A Metas y objetivos de unidades administrativas

2014
C.E.M. AUSTROGAS
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
A. Metas y objetivos de unidades administrativas
Fecha de publicación:
No.
20/02/2014
Área o dependencia
Meta
Objetivo
Valorar el desempeño de la empresa a través del
incremento de la satisfacción del cliente el mismo que
5,50%
se traduce en términos de lealtad para con la
organización y una determinada participación en el
mercado.
Generar líneas de acción estratégica y coordinar
proyectos que permitan el desarrollo continuo de la
95%
empresa y la satisfacción de clientes y otras partes
interesadas.
Gestionar el cupo de GLP Doméstico ante las
100%
autoridades competentes a fin de poder cumplir con la
misión y visión de la empresa.
Incrementar las ventas con el objetivo de mejorar la
participación en el mercado nacional a través de la
comercialización de el GLP envasado y al granel,
5%
cumpliendo con los requisitos establecidos con los
clientes y las necesidades de ventas (presupuesto) de la
organización.
Disminuir el % de quejas y reclamos de los clientes con
2%
la finalidad de elevar su grado de satisfacción y fidelidad
con la empresa.
Administrar la capacidad de envasado de la planta a
1.720 cil/hora través de la cantidad de cilindros envasados con la
finalidad de satisfacer la demanda actual y futura.
Disminuir el número de productos no conformes
generados (producto que no cumplen con los requisitos)
2%
asegurando que se identifique y controle para prevenir
su uso o entrega no intencional.
Disminuir el reproceso generado en el carrusel de
14%
llenado con la finalidad de incrementar la producción
diaria.
Envasar oportunamente de acuerdo al presupuesto para
suministrar el producto al mercado, cumpliendo con los
100%
requisitos de los clientes y las normas legales
aplicables.
Plazo
Responsable
1 año
Jefaturas Departamentales y
Gerente General
1 año
Jefaturas Departamentales y
Gerente General
1 año
Jefe Comercial
General
1
GERENCIA
2
GERENCIA
3
GERENCIA
4
COMERCIALIZACIÓN
5
COMERCIALIZACIÓN
6
PLANTA DE ENVASADO
7
PLANTA DE ENVASADO
8
PLANTA DE ENVASADO
9
PLANTA DE ENVASADO
10
PLANTA DE ENVASADO
11
ALMACENAMIENTO
12
TALLER DE CILINDROS
13
TALLER DE CILINDROS
14
TALLER DE CILINDROS
15
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
DE
16
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
DE
17
COMPRAS
90%
18
SEGURIDAD INDUSTRIAL
80%
Elaborar un programa de prevención y control de riesgos
para prevenir lesiones y enfermedades profesionales a
Jefe de Seguridad Industrial,
1 año
los trabajadores así como también evitar daños a los
Médico
bienes (instalaciones y materiales) de la empresa.
19
SEGURIDAD INDUSTRIAL
95%
Cumplir con el programa de capacitación en materia de
Jefe de Seguridad Industrial,
Seguridad e Higiene con la finalidad de disminuir el
Médico, Presidente de Comité
1 año
riesgo hacia los trabajadores en las distintas actividades
de Seguridad e Higiene del
y tareas evaluadas en el estudio de riesgos.
Trabajo
20
SEGURIDAD INDUSTRIAL
500
Llevar estadísticas
laboral
21
SEGURIDAD INDUSTRIAL
80%
Cumplir con el programa de reuniones del comité de
Jefe de Seguridad Industrial,
seguridad y del comité ambiental y realizar un
Médico, Presidente de Comité
1 año
seguimiento al avance de los objetivos y metas
de Seguridad e Higiene del
establecidas.
Trabajo
Ing. Diana Cambisaca
CALIDAD INTEGRAL
C.E.M. AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador
7000 cil/día
y
Gerente
1 año Jefe Comercial
1 año
Jefe
Comercial,
Planta
Jefe
de
1 año
Jefe de Planta, Supervisor de
Planta
1 año
Jefe de Planta, Supervisor de
Planta
1 año
Jefe de Planta, Supervisor de
Planta
1 año
Jefe de Planta, Supervisor de
Planta
Cumplir con las políticas de la empresa manteniendo el
Jefe de Planta, Supervisor de
stock mínimos de cilindros operativos en planta a fin de 1 año
Planta
garantizar el cumplimiento del plan de envasado.
Mantener el stock mínimos de GLP en los Tanques
Jefe de Planta, Supervisor de
Estacionarios a fin de cumplir con las normativas legales 1 año
Almacenamiento
de seguridad.
Administrar la capacidad del Taller de Cilindros para
Jefe de Planta, Supervisor de
60%
satisfacer la demanda actual y futura cumpliendo con 1 año
Taller de Cilindros
las normativas técnicas, legales y de calidad.
