aclaraciones a proveedores

ACLARACIONES A PROVEEDORES
Sr. Proveedor:
Le recordamos que antes de solicitar la Aclaración de un pago, debe tomar en consideración lo siguiente:

Su Factura deberá traer como referencia el núm. de Orden de Compra que está surtiendo y, en el
momento en que se reciba su mercancía en la Tienda, deberá exigir sello y folio de recepción.

A partir de la fecha en que se asigna el folio de recepción en la Tienda, comienza a correr su plazo de
pago, a excepción de las Tiendas en Apertura, en este caso, el plazo de pago corre a partir de la fecha
oficial de apertura al Cliente.

Al cumplimiento del plazo de pago, se emite cheque a su favor por el importe de las facturas
recibidas, menos los cargos suscitados en el periodo. En caso de pago a través de Factoraje se entrega
“Detalle de Facturas por Pagaré”.

El detalle de sus pagos por cheque o factoraje, los podrá consultar a través de la página de
Proveedores de IDEA.
Con base en lo anterior si usted tiene dudas por:
Diferencia en el pago de una Factura
1.
Debe revisar si su Factura corresponde a lo solicitado en la Orden de Compra, en cuanto a núm. de
artículos, piezas, precios y descuentos.
2.
Si la Factura coincide con la Orden de Compra, y aún así hay diferencia en su pago, revise si tiene una
“Anomalía en Recibo” emitida por la Tienda, en la cual le indique el problema que se tuvo al recibir su
mercancía.
Diferencias por Factoraje
3.
Considerar que al 3er. día hábil de la recepción de Factura, se paga el 80% del valor recibido de la
Factura y, el 20% restante se paga al vencimiento.
4.
También debe considerar si tiene “Anomalía en Recibo” emitida por la Tienda, en la cual le indique el
problema que se tuvo al recibir la mercancía.
Si usted tiene duda en la falta de pago de una Factura
5.
Debe revisar si su Factura tiene fecha y folio de recibo, en caso de mercancía entregada a través del
CEDIS de Idea, deberá contar con correo electrónico de la Tienda, informando la fecha y número de folio
de recepción de mercancía, así como en su caso, de las “Anomalías en Recibo”.
6.
Calcular la fecha de pago, contando el plazo de pago a partir de la fecha en que se recibió su Factura
en la Tienda, según el sello de recibo, considerando como día de pago el lunes próximo siguiente a la
fecha de vencimiento.
Cuando no esté conforme con un cargo a su Saldo
7.
Revisar en el sistema de Proveedores de IDEA, la opción de Reportes - Detalle y cálculo de Notas de
Cargos por promoción.
Si aún después de haber verificado todas las posibles causas de su problema y no está conforme, por favor
realice el siguiente procedimiento para “Solicitar una Aclaración”.
www.ideainterior.com
PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Identifique que tipo de Aclaración desea realizar:
a.
Por diferencias entre el importe de su Factura y el pago real.
b.
Por falta de pago de Facturas (atraso).
c.
Por Cargos no reconocidos.
d.
Diferencias en Factoraje.
Para solicitar una aclaración, la debe realizar dentro de los 60 días posteriores a la fecha de pago
(comprobante de pago) y, en caso de falta de pago de Facturas, dentro de los 60 días posteriores al
vencimiento del plazo de pago. En caso que no realice su solicitud dentro del plazo indicado, nos
veremos imposibilitados para atender su aclaración.
Las Facturas deben contar con folio y sello de recibido de la Tienda.
Deberá llenar el formato “SOLICITUD DE ACLARACION”, el cual se encuentra en ésta misma página de
IDEA Interior, con la información que se solicita en cada apartado:
a.
Fecha de solicitud de Aclaración.
b.
Núm. y Nombre de Proveedor.
c.
Tipo de Aclaración:

Por Diferencias en pago.

Por falta o atraso de pago.

Por diferencia en pago de factoraje.

Por desconocimiento de cargos.
d.
Comentarios adicionales sobre su aclaración.
Enviar el formato de “Solicitud…” al correo electrónico [email protected] indicando en el
asunto “Núm. y Nombre del Proveedor”.
Solicitar acuse de recibo de correo electrónico, con núm. de folio asignado a su “Solicitud…”.
Recibirá respuesta a su Aclaración, en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de acuse de
recibo.
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