Parte 5 Anexo

Parte 5:
ANEXOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 176
ANEXO: LISTADO
LISTADOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 177
ANEXO: LISTADO
MAPAS
MAPA
Mapa de procesos
MANUALES
MG
Manual de calidad
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PG-01
PG-02
PG-03
PG-04
PG-05
PG-06
PG-07
PG-09
PG-11
PG-12
PG-13
PG-14
Control de documentación y registros
Revisión del SGC por al dirección
Auditorías internas
Control de no conformidades
Acciones correctivas y preventivas
Gestión de los recursos humanos
Identificación y trazabilidad
Ofertas y pedidos
Análisis de satisfacción del cliente
Análisis de datos
Prevención de riesgos laborales
Gestión del Pólizas
FORMATOS
F-PG-01-01
F-PG-01-02
F-PG-01-03
F-PG-02-01
F-PG-02-02
F-PG-02-03
F-PG-03-01
F-PG-03-02
F-PG-04-01
F-PG-04-02
F-PG-05-01
F-PG-05-02
F-PG-06-01
F-PG-06-02
F-PG-06-03
F-PG-06-04
F-PG-07-01
F-PG-08-01
F-PG-08-02
F-PG-08-03
F-PG-08-04
Listado de registros
Listado de documentación vigente
Listado de distribución de documentos
Acta revisión del sistema por la dirección
Establecimiento de objetivos de calidad
Seguimiento de objetivos de calidad
Informe auditoría interna
Plan auditoria interna
Informe no conformidad
Listado no conformidades
Informe acción correctiva y preventiva
Listado acciones correctivas y preventivas
Acta de reunión
Ficha de personal
Perfil de puesto de trabajo
Plan anual de formación
Listado de trazabilidad
Solicitud de Seguro Empresa
Solicitud de Seguro Industria
Hoja de Toma de Datos
Proyecto de Seguro
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 178
ANEXO: LISTADO
F-PG-08-05
F-PG-08-06
F-PG-08-07
F-PG-09-01
F-PG-09-02
F-PG-09-03
F-PG-10-01
F-PG-12-01
Listado de presupuestos póliza nueva
Listado de presupuestos suplemento
Listado de presupuestos renovación
Encuesta de satisfacción
Reclamaciones y sugerencias
Control de reclamaciones y sugerencias
Análisis de Datos
Hoja entrada-salida
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 179
ANEXO: FORMATOS
FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 180
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE REGISTROS
REGISTRO
Nombre
Soporte
Responsable de su
archivo
Tiempo de
archivo
Firma del Resp. Calidad y Fecha
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 181
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE
REVISADO POR:
FECHA:
Código
Título
Revisión
Fecha
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 182
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Título del documento:
Código:
Copia nº
Revisión:
Asignada a:
Acuse de recibo
Fecha
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 183
ANEXO: FORMATOS
ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN
ASISTENTES:
FIRMAS:
DOCUMENTACION APORTADA:
□ Objetivos de Calidad para próximo año
□ Política de calidad (ver si se adecua a la realidad de la empresa)
□ Informes de auditorías internas y externas.
□ Informes de no conformidades.
□ Informes de acciones correctivas y preventivas.
□ Reclamaciones de clientes.
□ Plan de Auditoría Anual
□ Plan de Formación próximo año.
TEMAS A TRATAR:
1.- Auditorías internas y externas (Adjuntar informes de auditorías)
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 184
ANEXO: FORMATOS
2 - Análisis de no conformidades detectadas, para evaluar la conformidad del
producto y de los procesos
3.- Análisis de la retroalimentación y satisfacción del cliente
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 185
ANEXO: FORMATOS
4.- Acciones correctivas y preventivas (Nº de Ac:
)
5. – Análisis de la revisión por la dirección anterior
5.1.- Cumplimiento de los objetivos de la calidad
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 186
ANEXO: FORMATOS
5.2.- Resultados y acciones de seguimiento establecidas, si se definieron
NOTA: Adjuntar objetivos para el próximo año
6.- Revisión de la adecuación de la política de calidad de HÍSPALIS INSURANCE S.L.
