85.00%
83.33%
SI
100.00%
75.00%
91.88%
91.88%
91.88%
72.29%
72.29%
72.29%
SI
80.00%
76.67%
SI
100.00%
100.00%
PAFCCI6
Informe de seguimiento a los mapas de riesgos del Hospital
Informe de seguimiento a los mapas de riesgos del Hospital
PAFCCI7
Calificaciòn promedio total de estadares
Informe de Autoevaluacion de la Institucion
PAFCCI8
Informe del plan de gestion y direccionamiento estrategico de la Gerencia
Informe del plan de gestion y direccionamiento estrategico de la Gerencia
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FUNCIONALES POR AREA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
PAFCCID1
Porcentaje de quejas e informes valorados
Valoración de quejas e informes recibidos
PAFCCID2
Porcentaje de notificaciones y citaciones realizadas dentro de los términos de ley
Realización de comunicaciones, citaciones y notificaciones dentro de los términos de ley
PAFCCID3
Porcentaje de terminación de procesos disciplinarios
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
29 DE 37
Valores
Rótulos de fila
Procesos disciplinarios tramidados y culminados cuya conducta hayan ocurrido entre los años 2008-2012
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
SI
87.50%
79.17%
SI
100.00%
33.33%
0.00%
0.00%
0.00%
42.14%
18.25%
18.25%
65.14%
65.14%
65.14%
NO
0.00%
0.00%
65.14%
SI
0.00%
36.50%
65.14%
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
0.00%
58.45%
GERENCIA
PASGC1
Satisfacciòn del Cliente Externo
(en blanco)
FUNCIONALES POR AREA
GERENCIA
PAFCCG1
0.00%
58.45%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
58.45%
50.00%
50.00%
SI
0.00%
50.00%
SI
0.00%
50.00%
PAFCCID5
Capacitaciones al año realizadas
Tres jornadas al año de capacitacíon en derecho disciplinario para los funcionarios de la Institución
GERENCIA
PLAN DESARROLLO
DIRECCIONAMIENTO
3.B.3.1.A
ACTIVIDADES SECTORIALES
Actividades Realizadas
3.B.4.1.A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Calificacion satisfactoria del Plan de Gestion del Gerente
PROMEDIO MENSUAL COMITES DE GERENCIA
Comités Realizados
PAFCCG2
PROGRAMAR MENSUALMENTE LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA
Programa Anual de JD
PAFCCG3
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
30 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS
Estados Financieros Aprobados
PAFCCG4
SI
0.00%
50.00%
SI
0.00%
83.25%
75.00%
100.00%
50.00%
85.90%
81.58%
100.00%
75.00%
75.00%
100.00%
SI
SI
SI
SI
SI
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
MANUAL APROBADO
SI
100.00%
100.00%
100.00%
CONTRATACION ESPECIALISTA
PROYECTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
SI
100.00%
100.00%
100.00%
SI
SI
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
26.31%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
PRESENTAR INFORMES DE GESTION A LA COMUNIDAD
Rendicion de Cuentas
JURIDICA
PLAN DESARROLLO
DIRECCIONAMIENTO
3.E.2.1.A
ESTATUTO DE CONTRATACION ACTUALIZADO
DOCUMENTO REVISADO
ESTATUTO Y MANUAL APROBADO
MANUAL
PERSONAL SOCIALIZADO
PROYECTO ESTATUTO CONTRATACIÓN
3.E.2.2.A
MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
DOCUMENTO REVISADO
PERSONAL CAPACITADO
FINANCIERO
5.A.1.3.A
EFICIENCIA DEL COBRO COACTIVO
PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO
INFORME TRIMESTRAL DE CARTERA VENCIDA
INFORME CARTERA RECUPERADA
INFORME DE CARTERA CONCILIADA
MEDIDAS CAUTELARES
5.A.1.3.B
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
E.P.
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
31 DE 37
Valores
Rótulos de fila
RECUPERAR CARTERA VENCIDA
INFORME CARTERA RECUPERADA
5.A.1.3.C
CONCILIACION DE CARTERA
INFORME DE CARTERA CONCILIADA
FUNCIONALES POR AREA
JURIDICA
PAFCJU1
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
E.P.
0.00%
28.92%
0.00%
E.P.
0.00%
95.63%
95.63%
50.00%
92.40%
92.40%
0.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
95.00%
91.67%
SI
100.00%
100.00%
SI
90.00%
96.67%
SI
100.00%
93.33%
SI
100.00%
97.50%
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN COMITES
COMITÉS ASESORADOS JURÍDICAMENTE
PAFCJU2
PORCENTAJE DE ACCIONES DE TUTELA CONTESTADAS
ACCIONES DE TUTELA EN SISTEMA
PAFCJU3
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ANTENDIDAS
CONCEPTO JURÍDICO DE LA CONCILIACIÓN
PAFCJU4
DEMANDAS CONTESTADAS Y/O AUTOS DE ADMISIÓN RECURRIDOS O EXCEPCIONADOS
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
PAFCJU5
EXCEPCIONES Y/O RECURSOS PRESENTADOS EN PROCESOS COACTIVOS DE CUOTAS PARTES
PENSIONALES
SEGUIMIENTO DE PROCESOS COACTIVOS POR CUOTAS PARTES PENSIONALES
PAFCJU6
RESPUESTA OPORTUNA A DERECHOS DE PETICIÓN
DERECHOS DE PETICIÓN EN SISTEMA
PAFCJU7
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
32 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CARTERA RECUPERADA
CARTERA DEPURADA
PAFCJU8
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
SI
80.00%
80.00%
SI
100.00%
42.99%
4.76%
33.33%
80.00%
36.70%
2.86%
20.00%
9.31%
9.31%
65.14%
E.P.
