SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA INFORME DE AUDITORIA CONCLUIDA DEPENDENCIA AUDITADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN. PROGRAMA: APAZU OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: VERIFICAR QUE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DE ESTE PROGRAMA CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. EJERCICIO AUDITADO: 2007 ACCIONES REALIZADAS: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA PLANEACION PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE UNA MUESTRA ALEATORIA DE 3 OBRAS A REALIZAR POR ESTA DEPENDENCIA. SE PRESENTAN LAS OBSERVACIONES EN GENERAL UNA ACLARACIONES QUE CORRESPONDEN DE LOS AUDITADOS: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE MAZATLÁN AUDITORÍA DIRECTA COORDINADA CON LA SFP PROGRAMA APAZU EJERCICIO FISCAL 2007. JUMAPAM 18.NOMBRE DE LA OBRA: REPOSICIÓN DEL COLECTOR LAGUNA DEL CAMARÓN, MAZATLÁN, MAZATLÁN. No. DE CONTRATO: JMA-GC-ALC2007-CP-177 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JOSÉ, S.A. DE C.V. 19.NOMBRE DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE COLECTOR CAMINO AL CONCHI PRIMERA ETAPA, MAZATLÁN, MAZATLÁN. No. DE CONTRATO: JMA-GC-ALC2007-CP-179 CONTRATISTA: CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 20.NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PAR ALA PLANTA POTABILIZADORA “LOS HORCONES”, MAZATLÁN, MAZATLÁN. VEZ SOLVENTADAS, Y LAS OBSERVACIONES SOLVENTADO 3,205,003.74 S/C 39 1 SIN OBSERVACIONES OBRA TERMINADA ADECUADAMENTE. Y OPERANDO SIN OBSERVACIONES OBRA TERMINADA ADECUADAMENTE. Y OPERANDO FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: NO PRESENTAN EL CONVENIO MODIFICATORIO SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y No. DE CONTRATO: JMA-GC-APO2007-CP-427 CONTRATISTA: JORGE TOALA BOJORQUEZ EN TIEMPO Y COSTO: 47,320.12 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LOS ACABADOS EN CASETA ELÉCTRICA: 92,163.28 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA ESCALAERA PARA ACCESO A INTERIOR DE CARCAMO, TIPO ALBERCA DE 6.00 MTS. DE LONGITUD: 37,744.07 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTAN 481 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO (INTERIOR DE CARCAMO): 29,480.11 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (PERMAFLEX) PARA LOSA SUPERIOR (190.44 M2): ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, PRESENTA EL CONVENIO ADICIONAL DE MODIFICACIONES PARA AUMENTAR EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO JMAGC-APO-2007-CP-427 Y SU REPROGRAMACIÓN AL DIA 31 DE JULIO DE 2008 SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. 1,774.20 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTAN 60 M2 DE RECUBRIMIENTO ON UNA MANO DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA VINÍLICA: 8,287.35 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA INSTALACIÓN DE TEE DE 42" X 42" DE DIAMETRO LA CUAL SE CONSIDERA UN 15% DE COSTO TOTAL: 12,448.10 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA INSTALACIÓN DE 2 PIEZAS DE CODO DE 42" X 90° DE ACERO AL CARBON A-53, LA CUAL SE CONSIDERA UN 15% DE COSTO TOTAL: 18,541.69 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA INSTALACIÓN DE 5 PIEZAS DE CODO DE 42" X 45° DE ACERO AL CARBON A-53, LA CUAL SE CONSIDERA UN 15% DE COSTO TOTAL: CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE 6,487.83 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA INSTALACIÓN DE COPLE TIPO DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42" DE DIAMETRO, EL CÚAL SE CONSIDERA UN 15% DEL COSTO TOTAL: 116,212.19 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA INSTALACIÓN DE 3 PIEZAS DE VALVULAS MARIPOSAS PARA FLUJO DE AGUA LIMPIA, LA CUAL SE CONSIDERA UN 15% DE SU COSTO TOTAL: 38,401.04 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA INSTALACIÓN DE 14 PIEZAS DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO AL CARBÓN DE 42" DE DIAMETRO, LA CUAL SE CONSODERA UN 15% DE SU COSTO TOTAL: 17,771.19 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: - FALTA LA INSTALACIÓN DE 20 PIEZAS DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO AL CARBÓN DE 20" DE DIAMETRO, LA CUAL SE CONSIDERA UN 15% DE SU COSTO TOTAL: ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE 28,544.25 1 50,141.01 1 427,831.56 1 3,493.50 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA INSTALACIÓN DE UNA PIEZA DE YEE DE CONCRETO PREFORZADO DE 42" DE DIAMETRO, LA CUAL SE CONSIDERA UN 15% DE SU COSTO TOTAL: SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA INSTALACIÓN DE 2 FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL PIEZAS DE YEE DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA CONCRETO PREFORZADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE 42" DE DIAMETRO, LA ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, CUAL SE CONSIDERA UN INFORMA A ESTE OEC QUE LOS 15% DE SU COSTO TOTAL: CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTAN 12 PIEZAS DEL FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL ADAPTADOR RECTO DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA CONCRETO PREFORZADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE 42" DE DIAMETRO: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA INSTALACIÓN DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL 10 PIEZAS DE EMPAQUE DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA NEOPRENO PARA BRIDA DE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 42" DE DIAMETRO, LA CUAL ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SE CONSIDERA UN 15% DE INFORMA A ESTE OEC QUE LOS SU COSTO TOTAL: CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE 20,964.00 1 287,097.78 1 203,597.60 1 53,176.28 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 120 PIEZAS DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLES DE 3 1/2 X 3/4 " DE DIAMETRO: SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA INSTALACIÓN DE 5 FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL PIEZAS DE BOMBAS DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA TURBINA VERTICAL PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y MANEJAR 337.5 LPS. DE ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, AGUA LIMPIA, LA CUAL SE INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONSIDERA UN 15% DE SU CONCEPTOS DERIVADOS DE LA COSTO TOTAL: REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA INSTALACIÓN DE 5 FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL PIEZAS DE VÁLVULAS GERENTE GENERAL DE LA JUNTA CHECK PARA DESCARGAS MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE BOMBAS