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 187
ANEXO: FORMATOS
7.- Propuestas de mejora (Adjuntar propuestas aceptadas)
8.- Evaluación anual de sucursales y agentes.
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 188
ANEXO: FORMATOS
9.- Examen general sobre la adecuación y eficacia del sistema de calidad. Estudiar si
es necesario introducir modificaciones en la documentación del sistema de calidad.
10.- Evaluación de las necesidades de recursos técnicos y humanos
11.- Análisis de las necesidades de formación del personal y valoración
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 189
ANEXO: FORMATOS
12.- Evaluación de la toma de conciencia del personal
13.- Analizar el cumplimiento de la Ley de Contrato de Seguro
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 190
ANEXO: FORMATOS
14.- Análisis de otros datos de interés
CONCLUSIONES ADOPTADAS
Acciones a emprender
Responsable
Fecha
El Sistema de Calidad es adecuado y Modificaciones:
efectivo
SI
□
NO
□
Elaborada y revisada por:
Responsable de Calidad
Aprobada por:
Gerente
Fecha
Fecha
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 191
ANEXO: FORMATOS
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA
CALIDAD AÑO
OBJETIVO Nº
DE
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
ACCIONES DE MEJORA (PARA ALCANZAR EL OBJETIVO)
RESPONSABLE
INDICADORES
VALORES DE REFERENCIA
RESPONSABLE MEDIDA
Y FRECUENCIA
RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Y FRECUENCIA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 192
ANEXO: FORMATOS
SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Nº
ACCIÓN DE MEJORA
VALOR DE
Fecha Medida VALOR DEL INDICADOR REFERENCIA
Observaciones del responsable de la medida / seguimiento:
Observaciones del responsable de la medida / seguimiento:
Observaciones del responsable de la medida / seguimiento:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 193
RESPONSABLE
MEDIDA
ANEXO: FORMATOS
INFORME AUDITORÍA INTERNA
ACTIVIDAD________________________________________FECHA__________________________
DEPARTAMENTO__________________________________RESPONSABLE___________________
OBJETO DE AUDITORÍA_____________________________________________________________
AUDITOR JEFE:______________________________________________________________
AUDITORES:_________________________________________________________________
EQUIPO AUDITOR
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN APLICABLE: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NO CONFORMIDADES DETECTADAS
DESCRIPCIÓN
Nº NO
CONFORMIDAD
OBSERVACIONES:......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Firmas equipo auditor
Firma gerente y responsable de calidad
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:194
ANEXO: FORMATOS
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNA
PERIODO:_____________
ENE.
PROCEDIMIENTO
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
Control de documentos y
registros
Auditoría interna
Control de no conformidades
Acciones correctivas y
preventivas
Ofertas
Gestión recursos humanos
Análisis de datos
Revisión por la dirección
Satisfacción del cliente
Identificación y trazabilidad
Gestión de pólizas
Firma departamento de calidad
Firmado gerente
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:195
ANEXO: FORMATOS
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Rev.0
Número:
Departamento:
Fecha:
Detectada por:
Firma:
Origen
Producto
Nº póliza y clave agente:
Realización de oferta
Nº presupuesto:
Reclamación de cliente
Nº reclamación:
Sugerencias de clientes
Nº sugerencia:
Sistema de Calidad
Nº acta:
Otros
Descripción de la no conformidad:
Causa:
Solución Inmediata:
Firma:
Responsable:
Puesta en práctica:
Requiere acción correctiva:
Si
nº ____ No
Firma y fecha del Responsable de cierre:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:196
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE NO CONFORMIDADES
Nº No
conformidad
Fecha
Apertura
Causa
Tratamiento
Responsable
Plazo
Fecha
Cierre
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:197
Rev 0
Firma
ANEXO: FORMATOS
INFORME ACCIÓN CORRECTIVA /
PREVENTIVA
TIPO ACCION
CORRECTIVA
FECHA
PREVENTIVA
Nº
Departamento emisor:
Fecha de expedición:
Origen de la petición :
Responsable Estudio Ejecución:
DESCRIPCION DEL PROBLEMA
CAUSAS
ACCION PROPUESTA:
Responsable implantación:
Plazo:
Aprobada Gerencia (Firma):
Seguimiento:
Verificación final de eficacia por
Responsable de Calidad
Informe sobre situación y resultados:
Firma y fecha:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:198
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
C/P
Fecha
Causa de la no conformidad
Acción implantada
Fecha de cierre
C / P: Acción correctiva o preventiva
Pág.