Mejorar el estado y la presentación de los envases
Jefe de Planta, Supervisor de
cumpliendo con los requisitos legales y políticas internas
12000 cil/mes
1 año
Taller de Cilindros
a fin de abastecer oportunamente al proceso de
envasado.
25%
2%
Disminuir el número de productos no conformes
generados (producto que no cumplen con las
Jefe de Planta, Supervisor de
1 año
especificaciones) asegurando que se identifique y
Taller de Cilindros
controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
100%
Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo para
Jefe de Planta, Supervisor de
asegurar que las instalaciones, equipos y maquinaria se 1 año
Mantenimiento de Equipos
encuentren disponibles y confiables para su utilización.
20%
Jefe de Planta, Supervisor de
Mantenimiento de Equipos
Jefe Administrativo y de
Adquirir bienes y servicios a costos razonables que
RRHH, Asistente de Compras,
cumplan con los requisitos especificados y entregar de 1 año
demás
Jefaturas
manera oportuna a los departamentos solicitantes.
Departamentales
Disminuir el % de mantenimientos correctivos
de
accidentalidad
y
1 año
morbilidad
1 año
Jefe de Seguridad Industrial,
Médico
1/2
No.
22
Área o dependencia
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Meta
Objetivo
Plazo
Responsable
1
Jefe de Seguridad Industrial,
Ejecutar simulacros con la finalidad de tener una
Médico, Presidente de Comité
respuesta efectiva por parte de todo el personal en caso 1 año
de Seguridad e Higiene del
de emergencia.
Trabajo
Realizar auditorias a las diferentes áreas de la empresa
Jefe de Seguridad Industrial,
en materia de higiene con la finalidad de mantener la
Médico, Presidente de Comité
integridad física y mental del trabajador, preservándolo 1 año
de Seguridad e Higiene del
de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo
Trabajo
y al ambiente físico donde se ejecutan.
23
SEGURIDAD INDUSTRIAL
80%
24
SEGURIDAD INDUSTRIAL
100%
25
RECURSOS HUMANOS
90%
26
RECURSOS HUMANOS
90%
27
RECURSOS HUMANOS
90%
28
RECURSOS HUMANOS
2%
29
RECURSOS HUMANOS
90%
30
RECURSOS HUMANOS
2%
31
FINANZAS
90%
32
FINANZAS
90%
33
FINANZAS
35%
34
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
2
35
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
90%
Cumplir con los planes de mantenimiento preventivo de
1 año Jefe de Sistemas
los recursos tecnológicos.
36
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
95%
Capacitar, brindar soporte técnico y de procesos a los
1 año Jefe de Sistemas
Sistemas de Información que cuenta la empresa.
37
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
98%
Mantener un enlace de Internet sobre el 98% activo en
1 año Jefe de Sistemas
los puntos de venta de la CEM Austrogas.
38
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
99%
Mantener Disponible el Sistema de Gestión 24/7
Ing. Diana Cambisaca
CALIDAD INTEGRAL
C.E.M. AUSTROGAS
Subsidiaria de EP Petroecuador
Realizar exámenes médicos al personal de acuerdo al
reglamento interno y normativas legales de Ingresos,
reingreso y salida con la finalidad de generar un
Proveer a la organización de manera oportuna personal
con las competencias requeridas y velar por el
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
Evaluar el desempeño del personal con la finalidad de
retroalimentar al plan de formación.
Mejorar la preparación del los colaboradores de la
empresa mediante el desarrollo personal y la
capacitación, logrando con ello un talento humano
competente y comprometido.
Realizar la planificación de R.H., e identificar y analizar
las causas del ausentismo del personal y las
consecuencias que generan para la institución.
Evaluar el ambiente laboral con la finalidad de crear
acciones encaminadas a la mejora continua.
1 año
Jefe de Seguridad Industrial,
Médico
1 año Jefe de RR.HH. , Gerente
1 año Jefe de RR.HH.
1 año Jefe de RR.HH.
1 año Jefe de RR.HH.
1 año Jefe de RR.HH.
Realizar la planificación de R.H., y analizar el porcentaje
de empleados que circulan en la organización en 1 año Jefe de RR.HH.
relación al promedio del total de empleados.
Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la
empresa como elemento de acción de todos los planes y
programas del proceso financiero.
Realizar el control de las inversiones de acuerdo a lo
planificado
Realizar la gestión de cobranza con la finalidad de
disminuir la Cartera y contribuir a mantener la liquidez
de la empresa.
Coordinar y gestionar nuevos proyectos o mejoras de
acuerdo a los avances tecnológicos y requerimientos
propios de la empresa contribuyendo al desarrollo
organizacional.
1 año Jefe Financiero
1 año Jefe Financiero
1 año Jefe Financiero
1 año Jefe de Sistemas
1 año Jefe de Sistemas
2/2