33.33%
25.00%
65.14%
E.P.
33.33%
15.00%
65.14%
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y CON LOS REQUISITOS
LEGALES
CONTRATACIÓN CONTROLADA
PLANEACION
PLAN DESARROLLO
DIRECCIONAMIENTO
3.B.1.1.A
PROYECTOS GESTIONADOS PARA COFINANCIACION
Proyectors Formulados
Recursos para cofinanciacion
3.B.2.1.A
PROYECTOS FORMULADOS
Resolucion Creacion Banco de Proyectos
Reglamento de Funcionamiento BPP
Manual de Procesos y Procedimientos del BPP
Proyectos inscritos en el BPP
DOCENTE - INVESTIGATIVO
2.B.1.2.A
INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y REMODELADA
Informe de necesidades para elservicio de espacios academicos
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
2.B.1.2.C
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
SERVICIOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
33 DE 37
Valores
Rótulos de fila
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
1.A.2.1.A
SERVICIO DE URGENCIAS REUBICADO
Informe de necesidades para el servicio de urgencias
Informe de aprobacion al diseño
Inofrme necesidades de operación para urgencias
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
1.A.2.13.A
PORCENTAJE REFORZADO
Estudios Tecnicos
Diseño total Presupuestado
1.A.2.2.A
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
SI
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y REMODELADA CONSULTA EXTERNA
Informe de necesidades para elservicio de C.E.
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
1.A.2.3.A
UNIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSTRUIDA Y DOTADA
Informe de necesidades para elservicio de NNA
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
1.A.2.4.A
UNIDAD DE NEUROPSIQUIATRIA ADECUADA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
34 DE 37
Valores
Rótulos de fila
Informe de necesidades para el servicio de Unidad de Neuropsiquiatria
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
1.A.2.5.A
UNIDAD DE SALUD MENTAL FORENSE ADECUADA Y REMODELADA
Informe de necesidades para el servicio de Unidad de Salud Mental Forense
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
1.A.2.6.A
INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y REMODELADA HOSPITALIZACION
Informe de necesidades para el servicio de Hospitalizacion
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
1.A.2.7.A
SALA DE SEDACION Y RECUPERACION CONSTRUIDA Y DOTADA
Informe de necesidades de operación para sala de sedacion y recuperacion
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
1.A.2.9.A
UNIDAD DE OBSERVACION Y HOSPITALIZACION DE CORTA ESTANCIA CONSTRUIDA Y DOTADA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
35 DE 37
Valores
Rótulos de fila
Informe de necesidades para el servicio de unidad de observacion y hodpitalizacion de corta estancia
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
META RES ACUM
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
E.P.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
84.29%
84.29%
73.17%
73.17%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
50.00%
25.00%
1.A.4.2.A
INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE REHABILITACION ADECUADA Y REMODELADA
Informe de necesidades para el servicio de rehabiilitacion
Informe de aprobacion al diseño
Programa Medico Arquitectonico
Diseño Arquitectonico definido
PLAN DE GESTION DEL GERENTE
DIRECCION Y GERENCIA
PGG3
Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional
Informe de Estado del PDI
Plan de Mejora por Corte
Informe Plan Gestion del Gerente
FUNCIONALES POR AREA
PLANEACION
PAFCPA1
Programa de Espacios
Programa de Espacios
PAFCPA2
Diseño Arquitectonico
Diseño Arqitectonico
PAFCPA3
Reporte Avance PDI
Reporte Avance Plan de Desarrollo
Plan de Mejora PDI
PAFCPA4
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
E.P.
SI
E.P.
SI
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
36 DE 37
Valores
Rótulos de fila
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
Plan de Accion Institucional
PAFCPA5
Reporte Estado Plan de Accion
Reporte Estado Plan de Accion
Plan de Mejora P.A
PAFCPA6
Reporte RCL
Reporte RCL
PAFCPA7
CUMP.
SI
META PROD VIG
META PROD ACUM
100.00%
66.67%
E.P.
50.00%
33.33%
NO
100.00%
50.00%
SI
100.00%
100.00%
Plan de Gestion Adminsitrativa
PAFCPA10
Articulacion al PDD
Homologacion HDPUV - PDD
Plan Ijndicativo y Plan de Accion PDD
PAFCPA11
PLAN BIENAL
Oficio
PAFCPA12
Fichas MGA Diligenciadas
Proyecto de Presupuesto 2013
Informe Superavit Estampilla 2012
Ficha MGA
PAFCPA13
levantamiento actividades
NO
80.00%
80.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
100.00%
SI
100.00%
91.67%
Actividades Que contribuyen al Proceso de Gerencia
SI
100.00%
100.00%
META RES ACUM
Banco de Proyectos Reglamentado y en Funcionamiento
Reglamento de Funcionamiento
Manual de Procedimientos
Guia Calificacion de Proyectos
PAFCPA8
IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA
PAFCPA14
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)
37 DE 37
Valores
Rótulos de fila
Rendicion de informes
Rendicion de Cuentas
Rendicion de RCL
Rendicion Plan de Accion
PAFCPA9
CUMP.
META PROD VIG
META PROD ACUM
NO
100.00%
77.78%
E.P.
100.00%
#¡DIV/0!
100.00%
51.96%
META RES ACUM
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Total general
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
48.02%
Vo.Bo. Gustavo Adolfo MArin Valencia
(Jefe Oficina Asesora de Planeacion)
Elaboró: Paulo Cesar Millan M (C.A.E.OAP)