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:199
ANEXO: FORMATOS
ACTA DE REUNIÓN
Formato
ASISTENTES
PUNTOS A TRATAR
CONCLUSIONES
(Firma y fecha)
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:200
ANEXO: FORMATOS
Formato
Rev 0
Fecha
FICHA DE PERSONAL
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
D.N.I.:
Dirección:
Provincia:
C.P.:
Teléfono:
Categoría:
Fecha de alta:
FORMACION
FORMACIÓN BASICA:
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN RECIBIDA
CURSO / ADIESTRAMIENTO
DURACIÓN / FECHA
/FIRMA
Firma:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:202
ANEXO: FORMATOS
PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO
DEFINICION DEL PUESTO:
ÁREA:
FORMACION REQUERIDA
FORMACION GENERAL:
FORMACION ESPECIFICA:
EXPERIENCIA
Elaborado, revisado y aprobado por:
Fecha y firma:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página:202
ANEXO: FORMATOS
Formato
PLAN DE FORMACIÓN ANUAL AÑO:…………………
Fecha
CURSO
FECHA
HORARIO
LUGAR
RESPONSABLE
IMPARTICIÓN
Elaborado y revisado por
Responsable de Calidad
Fecha
Ratificado por Gerente
Fecha
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 203
ASISTENTES
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE TRAZABILIDAD
Fecha:
Número Páginas:
PRODUCTO
CÓDIGO
COMPONENTES Y OPERACIONES CRÍTICAS
Responsable de calidad:
Fecha y firma:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 204
REGISTRO
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 205
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 206
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 207
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 208
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 209
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 210
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 211
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 212
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 213
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 214
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 215
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 216
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 217
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
PROYECTO DE SEGURO
ESPECIALMENTE ESTUDIADO PARA:
FECHA DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
SITUACIÓN DEL RIESGO:
AGENTE:
Este estudio es meramente a título informativo, careciendo de valor contractual, reservándose el
Asegurador la aceptación o rehuse del riesgo descrito en este proyecto.
Este proyecto tiene una validez de treinta días desde su fecha de realización.
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
CAPITALES BASICOS ASEGURADOS:
CONTINENTE……………………………………………………………..XXXX €
CONTENIDO
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS……………….……………………………... XXXX €
MOBILIARIO………………..………………………………………………….… XXXX €
EXISTENCIAS FIJAS……………………………………………………………… XXXX €
EXISTENCIAS FLOTANTES……………………………………………………… XXXX €
EXISTENCIAS TEMPORALES (meses)
FORMA DE PAGO:
PRIMA TOTAL ANUAL:……………………………………………… XXXX €
Localidad, Provincia, Fecha.
ADVERTENCIA:
El coste del seguro ha sido calculado de acuerdo con la información que nos ha sido facilitada
y en base a que las garantías cotizadas cumplen las medidas de protección y extinción
mínimas exigidas para su contratación..
Para la contratación del seguro, es necesario adjuntar a la solicitud el informe de verificación
del riesgo cuyo contenido definirá sobre la aceptación y condiciones de contratación.
OTRAS CONSIDERACIONES:
A efectos de la Garantía de Robo, para el cálculo y elaboración de este proyecto, se ha tenido
en cuenta lo siguiente:
- El riesgo cuenta con puertas de acceso al establecimiento metálicas, de madera con
contrachapado metálico, de madera maciza de espesor mínimo de 45 mm, o de cristal con
protecciones metálicas (que no sean de aluminio), siendo en cualquier caso las cerraduras de
seguridad.