DE 20" DE ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, DIAMETRO, LA CUAL SE INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONSIDERA UN 15% DE SU CONCEPTOS DERIVADOS DE LA COSTO TOTAL: REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE PUERTA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE HOJA DOBLE PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACCESO A INTERIOR: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE 128,346.56 1 23,446.40 1 56,750.63 1 85,327.20 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA COLOCACIÓN DE 8 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 6" DE DIAMETRO PARA AGUA LIMPÍA: SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA COLOCACIÓN DE 8 FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL VÁLVULAS DE COMPUERTA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE 6" DE DIAMETRO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AGUA LIMPÍA: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE UNA PIEZA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE PORTACIRCUITO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN EN GRUPO ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, (TRIPOLAR): INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE 126 ML. DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA CONDUCTOR TIPO THHW-1S MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y CALIBRE 75 OMCM: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE 14,400.44 1 72,331.49 1 68,528.04 1 82,775.73 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA EL SUMINISTRO DE 4 PIEZAS DE POSTE DE ACERO OCTAGONAL DE 9.00 MT. DE ALTURA: SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO DE 7 FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL PIEZAS DE INTERRUPTOR GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ELECTRONICO DE 3 X 400 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y RECORD PLUS: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE UN GERENTE GENERAL DE LA JUNTA GABINETE DE ACERO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y INOXIDABLE DE 1.00 X 0.80 X ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, 0.80 MT: INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE 3 PIEZAS GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE EQUIPO DE MEDICIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DIGITAL TIPO MULTILIN: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE 520,996.20 1 11,823.75 1 74,253.60 1 22,245.00 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA COLOCACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 250 HP, TRE FASES, 440 V, 60 HZ PAR VARIABLE: SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA CONSTRUCCIÓN FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL DE 225 M2 DE PAVIMENTO GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE CONCRETO ASFALTICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE 5 CMS. DE ESPESOR: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA COLOCACIÓN DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL TERRAPLEN COMPACTADO GERENTE GENERAL DE LA JUNTA AL 90% PROCTOR CON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y MATERIAL DE BANCO: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE 75 ML. DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA GUARNICIÓN TIPO PECHO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE PALOMA PREFABRICADA: ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE 1,733.25 1 40,540.00 1 26,508.13 1 20,467.97 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA COLOCACIÓN DE 75 ML DE PINTURA ACRÍLICA PARA GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO TRÁFICO: SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTAN 400 M2 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL REVESTIMIENTO DE TALUD GERENTE GENERAL DE LA JUNTA CON TELA DE GALLINERO Y MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y CONCRETO LANZADO DE ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, F'C= 100 KG/CM2: INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA COMPRESOR PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALIMENTACIÓN DE AÍRE ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, ACAMARA, DE TANQUE INFORMA A ESTE OEC QUE LOS HORIZONTAL DE 80 CONCEPTOS DERIVADOS DE LA GALONES DE CAPACIDAD: REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA LA CONSTRUCCIÓN FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL DE 1 PIEZA DE REGISTRO GERENTE GENERAL DE LA JUNTA PARA ALOJAR VÁLVULAS DE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SECCIONAMIENTO DE 2.15 X ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, 3.6X 3.00 MT: INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE 41,450.47 1 411,601.73 1 CONCEPTOS ESTIMADOS NO EJECUTADOS: FALTA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PIEZA DE REGISTRO PARA ALOJAR VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 4.40 X 4.55 X 4.70 MT: SOLVENTADO CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, INFORMA A ESTE OEC QUE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA REPROGRAMACIÓN, HAN SIDO TOTALMENTE EJECUTADOS Y POR PARTE DE ESTE OEC, SE LEVANTÓ UN RAO Y SE ANEXAN LAS FOTOS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA DE LA VISITA LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE HIZO LA REPROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE CONCEPTOS ESTIMADOS NO SOLVENTADO EJECUTADOS: CON OFICIO NUM-GG-454-2008 DE FALTA EL SUMINISTRO E FECHA 06 DE AGOSTO DE 2008, EL INSTALACIÓN DE GRÚA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA GIRATORIA PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y MOVIMIENTOS DE ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, ELEVACIÓN, TRASLACIÓN T HACEN MENCIÓN A LA ROTACIÓN DE HASTA 270°: REPROGRAMACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, SIN EMBARGO EN FINIQUITO SE HACE LA DEDUCTIVA DE ESTE CONCEPTO Y POR LO QUE COMENTA EL GERENTE TÉCNICO NO FUE NECESARIA ESTA GRUA DEBIDO A QUE NO CUBRÍA LAS NECESIDADES TÉCNICAS PARA LA INSTACIÓN DE LA TUBERÍA Y DEMÁS, POR LO QUE SE OPTÓ POR OTRO TIPO DE GRÚA RESULTADO: El examen fue realizado de acuerdo a los procedimientos y criterios de Auditoria Gubernamental generalmente aceptados y en apego a la Normatividad vigente y aplicable, contándose con las pruebas documentales correspondientes. La administración y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales que le fueron asignados a la Dependencia, durante el periodo revisado cumplieron razonablemente con los requerimientos establecidos para tal efecto.