- Todos los huecos (ventanas, escaparates, lucernarios, etc...) están protegidos con rejas fijas
o cierres metálicos, no de aluminio.
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE PRESUPUESTOS DE PÓLIZA NUEVA
Nº
FECHA
CLIENTE
DIRECCIÓN
TIPO PÓLIZA
ACEPTACIÓN
FECHA
ACEPTACIÓN
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 361
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE PRESUPUESTOS DE SUPLEMENTO
Nº
FECHA
CLIENTE
DIRECCIÓN
TIPO PÓLIZA
ACEPTACIÓN
FECHA
ACEPTACIÓN
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 362
ANEXO: FORMATOS
LISTADO DE PRESUPUESTOS DE RENOVACIÓN
Nº
FECHA
CLIENTE
DIRECCIÓN
TIPO PÓLIZA
ACEPTACIÓN
FECHA
ACEPTACIÓN
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 362
ANEXO: FORMATOS
ENCUESTA CLIENTES
CLIENTE:
DIRECCION:
FECHA
Exponga su grado de satisfacción en lo referente al servicio prestado
GRADO DE SATISFACCION
ALTO
MEDIO
Rapidez en la atención a la incidencia
Rapidez en la solución de la incidencia
Atención del receptor de la llamada
Rapidez en la atención del aviso
Rapidez en la solución del aviso
Comportamiento del técnico que le atiende
SERVICIO ADMINISTRACION
Como considera la atención telefónica prestada
Cuando lo ha requerido, ¿se le ha prestado atención personal?
OBSERVACIONES Y OPINIONES
Persona que realiza la encuesta en calidad de:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 364
BAJO
ANEXO: FORMATOS
FORMATO RECLAMACIÓN O
SUGERENCIA
Rev.0
□
RECLAMACIÓN
Numero:
□
SUGERENCIA
Fecha:
MODELO DE
Cliente:
Servicio motivo de la incidencia:
Descripción de la incidencia:
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA
Responsable de la
investigación:
Fecha de asignación:
Tiempo estimado
resolución:
RESOLUCIÓN:
RECLAMACIÓN
JUSTIFICADA
RECLAMACIÓN NO
JUSTIFICADA
Acciones correctivas:
Gastos de la reclamación:
Firma y fecha del Responsable de cierre:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 364
ANEXO: FORMATOS
CONTROL DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
Nº
CLIENTE
DIRECCIÓN
FECHA
RECEPCI
ÓN
FIRMA Y FECHA
CIERRE
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 364
ANEXO: FORMATOS
ANÁLISIS DE DATOS
INDICADORES
IAC =
RESULTADOS
nº de acciones correctivas
Año
IRES =
IAC =
nº respuestas
X 100
IRES =
nº llamadas realizadas a clientes
IANUL =
nº pólizas anuladas_
IANUL =
Año
ISIN =
precio siniestros totales_
ISIN =
precio prima
INCON =
nº no conformidades
X 100
INCON =
Año
IJUD = pólizas reclamadas judicialmente
X 100
IJUD =
pólizas anuladas totales
IRRHH =
Acciones formativas realizadas_
X 100
IRRHH =
Empleados
IOFERT =
presupuestos aceptados
X 100
IOFERT =
ofertas realizadas
ICOR/PREV = acciones correctivas
X 100
ICOR/PREV =
acciones preventivas
IEMS =
Rev 0
Fecha
tiempo de emisisón – tiempo estimado
X 100
IEMS =
tiempo estimado
ICAL1 =
nº de revisiones del SGC
ICAL1 =
Año
ICAL2 = nº de recomendaciones para la mejora
ICAL2 =
Año
IBAN =
nº de pólizas domiciliadas_
X 100
IBAN =
nº de pólizas totales
IFRA =
nº de siniestros fraudulentos_
X 100
nº de siniestros totales
IFRA =
OBSERVACIONES:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 374
ANEXO: FORMATOS
MES:______________________
FECHA
TECNICO
E/S
UNIDADES
CODIGO
TIPO
DESTINO
E
S
E
S
E
S
E
S
E
S
E
S
E
S
E
S
E
S
E
S
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
Página: 376